Common use of MAKSĀJUMI Clause in Contracts

MAKSĀJUMI. 3.1. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām. 3.3. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.4. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.1. Norēķināšanās degvielas pirkšanas un saņemšanas vietās, tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot Kartes. 3.2. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiemiepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādāto degvielu veic katrs no PIRCĒJIEM atsevišķi, PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas PĀRDEVĒJA kredītiestādes norēķinu kontu kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPĀRDEVĒJA, ar nosacījumu, ka rēķins ir adresēts PIRCĒJAM, kas faktiski ir pircis degvielu PĀRDEVĒJA DUS, un no PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 4.10.punktā noteikto. 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu brīdi uzskatāms bankas kredītiestādes atzīmes datums PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA maksājuma uzdevumā. 3.23.4. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām. 3.3. PASŪTĪTĀJSPIRCĒJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu iekļauto, iegādāto degvielas atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Ja PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemiekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoši noformēta, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus tiks nosūtīs PĀRDEVĒJAM ar iebildumiem uz e-–pasta adresi . @ Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiemrēķinu. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.43.5. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „"Par grāmatvedību” " prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.1. Apmaksu Apmaksa par UZŅĒMĒJA sniegtajiem PakalpojumiemPreču piegādēm tiek veikta euro, PASŪTĪTĀJS veic atbilstoši Līguma pielikumā noteiktajām cenām, saskaņā ar Piegādātāja iesniegto Preču rēķinu, Pasūtītājam veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA Piegādātāja Preču rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu 30 60 (trīsdesmitsešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līgumā noteiktajā kārtībā veiktas abpusējas Preču rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībāparakstīšanas. Par samaksas apmaksas dienu uzskatāms tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Piegādātāja bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevumā. 3.2uzdevums. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām. 3.3. PASŪTĪTĀJSKatra Puse sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas kas saistīti ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemnaudas pārskatījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatēPiegādātājs piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi norēķināšanās par saņemtajām Precēm notiek pēc to apmaiņas pret Līguma noteikumiem atbilstošām Precēm. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.4. Līdzēji Puses vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju)Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Elektroniski sagatavotie rēķini Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz šādu PASŪTĪTĀJA e-Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmāJa Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur Pasūtītājs veic pilnu informāciju apmaksu par Precēm apmērā, kādā Preces ir piegādātas atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanaiLīguma noteikumiem.

MAKSĀJUMI. 3.1. Norēķināšanās preču pirkšanas, kā arī pakalpojumu saņemšanas vietās, tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot Kartes. 3.2. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiemiepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādāto precēm un pakalpojumiem veic katrs no PIRCĒJIEM atsevišķi, PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA bankas norēķinu kontu kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPĀRDEVĒJA, ar nosacījumu, ka rēķins ir adresēts PIRCĒJAM, kas faktiski ir pircis preces vai saņēmis pakalpojumu PĀRDEVĒJA DUS, un no PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 4.10.punktā noteikto. 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA maksājuma uzdevumā. 3.23.4. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām. 3.3. PASŪTĪTĀJSPIRCĒJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu iekļauto, iegādāto preču un pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Ja PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemiekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoši noformēta, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus tiks nosūtīs PĀRDEVĒJAM ar iebildumiem uz e-–pasta adresi @ . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiemrēķinu. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.43.5. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „"Par grāmatvedību” " prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.1. Norēķināšanās degvielas un preču pirkšanas, kā arī pakalpojumu saņemšanas vietās, tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot Kartes. 3.2. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiemiepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādāto degvielu, PASŪTĪTĀJS precēm un pakalpojumiem veic katrs no Pircējiem atsevišķi, ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA Pārdevēja bankas norēķinu kontu kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPārdevēja, ar nosacījumu, ka rēķins ir adresēts Pircējam, kas faktiski ir pircis degvielu, preces vai saņēmis pakalpojumu Pārdevēja DUS, un no PASŪTĪTĀJA Pircēja puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 4.10.punktā noteikto. 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA Pircēja maksājuma uzdevumā. 3.23.4. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām. 3.3. PASŪTĪTĀJSPircējs, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu iekļauto, iegādāto preču un pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Ja PASŪTĪTĀJS Pircējs konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemiekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoši noformēta, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus tiks nosūtīs Pārdevējam ar iebildumiem uz e-–pasta adresi @ . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA Xxxxxxx iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA Pārdevēja pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM Pircējam labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiemrēķinu. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA Pircēja iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS Xxxxxxxxx sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM Pircējam rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS Pārdevējs veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA Pircēja iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS Pircējs rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.43.5. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS Pārdevējs izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.1. [Iepirkuma daļai Nr.1] -Norēķini par degvielu tiek veikti degvielas pirkšanas un saņemšanas vietās bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot Kartes. 3.2. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādāto degvielu un/vai precēm un/vai pakalpojumiem PIRCĒJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas PĀRDEVĒJA kredītiestādes norēķinu kontu kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPĀRDEVĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām4.10.punktā noteikto. 3.3. PASŪTĪTĀJSPar samaksas brīdi uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums. 3.4. PIRCĒJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu iekļauto, iegādāto degvielas atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Ja PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemiekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoši noformēta, tas nosūta UZŅĒMĒJAM nosūtīs PĀRDEVĒJAM iebildumus uz e-–pasta adresi . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiemrēķinu. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.43.5. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „"Par grāmatvedību” " prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.1. Norēķināšanās degvielas un preču pirkšanas, kā arī pakalpojumu saņemšanas vietās, tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot Kartes. 3.2. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiemiepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādāto degvielu, PASŪTĪTĀJS precēm un pakalpojumiem veic katrs no Pircējiem atsevišķi, ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA Pārdevēja bankas norēķinu kontu kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPārdevēja, ar nosacījumu, ka rēķins ir adresēts Pircējam, kas faktiski ir pircis degvielu, preces vai saņēmis pakalpojumu Pārdevēja DUS, un no PASŪTĪTĀJA Pircēja puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 4.10.punktā noteikto. 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA Pircēja maksājuma uzdevumā. 3.23.4. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām. 3.3. PASŪTĪTĀJSPircējs, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu iekļauto, iegādāto preču un pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Ja PASŪTĪTĀJS Pircējs konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemiekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoši noformēta, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus tiks nosūtīs Pārdevējam ar iebildumiem uz e-–pasta adresi @ . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA Xxxxxxx iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA Pārdevēja pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM Pircējam labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiemrēķinu. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA Pircēja iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS Xxxxxxxxx sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM Pircējam rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS Pārdevējs veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA Pircēja iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS Pircējs rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.43.5. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS Pārdevējs izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.17.1. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 3 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām. 3.3. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmittrīs) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienasDienas slēgšanas procedūras izpildes Karšu pieņemšanas iekārtā Banka samaksā Klientam to Darījumu summas, iepazīstas par kurām attiecīgajā dienā tika veikta Dienas slēgšanas procedūra. Banka, izmaksājot šīs naudas summas Klientam, ietur no tām Komisijas maksas, kas saistītas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemDarījumiem. Šajā punktā minētās naudas summas Banka samaksā Klientam tajā valūtā, kurā ir veikti attiecīgie Darījumi, pārvedot attiecīgās naudas summas uz Klienta norēķinu kontu, kuru Klients ir norādījis Pieteikumā šādu naudas summu saņemšanai. 7.2. Ja PASŪTĪTĀJS konstatēKlients ilgāk par 5 (piecām) dienām pēc kārtas Karšu pieņemšanas iekārtā nav veicis Dienas slēgšanas procedūru, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemBanka ir tiesīga atlikt Klientam saskaņā ar 7.1. punktu pienākošos naudas summu samaksu līdz brīdim, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus kad Klients būs izpildījis 3.5. punktā noteiktos pienākumus attiecībā uz e-pasta adresi Dienas slēgšanas procedūru. 7.3. GadījumāJa par Darījumu ir saņemta Reklamācija, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiemBankai ir tiesības aizturēt attiecīgā Darījuma summu Klienta kontā uz laiku līdz 180 (viens simts astoņdesmit) dienām. 7.4. Ja saskaņā ar Karšu organizācijas noteikumiem attiecībā uz Darījumu nepieciešama papildu pārbaude, UZŅĒMĒJA pienākums Bankai ir 2 tiesības uz šīs pārbaudes laiku aizturēt attiecīgā Darījuma summas samaksu Klientam. 7.5. Naudas summas, kas pienākas Bankai saskaņā ar Noteikumiem, norakstāmas no Klienta kontiem, kas atvērti Bankā, saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem un Bankas Kontu apkalpošanas un karšu lietošanas noteikumiem. Bankai ir tiesības naudas summas, kas pienākas Bankai saskaņā ar Noteikumiem, ieturēt arī no Darījumu summām, kas pienākas Klientam. 7.6. Ja Līguma maksājuma veikšanai Bankai ir nepieciešams veikt valūtas maiņu, tā tiek veikta saskaņā ar Bankas noteikto valūtas maiņas kursu, kas ir spēkā attiecīgās naudas summas norakstīšanas brīdī (divu7.5. punkts). Šā punkta noteikumi piemērojami arī gadījumā, kad Līguma maksājums tiek veikts, Bankai izlietojot Finanšu ķīlu. 7.7. Ja Līguma maksājumu nav iespējams veikt 7.5. punktā noteiktajā kārtībā, Klients veic Bankai šo Līguma maksājumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par toatbilstoša Bankas pieprasījuma saņemšanas. 3.4. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.1. [Iepirkuma daļai Nr.1] Norēķini par degvielu tiek veikti degvielas pirkšanas un saņemšanas vietās bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot Kartes. 3.2. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādāto degvielu un/vai precēm un/vai pakalpojumiem PIRCĒJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas PĀRDEVĒJA kredītiestādes norēķinu kontu kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPĀRDEVĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām4.10.punktā noteikto. 3.3. PASŪTĪTĀJSPar samaksas brīdi uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums. 3.4. XXXXXXX, 10 00 (desmitxxxxxx) darba xxxxx dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu iekļauto, iegādāto degvielas atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Ja PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemiekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoši noformēta, tas nosūta UZŅĒMĒJAM nosūtīs PĀRDEVĒJAM iebildumus uz e-– pasta adresi adresi: . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiemrēķinu. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi nav saņemti 10 00 (desmitxxxxxx) darba xxxxx dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.43.5. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „"Par grāmatvedību” " prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.15.1. Apmaksu IZPILDĪTĀJS izraksta PASŪTĪTĀJAM rēķinu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi faktisko Pakalpojumu apjomu par rēķinā līgumā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3rēķinu izrakstīšanas periodu līdz nākamā perioda pirmā mēneša 15. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumādatumam. 3.25.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ir pienākums apmaksāt rēķinus par saņemtajiem Pakalpojumiem ne vēlāk kā 1 rēķinā norādītajā termiņā, bet ne vēlāk kā 20 (vienasdivdesmit) darba dienas dienu laikā pēc Pakalpojuma sniegšanasno rēķina nosūtīšanas dienas. Rēķina saturam Gadījumā, ja rēķina izrakstīšanas periods ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībāmvairāki mēneši, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apmaksāt IZPILDĪTĀJA rēķinu par katru mēnesi atsevišķi, tomēr PASŪTĪTĀJAM ir pienākums veikt maksājumu ne vēlāk kā līdz katra mēneša 5.datumam par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem Pakalpojumiem. 3.35.3. PASŪTĪTĀJSPar maksājumu kavējumiem PASŪTĪTĀJS maksā nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto maksājuma dienu. 5.4. IZPILDĪTĀJS rēķinā iekļauj korekcijas par iepriekšējo periodu gadījumā: 5.4.1.ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ Pakalpojums nav sniegts; 5.4.2.ja saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pieteikumu izvesti papildus SA apjomi, 10 sniegti citi Pakalpojumi, tiek mainīts grafiks, tvertņu skaits, tilpums, Pakalpojumu sniegšanas biežums vai kādi citi nosacījumi, kuri saskaņā ar šo līgumu ietekmē kopējo Pakalpojumu cenu. 5.5. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS neievēro šī līguma 2.2. vai 2.5. punktu, SA netiks savākti, bet PASŪTĪTĀJAM ir pienākums veikt samaksu, ko IZPILDĪTĀJS aprēķina, ņemot vērā PASŪTĪTĀJA vidējo radīto SA apjomu par pēdējiem 3 (desmittrīs) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi Pakalpojuma sniegšanas mēnešiem. 5.6. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti mājsaimniecībā individuālā lietošanā esošā tvertnē tiek konstatēti neatbilstošas frakcijas atkritumi, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs piemērot maksu par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumāšo atkritumu apglabāšanu pie nosacījumiem, ja Līdzēji 2 dalīti vāktajos atkritumos cita tipa atkritumu piejaukums ir virs 20% (divudivdesmit procenti) darba dienu laikā nevar vienoties un ja par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiemattiecīgo pārkāpumu veikta fotofiksācija, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par tokā arī attiecīgo atkritumu izvešana tiek saskaņota ar PASŪTĪTĀJU. 3.4. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.116.1. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem PakalpojumiemPasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam atbilstoši Speciālo noteikumu 4.punktā noteiktajam dienu laikā no dienas, PASŪTĪTĀJS kad Pasūtītājs ir saņēmis attiecīgu maksājuma pieprasījumu. Maksājuma veikšanas diena ir diena, kurā tiek debetēts Pasūtītāja konts. 16.2. Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu maksājumus Izpildītājam tikai pēc Līguma izpildes garantijas saņemšanas. 16.3. Visiem Izpildītāja iesniegtajiem maksājuma pieprasījumiem (izņemot avansa maksājuma pieprasījumu) jāpievieno: a) Izpildītāja parakstīts Pakalpojuma vai tā daļas nodošanas-pieņemšanas akts <kas sagatavots izmantojot Nodošanas-pieņemšanas akta veidnes paraugu (LP/S-4-B veidne)>. 16.4. 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām. 3.3. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi . Gadījumātermiņš var tikt apturēts, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiemmaksājuma pieprasījums ir neatbilstošs, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumātai skaitā, ja Līdzēji 2 Izpildītājs nav iesniedzis atbilstošus rēķinu pamatojošos dokumentus. Šajā gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt no Izpildītāja skaidrojumus, maksājuma pieprasījuma grozījumus vai papildinformāciju, kas Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam 14 (divučetrpadsmit) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas. Maksājuma termiņa tecējums atsākas dienā, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par tokad Pasūtītājs saņem atbilstošu maksājuma pieprasījumu. 3.416.5. Līdzēji vienojasAvansa maksājuma un starpmaksājumu kopsumma nepārsniedz 90% (deviņdesmit procenti) no Līguma summas. 16.6. Ja maksājums nav veikts noteiktajā termiņā, ka izrakstītajos rēķinosIzpildītājs var prasīt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 16.7. Pasūtītājs, par to paziņojot Izpildītājam, var apturēt maksājuma izpildi, ja: a) Izpildītājs nepilda no Līguma izrietošās saistības, b) ja pastāv jebkāds cits apstāklis, par kuru saskaņā ar Līgumu ir atbildīgs Izpildītājs un kas traucē vai var traucēt Pakalpojuma sniegšanu. 16.8. Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam tās Izpildītājam Līguma ietvaros samaksātās summas, kas sagatavoti elektroniskipārsniedz Līguma summu, personaskā arī citas Pasūtītājam pienākošās summas 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja maksājums nav veikts noteiktajā termiņā, kas izraksta rēķinuPasūtītājs var prasīt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Pasūtītājam pienākošās summas Pasūtītājs var ieturēt no maksājumiem Izpildītājam, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti izmantot Līguma izpildes garantiju vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanaiabējādi.

