Facturatie en betaling van diensten. Het honorarium zal betaald worden via bankoverschrijving, na ontvangst van een officiële factuur. Volgend betalingsschema is voorzien: Fase 1 (tussentijdse evaluatie, 2019) - Een voorschot van 30% na afloop van de bevraging van de directe doelgroep en de focusgroepen - Het saldo van 70% na indiening en aanvaarding van het finaal rapport van de tussentijdse evaluatie Fase 2 (eindevaluatie, 2021) - 30% na indiening van het rapport van de online bevraging - Het saldo van 70% na indiening en aanvaarding van het finaal rapport van de eindevaluatie Betaling zal geschieden binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De dienstverlener dient de facturen te sturen per e-mail naar de dossierbeheerder xxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx.
Facturatie en betaling van diensten. De factuur bevat o.a.: • een uniek factuurnummer; • een bestelbonnummer die werd aangeleverd door de leidend ambtenaar (vaste syntax – formaat Bxxx/4010xxxxxx); • naam en adres van de dienstverlener; • het contractnummer SO2016_660; • het totaal te betalen bedrag exclusief btw; • het totaal te betalen bedrag inclusief btw; • de eventueel toegekende korting; • het ondernemings-/btw-nummer van AG SO: BE 0824 037 071; • het ondernemings-(btw-) en registratienummer van de opdrachtnemer; • het post- of bankrekeningnummer van de opdrachtnemer in IBAN- (en BIC-) structuur; • een gedetailleerd overzicht van de geleverde prestaties (periode, locatie, de geleverde prestaties, bedrag uitgesplitst per locatie). De dienstverlener wordt er op attent gemaakt dat het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen het recht heeft om de factuur te weigeren indien op de factuur bovenvermelde gegevens niet vermeld staan. Enkel de definitief geaccepteerde diensten mogen worden gefactureerd. De dienstverlener houdt er rekening mee dat het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen de betaling enkel kan verrichten: - na oplevering van de voor de opdracht geleverde prestaties - na verificatie en goedkeuring van de schuldvordering en - indien het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen in het bezit is van een regelmatig opgemaakte factuur. Onregelmatigheden bij de facturatie waarbij de oorzaak bij de dienstverlener ligt, moeten binnen de 14 kalenderdagen worden rechtgezet. De dienstverlener zendt zijn maandelijkse facturen (in PDF-formaat) naar het volgende emailadres: XXX_Xxxxxxxx@xx.xxxxxxxxx.xx Een papieren versie van de facturen hoeft dus niet meer gestuurd te worden.