Fakturering. Xxxxxxxx skal skje 45 dager etter at kontraktsmessig levering har funnet sted og korrekt faktura er mottatt, dersom ikke andre betalingsvilkår er avtalt. Leverandøren skal utstede én faktura per ordre. Etterfakturering av restordrelinjer vil ikke bli akseptert. Ved overfakturering av pris eller antall betaler Kunden beløp i henhold til innkjøpsordre. Leverandøren utsteder kreditnota for overskytende beløp. Leverandørens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av Kunden. Leverandøren skal kunne levere faktura, kreditnotaer og purringer i henhold til gjeldende Elektronisk Handelsformat (EHF) eller tilsvarende som definert av direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) gjennom den offentlige markedsplassen (xxx.xxxxxxx.xx). Det skal håndteres og sendes e-faktura for kjøp til HF og HSØ FS. Leverandøren må selv bære de eventuelle kostnader leveransen av elektronisk faktura måtte medføre. Betaling innebærer ingen godkjennelse av Leveransen.
Fakturering. 14.1 E-faktura (elektronisk faktura)
Fakturering. ☐ Alternativ 1: Honoraret forfaller til betaling når oppdraget er utført og godkjent av oppdragsgiver. ☐ Alternativ 2: Det skal faktureres en gang pr måned. Avslutningsdag for fakturering skal være siste dag i måneden. Til NS 8402 pkt 14.4: Rådgiveren skal sende sluttfaktura innen rimelig tid, og senest innen en måned etter at oppdraget er avsluttet. Krav som ikke er medtatt i sluttfakturaen kan ikke fremsettes senere med mindre det er tatt uttrykkelig og spesifisert forbehold fordi grunnlaget for beregning av kravet ikke har foreligget i tide. Betalingsfrist skal være 28 dager fra mottak av korrekt merket faktura. Fakturagebyr skal ikke beregnes.
Fakturering. Vederlag og utlegg skal faktureres til de tider som fremgår av bilag 5. Vederlag basert på løpende timer faktureres etterskuddsvis pr. måned hvis ikke annet er avtalt i bilag 5. I så fall skal fakturert beløp gjelde den tid som er medgått frem til faktureringstidspunktet, samt eventuell dekning av utgifter påløpt i samme tidsrom. Betaling skal skje etter faktura per 30 (tretti) kalenderdager. Konsulentens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at Kunden enkelt kan kontrollere fakturaen i forhold til det avtalte vederlag. Alle fakturaer for løpende timer skal være vedlagt detaljert spesifikasjon over påløpte timer. Utlegg skal angis særskilt. Det er et krav at leverandøren bruker elektronisk faktura i godkjent standardformat i henhold til forskrift av 2. april 2019 om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser. Dersom leverandøren ikke etterkommer krav om bruk av elektronisk faktura, kan oppdragsgiveren holde tilbake betaling inntil elektronisk faktura i godkjent standardformat leveres. Oppdragsgiveren skal uten unødig opphold gi melding om dette. Dersom slik melding er gitt, løper opprinnelig betalingsfrist fra tidspunktet elektronisk faktura i godkjent standardformat er levert. Dersom opplysninger i faktura eller fakturagrunnlag inneholder opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, og det vil være fare for avsløring av slike opplysninger, kan krav om elektronisk faktura fravikes, med mindre det finnes tilfredsstillende tekniske sikringsløsninger som ivaretar konfidensialitet. Betalingsplan og øvrige betalingsvilkår fremgår av bilag 5. Konsulenten må selv bære eventuelle kostnader som leveranse av elektronisk faktura måtte medføre for denne.
Fakturering. All fakturering skal skje via modul fakturering i økonomisystemet. Faste oppdrag Tenesteområda: - Alle grunnlag/meldinger vedk. fakturering handsamast og oppbevarast hjå den aktuelle eininga. Det skal arkiverast systematisk og oppbevarast i min. 5 år. - Einingane har ansvar for å legge over fil til importområde med alle grunnlag som skal fakturerast pr månad. Gjerast i forhold til utkøyringstidspunkt ved stabseining økonomi. - Dersom kravet fell bort grunna feil ved rekninga (namn, adresse, beløp, osv), skal melding om dette sendast økonomi. Stabseining økonomi: - Seinast den 9. kvar månad fakturerast alle abonnement ved stabseining økonomi, forfall den 20. For kundar som har avtalegiro, sendast i tillegg ei fil til Nets. - Fakturajournal blir automatisk lagra i økonomisystemet. - På avtalt tidspunkt innhentast fil frå bank for kundar med avtalegiro. OCR- innbetalingar blir henta frå banken og bokført dagleg. Manuelle innbetalingar bokførast løpande i reskontro etter kvart som vi mottek bilag. - Inntektsføring skjer på korrekt periode i det faktura vert produsert og sendt kunden. Tenesteområda sine inntektspostar er såleis oppdatert til ei kvar tid. Vurdering av fordringsmassen skjer løpande. Krav som vert rekna som tapt av ulike årsaker, samlast og bokførast minst to gonger årleg. - Innfordring av kommunale krav skjer via Lindorff AS. Det går dagleg dataflyt mellom økonomisystem og Lindorff. Sjå meir i kap.9
Fakturering. Meldingsutveksling og informasjonsinnhold i de enkelte meldinger skal være i henhold til gjeldende EHF Faktura spesifikasjon (Lenke til EHF Faktura veileder) og partenes registrering i ELMA (PEPPOL SMP/SML) med mindre annet er avtalt i punkt 2. Se punkt 8 Nyttige lenker Ordrereferanse/Ordrenummer Ja Kjøpers referanse Ved manglende ordrereferanse/ordrenummer
Fakturering. Alle fakturaer skal merkes med virksomhet og prosjekt, samt bestillers navn. Fakturaer skal adresseres til selvstendige enheter med eget organisasjonsnummer, og sendes til faktura mottak Kommune Kostnadssted: Aurskog-Høland kommune, Fakturamottak, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen Oppgis av kommunene ved bestilling Enebakk kommune, Økonomikontoret, Prestegårdsv. 4,1912 Enebakk Fet kommune, Økonomiavdelingen, Postboks 100, 1901 Fetsund Nittedal kommune, Fakturamottak, Postboks 63,1483 Nittedal Rælingen kommune, Fakturamottak, Postboks 100, 2025 Rælingen Sørum kommune, Fakturamottak, Postboks 3, 1921 Sørumsand Sørum kommunale eiendomsselskap KF, Postboks 3, 1921 Sørumsand Sørum kommunalteknikk KF, Postboks 3, 1921 Sørumsand Det er viktig for kommunene å ha god kvalitet på fakturaer. Dette vil bidra til å effektivisere den elektroniske fakturaprosessen på samme måte som riktig fakturaadresse og ansvarsnummer. Fakturaer skal være i A4 format og egnet for skanning som kan behandles av optisk fakturagjenkjenningssystem.
