KONKURRANSEGRUNNLAG

Vedlegg 1:	Del II: Kravspesifikasjon inkl. oversikt over bompengeprosjekter og estimat fakturavolum, samt oppdragsgivers tekniske plattform
Vedlegg 2:	Del III: Kontraktsdokument inkl. kontraktsbestemmelser
Vedlegg 3:	Prisskjema i excel-format
Vedlegg 4:	Code of Conduct
Vedlegg 5:	Data processor agreement
Vedlegg 6:	Fakturafilformat CS-Norge (det vil komme endring)
Vedlegg 7:	Utkast til Fakturafil nytt system
Vedlegg 8:	Utkast av en Fakturalayout i nytt system
Vedlegg 9:	Eksempel på Fakturalayout CS-Norge

1 KORT OM OPPDRAGET

1.1 Oppdragsgiver

Oppdraget har to oppdragsgivere (heretter kalt Oppdragsgiver):

Vegamot AS

Vegamot (xxx.xx. 000 000 000) er ett av de regionale bompengeselskapene som er i henhold til Stortingets vedtak om å samle alle norske bompengeselskapene i 5 regionale selskap.

Vegamot har i Stortingets vedtak fått ansvar for å administrerere alle bompengeprosjekt i fylkene Trøndelag samt Møre og Romsdal.

Bomprosjektene under Vegamot er separate prosjekter under Vegamot AS.

Bompengeselskapet Nord AS

Bompengeselskapet Nord (xxx.xx. 817 919 472) er ett av de regionale bompengeselskapene som er opprettet som følge av Stortingets vedtak om å samle bompengeselskapene

i 5 regionale selskap.

Bompengeselskapet Nord har i Stortingets vedtak fått ansvar for å administrerere alle bompengeprosjekt i fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

Bomprosjektene under Bompengeselskapet Nord er datterselskap av Bompengeselskapet Nord AS.

1.2 Konkurransegrunnlagets oppbygning

Konkurransegrunnlaget består av tre deler:

Del 1 - Dette dokumentet med vedlegg.

Dokumentet inneholder en kort redegjørelse av kontraktens omfang, samt bestemmelser om konkurransegjennomføringen og tilbudsoppbyggingen. Prisskjema følger som vedlegg 3.

Del 2 – Kravspesifikasjon (vedlegg 1).

Dokumentet inneholder beskrivelse av kontraktens innhold og angir minstekrav til leveransens innhold. Minstekrav skal bekreftes av tilbyderne og vedlegges som en del av tilbudet.

Dokumentet inkluderer også oversikt over

bompengeprosjekter/ estimat fakturavolum, samt opplysninger om Oppdragsgivers tekniske plattform.

Del 3 – Avtaledokument inklusive kontraktsbestemmelser (vedlegg 2).

1.3 Kontakt/kommunikasjon

All Kontakt med Oppdragsgiver skal kun skje via Oppdragsgivers elektroniske kunngjøringsverktøy, Mercell (heretter kalt "KGV").

KGV er et elektronisk konkurranseverktøy (fra Mercell).

Verktøyet er nettbasert og støtter prosedyrene som brukes i offentlige anskaffelser. Eventuelle spørsmål til Oppdragsgiver stilles via KGV.

Det skal ikke være kontakt/ kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver som gjelder denne anbudskonkurransen.

1.4 Anskaffelsens formål/ kort om oppdraget

Anskaffelsen har til formål å xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx (inkl. eksisterende søster/datter-selskaper) samt Xxxxxxxxxxxxxx eventuelle fremtidige datter/søster-selskaps sine behov for ytelser knyttet til faktureringstjenester/betalingsløsninger. Dette gjelder både for oppdragsgivers avtalekunder (med autopassbrikke) og fullpriskunder (uten Autopassbrikke). I henhold til bompengereformen skal avtalekunder skilles ut fra Oppdragsgivers organisasjon. Dersom den utskilte enheten blir i samme konsern som Oppdragsgiver skal den delen av avtalen som omfatter avtalekundene kunne overdras av det nye datter- / søsterselskapet. Xxxxxx den utskilte virksomheten ikke blir en del av oppdragsgivers konsern skal denne delen av avtalen kunne sies opp på tre måneders varsel. Valgt leverandør vil følgelig bli totalleverandør for Oppdragsgiver og Oppdragsgivers sine eventuelle datter/søster-selskaps innen faktura/brev- distribusjon.

