DECRETO Nº 7.082/2024
DECRETO Nº 7.082/2024
Dispõe sobre o Plano Anual de Contratações
– PCA para o exercício de 2024.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAPOTI, ESTADO DO PARANÁ, no uso
das atribuições que lhes são conferidas por lei; e
CONSIDERANDO que a Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, estabelece as normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
DECRETA:
Art. 1º O Plano de Contratação Anual é um instrumento de planejamento das compras e contratações públicas, nos moldes exigíveis pela Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, que regulamenta o planejamento das compras públicas do município e passa a ter sua elaboração anual conforme cronograma previsto no Anexo I.
Art. 2º O Plano de Contratação Anual deve ser elaborado por todas as Secretarias Municipais, contendo:
a) Previsão no planejamento interno: Previsão do objeto no Plano Plurianual
– PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei Orçamentária - LOA, bem como planos municipais afetos às políticas públicas de competência da Secretaria Municipal;
b) Objeto resumido: Indicar o objeto, de forma resumida, com base no Documento de Formalização de Demanda – DFD;
c) Unidade Demandante: Indicar a Secretaria Municipal e sua respectiva estrutura que apresentou a demanda, por exemplo, divisão, departamento, setor;
d) Nome do fiscal de contrato e Gestor de contrato que serão vinculados aos respectivos objetos;
e) Indicar se há contrato vigente para o objeto e em caso positivo, indicar o respectivo contrato e/ou ata de registro de preços, inclusive para projetar eventuais planejamentos de prorrogação do documento de contratação já formalizado;
f) Indicar no número do contrato ou ata de registro de preços, caso já
existente;
g) Data de assinatura do contrato ou ata de registro de preços;
h) Data de vigência do contrato ou ata de registro de preços;
i) Indicar se haverá prorrogação ou não do respectivo contrato ou ata de
registro de preços;
j) Data limite para a conclusão do Estudo Técnico Preliminar – ETP;
k) Data limite para a conclusão do Termo de Referência – TR;
l) Data limite para a entrega do Estudo Técnico Preliminar – ETP e Termo de Referência – TR, já incluso Mapa de Riscos;
m) Data estimada para a autorização da despesa: Indicar data na qual a fase interna receberá autorização do Secretário (a) Municipal para o processo tramitar ao Departamento de Licitação;
n) Rubrica orçamentária: Indicar a dotação orçamentária prevista na LOA para objeto pretendido;
o) Fonte de recurso: Indicar a fonte de recurso que guarde relação com a dotação orçamentária e respectivo objeto;
p) Investimento/Custeio: indicar se o objeto estimado é para investimento ou
custeio;
q) Modalidade licitatória: Indicar a modalidade da licitação de acordo com a
natureza do objeto
r) Data estimada para a licitação: data estimada pela Secretaria Municipal, segundo seu planejamento interno e condições reais do Município;
s) Data limite da contratação: Considerar se o objeto possui data limite de contratação, especialmente quando tratar de emendas, recursos de outros entes da federação e/ou ano de calendário eleitoral;
t) Data de início da execução do contrato: data estimada pela Secretaria Municipal, segundo seu planejamento interno;
u) Data estimada de pagamento: data estimada para início dos pagamentos da contratação, para fins de verificação financeira/fontes de recursos;
v) Valor estimado da contratação: visa estimar o montante que irá vincular a lei orçamentária anual
x) Alinhamento com Plano Diretor Municipal – PDM e Plano Anual de Investimentos – PAI: Indicar se o objeto requer ações de investimentos e em caso positivo, este deverá constar do PAI, bem como se está alinhando com o PDM;
z) valores empenhados ou a empenhar no exercício presente e no exercício futuro: Informar os valores do contrato ou estimativa da ata de registro de preços que irão afetar as despesas do exercício atual e eventuais valores que precisarão ser empenhados no exercício seguinte (que alcançarão inclusive prorrogações).
Parágrafo Único: O modelo da planilha para a elaboração do PCA consta do Anexo II.
Art. 3º Os principais objetivos do PCA são:
I. Promover a eficiência nas contratações públicas, mediante o planejamento e a coordenação das atividades.
II. Realizar o mapeamento de itens de interesse comum, permitindo uma maior visibilidade e compreensão do que será necessário adquirir ou contratar ao longo do ano.
III. Identificar oportunidades de economia de escala, possibilitando a realização de contratações conjuntas ou centralizadas que reduzam os custos e aumentem a eficiência.
Art. 4º Os prazos para a elaboração do Plano Anual de Contratações seguirão aqueles constantes do Anexo I, visto que tais prazos estão alinhados com os prazos da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e irão subsidiar a futura elaboração da Lei Orçamentária Anual, visto que são instrumentos de planejamento que devem estar elaborados de forma harmônica.
Art. 5º O Plano de Contratação Anual 2024 é o que consta do Anexo III e os valores totais estimados com as contratações 2024 encontram-se sintetizados no Anexo IV.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Vereador Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx.
Gabinete do Prefeito, 01 de fevereiro de 2024.
-XXXXX XXXX XXXXXX-
Prefeito Municipal
ANEXO I
ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL
ATIVIDADE | DATA INÍCIO | DATA FIM | RESPONSÁVEL |
Acionar departamentos, divisões, setores de demais estruturas da respectiva Secretaria Municipal para que elaborem o Documento de Formalização de Demanda – DFD para subsidiar todos os objetos necessários para o exercício seguinte, devidamente acompanhados de estimativas de valores que servirão de base para a elaboração do PCA | 15/março | 30/abril | Todas as Secretarias Municipais |
Consolidar os DFD recebidos na planilha de elaboração do PCA para a construção da minuta preliminar de objetos x valores estimados (que irão subsidiar inclusive a elaboração da LDO/LOA) | 01/abril | 27/maio | Todas as Secretarias Municipais |
Validação do PCA com a proposta de minuta da LDO. | 20/junho | 23/junho | Todas as Secretarias Municipais |
Redação final do PCA | 24/junho | 30/junho | Todas as Secretarias Municipais |
Encaminhamento do PCA para o Gabinete para fins de consolidação e publicação oficial | 01/julho | 15/julho | Todas as Secretarias Municipais |
Publicação Oficial do PCA | Até 16/julho | Até 16/julho | Gabinete |
Inclusão do PCA no portal de transparência | Até 30/julho | Até 30/julho | Gabinete |
MODELO DE PLANILHA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL
ITEM | PLANO INTERN O (PPA, LDO, LOA. PLANOS MUNICIP AIS | OBJE TO (RES UMID O) | UNIDAD E DEMAN XXXXX (SECRE TÁRIA MUNICIP AL) /DIVISÃ O | NOME DO FISCAL/ GESTOR DA CONTR ATAÇÃ O (?) | HÁ CONT RATO VIGE NTE? | SE SIM, QUAL NR. DO CONTR ATO/AT A SRP? | DATA DE ASSINAT URA DO CONTRA TO/ ATA SRP | SE HÁ CONTR ATO, QUAL A DATA FINAL DE VIGÊNCI A? | PRO RRO GÁV EL? | DATA LIMITE PARA ESTUDO S PRELIMI NARES (ETP) | DATA LIMITE PARA ESTUDO S PRELIMI NARES DO TR | DATA ESTIM ADA LIMIT E PARA ENTR EGA ETP E TR | DATA ESTIMAD A PARA AUTORIZ AÇÃO DA DESPES A | RUBRI CA ORÇA MENT ÁRIA | FONTE DE RECUR SO | INVEST IMENT O/CUS TEIO | MODA LIDAD E LICIT ATÓR IA PREVI STA | DATA ESTIM ADA PARA LICITA ÇÃO | DATA LIMITE PARA CONTRA TAÇÃO (EX: CONVÊNI OS, CALÉND ÁRIO ELEITOR AL) | DATA DE INÍCIO DA EXECU ÇÃO DO CONT RATO | DATA ESTIMA DA DE PAGAM ENTO | VALOR ESTIMADO PARA INCLUSÃO NO PLOA 2024 | ALINHAME NTO COM PDM/PAI | VALORE S a EMPEN HAR (exercíci o atual) | VALORE S A EMPEN HAR (exercíci o seguinte ) | TOTAL POR SECRET ARIA |
ANEXO III
PLANO DE CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EXERCÍCIO DE 2024
SECRETARIA MUNICIPAL | ITEM | OBJETO (RESUMIDO) | UNIDADE DEMANDANTE (Secretária Municipal) /Divisão | Rubrica orçamentária | Fonte de recurso | Investimento/ custeio | VALOR ESTIMADO | Total por secretaria |
Secretaria Municipal de Administração | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES EXISTENTES E FORNECIMENTO DE EXTINTORES NOVOS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E SINISTROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI | Administração/Segurança | 3.3.90.30.00.00 | 520 | custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 2 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | Administração | 3.3.90.30 | 520 | custeio | 3.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 3 | ÁGUA E GÁS | Administração | 3.3.90.30 | 520 | custeio | 3.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 4 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL | Administração | 3.3.90.39.00.00 | 520 | custeio | 4.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 5 | CAFÉ E AÇÚCAR | Administração | 3.3.90.30.00.00 | 520 | custeio | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 6 | MATERIAL ESCRITÓRIO | Administração | 3.3.90.30.00.00 | 520 | custeio | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 7 | MATERIAL EXPEDIENTE | Administração | 3.3.90.30.00.00 | 520 | custeio | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 8 | MATERIAIS ELÉTRICOS | Administração | 3.3.90.30 | 520 | custeio | 12.000,00 |
Secretaria Municipal de Administração | 9 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADAS AO CADASTRAMENTO E CONTROLE DOS BENS PERMANENTES DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI. | Administração/Patrimônio | 3.3.90.30.00.00 | 520 | investimento | 28.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 10 | MATERIAIS DE LIMPEZA | Administração | 3.3.90.37.00.00 | 520 | custeio | 32.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 11 | SERVIÇOS DE CARTÓRIOS | Administração | 3.3.90.36.00.00 | 540 | custeio | 3.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 12 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA, ARRUMAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | Administração | 3.3.90.37.00.00 | 550 | custeio | 284.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 13 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO | Administração | 3.3.90.39.00.00 | 560 | custeio | 1.200,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 14 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE RELATÓRIO ANUAL DE LAVRA-RAL | Administração | 3.3.90.39.00.00 | 560 | custeio | 1.500,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 15 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO | Administração | 3.3.90.39.00.00 | 560 | custeio | 1.500,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA | Administração | 3.3.90.30 | 560 | custeio | 3.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 17 | SERVIÇOS DE CORREIOS | Administração | 3.3.90.39.00.00 | 560 | custeio | 3.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 18 | CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESPECIALIZADO EM ADMINISTRAR PROGRAMAS DE ESTÁGIO PARA INTERMEDIAR REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI, ESTADO DO PARANÁ, POR ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E NÍVEL TÉCNICO, VINCULADO AO ENSINO PÚBLICO E PARTICULAR, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO | Administração | 3.3.90.39.00.00 | 560 | custeio | 12.096,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 19 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO | Administração | 3.3.90.39.00.00 | 560 | custeio | 12.752,28 |
Secretaria Municipal de Administração | 20 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | Administração | 3.3.90.30 | 560 | custeio | 15.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 21 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, COM VISTAS À ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS: PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR); LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT); LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE (LTIP); PROGRAMA DE CONTROLE DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), BEM COMO, ATESTADOS SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) | Administração | 3.3.90.39.00.00 | 560 | custeio | 99.898,99 | |
Secretaria Municipal de Administração | 22 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA. | Administração | 3.3.90.39.00.00 | 560 | custeio | 421.031,12 | |
Secretaria Municipal de Administração | 23 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ASSINATURA DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL | Administração/Informática | 3.3.90.40.00.00 | 570 | custeio | 12.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 24 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CFTV SISTEMA HÍBRIDO COM CÂMERAS ANALÓGICAS. | Administração/Informática | 3.3.90.40.00.00 | 570 | investimento | 26.213,33 | |
