Common use of Rozliczenia finansowe Clause in Contracts

Rozliczenia finansowe. 1. Za wykonanie usługi strony będą się rozliczać fakturami VAT wystawionymi w okresach miesięcznych przez Wykonawcę, na których Dyrektor danej Szkoły każdorazowo stwierdzi wykonanie usługi. 2. W przypadku zadania dotyczącego kilku szkół, stwierdzenia wykonania zlecenia musi dokonać przynajmniej jeden Dyrektor szkoły obsługiwanej w ramach tej samej trasy. 3. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. 4. Faktury mają być wystawiane przez Wykonawcę na: Na fakturach w miejscu adnotacji „ODBIORCA”, należy wpisać: Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu 5. Za nieterminowe płatności faktur przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 6. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (art. 509 Kodeksu cywilnego).

Rozliczenia finansowe. 1. Za wykonanie usługi strony Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą prowadzone będą się rozliczać fakturami VAT wystawionymi w okresach miesięcznych przez Wykonawcę, na których Dyrektor danej Szkoły każdorazowo stwierdzi wykonanie usługiPLN. 2. W przypadku zadania dotyczącego kilku szkółZapłata przelewem na konto Wykonawcy: a) za każdorazową dostawę zestawów do produkcji ubogoleukocytarnego zlewanego koncentratu krwinek płytkowych w jednym procesie wykonaną zgodnie z umową, stwierdzenia wykonania zlecenia musi dokonać przynajmniej jeden Dyrektor szkoły obsługiwanej wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego, b) miesięcznego czynszu za dzierżawę 2 szt. urządzeń wraz z dodatkowym wyposażeniem do 20-go dnia następnego miesiąca na podstawie faktur VAT doręczonych Zamawiającemu. Obowiązek zapłaty pierwszego miesięcznego czynszu dzierżawy liczony jest od dnia następnego po terminie wskazanym w ramach tej samej trasyprotokole odbioru, o którym mowa w rozdz. I SIWZ pkt 4.2.1. ppkt g) i w §4 ust.1.1.lit.g) niniejszej umowy. 3. Płatności będą dokonywane Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany wskazane w fakturze konto Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby na fakturze przez Wykonawcę rachunek bankowybył zamieszczony nr umowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania fakturyktórej dotyczy płatność. 4. Faktury mają być wystawiane przez Wykonawcę na: Na fakturach w miejscu adnotacji „ODBIORCA”, należy wpisać: Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym DunajcuJako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Za nieterminowe płatności faktur przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawoweobowiązek załączyć do każdej dostawy WZ / fakturę (oryginał) zawierającą dane zgodne z dostawą i umową oraz z ofertą przetargową, tj. nazwę i numer katalogowy produktu wg producenta, ponadto na fakturze powinien być zamieszczony numer umowy. 6. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (art. 509 Kodeksu cywilnego).

Rozliczenia finansowe. 1. Za wykonanie usługi strony Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą prowadzone będą się rozliczać fakturami VAT wystawionymi w okresach miesięcznych przez Wykonawcę, na których Dyrektor danej Szkoły każdorazowo stwierdzi wykonanie usługiPLN. 2. W przypadku zadania dotyczącego kilku szkółZapłata przelewem na konto Wykonawcy: a) za każdorazową dostawę odczynników/kart/ krwinek wzorcowych, stwierdzenia wykonania zlecenia musi dokonać przynajmniej jeden Dyrektor szkoły obsługiwanej materiałów zużywalnych b) miesięcznego czynszu za dzierżawę 2 szt. urządzeń wraz z dodatkowym wyposażeniem do 20-go dnia następnego miesiąca na podstawie faktur VAT doręczonych Zamawiającemu. Obowiązek zapłaty pierwszego miesięcznego czynszu dzierżawy liczony jest od dnia następnego po terminie wskazanym w ramach tej samej trasyprotokole odbioru, o którym mowa w rozdz. I SIWZ pkt 3.5. 1.1.1. ppkt g) i w § 4 ust.1 pkt 1.1., lit. g) niniejszej umowy, 3. Płatności będą dokonywane Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany wskazane w fakturze konto Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby na fakturze przez Wykonawcę rachunek bankowybył zamieszczony nr umowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania fakturyktórej dotyczy płatność. 4. Faktury mają być wystawiane przez Wykonawcę na: Na fakturach w miejscu adnotacji „ODBIORCA”, należy wpisać: Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym DunajcuJako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Za nieterminowe płatności faktur przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawoweobowiązek załączyć do każdej dostawy WZ / fakturę (oryginał) zawierającą dane zgodne z dostawą i umową oraz z ofertą przetargową, tj. nazwę i numer katalogowy produktu wg producenta, ponadto na fakturze powinien być zamieszczony numer umowy. 6. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (art. 509 Kodeksu cywilnego).

