Rozliczenie finansowe. L.p. Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach Dotacja przekazana na rachunek Powiatu/Miasta na prawach Powiatu Kwota wykorzystanej dotacji Kwota dotacji niewykorzystanej Data zwrotu niewykorzystanej dotacji Kwota rozliczonej dotacji (kol. 6 – kol. 8) Budżet zadaniowy (nr działania)
Rozliczenie finansowe. 1. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 dokonana zostanie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT wystawionej na podstawie protokołu odbioru oraz po przedłożeniu kopii faktur VAT wraz z dowodami potwierdzającymi rozliczenie się Wykonawcy z Podwykonawcami.
2. W przypadku nie rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonanie zamówienia przyjętego bez wad protokołem odbioru, Zamawiający przekaże należności bezpośrednio na rachunek (-ki) Podwykonawcy (-ów) na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.
3. Strony uzgadniają termin płatności do 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu określonej kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.
Rozliczenie finansowe. 1. Rozliczenie za wykonane zamówienie będzie się odbywać fakturami częściowymi po zakończeniu elementów przedmiotu zamówienia w danym okresie rozliczeniowym - wszystkie okresy rozliczeniowe są ujęte w Załączniku nr 4 SIWZ - oraz fakturą końcową po zakończeniu całego przedmiotu zamówienia, po przedłożeniu kopii faktur wraz z dowodami potwierdzającymi rozliczenie się Wykonawcy z ewentualnymi Podwykonawcami.
2. Podstawę do wystawienia faktur będzie stanowić dostarczone Zamawiającemu pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został zrealizowany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz pisemny wiarygodny raport statystyk realizacji zamówienia na poszczególnych portalach.
3. Faktura wystawiona będzie przez Wykonawcę na adres Zamawiającego. Zapłata faktur nastąpi na podstawie polecenia przelewu do 14 dni od dnia złożenia faktury do Zamawiającego.
Rozliczenie finansowe. 1. Zapłata wynagrodzenia będzie następować w częściach na podstawie faktur VAT częściowych wystawionych przez Wykonawcę po każdorazowym wykonaniu usługi na zlecenie Zamawiającego.
2. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie każdorazowo podpisany obustronnie Protokół zdawczo -odbiorczy bez zastrzeżeń stanowiący załącznik nr 2.
3. Zamawiający ureguluje płatność przelewem, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
4. Zamawiający umożliwia Wykonawcy przesłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. poz. 2191).
5. Strony dopuszczają wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur.
6. Faktury wystawiane przez Wykonawcę należy kierować na adres e-mail: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
Rozliczenie finansowe. 1). Wykonawca będzie zwracał Zamawiającemu zryczałtowane koszty eksploatacji pomieszczeń (koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków, koszty zużycia energii elektrycznej, koszty zużycia gazu do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz koszty związane z wywozem nieczystości stałych) w wysokości 35,48 zł netto, plus 23 % podatek VAT, łącznie 43,64 zł miesięcznie (słownie złotych: czterdzieści trzy 64/100 ).
2). Jeżeli w okresie obowiązywania Porozumienia nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług( VAT ), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany Porozumienia.
3). Należności z tytułu eksploatacji pomieszczeń będą płatne na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego, w terminie do 21 dni od dnia jej otrzymania przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany na fakturze.
Rozliczenie finansowe. Łączna wartość za zrealizowany i pozytywnie odebrany przedmiot Umowy wynosi netto ……………………….. zł (słownie zł ……………… groszy). Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na tym protokół zakończono i podpisano. ……………………………………… ………….……………………………… …………………………………….. …………………………………………. W przypadku braku świadczenia przez Wykonawcę usługi serwisowania będącej przedmiotem Umowy, niewynikającego z winy Zamawiającego, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 100,00 PLN netto za każdą rozpoczętą dobę braku świadczenia usługi. W przypadku naprawy pojazdu wymagającej zapewnienia pojazdu zastępczego (zgodnie z Załącznikiem nr 2, pkt. 4.7) i niezapewnienia pojazdu zastępczego, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 400,00 PLN netto za każdy rozpoczęty dzień niezapewnienia pojazdu zastępczego.
1. Przedstawiciele Zamawiającego Funkcja Imię i Nazwisko Telefon Email
2. Przedstawiciele Wykonawcy Funkcja Imię i Nazwisko Telefon Email
Rozliczenie finansowe. Łączna wartość za zrealizowany i pozytywnie odebrany przedmiot Umowy wynosi netto ……………………….. zł (słownie zł
Rozliczenie finansowe. Łączna wartość za zrealizowany i odebrany przedmiot Umowy wynosi netto zł
Rozliczenie finansowe. 1. Strony oświadczają, iż łączna wartość świadczonych usług przez każdą ze Stron wynosi ……………. zł netto (słownie złotych netto).
2. Strony oświadczają, że ich wzajemne świadczenia są ekwiwalentne.
3. Rozliczenie między Stronami nastąpi przez wymianę równoważnych faktur VAT, z klauzulą „Barter” lub „Kompensata”, w terminie …………………………
4. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i upoważniają się wzajemnie do wystawienia faktur bez podpisu odbiorcy lub jego przedstawiciela.
5. Strony zgodnie oświadczają, że po zrealizowaniu zapisów w § 4 niniejszej umowy na stronach nie będą ciążyć żadne, dodatkowe zobowiązania, w tym pieniężne.
Rozliczenie finansowe. 1. Strony oświadczają, iż łączna wartość świadczonych usług przez Wykonawcę oraz wartość towarów (materiałów budowlanych) przekazanych przez Zamawiającego wynosi zł netto + obowiązujący podatek VAT, ………. zł brutto (słownie zł).
2. Strony oświadczają, że ich wzajemne świadczenia są ekwiwalentne.
3. Rozliczenie między Stronami nastąpi przez wymianę równoważnych faktur VAT, z klauzulą „Rozliczenie barterowe”.
4. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i upoważniają się wzajemnie do wystawienia faktur.