Secretaria Municipal de Administração | 25 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE INTERLIGAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | Administração | 3.3.90.40.00.00 | 570 | custeio | 40.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 26 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, LASER COLORIDA, E SOFTWARE DE BILHETAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | 3.3.90.40.00.00 | 570 | custeio | 30.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 27 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA. | Administração | 3.3.90.39.00.00 | 570 | custeio | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 28 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SERVIDOR, IMPLANTAÇÃO DE FIREWALL, FERRAMENTAS DE BACKUP E INFRAESTRUTURA DE REDE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | Administração/Informática | 3.3.90.40.00.00 | 570 | custeio | 98.552,23 |
Secretaria Municipal de Administração | 29 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, TIPO MULTIFUNCIONAIS, LASER MONOCROMÁTICA, LASER COLORIDA E SOFTWARE DE BILHETAGEM, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL. | Administração/Informática | 3.3.90.39.00.00 | 570 | custeio | 65.234,44 | |
Secretaria Municipal de Administração | 30 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE INTERLIGAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Administração/Informática | 3.3.90.39.00.00 | 570 | custeio | 50.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 31 | AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | Administração | 3.3.90.39.00.00 | 600 | investimento | 3.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 32 | AQUISIÇÃO MONITORES PARA CENTRAL DE MONITORAMENTO | Administração | 3.3.90.39.00.00 | 600 | investimento | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 33 | AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | 3.3.90.30.00.00 | 600 | investimento | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 34 | AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E ALGUMAS RUAS | Administração | 3.3.90.40.00.00 | 600 | investimento | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 35 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES | Administração | 3.3.90.30.00.00 | 600 | custeio | 48.000,00 | |
Secretaria Municipal de Administração | 36 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA | Administração/Informática | 3.3.90.30 | 6190 | custeio | 1.000,00 | |
1.350.978,39 | ||||||||
Secretaria Municipal de Agricultura | 1 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRÍCOLA | AGRICOLA | 3.3.90.30 | 4780 | investimento | 1.500,000,00 | |
Secretaria Municipal de Agricultura | 2 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | AGRICOLA | 3.3.90.30 | 4720 | custeio | 20.000,00 |
Secretaria Municipal de Agricultura | 3 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL | AGRICOLA | 3.3.90.30 | 4750 | custeio | 1.560,000,00 | |
Secretaria Municipal de Agricultura | 4 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | AGRICOLA | 3.3.90.30 | 4720 | custeio | 20.000,00 | |
Secretaria Municipal de Agricultura | 5 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | AGRICOLA | 3.3.90.30 | 4720 | custeio | 20.000,00 | |
Secretaria Municipal de Agricultura | 6 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS | AGRICOLA | 3.3.90.30 | 4750 | custeio | 15.000,00 | |
Secretaria Municipal de Agricultura | 7 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | AGRICOLA | 3.3.90.30 | 4720 | custeio | 30.000,00 | |
Secretaria Municipal de Agricultura | 8 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | AGRICOLA | 3.3.90.30 | 4750 | custeio | 50.000,00 | |
Secretaria Municipal de Agricultura | 9 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | AGRICOLA | 3.3.90.30 | 4750 | custeio | 50.000,00 | |
Secretaria Municipal de Agricultura | 10 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | AGRICOLA | 3.3.90.30 | 4750 | custeio | 50.000,00 | |
Secretaria Municipal de Agricultura | 11 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | AGRICOLA | 3.3.90.30 | 4750 | custeio | 50.000,00 | |
Secretaria Municipal de Agricultura | 12 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | AGRICOLA | 3.3.90.30 | 4750 | custeio | 50.000,00 | |
Secretaria Municipal de Agricultura | 13 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | AGRICOLA | 3.3.90.30 | 4750 | custeio | 50.000,00 |
Secretaria Municipal de Agricultura | 14 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | AGRICOLA | 3.3.90.30 | 4750 | custeio | 50.000,00 | |
Secretaria Municipal de Agricultura | 15 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | AGRICOLA | 3.3.90.30 | 4750 | custeio | 50.000,00 | |
Secretaria Municipal de Agricultura | 16 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | AGRICOLA | 3.3.90.30 | 4750 | custeio | 35.000,00 | |
Secretaria Municipal de Agricultura | 17 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | AGRICOLA | 3.3.90.30 | 4720 | custeio | 20.000,00 | |
Secretaria Municipal de Agricultura | 18 | CAPACITAÇÃO, CURSOS E TREINAMENTOS | AGRICOLA | 3.3.90.30 | 4750 | custeio | 60.000,00 | |
Secretaria Municipal de Agricultura | 19 | PRÍMULA | AGRICOLA | 3.3.90.30 | 4720 | custeio | 40.000,00 | |
Secretaria Municipal de Agricultura | 20 | ÁGUA | AGRICOLA | 3.3.90.30 | 47200 | custeio | 17.000,00 | |
Secretaria Municipal de Agricultura | 21 | LUZ | AGRICOLA | 3.3.90.39 | 4720 | custeio | 15.000,00 | |
Secretaria Municipal de Agricultura | 22 | TELEFONE | AGRICOLA | 3.3.90.39 | 4720 | custeio | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Agricultura | 23 | PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES | Informática | 90.52.41.00 | 4720 | 20.000,00 | ||
Secretaria Municipal de Agricultura | 24 | REFEIÇÕES - MARMITEX | AGRICOLA | 3.3.90.30 | 4720 | custeio | 85.000,00 |
Secretaria Municipal de Agricultura | 25 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO | AGRICOLA | 3.3.90.39 | 4720 | custeio | 3.000,00 | |
Secretaria Municipal de Agricultura | 26 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRÍCOLA | AGRICOLA | 3.3.90.30 | 4750 | investimento | 220.000,00 | |
Secretaria Municipal de Agricultura | 27 | AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRÍCOLA | AGRICOLA | 3.3.90.30 | 4720 | investimento | 1.800,000,00 | |
Secretaria Municipal de Agricultura | 28 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (VACINA, LUVAS, TUBERCULINAS, SERINGA ETC.) | AGRICOLA | 3.3.90.30 | 4720 | investimento | 30.000,00 | |
Secretaria Municipal de Agricultura | 29 | AQUISIÇÕES DE PNEUS (VARIOS TAMANHOS) | AGRICOLA | 3.3.90.30 | 4720 | investimento | 350.000,00 | |
Secretaria Municipal de Agricultura | 30 | CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO | AGRICOLA | 3.3.90.30 | 4750 | investimento | 210.000,00 | |
722.000,00 | ||||||||
Secretaria Municipal de Assistência Social | 1 | GÊNEROS ALIMENTICIOS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000/00935/00941/009 34 | custeio | 90.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 2 | CESTA BASICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.32 | 00000 | custeio | 550.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 3 | MATERIAL EXPEDIENTE | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000 | custeio | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 4 | MATERIAL ESCRITÓRIO | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000 | custeio | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 5 | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000/00941 | investimento | 2.000,00 |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 6 | MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000/00934/00941 | custeio | 25.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 7 | MATERIAIS DE LIMPEZA GERAL - TERCERIZADA | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000/00934/00941 | custeio | 20.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 8 | REFEIÇÕES - MARMITEX | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000 | custeio | 3.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 9 | ÁGUA MINERAL | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000/00934 | custeio | 3.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 10 | GAS DE COZINHA | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000/00934 | custeio | 8.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 11 | LANCHES INDIVIDUAIS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000/00934/00941 | custeio | 60.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 12 | UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMÉSTICO | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000/00941 | custeio | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 13 | MATERIAIS DE COPA E COZINHA | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000/00941 | custeio | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 14 | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000/00934 | custeio | 20.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 15 | VESTUÁRIOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000 | custeio | 8.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 16 | CAMA/MESA E BANHO | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000/00941 | custeio | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 17 | COBERTORES - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000 | custeio | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 18 | MATERIAIS ESPORTIVOS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000 | custeio | 3.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 19 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000 | custeio | 30.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 20 | MATERIAIS ELÉTRICOS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000 | custeio | 12.000,00 |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 21 | COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000 | custeio | 3.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 22 | EPIS - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000 | custeio | 2.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 23 | PEÇAS VEICULAR | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000 | custeio | 3.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 24 | COMBUSTIVEIS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000/00934/00941 | custeio | 70.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 25 | PNEUS/CAMARAS DE AR | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000 | custeio | 2.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 26 | OLEOS LUBRIFICANTES VEICULAR | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000 | custeio | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 27 | MATERIAIS DIVERSOS CAMPANHAS ANUAIS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000 | custeio | 20.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 28 | TECIDOS E AVIAMENTOS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000 | custeio | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 29 | MATERIAL GRÁFICO | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 20.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 30 | EXTINTORES | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000/00934/00941 | custeio | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 31 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000 | custeio | 50.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 32 | BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000 | custeio | 3.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 33 | MATERIAIS PEDAGÓGICOS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 | 00000 | custeio | 2.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 34 | INSTRUMENTOS MUSICAIS | ASSISTENCIA SOCIAL | 4.4.90.52 | 00000/00934/00941 | investimento | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 35 | CADEIRA INFANTIL - VEÍCULAR | ASSISTENCIA SOCIAL | 4.4.90.52 | 00000 | investimento | 2.000,00 |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 36 | CADEIRAS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL | ASSISTENCIA SOCIAL | 4.4.90.52 | 00000 | investimento | 1.500,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 37 | ELETRODOMÉSTICOS | ASSISTENCIA SOCIAL | 4.4.90.52 | 0000 | investimento | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 38 | ELETRO PORTATEIS | ASSISTENCIA SOCIAL | 4.4.90.52 | 00000 | investimento | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 39 | MOBILIARIOS DE ESCRITÓRIO | ASSISTENCIA SOCIAL | 4.4.90.52 | 00000 | investimento | 60.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 40 | MOBILIARIO DOMÉSTICO | ASSISTENCIA SOCIAL | 4.4.90.52 | 0000 | investimento | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 41 | COMPUTADORES | ASSISTENCIA SOCIAL | 4.4.90.52 | 0000/00934/00941 | investimento | 30.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 42 | PARQUES INFANTIS | ASSISTENCIA SOCIAL | 4.4.90.52 | 0000/00934/00941 | investimento | 40.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 43 | RELÓGIO PONTO | ASSISTENCIA SOCIAL | 4.4.90.52 | 00000 | investimento | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 44 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | ASSISTENCIA SOCIAL | 4.4.90.52 | 00000 | investimento | 150.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 45 | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00935 | custeio | 20.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 46 | SERVIÇOS FUNERARIOS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00935 | custeio | 60.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 47 | LIMPEZA TERCERIZADA | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 126.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 48 | SERV MANUTENÇÃO PREDIAL | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 49 | SERV MANUTENÇÃO ELETRICA | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de | 50 | SANEPAR / AGUA E ESGOSTO | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 20.000,00 |
