PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON TAHUN 2017
Bupati Cirebon
PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Xxx. X. XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, MM., X.Xx
Jabatan : BUPATI CIREBON
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Sumber, April 2017
BUPATI CIREBON,
Xxx. X. XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, MM., X.Xx
[1]
LAMPIRAN I : PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON TAHUN 2017 TANGGAL : APRIL 2017
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON TAHUN 2017
No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Stategis | Formulasi Perhitungan | Satuan | Target |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama | Angka melek huruf Al-Quran lulusan SD/MD | Lulusan SD yang bisa baca Al- Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim | % | 54 |
Angka Melek huruf Al-Quran lulusan SMP | Lulusan SMP yang bisa baca Al- Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim | % | 61 | ||
Angka Melek huruf Al-Quran lulusan SMA | Lulusan SMA yang bisa baca Al- Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim | % | 66 | ||
Angka Melek huruf Al-Quran lulusan SMK | Lulusan SMK yang bisa baca Al- Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim | % | 66 | ||
Jumlah siswa yang hafal juz 'amma pada pendidikan SLTP dan SLTA | Prosestase Siswa muslim lulusan SLTP dan SLTA yang hafal juz 'amma | % | 5 | ||
Jumlah DKM yang menyelenggarakan kegiatan ba'da maghrib mengaji | DKM yang menyelenggarakan kegiatan ba'da maghrib mengaji | DKM | 424 | ||
Jumlah penghafal Al-Qur’an | Jumlah penghafal Al-Qur’an yang dihasilkan pada tahun berjalan | Orang | 1.005 | ||
Prestasi lomba keagamaan tingkat Provinsi Jawa Barat | Perolehan peringkat MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat | Peringkat | 5 |
No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Stategis | Formulasi Perhitungan | Satuan | Target |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Jumlah kasus konflik yang bernuansa agama | Ada atau tidak adanya kejadian konflik agama | Kasus | 5 | ||
2. | Terwujudnya pelayanan pendidikan untuk semua | Peningkatan Indeks Pendidikan | Indeks Pendidikan | % | 83,00-84,27 |
Angka Melek Huruf (AMH) pada penduduk usia 15 tahun ke atas | Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang buta huruf dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas | % | 95 | ||
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 7,69 | ||
Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA | Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA/SMK | % | 122 110,21 80,05 | ||
Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA - SMK | Angka Partisipasi Murni SD, SMP dan SMA/SMK | % | 99,94 90,1 61,8 47,95 | ||
Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per-usia tingkatan sekolah - SD - SMP | Ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per-usia tingkatan sekolah Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap Jumlah penduduk usia sekolah SD (7-12 tahun) Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap jumlah penduduk usia sekolah SMP (13-15 tahun) | % | 49 19 |
No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Stategis | Formulasi Perhitungan | Satuan | Target |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- SMA/SMK | Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap jumlah penduduk usia sekolah SMA (16-18 tahun) | 21 | |||
3. | Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat | Angka Harapan Hidup (AHH) | - | Tahun | 66,25 |
Ratio Kematian Ibu | Jumlah ibu melahirkan dalam keadaan meninggal dunia pada saat melahirkan dibandingkan jumlah seluruh ibu melahirkan | Point | 85,38 | ||
Ratio kematian Bayi | Jumlah bayi yang dilahirkan dalam keadaan meninggal dibagi seluruh jumlah kelahiran bayi | Point | 3,96 | ||
Balita gizi buruk (BB/TB) | Berat badan dibandingkan dengan Tinggi badan. Data balita dihitung dari jumlah balita yang ditimbang | % | 0,85 | ||
Cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar | Jumlah penduduk miskin yang berobat di PKM dibagi total penduduk yang mendapat jaminan kesehatan | Orang | 1.345.865 | ||
Rasio rumah sakit persatuan penduduk | Jumlah rumah sakit (swasta dan negeri) yang ada di Kabupaten Cirebon | % | 0,054 | ||
Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk | Jumlah puskesmas, klinik (swasta dan negeri), dan puskesmas pembantu yang ada di Kabupaten Cirebon | % | 0,055 | ||
Jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan kandungan | - | Unit | 57 |