MAKSĀJUMI. 3.1. Norēķini (uzskaite) par degvielu tiek veikti degvielas pirkšanas un saņemšanas vietās bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot Kartes. 3.2. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādāto degvielu PIRCĒJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas PĀRDEVĒJA kredītiestādes norēķinu kontu kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPĀRDEVĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām4.9.punktā noteikto. 3.3. PASŪTĪTĀJSPar samaksas brīdi uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums. 3.4. PIRCĒJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu iekļauto, iegādāto degvielas atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Ja PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemiekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoši noformēta, tas nosūta UZŅĒMĒJAM PĀRDEVĒJAM iebildumus uz e-–pasta adresi adresi: […], […]. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiemrēķinu. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.43.5. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: […]. Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši Grāmatvedības likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.1. [Iepirkuma daļai Nr.1] Norēķini par degvielu tiek veikti degvielas pirkšanas un saņemšanas vietās bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot Kartes. 3.2. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādāto degvielu un/vai precēm un/vai pakalpojumiem PIRCĒJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas PĀRDEVĒJA kredītiestādes norēķinu kontu kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPĀRDEVĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām4.10.punktā noteikto. 3.3. PASŪTĪTĀJSPar samaksas brīdi uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums. 3.4. XXXXXXX, 10 00 (desmitxxxxxx) darba xxxxx dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu iekļauto, iegādāto degvielas atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Ja PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemiekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoši noformēta, tas nosūta UZŅĒMĒJAM nosūtīs PĀRDEVĒJAM iebildumus uz e-–pasta adresi adresi: . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiemrēķinu. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi nav saņemti 10 00 (desmitxxxxxx) darba xxxxx dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.43.5. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „"Par grāmatvedību” " prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.1. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādātajām Precēm PIRCĒJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 PĀRDEVĒJA norādīto kredītiestādes kontu, 20 (trīsdesmitdivdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPĀRDEVĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 3.33.4.punktā noteikto. punktā noteiktajā kārtībāRēķinā, vai tā pielikumā jānorāda visas kalendārajā mēnesī veiktās Preču piegādes ar atsauci uz visiem Preču piegādes dokumentiem. Visiem rēķiniem jābūt noformētiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 3.2. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībāmuzdevuma datums. 3.3. PASŪTĪTĀJSPĀRDEVĒJS līdz katra kalendārā mēneša 5. (piektajam) datumam sagatavo PIRCĒJAM plānotā rēķina atskaiti par iepriekšējā mēnesī piegādātajām Precēm, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienaspar kurām tiks nosūtītsapmaksas rēķins, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas un nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus to pārbaudei uz e-pasta adresi pastu XX_xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. 3.4. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir PIRCĒJS 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu pēc plānotā rēķina atskaites saņemšanas iepazīstas par tajā iekļautās informācijas atbilstību šīs Vienošanās noteikumiem. Ja PIRCĒJS konstatē, ka atskaitē iekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoša, tas tiks nosūtīts PĀRDEVĒJAM ar iebildumiem uz e–pasta adresi . Ja PIRCĒJS nekonstatē atskaitē neatbilstību plānotā rēķina summai, tad PĀRDEVĒJAM tiks nosūtīts apstiprinājums uz e–pasta adresi . 3.5. PĀRDEVĒJS izraksta rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo iepriekšējo kalendāro mēnesi un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj nosūtīta to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par toPIRCĒJAM līdz katra mēneša 10.datumam. 3.43.6. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: XX_xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „"Par grāmatvedību” " un Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.1. [Iepirkuma daļai Nr.3] Norēķini par pakalpojumiem tiek veikti pakalpojumu saņemšanas vietās bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot Kartes. 3.2. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādātajiem pakalpojumiem PIRCĒJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas PĀRDEVĒJA kredītiestādes norēķinu kontu kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPĀRDEVĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām4.10.punktā noteikto. 3.3. PASŪTĪTĀJSPar samaksas brīdi uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums. 3.4. PIRCĒJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu iekļauto, iegādāto pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Ja PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemiekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoši noformēta, tas nosūta UZŅĒMĒJAM PĀRDEVĒJAM iebildumus uz e-– pasta adresi adresi: . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiemrēķinu. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.43.5. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „"Par grāmatvedību” " prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.1. Norēķini (uzskaite) par degvielu tiek veikti degvielas pirkšanas un saņemšanas vietās bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot Kartes. 3.2. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādāto degvielu PIRCĒJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas PĀRDEVĒJA kredītiestādes norēķinu kontu kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPĀRDEVĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām4.9.punktā noteikto. 3.3. PASŪTĪTĀJSPar samaksas brīdi uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums. 3.4. PIRCĒJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu iekļauto, iegādāto degvielas atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Ja PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemiekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoši noformēta, tas nosūta UZŅĒMĒJAM PĀRDEVĒJAM iebildumus uz e-–pasta adresi adresi: . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiemrēķinu. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.43.5. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši Grāmatvedības likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.1. [Iepirkuma daļai Nr.1] Norēķini par degvielu tiek veikti degvielas pirkšanas un saņemšanas vietās bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot Kartes. 3.2. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādāto degvielu un/vai precēm un/vai pakalpojumiem PIRCĒJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas PĀRDEVĒJA kredītiestādes norēķinu kontu kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPĀRDEVĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām4.10.punktā noteikto. 3.3. PASŪTĪTĀJSPar samaksas brīdi uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums. 3.4. XXXXXXX, 10 00 (desmitxxxxxx) darba xxxxx dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu iekļauto, iegādāto degvielas atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Ja PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemiekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoši noformēta, tas nosūta UZŅĒMĒJAM PĀRDEVĒJAM iebildumus uz e-– pasta adresi adresi: . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiemrēķinu. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi nav saņemti 10 00 (desmitxxxxxx) darba xxxxx dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.43.5. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „"Par grāmatvedību” " prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.1. [Iepirkuma daļai Nr.1] -Norēķini par degvielu tiek veikti degvielas pirkšanas un saņemšanas vietās bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot Kartes. 3.2. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādāto degvielu un/vai precēm un/vai pakalpojumiem PIRCĒJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas PĀRDEVĒJA kredītiestādes norēķinu kontu kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPĀRDEVĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām4.10.punktā noteikto. 3.3. PASŪTĪTĀJSPar samaksas brīdi uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums. 3.4. PIRCĒJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu iekļauto, iegādāto degvielas atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Ja PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemiekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoši noformēta, tas nosūta UZŅĒMĒJAM nosūtīs PĀRDEVĒJAM iebildumus uz e-–pasta adresi adresi: . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiemrēķinu. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.43.5. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „"Par grāmatvedību” " prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.14.1. Apmaksu Par iepriekšējā kalendārajā mēnesī UZŅĒMĒJA sniegto Pakalpojumu UZŅĒMĒJS līdz nākamā mēneša 5. (piektajai) darba dienai elektroniski iesniedz (nosūta uz PASŪTĪTĀJA Vienošanās 14.1.punktā noteikto kontaktpersonu e-pasta adresēm) PASŪTĪTĀJAM Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas aktu par UZŅĒMĒJA iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībāPakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akta forma tiek noteikta Pielikumā Nr. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā1. 3.24.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 PASŪTĪTĀJS 3 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām. 3.3. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmittrīs) darba dienu laikā pēc rēķina Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas dienasizvērtē, iepazīstas vai ir sniegts kvalitatīvs un Vienošanās noteikumiem atbilstošs Pakalpojums Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas aktā uzrādītajā apjomā un saskaņā ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem3.2.punktā noteikto Pakalpojuma cenu. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiempiekrīt Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas aktā uzrādītajām ziņām, tas šajā punktā noteiktajā termiņā aktu paraksta un nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz Vienošanās 14.2.punktā norādītās UZŅĒMĒJA kontaktpersonas e-pasta adresi adresi. 4.3. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par pamatotiemPakalpojuma nodošanas-pieņemšanas aktā uzrādītiem Pakalpojumu izpildes apjomiem un/vai kvalitāti, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 PASŪTĪTĀJS iesniedz UZŅĒMĒJAM rakstisku pretenziju, norādot tajā Pakalpojuma trūkumus un to novēršanas termiņu, kas nav mazāks par 5 (divupiecām) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu dienām no pretenzijas saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJA pamatotu pretenziju gadījumā Līdzējiem ir pienākums parakstīt Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas aktu par to Pakalpojumu daļu, kas sniegta kvalitatīvi un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu atbilstoši Vienošanās noteikumiem, kas ir pamats norēķinu veikšanai. 4.4. Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas aktā konstatētos trūkumus novērš UZŅĒMĒJS uz sava rēķina, ievērojot PASŪTĪTĀJA norādīto trūkumu novēršanas termiņu, kas nav mazāks par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 5 (divupiecām) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā dienām no rēķina pretenzijas saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.4. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.15.1. Apmaksu Maksājumu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, SA PASŪTĪTĀJS veic avansa veidā, par aprēķina pamatu ņemot konteineru tilpumu un skaitu, paredzamo atkritumu izvešanas biežumu un atkritumu izvešanas maksu. Puses vienojas, ka rēķini PASŪTĪTĀJAM tiek sagatavoti un nosūtīti līdz kārtējā perioda 10.datumam elektroniski uz Līgumā norādīto PASŪTĪTĀJA e-pastu (rēķins derīgs bez paraksta) vai pa pastu, saskaņā ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro līguma nosacījumiem. 5.2. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums apmaksāt IZPILDĪTĀJA piestādīto rēķinu 14 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAizrakstīšanas dienas. 5.3. Aprēķinot samaksu par pakalpojumu, ar nosacījumuSA konteineros ievietotais SA apjoms tiek uzskatīts par identisku konteineru tilpumam. SA, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi kas ievietoti atkritumu maisos un novietoti virs konteinera vai pie tā, tiek uzskatīti par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3papildapjomu. punktā noteiktajā kārtībāPuses vienojas un PASŪTĪTĀJS atzīst sev par saistošu IZPILDĪTĀJA pārstāvja veiktos pierakstus attiecībā uz atkritumu papildapjomu, konteinera pieejamību, konteinera bojājumiem, tā sastāvu. 5.4. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājumu kavējumiem PASŪTĪTĀJS maksā nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no kavētā maksājuma uzdevumāsummas par katru nokavēto maksājuma dienu. 3.25.5. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanasIZPILDĪTĀJS rēķinā iekļauj korekcijas par iepriekšējo periodu gadījumā: 5.5.1. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ Pakalpojums nav sniegts; 5.5.2. punkta noteiktajām prasībāmja saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pieteikumu izvesti papildus SA apjomi, sniegti citi Pakalpojumi, tiek mainīts grafiks, tvertņu skaits, tilpums, Pakalpojumu sniegšanas biežums vai kādi citi nosacījumi, kuri saskaņā ar šo līgumu ietekmē kopējo Pakalpojumu cenu. 3.3. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi 5.6. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi PASŪTĪTĀJS neievēro šī līguma 2.2., 2.5. vai 2.6.punktu, SA netiks savākti, bet samaksa par Pakalpojumu pilnā apmērā par attiecīgo tvertnes tilpumu konkrētajā izvešanas reizē tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 iekļauta rēķinā. Ja PASŪTĪTĀJS līdz attiecīgā mēneša 12. (divudivpadsmitajam) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi datumam nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.4. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti Pasūtītājs par pamatu maksājumu veikšanai.to uzreiz paziņo IZPILDĪTĀJAM

MAKSĀJUMI. 3.118.1. Apmaksu Maksājumi Līguma ietvaros veicami šādā kārtībā: Maksājums Maksājuma apmērs (% no Līguma summas) Summa bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Kopā (EUR) Avansa maksājums Līdz 20 % <…> <…> <…> Starpmaksājumi Līdz 70 % saskaņā ar Speciālistu faktisko ieguldījumu <…> <…> Noslēguma maksājums 10 % <…> <…> <…> 18.2. Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Pakalpojuma daļu vērtībai, ieturot 20% no starpmaksājumiem. 18.3. Rekvizīti maksājumu veikšanai Izpildītājam: 18.4. Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam 20 (divdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis attiecīgu maksājuma pieprasījumu. Maksājuma veikšanas diena ir diena, kurā tiek debetēts Pasūtītāja konts. 18.5. Visiem Izpildītāja iesniegtajiem maksājuma pieprasījumiem (izņemot avansa maksājuma pieprasījumu) jāpievieno: a. starpziņojums vai Noslēguma ziņojums, b. Speciālistu laika ieguldījuma uzskaites dokumenti vai Izpildītāja apliecinātas šo dokumentu kopijas, c. Izpildītāja parakstīts Pakalpojuma vai tā daļas nodošanas-pieņemšanas akts, kas sagatavots izmantojot Nodošanas-pieņemšanas akta veidni. 18.6. 20 dienu termiņš var tikt apturēts, ja maksājuma pieprasījums ir neatbilstošs, tai skaitā, ja Izpildītājs nav iesniedzis atbilstošus rēķinu pamatojošos dokumentus. Šajā gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt no Izpildītāja skaidrojumus, maksājuma pieprasījuma grozījumus vai papildinformāciju, kas Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas. Maksājuma termiņa tecējums atsākas dienā, kad Pasūtītājs saņem atbilstošu maksājuma pieprasījumu. 18.7. Avansa maksājuma un starpmaksājumu kopsumma nepārsniedz 90% no Līguma summas. 18.8. Avansa maksājums tiek veikts, ja Izpildītājs kopā ar maksājuma pieprasījumu ir iesniedzis Avansa maksājuma garantiju, kuru izdevis Latvijā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēts garantijas devējs (kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība), kas Latvijas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsācis pakalpojumu sniegšanu Latvijas teritorijā, un, kuras teksts iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiempieprasījumu garantijām Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, PASŪTĪTĀJS veic ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas likums. Avansa maksājuma garantijai jābūt spēkā no tās izsniegšanas dienas līdz būvdarbu līgumā norādītā termiņa beigu datumam (ieskaitot). Ja šajā laikā Akts netiek parakstīts, Izpildītāja pienākums ir savlaicīgi pagarināt avansa maksājuma garantijas derīguma termiņu un šādu garantiju iesniegt Pasūtītājam garantijas spēkā esamības laikā. Ņemot vērā to, ka avansa maksājuma pieprasīšana ir Izpildītāja brīvā izvēle, būvdarbu līgumā noteiktā termiņa pagarināšanas gadījumā vai gadījumā, ja tiek konstatēts, ka būvdarbu līgumā noteikto termiņu ir kavējuši objektīvi apstākļi, kurus Puses nevarēja un tām nebija tie jāparedz, kā arī, Puses nevarēja ietekmēt šo apstākļu nelabvēlīgās sekas, Pasūtītājs neatzīs Izpildītāja iespējamos kompensācijas pieprasījumus par avansa maksājuma garantijas pagarināšanu. 18.9. Pasūtītājs, par to paziņojot Izpildītājam, var apturēt maksājuma izpildi, ja: a. Izpildītājs nepilda no Līguma izrietošās saistības, b. ja pastāv jebkāds cits apstāklis, par kuru saskaņā ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu Līgumu ir atbildīgs Izpildītājs un kas traucē vai var traucēt Pakalpojuma sniegšanu. 18.10. Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam tās Izpildītājam Līguma ietvaros samaksātās summas, kas pārsniedz Līguma summu, kā arī citas Pasūtītājam pienākošās summas 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja maksājums nav veikts noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt nokavējuma naudu 0,1% apmērā no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Pasūtītājam pienākošās summas Pasūtītājs var ieturēt no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumāmaksājumiem Izpildītājam. 3.218.11. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanasRēķinus Uzņēmējs ir tiesīgs sagatavot elektroniskā formā un tie tiks uzskatīti par derīgiem un spēkā esošiem arī gadījumā, ja nesaturēs rekvizītu “paraksts” un tajos būs atzīme “rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām. 3.3. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus Elektroniski sagatavotus rēķinus Uzņēmējam jāsūta uz e-pasta adresi adresi: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti Elektroniski sagatavots rēķins tiek uzskatīts par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir saņemtu 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.4. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts kad tas tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti nosūtīts uz šādu PASŪTĪTĀJA šajā punktā norādīto e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.1. Norēķini (uzskaite) par degvielu, precēm un pakalpojumiem tiek veikti degvielas, preču un pakalpojumu pirkšanas un saņemšanas vietās bezskaidras naudas norēķinu veidā. 3.2. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādāto degvielu un/vai precēm un/vai pakalpojumiem PIRCĒJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas PĀRDEVĒJA kredītiestādes norēķinu kontu kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPĀRDEVĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām4.4.punktā noteikto. 3.3. PASŪTĪTĀJSPar samaksas brīdi uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums. 3.4. PIRCĒJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu iekļauto, iegādāto degvielas atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Ja PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemiekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoši noformēta, tas nosūta UZŅĒMĒJAM PĀRDEVĒJAM iebildumus uz e-–pasta adresi […]. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiemrēķinu. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.43.5. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: […]. Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši Grāmatvedības likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.15.1. Apmaksu NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM, saskaņā ar izsoles rezultātiem nomas maksu _____________ EUR /__________ eiro/ mēnesī, pievienotās vērtības nodokļa maksājumus veicot papildus un vienlaicīgi ar šo maksājumu. NOMNIEKAM maksājumi tiek aprēķināti ik mēnesi no vasaras kafejnīcas sezonas uzsākšanas brīža ar dienu, kad parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts un līdz vasaras kafejnīcas sezonas noslēgšanas brīdim ar dienu, kad parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts, saskaņā ar Līguma 4.1.3. un 4.1.4.punktu. 5.2. Ja maksājumi tiek kavēti, NOMNIEKS par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiemkatru kavējuma dienu maksā nokavējuma procentu 0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo NOMNIEKU no Līguma saistību izpildes. 5.3. Ja NOMNIEKAM ir Zemesgabala nomas parāds, PASŪTĪTĀJS veic tad NOMNIEKA kārtējo maksājumu vispirms ieskaita nokavējuma procentu maksājumu dzēšanai un tikai pēc tam dzēš atlikušo nomas maksas parādu. 5.4. Nomas maksu ieskaitīt IZNOMĀTĀJA norēķinu kontā: Daugavpils pilsētas domes NC 90000077325, A/S “Citadele banka”, bankas kods XXXXXX00, konts Nr.XX00 XXXX 0000 0000 0000 0. Maksājuma mērķis: Zemes vienības ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu kadastra apzīmējumu 05000013202, Vienības laukumā, Daugavpilī, daļu 200 m2 platībā, noma. 5.5. Nomas maksa NOMNIEKAM ir jāsamaksā ik mēnesi līdz mēneša 20.datumam. 5.6. IZNOMĀTĀJS, nosūtot NOMNIEKAM rakstisku paziņojumu vai rēķinu, var vienpusēji mainīt nomas maksu vai citu saistīto maksājumu apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā gadījumā, ja Līguma spēkā esamības laikā pēc rēķina saņemšanas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiek no UZŅĒMĒJAjauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nosacījumunodokli apliekamais objekts vai tā vērtība, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumānomas maksas apmērs tiek koriģēts sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība. 3.25.7. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai IZNOMATĀJS vienpusēji pārskata nomas maksu ne vēlāk retāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā un maina, ja pārskatītā nomas maksa ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībāmaugstāka par noteikto nomas maksu. 3.35.8. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmit) darba dienu laikā Pārskatītā un mainītā nomas maksa stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par toattiecīgā paziņojuma nosūtīšanas NOMNIEKAM. 3.45.9. Līdzēji Maksājumi tiek uzskatīti par saņemtiem ar brīdi, kad tie ieskaitīti Līguma 5.4., 5.5.punktos norādītajos termiņā un kontā. 5.10. Puses vienojas, ka izrakstītajos rēķinoszemes nomas rēķini tiks sagatavoti elektroniskā formā, bez rekvizīta “paraksts”, ar atsauci uz Līgumu un nosūtīti uz NOMNIEKA norādīto e-pastu. 5.11. Citus ar Zemesgabala lietošanu saistītus maksājumus (atkritumu izvešana, apsardze utt.) NOMNIEKS apmaksā atsevišķi, patstāvīgi slēdzot attiecīgus pakalpojumu līgumus un veicot maksājumus saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izsniegtiem rēķiniem. Par visiem pakalpojumiem, par kuru saņemšanu NOMNIEKS ir noslēdzis līgumu tieši ar pakalpojumu sniedzēju organizāciju, NOMNIEKS norēķinās patstāvīgi, bez atlīdzības prasījuma tiesībām pret IZNOMĀTĀJU. NOMNIEKAM nav tiesību slēgt līgumu par citu pakalpojumu saņemšanu uz laikposmu, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanaipārsniedz Līguma termiņu.

