Płatności Przykładowe klauzule

Płatności. 1. Abonent zobowiązany jest do zapłaty należności w terminie do 16 dnia Okresu rozliczeniowego następującego po Okresie rozliczeniowym, którego dotyczy Rachunek telefoniczny. Abonent może dokonywać płatności w następujący sposób: a. poprzez wpłatę na rachunek bankowy POLKOMTEL, lub b. poprzez wpłatę gotówką w siedzibie POLKOMTEL lub w Punktach sprzedaży (obsługi) umożliwiających dokonywanie płatności. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a, za dzień zapłaty Rachunku telefonicznego uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy POLKOMTEL wskazany na Rachunku telefonicznym. 3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu zapłaty przez Abonenta należności wobec POLKOMTEL wynikających z Rachunku telefonicznego wystawionego w ramach jednego Konta Abonenta, POLKOMTEL ma prawo do: zablokowania możliwości korzystania z Usług przez Abonenta lub zaprzestania świadczenia wszelkich Usług świadczonych na podstawie Umów, dla których prowadzone jest jedno Konto Abonenta. 4. Jeśli Xxxxxxx posiada względem POLKOMTEL kilka długów i wskaże przy dokonywaniu płatności, który z tych długów chce zaspokoić, POLKOMTEL zalicza taką wpłatę na poczet wskazanego przez Abonenta długu. Jeśli Abonent posiada względem POLKOMTEL kilka długów i nie wskaże przy dokonywaniu płatności, który z tych długów chce zaspokoić, POLKOMTEL zalicza taką wpłatę na poczet najdawniej wymagalnego zadłużenia. W każdym z powyższych przypadków wpłata dokonana przez Abonenta na poczet danego długu może zostać w pierwszej kolejności zaliczona przez POLKOMTEL na zaległe należności uboczne, w szczególności na odsetki za opóźnienie w zapłacie.

Płatności. 1. Strony zgodnie postanawiają, że usługi świadczone przez Wykonawcę za pomocą Systemu na rzecz Klientów będą odpłatne. 2. Wysokość opłat za korzystanie z usług będzie regulował Cennik ustalony przez Zamawiającego stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Całość kwot pobranych od Klientów za wypożyczenie roweru stanowi dochód Zamawiającego, z wyłączeniem opłaty inicjalnej, która zostanie zdeponowana na rachunku Wykonawcy do czasu wykorzystania na poczet wypożyczeń lub do czasu rozliczeń końcowych z Klientami w przypadku jej niewykorzystania. Wykonawca ponosi koszt prowizji pobrany przez operatora za wykonane transakcje płatnicze. 4. Wykonawca w celu rozliczeń związanych z świadczeniem usług miejskiego transportu rowerowego utworzy w wybranym przez siebie banku rachunek bankowy, na którym będzie gromadził wpływy z opłat pobieranych od klientów Systemu. Opłaty te zostaną przekazane na konto Zamawiającego do dnia 12 każdego miesiąca. Konta zostały wskazane w § 7 ust 12 lit h). 5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie do 12 każdego miesiąca rozliczenie z pobranych opłat za korzystanie z LRM za poprzedni miesiąc wraz z raportem szczegółowym ze wszystkich stacji obejmującym wpływ tych opłat na rachunek , o którym mowa w § 7 ust. 12 lit. h. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i niezwłocznego przekazywania do Zamawiającego ewidencji oraz spełnienia pozostałych przesłanek, o których mowa w pkt. 38 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. 7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu własnej kasy rejestrującej Wykonawcy w imieniu i na rzecz Zamawiającego – na podstawie § 5 ust 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących, w sytuacji gdy nie zostaną spełnione przesłanki do zwolnienia z obowiązku raportowania na kasach fiskalnych.

Płatności. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu, według wymogów określonych w ust. 2, w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem, z wyłączeniem kosztów pośrednich oraz kwot ryczałtowych, o których mowa w § 5.

Płatności. 1. OK zobowiązany jest do uiszczania na rzecz OSD opłat za Usługi określone w Umowie Szczegółowej na podstawie wystawionych przez OSD faktur VAT, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi, bezgotówkowo, tj. w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowe. 2. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane przez OSD w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie OSD jest uprawniony z własnej inicjatywy bądź na żądanie OK do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania drugiej Stronie pisemnej informacji w tym zakresie na adres wskazany w Umowie Ramowej i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Faktura VAT określa Usługę lub Usługi, których dotyczy wskazana na tej Fakturze VAT płatność ze wskazaniem jednoznacznego identyfikatora usługi (pozwalającego na identyfikuję Umowy Szczegółowej, na podstawie której świadczona jest usługa), typu usługi, parametrów usługi, które mają wpływ na wysokość płatności. 4. OSD ma obowiązek wysłać fakturę VAT w terminie nie późniejszym niż 5 (pięć) dni od daty jej wystawienia. 5. Naliczanie opłat za Usługę rozpoczyna się od dnia podpisania przez Xxxxxx protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt 6.2 ppkt 3, potwierdzającego uruchomienie, modyfikację lub rezygnację z Usługi. 6. Okresem rozliczeniowym za świadczone usługi jest pełny miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej jest każdy rozpoczęty dzień jej świadczenia. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 8. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast inne opłaty są płatne z dołu. 9. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSD. 10. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat OSD może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek naliczana od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 11. Podane w Umowie ceny są cenami netto. 12. Należności wzajemne Stron, wynikające z realizacji postanowień Umów zawartych pomiędzy Stronami, za zgodą Stron mogą podlegać kompensacie.