No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Stategis | Formulasi Perhitungan | Satuan | Target |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Rasio dokter terhadap penduduk | Jumlah seluruh dokter yang bertugas di Kabupaten Cirebon | % | 0,139 | ||
Rasio paramedis terhadap penduduk | Jumlah seluruh paramedis yang bertugas di Kabupaten Cirebon | % | 1,516 | ||
Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan | Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dibandingkan seluruh jumlah penduduk Kabupaten Cirebon | % | 1.345.000 | ||
Jumlah Posyandu Purnama | Akumulasi jumlah posyandu setiap tahun | Unit | 615 | ||
4. | Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berketerampilan, dan berjiwa kewirausahaan | Jumlah kawasan seni | Kawasan seni merupakan hamparan wilayah yang meliputi beberapa desa terdekat. Lokasi kawasan seni ada 2 : Gegesik (Gegesik Wetan, Kidul, Kulon, Lor, Kidul, dan Panunggul) dan Trusmi (Trusmi Wetan, Trusmi Kulon, Panembahan, dan Kalitengah) | Kawasan | 1 |
Jumlah pertunjukan/pagelaran/ festival budaya tingkat nasional | - | Kali | 1 | ||
Cakupan peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (SPM) | Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi | % | 65 | ||
Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan kewirausahaan | % | 65 | |||
Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan | % | 45 | |||
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama(PB) | % | 60 |
No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Stategis | Formulasi Perhitungan | Satuan | Target |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Besaran Pekerja/buruh yang menjadi program Jamsostek | % | 50 | |||
Besaran Pemeriksaan Perusahaan | % | 50 | |||
Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan | % | 55 | |||
Jumlah wirausahawan baru | Wirausaha baru setiap tahun | Orang | 100 | ||
Angka pengangguran terbuka | Jumlah Pengangguran terbuka tiap tahun | % | 9,1 | ||
5. | Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya | Meningkatnya kunjungan wisatawan | Kenaikan kunjungan wisatawan setiap tahun | % | 10 |
6. | Terwujudnya peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga | Prestasi olahraga di tingkat Provinsi Jawa Barat | Peringkat prestasi olahraga yang mendapat medali dalam pertandingan tingkat Jawa Barat | POPDA | - |
PORDA | - | ||||
7. | Peningkatan koneksitas antar wilayah | Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik | Akumulasi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik | Km | 594,44 |
Jumlah panjang ruas jalan poros desa dalam kondisi baik | Akumulasi panjang jalan poros desa dalam kondisi baik | Km | 419,91 | ||
8. | Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai | Panjang saluran induk | Akumulasi panjang saluran induk dalam kondisi baik | Km | 68,548 |
Panjang saluran sekunder | Akumulasi panjang saluran sekunder dalam kondisi baik | Km | 35,065 | ||
Bangunan jaringan irigasi | Prosentase bangunan jaringan irigasi dalam kondisi baik | % | 70 |
No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Stategis | Formulasi Perhitungan | Satuan | Target |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Jumlah rumah tangga berakses air minum untuk keperluan sehari-hari | Akumulasi RT yang terlayani air bersih | Rumah Tangga | 118.620 | ||
Jumlah daerah rawan banjir | - | Kecamatan | 4 | ||
Prosentase pengangkutan sampah | Jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk daerah layanan persampahan | % | 42 | ||
Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase Skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun | Jumlah kumulatif penduduk yang rumahnya terlayani sistem drainase dibagi jumlah kumulatif masyarakat seluruh kota | % | 40 | ||
Persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan persampahan) | Persentase Jumlah penduduk yang dilayani yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (3R) dibagi dengan total jumlah penduduk | % | 33 | ||
Cakupan ketersediaan rumah layak huni | Cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya | % | 75 | ||
Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (pos jaga) | Cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan bencana kebakaran dengan wilayah manajemen kebakaran yang ditandai dengan ketersediaan pos jaga dan prasarana pendukung lainnya | Pos Jaga | 12 | ||
9. | Terwujudnya Cirebon yang bersih, Asri dan lestari | Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri | Kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas 3R | Kelompok | 8 |