MAKSĀJUMI. 3.1. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām. 3.3. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi i.,ebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.4. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.1. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādātajām Precēm PIRCĒJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA bankas norēķinu kontu 30 kontu, 20 (trīsdesmitdivdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPĀRDEVĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 3.33.4.punktā noteikto. punktā noteiktajā kārtībāRēķinā, vai tā pielikumā jānorāda visas kalendārajā mēnesī veiktās Preču piegādes ar atsauci uz visiem Preču piegādes dokumentiem. Visiem rēķiniem jābūt noformētiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 3.2. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībāmuzdevuma datums. 3.3. PASŪTĪTĀJSPĀRDEVĒJS līdz katra kalendārā mēneša 5. (piektajam) datumam sagatavo PIRCĒJAM plānotā rēķina atskaiti par iepriekšējā mēnesī piegādātajām Precēm, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienaspar kurām izstādīs apmaksas rēķinu, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas un nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus to pārbaudei uz e-pasta adresi pastu XX_xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. 3.4. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir PIRCĒJS 2 (divu) darba kalendāro dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu pēc plānotā rēķina atskaites saņemšanas iepazīstas par tajā iekļautās informācijas atbilstību šīs Vienošanās noteikumiem. Ja PIRCĒJS konstatē, ka atskaitē iekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoša, tas tiks nosūtīts PĀRDEVĒJAM ar iebildumiem uz e–pasta adresēm . Ja PIRCĒJS nekonstatē atskaitē neatbilstību plānotā rēķina summai, tad PĀRDEVĒJAM tiks nosūtīts apstiprinājums uz e–pasta adresēm . 3.5. PĀRDEVĒJS izraksta rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo iepriekšējo kalendāro mēnesi un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj nosūtīta to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par toPIRCĒJAM līdz katra mēneša 10.datumam. 3.43.6. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: XX_xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „"Par grāmatvedību” " un Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.1. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādātajām Precēm PIRCĒJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA bankas norēķinu kontu 30 kontu, 7 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām. 3.3. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmitseptiņu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienasno PĀRDEVĒJA, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatēnosacījumu, ka no PIRCĒJA puses nav bijuši iebildumi par rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemnorādīto apmaksas summu, tas saskaņā ar Vienošanās 3.4.punktā noteikto. Rēķinā, vai tā pielikumā jānorāda visas kalendārajā mēnesī veiktās Preču piegādes ar atsauci uz visiem Preču piegādes dokumentiem. Visiem rēķiniem jābūt noformētiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 3.2. Par samaksas dienu uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums. 3.3. PĀRDEVĒJS līdz katra kalendārā mēneša 5. (piektajam) datumam sagatavo PIRCĒJAM plānotā rēķina atskaiti par iepriekšējā mēnesī piegādātajām Precēm, par kurām izstādīs apmaksas rēķinu, un nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus to pārbaudei uz e-pasta adresi pastu XX_xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. 3.4. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir PIRCĒJS 2 (divu) darba kalendāro dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu pēc plānotā rēķina atskaites saņemšanas iepazīstas par tajā iekļautās informācijas atbilstību šīs Vienošanās noteikumiem. Ja PIRCĒJS konstatē, ka atskaitē iekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoša, tas tiks nosūtīts PĀRDEVĒJAM ar iebildumiem uz e–pasta adresēm . Ja PIRCĒJS nekonstatē atskaitē neatbilstību plānotā rēķina summai, tad PĀRDEVĒJAM tiks nosūtīts apstiprinājums uz e–pasta adresēm . 3.5. PĀRDEVĒJS izraksta rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo iepriekšējo kalendāro mēnesi un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj nosūtīta to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par toPIRCĒJAM līdz katra mēneša 10.datumam. 3.43.6. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: XX_xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „"Par grāmatvedību” " un Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.12.1. Apmaksu Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu EUR ____________________ apmērā + PVN 21% ______, kopā _____ EUR (______________________) apmērā mēnesī. 2.2. Iznomātājs ar nomas maksu sedz Nomnieka veiktos ieguldījumus Nekustamajā īpašumā 60 mēnešu periodā no nomas līguma noslēgšanas dienas (Ieguldījumu atmaksas periods), ja Nomnieks veic obligāto pirts ēkas atjaunošanu saskaņā ar Līguma 5.punktu un uzsāk pirts pakalpojuma sniegšanu 6 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, un ja maksa par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiempakalpojumu fiziskām personām šajā periodā tiek noteikta līdz EUR 10,00 ieskaitot PVN par vienu pirts izmantošanas reizi, PASŪTĪTĀJS veic kas nav īsāka par 2 stundām. 2.3. Pēc Nomnieka ieguldījumu atmaksas perioda beigām Nomnieks maksā nomas maksu vispārējā kārtībā ar pārskaitījumu tiesībām noteikt maksu par pakalpojumu pēc saviem ieskatiem. Minētais punkts ir piemērojams ar pirmo nomas dienu arī tad, ja Xxxxxxxx nav izpildījis kādu no Līguma 2.2.punktā ietvertajiem nosacījumiem attiecībā uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc obligāto pirts ēkas atjaunošanas kārtību un/vai termiņu, kā arī pakalpojuma maksas apmēru. 2.4. Norēķinu periods viens gads no nomas līguma noslēgšanas līdz nākama gada attiecīga mēneša 1.datumam. 2.5. Nomnieka un Iznomātāja attiecībām saskaņā ar Līguma 2.2.punktu līdz Ieguldījumu atmaksas perioda beigām piemēro ieskaitu Civillikuma 1846.panta izpratnē. Iznomātāja atmaksājamā atlīdzinājuma summa mēnesī ir vienāda ar Nomnieka izsolē piedāvāto nomas xxxxx xxxxxx, kura nepārsniedz EUR 896.83 bez PVN 21% mēnesī. Ieguldījumu atmaksas periodam beidzoties, Puses atzīst Iznomātāja saistību pret Nomnieku par pilnībā izpildītu un apņemas necelt pretenzijas vienai pret otru šajā sakarā. 2.6. Nomas maksu Nomnieks maksā uz Iznomātāja izrakstītā rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumupamata par katru mēnesi. 2.7. Iznomātājs izraksta rēķinu Līguma 2.6.punktā norādītā mēneša pēdējā darba dienā un rēķina izrakstīšanas dienā nosūta to elektroniski uz Nomnieka e-pastu ______________________________. Nomnieks atbild par to, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3norādītais e-pasts ir pareizs un Nomnieks ar tā starpniecību saņem Iznomātāja sūtījumus. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai Nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanaslīdz attiecīga mēneša 5.datumam vērsties pie Iznomātāja ar lūgumu atkārtoti izrakstīt rēķinu, ja šajā punktā atrunātajā kārtībā un termiņā Nomnieks nav saņēmis rēķinu elektroniski. Rēķina saturam Pirmajā Līguma darbības gadā rēķinu apmaksas periods ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībāmlīdz divpadsmitā mēneša no Līguma spēkā stāšanas diena pēdējam datumam. 3.32.8. PASŪTĪTĀJSIznomātājs atlīdzina Nomniekam kopējos ieguldījumus EUR ___ + PVN 21% ______, 10 kopā _____ EUR (desmit______________________) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi . Gadījumāapmērā Līguma 2.2.punktā atrunātajā 5 gadu termiņā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti ir iestājušies visi tajā paša punktā norādītie nosacījumi, atlīdzinājumu rēķinot 60 vienādos maksājumos no Līguma spēkā stāšanās dienas. 2.9. Iznomātājs maksā Līguma 2.8.punktā Nomniekam pielīgto maksājumu uz Nomnieka izrakstītā rēķina pamata par pamatotiemkatru mēnesi. Par pirmajiem 6 mēnešiem Nomnieks izraksta rēķinu ne ātrāk kā nākamajā dienā pēc tam, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto kad puses paraksta pieņemšanas nodošanas aktu par visu atjaunošanas darbu pabeigšanu saskaņā ar Līguma 5.1.punktu. Nomnieks rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.4. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti Iznomātājam elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti nosūtot uz šādu PASŪTĪTĀJA Iznomātāja e-pasta adresi: pastu __________. Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmāPirmajā Līguma darbības gadā rēķinu apmaksas periods ir līdz divpadsmitā mēneša no Līguma spēkā stāšanas dienas pēdējam datumam. 2.10.Iznomātājam ir tiesības pārskatīt nomas maksu ne biežāk kā vienu reizi sešos gados. Ja pārskatīšanas rezultātā mainās nomas maksu, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti Puses par to slēdz vienošanos vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanaiarī vienojas izbeigt Līgumu pirms termiņa.

MAKSĀJUMI. 3.17.1. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 3 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām. 3.3. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmittrīs) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienasDienas slēgšanas procedūras izpildes Karšu pieņemšanas iekārtā Banka samaksā Klientam to Darījumu summas, iepazīstas par kurām attiecīgajā dienā tika veikta Dienas slēgšanas procedūra. Banka, izmaksājot šīs naudas summas Klientam, ietur no tām Komisijas maksas, kas saistītas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemDarījumiem. Šajā punktā minētās naudas summas Banka samaksā Klientam tajā valūtā, kurā ir veikti attiecīgie Darījumi, pārvedot attiecīgās naudas summas uz Klienta norēķinu kontu, kuru Klients ir norādījis Pieteikumā šādu naudas summu saņemšanai. 7.2. Ja PASŪTĪTĀJS konstatēKlients ilgāk par 5 (piecām) dienām pēc kārtas Karšu pieņemšanas iekārtā nav veicis Dienas slēgšanas procedūru, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemBanka ir tiesīga atlikt Klientam saskaņā ar 7.1. punktu pienākošos naudas summu samaksu līdz brīdim, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus kad Klients būs izpildījis 3.5. punktā noteiktos pienākumus attiecībā uz e-pasta adresi Dienas slēgšanas procedūru. 7.3. GadījumāJa par Darījumu ir saņemta Reklamācija, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiemBankai ir tiesības aizturēt attiecīgā Darījuma summu Klienta kontā uz laiku līdz 180 (viens simts astoņdesmit) dienām. 7.4. Ja saskaņā ar Karšu organizācijas noteikumiem attiecībā uz Darījumu nepieciešama papildu pārbaude, UZŅĒMĒJA pienākums Bankai ir 2 tiesības uz šīs pārbaudes laiku aizturēt attiecīgā Darījuma summas samaksu Klien- tam. 7.5. Naudas summas, kas pienākas Bankai saskaņā ar Noteikumiem, norakstāmas no Klienta kontiem, kas atvērti Bankā, saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem un Bankas Kontu apkalpošanas un karšu lietošanas noteikumiem. Bankai ir tiesības naudas summas, kas pienākas Bankai saskaņā ar Noteikumiem, ieturēt arī no Darījumu summām, kas pienākas Klientam. 7.6. Ja Līguma maksājuma veikšanai Bankai ir nepieciešams veikt valūtas maiņu, tā tiek veikta saskaņā ar Bankas noteikto valūtas maiņas kursu, kas ir spēkā attiecīgās naudas summas norakstīšanas brīdī (divu7.5. punkts). Šā punkta notei- kumi piemērojami arī gadījumā, kad Līguma maksājums tiek veikts, Bankai izlietojot Finanšu ķīlu. 7.7. Ja Līguma maksājumu nav iespējams veikt 7.5. punktā noteiktajā kārtībā, Klients veic Bankai šo Līguma maksājumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par toatbilstoša Bankas pieprasījuma saņemšanas. 3.4. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.1Pasūtītājs veic samaksu par Pakalpojumiem saskaņā ar Piegādātāja sagatavotu un iesniegtu rēķinu atbilstoši Līguma noteikumiem. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu Piegādātājs sagatavo rēķinus elektroniski un nosūta tos elektroniskā veidā uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām. 3.3. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.4. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA Pasūtītāja e-pasta adresi: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx. Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā Piegādātājs katram Līgumam sagatavos atsevišķus rēķinus par Pakalpojumiem. Puses atzīst par spēkā esošiem un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķiniapmaksājamiem rēķinus, kas saņemti ieskenēti sagatavoti elektroniski bez rekvizītu zonas “paraksts”. Rēķinā jāiekļauj vismaz šāda informācija: Reģistrācijas numurs 40103845025 PVN maksātāja numurs LV40103845025 Adrese Rīga, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx 0-0, XX-0000, Xxxxxxx Reģistrācijas numurs [•] PVN maksātāja numurs vai pa faksunorāde, netiks uzskatīti ka Piegādātājs nav PVN maksātājs [•] Adrese (iela; māja; apdzīvota vieta; valsts; pasta kods) [•] Bankas juridiskais nosaukums [•] Bankas SWIFT kods [•] Bankas konta numurs (IBAN) [•] Rēķina informācija Kontaktpersona [●] Vispārīgās vienošanās Nr. un Līguma Nr. Vispārīgā vienošanās Nr. [●], Līgums Nr. [●] Aktivitātes Nr. EISI Vispārīgā vienošanās Nr. [●] Reizi mēnesī, līdz attiecīgā mēneša 5. (piektajam) datumam, Piegādātājs sagatavos un iesniegs Pasūtītājam rēķinu par pamatu iepriekšējā mēnesī atbilstoši Vispārīgās vienošanās un Līguma noteikumiem sniegtajiem Pakalpojumiem attiecīgajā laika posmā. Ja Pasūtītājs konstatē neatbilstības Piegādātāja iesniegtajā rēķinā, tas informē Piegādātāju par konstatētajām neatbilstībām un Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam labotu rēķinu 2 (divi) darba dienu laikā. Pasūtītājs apmaksā Piegādātāja iesniegtos rēķinus saskaņā ar Līguma noteikumiem, bet jebkurā gadījumā Pasūtītājam ir ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas laika Piegādātāja rēķinu samaksai pēc attiecīgo rēķinu saņemšanas. Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis maksājumu veikšanaino sava bankas konta uz Piegādātāja Vispārīgajā vienošanās norādīto bankas kontu.

