FAKTUROWANIE. WYKONAWCA wystawi fakturę VAT i przekaże ją ZAMAWIAJĄCEMU. Faktura będzie opisana w sposób następujący: WYKONAWCA / nazwa , adres / - ................................................................... ……………………………………………… Numer identyfikacyjny „ Wykonawcy ” (NIP) ……………………………………….. ZAMAWIAJĄCY - Główny Instytut Górnictwa, Xxxx Xxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx Numer identyfikacyjny „ Zamawiającego ” ( NIP ) 634 – 012 – 60 – 16 ZAMAWIAJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia WYKONAWCĘ do ich wystawiania bez swojego podpisu. WYKONAWCA potwierdza upoważnienie do wystawienia faktur VAT.
FAKTUROWANIE. 1. Dostawca wystawi fakturę każdorazowo po zrealizowaniu dostawy, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty dostawy. W przypadku przyjazdu Towaru jednego dnia i zakończenia rozładunku dnia następnego, za datę dostawy uznaje się datę zakończenia rozładunku Towaru.
2. Podstawą do wystawienia faktury przez Dostawcę są potwierdzone przez LOTOS Asfalt Dokumenty dostawy.
3. LOTOS Asfalt będzie każdorazowo weryfikować zgodność wystawionej faktury z ilością dostarczonego Towaru oraz z uzgodnionymi cenami.
4. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, LOTOS Asfalt akceptuje przesyłanie faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur oraz not korygujących drogą elektroniczną (dalej także „faktury”).
5. Dostawca zobowiązany jest przesyłać faktury w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dostawca zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelności faktur, o których mowa w art. 106 m ust 1-5 Ustawy o VAT.
6. Faktury w formie elektronicznej wysyłane będą na adres poczty elektronicznej xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx z dedykowanej skrzynki poczty elektronicznej …@...
7. Zmiana adresów wskazanych w niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego, pod rygorem nieważności, powiadomienia drugiej Strony przez Stronę dokonującą zmiany.
8. Momentem otrzymania faktury przesłanej przez Dostawcę w formie elektronicznej będzie moment otrzymania przez LOTOS Asfalt wiadomości mailowej, co zostanie potwierdzone wiadomością z serwera pocztowego LOTOS Asfalt.
9. LOTOS Asfalt zachowuje prawo do wycofania akceptacji wyrażonej w ust. 4 w każdym momencie, co skutkować będzie utratą prawa do przesyłania faktur w formie elektronicznej.
10. LOTOS Asfalt akceptować będzie faktury przesyłane w formie papierowej wyłącznie w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają Dostawcy przesłanie faktur drogą elektroniczną, o czym Dostawca powiadomi LOTOS Asfalt przed wysłaniem faktury w formie papierowej.
11. Dostawca prześle fakturę korygującą w terminie 7 dni od dnia otrzymania od LOTOS Asfalt informacji o niezgodności przesłanej faktury ze zrealizowaną dostawą.
12. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w Tabeli (Informacje o Dostawcy), w terminie wskazanym w Tabeli (Ogólne Warunki Handlowe), liczonym od dnia otrzymania prawidłowej, rzetelnej i wystawionej we właściwym terminie faktury. Na fakturze Dostawca jest zobowiązany podawać numer niniejszej Umowy ora...
FAKTUROWANIE. 12.1. W odniesieniu do towarów, Dostawca wystawi Michelin fakturę w dniu realizacji dostawy wszystkich towarów wynikających z Zamówienia zgodnie z protokołem dostawy lub w innym uzgodnionym terminie i w trybie wynikającym z Zamówienia.
12.2. W odniesieniu do usług, Dostawca wystawi Michelin fakturę po realizacji wszystkich usług wynikających z Zamówienia zgodnie z protokołem odbioru lub w innym uzgodnionym terminie i w trybie wynikającym z Zamówienia.
12.3. Dostawca umieści na wszystkich fakturach numery Zamówień Michelin.
12.4. Cena lub ceny podane na każdej fakturze będą cenami netto z dodanym podatkiem VAT, który należy doliczyć do faktury we właściwej stawce i zapisać zgodnie z obowiązującymi przepisami w chwili wystawienia faktury.