Fakturering. Faktura, kreditnota og purring skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Det gjøres oppmerksom på at fakturaer som ikke blir sendt inn som angitt i forrige punktum, eller som mangler informasjon, vil bli kunne returnert. Statsbygg aksepterer ikke noen form for fakturagebyr uten at dette er avtalt på forhånd. Betalingsbetingelser er i henhold til kontrakt. Betalingsfristen regnes fra mottak av faktura og er normalt 28 dager, med unntak av sluttfaktura der fristen er 60 dager. Se nærmere om dette i Entrepriseboka og NS8406 Statsbyggs elektroniske fakturaadresse er 9908:971278374 Mer informasjon om elektronisk fakturering kan finnes på følgende internettside.: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/XxXxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxx-xxxxxxx/ Fakturering skal skje særskilt for: • Avdragsfaktura på avtalt kontraktssum med justeringer • Tilleggsbestillinger • Rekvisisjoner • Lønns- og prisregulering (LPS) Faktura må være merket med: • Prosjektnummer: 68296 – 13ST01 • Kontraktsnummer og –navn: K201 Gymsal – utvendig rehabilitering • Bestilling o Avdragsfakturanummer (A001, A002 osv.) – gjelder avdrag på kontrakt o Tilleggsbestillingsnummer(T0001, T0002 osv.) o Rekvisisjonsnummer 5 siffer, ferdigtrykt på Statsbyggs rekvisisjonsblankett o LPS-nummer (LPS-1, LPS-2 osv.) for lønns- og prisstigningsfaktura) • Bestillingsnummer (PO-nr) (sekssifret nummer som står øverst på bestillingsbrev) • Referanse ID o Faktura fra entreprenør skal først kontrolleres av byggeleder og derfor må byggeleders referanse-ID <fyll inn> fremgå av faktura. (Byggeleders referanse ID består av X (eksternt ansatt) + initialer). Fakturaen vil da gå til byggeleder for kontroll, deretter til attestant. For at den skal kunne gå til byggeleder må brukeren være registrert i Fabel. o Faktura fra prosjekterende skal først kontrolleres av prosjekteringsleder og derfor må prosjekteringsleder s referanse-ID <fyll inn> fremgå av faktura.
Fakturering. Ramavtalsleverantören ska kunna erbjuda månadsvis fakturering i efterskott till Beställaren. All fakturering ska göras från Ramavtalsleverantören, vilket innebär att ingen fakturering får ske från Underleverantör. Faktura ska sändas till den fakturaadressen som Beställare angivit vid Avrop. En faktura ska minst innehålla följande uppgifter: • Fakturadatum och Fakturanummer • Ramavtalsleverantörens och Beställarens namn och adress • Beställarens referens • Momsregistreringsnummer • Specifikation över levererade Tjänster • Pris i SEK exklusive moms per Tjänst • Totalsumma i SEK exklusive moms • Totalsumma i SEK inklusive moms • Övriga uppgifter som Beställaren önskar Beställaren kan specificera annat fakturainnehåll och/eller att faktura ska levereras senast viss dag i respektive månad i samband med Avropet eller vid ett möte. Faktureringsavgift eller motsvarande avgift accepteras inte. Felaktiga fakturor eller fakturor som inte är specificerade kan Beställaren returnera utan åtgärd.
Fakturering. Faktura sendes fortrinnsvis via e-post som pdf-dokument. Faktura skal merkes med referanseperson og med henvisning til avtalen. E-posten sendes til Oppdragsgivers firmapost. Alternativt skal fakturaen sendes som brevpost til Xxxxxxxxxxxxxx postadresse. Firmanavn Romerike Avfallsforedling IKS E-postadresse xxxxxxxxx@xxxx.xx Postadresse Postboks 98 Postnr./-sted 2021 Skedsmokorset