MAKSĀJUMI. 3.15.1. Apmaksu Maksājumi par UZŅĒMĒJA SA izvešanu tiek veikti par iepriekšējā kalendārajā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiempakalpojumiem, par aprēķina pamatu ņemot konteineru tilpumu un skaitu, atkritumu izvešanas biežumu un atkritumu izvešanas maksu. Samaksa tiek veikta pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtajiem rēķiniem, ievērojot tajos norādīto termiņu. Puses vienojas, ka rēķins tiek sagatavots un līdz mēneša 10.datumam un tiek nosūtīts Pasūtītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem. 5.2. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums apmaksāt rēķinus par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem Pakalpojumiem 20 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas ar pārskaitījumu. 5.3. Aprēķinot samaksu par pakalpojumu, SA konteineros ievietotais SA apjoms tiek uzskatīts par identisku konteineru tilpumam. SA, kas ievietoti atkritumu maisos un novietoti virs konteinera vai pie tā, tiek uzskatīti par papildapjomu. Puses vienojas un PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu atzīst sev par saistošu IZPILDĪTĀJA pārstāvja veiktos pierakstus attiecībā uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu atkritumu papildapjomu, konteinera pieejamību, konteinera bojājumiem, tā sastāvu. 5.4. Par maksājumu kavējumiem PASŪTĪTĀJS maksā nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto maksājuma dienu. Gadījumā, ja rēķina apmaksas kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAdienas, ar nosacījumutad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumākamēr nav apmaksāti visi Izpildītāja piestādītie rēķini, un sniegt informāciju Rīgas pilsētas pašvaldībai. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām. 3.3. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi 5.5. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi PASŪTĪTĀJS neievēro šī līguma 2.2., 2.5. vai 2.6.punktu, SA netiks savākti, bet samaksa par Pakalpojumu pilnā apmērā par attiecīgo tvertnes tilpumu konkrētajā izvešanas reizē tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiemiekļauta rēķinā. 5.6. Gadījumā, ja Līdzēji 2 PASŪTĪTĀJS līdz attiecīgā mēneša 12. (divudivpadsmitajam) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM datumam nav saņēmis rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijāmpakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par tonekavējoties paziņo IZPILDĪTĀJAM. 3.45.7. Līdzēji vienojasGadījumos, ka izrakstītajos rēķinoskad notiek Pasūtītāja likvidācijas uzsākšana, kas sagatavoti elektroniskiPasūtītāja saimnieciskās darbības apturēšana, personaspārtraukšana vai izbeigšana, kas izraksta rēķinuPasūtītāja tiesiskās aizsardzības procesa vai maksātnespējas procesa ierosināšana vai pasludināšana, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti Izpildītājam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam veikt priekšapmaksu par pamatu maksājumu veikšanaiatkritumu apsaimniekošanu; priekšapmaksas neveikšanas gadījumā Izpildītājam nav pienākums brīdināt Pasūtītāju par atkritumu neizvešanu.

MAKSĀJUMI. 3.1. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS veic Pircējs apmaksā Pasūtījumu saskaņā ar pārskaitījumu Pārdevēja sagatavoto rēķinu. Pārdevējs sagatavo rēķinu elektroniski un nosūta to elektroniskā veidā uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām. 3.3. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.4. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA Pircēja e-pasta adresi: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx. 3.2. Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmāRēķinā jāiekļauj šāda informācija: Pircējs Reģistrācijas numurs PVN maksātāja numurs Adrese RB RAIL AS 40103845025 LV 40103845025 Krišjāņa Xxxxxxxxx xxxx 0-0, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā Xxxx, XX-0000 Pārdevējs Reģistrācijas numurs PVN maksātāja numurs vai norāde, ka Pārdevējs nav PVN maksātājs Adrese (iela; māja; apdzīvota vieta; valsts; pasta kods) Bankas juridiskais nosaukums Bankas SWIFT kods Bankas konta numurs (IBAN) SIA “ATEA” 40003312822 LV40003312822 Xxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX-0000 [●] [●] [●] Rēķina informācija Pasūtījums Nr. [●], kontaktpersona X.Xxxxx Līguma Nr. Līguma Nr. 8/2019-57 “IT iekārtas un tā saturs nevar būt infrastruktūras preces”, ID. Nr. RBR 2019/13 Aktivitātes Nr. EISI Līgums Nr. INEA/CEF/TRAN/M2014/11045990 A34 3.3. Pārdevējs reizi mēnesī līdz mēneša 5. datumam iesniedz Pircējam rēķinu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī veiktajiem un, ar parakstītām Preču pavadzīmēm pieņemtajiem, Pasūtījumiem. 3.4. Ja Pircējs konstatē nepilnības iesniegtajam rēķinam, Pircējs par konstatētajām nepilnībām informē Pārdēvēju, un Pārdevējs 2 (tiktdivi) pakļauts izmaiņāmdarba dienu laikā iesniedz Pircējam precizētu rēķinu. 3.5. Elektroniski saņemtais Pircējs apmaksā Pārdēvēja atbilstoši Līguma nosacījumiem iesniegtos rēķinus par veiktajiem Pasūtījumiem, 30 (izrakstītaistrīsdesmit) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībāmdienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas dienas. 3.6. RēķiniMaksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pircējs ir veicis maksājumu no sava bankas konta uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu. 3.7. Līdzēji vienojas atzīt par spēkā esošiem un apmaksājamiem rēķinus, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanaisagatavoti elektroniski bez rekvizītu zonas “paraksts”.

MAKSĀJUMI. 3.15.1. Apmaksu Maksājumu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, SA PASŪTĪTĀJS veic avansa veidā, par aprēķina pamatu ņemot konteineru tilpumu un skaitu, paredzamo atkritumu izvešanas biežumu un atkritumu izvešanas maksu. Puses vienojas, ka rēķini PASŪTĪTĀJAM tiek sagatavoti un nosūtīti līdz kārtējā perioda 10.datumam elektroniski uz Līgumā norādīto PASŪTĪTĀJA e-pastu (rēķins derīgs bez paraksta) vai pa pastu, saskaņā ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro līguma nosacījumiem. 5.2. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums apmaksāt IZPILDĪTĀJA piestādīto rēķinu 14 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAizrakstīšanas dienas. 5.3. Aprēķinot samaksu par pakalpojumu, ar nosacījumuSA konteineros ievietotais SA apjoms tiek uzskatīts par identisku konteineru tilpumam. SA, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi kas ievietoti atkritumu maisos un novietoti virs konteinera vai pie tā, tiek uzskatīti par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3papildapjomu. punktā noteiktajā kārtībāPuses vienojas un PASŪTĪTĀJS atzīst sev par saistošu IZPILDĪTĀJA pārstāvja veiktos pierakstus attiecībā uz atkritumu papildapjomu, konteinera pieejamību, konteinera bojājumiem, tā sastāvu. 5.4. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājumu kavējumiem PASŪTĪTĀJS maksā nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no kavētā maksājuma uzdevumāsummas par katru nokavēto maksājuma dienu. 3.25.5. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanasIZPILDĪTĀJS rēķinā iekļauj korekcijas par iepriekšējo periodu gadījumā: 5.5.1. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ Pakalpojums nav sniegts; 5.5.2. punkta noteiktajām prasībāmja saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pieteikumu izvesti papildus SA apjomi, sniegti citi Pakalpojumi, tiek mainīts grafiks, tvertņu skaits, tilpums, Pakalpojumu sniegšanas biežums vai kādi citi nosacījumi, kuri saskaņā ar šo līgumu ietekmē kopējo Pakalpojumu cenu. 3.3. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi 5.6. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi PASŪTĪTĀJS neievēro šī līguma 2.2., 2.5. vai 2.6.punktu, SA netiks savākti, bet samaksa par Pakalpojumu pilnā apmērā par attiecīgo tvertnes tilpumu konkrētajā izvešanas reizē tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā iekļauta rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.45.7. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta Ja PASŪTĪTĀJS līdz attiecīgā mēneša 12. (divpadsmitajam) datumam nav saņēmis rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti Pasūtītājs par pamatu maksājumu veikšanai.to uzreiz paziņo IZPILDĪTĀJAM

MAKSĀJUMI. 3.1. [Iepirkuma daļai Nr.1] -Norēķini par degvielu tiek veikti degvielas pirkšanas un saņemšanas vietās bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot Kartes. 3.2. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādāto degvielu un/vai precēm PIRCĒJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas PĀRDEVĒJA kredītiestādes norēķinu kontu kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPĀRDEVĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām4.10.punktā noteikto. 3.3. PASŪTĪTĀJSPar samaksas brīdi uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums. 3.4. XXXXXXX, 10 00 (desmitxxxxxx) darba xxxxx dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu iekļauto, iegādāto degvielas atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Ja PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemiekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoši noformēta, tas nosūta UZŅĒMĒJAM nosūtīs PĀRDEVĒJAM iebildumus uz e-– pasta adresi adresi: . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiemrēķinu. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi nav saņemti 10 00 (desmitxxxxxx) darba xxxxx dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.43.5. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „"Par grāmatvedību” " prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.1. Apmaksu IZPILDĪTĀJS nodrošina Pakalpojuma sniegšanu tirdzniecības vietās par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiemmaksu, PASŪTĪTĀJS veic kas tiek noteikta un aprēķināta sekojošā apmērā un kārtībā: ___ % (___ procenti) no tirdzniecības vietās uzstādītajos BPT viedkartēs un viedbiļetēs ielādēto produktu summas, kurai atrēķināts pievienotās vērtības nodoklis (saskaņā ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām. 3.3IZPILDĪTĀJA piedāvājumu Konkursā). PASŪTĪTĀJS, pamatojoties uz LĪGUMA 2.18.punktā norādīto savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu, izraksta IZPILDĪTĀJAM rēķinu par viedbiļetēs un viedkartēs ielādēto produktu summu vienu reizi mēnesī, ja IZPILDĪTĀJA iekasētā nauda viena mēneša 10 (desmit) dienās nepārsniedz EUR 2 000,00 (divi tūkstoši euro un 00 centi). IZPILDĪTĀJS iekasēto naudu ieskaita PASŪTĪTĀJA norēķinu kontā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 15. (piecpadsmitajam datumam, ja PASŪTĪTĀJS iesniedzis atbilstošu rēķinu vismaz 3 (trīs) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienasdienas iepriekš. PASŪTĪTĀJS, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiempamatojoties uz LĪGUMA 2.18.punktā norādīto savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu, izraksta IZPILDĪTĀJAM rēķinu par viedbiļetēs un viedkartēs ielādēto produktu summu 3 (trīs) reizes mēnesī, ja IZPILDĪTĀJA iekasētā nauda viena mēneša 10 (desmit) dienās pārsniedz EUR 2 000,00 (divi tūkstoši euro un 00 centi). IZPILDĪTĀJS iekasēto naudu ieskaita PASŪTĪTĀJA norēķinu kontā šādā kārtībā: par mēneša 1. līdz 10.datumam tiek pārskaitīta PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk, kā līdz attiecīgā mēneša 20. (divdesmitajam) datumam, ja PASŪTĪTĀJS iesniedzis atbilstošu rēķinu vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš; par mēneša 11. līdz 20. datumam tiek pārskaitīta PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk, kā līdz attiecīgā mēneša 30. (trīsdesmitajam) datumam, ja PASŪTĪTĀJS iesniedzis atbilstošu rēķinu vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš; norēķins par mēneša 21. līdz mēneša pēdējai dienai jāveic ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam, ja PASŪTĪTĀJS iesniedzis atbilstošu rēķinu vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Ja PASŪTĪTĀJS konstatēkavējas ar rēķina iesniegšanu, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemrēķina apmaksas datums tiek pagarināts proporcionāli par tik dienām, tas par cik tika kavēta rēķina iesniegšana, t.i., rēķina iesniegšanas kavējums attiecīgi pagarina samaksas termiņu. PASŪTĪTĀJS rēķinu nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus IZPILDĪTĀJAM elektroniskā formā uz e-pasta adresi: __________________________. Pirms PASŪTĪTĀJA izrakstīto rēķinu samaksas IZPILDĪTĀJS ietur no PASŪTĪTĀJAM izmaksājamās summas 4.1. punktā minēto starpniecības komisijas maksu. IZPILDĪTĀJS, pamatojoties uz LĪGUMA 2.18.punktā norādīto savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu un PASŪTĪTĀJA izsniegto rēķinu, izraksta PASŪTĪTĀJAM rēķinu par 4.1.punktā noteiktās komisijas maksas apmēru un nosūta PASŪTĪTĀJAM elektroniskā formā uz e-pasta adresi xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx. GadījumāJa IZPILDĪTĀJAM tiek izrakstīts rēķins saskaņā ar LĪGUMA 4.3.punktu, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS var veikt pārdoto biļešu izplatīšanas apjoma salīdzināšanu par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša 10. (divudesmitajam) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumidatumam. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturulaikā neveiktiem maksājumiem IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiembet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no kavētā maksājuma summas. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.4. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts Visi LĪGUMĀ paredzētie maksājumi tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanaisamaksātiem brīdī, kad attiecīgā maksājuma summa ir pārskaitīta uz rēķinā norādīto PASŪTĪTĀJA bankas norēķinu kontu.

MAKSĀJUMI. 3.1. [Iepirkuma daļai Nr.1] Norēķini par degvielu tiek veikti degvielas pirkšanas un saņemšanas vietās bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot Kartes. 3.2. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādāto degvielu un/vai precēm un/vai pakalpojumiem PIRCĒJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas PĀRDEVĒJA kredītiestādes norēķinu kontu kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPĀRDEVĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām4.10.punktā noteikto. 3.3. PASŪTĪTĀJSPar samaksas brīdi uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums. 3.4. PIRCĒJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu iekļauto, iegādāto degvielas atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Ja PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemiekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoši noformēta, tas nosūta UZŅĒMĒJAM nosūtīs PĀRDEVĒJAM iebildumus uz e-– pasta adresi adresi: . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiemrēķinu. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.43.5. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „"Par grāmatvedību” " prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.1. [Iepirkuma daļai Nr.1] -Norēķini par degvielu tiek veikti degvielas pirkšanas un saņemšanas vietās bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot Kartes. 3.2. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādāto degvielu un/vai precēm un/vai pakalpojumiem PIRCĒJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas PĀRDEVĒJA kredītiestādes norēķinu kontu kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPĀRDEVĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām4.10.punktā noteikto. 3.3. PASŪTĪTĀJSPar samaksas brīdi uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums. 3.4. PIRCĒJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu iekļauto, iegādāto degvielas atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Ja PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemiekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoši noformēta, tas nosūta UZŅĒMĒJAM nosūtīs PĀRDEVĒJAM iebildumus uz e-– pasta adresi adresi: . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiemrēķinu. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.43.5. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „"Par grāmatvedību” " prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.1. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām. 3.3. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.4. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). 3.5. Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.1. Norēķini par pakalpojumiem tiek veikti pakalpojumu saņemšanas vietās bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot Kartes. 3.2. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādātiem pakalpojumiem PIRCĒJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas PĀRDEVĒJA kredītiestādes norēķinu kontu kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPĀRDEVĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām4.9.punktā noteikto. 3.3. PASŪTĪTĀJSPar samaksas brīdi uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums. 3.4. PIRCĒJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu iekļauto, iegādāto pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Ja PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemiekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoši noformēta, tas nosūta UZŅĒMĒJAM PĀRDEVĒJAM iebildumus uz e-–pasta adresi adresi: . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiemrēķinu. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.43.5. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „"Par grāmatvedību” " prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.16.1. Apmaksu APBŪVES TIESĪGAIS maksā ĪPAŠNIEKAM, saskaņā ar izsoles rezultātiem maksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiemapbūves tiesību _____________ EUR /__________ eiro / gadā. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus APBŪVES TIESĪGAIS veic papildus, PASŪTĪTĀJS veic vienlaicīgi ar pārskaitījumu maksas par apbūves tiesību maksājumu. APBŪVES TIESĪGAJAM maksājumi tiek aprēķināti ar dienu, kad noslēgts Līgums. Summa, ko APBŪVES TIESĪGAIS ik ceturksni ieskaita ĪPAŠNIEKA norēķinu kontā ir __________ EUR pievienotās vērtības nodokļa maksājumus veicot papildus un vienlaicīgi ar šo maksājumu. Ik ceturkšņa maksājums tiek noapaļots līdz veselam centam uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumāaugšu. 3.26.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai Maksa par apbūves tiesību APBŪVES TIESĪGAJAM ir jāsamaksā reizi ceturksnī, saskaņā ar ĪPAŠNIEKA izrakstīto rēķinu, ne vēlāk kā 1 līdz 31.janvārim par I ceturksni (vienas) darba dienas no 1.janvāra līdz 31.martam), līdz 30.aprīlim par II ceturksni ( no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam), līdz 31.jūlijam par III ceturksni (no 1.jūlija līdz 30.septembrim), līdz 31.oktobrim par IV ceturksni (no 1.oktobra līdz 31.decembrim). 6.3. Maksu par apbūves tiesību ieskaita ĪPAŠNIEKA norēķinu kontā: Daugavpils pilsētas dome reģ. Nr.90000077325, A/S “Citadele banka”, bankas kods XXXXXX00, konts Nr.XX00 XXXX 0000 0000 0000 0. Maksājuma mērķis: Par zemes vienības ar kadastra Nr.05000360106, Xxxxxxxx xxxx 00, Xxxxxxxxxx, xxxxx apbūves tiesību. 6.4. APBŪVES TIESĪGAIS, papildus maksai par apbūves tiesību, par Zemesgabalu maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, termiņiem un ĪPAŠNIEKA piestādītā maksāšanas paziņojuma. 6.5. Ja maksājumi tiek kavēti, APBŪVES TIESĪGAIS par katru kavējuma dienu maksā nokavējuma procentu 0,1% apmērā no visas termiņā nesamaksātās summas. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo APBŪVES TIESĪGO no Līguma saistību izpildes. 6.6. Ja APBŪVES TIESĪGAJAM ir maksas par apbūves tiesību parāds, tad ĪPAŠNIEKS kārtējo maksājumu vispirms ieskaita nokavējuma procentu maksājumu dzēšanai un tikai pēc tam dzēš atlikušo maksas par apbūves tiesību parādu. 6.7. Apbūves tiesības maksu var palielināt piemērojot koeficientu 1,5 uz laiku kamēr netiek novērsti šādi apstākļi: 6.7.1. divu mēnešu laikā pēc Pakalpojuma sniegšanasbūves nodošanas ekspluatācijā tā nav ierakstīta zemesgrāmatā; 6.7.2. Rēķina saturam uz apbūvei nodotā Zemesgabala ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5veikta nelikumīga būvniecība; 6.7.3. punkta noteiktajām prasībāmapbūves tiesīgais neievēro Līguma 4.2.17.apakšpunkta noteikumus. 3.36.8. PASŪTĪTĀJSĪPAŠNIEKS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienasnosūtot APBŪVES TIESĪGAJAM rakstisku paziņojumu vai rēķinu, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi . Gadījumāvar vienpusēji mainīt maksu par apbūves tiesības vai citu saistīto maksājumu apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti Līguma spēkā esamības laikā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība, maksas par pamatotiemapbūves tiesību apmērs tiek koriģēts sākot ar dienu, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu kādā noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība. 6.9. ĪPAŠNIEKS vienpusēji pārskata maksu par apbūves tiesību ne retāk ka Publiskas personas finanšu līdzekļu un sagatavot mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumāmaina, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties pārskatītā maksa ir augstāka par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu noteikto maksu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par toapbūves tiesību. 3.46.10. Līdzēji Pārskatītā un mainītā maksa par apbūves tiesību stājas spēka trīsdesmitajā dienā pēc attiecīgā paziņojuma nosūtīšanas APBŪVES TIESĪGAJAM. 6.11. Maksājumi tiek uzskatīti par saņemtiem ar brīdi, kad tie ieskaitīti šī līguma 6.3.punktā norādītajā kontā. APBŪVES TIESĪGAJAM ir jāveic maksa par apbūves tiesību 6.2.punktā norādītajā termiņā. 6.12. PUSES vienojas, ka izrakstītajos rēķinosrēķini tiks sagatavoti elektroniskā formā, bez rekvizīta “paraksts”, ar atsauci uz līgumu un nosūtīti uz APBŪVES TIESĪGĀ norādīto e-pastu. 6.13. Citus ar APBŪVES TIESĪBAS lietošanu saistītus maksājumus (atkritumu izvešana, apsardze utt.) APBŪVES TIESĪGAIS apmaksā atsevišķi, patstāvīgi slēdzot attiecīgus pakalpojumu līgumus un veicot maksājumus saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izsniegtiem rēķiniem. Par visiem pakalpojumiem, par kuru saņemšanu ir noslēgti līgumi tieši ar pakalpojumu sniedzēju organizāciju, APBŪVES TIESĪGAIS norēķinās patstāvīgi, bez atlīdzības prasījuma tiesībām pret ĪPAŠNIEKU. APBŪVES TIESĪGAJAM nav tiesību slēgt līgumu par citu pakalpojumu saņemšanu uz laikposmu, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanaipārsniedz Līguma termiņu.