Assistência Social | ||||||||
Secretaria Municipal de Assistência Social | 51 | COPEL / ENERGIA ELÉTRICA | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 40.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 52 | TELEFONIA FIXA | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 20.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 53 | LOCAÇÃO IMPRESSORAS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 11.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 54 | SERV. TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 000000 | custeio | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 55 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 60.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 56 | MÃO DE OBRA DE TERCEIROS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 20.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 57 | SERV. PROFISSIONAIS DE ENSINO | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 50.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 58 | SISTEMA DE ALARME MONITORADO | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000/00934/00941 | custeio | 20.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 59 | VIGILANCIA PATRIMONIAL | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000/00934/00941 | custeio | 95.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 60 | LAVAGEM DE VEÍCULOS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000/00934/00941 | custeio | 20.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 61 | MANUTENÇÃO VEICULAR | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000/00934/00941 | custeio | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 62 | RASTREAMENTO VEICULAR | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 63 | CORREIOS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 3.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 64 | ASSINATURA BANCO DE PREÇOS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de | 65 | SERVIÇOS CARTORAIS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 3.000,00 |
Assistência Social | ||||||||
Secretaria Municipal de Assistência Social | 66 | RECAPAGEM DE PNEUS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000/00934/00941 | custeio | 2.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 67 | SERVIÇOS DE BORRACHARIA | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000/00934/00941 | custeio | 2.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 68 | SERV. CARRO DE SOM C/ MICROFONE | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 120,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 69 | SERV. PUBLICIDADE/CARRO DE SOM | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000/00934/00941 | custeio | 3.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 70 | LOCAÇÃO DE TENDAS E ESTRUTURAS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 3.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 71 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 72 | SERV. DE CAPACITAÇÕES PROFISSIONAIS (METHAS TREINAMENTO) | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00934 | custeio | 17.957,60 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 73 | SERV. DE PLOTAGENS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 74 | SERVIÇO GRÁFICOS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 75 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 2.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 76 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 2.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 77 | SERVIÇO METALURGICA | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000/00934/00941 | custeio | 15.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 78 | SERVIÇO DE SERRALHERIA | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000/00934/00941 | custeio | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 79 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000/00934/00941 | custeio | 8.000,00 |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 80 | SERV. DE LIMPEZA/FOSSA SÉPTICA/CX DE GORDURA/CAIXA D ÁGUA | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000/00934/00941 | custeio | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 81 | RECARGA DE EXTINTORES | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000/00934/00941 | custeio | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 82 | CURSO APERFEICOAMENTO ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 20.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 83 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 84 | MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 85 | CAMPANHAS ANUAIS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000/00934/00941 | custeio | 20.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 86 | SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 30.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 87 | AGÊNCIA DE PUBLICIDADE | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 30.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 88 | SERV. DE HOSPEDAGEM | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 89 | SERV. CONSULTORIAS | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 15.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 90 | TAXAS E INSCRIÇÕES | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 91 | TERMOS DE FOMENTO | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.50.43 | 00000 | custeio | 525.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 92 | CÂMERAS DE SEGURANÇA (AQUISIÇÃO) | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 - 3.3.90.39 - 4.4.90.52 | 00935/00941 | investimento/cus teio | 6.830,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 93 | EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA (VÍDEO/AUDIO) | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 - 3.3.90.39 - 4.4.90.52 | 00000/00935/00941 | investimento/cus teio | 30.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 94 | SERV. ASSESSORIA TÉCNICA | ASSISTENCIA SOCIAL | 15.288,00 |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 95 | LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.30 - 3.3.90.39 | 00000 | custeio | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 96 | OBRAS E INSTALAÇÕES | ASSISTENCIA SOCIAL | 4.4.90.51 | 00000 | investimento | 311.421,28 | |
3.144.116,88 | ||||||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 1 | EVENTO COM OS COMERCIANTES LOCAIS | Desenvolvimento econômico | 8.000,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 2 | LOCAÇÃO DE ESTANDE NO EVENTO EXPO TURISMO 2024 | Desenvolvimento econômico | 16.354,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 3 | EVENTO PARA MICROEMPREENDEDORES | Desenvolvimento econômico | 6.000,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 4 | LOCAÇÃO DE ESTANDES PARA EXPOSIÇÕES E FEIRAS | Desenvolvimento econômico | 40.000,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 5 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS | Desenvolvimento econômico | 16.700,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 6 | EVENTO PARA RECEPÇÃO PARA REUNIÃO COM GESTORES ADETUR | Desenvolvimento econômico | 15.000,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 7 | EVENTO PARA RECEPÇÃO DE OPERADORAS - FAMTOUR | Desenvolvimento econômico | 10.000,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 8 | 1º EVENTO DE BALONISMO | Desenvolvimento econômico | 90.000,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 9 | REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA 360º | Desenvolvimento econômico | 14.000,00 |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 10 | AQUISIÇÃO DE APARELHOS SMARTPHONE | Desenvolvimento econômico | 11.400,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 11 | PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES | Desenvolvimento econômico | 19.657,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 12 | EVENTO DE FOMENTO COMÉRCIO LOCAL | Desenvolvimento econômico | 15.000,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 13 | EVENTO PARA APRESENTAÇÃO E PUBLICIDADE SOBRE A VENDA LOTES PÚBLICOS E PERMISSÃO DE USO PARA SALAS COMERCIAIS EM PRÉDIOS PÚBLICOS | Desenvolvimento econômico | 5.000,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 14 | EVENTO SOBRE APICULTURA E MELIPONICULTORA | Desenvolvimento econômico | 17.000,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 15 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, ORIGINAIS OU GENÉRICOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI | Desenvolvimento econômico | 1.000,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 16 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | Desenvolvimento econômico | 1.000,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 17 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, COM VISTAS À ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS: PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR); LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT); LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE (LTIP); PROGRAMA DE CONTROLE DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), BEM COMO, ATESTADOS SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) | Desenvolvimento econômico | 1.000,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento | 18 | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES. | Desenvolvimento econômico | 1.000,00 |
