Betalingsvilkår a. Faktura sendes som hovedregel til kunden på samme måte som faktura for den underliggende avtalen fra Selskapet. Fakturagebyr kan påløpe ihht den til enhver tid gjeldende satser. Priser oppgis inklusiv merverdiavgift.
Betalingsvilkår. Når nettselskapet fakturerer på vegne av Fjordkraft:
Betalingsvilkår. Fakturering skjer1: [Alternativ 1 – etterskuddsvis for en periode på [angi faktureringsperiode] basert på avlest forbruk] [Alternativ 2 – forskuddsvis for en periode på [angi antall uker – (maksimalt 10 uker)]. Beregningen er basert på estimert strømforbruk og forventet pris i perioden, jf. regler fastsatt i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. § 7-1 b jf. § 7-1 a.
Betalingsvilkår. Fakturering skjer etterskuddsvis etter hver tømming med forfall per 14 dager. Skjer ikke betaling i rett tid, har Ragn-Sells AS rett til å kreve rente i henhold til forsinkelsesrenteloven, fra forfallsdag på fakturaen. I tillegg vil Ragn-Sells kreve purregebyrer samt alle utgifter til betalingsinnkreving. Inkasso vil bli iverksatt uten ytterligere varsel dersom utestående ikke er betalt innen 14 dager etter purring. Ved manglende betaling vil Ragn-Sells AS’ utførelse av oppdrag straks opphøre.
Betalingsvilkår. Faktureringsavgift beregnes med følgende beløp: [Kunden angir den faktureringsavgiften Kunde anvender]. Faktura skal betales slik at den er mottakeren i hende senest 14 dager etter fakturadato. Ved forsinket eller uteblitt betaling tilkommer forsinkelsesrente med til enhver tid gjeldende sats etter lov om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven) eller tilsvarende lov som erstatter denne og et purregebyr som er nærmere regulert i forskrift til inkassoloven, som per dags dato er 70 kr. Forsinkelsesrenten begynner å løpe dagen etter forfallsdato.
Betalingsvilkår. Kundens betalingsforpliktelse løper fra det tidspunkt SB har aktivert Tjenesten. Fastavgift betales forskuddsvis i henhold til SBs til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner og betalingsvilkår. Avtalt etableringsgebyr faktureres etter gjennomført tilknytning. Etterfakturering vil kunne forekomme. SB sender faktura til den som er registrert som fakturamottaker hos kunde. Kunden er ansvarlig for betaling av de Tjenestene som er bestilt eller benyttet, og for å varsle SB om endringer i fakturaadresse. Dersom faktura ikke betales ved forfall påløper forsinkelsesrenter og evt. purregebyr i henhold til gjeldende lovverk. SB har elektronisk fakturering som standard. Kundene oppfordres til å opprette efaktura eller epostfaktura. Opprettes ikke efaktura eller epost- faktura tilsendes faktura pr. post. Ved utsendelse av papirfaktura påløper fakturagebyr etter de til enhver tid gjeldende satser. Kunder oppfordres til å kombinere efaktura og epostfaktura med avtalegiro.
Betalingsvilkår. 8.1 Betaling av avtalte priser og avgifter skal skje gjennom uttak på den konto Salgsselskapet har anvist, eller ved at Bambora i forbindelse med den utbetalingsrutine som gjelder mellom Partene, gjør avdrag for beløpet. Dersom likvidbetalingen ikke dekker Bamboras fordring, skal Salgsselskapet kreditere Bamboras konto resterende sum.
Betalingsvilkår. Fakturering skjer iht. vilkårene for produktet Kunden har bestilt. Dersom ikke annet følger av de vilkårene, skjer fakturering etterskuddsvis for en periode på én måned basert på avlest forbruk. Faktura forfaller til betaling i henhold til betalingsfristen som oppgitt på faktura. Betalingsfristen er på minimum 14 dager fra mottak av faktura. Det tilkommer fakturagebyr, iht enhver tids gjeldende prisliste. Dette tilkommer imidlertid ikke ved bruk av e-postfaktura, EHF, AvtaleGiro eller eFaktura. Purregebyr tilkommer ved purring på for sen betaling. Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter betalingsfristen, jf. forsinkelsesrenteloven. Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven. GNP kan også belaste Kunden for andre kostnader som etter lovverket kan belastes kunder ved betalingsmislighold.
Betalingsvilkår. Alle som ønsker et Kundeforhold til Utleier vil bli kredittvurdert. Utleier står fritt til å innvilge eller avvise kreditt, og gi søker mulighet til å benytte Kundekonto. Dersom det foreligger saklig grunn for det, kan Utleier når som helst innstille eller redusere bevilget kreditt og mulighet for å benytte Kundekonto. Det vil normalt bli fakturert etterskuddsvis to ganger pr. måned med 15 dagers forfall fra fakturadato. Leietaker skal betale fakturabeløpet slik at det er Utleier i hende senest forfallsdag. Eventuelle reklamasjoner på faktura må skje senest innen 5 dager før forfallsdato. Reklamasjoner skal sendes til xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx. Det tilkommer fakturerings-omkostninger (per tiden kr. 59,-) per faktura, såfremt Leietaker ikke benytter EHF eller e-post fakturering. Utleier kan når som helst kreve at Leietaker betaler et forholdsmessig beløp som depositum, til sikkerhet for betaling og Leietakers ansvar for øvrig. Utleier kan videre kreve tilbakelevert maskinene og utstyret ved misligholdt betaling. Ved forsinket betaling påløper forsinkelses-rente og gebyrer iht. forsinkelsesrenteloven og inkassoloven med forskrifter. Utleier tilbyr samlefakturering pr. leveringssted.
Betalingsvilkår. Xxxxxxxx skal skje etterskuddsvis hver måned, med forfall 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt. Faktura skal ikke inneholde opplysninger som kan identifisere pasienten. Delfaktura godtas ikke. Leverandørens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av Oppdragsgiver. Alle fakturaer skal være påført Rammeavtalenummer og klart angi hva beløpet gjelder. Fakturavedlegg skal angi: Angivelse i henhold til denne avtales definisjon, antall refunderbare takster (av analyse i henhold til denne avtales definisjon), samlet beløp og takstbeløp Helfo/refusjonskategorier/NLK-koder, samt opplysninger summert på hjemkommune, for Oslo kommune per bydel, og helseregion. Det skal i tillegg opplyses om fakturanummer til Helfo for fakturering som tilsvarer faktureringen til Oppdragsgiver, slik at opplysningene kan kontrolleres mot disse takstene. Ved forsinket betaling kan Leverandøren kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. av 17. desember 1976 nr. 100. Behandlingsgebyr, faktureringsgebyr og lignende fra Leverandørens side aksepteres ikke. Faktura sendes på EHF eller tilsvarende elektronisk format; organisasjonsnummeret til Oppdragsgiver er 991 324 968. Rapporteringsskjema i Excel-format skal følge fakturaen som vedlegg. Ved spørsmål vedrørende fakturaforsendelse, kontakt xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxx.xx