Betaling / fakturering. Tjenesteyter sender faktura månedlig eller etter endt enkelttjeneste innen utløp av påfølgende måned. Faktura skal gjøre tydelig hva slags tjeneste det faktureres for. Ved utstedelse av faktura til Den norske kirke skal faktura stiles på følgende måte for å ikke bli avvist. Oversikt over koststeder finnes nederst i dokumentet. Faktura sendes som EHF ved bruk av organisasjonsnummeret 818 066 872 til Den norske kirke eller som en PDF-fil til e-post: xx.00000@xxxxxxx.xxx
Betaling / fakturering. (NS 8431 punkt 9)
Betaling / fakturering. Leverandøren sender faktura til Kunden med et krav om betaling og en oversikt over hvilke tjenester som er levert. Fakturaen vil inneholde betalingsinformasjon og forfallsdato. Leverandøren kan selv velge tidspunkt og hyppighet for fakturering. Betaling skal skje innen tidsfrist angitt i faktura. L everandøren kan kreve fakturagebyr etter gjeldende prisliste, som er tilgjengelig på xxx.xxxxxx.xx. Ved forsinket eller feilaktig betaling, belastes Kunden med aktuelle gebyrer for inndrivelse av faktura. I tillegg påløper forsinkelsesrenter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling. Ved aktivering av abonnementet kan Leverandøren fastsette en kredittgrense, se pkt. 2.2. Ved overskridelse av kredittgrensen, kan Leverandøren kreve at Kunden betaler A-konto, eller stiller tilfredsstillende sikkerhet. Xxxxxx Xxxxxx mener at fakturering er feil, må Kunden klage til Leverandøren innen betalingsfristens utløp. Bedrifter med maksimum 10 årsverk kan klage over avslag i klagesak, eller andre forhold, til Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon (BKN). For nærmere informasjon se xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Betaling / fakturering. Oppdragsgiver har per dags dato leasing av finansiering via Danske bank og følger rutiner for fakturering via avtalepart. Etter kontraktsignering vil leverandør motta kontaktinformasjon og avtalenummer for fakturering. Dette endrer ikke at det er oppdragsgiver som står ansvarlig for kontraktsforpliktelser ved kjøp av kjøretøy. Oppdragsgiver skal ikke stå som eier av kjøretøy, men bruker. Ved endring av avtalepart eller finansieringsløsning så vil avtalepart varsles. Fakturaen skal være finansieringspart i hende snarest etter levering. Fakturagebyr godtas ikke. Leverandørens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av Oppdragsgiver. På fakturaen fra Leverandør skal det fremkomme: • Dato • Bestillingsdato • Ordrenummer • Registreringsnummer og chassisnummer • Referanse til bestiller (avdelingsnummer) • Totalkostnad Oppdragsgiver er forpliktet å betale uomtvistede krav innen 30 dager etter at faktura er mottatt. En forutsetning for betaling er at fakturaen er utformet i samsvar med kontrakt. Leverandør skal sende sluttoppgjør for arbeidet senest 21 dager etter at kjøretøyet er levert. Sluttfakturaen skal inneholde alle leverandørs krav. Krav som tidligere er fremmet, men som ikke er avgjort eller betalt, skal gjentas i forbindelse med sluttoppgjør dersom disse krav fremdeles opprettholdes. Krav som ikke er tatt med i sluttoppgjøret kan ikke fremsettes senere.
Betaling / fakturering. Oppdragsgiver faktureres årlig, halvårlig eller kvartalsvis etter avtale med operatør (gjelder kaffeavtale).
Betaling / fakturering. I forbindelse med Kontraktsinngåelsen skal det avtales en Betalingsplan med datoer for milepæler som utløser utbetaling fra KORO. Betalingsplanens hensikt er å sørge for at Kunstneren får betalt for sine utlegg og kostnader underveis, i takt med verdiøkningen av Verket. Betalingsplanen kan revideres i Gjennomføringsplanen for å følge aktiviteter og framdrift. Betalingsplanen skal minst inneholde tre milepæler for utbetaling: Ved signering av Kontrakt (som forskudd for arbeid med Gjennomføringsplanen), ved godkjent/behandlet gjennomføringsplan (som forskudd på igangsettelse) og etter overlevering av ferdigstilt verk (minimum 1/3). I dette tilfellet kan betalingsplanen inngå i Hoveddokumentet. Et større prosjekt fordrer gjerne flere milepæler enn et mindre prosjekt. Da kan man lage eget vedlegg som viser disse (Vedlegg C). Utbetalinger fra KORO skjer etter at Kunstutvalget har bekreftet at milepæl er nådd. Utenlandske kunstnere må selv sende faktura ved avtalte milepæler. Om byggeprosjektet fremmer krav mot KORO på grunn av forhold som Kunstneren er skyld i, holdes Kunstneren ansvarlig for inntil 10 % av kontraktssummen.