Municipio Roma IIILiquidazione Fattura • November 13th, 2020
con Determinazione Dirigenziale n. SU/331 del 19 giugno 2018 la Direzione Centrale Unica acquisti di Beni e Servizi del Dipartimento Razionalizzazione della spesa, ha indetto una gara mediante procedura aperta avente ad oggetto Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale occorrente agli uffici di Roma Capitale da svolgere mediante piattaforma per la gestione telematica delle gare in modalità ASP;
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4882 DEL 16/12/2022Liquidazione Fattura • December 16th, 2022
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820221219000679 DEL 07/12/2022 OGGETTO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP -MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 6- RINNOVO TRIENNALE LICENZE MICROSOFT PER L’INFRASTRUTTURA COMUNALE E PER LA POSTA ELETTRONICA EURO 35.927,74- DITTA TIM S.P.A.
Municipio Roma IIILiquidazione Fattura • December 3rd, 2021
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 102961 del 30 ottobre 2021 (n. interno JRoma 172100) per la fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici e Servizi del Municipio Roma III Montesacro, in favore della Società ICR Spa Unipersonale per un importo complessivo di € 3.121,43 (IVA al 22%inclusa). CIG7506262B59 - CIG derivato 78894872A2.
Città di NardòLiquidazione Fattura • August 5th, 2024
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2002/PA del 05/07/2024 alla ditta Magitek Srl di Nardò, per fornitura materiale igienico e di pulizia presso “Masseria Boncuri” di Nardò- CIG.n. B2576FCCB1. Interventi di cui alla L.R. n. 32/2009, D.G.R. n. 1225/2021 e Progetto Su.Pr.Eme. 2, finanziato a valere su PN FAMI 2021/2027 CUP G29G23000930007. Riallestimento della foresteria per l`accoglienza dei lavoratori migranti regolari stagionali ANNO 2024.
DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL CDALiquidazione Fattura • May 5th, 2022
Oggetto: Liquidazione Fattura N.50 del 12.05.2021 per la “Fornitura di impianti mobili tramite flat di diversi formati (rivestimento di mezzi di trasporto quali tram e autobus di tutta la città per un periodo di mesi due) per lo svolgimento della campagna di comunicazione locale per il Comune di Palermo, relativamente all’Accordo Quadro Anci/Conai per le buone pratiche da eseguire per la raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti urbani” – Ditta AMAT Palermo Spa, sita in via Roccazzo, 77 – 90135 Palermo
Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro Ufficio EconomatoLiquidazione Fattura • February 27th, 2020
Oggetto: Liquidazione fattura n. 100024/2020 alla ICR S.P.A. per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio occorrente agli Uffici del del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro. Ordine n. 30139 del 30/12/2019. Importo complessivo € 235,33 (IVA 22% inclusa). CIG 7506262B59 CIG derivato ZD92875F50.
Dipartimento Attività Culturali UFFICIO ECONOMATOLiquidazione Fattura • August 9th, 2021
Oggetto: Liquidazione fattura n. 101938 del 8/07/2021 alla I.C.R. S.p.A. per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio occorrenti agli Uffici del Dipartimento Attività Culturali. Ordine n. 30507/2021.
COMUNE DI ADRANOLiquidazione Fattura • May 31st, 2024
Liquidazione N. 195 del 21-02-2024 Su Impegno N. 456 del 15-07-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 1042 Affari Istituzionali del 18-07-2022 avente per oggetto Impegno di spesa per gli oneri organizzativi necessari alla cerimonia di intitolazione dellElisuperficie in contrada Difesa Luna alla memoria del Maresciallo A.s.UPS dei Carabinieri Alessandro TrovatoCIG 5° livello 12.05-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese Capitolo 34098 / ArticoloAttivita' nel campo sociale Causale Liquidazione fattura n. 39/2024 alla ditta Effepi e Contract srl- smart CIG Z933DF1061 Importo Euro 2.809,66
CITTA' DI COSENZALiquidazione Fattura • April 16th, 2021
Oggetto: Liquidazione fattura 19899685 del 18/03/2021 relativa ad #Adesione all'Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 per il fabbisogno dei mezzi in dotazione dell'Azienda Calabria Verde adibiti alla pulizia della vegetazione arborea del torrente Campagnano, del torrente Jassa e del fiume Busento e per i mezzi del Parco Auto comunale. CIG originario 8137904AD1 e CIG derivato Z0630CCAEB Codice Settore KTJF5N#.
Dipartimento Attività Culturali UFFICIO ECONOMATOLiquidazione Fattura • August 29th, 2019
Con Determinazione Dirigenziale n. 598 del 4/12/2018 il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale unica di committenza – ha proceduto all'aggiudicazione nei confronti dell'impresa ICR S.p.A. Unipersonale e all'autorizzazione alla stipula del contatto relativo all'accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale occorrente agli uffici di Roma Capitale da svolgere mediante piattaforma per la gestione telematica delle gare in modalità ASP per la durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto relativo all'accordo quadro, per la somma di € 887.209,69, al netto del ribasso offerto dalla società. Lotto unico CIG 7506262B59;
AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE”Liquidazione Fattura • December 3rd, 2019
- l’Azienda Consortile “Agro Solidale” svolge le funzioni e i servizi sociali per conto dei Comuni consorziati del nuovo Ambito S01_3;
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5581 DEL 12/12/2023Liquidazione Fattura • December 14th, 2023
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820231219000245 DEL 04/12/2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP -MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 6- RINNOVO TRIENNALE LICENZE MICROSOFT PER L’INFRASTRUTTURA COMUNALE E PER LA POSTA ELETTRONICA EURO 35.927,74- DITTA TIM S.P.A.
Dipartimento Attività Culturali UFFICIO ECONOMATOLiquidazione Fattura • May 12th, 2022
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 101318 del 30/03/2022 alla I.C.R. S.p.A. per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio occorrenti agli Uffici del Dipartimento Attività Culturali. Ordine n. 30764/2022. Importo € 440,22 (IVA 22% inclusa). Accordi quadro CIG 7506262B59 CIG derivato ZBD2815664.
COMUNE DI GALATROLiquidazione Fattura • October 31st, 2017
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 7/PA del 12/10/2017, emessa dalla ditta Suppa Giuseppe con sede a Melicucco (RC), per la fornitura dei ricambi necessari per i decespugliatori comunali.
DIREZIONE P.O. SAN CAMILLO SORGONOLiquidazione Fattura • May 5th, 2020
OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta PHILIPS S.p.A. HEALTHCARE di Milano relativa al contratto per fornitura in comodato d’uso e manutenzione Full Riski di Apparecchiatura Tac Philips per il servizio Radiologia del P.O. S. Camillo di Sorgono- Periodo: Luglio 2013 a Dicembre 2013.
Determinazione DirigenzialeLiquidazione Fattura • June 25th, 2021
con Determinazione Dirigenziale n. SU/447 del 9 agosto 2019 la Direzione Centrale Unica acquisti di Beni e Servizi del Dipartimento Razionalizzazione della spesa, ha indetto una gara mediante procedura aperta avente ad oggetto Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di materiale di consumo informatico a basso impatto ambientale per le apparecchiature di Roma Capitale ed altro materiale informatico;