MAKSĀJUMI. 3.1. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām. 3.3. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.4. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.”

MAKSĀJUMI. 3.1. Apmaksu Pakalpojuma apmaksas veids – pēcapmaksa par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 periodu – 1 (trīsdesmitviens) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumāmēnesis. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībāmKatrs Pasūtītājs atsevišķi veic maksu par savā administratīvajā teritorijā esošo iestāžu lietotāju saņemtajiem kvalitatīviem Pakalpojumiem atbilstoši Izpildītāja iesniegtam pareizam rēķinam, kurš sagatavots, pamatojot ar Iepirkuma piedāvājumā norādītajām vienības cenām un atbilstoši Tehniskās specifikācijas 10.punktā noteiktajam. 3.3. PASŪTĪTĀJS, 10 Sagatavoto/s rēķinu/s un detalizētus veikto sarunu pārskatus par visām attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošajām iestādēm sniegto Pakalpojumu Izpildītājs sagatavo un nosūta uz katra attiecīgā Pasūtītāja e-pastu. Papildus tam pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs rēķinu par attiecīgās iestādes saņemtajiem Pakalpojumiem nosūta uz norādīto attiecīgās iestādes e-pastu. 3.4. Pasūtītājs maksā par saņemtu kvalitatīvu Pakalpojumu 14 (desmitčetrpadsmit) dienu laikā no pareiza rēķina saņemšanas dienas. 3.5. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu pārbauda tā atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemLīgumam un faktiski saņemtajam Pakalpojumam. Ja PASŪTĪTĀJS konstatēPasūtītājs konstatē neatbilstību Līgumam vai faktiski saņemtajam Pakalpojumam, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemviņš Izpildītājam nosūta pamatotus iebildumus ar atteikumu apmaksāt konkrēto rēķinu un lūgumu to labot. 3.6. Līguma 3.5.punkta gadījumā par rēķina iesniegšanas dienu atzīstama diena, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi kad Izpildītājs novērsis visus Pasūtītāja norādītos trūkumus un atkārtoti iesniedzis Pasūtītājam Līgumam un faktiski saņemtajam Pakalpojumam atbilstošu rēķinu. 3.7. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti kad Pasūtītājam ir tiesības saņemt līgumsodu, Pasūtītājs to ietur no maksājuma summas, rakstiski informējot par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu to Izpildītāju. 3.8. Samaksa par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumiPakalpojumu tiek veikta euro ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu. 3.9. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturuapmaksas dienu tiek uzskatīta diena, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu kad Pasūtītājs ir saņēmis un tam nav iebildumu veicis bankas pārskaitījumu par to. 3.4. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinosPakalpojumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas kontu vai uz Izpildītāja bankas kontu, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanainorādīts iesniegtajā rēķinā.

MAKSĀJUMI. 3.118.1. Apmaksu Maksājumi Līguma ietvaros veicami šādā kārtībā: Maksājums Maksājuma apmērs (% no Līguma summas) Summa bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Kopā (EUR) Avansa maksājums Līdz 20 % <…> <…> <…> Starpmaksājumi Līdz 70 % saskaņā ar Speciālistu faktisko ieguldījumu <…> <…> Noslēguma maksājums 10 % <…> <…> <…> 18.2. Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Pakalpojuma daļu vērtībai, ieturot 20% no starpmaksājumiem. 18.3. Rekvizīti maksājumu veikšanai Izpildītājam: 18.4. Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam 20 (divdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis attiecīgu maksājuma pieprasījumu. Maksājuma veikšanas diena ir diena, kurā tiek debetēts Pasūtītāja konts. 18.5. Visiem Izpildītāja iesniegtajiem maksājuma pieprasījumiem (izņemot avansa maksājuma pieprasījumu) jāpievieno: a. starpziņojums vai Noslēguma ziņojums, b. Speciālistu laika ieguldījuma uzskaites dokumenti vai Izpildītāja apliecinātas šo dokumentu kopijas, c. Izpildītāja parakstīts Pakalpojuma vai tā daļas nodošanas-pieņemšanas akts, kas sagatavots izmantojot Nodošanas-pieņemšanas akta veidni. 18.6. 20 dienu termiņš var tikt apturēts, ja maksājuma pieprasījums ir neatbilstošs, tai skaitā, ja Izpildītājs nav iesniedzis atbilstošus rēķinu pamatojošos dokumentus. Šajā gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt no Izpildītāja skaidrojumus, maksājuma pieprasījuma grozījumus vai papildinformāciju, kas Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas. Maksājuma termiņa tecējums atsākas dienā, kad Pasūtītājs saņem atbilstošu maksājuma pieprasījumu. 18.7. Avansa maksājuma un starpmaksājumu kopsumma nepārsniedz 90% no Līguma summas. 18.8. Avansa maksājums tiek veikts, ja Izpildītājs kopā ar maksājuma pieprasījumu ir iesniedzis Avansa maksājuma garantiju, kuru izdevis Latvijā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēts garantijas devējs (kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība), kas Latvijas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsācis pakalpojumu sniegšanu Latvijas teritorijā, un, kuras teksts iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiempieprasījumu garantijām Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, PASŪTĪTĀJS veic ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas likums. Avansa maksājuma garantijai jābūt spēkā no tās izsniegšanas dienas līdz būvdarbu līgumā norādītā termiņa beigu datumam (ieskaitot). Ja šajā laikā Akts netiek parakstīts, Izpildītāja pienākums ir savlaicīgi pagarināt avansa maksājuma garantijas derīguma termiņu un šādu garantiju iesniegt Pasūtītājam garantijas spēkā esamības laikā. Ņemot vērā to, ka avansa maksājuma pieprasīšana ir Izpildītāja brīvā izvēle, būvdarbu līgumā noteiktā termiņa pagarināšanas gadījumā vai gadījumā, ja tiek konstatēts, ka būvdarbu līgumā noteikto termiņu ir kavējuši objektīvi apstākļi, kurus Puses nevarēja un tām nebija tie jāparedz, kā arī, Puses nevarēja ietekmēt šo apstākļu nelabvēlīgās sekas, Pasūtītājs neatzīs Izpildītāja iespējamos kompensācijas pieprasījumus par avansa maksājuma garantijas pagarināšanu. 18.9. Pasūtītājs, par to paziņojot Izpildītājam, var apturēt maksājuma izpildi, ja: a. Izpildītājs nepilda no Līguma izrietošās saistības, b. ja pastāv jebkāds cits apstāklis, par kuru saskaņā ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu Līgumu ir atbildīgs Izpildītājs un kas traucē vai var traucēt Pakalpojuma sniegšanu. 18.10. Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam tās Izpildītājam Līguma ietvaros samaksātās summas, kas pārsniedz Līguma summu, kā arī citas Pasūtītājam pienākošās summas 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām. 3.3. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja maksājums nav veikts noteiktajā termiņā, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu Pasūtītājs var prasīt nokavējuma naudu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par tokatru nokavēto dienu. Pasūtītājam pienākošās summas Pasūtītājs var ieturēt no maksājumiem Izpildītājam. 3.4. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.1. [Iepirkuma daļai Nr.1] Norēķini par degvielu tiek veikti degvielas pirkšanas un saņemšanas vietās bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot Kartes. 3.2. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādāto degvielu un/vai precēm un/vai pakalpojumiem PIRCĒJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas PĀRDEVĒJA kredītiestādes norēķinu kontu kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPĀRDEVĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām4.10.punktā noteikto. 3.3. PASŪTĪTĀJSPar samaksas brīdi uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums. 3.4. PIRCĒJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu iekļauto, iegādāto degvielas atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Ja PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemiekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoši noformēta, tas nosūta UZŅĒMĒJAM PĀRDEVĒJAM iebildumus uz e-–pasta adresi adresi: . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiemrēķinu. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.43.5. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „"Par grāmatvedību” " prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.16.1. Apmaksu APBŪVES TIESĪGAIS maksā ĪPAŠNIEKAM, saskaņā ar izsoles rezultātiem maksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiemapbūves tiesību _____________ EUR /__________ eiro / gadā. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus APBŪVES TIESĪGAIS veic papildus, PASŪTĪTĀJS veic vienlaicīgi ar pārskaitījumu maksas par apbūves tiesību maksājumu. APBŪVES TIESĪGAJAM maksājumi tiek aprēķināti ar dienu, kad noslēgts Līgums. Summa, ko APBŪVES TIESĪGAIS ik ceturksni ieskaita ĪPAŠNIEKA norēķinu kontā ir __________ EUR pievienotās vērtības nodokļa maksājumus veicot papildus un vienlaicīgi ar šo maksājumu. Ik ceturkšņa maksājums tiek noapaļots līdz veselam centam uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumāaugšu. 3.26.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai Maksa par apbūves tiesību APBŪVES TIESĪGAJAM ir jāsamaksā reizi ceturksnī, saskaņā ar ĪPAŠNIEKA izrakstīto rēķinu, ne vēlāk kā 1 līdz 31.janvārim par I ceturksni (vienasno 1.janvāra līdz 31.martam), līdz 30.aprīlim par II ceturksni ( no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam), līdz 31.jūlijam par III ceturksni (no 1.jūlija līdz 30.septembrim), līdz 31.oktobrim par IV ceturksni (no 1.oktobra līdz 31.decembrim). 6.3. Maksu par apbūves tiesību ieskaita ĪPAŠNIEKA norēķinu kontā: Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, reģ. Nr.90000077325, A/S “Citadele banka”, bankas kods XXXXXX00, konts Nr.XX00 XXXX 0000 0000 0000 0. Vai citos apbūves tiesības maksas rēķinā norādītajos Īpašnieka norēķinu kontos, norādot maksājuma mērķi: Par zemes vienības 1.Xxxxxxxxx xxxx 0X, Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx. 6.4. APBŪVES TIESĪGAIS, papildus maksai par apbūves tiesību, par Zemesgabalu maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, termiņiem un ĪPAŠNIEKA piestādītā maksāšanas paziņojuma. 6.5. Ja maksājumi tiek kavēti, APBŪVES TIESĪGAIS par katru kavējuma dienu maksā nokavējuma procentu 0,1% apmērā no visas termiņā nesamaksātās summas. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo APBŪVES TIESĪGO no Līguma saistību izpildes. 6.6. Ja APBŪVES TIESĪGAJAM ir maksas par apbūves tiesību parāds, tad ĪPAŠNIEKS kārtējo maksājumu vispirms ieskaita nokavējuma procentu maksājumu dzēšanai un tikai pēc tam dzēš atlikušo maksas par apbūves tiesību parādu. 6.7. Ja APBŪVES TIESĪGAIS kavē Līguma 4.2.5.apakšpunktā noteikto termiņu, tad APBŪVES TIESĪGAIS maksā līgumsodu iemaksātās drošības naudas (Līguma 7.1.punkts) darba dienas apmērā. 6.8. ĪPAŠNIEKS ir tiesīgs palielināt Apbūves tiesības maksu piemērojot koeficientu 1,5 uz laiku kamēr netiek novērsti šādi apstākļi: 6.8.1. divu mēnešu laikā pēc Pakalpojuma sniegšanasbūves nodošanas ekspluatācijā tā nav ierakstīta zemesgrāmatā; 6.8.2. Rēķina saturam uz apbūvei nodotā Zemesgabala ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5veikta nelikumīga būvniecība; 6.8.3. punkta noteiktajām prasībāmAPBŪVES TIESĪGAIS neievēro Līguma 4.3.punkta noteikumus. 3.36.9. PASŪTĪTĀJSĪPAŠNIEKS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienasnosūtot APBŪVES TIESĪGAJAM rakstisku paziņojumu vai rēķinu, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi . Gadījumāvar vienpusēji mainīt maksu par apbūves tiesības vai citu saistīto maksājumu apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti Līguma spēkā esamības laikā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība, maksas par pamatotiemapbūves tiesību apmērs tiek koriģēts sākot ar dienu, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu kādā noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība. 6.10. ĪPAŠNIEKS vienpusēji pārskata maksu par apbūves tiesību ne retāk kā Publiskas personas finanšu līdzekļu un sagatavot mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumāmaina, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties pārskatītā maksa ir augstāka par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu noteikto maksu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par toapbūves tiesību. 3.46.11. Līdzēji Pārskatītā un mainītā maksa par apbūves tiesību stājas spēka trīsdesmitajā dienā pēc attiecīgā paziņojuma nosūtīšanas APBŪVES TIESĪGAJAM. 6.12. Maksājumi tiek uzskatīti par saņemtiem ar brīdi, kad tie ieskaitīti šī līguma 6.3.punktā norādītajā kontā. APBŪVES TIESĪGAJAM ir jāveic maksa par apbūves tiesību 6.2.punktā norādītajos termiņos. 6.13. PUSES vienojas, ka izrakstītajos rēķinosrēķini tiks sagatavoti elektroniskā formā, bez rekvizīta “paraksts”, ar atsauci uz līgumu un nosūtīti uz APBŪVES TIESĪGĀ norādīto e-pastu. 6.14. Citus ar APBŪVES TIESĪBAS lietošanu saistītus maksājumus (atkritumu izvešana, apsardze utt.) APBŪVES TIESĪGAIS apmaksā atsevišķi, patstāvīgi slēdzot attiecīgus pakalpojumu līgumus un veicot maksājumus saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izsniegtiem rēķiniem. Par visiem pakalpojumiem, par kuru saņemšanu ir noslēgti līgumi tieši ar pakalpojumu sniedzēju organizāciju, APBŪVES TIESĪGAIS norēķinās patstāvīgi, bez atlīdzības prasījuma tiesībām pret ĪPAŠNIEKU. APBŪVES TIESĪGAJAM nav tiesību slēgt līgumu par citu pakalpojumu saņemšanu uz laikposmu, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanaipārsniedz Līguma termiņu.