Econômico | ||||||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 19 | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TELEVISORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Desenvolvimento econômico | 1.000,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 20 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, E MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | Desenvolvimento econômico | 1.000,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 21 | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (TIPO BUFFET LIVRE) E COFFEE BREAKS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Desenvolvimento econômico | 1.000,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 22 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA, ARRUMAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | Desenvolvimento econômico | 1.000,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 23 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS, MICROÔNIBUS, AMBULÂNCIAS, SPRINTERS, KOMBI, CAMINHÕES, MÁQUINAS, CARROS UTILITÁRIOS E CARROS POPULARES) LINHAS MULTIMARCAS PERTENCENTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR | Desenvolvimento econômico | 1.000,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 24 | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | Desenvolvimento econômico | 1.000,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 25 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E RASTELAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Desenvolvimento econômico | 1.000,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 26 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Desenvolvimento econômico | 1.000,00 |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 27 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO (GLP), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | Desenvolvimento econômico | 1.000,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 28 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA E SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS E GRADES DE PROTEÇÃO. | Desenvolvimento econômico | 1.000,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 29 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS PARA OS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E EXTRAS PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI | Desenvolvimento econômico | 1.000,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 30 | AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE ALGODÃO CRU PERSONALIZADA COM PINTURA TIE-DYE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | Desenvolvimento econômico | 1.000,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 31 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Desenvolvimento econômico | 1.000,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 32 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI) PARA MINISTRAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Desenvolvimento econômico | 1.000,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 33 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (SENAC) PARA MINISTRAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Desenvolvimento econômico | 1.000,00 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 34 | COMBUSTÍVEL | Desenvolvimento econômico | 7.828,05 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 35 | ENERGIA ELÉTRICA | Desenvolvimento econômico | 6.195,54 |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 36 | TELEFONE | Desenvolvimento econômico | 1.910,52 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 37 | ÁGUA E SANEAMENTO | Desenvolvimento econômico | 1.089,18 | ||||
Desenvolvimento econômico | R$ 319.134,29 | |||||||
Secretaria Municipal de Fazenda | 1 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE ITR | Fazenda/Tributação | 3.3.90.40.06.00 | Livres | custeio | 70.799,64 | |
Secretaria Municipal de Fazenda | 2 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | Fazenda | 3.3.90.30.16.01 | Livres | custeio | 68.256,58 | |
Secretaria Municipal de Fazenda | 3 | ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES | Fazenda/Tributação | 3.3.90.40.06.00 | Livres | custeio | 721.800,00 | |
Secretaria Municipal de Fazenda | 4 | LOCAÇÃO DE SISTEMA ISS | Fazenda/Tributação | 3.3.90.40.06.00 | Livres | custeio | 204.000,00 | |
1.064.856,22 | ||||||||
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos | 1 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | Negócios Jurídicos | 3.3.90.30.16.01 | Livres | custeio | 562,57 | |
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos | 2 | PRECATÓRIOS TRT 9 | Negócios Jurídicos | 3.1.90.91.00.00 | Livres | custeio | 209.352,58 | |
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos | 3 | PRECATÓRIOS TJPR | Negócios Jurídicos | 3.1.90.91.00.00 | Livres | custeio | 797.119,42 | |
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos | 4 | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR | Negócios Jurídicos | 3.1.90.91.00.01 | Livres | custeio | 273.000,00 | |
1.280.034,57 |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 1 | OLEO LUBRIFICANTE | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DIVISÃO DE VIAÇÃO | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) consumo | 5560 | CUSTEIO | 15.000,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 2 | AQUISIÇÃO DE PNEUS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DIVISÃO DE VIAÇÃO | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) consumo | 5560 | CUSTEIO | 93.786,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 3 | AQUISIÇÃO DE PROTETORES DE PNEUS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DIVISÃO DE VIAÇÃO | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) consumo | 5560 | CUSTEIO | 50.000,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 4 | COMBUSTIVEL | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DIVISÃO DE VIAÇÃO | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) consumo | 5560 | CUSTEIO | 35.000,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 5 | MATERIAL DE INFORMATICA | SECRETARIA DE ADM DIVISÃO DE INFORMATICA | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) consumo | 5560 | CUSTEIO | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 6 | KIT EDUCACIONAL PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL | SMMA/PLANEJAMENTO AMBIENTAL | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) consumo | 5560 | CUSTEIO | 80.000,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 7 | MANUTENÇÃO MECANICA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DIVISÃO DE VIAÇÃO | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid | 5620 | CUSTEIO | 670.000,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 8 | SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEIULOS SMMA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DIVISÃO DE VIAÇÃO | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid | 5620 | CUSTEIO | 25.000,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 9 | MATERIAL DE CONSUMO PARA ROÇADEIRAS | SMMA/LIMPEZA PUBLICA | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) consumo | 5560 | CUSTEIO | 10.409,80 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 10 | AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOPODA | SMMA/LIMPEZA PUBLICA E ARBORIZAÇÃO URBANA | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) MATERIAL PERMANENTE | 5690 | INVESTIMENT O | 8.900,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 12 | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA | SECRETARIA DE ADM | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) consumo | 5660 | CUSTEIO | 718,00 |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 13 | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, FILTRO DE PAPEL E AÇUCAR | SECRETARIA DE ADM | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) consumo | 5660 | CUSTEIO | 31.510,09 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 14 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS | SMMA/LIMPEZA PUBLICA | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid | 5620 | CUSTEIO | 1.536.137,04 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 15 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA EM TODOS AS AREAS PUBLICAS | SMMA/LIMPEZA PUBLICA | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid | 5620 | CUSTEIO | 1.020.000,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 16 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL AMBIENTAL LAUDO DE AUTORIZAÇÃO DE CORTE DE ARVORES EM GERAL | SMMA/ARBORIZAÇÃO URBANA | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid | 5620 | CUSTEIO | 15.500,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 17 | AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA SERVIDORES DA SMMA | SMMA/TODAS DIVISÓES | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) consumo | 5660 | CUSTEIO | 7.500,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 | PRESTAÇÃO D SERVIÇO PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO DO MUNIICIPIO DE ARAPOTI | SMMA/LIMPEZA PUBLICA | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid | 5620 | CUSTEIO | 1.377.000,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 19 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PODA CORTE E EXTRAÇÃO DE ARVORES EM GERAL | SMMA/ARBORIZAÇÃO URBANA | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid | 5620 | CUSTEIO | 115.590,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 20 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALARME DE SEGURANÇA DA SMMA | SECREARIA DE ADM | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid | 5620 | CUSTEIO | 4.680,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 21 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM | SMMA/ARBORIZAÇÃO URBANA | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid | 5620 | CUSTEIO | 396.980,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 22 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ATIVIDADES DA SMMA | SECRETARIA DE ADM DIVISÃO DE INFORMATICA | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid | 5620 | CUSTEIO | 2.738,40 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 23 | AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA OS SERVIDORES DA SMMA | SMMA/TODAS DIVISÓES | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) consumo | 5660 | CUSTEIO | 3.840,00 |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 24 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MOTOSSERA | SMMA/ARBORIZAÇÃO URBANA | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) consumo | 5660 | CUSTEIO | 5.892,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 25 | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A ATIVIDADE DE ECOPONTO | SMMA/LIMPEZA PUBLICA | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid | 5620 | CUSTEIO | 336.000,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 26 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA SMMA | SMMA/TODAS DIVISÓES | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) consumo | 5660 | CUSTEIO | 25.000,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 27 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA | SMMA/LIMPEZA PUBLICA | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid | 5930 | CUSTEIO | 615.000,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 28 | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMMA | SMMA/TODAS DIVISÓES | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid | 5620 | CUSTEIO | 15.000,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 29 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO ARBORIZAÇÃO MANEJO E JARDINAGEM | SMMA/LIMPEZA PUBLICA | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid | 5620 | CUSTEIO | 780.000,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 30 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SMMA | SMMA/TODAS DIVISÓES | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) consumo | 5660 | CUSTEIO | 100.000,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 31 | AQUISIÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS | SMMA/TODAS DIVISÓES | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) consumo | 5660 | CUSTEIO | 40.000,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 32 | AQUISIÇÃO DE ADESIVOS IDENTIFICAÇÃO DA PMA E SMMA | SMMA/TODAS DIVISÓES | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) consumo | 5660 | CUSTEIO | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 33 | AQUISIÇÃO PARA CERCAMENTO DO PARQUE POTY E SANTO ANTONIO | SMMA/PLANEJAMENTO AMBIENTAL | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) consumo | 5660 | CUSTEIO | 200.000,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 34 | AQUISIÇÃO PARA LONA OU SOMBRITE PARA CARGA DAS CAÇAMBAS ESTACIONARIAS | SMMA/LIMPEZA PUBLICA | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) consumo | 5660 | CUSTEIO | 1.200,00 |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 35 | AQUISIÇÃO DE DESIMETRO, DECIBILIMETRO, E HORIMETRO | SMMA/TODAS DIVISÓES | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) consumo | 5660 | CUSTEIO | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 36 | AQUISIÇÃO DE BOBCAT | SMMA/DIVISAO LIMPEZA PUBLICA | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) MATERIAL PERMANENTE | 5690 | INVESTIMENT O | 200.000,00 | |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 37 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ENTULHOS NA AREA PUBLICA DO MUNICIPIO | SMMA/DIVISAO LIMPEZA PUBLICA | 17.452.0009.206 0 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid | 5620 | CUSTEIO | 500.000,00 | |
8.338.381,33 | ||||||||
