Płatności. 1. Abonent zobowiązany jest do zapłaty należności w terminie do 16 dnia Okresu rozliczeniowego następującego po Okresie rozliczeniowym, którego dotyczy Rachunek telefoniczny. Abonent może dokonywać płatności w następujący sposób:
a. poprzez wpłatę na rachunek bankowy POLKOMTEL, lub
b. poprzez wpłatę gotówką w siedzibie POLKOMTEL lub w Punktach sprzedaży (obsługi) umożliwiających dokonywanie płatności.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a, za dzień zapłaty Rachunku telefonicznego uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy POLKOMTEL wskazany na Rachunku telefonicznym.
3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu zapłaty przez Abonenta należności wobec POLKOMTEL wynikających z Rachunku telefonicznego wystawionego w ramach jednego Konta Abonenta, POLKOMTEL ma prawo do: zablokowania możliwości korzystania z Usług przez Abonenta lub zaprzestania świadczenia wszelkich Usług świadczonych na podstawie Umów, dla których prowadzone jest jedno Konto Abonenta.
4. Jeśli Xxxxxxx posiada względem POLKOMTEL kilka długów i wskaże przy dokonywaniu płatności, który z tych długów chce zaspokoić, POLKOMTEL zalicza taką wpłatę na poczet wskazanego przez Abonenta długu. Jeśli Abonent posiada względem POLKOMTEL kilka długów i nie wskaże przy dokonywaniu płatności, który z tych długów chce zaspokoić, POLKOMTEL zalicza taką wpłatę na poczet najdawniej wymagalnego zadłużenia. W każdym z powyższych przypadków wpłata dokonana przez Abonenta na poczet danego długu może zostać w pierwszej kolejności zaliczona przez POLKOMTEL na zaległe należności uboczne, w szczególności na odsetki za opóźnienie w zapłacie.
Płatności. 1. Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu najmu oraz opłat za świadczenia dodatkowe oraz Pakiety wg. stawek i w terminach określonych w Umowie oraz OWN. Czynsz najmu będzie naliczany miesięcznie z góry w wysokości określonej w Umowie.
2. Strony przyjmują, że na potrzeby Umowy jeden miesiąc trwa 30 dni. Wysokość czynszu za niepełne miesiące najmu będzie proporcjonalna do rzeczywistej ilości dni najmu w danym miesiącu. W takim przypadku, ryczałtowa stawka dzienna za każdy dzień najmu wynosi 1/30 miesięcznej stawki czynszu najmu, określonej w Umowie.
3. Czynsz najmu oraz inne opłaty podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
4. Czynsz najmu uwzględnia opłaty za dodatkowe produkty, akcesoria i usługi wybrane przez Najemcę a wskazane w Umowie. Czynsz najmu nie zawiera kaucji płatnej odrębnie.
5. Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego, adekwatnego przeszacowania wysokości czynszu najmu, w każdym z poniższych przypadków. Zmiana opłat nastąpi począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym Xxxxxxx otrzymał informację o zmianie wysokości czynszu najmu wraz z uzasadnieniem dokonanej zmiany. O powyższej zmianie Wynajmujący może poinformować Najemcę za pomocą poczty elektronicznej i jest skuteczne bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy:
a) zmiany stawek podatków lub opłat mających bezpośredni wpływ na wysokość czynszu najmu, których istnienie i wysokość są niezależne od Wynajmującego, przy czym przeszacowanie będzie dokonane do wysokości odpowiadającej skutkom finansowym wynikającym ze zmiany stawek lub opłat,
b) zmiany wysokości stawki referencyjnej WIBOR o więcej niż 0,1 p.p. w stosunku do wysokości obowiązującej w dniu podpisania Umowy Najmu, przy czym przeszacowanie będzie dokonane do wysokości odpowiadającej skutkom finansowym wynikającym ze zmiany stawki referencyjnej.