Płatności. Beneficjent zobowiązuje się, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, do prowadzenia wyodrębnionego kodu księgowego lub wyodrębnionej ewidencji dotyczącej realizacji Projektu, umożliwiających identyfikację poszczególnych operacji księgowych i gospodarczych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu w sposób przejrzysty i rzetelny, umożliwiający stwierdzenie poprawności dokonywanych w nich zapisów, stanów kont oraz zastosowanych procedur obliczeniowych z podziałem analitycznym w zakresie x.xx. rozrachunków, kosztów, przychodów, operacji przeprowadzanych na rachunkach płatniczych, operacji gotówkowych, aktywów (w tym środków trwałych) i innych operacji związanych z realizacją Projektu, z wyłączeniem kosztów pośrednich, o którym mowa w § 5 umowy39. W przypadku Beneficjenta prowadzącego księgi rachunkowe i sporządzającego sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przez „oddzielny system księgowości albo odpowiedni kod księgowy", o którym mowa w przepisach art. 125 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia nr 1303/2013, należy rozumieć ewidencję wyodrębnioną w ramach już prowadzonych przez daną jednostkę (Beneficjenta) ksiąg rachunkowych (nie zaś odrębne księgi rachunkowe). W ramach tych ksiąg, Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dla operacji w ramach Projektu. W przypadku Beneficjenta, który nie prowadzi pełnej księgowości w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dopuszczalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie do celów ewidencji dla operacji w ramach Projektu narzędzi księgowych, które Beneficjent jest zobowiązany stosować na podstawie obowiązujących przepisów, tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów (w rozumieniu art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W przypadku tego typu Beneficjenta, wymóg zapewnienia oddzielnej ewidencji dla Projektu może być spełniony jedynie poprzez wprowadzenie odpowiedniego (wyodrębnionego) kodu księgowego40 dla wszystkich transakcji dotyczących Projektu. W przypadku Beneficjenta, który nie ma obowiązku, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji, zobowiązany jest on — dla potrzeb Projektu realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 — do prowadzenia Zestawienia (wyodrębnionej ewidencji) dokumentów dotyczących wszystkich operacji związanych z realizacją Projektu (poprzez regularne jego sporządzanie i wypełnianie celem bieżące...

Płatności. 1. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie prac każdego z etapów zadania 1 określonych w §1 niniejszej umowy nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy podane na prawidłowo wystawionej fakturze VAT, na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru ,,bez zastrzeżeń”. 2. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie na zlecenie Zamawiającego poszczególnych zleceń lub grup zleceń wykonanych w ramach zadania 2 określonego w §1 niniejszej umowy nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy podane na prawidłowo wystawionej fakturze VAT, na podstawie podpisanego przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru ,,bez zastrzeżeń” dla poszczególnych zleceń lub grup zleceń wykonanych w ramach zadania 2. Rozliczenie prac w ramach zadania 2 odbywać się będzie kwartalnie tj. co 3 miesiące, przyjmując jako pierwszy miesiąc kwartału rozliczeniowego miesiąc podpisania umowy (w tym również miesiąc niepełny). Zamawiający jednocześnie dopuszcza, na podstawie wniosku Wykonawcy, zmianę okresu rozliczeniowego dla zleceń lub grup zleceń wykonanych w ramach zadania 2. 3. Wynagrodzenie ustalone w § 4 ustęp 1 i 2 umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją umowy i koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego jej wykonania, w szczególności, łącznie z wynagrodzeniem za przeniesienie praw autorskich, udzieleniem licencji (sublicencji), asysty technicznej, zapewnienia wsparcia i gwarancji. Wykonawcy nie przysługuje od Zamawiającego zwrot jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy. 4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP 000-000-00-00. 5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP ........................... . 6. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca upoważniony jest do naliczania odsetek ustawowych. 7. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Płatności. 1. Z tytułu wykonania (z należytą starannością) Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie (wraz z kwotą należnego podatku VAT) w łącznej wysokości …………………………..… brutto (słownie złotych: ……………………………….......................................................................…… ……/100). Wskazane wynagrodzenie obejmuje również koszty prac niezbędnych do wykonania w zakresie wynikającym z obowiązujących w czasie wykonywania pracy przepisów prawnych. 2. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest dokonanie przez Xxxxxxxxxxxxx odbioru końcowego pracy i stwierdzenie, że wykonanie pracy jest prawidłowe i nie budzi zastrzeżeń. 3. Należność za wykonane i przyjęte bez zastrzeżeń prace zostanie uregulowana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury. Zapłata nastąpi z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego. Podstawę do wystawienia faktury stanowi odbiór końcowy przez Zamawiającego pracy potwierdzający należyte jej wykonanie. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszystkie żądania finansowe Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy i obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy. 5. Fakturę należy wystawić na: Nabywca: Gmina Gródek nad Dunajcem; Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem;