Secretaria Municipal de Saúde | 1 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS | SMS/DAAS | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 160.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 2 | MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE FORMA REGIONALIZADA DENOMINADO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NA REGIÃO DENOMINADA CAMPOS GERAIS, INCLUINDO CENTRAL DE REGULAÇÃO, UNIDADES DE SUPORTE AVANÇADO E UNIDADES DE SUPORTE BÁSICO | SMS/DAAS | 07.001.10.302.0 004.2039.33.71. 70 | 303 | CUSTEIO | 683.503,44 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 3 | MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE FORMA REGIONALIZADA DENOMINADO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NA REGIÃO DENOMINADA CAMPOS GERAIS, INCLUINDO CENTRAL DE REGULAÇÃO, UNIDADES DE SUPORTE AVANÇADO E UNIDADES DE SUPORTE BÁSICO | SMS/DAAS | 07.001.10.302.0 004.2039.33.71. 70 | 494 | CUSTEIO | 263.028,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 4 | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS REGULARMENTE CREDENCIADAS PELO CIMSAÚDE COMO PRESTADORAS DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO CONTÍNUA) | SMS/DAAS | 07.001.10.301.0 004.2033.33.71. 70 | 303 | CUSTEIO | 1.157.832,84 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 5 | A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SMS/DAAS | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 40 | 0 | CUSTEIO | 143.715,20 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 6 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SMS/DAAS | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 70.000,00 |
Secretaria Municipal de Saúde | 7 | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SMS/DAAS | 07.001.10.122.0 004.2031.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 66.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 8 | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE REALIZAM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM OUTROS MUNICÍPIOS. | SMS/DAAS | 07.001.10.301.0 004.2034.33.90. 32 | 0 | CUSTEIO | 156.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 9 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONCESSÃO DE USO DAS DEPENDÊNCIAS E EQUIPAMENTOS ELENCADOS NA RELAÇÃO DO ACERVO DO HOSPITAL MUNICIPAL 18 DE DEZEMBRO, COM VINCULAÇÃO À GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS NO OBJETO DESTA CONCESSÃO | HOSPITAL MUNICIPAL | 07.001.10.302.0 004.2035.33.90. 39 | 0 | CUSTEIO | 8.333.045,88 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 10 | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | SMS/DAAS | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 334.568,80 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 11 | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | SMS/DAAS | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 155.484,40 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 12 | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | SMS/DAAS | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 35.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 13 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | SMS/SB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 39 | 494 | CUSTEIO | 240.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 14 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E A CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | SMS/SB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 200.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 15 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E A CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | SMS/SB | 07.001.10.302.0 004.2037.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 120.000,00 |
Secretaria Municipal de Saúde | 16 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO (AB) | SMS/SB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 30 | 0 | CUSTEIO | 238.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 17 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO (CEO) | SMS/SB | 07.001.10.302.0 004.2037.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 102.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 18 | SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, DESTINAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 116.160,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 19 | SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, DESTINAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SMS/CEO | 07.001.10.302.0 004.2037.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 15.840,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 20 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO (GLP), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | SMS/DAAS | 07.001.10.122.0 004.2031.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 20.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 21 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO (GLP), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | SMS/AB | 07.001.10.122.0 004.2032.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 26.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 22 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO (GLP), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | SMS/CAF | 00.0000.00.000. 0000.0000.00.00 .30 | 303 | CUSTEIO | 3.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 23 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO (GLP), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | SMS/CEM | 07.001.10.302.0 004.2036.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 2.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 24 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO (GLP), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | SMS/CEO | 07.001.10.302.0 004.2037.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 1.600,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 25 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO (GLP), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | SMS/CAPS | 07.001.10.302.0 004.2038.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 5.420,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 26 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA- 2684152 POSTO DE SAUDE CALOGERAS 2684608 UNIDADE DE SAUDE HUMAITA 2684675 POSTO DE SAUDE ALPHAVILLE 2684713 UNIDADE DE SAUDE VILA ROMANA 2687070 UNIDADE DE SAUDE JARDIM CERES 3642429 UNIDADE DE SAUDE VILA DOS FUNCIONARIOS 3797546 UNIDADE DE SAUDESANTA RITA - KIT EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - R$25.000,00 CADA KIT | SMS/SB/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.44.90. 52 | 518 | INVESTIMENT O | 175.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 27 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADES DA ATENÇÃO | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.44.90. 52 | 518 | INVESTIMENT O | 210.000,00 |
PRIMÁRIA -2684152 POSTO DE SAUDE CALOGERAS 2684608 UNIDADE DE SAUDE HUMAITA 2684675 POSTO DE SAUDE ALPHAVILLE 2684713 UNIDADE DE SAUDE VILA ROMANA 2687070 UNIDADE DE SAUDE JARDIM CERES 3642429 UNIDADE DE SAUDE VILA DOS FUNCIONARIOS 3797546 NIDADE DE SAUDE SANTA RITA - KIT EQUIPAMENTOS UBS - R$ 30.000,00 CADA KIT | ||||||||
Secretaria Municipal de Saúde | 28 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ESTABILIZADOR DE GODOY | SMS/SB | 07.001.10.302.0 004.2037.44.90. 52 | 303 | INVESTIMENT O | 5.400,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 29 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS RECARGA - CEO | SMS/SB | 07.001.10.302.0 004.2037.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 24.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 30 | LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXAS DE GORDURA CEO | SMS/SB/DAAS/AB/CEM/C AF | 07.001.10.302.0 004.2037.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 36.964,82 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 31 | DEDETIZAÇÃO, DESRRATIZAÇÃO E DECUPINIZAÇÃO CEO | SMS/SB/DAAS/AB/CEM | 07.001.10.302.0 004.2037.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 4.444,36 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 32 | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MÉDICO CLÍNICO GERAL 40 HORAS | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 216.720,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 33 | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MÉDICO CLÍNICO GERAL 40 HORAS | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 216.720,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 34 | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MÉDICO CLINICO GERAL 40 HORAS | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 216.720,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 35 | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MÉDICO CLÍNICO GERAL - CONSULTA | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 177.600,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 36 | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MÉDICO CLÍNICO GERAL - CONSULTA | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 266.400,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 37 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICA EM PACIENTES AMBULATORIAIS | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 51.150,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 38 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICA EM PACIENTES AMBULATORIAIS | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 51.150,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 39 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICA EM PACIENTES AMBULATORIAIS | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 51.150,00 |
Secretaria Municipal de Saúde | 40 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICA EM PACIENTES AMBULATORIAIS | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 51.150,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 41 | OXIGENIO - GÁS E OUTRO MATERIAIS ENGARRAFADOS | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 30 | 0 | CUSTEIO | 276.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 42 | AUXILIAR DE LIMPEZA 40 H (SAUDE) | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 37 | 303 | CUSTEIO | 296.819,28 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 43 | MATERIAL DE LIMPEZA | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 30 | 0 | CUSTEIO | 37.600,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 44 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 45 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 141.114,20 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 46 | MATERIAIS ELÉTRICOS | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 9.940,50 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PROJECT) | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 36.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 48 | RESOLUÇÃO SESA 931/2021 - INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.44.90. 52 | 518 | INVESTIMENT O | 180.865,98 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 49 | RESOLUÇÃO SESA 252/2022 - INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.44.90. 52 | 518 | INVESTIMENT O | 171.780,98 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 50 | IMPRESSORAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, LASER COLORIDA, E SOFTWARE DE BILHETAGEM | SMS/AB | 03.001.04.122.0 002.2011.33.90. 40 | 0 | CUSTEIO | 111.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 51 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, MARCA INDREL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | SMS/VISA | 07.001.10.304.0 004.2040.33.90. 39 | 494 | CUSTEIO | 17.220,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 52 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, PROTETORES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS | SMS/DAAS | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 30 | 0 | CUSTEIO | 50.000,00 |
PERTENCENTES À FROTA DAS SECRETARIAIS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI-PR | ||||||||
Secretaria Municipal de Saúde | 53 | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX. | SMS/DAAS | 07.001.10.122.0 004.2031.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 3.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 54 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE FÓRMULAS, SUPLEMENTOS E DIETAS ENTERAIS | SMS/CAF | 07.001.10.301.0 004.2034.33.90. 32 | 0 | CUSTEIO | 110.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 55 | PROCESSO LICITATÓRIO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF | SMS/CAF | 07.001.10.301.0 004.2034.33.90. 32 | 303 | CUSTEIO | 618.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 56 | PROCESSO LICITATÓRIO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF | SMS/CAF | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 82.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 57 | PROCESSO LICITATÓRIO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF | SMS/CAF | 494 | CUSTEIO | 15.000,00 | ||