MAKSĀJUMI. 3.15.1. Apmaksu NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM, saskaņā ar izsoles rezultātiem nomas maksu _____________ EUR /__________ eiro/ gadā, pievienotās vērtības nodokļa maksājumus veicot papildus un vienlaicīgi ar šo maksājumu. Summa, ko NOMNIEKS ik mēnesi ieskaita IZNOMĀTĀJA norēķinu kontā ir ________ EUR, pievienotās vērtības nodokļa maksājumus veicot papildus un vienlaicīgi ar šo maksājumu. NOMNIEKAM maksājumi tiek aprēķināti ar dienu, kad parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. Ik ceturkšņa maksājums tiek noapaļots līdz veselam centam uz augšu. 5.2. Ja maksājumi tiek kavēti, NOMNIEKS par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiemkatru kavējuma dienu maksā nokavējuma procentu 0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo NOMNIEKU no Līguma saistību izpildes. 5.3. Ja NOMNIEKAM ir Zemesgabala nomas parāds, PASŪTĪTĀJS veic tad NOMNIEKA kārtējo maksājumu vispirms ieskaita nokavējuma procentu maksājumu dzēšanai un tikai pēc tam dzēš atlikušo nomas maksas parādu. 5.4. Nomas maksu ieskaitīt IZNOMĀTĀJA norēķinu kontā: Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, AS “Citadele banka”, bankas kods XXXXXX00, konts Nr.XX00 XXXX 0000 0000 0000 0. Maksājuma mērķis: Zemes vienības ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu kadastra apz. 0500 030 2003, Dzintaru un Kokneses ielu krustojuma rajonā, Daugavpilī, daļas 13180 m2 platībā, noma. 5.5. Nomas maksa NOMNIEKAM ir jāsamaksā ik mēnesi līdz mēneša 20.datumam. 5.6. IZNOMĀTĀJS, nosūtot NOMNIEKAM rakstisku paziņojumu vai rēķinu, var vienpusēji mainīt nomas maksu vai citu saistīto maksājumu apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā gadījumā, ja Līguma spēkā esamības laikā pēc rēķina saņemšanas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiek no UZŅĒMĒJAjauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nosacījumunodokli apliekamais objekts vai tā vērtība, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumānomas maksas apmērs tiek koriģēts sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība. 3.25.7. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai IZNOMĀTĀJS vienpusēji pārskata nomas maksu ne vēlāk retāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā un maina, ja pārskatītā nomas maksa ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībāmaugstāka par noteikto nomas maksu. 3.35.8. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmit) darba dienu laikā Pārskatītā un mainītā nomas maksa stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par toattiecīgā paziņojuma nosūtīšanas NOMNIEKAM. 3.45.9. Līdzēji Maksājumi tiek uzskatīti par saņemtiem ar brīdi, kad tie ieskaitīti Līguma 5.4., 5.5.punktos norādītajos termiņā un kontā. 5.10. PUSES vienojas, ka izrakstītajos rēķinoszemes nomas rēķini tiks sagatavoti elektroniskā formā, bez rekvizīta “paraksts”, ar atsauci uz Līgumu un nosūtīti uz NOMNIEKA norādīto e-pastu. 5.11. Citus ar Zemesgabala lietošanu saistītus maksājumus (atkritumu izvešana, apsardze utt.) NOMNIEKS apmaksā atsevišķi, patstāvīgi slēdzot attiecīgus pakalpojumu līgumus un veicot maksājumus saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izsniegtiem rēķiniem. Par visiem pakalpojumiem, par kuru saņemšanu NOMNIEKS ir noslēdzis līgumu tieši ar pakalpojumu sniedzēju organizāciju, NOMNIEKS norēķinās patstāvīgi, bez atlīdzības prasījuma tiesībām pret IZNOMĀTĀJU. NOMNIEKAM nav tiesību slēgt līgumu par citu pakalpojumu saņemšanu uz laikposmu, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanaipārsniedz Līguma termiņu.

MAKSĀJUMI. 3.15.1. Apmaksu NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM, saskaņā ar izsoles rezultātiem nomas maksu _____________ EUR /__________ eiro/ mēnesī, pievienotās vērtības nodokļa maksājumus veicot papildus un vienlaicīgi ar šo maksājumu. NOMNIEKAM maksājumi tiek aprēķināti ar dienu, kad parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts un ik mēnesi, no vasaras kafejnīcas sezonas uzsākšanas brīža līdz tās noslēgšanai, ņemot vērā līgumā 4.1.14.punktā noteikto. Ikmēneša maksājums tiek noapaļots līdz veselam centam uz augšu.. 5.2. Ja maksājumi tiek kavēti, NOMNIEKS par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiemkatru kavējuma dienu maksā nokavējuma procentu 0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo NOMNIEKU no Līguma saistību izpildes. 5.3. Ja NOMNIEKAM ir Zemesgabala nomas parāds, PASŪTĪTĀJS veic tad NOMNIEKA kārtējo maksājumu vispirms ieskaita nokavējuma procentu maksājumu dzēšanai un tikai pēc tam dzēš atlikušo nomas maksas parādu. 5.4. Nomas maksu ieskaitīt IZNOMĀTĀJA norēķinu kontā: Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, AS “Citadele banka”, bankas kods XXXXXX00, konts Nr.XX00 XXXX 0000 0000 0000 0. Maksājuma mērķis: Zemes vienības ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu kadastra apzīmējumu 0500 001 0000, Xxxxx xxxxx 00 xxxxxx, Xxxxxxxxxx, daļas 120 m2 platībā, noma. 5.5. Nomas maksa NOMNIEKAM ir jāsamaksā ik mēnesi līdz mēneša 20.datumam. 5.6. IZNOMĀTĀJS, nosūtot NOMNIEKAM rakstisku paziņojumu vai rēķinu, var vienpusēji mainīt nomas maksu vai citu saistīto maksājumu apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā gadījumā, ja Līguma spēkā esamības laikā pēc rēķina saņemšanas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiek no UZŅĒMĒJAjauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nosacījumunodokli apliekamais objekts vai tā vērtība, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumānomas maksas apmērs tiek koriģēts sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība. 3.25.7. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai IZNOMĀTĀJS vienpusēji pārskata nomas maksu ne vēlāk retāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā un maina, ja pārskatītā nomas maksa ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībāmaugstāka par noteikto nomas maksu. 3.35.8. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmit) darba dienu laikā Pārskatītā un mainītā nomas maksa stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par toattiecīgā paziņojuma nosūtīšanas NOMNIEKAM. 3.45.9. Līdzēji Maksājumi tiek uzskatīti par saņemtiem ar brīdi, kad tie ieskaitīti Līguma 5.4., 5.5.punktos norādītajos termiņā un kontā. 5.10. PUSES vienojas, ka izrakstītajos rēķinoszemes nomas rēķini tiks sagatavoti elektroniskā formā, bez rekvizīta “paraksts”, ar atsauci uz Līgumu un nosūtīti uz NOMNIEKA norādīto e-pastu. 5.11. Citus ar Zemesgabala lietošanu saistītus maksājumus (atkritumu izvešana, apsardze utt.) NOMNIEKS apmaksā atsevišķi, patstāvīgi slēdzot attiecīgus pakalpojumu līgumus un veicot maksājumus saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izsniegtiem rēķiniem. Par visiem pakalpojumiem, par kuru saņemšanu NOMNIEKS ir noslēdzis līgumu tieši ar pakalpojumu sniedzēju organizāciju, NOMNIEKS norēķinās patstāvīgi, bez atlīdzības prasījuma tiesībām pret IZNOMĀTĀJU. NOMNIEKAM nav tiesību slēgt līgumu par citu pakalpojumu saņemšanu uz laikposmu, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanaipārsniedz Līguma termiņu.

MAKSĀJUMI. 3.1. Apmaksu Par iepriekšējā kalendārajā mēnesī UZŅĒMĒJA sniegto Pakalpojumu UZŅĒMĒJS līdz nākamā mēneša 5. (piektajai) darba dienai elektroniski iesniedz (nosūta uz PASŪTĪTĀJA Vienošanās 14.1.punktā noteiktās kontaktpersonas e-pasta adresi) PASŪTĪTĀJAM Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktu par UZŅĒMĒJA iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 . Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akta forma tiek noteikta Pielikumā Nr.2. 3.2.PASŪTĪTĀJS 3 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām. 3.3. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmittrīs) darba dienu laikā pēc rēķina Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktu saņemšanas dienasizvērtē, iepazīstas vai ir sniegts kvalitatīvs un Vienošanās noteikumiem atbilstošs Pakalpojums Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktu uzrādītajā apjomā un saskaņā ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemPielikuma Nr.1 noteikto Pakalpojuma cenu. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiempiekrīt Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktā uzrādītajām ziņām, tas šajā punktā noteiktajā termiņā aktu paraksta un nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz Vienošanās 14.2.punktā norādītās UZŅĒMĒJA kontaktpersonas e-pasta adresi adresi. Gadījumā3.3.Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par pamatotiemPakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktā uzrādītiem Pakalpojumu izpildes apjomiem un/vai kvalitāti, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 PASŪTĪTĀJS iesniedz UZŅĒMĒJAM rakstisku pretenziju, norādot tajā trūkumus un to novēršanas termiņu, kas nav mazāks par 5 (divupiecām) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā dienām no rēķina pretenzijas saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJA pamatotu pretenziju gadījumā Līdzējiem ir pienākums parakstīt Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktu par to Pakalpojumu daļu, uzskatāmskas sniegta kvalitatīvi un atbilstoši Vienošanās noteikumiem, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu kas ir saņēmis un tam nav iebildumu par topamats norēķinu veikšanai. 3.4. Līdzēji vienojasPakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktā konstatētos trūkumus novērš UZŅĒMĒJS uz sava rēķina, ka izrakstītajos rēķinosievērojot PASŪTĪTĀJA norādīto trūkumu novēršanas termiņu, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu nav mazāks par 5 (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tiktpiecām) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanaidarba dienām no pretenzijas saņemšanas dienas.

MAKSĀJUMI. 3.15.1. Apmaksu NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM, saskaņā ar izsoles rezultātiem nomas maksu _____________ EUR /__________ eiro/ gadā, pievienotās vērtības nodokļa maksājumus veicot papildus un vienlaicīgi ar šo maksājumu. NOMNIEKAM maksājumi tiek aprēķināti ar dienu, kad parakstīts nodošanas - pieņemšanas akts un ik mēnesi, no vasaras terases sezonas uzsākšanas brīža līdz tās noslēgšanai, saskaņā ar Līguma 4.2.punktā noteikto. Summa, ko NOMNIEKS ik mēnesi ieskaita IZNOMĀTĀJA norēķinu kontā ir _______ eiro, pievienotās vērtības nodokļa maksājumus veicot papildus un vienlaicīgi ar šo maksājumu. Ikmēneša maksājums tiek noapaļots līdz veselam centam uz augšu. 5.2. Ja maksājumi tiek kavēti, NOMNIEKS par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiemkatru kavējuma dienu maksā nokavējuma procentu 0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo NOMNIEKU no Līguma saistību izpildes. 5.3. Ja NOMNIEKAM ir Zemesgabala nomas parāds, PASŪTĪTĀJS veic tad NOMNIEKA kārtējo maksājumu vispirms ieskaita nokavējuma procentu maksājumu dzēšanai un tikai pēc tam dzēš atlikušo nomas maksas parādu. 5.4. Nomas maksu ieskaitīt IZNOMĀTĀJA norēķinu kontā: Daugavpils pilsētas domes NC 90000077325, A/S “Citadele banka”, bankas kods XXXXXX00, konts Nr.XX00 XXXX 0000 0000 0000 0. Maksājuma mērķis: Zemes vienības ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu kadastra numuru 05000012306, Xxxxx xxxxx 00 xxxxxx, Xxxxxxxxxx, xxxxx 18 m2 platībā, noma. 5.5. IZNOMĀTĀJS, nosūtot NOMNIEKAM rakstisku paziņojumu vai rēķinu, var vienpusēji mainīt nomas maksu vai citu saistīto maksājumu apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā gadījumā, ja Līguma spēkā esamības laikā pēc rēķina saņemšanas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiek no UZŅĒMĒJAjauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nosacījumunodokli apliekamais objekts vai tā vērtība, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumānomas maksas apmērs tiek koriģēts sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība. 3.25.6. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai IZNOMATĀJS vienpusēji pārskata nomas maksu ne vēlāk retāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā un maina, ja pārskatītā nomas maksa ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībāmaugstāka par noteikto nomas maksu. 3.35.7. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmit) darba dienu laikā Pārskatītā un mainītā nomas maksa stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par toattiecīgā paziņojuma nosūtīšanas NOMNIEKAM. 3.45.8. Līdzēji Maksājumi tiek uzskatīti par saņemtiem ar brīdi, kad tie ieskaitīti Līguma 5.4., 5.5.punktos norādītajos termiņā un kontā. 5.9. Puses vienojas, ka izrakstītajos rēķinoszemes nomas rēķini tiks sagatavoti elektroniskā formā, bez rekvizīta “paraksts”, ar atsauci uz Līgumu un nosūtīti uz NOMNIEKA norādīto e-pastu. 5.10. Citus ar Zemesgabala lietošanu saistītus maksājumus (atkritumu izvešana, apsardze utt.) NOMNIEKS apmaksā atsevišķi, patstāvīgi slēdzot attiecīgus pakalpojumu līgumus un veicot maksājumus saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izsniegtiem rēķiniem. Par visiem pakalpojumiem, par kuru saņemšanu NOMNIEKS ir noslēdzis līgumu tieši ar pakalpojumu sniedzēju organizāciju, NOMNIEKS norēķinās patstāvīgi, bez atlīdzības prasījuma tiesībām pret IZNOMĀTĀJU. NOMNIEKAM nav tiesību slēgt līgumu par citu pakalpojumu saņemšanu uz laikposmu, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanaipārsniedz Līguma termiņu.

MAKSĀJUMI. 3.1. Apmaksu Pasūtītājs veic samaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 faktiski piegādāto Preci ne vēlāk kā 60 (trīsdesmitsešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAdienas, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par pārskaitot rēķinā norādīto apmaksas naudas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumānorēķina kontu. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 Rēķins par piegādēm tiek sagatavots un abpusēji saskaņots tikai pēc Preces pieņemšanas – nodošanas fakta (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībāmLīguma 4.7.punkts). 3.3. PASŪTĪTĀJSPasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemkuru Piegādātājs nav veicis un/ vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. Ja PASŪTĪTĀJS konstatēPiegādātājs piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, norēķināšanās par saņemtajām Precēm notiek pēc to apmaiņas pret Līguma noteikumiem atbilstošām Precēm. 3.4. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: xxxxxx@xxxxxxxx.xx. 3.5. Samaksa uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. 3.6. Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemnav norādīts Preču nosaukums, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Piegādātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu Pasūtītāja pieprasījuma ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.4. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinospienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju sagatavots atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.Līguma noteikumiem