12.5. Michelin wymaga, aby Xxxxxxxx nie posiadał zaległości podatkowych z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Na prośbę Michelin, Xxxxxxxx przekaże zaświadczenia odpowiednich organów o niezaleganiu z opłacaniem należności publicznoprawnych.
12.6. Dostawca zobowiązuje się, że rozliczy podatek od towarów i usług (podatek VAT) od dokonanej sprzedaży towarów lub świadczonej usługi zgodnie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, o ile obowiązujące przepisy wskazują na obligatoryjność jego stosowania lub zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności zostało przyjęte dobrowolnie. . Dostawca w szczególności zobowiązuje się do prawidłowego obliczenia, zaraportowania i rozliczenia z właściwym organem podatkowym VAT należnego z tytułu dokonanej Dostawy dla Michelin. Jednocześnie Dostawca potwierdza, że:
a) nie bierze świadomie udziału w procederze wyłudzenia podatku VAT,
b) dochowuje należytej staranności przy wyborze własnych dostawców lub Podwykonawców, na co posiada odpowiednie dowody w gromadzonej dokumentacji,
c) nie są mu znane jakiekolwiek okoliczności wskazujące na udział w procederze wyłudzenia VAT przez jego własnych dostawców lub Podwykonawców,
d) w razie powzięcia jakiejkolwiek informacji o podejrzeniu udziału jego własnych dostawców lub Podwykonawców w procederze wyłudzenia VAT, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Przedstawiciela Klienta.
12.7. Dostawca nie później niż przed otrzymaniem Zamówienia od Michelin jest zobowiązany, w szczególności do:
a) wskazania rachunku bankowego przedsiębiorcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn...
FAKTUROWANIE. WYKONAWCA wystawi fakturę VAT i przekaże ją ZAMAWIAJĄCEMU. Faktura będzie opisana w sposób następujący: WYKONAWCA / nazwa , adres / - ................................................................... ……………………………………………… Numer identyfikacyjny „ Wykonawcy ” (NIP) ……………………………………….. ZAMAWIAJĄCY - Główny Instytut Górnictwa, Xxxx Xxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx Numer identyfikacyjny „ Zamawiającego ” ( NIP ) 634 – 012 – 60 – 16
FAKTUROWANIE. Faktura VAT jest wystawiana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
FAKTUROWANIE. 1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie Protokół Odbioru podpisany przez uprawnione do tego osoby, w szczególności Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Postanowienia ust.1 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w §6 ust. 2 Umowy.
3. Podpisany Protokół Odbioru będzie każdorazowo stanowił załącznik do faktury wystawionej na jego podstawie.
4. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać odbioru Xxxx. Niestawiennictwo Zamawiającego lub nieuzasadniona odmowa odbioru lub podpisania Protokołu Odbioru przez Zamawiającego, uprawnia Wykonawcę do jednostronnego odbioru Prac.
5. Niezależnie od postanowień ust. 1. i 2. powyżej, każda faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie zawierać dodatkowo numer niniejszej Umowy.
6. Termin zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę Strony ustalają na trzydzieści (30) dni licząc od daty jej wystawienia.
