Zasady płatności. 1. Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy w Banku ………………………………………… nr ………………………………………………………………………….. za każdą dostawę częściową w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę częściową,
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1
3. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.:
a) Numer umowy, numer zamówienia, na podstawie, którego dostawa została wykonana,
b) serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 2 umowy).
c) Kopię zamówienia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1
5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia częściowego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
8. Wykonawca poza z...
Zasady płatności. Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy nr ……………………………………………….. za każdą dostawę w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę towaru, za którą uważa się pobranie asortymentu przez Zamawiającego z magazynu depozytowego. Termin, o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu wszystkich dokumentów rozliczeniowych obejmujących prawidłowo wystawioną fakturę VAT, oraz kopię protokołu zużycia podpisanego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 11. Prawidłowa Faktura Vat musi zawierać dane, tj.: Numer umowy, protokół zużycia, na podstawie których dostawa została wykonana, serię i numer ważności dostarczonych towarów (chyba, że zostały wskazane w Dokumencie dostawy - § 3 ust. 9 lit. a) umowy). Wykonawca zobowiązany jest wystawić nie więcej niż jedną fakturę dla każdego złożonego przez Zamawiającego protokołu zużycia chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych i dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze). W przypadku złożenia przez Wykonawcę większej liczby faktur Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i doręczenia jej do Zamawiającego. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca poza zakazem zbywania wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskiwać dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub poręczenia spłaty tych wierzytelności od podmiotów trzecich. Zamawiający potwierdza, że zawieranie takich umów naraża go na dodatkowe, wysokie koszty związane z ponad standardowymi czynnościami administracyjnymi i księgowymi, niezbędnymi do obsługi takich umów. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z sytuacją finansową Zamawiającego. Aktualne dane finansowe dostępne są między innymi na stronie internetowej: xxx.xxxxxx.xx. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r...
Zasady płatności. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu wszystkich prac objętych niniejszą umową.
Zasady płatności. 1. Rozliczenie finansowe za realizację przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, zostanie dokonane na podstawie faktury VAT Wykonawcy wystawionej po zakończeniu robót i protokolarnym ich odbiorze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury: pocztą, do kancelarii Zamawiającego lub za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEPPOL. Dane skrzynki PEPPOL:
1) nazwa skrzynki – Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
2) adres – Xxxxxxxx 0X, 00-000 Xxxxxxxx XX,
3) typ numeru PEPPOL – NIP,
4) numer PEPPOL – 5213159655,
5) skrócona nazwa skrzynki – Zarząd Zasobów Mieszkaniowych,
6) domyślny sposób płatności – transfer/przelew debetowy, 7) numer rachunku – XX00000000000000000000000000.
2. Dopuszcza się, za zgodą przedstawiciela Zamawiającego, jedną fakturę przejściową Wykonawcy za wykonane części przedmiotu umowy.
3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.
4. W przypadku zwłoki Zamawiającego w opłaceniu wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.
Zasady płatności. 1. Rozliczenie finansowe za realizację przedmiotu umowy zostanie dokonane na podstawie faktury VAT Wykonawcy wystawionej po zakończeniu robót i protokolarnym ich odbiorze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury: pocztą, do kancelarii Zamawiającego lub za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEPPOL. Dane skrzynki PEPPOL:
1) nazwa skrzynki – Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
2) adres – Xxxxxxxx 0X, 00-000 Xxxxxxxx XX,
3) typ numeru PEPPOL – NIP,
4) numer PEPPOL – 5213159655,
5) skrócona nazwa skrzynki – Zarząd Zasobów Mieszkaniowych,
6) domyślny sposób płatności – transfer/przelew debetowy, 7) numer rachunku – XX00000000000000000000000000.
2. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.
3. W przypadku zwłoki Zamawiającego w opłaceniu wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.
Zasady płatności. 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT za wykonanie zadania po jego wykonaniu.
2. Do każdej faktury powinny być dostarczone materiały potwierdzające realizację usług których dotyczy dana faktura. Przedstawione materiały powinny w szczególności, w sposób nie pozostawiający wątpliwości, potwierdzać zgodnie z Umową wykorzystanie zatwierdzonych przez Zamawiającego projektów materiałów informacyjnych oraz zamieszczenie informacji o których mowa w § 4 ust. 3.
3. W szczególności w przypadku gdy Zamawiający, KOWR lub inny podmiot odpowiedzialny za kontrolę prawidłowości realizacji działań stwierdzi, że Umowa lub poszczególne działania zostały nienależycie wykonane z winy Wykonawcy, to zobowiązuje się on do zwrotu Zamawiającemu odpowiednio w całości wszystkich lub części należności pieniężnych otrzymanych od Zamawiającego w związku z Umową.