Avtalen omfatter digital fakturadistribusjon, utsendelse av papirfaktura og diverse massedistribusjon av brev/informasjonsskriv til abonnementer og hus-stander for øvrig. Oppdragsgiver har som mål at mest mulig av distribusjonen skjer elektronisk, og ønsker derfor å tilby flere elektroniske betalingsløsninger til sine kunder.

Volum vil variere iht oppstart/nedleggelse av bompengeprosjekter i Oppdragsgivers distrikt (Fylkene: Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark).

Oppdragsgiver starter med å samfakturere kunder uten AutoPASSavtale på tvers av prosjekter høsten 2019.I tillegg skal Oppdragsgiver skille ut AutoPASS-abonnement delen fra sin virksomhet innen 2 år. I dette ligger at det er stor usikkerhet rundt oppdragets omfang.

Estimert volum vil ligge mellom 1-4 millioner fakturaer per år.

I kravspesifikasjonen (vedlegg 1) følger en oversikt over eksisterende og planlagte bompengeprosjekter de neste årene.

Oppdragsgiver er opptatt av at distribusjon av faktura og brev holder høy kvalitet. Med dette menes at:

- Alle fakturaer og brev skal komme frem til mottaker så rask som distribusjons tjenestene tillater det.

- Faktura/brev skal alltid sendes til rett mottaker.

- Personopplysninger og annen data skal ikke komme på avveie.

- Innholdet i faktura/brev er i tråd med det som ble sendt fra Oppdragsgiver.

Oppdragsgiver tilbyr i dag følgende betalingstjenester/kanaler til sine kunder:

• Avtalegiro

• eFaktura

• Digipost

• eBoks

• Vipps

• EHF

• E-postfaktura m/pinkode

Kunder av Oppdragsgiver som benytter en elektronisk fakturatjeneste (eks: eFaktura, Avtalegiro m.m.) skal konverteres over fra dagens leverandør av disse .

Overordnede tjenester som skal tilbys:

1) Bistå Oppdragsgiver med å lage ny fakturalayout

2) Fakturahotell

3) Fakturadistribusjon via eFaktura & eFaktura 2,0

4) Fakturadistribusjon via EHF

5) Faktura og brev distribusjon via Digipost

6) Fakturadistribusjon via Vipps

7) Faktura og brev distribusjon via epost

8) Faktura og brev distribusjon via eBoks

9) Printtjenester (papirfaktura og brev)

10) Integrasjon mellom fakturahotell og Oppdragsgivers datasystemer

11) Integrasjon med Oppdragsgivers nye datasystemer

12) Enkel Webapplikasjon for Oppdragsgiver sitt kundesenter (visning av faktura/leveringskanal)

13) Webapplikasjon for overvåking av distribusjon

14) Bi-verktøy som analyserer/viser minimum:

- Volum per kanal

- Gjennomsnittlig betalingstid av faktura per kanal (dager før/etter forfall)

- Betalingsgrad per fakturakanal

- Hvor mange fakturaer per kanal som purres

- Betalingsgrad per fakturanivå (førstegangsutsendelse, purring 1 og purring 2)

Overordnet prosessbeskrivelse:

Oppdragsgiver vil i løpet av avtaleperioden skille ut fakturering av kunder uten AutoPASS- avtale i et eget datasystem. Dette medfører at Leverandør må integrere mot to ulike systemer hos Oppdragsgiver med ulike formater, fakturalayout og funksjoner.