Secretaria Municipal de Saúde | 58 | CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE | SMS/CAF | 07.001.10.301.0 004.2034.33.71. 70 | 303 | CUSTEIO | 1.030.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 59 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | SMS/CAF | 07.001.10.303.0 004.1467.33.90. 30 | 494 | CUSTEIO | 22.212,80 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 60 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | SMS/CAF | 07.001.10.303.0 004.1467.44.90. 52 | 518 | investimento | 27.832,27 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 61 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | SMS/CAF | 07.001.10.303.0 004.1468.33.90. 30 | 494 | CUSTEIO | 2.419,90 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 62 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | SMS/CAF | 07.001.10.303.0 004.1468.33.90. 30 | 495 | CUSTEIO | 652,51 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 63 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | SMS/CAF | 07.001.10.303.0 004.1468.44.90. 52 | 495 | investimento | 1.740,98 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 64 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | SMS/CAF | 07.001.10.303.0 004.1468.44.90. 52 | 518 | investimento | 60,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 65 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | SMS/CAPS | 07.001.10.302.0 004.2038.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 133.618,18 |
Secretaria Municipal de Saúde | 66 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | SMS/CAPS | 07.001.10.302.0 004.2038.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 6.020,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 67 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL | SMS/CAF/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 9.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 68 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) | SMS/CAF | 07.001.10.301.0 004.2034.33.90. 36 | 303 | CUSTEIO | 45.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 69 | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENUTAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DIRETO DA BOMBA | SMS/DAAS | 07.001.10.122.0 004.2031.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 130.800,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 70 | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENUTAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DIRETO DA BOMBA | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 30 | 0 | CUSTEIO | 930.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 71 | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENUTAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DIRETO DA BOMBA | SMS/CAPS | 07.001.10.302.0 004.2038.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 2.200,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 72 | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENUTAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DIRETO DA BOMBA | SMS/VISA | 07.001.10.304.0 004.2040.33.90. 30 | 494 | CUSTEIO | 48.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 73 | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENUTAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DIRETO DA BOMBA | SMS/CEM/TRANSPORTE | 07.001.10.302.0 004.2084.33.90. 30 | 0 | CUSTEIO | 128.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 74 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, ORIGINAIS OU GENÉRICOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MATERIAIS DE COSUMO | SMS/DAAS | 07.001.10.122.0 004.2031.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 41.509,52 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 75 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, ORIGINAIS OU GENÉRICOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MATERIAIS DE CONSUMO | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 30 | 0 | CUSTEIO | 388.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 76 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, | SMS/CEM/TRANSPORTE | 07.001.10.302.0 004.2084.33.90. 30 | 0 | CUSTEIO | 56.000,00 |
ORIGINAIS OU GENÉRICOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MATERIAIS DE CONSUMO | ||||||||
Secretaria Municipal de Saúde | 77 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, ORIGINAIS OU GENÉRICOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MATERIAIS DE CONSUMO | SMS/VISA | 07.001.10.304.0 004.2040.33.90. 30 | 494 | CUSTEIO | 38.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 78 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, ORIGINAIS OU GENÉRICOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | SMS/DAAS | 07.001.10.122.0 004.2031.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 38.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 79 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, ORIGINAIS OU GENÉRICOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 39 | 0 | CUSTEIO | 187.800,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 80 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, ORIGINAIS OU GENÉRICOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | SMS/CEM/TRANSPORTE | 07.001.10.302.0 004.2084.33.90. 39 | 0 | CUSTEIO | 44.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 81 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, ORIGINAIS OU GENÉRICOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS | SMS/VISA | 07.001.10.304.0 004.2040.33.90. 39 | 494 | CUSTEIO | 18.000,00 |
AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | ||||||||
Secretaria Municipal de Saúde | 82 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES EXISTENTES E FORNECIMENTO DE EXTINTORES NOVOS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E SINISTROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI | SMS/DAAS | 07.001.10.122.0 004.2031.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 1.346,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 83 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES EXISTENTES E FORNECIMENTO DE EXTINTORES NOVOS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E SINISTROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 30 | 0 | CUSTEIO | 12.600,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 84 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES EXISTENTES E FORNECIMENTO DE EXTINTORES NOVOS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E SINISTROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI | SMS/CEM | 07.001.10.302.0 004.2036.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 700,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 85 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES EXISTENTES E FORNECIMENTO DE EXTINTORES NOVOS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E SINISTROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI | SMS/CEO | 07.001.10.302.0 004.2037.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 150,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 86 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES EXISTENTES E FORNECIMENTO DE EXTINTORES NOVOS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E SINISTROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI | SMS/CAPS | 07.001.10.302.0 004.2038.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 480,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 87 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO | SMS/DAAS | 07.001.10.122.0 004.2031.33.90. 39 | 303 | custeio | 24.480,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 88 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 39 | 303 | custeio | 53.040,00 |
Secretaria Municipal de Saúde | 89 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO | SMS/CEM | 07.001.10.302.0 004.2036.33.90. 39 | 303 | custeio | 4.080,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 90 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO | SMS/CEO | 07.001.10.302.0 004.2037.33.90. 39 | 303 | custeio | 4.080,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 91 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO | SMS/CAPS | 07.001.10.302.0 004.2038.33.90. 30 | 303 | custeio | 4.080,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 92 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE INTERLIGAÇÃO | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 40 | 494 | CUSTEIO | 44.933,60 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 93 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PROJECT) | SMS/DAAS | 07.001.10.122.0 004.2031.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 74.407,64 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 94 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA. | SMS/DAAS | 07.001.10.122.0 004.2031.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 29.131,84 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 95 | PNEUS AMBULANCIA | SMS/CEM - TRANSPORTE | 07.001.10.302.0 004.2084.33.90. 30 | 0 | CUSTEIO | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 96 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SMS /DAAS | 07.001.10.122.0 004.2031.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 20.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 97 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI E DEMAIS SECRETARIAIS QUE COMPÕEM A ESFERA MUNICIPAL | SMS/DAAS | 07.001.10.122.0 004.2031.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 98 | COFFE BREAK - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (TIPO BUFFET LIVRE) E COFFEE BREAKS | SMS/CMS | 07.001.10.122.0 004.2030.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 7.500,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 99 | COFFE BREAK - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (TIPO BUFFET LIVRE) E COFFEE BREAKS | SMS/DAAS | 07.001.10.122.0 004.2031.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 4.100,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 100 | COFFE BREAK - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (TIPO BUFFET LIVRE) E COFFEE BREAKS | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 7.400,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 101 | COFFE BREAK - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (TIPO BUFFET | SMS/VISA | 07.001.10.304.0 004.2040.33.90. 30 | 494 | CUSTEIO | 5.800,00 |
LIVRE) E COFFEE BREAKS | ||||||||
Secretaria Municipal de Saúde | 102 | CORTINAS UBS | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 23.631,30 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 103 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM | SMS/VISA | 07.001.10.304.0 004.2040.33.90. 39 | 494 | CUSTEIO | 3.800,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 104 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA EVENTOS, PALESTRAS E CAMPANHAS DE VACINAS | SMS/VISA | 07.001.10.304.0 004.2040.33.90. 30 | 494 | CUSTEIO | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 105 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE UNIFORME PERSONALIZADO | SMS/VISA | 07.001.10.304.0 004.2040.33.90. 30 | 494 | CUSTEIO | 16.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 106 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | SMS/VISA/AB/CEO/CEM | 07.001.10.304.0 004.2040.33.90. 30 | 494 | CUSTEIO | 40.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 107 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BRINDES PARA CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE | SMS/VISA/AB/CEM | 07.001.10.301.0 004.2034.33.90. 32 | 0 | CUSTEIO | 60.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 108 | INSUMOS DE OSTOMIAS | SMS/CEM | 07.001.10.301.0 004.2034.33.90. 32 | 0 | CUSTEIO | 50.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 109 | MANUTENÇÃO DE MÓVEIS | SMS/DAAS | 07.001.10.122.0 004.2031.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 40.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 110 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | SMS/DAAS | 07.001.10.122.0 004.2031.44.90. 52 | 303 | CUSTEIO | 30.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 111 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | SMS/VISA | 07.001.10.304.0 004.2040.33.90. 39 | 494 | CUSTEIO | 13.870,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 112 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, MARCA BIOTECNO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | SMS/VISA | 07.001.10.304.0 004.2040.33.90. 39 | 494 | CUSTEIO | 9.360,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 113 | SANEPAR | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 16.000,00 |
