Zasady płatności. 1. Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy w Banku ………………………………………… nr ………………………………………………………………………….. za każdą dostawę częściową w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę częściową,
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1
3. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.:
a) Numer umowy, numer zamówienia, na podstawie, którego dostawa została wykonana,
b) serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy).
c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1
5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
8. Wykonawca poza z...
Zasady płatności. 8.1. Wysokość cen lub opłat za dane produkty lub usługi Wykonawcy określa aktualny Cennik / Oferta Wykonawcy dostępna w siedzibie Wykonawcy lub Umowa.
8.2. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłat lub zapłaty ceny w wysokości i w terminie określonym w Umowie lub wskazanym na doręczonej Klientowi fakturze VAT lub drukach przelewu. Opłaty należy dokonać na wskazane na Umowie lub fakturze VAT lub drukach przelewu konto bankowe Wykonawcy. Datą płatności jest dzień uznania konta bankowego Wykonawcy. W przypadku opóźnienia w płatnościach, Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty odsetek zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.
8.3. Faktura VAT wystawiana jest za wykonanie przedmiotu umowy, albo za wykonanie danego etapu lub części przedmiotu umowy albo za dany okres rozliczeniowy. Faktura VAT może zawierać wszystkie opłaty z tytułu wszystkich umów zawartych między Wykonawcą a Klientem.
8.4. W razie nieotrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wykonawcę, w celu uzyskania duplikatu faktury VAT. Nieotrzymanie faktury VAT nie zwalnia Klienta z terminowego regulowania opłat lub zapłaty ceny.
8.5. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wystawioną na podstawie zawartej umowy, bez podpisu osoby do tego upoważnionej w imieniu Wykonawcy. Adres poczty elektronicznej Klienta powinien zostać wskazany w umowie.
Zasady płatności. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu wszystkich prac objętych niniejszą umową.
Zasady płatności. 1. Rozliczenie finansowe za realizację przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, zostanie dokonane na podstawie faktury VAT Wykonawcy wystawionej po zakończeniu robót i protokolarnym ich odbiorze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury: pocztą, do kancelarii Zamawiającego lub za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEPPOL. Dane skrzynki PEPPOL:
1) nazwa skrzynki – Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
2) adres – Xxxxxxxx 0X, 00-000 Xxxxxxxx XX,
3) typ numeru PEPPOL – NIP,
4) numer PEPPOL – 5213159655,
5) skrócona nazwa skrzynki – Zarząd Zasobów Mieszkaniowych,
6) domyślny sposób płatności – transfer/przelew debetowy, 7) numer rachunku – XX00000000000000000000000000.
2. Dopuszcza się, za zgodą przedstawiciela Zamawiającego, jedną fakturę przejściową Wykonawcy za wykonane części przedmiotu umowy.
3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.
4. W przypadku zwłoki Zamawiającego w opłaceniu wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.
Zasady płatności. 1. Rozliczenie finansowe za realizację przedmiotu umowy zostanie dokonane na podstawie faktury VAT Wykonawcy wystawionej po zakończeniu robót i protokolarnym ich odbiorze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury: pocztą, do kancelarii Zamawiającego lub za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEPPOL. Dane skrzynki PEPPOL:
1) nazwa skrzynki – Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
2) adres – Xxxxxxxx 0X, 00-000 Xxxxxxxx XX,
3) typ numeru PEPPOL – NIP,
4) numer PEPPOL – 5213159655,
5) skrócona nazwa skrzynki – Zarząd Zasobów Mieszkaniowych,
6) domyślny sposób płatności – transfer/przelew debetowy, 7) numer rachunku – XX00000000000000000000000000.
2. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.
3. W przypadku zwłoki Zamawiającego w opłaceniu wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.
Zasady płatności. 1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu KPFR udzielonej Pożyczki w terminie 10 (dziesięciu) lat licząc od dnia jej wypłaty Pożyczkobiorcy („Podstawowy Okres Spłaty”), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Na uzasadniony wniosek Pożyczkobiorcy dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu spłaty, o którym mowa ust. 1 powyżej, o nie więcej niż 3 (trzy) lata („Wydłużony Okres Spłaty”), przy czym Wydłużony Okres Spłaty nie może dotyczyć więcej niż 30% wypłaconego kapitału Pożyczki. Wydłużenie Okresu Spłaty następuje na podstawie pisemnego wniosku Pożyczkobiorcy o wydłużenie okresu spłaty.
3. Spłata Środków Wypłaconych w ramach Pożyczki nastąpi jednorazowo w ostatnim dniu Podstawowego Okresu Spłaty. W przypadku wydłużenia Okresu Spłaty zgodnie z ust. 2 powyżej środki objęte Wydłużonym Okresem Spłaty zostaną zwrócone jednorazowo w ostatnim dniu Wydłużonego Okresu Spłaty.
4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kwot rat odsetkowych oraz kapitału przelewem na Rachunek Bankowy KPFR o numerze ……………, w terminach i wysokościach określonych w niniejszej Umowie.
5. Jeżeli termin spłaty przypada w dniu, który nie jest Dniem Xxxxxxxx, spłata winna nastąpić w najbliższym Dniu Roboczym następującym po dniu przypadającym do spłaty.
6. Za dzień płatności danej kwoty uważa się dzień uznania Rachunku Bankowego KPFR.
7. Przy dokonywaniu płatności na podstawie niniejszej Umowy, Pożyczkobiorca nie ma prawa potrącania swoich wierzytelności z wierzytelnościami przysługującymi KPFR, ani uwzględniania roszczeń wzajemnych (oraz dokonywania jakichkolwiek odliczeń na takie potrącenia lub roszczenia wzajemne).