4. W przypadku nie uznania przez KOWR kosztów kampanii z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on zobowiązany do zwrotu na rzecz Zamawiającego wszystkich niezakwalifikowanych przez KOWR kosztów w terminie 14 dni od momentu pisemnego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie.
5. Postanowienia ust. 4 nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od Wykonawcy przez Zamawiającego na zasadach ogólnych.
Zasady płatności. 1. Zapłata za usługi turystyczne nabywane przez Partnera winna być dokonywana w terminach, o których mowa w § 5 ust 5 i 6. W przypadku nie dotrzymania przez Partnera powyższych terminów zapłaty, GEOVITA ma prawo do odstąpienia od Umowy Zakupu – Rezerwacji oraz niedopuszczenia Uczestnika - Klienta Partnera do udziału w imprezie. Wszelkie konsekwencje powyższego odstąpienia ponosić będzie wyłącznie Partner, w szczególności GEOVICIE przysługuje odszkodowanie na zasadach określonych w § 5 ust. 10 stosowanych odpowiednio.
2. Wszelkie wpłaty za usługi turystyczne nabywane przez Partnera winny być przekazywane na konto obiektu GEOVITY, który będzie świadczyć usługi turystyczne; wykaz obiektów GEOVITY wraz z podaniem numerów kont stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy; ewentualne zmiany powyższych numerów kont obiektów GEOVITY podawać będzie do wiadomości Partnera w formie komunikatów.
3. W przypadku braku terminowego dokonania wpłaty należności z tytułu zawartej Umowy Zakupu - Rezerwacji GEOVITA ma prawo naliczyć odsetki umowne w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki.
4. Faktury VAT z tytułu sprzedaży usług turystycznych wystawia obiekt GEOVITY realizujący usługi.
Zasady płatności. Rozliczenie za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy będzie dokonywane na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie umowy roboty są dokonywane powykonawczo, na podstawie protokołów odbioru częściowego po zakończeniu każdego etapu robót lub odbioru końcowego robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Rozliczenie należne Wynagrodzenia zostanie każdorazowo przedstawione przez Wykonawcę do akceptacji przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego poprzez stwierdzenie na piśmie „akceptacja wykonania wskazanego zakresu robót”. Wykonawca załącza do wystawionej faktury: kopię protokołu częściowego/końcowego odbioru robót, oświadczenie Wykonawcy zawierające zestawienie robót, za które Wykonawca wystawił fakturę, a które wykonali Podwykonawcy/ dalsi Podwykonawcy/ ze wskazaniem wystawionych przez ww. faktur, datą ich zapłaty oraz zobowiązaniem Wykonawcy, iż w przypadku wystąpienia ww. osób z roszczeniem do Zamawiającego z tytułu zapłaty wskazanych w zestawieniu faktur przez Podwykonawcę, Wykonawca dokona czynności zgodnie z oświadczeniem, dowody wypłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy zawierające w tytule płatności „datę i nr faktury” Podwykonawcy oraz wskazanie „część składowa faktury VAT nr …… z dn. … , którą Wykonawca przedstawił Zamawiającemu do zapłaty wraz z Oświadczeniem Podwykonawcy.
Zasady płatności. 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktur za działania wymagające zapłaty przed ich wykonaniem nie później niż 7 dni przed ich wykonaniem.
2. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania wydatków związanych z realizacją działań w ramach kampanii w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych i doręczonych przez Wykonawcę faktur, chyba że krótszy termin płatności wynika z przyjętych przez Wykonawcę za uprzednią zgodą Zamawiającego zobowiązań wobec osób trzecich.
3. W szczególności w przypadku gdy Zamawiający, KOWR lub inny podmiot odpowiedzialny za kontrolę prawidłowości realizacji działań stwierdzi, że umowa lub poszczególne działania zostały nienależycie wykonane z winy Wykonawcy, to zobowiązuje się on do zwrotu Zamawiającemu odpowiednio w całości wszystkich lub części należności pieniężnych otrzymanych od Zamawiającego w związku z Umową.
4. W przypadku nie uznania przez KOWR kosztów kampanii z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on zobowiązany do zwrotu na rzecz Zamawiającego wszystkich niezakwalifikowanych przez KOWR kosztów w terminie 14 dni od momentu pisemnego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie.
5. Postanowienia ust. 4 nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od Wykonawcy przez Zamawiającego na zasadach ogólnych.
Zasady płatności. Rozliczenie robót odbędzie się po zakończeniu wszystkich prac objętych niniejszą umową.