6. W przypadku, gdy czynsz zawiera opłaty za dodatkowe akcesoria (poza akcesoriami stanowiącymi integralną część Przedmiotu Najmu) i dodatkowe produkty, wybrane przez Najemcę w trakcie wypełniania Formularza Zgłoszeniowego, Najemca nie jest zobowiązany do zwrotu tych akcesoriów i produktów po okresie Najmu. Z chwilą zakończenia minimalnego okresu najmu (lub odpowiednio przedłużonego minimalnego okresu najmu) stają się własnością Xxxxxxx, pod warunkiem, że opłacił on wszystkie wymagalne raty najmu i nie zalega z żadnymi zobowiązaniami wobec Wynajmującego.
7. Płatności czynszu najmu dokonywane są przez Najemcę kartą płatniczą lub kredytową, z wyko...
Płatności. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu, według wymogów określonych w ust. 2, w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem, z wyłączeniem kosztów pośrednich oraz kwot ryczałtowych, o których mowa w § 5.
Płatności. 1. OK zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VAT, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowe.
2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej.
3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności.
4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawienia.
5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługi.
6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowy.
7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści).
8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu.
9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSD.
10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym.
11. Podane w Umowie ceny są cenami netto.
12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.
Płatności. Beneficjent zobowiązuje się, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, do prowadzenia wyodrębnionego kodu księgowego lub wyodrębnionej ewidencji dotyczącej realizacji Projektu, umożliwiających identyfikację poszczególnych operacji księgowych i gospodarczych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu w sposób przejrzysty i rzetelny, umożliwiający stwierdzenie poprawności dokonywanych w nich zapisów, stanów kont oraz zastosowanych procedur obliczeniowych z podziałem analitycznym w zakresie x.xx. rozrachunków, kosztów, przychodów, operacji przeprowadzanych na rachunkach płatniczych, operacji gotówkowych, aktywów (w tym środków trwałych) i innych operacji związanych z realizacją Projektu, z wyłączeniem kosztów pośrednich, o którym mowa w § 5 umowy39. W przypadku Beneficjenta prowadzącego księgi rachunkowe i sporządzającego sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przez „oddzielny system księgowości albo odpowiedni kod księgowy", o którym mowa w przepisach art. 125 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia nr 1303/2013, należy rozumieć ewidencję wyodrębnioną w ramach już prowadzonych przez daną jednostkę (Beneficjenta) ksiąg rachunkowych (nie zaś odrębne księgi rachunkowe). W ramach tych ksiąg, Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dla operacji w ramach Projektu. W przypadku Beneficjenta, który nie prowadzi pełnej księgowości w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dopuszczalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie do celów ewidencji dla operacji w ramach Projektu narzędzi księgowych, które Beneficjent jest zobowiązany stosować na podstawie obowiązujących przepisów, tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów (w rozumieniu art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W przypadku tego typu Beneficjenta, wymóg zapewnienia oddzielnej ewidencji dla Projektu może być spełniony jedynie poprzez wprowadzenie odpowiedniego (wyodrębnionego) kodu księgowego40 dla wszystkich transakcji dotyczących Projektu. W przypadku Beneficjenta, który nie ma obowiązku, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji, zobowiązany jest on — dla potrzeb Projektu realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 — do prowadzenia Zestawienia (wyodrębnionej ewidencji) dokumentów dotyczących wszystkich operacji związanych z realizacją Projektu (poprzez regularne jego sporządzanie i wypełnianie celem bieżące...
Płatności. 1. Płatności za poszczególne usługi realizowane są z góry, zgodnie z Ofertą, Cennikiem oraz przyjętymi okresami rozliczeniowymi.
2. Zdrofit może dopuszczać dokonywanie płatności za poszczególne usługi poprzez system płatności cyklicznych. Aktualna informacja o akceptowanych przez Zdrofit systemach płatności cyklicznych znajduje na stronie xxx.xxxxxxx.xx
3. W przypadku dokonywania przez Członka Klubu płatności za usługi poprzez system płatności cyklicznych polegających na automatycznych obciążeniach karty kredytowej lub debetowej Członek Klubu jest zobowiązany do ustawienia stosownych limitów dziennych i miesięcznych dla swojej karty kredytowej lub debetowej. Limity te powinny zostać ustawione dla transakcji korespondencyjnych i telefonicznych oraz dla transakcji internetowych, na poziomie gwarantującym możliwość pobrania wymaganej miesięcznej opłaty.