1) Oppdragsgiver tilgjengeliggjør fakturainformasjon til Leverandør.

2) Leverandør leser fakturafil/fakturainformasjon, splitter og distribuerer til de ulike digitale faktureringstjenestene som Oppdragsgiver benytter (eks: eFaktura, EHF og Digipost). Fakturaer som ikke har blitt sendt elektronisk, sendes per post.

3) Leverandør oppdaterer Oppdragsgivers nye datasystem i forhold til hvilke faktureringskanaler fakturaen har blitt distribuert gjennom, og eventuelle andre opplysninger det er behov for å oppdatere.

4) Alle fakturaer lagres som separat pdf-fil i fakturahotell/arkiv. Fakturahotellet skal kunne integreres mot Oppdragsgivers datasystemer.

5) Leverandør oversender en rapport per måned med oversikt over antall leverte fakturaer per faktureringstjeneste/kanal på prosjekt/selskapsnivå.

6) Faktureringsintervall skal være per måned (faktura for januar skal inneholde alle utsendinger i januar). Separate fakturaer per prosjekt/selskap og per Oppdragsgiver.

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kan bli aktuelt å bestille tilleggstjenester for andre elektroniske faktureringstjenester som ikke fremgår av konkurransegrunnlaget/ kravspesifikasjonen. Det inkluderer også tjenester som ikke er kjent i dag, men som utvikles i løpet av kontraktsperioden. Dette vil eventuelt bli bestilt som en endring/tillegg til kontrakten, jf. kontraktsbestemmelsene (vedlegg 2) pkt. 9.

1.6 Varighet

Oppdraget skal påbegynnes senest 10. mai 2019 og har en varighet på tre år fra oppstartstidspunkt med opsjon på ytterligere ett + ett år med samme vilkår. Det må påregnes at forberedelser må startes umiddelbart etter kontraktinngåelse.

Det er ikke anledning til å levere alternative tilbud eller tilbud på deler av kontrakten.

2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN OG KRAV TIL TILBUD

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOA) av 17. juni 2016 og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 18. august 2016 del I og del III.

Konkurransen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse med forhandling, jf. anskaffelsesforskriften § 13-1, jf. § 13-2. Oppdragsgiver forbeholder seg iht. anskaffelsesforskriften § 23-11 retten til å gjøre en første reduksjon av antall tilbydere det innledes forhalinger med på bakgrunn av de skriftlige tilbudene. Oppdragsgiver forbeholder seg også retten til å tildele kontrakten uten å gjennomføre forhandlinger, jf. FOA § 23-7 (5). Det er derfor viktig at tilbyderne leverer sitt beste tilbud innen tilbudsfristen.

Bare de tilbyderne som oppfyller kvalifikasjonskravene og som ikke blir avvist, vil få sine tilbud evaluert.

2.2 Taushetsplikt

Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som fremkommer av tilbud og som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA § 3-6, jf. forvaltningsloven § 13.

2.3 Forbehold og avvik

Dersom Leverandør tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlag/kravspesifikasjon/ kontrakt eller andre konkurransedokumenter, skal dette klart fremgå av tilbudsbrevet. Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke konsekvenser dette har for ytelse, pris eller andre forhold. Det samme gjelder for avvik. Forbehold og avvik skal være presise og entydige og tas inn i tilbudsbrevet slik at oppdragsgiver kan vurdere dem uten kontakt med Leverandør.

Vesentlige forbehold og forbehold eller avvik som kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene, vil føre til at tilbudet avvises, jf. FOA § 24-8.

Leverandørs henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktsbestemmelser.

2.4 Vedståelsesfrist

Leverandør må vedstå seg sitt tilbud til 01.07.19

2.5 Spørsmål til Oppdragsgiver/ tilleggsopplysninger

Innen tilbudsfristens utløp har Oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, supplering og endring av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Disse endringene vil bli distribuert via KGV til alle tilbydere. Eventuelle opplysninger som gis på forespørsel fra en tilbyder, vil også umiddelbart gis til alle de øvrige deltagerne i konkurransen.

