Sąskaitų faktūrų išrašymas. Visos sąskaitos faktūros / visose Sąskaitose faktūrose: - turi būti susijusios su konkrečiu Pirkimo užsakymu (turi būti įrašytas Pirkimo užsakymo numeris); - turi būti išrašytos ne anksčiau kaip tą dieną, kai bus pristatyti Sutartiniai produktai ir (arba) atliktos Sutartinės paslaugos; - turi būti pateikta visa informacija, kuri būtina Sutartiniams produktams ir (arba) Sutartinėms paslaugoms identifikuoti ir patikrinti (įskaitant Pirkimo užsakymo numerį); - turi būti pateikta visa su mokėjimo sąlygomis susijusi informacija; ir - turi būti siunčiamos dviem egzemplioriais Pirkimo užsakyme nurodytu adresu ir nepridedamos prie dokumentų, pristatomų kartu su Sutartiniais produktais. Bendrovė turi teisę atmesti, grąžinti ir neapmokėti pirmiau nurodytų reikalavimų neatitinkančių Sąskaitų faktūrų, nesuteikdama Tiekėjui teisės reikalauti delspinigių, kol bus patikslinta ir pateikta pataisyta Sąskaita faktūra. Jei paaiškėja, kad Tiekėjo išrašyta Sąskaita faktūra negalioja dėl formalių, teisinių ir (arba) svarbių priežasčių, Tiekėjas atlygina Bendrovei žalą, atsiradusią dėl mokestinės prievolės įvertinimo, taip pat visas mokesčių administratoriaus Xxxxxxxxx pritaikytas sankcijas ir delspinigius. Bet kokias bankines išlaidas, atsirandančias ne Bendrovės banke, padengia Tiekėjas.