4. Zdrofit zastrzega sobie prawo do ponownych prób obciążeń rachunku Członka Klubu, gdy w wymaganym terminie obciążenie wynikające z umowy nie zostanie zrealizowane.
5. Okoliczność braku skutecznego obciążenia karty kredytowej lub debetowej nie zwalniają Członka Klubu z obowiązku uiszczenia opłat.
6. Opłatę za Karnet Członka Klubu może uiścić osoba trzecia, pod warunkiem złożenia w recepcji Klubu oświadczenia o zobowiązaniu do ponoszenia takiej opłaty oraz o upoważnieniu do obciążenia jej karty kredytowej lub debetowej opłatą za Karnet Członka Klubu.
7. W przypadku płatności za Karnet na czas nieokreślony Zdrofit może informować Członka Klubu o zbliżającym się terminie zapłaty kolejnej transzy płatności z wyprzedzeniem drogą mailową na adres podany przez Członka Klubu przy zawarciu umowy.
Płatności. 1. Z tytułu wykonania (z należytą starannością) Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie (wraz z kwotą należnego podatku VAT) w łącznej wysokości …………………………..… brutto (słownie złotych: ……………………………….......................................................................…… ……/100). Wskazane wynagrodzenie obejmuje również koszty prac niezbędnych do wykonania w zakresie wynikającym z obowiązujących w czasie wykonywania pracy przepisów prawnych.
2. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest dokonanie przez Xxxxxxxxxxxxx odbioru końcowego pracy i stwierdzenie, że wykonanie pracy jest prawidłowe i nie budzi zastrzeżeń.
3. Należność za wykonane i przyjęte bez zastrzeżeń prace zostanie uregulowana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury. Zapłata nastąpi z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego. Podstawę do wystawienia faktury stanowi odbiór końcowy przez Zamawiającego pracy potwierdzający należyte jej wykonanie.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszystkie żądania finansowe Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy i obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy.
5. Fakturę należy wystawić na: Nabywca: Gmina Gródek nad Dunajcem; Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem;
Płatności. 1. świadczenie oraz Odnowienie świadczenia Usług odbywa się według cen aktualnych w chwili składania Zamówienia oraz zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminach szczególnych.
2. Abonent zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat z tytułu świadczonych Usług.
3. Faktura VAT wystawiana jest po uiszczeniu zapłaty przez Xxxxxxxx, ze wskazaniem danych określonych przez Abonenta w indywidualnym Koncie Klienta.
4. H88 S.A. wystawia i doręcza faktury w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ramach Konta Klienta, chyba ze Abonent zażąda pisemnie doręczenia faktury w formie drukowanej.
5. Zapłata winna zostać zrealizowana na rachunek bankowy wskazany przez H88 S.A..
6. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania kwoty na rachunku bankowym H88 S.A.
7. H88 S.A. udostępnia ponadto w ramach Serwisu możliwość regulowania płatności poprzez inne kanały płatności z użyciem kart płatniczych oraz platform pośredniczących w realizacji płatności. Szczegółowa informacja o warunkach płatności z użyciem takich kanałów oraz o kosztach korzystania z takich kanałów, zawarta jest w materiałach informacyjnych na stronach Serwisu.
8. Koszty związane z realizacja płatności za Usługi, niezależnie od wyboru formy płatności, ponosi Abonent.
9. H88 S.A. nie pobiera kaucji lub innego rodzaju gwarancji finansowych stanowiących zabezpieczenie wykonania zobowiązań po stronie Konsumenta, chyba ze cos innego wynika z postanowień Regulaminów szczególnych lub indywidualnych ustaleń ofertowych.
Płatności. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnień, o których mowa w § 14 ust. 3 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.
Płatności. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów24.