Dersom rettelser, suppleringer eller endringer som nevnt i første avsnitt kommer så sent at det er vanskelig for tilbyder å ta hensyn til det i tilbudet, skal det fastsettes en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen. Samtlige tilbydere vil i så fall bli varslet om forlengelsen.

Frist for å stille spørsmål til Xxxxxxxxxxxxx er ti dager før tilbudsfristens utløp.

Alle spørsmål og svar blir anonymisert og formidlet til alle Leverandører som har registrert sin interesse for anskaffelsen via KGV

Dersom det oppdages feil, uklarheter eller ufullstendigheter i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til Oppdragsgiver via KGV.

3 KVALIFIKASJONSKRAV

3.1 Generelt

Leverandørene må dokumentere at de har de kvalifikasjoner som oppdragsgiver etterspør for å kunne delta i konkurransen. Oppfyllelse av kvalifikasjonskravene er altså minimumskrav for å kunne delta i konkurransen, og skal sikre at leverandørene er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene.

Oppdragsgiver vil bemerke at oppdragets kompleksitet og størrelse vil være retningsgivende for vurderingen av kvalifikasjonsnivået.

Som en foreløpig dokumentasjon på at tilbyder oppfyller kvalifikasjonskravene angitt nedenfor, og at det ikke foreligger andre avvisningsgrunner, skal leverandøren fylle ut vedlagte ESPD- skjema. Skjemaet skal leveres sammen med forespørselen om deltakelse. Det vil si at dokumentasjonen angitt under «Dokumentasjon» i tabellen under i pkt. 3.2 ikke skal vedlegges tilbudet, men tilbyderen må innestå for at denne dokumentasjonen er tilgjengelig.

Dersom leverandøren støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter (økonomisk og finansiell kapasitet og/eller tekniske og faglige kvalifikasjoner), skal det innleveres separate egenerklæringer (ESPD-skjema) fra disse virksomhetene.

Oppdragsgiver kan på ethvert tidspunkt i konkurransen be leverandøren levere alle eller deler av dokumentasjonsbevisene. Den eller de leverandørene som ser ut til å bli innstilt til kontraktsinngåelse vil alltid bli anmodet om å fremlegge dokumentasjon i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav før kontrakt inngås.

ESPD-skjemaet som skal benyttes for denne konkurransen er vedlagt som bilag 3 til konkurransegrunnlaget. Skjemaet er elektronisk (filtype.xml). Skjemaet må importeres til nettsiden xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxx, og fylles deretter ut av leverandørene. Utfylt skjema lagres og innleveres enten som filtype.xml eller som pdf.

Vedrørende utfylling av skjemaet

1. Opplysninger om leverandøren (fanen konkurransen)

I ESPD-skjemaet skal det angis opplysninger om leverandøren i Del II. Det er ikke alle opplysningene som er relevante for denne konkurransen eller kontrakten, men alle må likevel fylles ut.

I Del II B skal det fylles ut kontaktopplysninger til den eller de personer som har rett til å forplikte leverandøren.

2. Avvisningsgrunner

Del III A: «Avvisningsgrunner som gjelder straffedommer» og III B: «Avvisningsgrunner som gjelder betaling av skatter, avgifter og trygdeavgifter» er obligatoriske avvisningsgrunner. Dersom tilbyderen svarer «Ja» på «Ditt svar?», må det fylles inn informasjon om bakgrunnen for dette og om det er gjort tiltak for å rette opp forholdet. Oppdragsgiver vil da vurdere om tilbyderen likevel kan delta i konkurransen. Logikken i seksjon B er tilsvarende som i seksjon A, men med noe ulike spørsmål.