8. KPFR ma prawo dokonywania potrąceń wymagalnych zobowiązań Pożyczkobiorcy z niniejszej Umowy z wszelkimi wymagalnymi zobowiązaniami KPFR wobec Pożyczkobiorcy, niezależnie od miejsca dokonania płatności któregokolwiek z tych zobowiązań, bez uprzedniego wzywania Pożyczkobiorcy do zapłaty, na co Pożyczkobiorca wyraża zgodę.
9. KPFR będzie przysługiwać prawo do żądania wcześniejszej (natychmiastowej) spłaty Środków Wypłaconych w przypadkach wskazanych w postanowieniach niniejszej Umowy.
10. W przypadku wystąpienia nadpłaty (spłata jest większa od wymaganej kwoty bądź nastąpi przed wymaganym terminem), pozostaje ona nieoprocentowana i zostanie rozliczona w terminie najbliższej wymaganej spłaty.
11. Jeżeli KPFR odnotuje na Rachunku Bankowym KPFR zwrot jakichkolwiek przekazanych Pożyczkobiorcy środków, których wysokość nie jest wystarczająca do pokrycia wszystkich należności w da...
Zasady płatności. 1. Zapłata za usługi turystyczne nabywane przez Partnera winna być dokonywana w terminach, o których mowa w § 5 ust 5 i 6. W przypadku nie dotrzymania przez Partnera powyższych terminów zapłaty, GEOVITA ma prawo do odstąpienia od Umowy Zakupu – Rezerwacji oraz niedopuszczenia Uczestnika - Klienta Partnera do udziału w imprezie. Wszelkie konsekwencje powyższego odstąpienia ponosić będzie wyłącznie Partner, w szczególności GEOVICIE przysługuje odszkodowanie na zasadach określonych w § 5 ust. 10 stosowanych odpowiednio.
2. Wszelkie wpłaty za usługi turystyczne nabywane przez Partnera winny być przekazywane na konto obiektu GEOVITY, który będzie świadczyć usługi turystyczne; wykaz obiektów GEOVITY wraz z podaniem numerów kont stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy; ewentualne zmiany powyższych numerów kont obiektów GEOVITY podawać będzie do wiadomości Partnera w formie komunikatów.
3. W przypadku braku terminowego dokonania wpłaty należności z tytułu zawartej Umowy Zakupu - Rezerwacji GEOVITA ma prawo naliczyć odsetki umowne w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki.
4. Faktury VAT z tytułu sprzedaży usług turystycznych wystawia obiekt GEOVITY realizujący usługi.
Zasady płatności. 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT za wykonanie zadania po jego wykonaniu.
2. Do każdej faktury powinny być dostarczone materiały potwierdzające realizację usług których dotyczy dana faktura. Przedstawione materiały powinny w szczególności, w sposób nie pozostawiający wątpliwości, potwierdzać zgodnie z Umową wykorzystanie zatwierdzonych przez Zamawiającego projektów materiałów informacyjnych oraz zamieszczenie informacji o których mowa w § 4 ust. 3.
3. W szczególności w przypadku gdy Zamawiający, KOWR lub inny podmiot odpowiedzialny za kontrolę prawidłowości realizacji działań stwierdzi, że Umowa lub poszczególne działania zostały nienależycie wykonane z winy Wykonawcy, to zobowiązuje się on do zwrotu Zamawiającemu odpowiednio w całości wszystkich lub części należności pieniężnych otrzymanych od Zamawiającego w związku z Umową.
4. W przypadku nie uznania przez KOWR kosztów kampanii z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on zobowiązany do zwrotu na rzecz Zamawiającego wszystkich niezakwalifikowanych przez KOWR kosztów w terminie 14 dni od momentu pisemnego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie.
5. Postanowienia ust. 4 nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od Wykonawcy przez Zamawiającego na zasadach ogólnych.
Zasady płatności. 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktur za działania wymagające zapłaty przed ich wykonaniem nie później niż 7 dni przed ich wykonaniem.
2. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania wydatków związanych z realizacją działań w ramach kampanii w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych i doręczonych przez Wykonawcę faktur, chyba że krótszy termin płatności wynika z przyjętych przez Wykonawcę za uprzednią zgodą Zamawiającego zobowiązań wobec osób trzecich.
3. W szczególności w przypadku gdy Zamawiający, KOWR lub inny podmiot odpowiedzialny za kontrolę prawidłowości realizacji działań stwierdzi, że umowa lub poszczególne działania zostały nienależycie wykonane z winy Wykonawcy, to zobowiązuje się on do zwrotu Zamawiającemu odpowiednio w całości wszystkich lub części należności pieniężnych otrzymanych od Zamawiającego w związku z Umową.
4. W przypadku nie uznania przez KOWR kosztów kampanii z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on zobowiązany do zwrotu na rzecz Zamawiającego wszystkich niezakwalifikowanych przez KOWR kosztów w terminie 14 dni od momentu pisemnego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie.
5. Postanowienia ust. 4 nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od Wykonawcy przez Zamawiającego na zasadach ogólnych.
Zasady płatności. Przelewy będą dokonywane nie później niż 30 dni po otrzymaniu przez Koordynatora, którym będzie osoba zdefiniowana w punkcie 4, sprawozdania finansowego /rachunku/faktury (w dwóch egzemplarzach) na konto banku [wpisać numer konta bankowego Usługodawcy)