MAKSĀJUMI. 3.1. [Iepirkuma daļai Nr.1] Norēķini par degvielu tiek veikti degvielas pirkšanas un saņemšanas vietās bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot Kartes. 3.2. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādāto degvielu un/vai precēm PIRCĒJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas PĀRDEVĒJA kredītiestādes norēķinu kontu kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPĀRDEVĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām4.10.punktā noteikto. 3.3. PASŪTĪTĀJSPar samaksas brīdi uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums. 3.4. PIRCĒJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu iekļauto, iegādāto degvielas atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Ja PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemiekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoši noformēta, tas nosūta UZŅĒMĒJAM nosūtīs PĀRDEVĒJAM iebildumus uz e-– pasta adresi adresi: . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiemrēķinu. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.43.5. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „"Par grāmatvedību” " prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.1. [Iepirkuma 3.daļai] Norēķini (uzskaite) par degvielu tiek veikti degvielas pirkšanas un saņemšanas vietās bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot Kartes. 3.2. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādāto degvielu un/vai precēm un/vai pakalpojumiem PIRCĒJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas PĀRDEVĒJA kredītiestādes norēķinu kontu kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPĀRDEVĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām4.9.punktā noteikto. 3.3. PASŪTĪTĀJSPar samaksas brīdi uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums. 3.4. PIRCĒJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu iekļauto, iegādāto degvielas atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Ja PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemiekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoši noformēta, tas nosūta UZŅĒMĒJAM PĀRDEVĒJAM iebildumus uz e-–pasta adresi […]. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiemrēķinu. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.43.5. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: […]. Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši Grāmatvedības likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.1. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 10 (vienasdesmit) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām. 3.3. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.4. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.1. [Iepirkuma daļai Nr.1] Norēķini par degvielu tiek veikti degvielas pirkšanas un saņemšanas vietās bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot Kartes. 3.2. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādāto degvielu un/vai precēm un/vai pakalpojumiem PIRCĒJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas PĀRDEVĒJA kredītiestādes norēķinu kontu kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPĀRDEVĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām4.10.punktā noteikto. 3.3. PASŪTĪTĀJSPar samaksas brīdi uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums. 3.4. PIRCĒJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu iekļauto, iegādāto degvielas atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Ja PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemiekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoši noformēta, tas nosūta UZŅĒMĒJAM PĀRDEVĒJAM iebildumus uz e-– pasta adresi adresi: . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiemrēķinu. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.43.5. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „"Par grāmatvedību” " prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.15.1.Maksājumi par SA izvešanu tiek veikti par iepriekšējā kalendārajā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem, par aprēķina pamatu ņemot konteineru tilpumu un skaitu, atkritumu izvešanas biežumu un atkritumu izvešanas maksu. Apmaksu Samaksa tiek veikta pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtajiem rēķiniem, ievērojot tajos norādīto termiņu. Puses vienojas, ka rēķins tiek sagatavots un līdz mēneša 10.datumam un tiek nosūtīts Pasūtītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem. 5.2.PASŪTĪTĀJAM ir pienākums apmaksāt rēķinus par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiemiepriekšējā mēnesī saņemtajiem Pakalpojumiem 20 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas ar pārskaitījumu. 5.3.Aprēķinot samaksu par pakalpojumu, SA konteineros ievietotais SA apjoms tiek uzskatīts par identisku konteineru tilpumam. SA, kas ievietoti atkritumu maisos un novietoti virs konteinera vai pie tā, tiek uzskatīti par papildapjomu. Puses vienojas un PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu atzīst sev par saistošu IZPILDĪTĀJA pārstāvja veiktos pierakstus attiecībā uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu atkritumu papildapjomu, konteinera pieejamību, konteinera bojājumiem, tā sastāvu. 5.4.Par maksājumu kavējumiem PASŪTĪTĀJS maksā nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto maksājuma dienu. Gadījumā, ja rēķina apmaksas kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām. 3.3. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemtad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, kamēr nav apmaksāti visi Izpildītāja piestādītie rēķini, un sniegt informāciju Rīgas pilsētas pašvaldībai. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi . Gadījumā5.5.Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi PASŪTĪTĀJS neievēro šī līguma 2.2., 2.5. vai 2.6.punktu, SA netiks savākti, bet samaksa par Pakalpojumu pilnā apmērā par attiecīgo tvertnes tilpumu konkrētajā izvešanas reizē tiks atzīti par pamatotiemiekļauta rēķinā. 5.6.Gadījumā, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 ja PASŪTĪTĀJS līdz attiecīgā mēneša 12. (divudivpadsmitajam) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu datumam nav saņēmis rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiempakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS par to nekavējoties paziņo IZPILDĪTĀJAM. Gadījumā5.7.Gadījumos, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties kad notiek Pasūtītāja likvidācijas uzsākšana, Pasūtītāja saimnieciskās darbības apturēšana, pārtraukšana vai izbeigšana, Pasūtītāja tiesiskās aizsardzības procesa vai maksātnespējas procesa ierosināšana vai pasludināšana, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam veikt priekšapmaksu par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu atkritumu apsaimniekošanu; priekšapmaksas neveikšanas gadījumā Izpildītājam nav pienākums brīdināt Pasūtītāju par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par toatkritumu neizvešanu. 3.4. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.1. Apmaksu Katrs Pasūtītājs atsevišķi veic maksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiemsavā administratīvajā teritorijā esošo Pakalpojuma saņēmēju saņemtajiem Pakalpojumiem atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam rēķinam, PASŪTĪTĀJS veic kurš sagatavots, pamatojot ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumāIepirkuma piedāvājumā norādītajām vienības cenām. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM Izpildītājs sagatavo rēķinu apmaksai par iepriekšējā mēnesī veikto Pakalpojumu ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanaslīdz nākamā mēneša 10.datumam. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībāmRēķinā iekļauj kvalitatīvi veikto Pakalpojumu Pasūtītājam un tā administratīvajā teritorijā esošajām iestādēm. 3.3. PASŪTĪTĀJSSagatavoto rēķinu Izpildītājs nosūta uz attiecīgā Pasūtītāja e-pastu un uz pakalpojuma saņēmēja e-pastu, 10 ja Pasūtītājs to ir rakstiski norādījis noslēgtajā apakšlīgumā. 3.4. Pasūtītājs maksā par saņemtu kvalitatīvu pakalpojumu 15 dienu laikā no atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 3.5. Pasūtītājs 5 (desmitpiecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu pārbauda tā atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemLīgumam un faktiski saņemtajam Pakalpojumam. Ja PASŪTĪTĀJS konstatēPasūtītājs konstatē neatbilstību Līgumam vai faktiski saņemtajam Pakalpojumam, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas viņš Izpildītājam nosūta UZŅĒMĒJAM pamatotus iebildumus uz e-pasta adresi . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto ar atteikumu apmaksāt konkrēto rēķinu un sagatavot lūgumu to labot. 3.6. Līguma 3.5.punkta gadījumā par rēķina iesniegšanas dienu atzīstama diena, kad Izpildītājs novērsis visus Pasūtītāja norādītos trūkumus un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu atkārtoti iesniedzis Pasūtītājam Līgumam un faktiski saņemtajam pakalpojumam atbilstošu rēķinu. 3.7. Samaksa par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumiPakalpojumu tiek veikta euro ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu. 3.8. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturuapmaksas dienu tiek uzskatīta diena, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu kad Pasūtītājs ir saņēmis un tam nav iebildumu veicis bankas pārskaitījumu par to. 3.4. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinosPakalpojumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas kontu vai uz Izpildītāja bankas kontu, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanainorādīts iesniegtajā rēķinā.

MAKSĀJUMI. 3.1. [Iepirkuma daļai Nr.3] Norēķini par pakalpojumiem tiek veikti pakalpojumu saņemšanas vietās bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot Kartes. 3.2. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādātajiem pakalpojumiem PIRCĒJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas PĀRDEVĒJA kredītiestādes norēķinu kontu kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPĀRDEVĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām4.10.punktā noteikto. 3.3. PASŪTĪTĀJSPar samaksas brīdi uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums. 3.4. XXXXXXX, 10 00 (desmitxxxxxx) darba xxxxx dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu iekļauto, iegādāto pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Ja PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemiekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoši noformēta, tas nosūta UZŅĒMĒJAM PĀRDEVĒJAM iebildumus uz e-– pasta adresi adresi: . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiemrēķinu. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi nav saņemti 10 00 (desmitxxxxxx) darba xxxxx dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.43.5. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „"Par grāmatvedību” " prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.1. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādātajām Precēm PIRCĒJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA bankas norēķinu kontu 30 kontu, 7 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām. 3.3. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmitseptiņu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienasno PĀRDEVĒJA, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatēnosacījumu, ka no PIRCĒJA puses nav bijuši iebildumi par rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemnorādīto apmaksas summu, tas saskaņā ar Vienošanās 3.4.punktā noteikto. Rēķinā, vai tā pielikumā jānorāda visas kalendārajā mēnesī veiktās Preču piegādes ar atsauci uz visiem Preču piegādes dokumentiem. Visiem rēķiniem jābūt noformētiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 3.2. Par samaksas dienu uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums. 3.3. PĀRDEVĒJS līdz katra kalendārā mēneša 5. (piektajam) datumam sagatavo PIRCĒJAM plānotā rēķina atskaiti par iepriekšējā mēnesī piegādātajām Precēm, par kurām izstādīs apmaksas rēķinu, un nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus to pārbaudei uz e-pasta adresi pastu XX_xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. 3.4. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir PIRCĒJS 2 (divu) darba kalendāro dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu pēc plānotā rēķina atskaites saņemšanas iepazīstas par tajā iekļautās informācijas atbilstību šīs Vienošanās noteikumiem. Ja PIRCĒJS konstatē, ka atskaitē iekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoša, tas tiks nosūtīts PĀRDEVĒJAM ar iebildumiem uz e–pasta adresēm: . Ja PIRCĒJS nekonstatē atskaitē neatbilstību plānotā rēķina summai, tad PĀRDEVĒJAM tiks nosūtīts apstiprinājums uz e–pasta adresēm: . 3.5. PĀRDEVĒJS izraksta rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo iepriekšējo kalendāro mēnesi un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj nosūtīta to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par toPIRCĒJAM līdz katra mēneša 10.datumam. 3.43.6. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: XX_xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „"Par grāmatvedību” " un Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.15.1. Apmaksu NOMNIEKS xxxxx XXXXXXXXXXX, saskaņā ar izsoles rezultātiem nomas maksu EUR / eiro/ mēnesī, pievienotās vērtības nodokļa maksājumus veicot papildus un vienlaicīgi ar šo maksājumu. NOMNIEKAM maksājumi tiek aprēķināti ik mēnesi no vasaras kafejnīcas sezonas uzsākšanas brīža ar dienu, kad parakstīts nodošanas- pieņemšanas akts un līdz vasaras kafejnīcas sezonas noslēgšanas brīdim ar dienu, kad parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts, saskaņā ar Līguma 4.1.3. un 4.1.4.punktu. 5.2. Ja maksājumi tiek kavēti, NOMNIEKS par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiemkatru kavējuma dienu maksā nokavējuma procentu 0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo NOMNIEKU no Līguma saistību izpildes. 5.3. Ja NOMNIEKAM ir Zemesgabala nomas parāds, PASŪTĪTĀJS veic tad NOMNIEKA kārtējo maksājumu vispirms ieskaita nokavējuma procentu maksājumu dzēšanai un tikai pēc tam dzēš atlikušo nomas maksas parādu. 5.4. Nomas maksu ieskaitīt IZNOMĀTĀJA norēķinu kontā: Daugavpils pilsētas domes NC 90000077325, A/S “Citadele banka”, bankas kods XXXXXX00, konts Nr.XX00 XXXX 0000 0000 0000 0. Maksājuma mērķis: Zemes vienības ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu kadastra apzīmējumu 05000013202, Vienības laukumā, Daugavpilī, daļu 200 m2 platībā, noma. 5.5. Nomas maksa NOMNIEKAM ir jāsamaksā ik mēnesi līdz mēneša 20.datumam. 5.6. IZNOMĀTĀJS, nosūtot NOMNIEKAM rakstisku paziņojumu vai rēķinu, var vienpusēji mainīt nomas maksu vai citu saistīto maksājumu apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā gadījumā, ja Līguma spēkā esamības laikā pēc rēķina saņemšanas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiek no UZŅĒMĒJAjauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nosacījumunodokli apliekamais objekts vai tā vērtība, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumānomas maksas apmērs tiek koriģēts sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība. 3.25.7. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai IZNOMATĀJS vienpusēji pārskata nomas maksu ne vēlāk retāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā un maina, ja pārskatītā nomas maksa ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībāmaugstāka par noteikto nomas maksu. 3.35.8. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmit) darba dienu laikā Pārskatītā un mainītā nomas maksa stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par toattiecīgā paziņojuma nosūtīšanas NOMNIEKAM. 3.45.9. Līdzēji Maksājumi tiek uzskatīti par saņemtiem ar brīdi, kad tie ieskaitīti Līguma 5.4., 5.5.punktos norādītajos termiņā un kontā. 5.10. Puses vienojas, ka izrakstītajos rēķinoszemes nomas rēķini tiks sagatavoti elektroniskā formā, bez rekvizīta “paraksts”, ar atsauci uz Līgumu un nosūtīti uz NOMNIEKA norādīto e-pastu. 5.11. Citus ar Zemesgabala lietošanu saistītus maksājumus (atkritumu izvešana, apsardze utt.) NOMNIEKS apmaksā atsevišķi, patstāvīgi slēdzot attiecīgus pakalpojumu līgumus un veicot maksājumus saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izsniegtiem rēķiniem. Par visiem pakalpojumiem, par kuru saņemšanu NOMNIEKS ir noslēdzis līgumu tieši ar pakalpojumu sniedzēju organizāciju, NOMNIEKS norēķinās patstāvīgi, bez atlīdzības prasījuma tiesībām pret IZNOMĀTĀJU. NOMNIEKAM nav tiesību slēgt līgumu par citu pakalpojumu saņemšanu uz laikposmu, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanaipārsniedz Līguma termiņu.

MAKSĀJUMI. 3.1. Norēķini par pakalpojumiem tiek veikti pakalpojumu saņemšanas vietās bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot Kartes. 3.2. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādātiem pakalpojumiem PIRCĒJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas PĀRDEVĒJA kredītiestādes norēķinu kontu kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPĀRDEVĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām4.9.punktā noteikto. 3.3. PASŪTĪTĀJSPar samaksas brīdi uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums. 3.4. PIRCĒJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu iekļauto, iegādāto pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Ja PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemiekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoši noformēta, tas nosūta UZŅĒMĒJAM PĀRDEVĒJAM iebildumus uz e-–pasta adresi adresi: […]. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiemrēķinu. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.43.5. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: […] . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „"Par grāmatvedību” " prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.1. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem PakalpojumiemApmaksa tiek veikta euro atbilstoši Pielikumā noteiktajām cenām saskaņā ar Piegādātāja iesniegto rēķinu, PASŪTĪTĀJS veic ar Pasūtītājam veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līgumā noteiktajā kārtībā veiktas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un abpusējas rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumāiesniegšanas. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM Piegādātājs izraksta un iesniedz rēķinu apmaksai Pasūtītājam ne vēlāk ātrāk kā 1 dienā, kad Preces ir pieņemtas no Pasūtītāja puses Līgumā noteiktā kārtībā un abpusēji ir parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. Pasūtītājam tiek iesniegti atbilstoši spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem noformēti rēķina trīs eksemplāri (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanasviens eksemplārs – Piegādātājam, divi eksemplāri – Pasūtītājam). Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5Rēķinā tiek norādīts no Pasūtītāja puses Līgumā noteiktā kārtībā pieņemto Preču apjoms, kopējā cena, PVN likme un kopējā cena ar PVN. punkta noteiktajām prasībāmRēķinā obligāti jānorāda Līguma numurs. Pasūtītājs neapmaksā neatbilstoši Līguma noteikumiem noformētu rēķinu. 3.3. PASŪTĪTĀJSPasūtītājs nepieņem un neapmaksā rēķinu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi kamēr nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par toparakstīts pieņemšanas – nodošanas akts Līgumā atrunātajā kārtībā. 3.4. Līdzēji vienojasPar apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, ka izrakstītajos rēķinoskad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja rēķinā norādīto bankas kontu, kas sagatavoti elektroniskiko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. 3.5. Ja Piegādātājs piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju)norēķināšanās par piegādātajām Precēm notiek pēc to apmaiņas pret Līguma noteikumiem atbilstošām Precēm Līguma 3.1. Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanaipunktā noteiktā kārtībā.