Del III C gjelder «Avvisningsgrunner som gjelder insolvens, interessekonflikter eller alvorlige feil i yrkesutøvelsen». Tilsvarende logikk som A og B, dvs. at det må beskrives ytterligere dersom det er svart «Ja».

3. Nasjonale avvisningsgrunner

ESPD-skjemaet inneholder i del III D et punkt om «Andre avvisningsgrunner som er fastsatt i den nasjonale lovgivingen i oppdragsgiverens medlemsstat».

De norske avvisningsreglene er videre enn hva som følger av standardskjemaet for ESPD (se kapittel 24 i Anskaffelsesforskriften).

Ved å krysse av «Nei» i del III, seksjon D, erklærer tilbyderen at det ikke foreligger forhold ved tilbyderen som rammes av avvisningsbestemmelsene. Ved å krysse av «Ja», må det beskrives hvilke forhold.

4. Kvalifikasjonskrav

Dokumentasjonen for kravene angitt under dokumentasjonskravene i tabellen nedenfor skal ikke vedlegges forespørselen. Ved å svare «Ja» på spørsmålet om tilbyder oppfyller alle kvalifikasjonskravene, erklæres både at kvalifikasjonskravene er oppfylt, og at dokumentasjonen vil kunne leveres på oppdragsgivers forespørsel.

Ytterligere veiledning for utfylling av skjemaet finnes på nettsidene til Direktoratet for forvaltning og IKT – xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.

3.2 Kvalifikasjonskrav

Alle kvalifikasjonskrav er obligatoriske og må innfris for at Leverandør skal bli kvalifisert og vurdert. Hvilke kvalifikasjonskrav leverandør må oppfylle for å delta i konkurransen fremgår av tabellen under.

A: Kriterier

B: Krav

C: Dokumentasjon

Organisatorisk og juridisk stilling

Foretaket skal være lovlig registrert.

Norsk firma: Firmaattest

Utenlandsk firma: Attester for registrering i faglig register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandøren er etablert.

Foretaket skal ha ordnede forhold hva gjelder betaling av skatter og avgifter.

Norsk firma: Skatteattest for merverdiavgift som ikke er eldre enn seks måneder fra tilbudsfristens utløp (utstedes av skattefogden i tilbyders fylke).

Utenlandsk firma: Attest utstedt av vedkommende myndighet i tilbyders hjemland som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser vedrørende avgifter i samsvar med lovbestemmelser i det land leverandøren er etablert.

Norsk firma: Skatteattest for skatt som ikke er eldre enn seks måneder fra tilbudsfristens utløp (utstedes av kemner/kommunekasserer der tilbyder har sitt hovedkontor).

	Foretaket skal oppfylle lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet.	Utfylt og undertegnet HMS-egenerklæring i samsvar med vedlegg 2 til forskrift om offentlige anskaffelser. En kopi av skjema følger som vedlegg 5.
Økonomisk og finansiell stilling	Leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre kontrakten.	- Årsregnskap for de siste to regnskapsår som inkluderer styrets årsberetning, resultatregnskap, balanse, noter og revisjonsberetning og/eller - Kredittvurdering/-rating, ikke eldre enn seks måneder, og som baserer seg på siste kjente regnskapstall. En rating skal være utført av offentlig godkjent kredittvurderingsinstitusjon. Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan godtgjøre sin økonomiske stilling i tråd med ovennevnte dokumentasjonskrav, vil Bompengeselskapet vurdere annen egnet dokumentasjon, for eksempel erklæring fra finansinstitusjon om selvskyldnerkausjon.
Tekniske og	Tidligere erfaringer:	Beskrivelse av Leverandørs de mest relevante
faglige kvalifikasjoner	Leverandør skal ha erfaring fra relevante oppdrag med et betydelig omfang i løpet av de tre siste årene. Årlig fakturavolum i	oppdrag i løpet av de siste tre årene, herunder opplysninger om verdi og tidspunkt, samt navnet på den offentlige eller private mottaker. Referanser vil kunne kontaktes.
	kontrakten vil være
	mellom 2 og 4 millioner
	fakturaer. Disse
	tallstørrelsene vil være
	retningsgivende ved
	vurdering av relevansen
	av tidligere oppdrag,
	men det er ikke et krav
	at tidligere oppdrag har
	samme omfang.