No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Stategis | Formulasi Perhitungan | Satuan | Target |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Jumlah Kecamatan yang memiliki RTH ≥ 1 Ha | Kecamatan | 20 | ||
Prosentase kawasan lindung | - | % | 30 | ||
Penghargaan Adipura | Piala adipura | Kali | 1 | ||
Jumlah sungai yang memenuhi kualitas baku mutu air | Sungai yang dipantau kualitas airnya | Sungai | 5 | ||
Jumlah industri yang memenuhi kualias baku mutu udara | Industri yang mempunyai cerobong asap | Industri | 15 | ||
Jumlah pengaduan kasus dugaan terjadinya pencemaran lingkungan | Menyelesaikan pengaduan kasus pencemaran lingkungan | Pengaduan | 12 | ||
10. | Terwujudnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan | Jumlah komunitas | - | Komunitas | 85 |
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | - | Kelompok | 85 | ||
Jumlah lembaga ekonomi pedesaan | - | Lembaga | 254 | ||
11. | Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat | Nilai PDRB | Bersumber dari BPS Kab. Cirebon | Rp (dalam juta) | 11.559.249 |
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | Bersumber dari BPS Kab. Cirebon | % | 5,45 | ||
PDRB per kapita | Bersumber dari BPS Kab. Cirebon | Rp | 17.811.979 | ||
Tingkat inflasi | Data inflasi merujuk pada tingkat inflasi Kota Cirebon | % | 3,5-4,5 | ||
Jumlah daerah rawan pangan | - | Desa | 9 |
No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Stategis | Formulasi Perhitungan | Satuan | Target |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nilai investasi | Investasi yang terdaftar di BPPT | Rp (dalam juta) | 1.128.347 | ||
Prosentase Koperasi aktif | Prosentase koperasi yang aktif terhadap jumlah koperasi yang ada | % | 94,00 | ||
Jumlah lokasi wisata kuliner di kecamatan | - | Lokasi | 8 | ||
12. | Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas | Menurunnya jumlah penduduk miskin | Prosentase penduduk miskin setiap tahun | % | 12,59 |
Meningkatnya cakupan listrik bagi penduduk | - | % | 100,00 | ||
13. | Terwujudnya pelayanan publik yang prima | Indeks Kepuasan Masyarakat | Skala 1-4 | Point | 4,00 |
Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan SOP dan SPM | - | Unit | 7 | ||
Kecamatan yang menjalankan Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (PATEN) | Terdapat 120 indikator kinerja | Kecamatan | 20 | ||
14. | Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintahdaerah | Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai | - | % | 3,1 |
Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi/latar pendidikan | - | % | 95 | ||
15. | Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih | Rata-rata capaian kinerja SKPD | - | % | 60-70 |
No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Stategis | Formulasi Perhitungan | Satuan | Target |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Penilaian RAD Pencegahan Penanggulangan Korupsi (PPK) | - | Kriteria | Baik | ||
Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal | - | % | 3 | ||
Peningkatan Pendapatan asli daerah | - | % | 15 |
BUPATI CIREBON,
Xxx. X. XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, MM., X.Xx
XXXXXXXX XX : PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON TAHUN 2017 TANGGAL : APRIL 2017
PENETAPAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON
TAHUN 2017
KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH |
1 | 2 | 3 |
4. | PENDAPATAN DAERAH | 3.064.881.949.460,00 |
4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 481.775.052.046,00 |
4.1.1. | HASIL PAJAK DAERAH | 155.000.000.000,00 |
4.1.2. | HASIL RETRIBUSI DAERAH | 00.000.000.000,00 |
4.1.3. | HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | 5.996.000.000,00 |
4.1.4. | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 286.534.658.690,00 |
4.2. | DANA PERIMBANGAN | 1.974.017.053.000,00 |
4.2.1. | DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK | 00.000.000.000,00 |
4.2.2. | XXXX XXXXXXX UMUM (DAU) | 1.521.877.112.000,00 |
4.2.3. | DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) | 362.583.869.000,00 |
4.3. | LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 609.089.844.414,00 |
4.3.1. | PENDAPATAN HIBAH | - |
4.3.3. | DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 2) | 241.093.024.414,00 |
4.3.4. | DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS | 367.996.820.000,00 |
4.3.5. | BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA | - |
JUMLAH PENDAPATAN | 3.064.881.949.460,00 | |
5. | BELANJA DAERAH | 3.139.281.949.460,00 |
5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.044.298.621.059,00 |
5.1.1. | BELANJA PEGAWAI | 1.477.166.311.941,00 |
5.1.4. | BELANJA HIBAH | 72.500.000,00 |
5.1.5. | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 2.208.500.000,00 |
5.1.6. | BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | 00.000.000.000,00 |
5.1.7. | BELANJA BANTUAN KEUANGAN | 538.867.369.783,00 |
5.1.8. | BELANJA TIDAK TERDUGA | 5.000.000.000,00 |
5.2. | BELANJA LANGSUNG | 1.094.983.328.401,00 |
5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 168.109.161.324,00 |
5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 516.380.945.926,00 |
5.2.3. | BELANJA MODAL | 410.493.221.151,00 |
JUMLAH BELANJA | 3.139.281.949.460,00 | |
SURPLUS / (DEFISIT) | (00.000.000.000,00) | |
KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH |
1 | 2 | 3 |
6 | PEMBIAYAAN | 00.000.000.000,00 |
6.1. | PENERIMAAN | 101.000.000.000,00 |
6.1.1. | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA | 101.000.000.000,00 |
6.1.2. | PENERIMAAN DANA CADANGAN | - |
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 101.000.000.000,00 | |
6.2. | PENGELUARAN | 00.000.000.000,00 |
6.2.1. | PEMBENTUKAN DANA CADANGAN (PEMILUKADA) | 20.000.000.000,00 |
6.2.2. | PENYERTAAN MODAL (INVESTASI PEMERINTAH DAERAH) | 6.600.000.000,00 |
6.2.3. | PEMBAYARAN POKOK UTANG | |
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 00.000.000.000,00 | |
PEMBIAYAAN NETO | 00.000.000.000,00 | |
SiLPA | - | |
BUPATI CIREBON,
Xxx. X. XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, MM., X.Xx
XXXXXXXX XXX : PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON TAHUN 2017 TANGGAL : APRIL 2017
PENETAPAN BELANJA DAERAH PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON TAHUN 2017
KODE | URAIAN | BELANJA TIDAK LANGSUNG | BELANJA LANGSUNG | JUMLAH | |||
PEGAWAI | NON PEGAWAI | PEGAWAI | BARANG DAN JASA | MODAL | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01. | PELAYANAN UMUM | 155.686.563.214,00 | 567.132.309.118,00 | 21.463.775.500,00 | 117.029.290.290,00 | 15.433.049.566,00 | 876.744.987.688,00 |
01.2.10. | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3.028.865.000,00 | - | 860.888.000,00 | 7.498.716.300,00 | 1.843.562.200,00 | 13.232.031.500,00 |
01.2.14. | STATISTIK | - | - | 9.800.000,00 | 000.000.000,00 | - | 000.000.000,00 |
01.2.18. | KEARSIPAN | 3.585.499.000,00 | - | 248.694.000,00 | 1.064.260.000,00 | 000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 |
01.4.01. | PERENCANAAN | 4.168.069.000,00 | - | 1.178.769.000,00 | 6.189.555.800,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 |
01.4.02. | KEUANGAN | 00.000.000.000,00 | 000.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 000.000.000.000,00 |
01.4.03. | KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 4.144.156.000,00 | - | 1.628.461.000,00 | 7.550.860.415,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 |
01.4.05. | PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN | 6.805.523.000,00 | - | 2.671.884.000,00 | 6.109.806.194,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000.000,00 |
01.4.06. | PENUNJANG FUNGSI KELEMBAGAAN DPRD | 00.000.000.000,00 | - | 0.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 |
01.4.07. | PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH | 00.000.000.000,00 | - | 0.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 |
01.4.08. | PENUNJANG FUNGSI KEWILAYAHAN | 00.000.000.000,00 | - | 0.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 |
01.4.09. | PENUNJANG FUNGSI LAINNYA | 4.075.780.000,00 | - | 1.016.241.000,00 | 1.552.282.600,00 | 000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 |
03. | KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN | 10.185.146.000,00 | - | 00.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 |
03.1.05. | KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 10.185.146.000,00 | - | 00.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 |
04. | EKONOMI | 00.000.000.000,00 | - | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 000.000.000.000,00 |
04.2.01. | TENAGA KERJA | 5.738.250.000,00 | - | 2.048.708.000,00 | 6.990.993.324,00 | 1.803.973.730,00 | 16.581.925.054,00 |
KODE | URAIAN | BELANJA TIDAK LANGSUNG | BELANJA LANGSUNG | JUMLAH | |||
PEGAWAI | NON PEGAWAI | PEGAWAI | BARANG DAN JASA | MODAL | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