7. Zapłata za faktury wystawione przez Wykonawcę dokonywana będzie przelewem na wskazany w fakturze.
8. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
9. Faktury muszą być wystawione na Zamawiającego i wysłane na adres podany w Umowie.
FAKTUROWANIE. ▪ Po dostarczeniu towarów lub świadczeniu usług, Sprzedający bezzwłocznie dostarczy Kupującemu prawidłowe i kompletne faktury i zaakceptuje płatność czekiem lub, według uznania Kupującego, za pomocą innych ekwiwalentów środków pieniężnych (w tym elektronicznego przekazu środków, weksla, przelewu bankowego lub kart zakupu, lub elektronicznego przekazu środków [przyp. tłum.: prawdopodobnie omyłkowe powtórzenie]). ▪ Płatność staje się wymagalna 2-go dnia 2-go miesiąca następującego po dacie otrzymania przez Kupującego zgodnych z zamówieniem towarów i usług, ale w żadnym wypadku nie później niż 60 dni po otrzymaniu towarów i usług, chyba że Strony ustaliły inaczej na piśmie, zgodnie z przepisami prawa. ▪ Kupujący może wstrzymać się z dokonaniem płatności w oczekiwaniu na dowód, którego forma i stopień szczegółowości zgodne są z instrukcją Kupującego, na brak jakichkolwiek zastawów, obciążeń i roszczeń w odniesieniu do towarów dostarczonych lub usług wyświadczonych na podstawie Zamówienia Zakupu. ▪ Wszelkie kwoty należne Sprzedającemu uważa się za nieuwzględniające zadłużenia ani zobowiązań Sprzedającego względem Kupującego. W odniesieniu do kwot, które są lub będą należne Sprzedającemu, Kupujący może dokonać kompensacji lub potrącenia wszelkich kwot, które są lub będą należne od Kupującego, niezależnie od sposobu i czasu powstania takich zobowiązań. Jeżeli zobowiązanie Sprzedającego względem Kupującego jest sporne, warunkowe lub nieuregulowane, Kupujący może odroczyć płatność całości lub części kwoty należnej Sprzedającemu do czasu rozwiązania kwestii takiego zobowiązania. ▪ Ponadto w przypadku, gdy Kupujący wyraża uzasadnione wątpliwości co do bezpieczeństwa lub odczuwa uzasadnione ryzyko w związku z wystąpieniem okoliczności faktycznych, będących źródłem uzasadnionej obawy dotyczącej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej warunkami, Kupujący może zatrzymać i potrącić odpowiednią kwotę należną Sprzedającemu, aby zabezpieczyć się przed tym ryzykiem.
FAKTUROWANIE. 9.1. Zasady fakturowania i płatności, w tym terminy i sposób płatności określają Umowa, OWU oraz Taryfa.
9.2. Opłaty nieujęte w Taryfie naliczane są zgodne z zasadami określonymi w IRiESD.
9.3. Wyróżnia się następujące rodzaje faktur i dokumentów księgowych:
9.3.1. faktura wstępna – wystawiana przez OSD na podstawie rozliczenia wstępnego, za dany miesiąc gazowy,
9.3.2. faktura podstawowa – wystawiana przez OSD na podstawie HRD, z uwzględnieniem rozliczeń wynikających z faktury wstępnej,
9.3.3. faktura korygująca – wystawiana do faktury podstawowej przez OSD,
9.3.4. faktura dodatkowa - zawierającą opłatę za przekazane ZUD paliwo gazowe w ramach bilansowania ZUD lub w innych przypadkach wymagających uwzględnienia dodatkowych opłat należnych OSD, opisanych w IRiESD lub Taryfie,
9.3.5. nota odsetkowa – wystawiana w przypadku przekroczenia terminów płatności.
9.4. Faktura wstępna wystawiana jest na podstawie rozliczenia wstępnego do piątego
FAKTUROWANIE. Produkty są fakturowane w dniu wysyłki towaru z magazynu bioMérieux, po cenie brutto, z uwzględnieniem stawki podatku VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. bioMérieux zastrzega sobie prawo do ustanowienia odroczonego fakturowania Produktów zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącego wystawiania faktury VAT.
FAKTUROWANIE. Cena produktu nie zawiera podatku VAT. Podatek VAT dolicza się dodatkowo według stawki ustawowej. Cena produktu wyrażona jest w PLN lub EUR, zgodnie ze złożoną Kupującemu ofertą przez Sprzedawcę. Faktury i faktury korygujące będą przesyłane na adres pocztowy Kupującego, a w przypadku gdy Strony podpiszą porozumienie o przesyłaniu faktur elektronicznych, Sprzedawca będzie przesyłał faktury (poza fakturami korygującymi, które wymagają potwierdzenia odbioru) na wskazany w zamówieniu lub umowie adres e-mailowy.