MAKSĀJUMI. 3.1. [Iepirkuma daļai Nr.2] Norēķini par dīzeļdegvielu tiek veikti degvielas pirkšanas un saņemšanas vietās bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot Kartes. 3.2. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādāto dīzeļdegvielu un/vai precēm un/vai pakalpojumiem PIRCĒJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas PĀRDEVĒJA kredītiestādes norēķinu kontu kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPĀRDEVĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām4.10.punktā noteikto. 3.3. PASŪTĪTĀJSPar samaksas brīdi uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums. 3.4. XXXXXXX, 10 00 (desmitxxxxxx) darba xxxxx dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu iekļauto, iegādāto degvielas atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Ja PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemiekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoši noformēta, tas nosūta UZŅĒMĒJAM nosūtīs PĀRDEVĒJAM iebildumus uz e-– pasta adresi adresi: . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiemrēķinu. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi nav saņemti 10 00 (desmitxxxxxx) darba xxxxx dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.43.5. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „"Par grāmatvedību” " prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.16.1. Apmaksu APBŪVES TIESĪGAIS maksā ĪPAŠNIEKAM, saskaņā ar izsoles rezultātiem maksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiemapbūves tiesību _____________ EUR /__________ eiro / gadā. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus APBŪVES TIESĪGAIS veic papildus, PASŪTĪTĀJS veic vienlaicīgi ar pārskaitījumu maksas par apbūves tiesību maksājumu. APBŪVES TIESĪGAJAM maksājumi tiek aprēķināti ar dienu, kad noslēgts Līgums. Summa, ko APBŪVES TIESĪGAIS ik ceturksni ieskaita ĪPAŠNIEKA norēķinu kontā ir __________ EUR pievienotās vērtības nodokļa maksājumus veicot papildus un vienlaicīgi ar šo maksājumu. Ik ceturkšņa maksājums tiek noapaļots līdz veselam centam uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumāaugšu. 3.26.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai Maksa par apbūves tiesību APBŪVES TIESĪGAJAM ir jāsamaksā reizi ceturksnī, saskaņā ar ĪPAŠNIEKA izrakstīto rēķinu, ne vēlāk kā 1 līdz 31.janvārim par I ceturksni (vienas) darba dienas no 1.janvāra līdz 31.martam), līdz 30.aprīlim par II ceturksni ( no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam), līdz 31.jūlijam par III ceturksni (no 1.jūlija līdz 30.septembrim), līdz 31.oktobrim par IV ceturksni (no 1.oktobra līdz 31.decembrim). 6.3. Maksu par apbūves tiesību ieskaita ĪPAŠNIEKA norēķinu kontā: Daugavpils pilsētas dome reģ. Nr.90000077325, A/S “Citadele banka”, bankas kods XXXXXX00, konts Nr.XX00 XXXX 0000 0000 0000 0. Maksājuma mērķis: Par zemes vienības ar kadastra apzīmējums 05000360008, Xxxxxxxx xxxx 00, Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx. 6.4. APBŪVES TIESĪGAIS, papildus maksai par apbūves tiesību, par Zemesgabalu maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, termiņiem un ĪPAŠNIEKA piestādītā maksāšanas paziņojuma. 6.5. Ja maksājumi tiek kavēti, APBŪVES TIESĪGAIS par katru kavējuma dienu maksā nokavējuma procentu 0,1% apmērā no visas termiņā nesamaksātās summas. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo APBŪVES TIESĪGO no Līguma saistību izpildes. 6.6. Ja APBŪVES TIESĪGAJAM ir maksas par apbūves tiesību parāds, tad ĪPAŠNIEKS kārtējo maksājumu vispirms ieskaita nokavējuma procentu maksājumu dzēšanai un tikai pēc tam dzēš atlikušo maksas par apbūves tiesību parādu. 6.7. Apbūves tiesības maksu var palielināt piemērojot koeficientu 1,5 uz laiku kamēr netiek novērsti šādi apstākļi: 6.7.1. divu mēnešu laikā pēc Pakalpojuma sniegšanasbūves nodošanas ekspluatācijā tā nav ierakstīta zemesgrāmatā; 6.7.2. Rēķina saturam uz apbūvei nodotā Zemesgabala ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5veikta nelikumīga būvniecība; 6.7.3. punkta noteiktajām prasībāmapbūves tiesīgais neievēro Līguma 4.2.16.apakšpunkta noteikumus. 3.36.8. PASŪTĪTĀJSĪPAŠNIEKS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienasnosūtot APBŪVES TIESĪGAJAM rakstisku paziņojumu vai rēķinu, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi . Gadījumāvar vienpusēji mainīt maksu par apbūves tiesības vai citu saistīto maksājumu apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti Līguma spēkā esamības laikā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība, maksas par pamatotiemapbūves tiesību apmērs tiek koriģēts sākot ar dienu, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu kādā noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība. 6.9. ĪPAŠNIEKS vienpusēji pārskata maksu par apbūves tiesību ne retāk ka Publiskas personas finanšu līdzekļu un sagatavot mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumāmaina, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties pārskatītā maksa ir augstāka par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu noteikto maksu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par toapbūves tiesību. 3.46.10. Līdzēji Pārskatītā un mainītā maksa par apbūves tiesību stājas spēka trīsdesmitajā dienā pēc attiecīgā paziņojuma nosūtīšanas APBŪVES TIESĪGAJAM. 6.11. Maksājumi tiek uzskatīti par saņemtiem ar brīdi, kad tie ieskaitīti šī līguma 6.3.punktā norādītajā kontā. APBŪVES TIESĪGAJAM ir jāveic maksa par apbūves tiesību 6.2.punktā norādītajā termiņā. 6.12. PUSES vienojas, ka izrakstītajos rēķinosrēķini tiks sagatavoti elektroniskā formā, bez rekvizīta “paraksts”, ar atsauci uz līgumu un nosūtīti uz APBŪVES TIESĪGĀ norādīto e-pastu. 6.13. Citus ar APBŪVES TIESĪBAS lietošanu saistītus maksājumus (atkritumu izvešana, apsardze utt.) APBŪVES TIESĪGAIS apmaksā atsevišķi, patstāvīgi slēdzot attiecīgus pakalpojumu līgumus un veicot maksājumus saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izsniegtiem rēķiniem. Par visiem pakalpojumiem, par kuru saņemšanu ir noslēgti līgumi tieši ar pakalpojumu sniedzēju organizāciju, APBŪVES TIESĪGAIS norēķinās patstāvīgi, bez atlīdzības prasījuma tiesībām pret ĪPAŠNIEKU. APBŪVES TIESĪGAJAM nav tiesību slēgt līgumu par citu pakalpojumu saņemšanu uz laikposmu, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanaipārsniedz Līguma termiņu.

MAKSĀJUMI. 3.1. Norēķini par pakalpojumiem tiek veikti pakalpojumu saņemšanas vietās bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot Kartes. 3.2. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādātiem pakalpojumiem PIRCĒJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas PĀRDEVĒJA kredītiestādes norēķinu kontu kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPĀRDEVĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām4.9.punktā noteikto. 3.3. PASŪTĪTĀJSPar samaksas brīdi uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums. 3.4. PIRCĒJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu iekļauto, iegādāto pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Ja PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemiekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoši noformēta, tas nosūta UZŅĒMĒJAM PĀRDEVĒJAM iebildumus uz e-–pasta adresi adresi: […]. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiemrēķinu. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.43.5. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: […]. Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „"Par grāmatvedību” " prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.15.1. Apmaksu NOMNIEKS xxxxx XXXXXXXXXXX, saskaņā ar izsoles rezultātiem nomas maksu EUR / eiro/ gadā, pievienotās vērtības nodokļa maksājumus veicot papildus un vienlaicīgi ar šo maksājumu. NOMNIEKAM maksājumi tiek aprēķināti ik mēnesi ar dienu, kad parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts. Summa, ko NOMNIEKS ik mēnesi ieskaita IZNOMĀTĀJA norēķinu kontā ir EUR, pievienotās vērtības nodokļa maksājumus veicot papildus un vienlaicīgi ar šo maksājumu. 5.2. Ja maksājumi tiek kavēti, NOMNIEKS par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiemkatru kavējuma dienu maksā nokavējuma procentu 0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo NOMNIEKU no Līguma saistību izpildes. 5.3. Ja NOMNIEKAM ir Zemesgabala nomas parāds, PASŪTĪTĀJS veic tad NOMNIEKA kārtējo maksājumu vispirms ieskaita nokavējuma procentu maksājumu dzēšanai un tikai pēc tam dzēš atlikušo nomas maksas parādu. 5.4. Nomas maksu ieskaitīt IZNOMĀTĀJA norēķinu kontā: Daugavpils pilsētas domes NC 90000077325, A/S “Citadele banka”, bankas kods XXXXXX00, konts Nr.XX00 XXXX 0000 0000 0000 0. Maksājuma mērķis: Zemes vienības ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu kadastra apzīmējumu 05000271202, Stropu pludmales promenādē, Daugavpilī, daļu 19,50 m2 platībā, noma. 5.5. Nomas maksa NOMNIEKAM ir jāsamaksā ik mēnesi līdz mēneša 20.datumam. 5.6. IZNOMĀTĀJS, nosūtot NOMNIEKAM rakstisku paziņojumu vai rēķinu, var vienpusēji mainīt nomas maksu vai citu saistīto maksājumu apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā gadījumā, ja Līguma spēkā esamības laikā pēc rēķina saņemšanas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiek no UZŅĒMĒJAjauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nosacījumunodokli apliekamais objekts vai tā vērtība, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumānomas maksas apmērs tiek koriģēts sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība. 3.25.7. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai IZNOMATĀJS vienpusēji pārskata nomas maksu ne vēlāk retāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā un maina, ja pārskatītā nomas maksa ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībāmaugstāka par noteikto nomas maksu. 3.35.8. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmit) darba dienu laikā Pārskatītā un mainītā nomas maksa stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par toattiecīgā paziņojuma nosūtīšanas NOMNIEKAM. 3.45.9. Līdzēji Maksājumi tiek uzskatīti par saņemtiem ar brīdi, kad tie ieskaitīti Līguma 5.4., 5.5.punktos norādītajos termiņā un kontā. 5.10. Puses vienojas, ka izrakstītajos rēķinoszemes nomas rēķini tiks sagatavoti elektroniskā formā, kas sagatavoti elektroniskibez rekvizīta “paraksts”, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek atsauci uz Līgumu un nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA NOMNIEKA norādīto e-pasta adresi: pastu. 5.11. Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmāCitus ar Zemesgabala lietošanu saistītus maksājumus (atkritumu izvešana, apsardze utt.) NOMNIEKS apmaksā atsevišķi, patstāvīgi slēdzot attiecīgus pakalpojumu līgumus un veicot maksājumus saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izsniegtiem rēķiniem. Par visiem pakalpojumiem, par kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķinisaņemšanu NOMNIEKS ir noslēdzis līgumu tieši ar pakalpojumu sniedzēju organizāciju, kas saņemti ieskenēti vai pa faksuNOMNIEKS norēķinās patstāvīgi, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.bez atlīdzības prasījuma tiesībām pret

MAKSĀJUMI. 3.15.1. Apmaksu NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM, saskaņā ar izsoles rezultātiem nomas maksu ______ EUR (_________________ EUR 00 centi) mēnesī, pievienotās vērtības nodokļa maksājumus veicot papildus un vienlaicīgi ar šo maksājumu. NOMNIEKAM maksājumi tiek aprēķināti ar dienu, kad parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts un ik mēnesi, no vasaras sezonas uzsākšanas brīža līdz tās noslēgšanai, ņemot vērā līgumā 4.1.14.punktā noteikto. Ikmēneša maksājums tiek noapaļots līdz veselam centam uz augšu. 5.2. Ja maksājumi tiek kavēti, NOMNIEKS par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiemkatru kavējuma dienu maksā nokavējuma procentu 0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo NOMNIEKU no Līguma saistību izpildes. 5.3. Ja NOMNIEKAM ir Zemesgabala nomas parāds, PASŪTĪTĀJS veic tad NOMNIEKA kārtējo maksājumu vispirms ieskaita nokavējuma procentu maksājumu dzēšanai un tikai pēc tam dzēš atlikušo nomas maksas parādu. 5.4. Nomas maksu ieskaitīt IZNOMĀTĀJA norēķinu kontā: Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, AS “Citadele banka”, bankas kods XXXXXX00, konts Nr.XX00 XXXX 0000 0000 0000 0. Maksājuma mērķis: Zemes vienības ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu kadastra apzīmējumu 0500 001 3119, Xxxxxxxx xxxxx 00 xxxxxx, Xxxxxxxxxx, daļas 18,72 m2 platībā, noma. 5.5. Nomas maksa NOMNIEKAM ir jāsamaksā ik mēnesi līdz mēneša 20.datumam. 5.6. IZNOMĀTĀJS, nosūtot NOMNIEKAM rakstisku paziņojumu vai rēķinu, var vienpusēji mainīt nomas maksu vai citu saistīto maksājumu apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā gadījumā, ja Līguma spēkā esamības laikā pēc rēķina saņemšanas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiek no UZŅĒMĒJAjauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nosacījumunodokli apliekamais objekts vai tā vērtība, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumānomas maksas apmērs tiek koriģēts sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība. 3.25.7. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai IZNOMĀTĀJS vienpusēji pārskata nomas maksu ne vēlāk retāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā un maina, ja pārskatītā nomas maksa ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībāmaugstāka par noteikto nomas maksu. 3.35.8. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmit) darba dienu laikā Pārskatītā un mainītā nomas maksa stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus uz e-pasta adresi . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par toattiecīgā paziņojuma nosūtīšanas NOMNIEKAM. 3.45.9. Līdzēji Maksājumi tiek uzskatīti par saņemtiem ar brīdi, kad tie ieskaitīti Līguma 5.4., 5.5.punktos norādītajos termiņā un kontā. 5.10. PUSES vienojas, ka izrakstītajos rēķinoszemes nomas rēķini tiks sagatavoti elektroniskā formā, bez rekvizīta “paraksts”, ar atsauci uz Līgumu un nosūtīti uz NOMNIEKA norādīto e-pastu. 5.11. Citus ar Zemesgabala lietošanu saistītus maksājumus (atkritumu izvešana, apsardze utt.) NOMNIEKS apmaksā atsevišķi, patstāvīgi slēdzot attiecīgus pakalpojumu līgumus un veicot maksājumus saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izsniegtiem rēķiniem. Par visiem pakalpojumiem, par kuru saņemšanu NOMNIEKS ir noslēdzis līgumu tieši ar pakalpojumu sniedzēju organizāciju, NOMNIEKS norēķinās patstāvīgi, bez atlīdzības prasījuma tiesībām pret IZNOMĀTĀJU. NOMNIEKAM nav tiesību slēgt līgumu par citu pakalpojumu saņemšanu uz laikposmu, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanaipārsniedz Līguma termiņu.

MAKSĀJUMI. 3.1. [Iepirkuma daļai Nr.2] Norēķini par dīzeļdegvielu tiek veikti degvielas pirkšanas un saņemšanas vietās bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot Kartes. 3.2. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādāto dīzeļdegvielu un/vai precēm un/vai pakalpojumiem PIRCĒJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas PĀRDEVĒJA kredītiestādes norēķinu kontu kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJAPĀRDEVĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA puses netika celti nav bijuši iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu summu, saskaņā ar Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām4.10.punktā noteikto. 3.3. PASŪTĪTĀJSPar samaksas brīdi uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums. 3.4. XXXXXXX, 10 00 (desmitxxxxxx) darba xxxxx dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu iekļauto, iegādāto degvielas atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Ja PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemiekļautā informācija ir nepareiza un/vai nav atbilstoši noformēta, tas nosūta UZŅĒMĒJAM nosūtīs PĀRDEVĒJAM iebildumus uz e-–pasta adresi adresi: . Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, UZŅĒMĒJA PĀRDEVĒJA pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiemrēķinu. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIRCĒJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiemnoteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA PIRCĒJA iebildumi nav saņemti 10 00 (desmitxxxxxx) darba xxxxx dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS PIRCĒJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to. 3.43.5. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-–pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS PĀRDEVĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „"Par grāmatvedību” " prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.

MAKSĀJUMI. 3.17.1. Apmaksu par UZŅĒMĒJA sniegtajiem Pakalpojumiem, PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA bankas norēķinu kontu 30 3 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA, ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu Vienošanās 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 3.2. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu apmaksai ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas. Rēķina saturam ir jāatbilst Vienošanās 5.4.5. punkta noteiktajām prasībām. 3.3. PASŪTĪTĀJS, 10 (desmittrīs) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienasDienas slēgšanas procedūras izpildes Karšu pieņemšanas iekārtā Banka samaksā Klientam to Darījumu summas, iepazīstas par kurām attiecīgajā dienā tika veikta Dienas slēgšanas procedūra. Banka, izmaksājot šīs naudas summas Klientam, ietur no tām Komisijas maksas, kas saistītas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību šīs Vienošanās nosacījumiemDarījumiem. Šajā punktā minētās naudas summas Banka samaksā Klientam tajā valūtā, kurā ir veikti attiecīgie Darījumi, pārvedot attiecīgās naudas summas uz Klienta norēķinu kontu, kuru Klients ir norādījis Pieteikumā šādu naudas summu saņemšanai. 7.2. Ja PASŪTĪTĀJS konstatēKlients ilgāk par 5 (piecām) dienām pēc kārtas Karšu pieņemšanas iekārtā nav veicis Dienas slēgšanas procedūru, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiemBanka ir tiesīga atlikt Klientam saskaņā ar 7.1. punktu pienākošos naudas summu samaksu līdz brīdim, tas nosūta UZŅĒMĒJAM iebildumus kad Klients būs izpildījis 3.5. punktā noteiktos pienākumus attiecībā uz e-pasta adresi Dienas slēgšanas procedūru. 7.3. GadījumāJa par Darījumu ir saņemta Reklamācija, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi tiks atzīti par pamatotiemBankai ir tiesības aizturēt attiecīgā Darījuma summu Klienta kontā uz laiku līdz 180 (viens simts astoņdesmit) dienām. 7.4. Ja saskaņā ar Karšu organizācijas noteikumiem attiecībā uz Darījumu nepieciešama papildu pārbaude, UZŅĒMĒJA pienākums Bankai ir 2 tiesības uz šīs pārbaudes laiku aizturēt attiecīgā Darījuma summas samaksu Klientam. 7.5. Naudas summas, kas pienākas Bankai saskaņā ar Noteikumiem, norakstāmas no Klienta kontiem, kas atvērti Bankā, saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem un Bankas Kontu apkalpošanas un karšu lietošanas noteikumiem. 7.6. Ja Līguma maksājuma veikšanai Bankai ir nepieciešams veikt valūtas maiņu, tā tiek veikta saskaņā ar Bankas noteikto valūtas maiņas kursu, kas ir spēkā attiecīgās naudas summas norakstīšanas brīdī (divu7.5. punkts). Šā punkta noteikumi piemērojami arī gadījumā, kad Līguma maksājums tiek veikts, Bankai izlietojot Finanšu ķīlu. 7.7. Ja Līguma maksājumu nav iespējams veikt 7.5. punktā noteiktajā kārtībā, Klients veic Bankai šo Līguma maksājumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par PASŪTĪTĀJA iesūtītajiem iebildumiem, UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, UZŅĒMĒJS veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par toatbilstoša Bankas pieprasījuma saņemšanas. 3.4. Līdzēji vienojas, ka izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas, kas izraksta rēķinu, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz šādu PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: . Rēķinam jābūt sagatavotam elektroniskā datu uzskaites sistēmā, kuru UZŅĒMĒJS izmanto savas grāmatvedības kārtošanā un tā saturs nevar būt (tikt) pakļauts izmaiņām. Elektroniski saņemtais (izrakstītais) rēķins satur pilnu informāciju atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Rēķini, kas saņemti ieskenēti vai pa faksu, netiks uzskatīti par pamatu maksājumu veikšanai.