Rozliczenia finansowe. 1. Za wykonanie usługi strony będą gotowość Fundacji do przyjęcia odzyskanych czynników chłodniczych, Firma Serwisowa zobowiązuje się rozliczać fakturami VAT wystawionymi wnosić na rzecz Fundacji opłaty w okresach miesięcznych przez Wykonawcę, na których Dyrektor danej Szkoły każdorazowo stwierdzi wykonanie usługikwocie 200 zł netto (plus podatek VAT) za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy. 2. W przypadku zadania dotyczącego kilku szkółOpłata będzie fakturowana w każdy dzień rozliczenia, stwierdzenia za kolejny okres rozliczeniowy (tj. opłata będzie pobierana „z góry”). Datą wykonania zlecenia musi dokonać przynajmniej jeden Dyrektor szkoły obsługiwanej w ramach tej samej trasyusługi jest dzień rozliczenia. 3. Płatności Faktury Fundacji będą dokonywane przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawcę rachunek bankowy, płatne w terminie do 30 ciągu 21 dni od daty otrzymania fakturyich wystawienia. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Fundacji. 4. Faktury mają być wystawiane przez Wykonawcę na: Na fakturach W zamian za opłatę za gotowość, o której mowa powyżej w miejscu adnotacji „ODBIORCA”ust. 1, należy wpisać: Gminny Zespół Oświatowy Firmie Serwisowej przysługuje 5 zł upustu od standardowych stawek opłat za przyjęcie odzyskanych czynników chłodniczych do regeneracji, określonych w Czarnym Dunajcucenniku usług Fundacji. 5. Za nieterminowe płatności faktur przez ZamawiającegoEwentualna zmiana stawki określonej powyżej w art. 5 ust. 1 nie będzie stanowić zmiany niniejszej umowy. Pod rygorem nieważności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowezmiany tej stawki muszą być zgłoszone Firmie Serwisowej pisemnie najpóźniej do 30 października, mając wówczas zastosowanie wyłącznie do kolejnych okresów rozliczeniowych. 6. Bez pisemnej zgody ZamawiającegoW zakresie objętym niniejszą umową, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy Firma Serwisowa upoważnia Fundację PROZON do wystawiania na osobę trzecią (art. 509 Kodeksu cywilnego)nią faktur w wersji elektronicznej, bez podpisu odbiorcy.

Rozliczenia finansowe. 1. Za wykonanie usługi strony Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą prowadzone będą się rozliczać fakturami VAT wystawionymi w okresach miesięcznych przez Wykonawcę, na których Dyrektor danej Szkoły każdorazowo stwierdzi wykonanie usługiPLN. 2. W przypadku zadania dotyczącego kilku szkółRozliczenia odbywać się będą w okresach miesięcznych, stwierdzenia wykonania zlecenia musi dokonać przynajmniej jeden Dyrektor szkoły obsługiwanej tzn. za pełen miesięczny okres usług wykonanych w/w ramach tej samej trasy.badań w danym miesiącu kalendarzowym zrealizowanych zgodnie z umową, 3. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do Zapłata za wykonana usługę wynosi 30 dni od daty otrzymania fakturyfaktur VAT, przelewem na konto bankowe Wykonawcy. 4. Faktury mają być wystawiane Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku przez Wykonawcę na: Na fakturach w miejscu adnotacji „ODBIORCA”, należy wpisać: Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym DunajcuZamawiającego dokumentu polecenia przelewu. 5. Za nieterminowe płatności faktur przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawoweobowiązek do każdej usługi wykonanej za pełen miesięczny okres, załączyć fakturę (oryginał) zawierającą dane zgodne z usługą i umową oraz z ofertą przetargową, tj. nazwę usługi wg Wykonawcy, ponadto na fakturze powinien być zamieszczony numer umowy. 6. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (art. 509 Kodeksu cywilnego).