Secretaria Municipal de Saúde | 114 | SANEPAR | SMS/CEM | 07.001.10.302.0 004.2036.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 6.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 115 | SANEPAR | SMS/CEO | 07.001.10.302.0 004.2037.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 1.500,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 116 | SANEPAR | SMS/CAPS | 07.001.10.302.0 004.2038.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 2.500,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 117 | SANEPAR | SMS/DAAS | 07.001.10.122.0 004.2031.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 7.300,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 118 | COPEL | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 50.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 119 | COPEL | SMS/DAAS | 07.001.10.122.0 004.2031.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 2.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 120 | COPEL | SMS/CEO | 07.001.10.302.0 004.2037.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 5.800,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 121 | COPEL | SMS/CAPS | 07.001.10.302.0 004.2038.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 3.525,50 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 122 | CERAL | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 1.900,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 123 | CERAL | SMS/CEM | 07.001.10.302.0 004.2036.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 12.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 124 | DIÁRIAS | SMS/DAAS | 07.001.10.122.0 004.2031.33.90. 14 | 0 | CUSTEIO | 20.400,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 125 | DIÁRIAS | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 14 | 303 | CUSTEIO | 313.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 126 | DIÁRIAS | SMS/CEM | 07.001.10.302.0 004.2036.33.90. 14 | 303 | CUSTEIO | 800,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 127 | DIÁRIAS | SMS/CAPS | 07.001.10.302.0 004.2038.33.90. 14 | 303 | CUSTEIO | 3.000,00 |
Secretaria Municipal de Saúde | 128 | DIÁRIAS | SMS/VISA | 07.001.10.304.0 004.2040.33.90. 14 | 303 | CUSTEIO | 119.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 129 | DIÁRIAS | SMS/CEM | 07.001.10.302.0 004.2084.33.90. 14 | 0 | CUSTEIO | 15.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 130 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | SMS/DAAS | 07.001.10.122.0 004.2031.33.90. 93 | 0 | CUSTEIO | 3.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 131 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 93 | 303 | CUSTEIO | 500,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 132 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SMS/DAAS | 07.001.10.122.0 004.2031.33.90. 92 | 0 | CUSTEIO | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 133 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 92 | 0 | CUSTEIO | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 134 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS- PF | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 48 | 0 | CUSTEIO | 180.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 135 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 46 | 0 | CUSTEIO | 50.400,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 136 | AQUISIÇÃO DE VÉICULOS COMUNS - RESOLUÇÃO SESA 1108/2023 | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.44.90. 52 | 518 | 130.000,00 | ||
Secretaria Municipal de Saúde | 137 | CONSTRUÇÃO DA UBS VILA ROMANA - RESOLUÇÃO SESA 765/2019 | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.1558.44.90. 51 | 518 | INVESTIMENT O | 650.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 138 | CONSTRUÇÃO DA UBS VILA ROMANA - RESOLUÇÃO SESA 765/2019 | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.1558.44.90. 51 | 501 | INVESTIMENT O | 850.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 139 | CONSTRUÇÃO DA UBS DE APOIO CERRADO DAS CINZAS - RESOLUÇÃO SESA 451/2021 | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.1556.44.90. 51 | 518 | INVESTIMENT O | 200.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 140 | CONSTRUÇÃO DA UBS DE APOIO CERRADO DAS CINZAS - RESOLUÇÃO SESA 451/2021 | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.1556.44.90. 51 | 303 | INVESTIMENT O | 343.782,65 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 141 | CONSTRUÇÃO DA UBS DE APOIO CAPÃO BONITO - RESOLUÇÃO SESA 932/2021 | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.1534.44.90. 51 | 303 | INVESTIMENT O | 125.487,85 |
Secretaria Municipal de Saúde | 142 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS CALOGERAS - RESOLUÇÃO SESA 451/2022 | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.1557.44.90. 51 | 518 | INVESTIMENT O | 150.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 143 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS CALOGERAS - RESOLUÇÃO SESA 451/2022 | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.1557- 1568- 0000 00.00.00 | 0 | INVESTIMENT O | 1.250.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 144 | CONSTRUÇÃO DA UBS BOSQUE - RESOLUÇÃO SESA | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.1219.44.90. 51 | 0 | INVESTIMENT O | 396.395,32 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 145 | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RADIOGRAFIAS HOSPITALAR DIGITAL - EMENDA PARLAMENTAR 00000000/2021 | SMS | 07.001.10.302.0 004.2036.44.90. 51 | 303 | INVESTIMENT O | 43.056,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 146 | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RADIOGRAFIAS HOSPITALAR DIGITAL - EMENDA PARLAMENTAR 00000000/2021 | SMS | 07.001.10.302.0 004.2036.44.90. 51 | 518 | INVESTIMENT O | 299.934,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 147 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA EQUIPES DE SAÚDE/CEO/CEM/CAF/CAPS | SMS/AB/CEO/CEM/CAPS/ CAF | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 20.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 148 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 150.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 149 | CADEIRA DE RODAS ADULTO, MULETAS E DEMAIS ACESSÓRIOS | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.1567.33.90. 32 | 0 | CUSTEIO | 20.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 150 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS | SMS/DAAS | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 80.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 151 | GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE | SMS/AB/CEO/CEM | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | 58.080,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 152 | OXIGENIO - GÁS E OUTRO MATERIAIS ENGARRAFADOS | SMS/AB | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 30 | 0 | CUSTEIO | 138.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 153 | SERVIÇO AUXILIAR DE LIMPEZA E MATERIAL | SMS/AB / CEM | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 37 | 303 | CUSTEIO | 167.209,64 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 154 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM | SMS/CEM | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 39 | 303 | CUSTEIO | R$ - | |
Secretaria Municipal de Saúde | 155 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | SMS/CAF | 07.001.10.301.0 004.2034.33.90. 32 | 303 | CUSTEIO | 259.061,76 |
Secretaria Municipal de Saúde | 156 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES | SMS/CAF | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 30 | 303 | custeio | 41.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 157 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA E COZINHA. | SMS/CAF | 07.001.10.301.0 004.2032.33.90. 30 | 303 | custeio | 60.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 158 | CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE | SMS/CAF | 07.001.10.301.0 004.2034.33.71. 70 | 303 | custeio | 215.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 159 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | SMS/CAF | 07.001.10.303.0 004.1467.33.90. 30 | 494 ,518, 495,518, 303 | investimento | 118.131,15 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 160 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL | SMS/CAF/AB | 07.001.10.303.0 004.1467.33.90. 30 | 303 | Custeio | 4.500,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 161 | ENXOVAL (LENÇOL) | SMS / CEM | 07.001.10.302.0 004.2036.33.90. 30 | 303 | CUSTEIO | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 162 | MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS, ARMARIOS, ESCRIVANINHA, ELETRODOMESTICOS, TV, AR- CONDICIONADO, MACA GINECOLOGICA) | SMS / CEM / CAF | 07.001.10.302.0 004.2036.44.90. 52 | 303 | INVESTIMENT O | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 163 | RADIOMETRO | CEM | 07.001.10.302.0 004.2036.44.90. 52 | 303 | INVESTIMENT O | 1.283,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 164 | AQUISIÇÃO FORMULA INFANTIL, SUPLEMENTOS E DIETAS ENTERAIS | SMS/CAF | 07.001.10.301.0 004.2034.33.90. 32 | 0 | CUSTEIO | 110.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 165 | EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM | SMS / CEM | 07.001.10.302.0 004.2036.44.90. 52 | 303 | INVESTIMENT O | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 166 | IMPRESSOS, FOLDERS, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO | SMS / CEM / CAF | 07.001.10.302.0 004.2036.33.90. 39 | 494-303 | CUSTEIO | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 167 | REFORMA PREDIAL CEM | SMS / CEM | 07.001.10.302.0 004.2036.44.90. 52 | 0 | INVESTIMENT O | 1.500.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 168 | DECORAÇÃO EVENTOS CEM | SMS / CEM | 07.001.10.302.0 004.2036.33.90. 39 | 303-494 | CUSTEIO | 3.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 169 | MATEIRAL NUTRICIONISTA | SMS / CEM | 07.001.10.302.0 004.2036.33.90. 39 | 303-494 | CUSTEIO | 4.000,00 |
Secretaria Municipal de Saúde | 170 | MATERIAL PSICOLOGA | SMS / CEM | 07.001.10.302.0 004.2036.33.90. 39 | 303-494 | CUSTEIO | 2.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 171 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | SMS / CEM / CAF | 07.001.10.302.0 004.2036.33.90. 39 | 303-494 | CUSTEIO | 2.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 172 | MATERIAL PARA INSERÇÃO DE DIU | SMS / CEM | 07.001.10.302.0 004.2036.33.90. 39 | 303-494 | CUSTEIO | 2.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 173 | INCLUSÃO DE IMPRESSORA COLORIDA | SMS / CEM | 07.001.10.302.0 004.2036.33.90. 39 | 303-494 | CUSTEIO | 500,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 174 | MATERIAL FISIOTERAPIA | SMS / CEM | 07.001.10.302.0 004.2036.33.90. 39 | 303-494 | CUSTEIO | 3.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 175 | CUSTEIO DE AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO - (EI 04-MP) | SMS /CEO | 07.001.10.301.0 004.1563.33.90. 39 | 0 | CUSTEIO | 53.666,67 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 176 | CUSTEIO DE AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO - (EI 04-MP) | SMS /CEO | 07.001.10.301.0 004.1563.33.90. 30 | 0 | CUSTEIO | 53.666,67 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 177 | MELHORIAS NA ACESSIBILIDADE DO POSTO DE SAÚDE DO ALPHAVILLE E DEMAIS UBS - (EI 1 | SMS /AB | 07.001.10.301.0 004.1570.44.90. 51 | 0 | INVESTIMENT O | 53.333,33 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 178 | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA AS PESSOAS NECESSITADAS - (EI 09 - JO) | SMS /AB | 07.001.10.301.0 004.1566.33.90. 32 | 0 | CUSTEIO | 30.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 179 | MELHORIA NA ACESSIBILIDADE DO POSTO DE SAÚDE DO ALPHAVILLE - (EI 08 - LO) | SMS /AB | 07.001.10.301.0 004.1565.44.90. 51 | 0 | INVESTIMENT O | 15.000,00 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 180 | AQUISIÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - (EI 01-LS) | SMS /AB | 07.001.10.301.0 004.1561.44.90. 52 | 0 | INVESTIMENT O | 107.333,34 | |