04.2.03. | PANGAN | 7.905.195.000,00 | - | 1.392.260.000,00 | 3.846.869.496,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 |
04.2.07. | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 2.921.961.000,00 | - | 1.677.685.000,00 | 4.670.252.821,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000.000,00 |
04.2.09. | PERHUBUNGAN | 5.601.731.500,00 | - | 1.729.150.000,00 | 34.242.679.350,00 | 14.624.008.200,00 | 56.197.569.050,00 |
04.2.11. | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 2.392.200.000,00 | - | 660.427.000,00 | 2.951.940.322,00 | 000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 |
04.2.12. | PENANAMAN MODAL | 3.744.251.000,00 | - | 581.314.000,00 | 2.369.477.002,00 | 3.213.564.600,00 | 9.908.606.602,00 |
04.3.01. | KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3.555.460.000,00 | - | 1.245.566.000,00 | 3.678.411.450,00 | 2.583.009.200,00 | 11.062.446.650,00 |
04.3.03. | PERTANIAN | 00.000.000.000,00 | - | 0.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 |
04.3.04. | KEHUTANAN | - | - | 24.750.000,00 | 00.000.000,00 | - | 00.000.000,00 |
04.3.06. | PERDAGANGAN | 6.442.561.925,00 | - | 903.209.000,00 | 6.250.856.050,00 | 14.713.536.300,00 | 28.310.163.275,00 |
04.3.07. | INDUSTRI | - | - | 410.942.000,00 | 2.271.906.632,00 | 000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 |
04.3.08. | TRANSMIGRASI | - | - | 83.362.000,00 | 000.000.000,00 | - | 000.000.000,00 |
05. | LINGKUNGAN HIDUP | 3.349.096.000,00 | - | 7.267.014.000,00 | 11.815.097.700,00 | 122.390.757.408,00 | 144.821.965.108,00 |
05.2.04. | PERTANAHAN | - | - | 51.750.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000.000,00 | 000.000.000.000,00 |
05.2.05. | LINGKUNGAN HIDUP | 3.349.096.000,00 | - | 7.215.264.000,00 | 11.694.297.700,00 | 9.912.032.408,00 | 32.170.690.108,00 |
06. | PERUMAHAN | 00.000.000.000,00 | - | 0.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 000.000.000.000,00 | 000.000.000.000,00 |
06.1.03. | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 00.000.000.000,00 | - | 0.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 000.000.000.000,00 | 000.000.000.000,00 |
06.1.04. | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5.905.396.000,00 | - | 305.948.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 |
07. | KESEHATAN | 179.241.943.500,00 | - | 00.000.000.000,00 | 000.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 000.000.000.000,00 |
07.1.02. | KESEHATAN | 166.461.846.500,00 | - | 00.000.000.000,00 | 000.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 000.000.000.000,00 |
07.2.08. | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 00.000.000.000,00 | - | 0.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000.000,00 |
08. | PARIWISATA DAN BUDAYA | 3.480.287.625,00 | - | 2.731.981.000,00 | 16.535.283.650,00 | 7.686.009.500,00 | 30.433.561.775,00 |
08.2.13. | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | - | - | 2.160.567.000,00 | 10.899.473.800,00 | 6.917.597.850,00 | 19.977.638.650,00 |
08.2.16. | KEBUDAYAAN | 3.480.287.625,00 | - | 446.614.000,00 | 3.714.959.250,00 | 000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 |
KODE | URAIAN | BELANJA TIDAK LANGSUNG | BELANJA LANGSUNG | JUMLAH | |||
PEGAWAI | NON PEGAWAI | PEGAWAI | BARANG DAN JASA | MODAL | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
08.3.02. | PARIWISATA | - | - | 124.800.000,00 | 1.920.850.600,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000.000,00 |
10. | PENDIDIKAN | 1.033.852.625.442,00 | - | 5.279.533.708,00 | 24.257.070.230,00 | 16.066.130.350,00 | 1.079.455.359.730,00 |
10.1.01. | PENDIDIKAN | 1.033.852.625.442,00 | - | 5.075.131.708,00 | 23.852.812.430,00 | 14.596.402.350,00 | 1.077.376.971.930,00 |
10.2.17. | PERPUSTAKAAN | - | - | 204.402.000,00 | 000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 |
11. | PERLINDUNGAN SOSIAL | 8.216.724.000,00 | - | 3.567.340.950,00 | 16.099.529.763,00 | 4.673.493.600,00 | 32.557.088.313,00 |
11.1.06. | SOSIAL | 3.264.130.000,00 | - | 1.293.797.000,00 | 10.033.619.041,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 |
11.2.02. | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | - | - | 529.640.000,00 | 1.041.847.500,00 | - | 1.571.487.500,00 |
11.2.06. | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 4.952.594.000,00 | - | 1.743.903.950,00 | 5.024.063.222,00 | 3.861.198.600,00 | 15.581.759.772,00 |
JUMLAH | 1.477.166.311.941,00 | 567.132.309.118,00 | 168.109.161.324,00 | 516.380.945.926,00 | 410.493.221.151,00 | 3.139.281.949.460,00 | |