Płatności. 1. Płatności za poszczególne usługi realizowane są z góry, zgodnie z Ofertą, Cennikiem oraz przyjętymi okresami rozliczeniowymi. 2. Zdrofit może dopuszczać dokonywanie płatności za poszczególne usługi poprzez system płatności cyklicznych. Aktualna informacja o akceptowanych przez Zdrofit systemach płatności cyklicznych znajduje na stronie xxx.xxxxxxx.xx 3. W przypadku dokonywania przez Członka Klubu płatności za usługi poprzez system płatności cyklicznych polegających na automatycznych obciążeniach karty kredytowej lub debetowej Członek Klubu jest zobowiązany do ustawienia stosownych limitów dziennych i miesięcznych dla swojej karty kredytowej lub debetowej. Limity te powinny zostać ustawione dla transakcji korespondencyjnych i telefonicznych oraz dla transakcji internetowych, na poziomie gwarantującym możliwość pobrania wymaganej miesięcznej opłaty. 4. Zdrofit zastrzega sobie prawo do ponownych prób obciążeń rachunku Członka Klubu, gdy w wymaganym terminie obciążenie wynikające z umowy nie zostanie zrealizowane. 5. Okoliczność braku skutecznego obciążenia karty kredytowej lub debetowej nie zwalniają Członka Klubu z obowiązku uiszczenia opłat. 6. Opłatę za Karnet Członka Klubu może uiścić osoba trzecia, pod warunkiem złożenia w recepcji Klubu oświadczenia o zobowiązaniu do ponoszenia takiej opłaty oraz o upoważnieniu do obciążenia jej karty kredytowej lub debetowej opłatą za Karnet Członka Klubu. 7. W przypadku płatności za Karnet na czas nieokreślony Zdrofit może informować Członka Klubu o zbliżającym się terminie zapłaty kolejnej transzy płatności z wyprzedzeniem drogą mailową na adres podany przez Członka Klubu przy zawarciu umowy.

Płatności. 1. świadczenie oraz Odnowienie świadczenia Usług odbywa się według cen aktualnych w chwili składania Zamówienia oraz zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminach szczególnych. 2. Abonent zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat z tytułu świadczonych Usług. 3. Faktura VAT wystawiana jest po uiszczeniu zapłaty przez Xxxxxxxx, ze wskazaniem danych określonych przez Abonenta w indywidualnym Koncie Klienta. 4. H88 S.A. wystawia i doręcza faktury w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ramach Konta Klienta, chyba ze Abonent zażąda pisemnie doręczenia faktury w formie drukowanej. 5. Zapłata winna zostać zrealizowana na rachunek bankowy wskazany przez H88 S.A.. 6. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania kwoty na rachunku bankowym H88 S.A. 7. H88 S.A. udostępnia ponadto w ramach Serwisu możliwość regulowania płatności poprzez inne kanały płatności z użyciem kart płatniczych oraz platform pośredniczących w realizacji płatności. Szczegółowa informacja o warunkach płatności z użyciem takich kanałów oraz o kosztach korzystania z takich kanałów, zawarta jest w materiałach informacyjnych na stronach Serwisu. 8. Koszty związane z realizacja płatności za Usługi, niezależnie od wyboru formy płatności, ponosi Abonent. 9. H88 S.A. nie pobiera kaucji lub innego rodzaju gwarancji finansowych stanowiących zabezpieczenie wykonania zobowiązań po stronie Konsumenta, chyba ze cos innego wynika z postanowień Regulaminów szczególnych lub indywidualnych ustaleń ofertowych.

Płatności. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej22wydatków Projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem. Powyższy obowiązek nie dotyczy wydatków rozliczanych w oparciu o metody uproszczone. Beneficjent zobowiązuje się do takiego opisywania dokumentacji księgowej w ramach ewidencji wydatków Projektu, o której mowa w ust. 1, aby widoczny był związek z Projektem. Opis dokumentacji ma zawierać co najmniej: - numer umowy o dofinansowanie, - tytuł Projektu, - informację o współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020, - nazwę zadania/ń którego/ych dotyczy wydatek, - kwotę kwalifikowalną w podziale na zadania, których dotyczy wydatek. Jednocześnie każdy dokument księgowy powinien zawierać informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej, a w przypadku gdy dokument dotyczy zamówienia udzielonego w ramach projektu – również odniesienie do ustawy Pzp lub zasady konkurencyjności, w zależności od zastosowanego trybu zamówienia. Opisy dokonywane są na oryginałach dowodów księgowych. W przypadku braku dostatecznej ilości miejsca lub ze względu na obszerność opisu może być on kontynuowany na załączniku trwale związanym z oryginałem dokumentu, przy czym w opisie należy zapewnić odpowiednie powiązanie załącznika z opisywanym oryginałem dowodu księgowego. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczą każdego z Partnerów, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiada dany Partner.23 Brak opisu dokumentacji księgowej zgodnie z treścią ust. 2 może skutkować uznaniem wydatku za niekwalifikowalny w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.