Infrastruktur:

Tilbyder må ha tilstrekkelig kapasitet på nødvendig infrastruktur for gjennomføring av oppdraget.

En filoverføring kan inneholde opp til 150.000 fakturaer.

De elektroniske betalingstjenestene skal kunne benyttes av alle Oppdragsgivers kunder både med og uten autopassavtale (abonnement).1

Infrastruktur print:

Tilbyder må ha tilstrekkelig kapasitet på nødvendig infrastruktur for gjennomføring av oppdraget.

En beskrivelse av de tekniske enheter leverandøren disponerer over til oppfyllelse av kontrakten. Leverandøren skal dokumentere å ha tilstrekkelig infrastruktur tilgjengelig for å håndtere den daglige produksjonen som fremgår av kravspesifikasjonen.

En beskrivelse av de tekniske enheter leverandøren disponerer over til oppfyllelse av den delen av kontrakten som omfatter print av brev og faktura. Dersom leverandøren forutsetter å benytte underleverandør for denne delen av kontrakten må det innleveres forpliktelseserklæring og ESPD skjema fra underleverandør (ref pkt 3.3 under).

Kompetanse:

Tilbyder skal ha den nødvendige kompetanse og erfaring knyttet til implementeringer av større leveranser, datasikkerhet og håndtering av endringer i mottatt fakturafil/filformat.

En beskrivelse av kompetansen til det tekniske personell Leverandøren disponerer over til oppfyllelse av kontrakten. I beskrivelsen skal det særlig legges vekt på kompetanse knyttet til implementering, datasikkerhet, digital distribusjon og endringshåndtering.

Kvalifikasjonskravet dokumenteres med en

beskrivelse av tilgjengelig kompetanse.

Oppdragsgiver vil på bakgrunn av innsendt dokumentasjon vurdere hvorvidt tilbyder innehar de nødvendige kvalifikasjoner til å delta i konkurransen.

Leverandører som ikke oppfyller de relevante kvalifikasjonskravene, eller er i en situasjon som nevnt i (FOA) § 24-2, første ledd bokstav b-d eller andre ledd vil bli avvist.

Oppdragsgiver kan avvise leverandøren dersom en slik virksomhet er i en situasjon som nevnt i § 24-2, tredje ledd.

Der foretaket ikke selv har de nødvendige kvalifikasjoner, men støtter seg på andre leverandører for å bli kvalifisert, må tilsvarende dokumentasjon for disse legges fram. I slike tilfeller må det redegjøres for hvilke deler av kontrakten som skal utføres av kontraktsmedhjelpere, samt fremlegges en underskrevet forpliktelseserklæring fra kontraktsmedhjelper(ne).

Dersom en tilbyder avvises, jf. FOA § 24-1 (avvisning på grunn av formalfeil) eller § 24-2 (avvisning på grunn av forhold ved leverandøren), eller dersom tilbyder ikke blir innvitert til forhandlinger jf § 16-12, må begjæring om midlertidig forføyning mot oppdragsgivers beslutning fremsettes for tingretten senest 15 dager etter at meddelelse om avvisning, er sendt. Retten til å begjære midlertidig forføyning bortfaller etter forannevnte frist, jf. FOA § 120-7.

3.3 Støtte fra andre virksomheter

En leverandør kan for en bestemt kontrakt støtte seg på kompetansen/kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet og/eller tekniske og faglige kvalifikasjoner. Dette gjelder uavhengig av den rettslige forbindelsen mellom dem.

Dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, kreves det at partene er solidarisk ansvarlige for utførelsen av kontrakten.

Dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter (økonomisk og finansiell kapasitet og/eller tekniske og faglige kvalifikasjoner), skal han dokumentere at han råder over de nødvendige ressursene ved å fremlegge en forpliktelseserklæring fra disse virksomhetene. Forpliktelseserklæring skal leveres i tillegg til separate egenerklæringer (ESPD-skjema) fra de virksomhetene leverandøren støtter seg til.

4 TILDELINGSKRITERIER

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som har den laveste prisen.

Tilbyderen skal fylle inn priser i prisskjemaet. Skjema er vedlagt som regneark. Tilbyderne oppfordres til å stille spørsmål dersom det er forhold ved prisskjemaet (vedlegg 3) som oppfattes som uklare.

Prisene som tilbys (faste og variable) skal til sammen inkludere alle kostnader til gjennomføring av avtalen slik det er beskrevet i kravspesifikasjonen. De enkelte enhetspriser skal være reelle, dvs. at de i størst mulig grad skal gjenspeile Leverandørens faktiske kostnader knyttet til de enkelte delleveranser. Det gjøres oppmerksom på at oppdragsgiver kan avvise tilbudet dersom de tilbudte enhetspriser åpenbart ikke representerer de faktiske kostnadene knyttet til de enkelte ytelser.

5 INNLEVERING AV TILBUD OG TILBUDSUTFORMING

5.1 Tilbudets utforming

Leverandør er selv ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter besvares/belyses og dokumenteres i tilbudet.

Skilleark nr.	Dokument
DEL I – TILBUDSBREV
1	Signert tilbudsbrev Tilbudsbrevet må inneholde følgende: En aksept av vilkår i konkurransegrunnlaget, Spesielle kontraktsvilkår og Generelle kontraktsvilkår. Eventuelle forbehold må fremkomme her og være angitt i henhold til de bestemmelser som er gitt om forbehold og avvik i dette konkurransegrunnlaget. Videre må brevet inneholde navn og kontaktinformasjon til Leverandørs kontaktperson.
DEL II – KVALIFIKASJONSKRAV**
2	Underskrevet avtale for «Code of Conduct» (vedlegg 4)
3	Kvalifikasjonskrav – • Utfylt ESPD skjema • Eventuelle forpliktelseserklæringer fra underleverandører eller andre leverandøren støtter seg på for å bli kvalifisert. -
4	Underskrevet avtale for «Data processor agreement» (vedlegg 5)
DEL III – TILBUD
5	En utfylt versjon av oppdragsgivers kravspesifikasjon
6	Utfylt prisskjema

Tilbud med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk. Norsk skal også benyttes ved gjennomføringen av kontrakten.

5.2 Innlevering av tilbud

Konkurransen gjennomføres digitalt med bruk av Mercell. Det vil si at tilbud skal leveres via dette systemet, og at kommunikasjon underveis i konkurransen vil foregå i systemet. Tilbydere som ikke allerede er brukere må registrere seg på Mercell. Tilbud skal ikke sendes per e- post.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp. Skulle det komme tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver eller det er andre forhold som fører til at tilbyder ønsker å endre tilbudet før tilbudsfristen utgår, er det mulig å gå inn og gjenåpne tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere på nytt helt til tilbudsfristen utløper. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

5.2 Tilbudsåpning

Det vil ikke bli holdt åpen tilbudsåpning.

5.3 Tentativ fremdriftsplan for den videre prosess

Oppdragsgiver har følgende tentative fremdriftsplan for den videre anskaffelsesprosessen:

Aktivitet	Tidspunkt
Frist for levering av tilbud	26.04.2019 kl.12.00
Meddelelse om valg av Leverandør	29.04.2019
Xxxxxxxxxx / karensperiode	Ti dager etter at tildelingsmeddelelse er sendt
Kontraktsinngåelse	Etter utløp av karensperioden
Tilbudets vedståelsesfrist	01.07.2019

Document Metadata

Table of Contents

KONKURRANSEGRUNNLAG

Document Metadata