Secretaria Municipal de Saúde | 181 | AQUISIÇÃO DE 2 MINIVANS TIPO SPIN PARA ATENDIMENTO PRIORITÁRIO E EXCLUSIVO NO TRANSPORTE DOS AUTISTAS - EMENDA IMPOSITIVA 14- WU | SMS /AB | 07.001.10.301.0 004.1571.44.90. 52 | 0 | INVESTIMENT O | 214.666,66 | |
29.277.658,76 | ||||||||
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 1 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REFORMA DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA PISTA DE SKATE DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI | INFRA/OBRAS | OBRAS E INST: 4.4.90.51.00.0 0 | 6470 | INVESTIMENT O | 10.000,00 |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 2 | MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO EM PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | INFRA/OBRAS | SERVIÇOS PJ: 3.3.90.39.00.0 0 | 6570 | CUSTEIO | 157.398,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 3 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA (ESTAÇÃO TOTAL, GPS RTK E DRONE) | INFRA/OBRAS | MATER. PERM: 4.4.90.52.00.0 0 | 6500 | INVESTIMENT O | 100.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO COM DIVERSAS RESISTÊNCIAS (11 MPA; 15 MPA; 20 MPA; 22 MPA; 25 MPA; 30 MPA; 35 MPA) | INFRA/OBRAS | MATER.CONS UMO: 3.3.90.30.00.0 0 | 6520 | CUSTEIO | 50.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 5 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | INFRA/OBRAS | SERVIÇOS PJ: 3.3.90.39.00.0 0 | 6550 | CUSTEIO | 127.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 5 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | INFRA/OBRAS | SERVIÇOS PJ: 3.3.90.39.00.0 0 | 6420 | CUSTEIO | 123.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 6 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PRELIMINARES E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, PAISAGISMO, REVITALIZAÇÃO, COMPLEMENTARES, ETC. | INFRA/OBRAS | SERVIÇOS PJ: 3.3.90.39.00.0 0 | 6420 | CUSTEIO | 150.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 7 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PRELIMINARES E EXECUTIVOS PARA TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECAPE, PAISAGISMO, SINALIZAÇÃO, OAC (OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES), OAE (OBRAS DE ARTE ESPECIAIS), ETC. | INFRA/OBRAS | SERVIÇOS PJ: 3.3.90.39.00.0 0 | 6420 | CUSTEIO | 150.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 8 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGENS DE SOLO PARA SUBSÍDIOS DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, ETC. | INFRA/OBRAS | SERVIÇOS PJ: 3.3.90.39.00.0 0 | 6420 | CUSTEIO | 100.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 9 | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 L E GÁS GLP DO TIPO P13 | INFRA/OBRAS | MATER.CONS UMO: 3.3.90.30.00.0 0 | 6370 | CUSTEIO | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10 | FORNECIMENTO DE C.B.U.Q (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) A GRANEL NAS SEGUINTES FAIXAS PADRÃO DER/PR: FAIXA "C"; FAIXA "D" E FAIXA "F" (UNIDADE DE MEDIDA "TONELADAS") | INFRA/OBRAS | MATER.CONS UMO: 3.3.90.30.00.0 0 | 6520 | CUSTEIO | 300.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 11 | FORNECIMENTO DE C.B.U.Q - SACOS DE 25 KG PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE TAPA BURACO | INFRA/OBRAS | MATER.CONS UMO: 3.3.90.30.00.0 0 | 6520 | CUSTEIO | 50.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12 | FORNECIMENTO DE BRITA GRADUADA, PÓ DE PEDRA, PEDRISCO, BICA CORRIDA, MACADAME, RACHÃO, PEDRA 1, PEDRA 2, ETC. | INFRA/OBRAS | MATER.CONS UMO: 3.3.90.30.00.0 | 6520 | CUSTEIO | 100.000,00 |
0 | ||||||||
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 13 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | INFRA/OBRAS | LOC. MÃO DE OBRA: 3.3.90.37.00.0 0 | 6410 | CUSTEIO | 70.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 14 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO/MONITORAMENTO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | INFRA/VIAÇÃO | SERVIÇOS PJ: 3.3.90.39.00.0 0 | 6420 | CUSTEIO | 26.880,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 15 | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ARTEFATOS DE CONCRETO (TUBOS, MEIO FIO, BLOCOS, CANALETAS, PAVER, LAJOTAS SEXTAVADAS, ALAS, GRELHAS, ETC.) | INFRA/OBRAS | MATER.CONS UMO: 3.3.90.30.00.0 0 | 6520 | CUSTEIO | 150.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 16 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SISTEMA DE ALARMES | INFRA/OBRAS | SERVIÇOS PJ: 3.3.90.39.00.0 0 | 6420 | CUSTEIO | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 17 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (EXCLUSIVE MATERIAIS) PARA A EXECUÇÃO DE TAPA- BURACOS, RESTAURAÇÃO DE BUEIROS, CONSERTOS DE CALÇADAS, EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS NOVOS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | INFRA/OBRAS | SERVIÇOS PJ: 3.3.90.39.00.0 0 | 6550 | CUSTEIO | 130.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 17 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (EXCLUSIVE MATERIAIS) PARA A EXECUÇÃO DE TAPA- BURACOS, RESTAURAÇÃO DE BUEIROS, CONSERTOS DE CALÇADAS, EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS NOVOS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | INFRA/OBRAS | SERVIÇOS PJ: 3.3.90.39.00.0 0 | 6420 | CUSTEIO | 114.160,90 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 17 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (EXCLUSIVE MATERIAIS) PARA A EXECUÇÃO DE TAPA- BURACOS, RESTAURAÇÃO DE BUEIROS, CONSERTOS DE CALÇADAS, EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS NOVOS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | INFRA/OBRAS | SERVIÇOS PJ: 3.3.90.39.00.0 0 | 6430 | CUSTEIO | 50.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 18 | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO PARA USO NAS DEPÊNDENCIAS DOS PRÉDIOS / VIAS / PRAÇAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | INFRA/OBRAS | MATER.CONS UMO: 3.3.90.30.00.0 0 | 6370 | CUSTEIO | 50.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 19 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REFORMA / MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS / VIAS / PRAÇAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | INFRA/OBRAS | MATER.CONS UMO: 3.3.90.30.00.0 0 | 6370 | CUSTEIO | 70.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | INFRA/OBRAS | SERV. PJ: 3.3..90.39.00.0 0 | 6420 | CUSTEIO | 50.000,00 |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 21 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (EXCLUSIVE MATERIAIS) PARA REFORMA E MANUTENÇÃO PARA OS PRÉDIOS / VIAS / PRAÇAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | INFRA/OBRAS | SERVIÇOS PJ: 3.3.90.39.00.0 0 | 6570 | CUSTEIO | 426.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITOS E BAIRROS RURAIS | INFRA/OBRAS | MATER.CONS UMO: 3.3.90.30.00.0 0 | 6600 | CUSTEIO | 312.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 23 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITOS E BAIRROS RURAIS | INFRA/OBRAS | SERVIÇOS PJ: 3.3.90.39.00.0 0 | 6610 | CUSTEIO | 205.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 24 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | INFRA/VIAÇÃO | SERVIÇOS PJ: 3.3.90.39.00.0 0 | 6420 | CUSTEIO | 50.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO | INFRA/OBRAS | SERVIÇOS PJ: 3.3.90.39.00.0 0 | 6550 | CUSTEIO | 50.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 26 | FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | INFRA/VIAÇÃO | MATER.CONS UMO: 3.3.90.30.00.0 0 | 6370 | CUSTEIO | 50.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 27 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10; DIESEL-S500 E GASOLINA) PARA ATENDER OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | INFRA/VIAÇÃO | MATER.CONS UMO: 3.3.90.30.00.0 0 | 6520 | CUSTEIO | 150.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 28 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DAS EDIFICAÇÕES / SETORES / SALAS / ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | INFRA/OBRAS | SERVIÇOS PJ: 3.3.90.39.00.0 0 | 6610 | CUSTEIO | 1.337.611,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 29 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO EM EDIFICAÇÕES / SETORES / SALAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | INFRA/OBRAS | SERVIÇOS PJ: 3.3.90.39.00.0 0 | 6420 | CUSTEIO | 166.959,10 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 30 | FORNECIMENTO / LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | INFRA/OBRAS | SERVIÇOS TECNOL: 3.3.90.40.00.0 0 | 6440 | CUSTEIO | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 31 | FORNECIMENTO / LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE INFORMÁTICA E ESPECÍFICOS PARA ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA | INFRA/OBRAS | SERVIÇOS TECNOL: 3.3.90.40.00.0 0 | 6440 | CUSTEIO | 22.000,00 |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 32 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA | INFRA/OBRAS | SERVIÇOS PJ: 3.3.90.39.00.0 0 | 6420 | CUSTEIO | 6.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 33 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | INFRA/OBRAS | MATER.CONS UMO: 3.3.90.30.00.0 0 | 6370 | CUSTEIO | 1.500,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 34 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | INFRA/OBRAS | MATER.CONS UMO: 3.3.90.30.00.0 0 | 6370 | CUSTEIO | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 35 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | INFRA/VIAÇÃO | MATER.CONS UMO: 3.3.90.30.00.0 0 | 6520 | CUSTEIO | 176.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 36 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | INFRA/VIAÇÃO | SERVIÇOS PJ: 3.3.90.39.00.0 0 | 6550 | CUSTEIO | 140.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 37 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | INFRA/OBRAS | MATER.CONS UMO: 3.3.90.30.00.0 0 | 6560 | CUSTEIO | 37.500,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 38 | FORNECIMENTO DE EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COM CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | INFRA/OBRAS | MATER.CONS UMO: 3.3.90.30.00.0 0 | 6370 | CUSTEIO | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 39 | FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDIMENTO AS EDIFICAÇÕES / SETORES / SALAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | INFRA/OBRAS | MATER. PERMANEN: 4.4.90.52.00.0 0 | 6490 | INVESTIMENT O | 100.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 40 | FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO AS EDIFICAÇÕES / SETORES / SALAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | INFRA/OBRAS | MATER. PERMANEN: 4.4.90.52.00.0 0 | 6490 | INVESTIMENT O | 19.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 41 | FORNECIMENTO DE COMPUTADORES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO, ENGENHARIA E ARQUITETURA DOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | INFRA/OBRAS | MATER. PERMANEN: 4.4.90.52.00.0 0 | 6500 | INVESTIMENT O | 127.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 42 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE BUEIROS COM HIDROJATEAMENTO | INFRA/OBRAS | SERVIÇOS PJ: 3.3.90.39.00.0 0 | 6550 | CUSTEIO | 50.000,00 |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 43 | FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE METALURGIA E SERRALHERIA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | INFRA/OBRAS | SERVIÇOS PJ: 3.3.90.39.00.0 0 | 6420 | CUSTEIO | 100.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 44 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA USO EM EDIFICAÇÕES, SETORES E SALAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | INFRA/OBRAS | SERVIÇOS PJ: 3.3.90.39.00.0 0 | 6570 | CUSTEIO | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 45 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO / RECAPE COM RECURSOS DO FINISA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | INFRA/OBRAS | OBRAS E INST: 4.4.90.51.00.0 0 | 6250 | INVESTIMENT O | 5.000.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 46 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO / RECAPE COM RECURSOS DO PARANACIDADE - SECID | INFRA/OBRAS | OBRAS E INST: 4.4.90.51.00.0 0 | INSERIR ORÇAMENTO | INVESTIMENT O | 6.500.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 47 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESPORTE E LAZER DENOMINADO "MEU CAMPINHO" COM RECURSO DO PARANACIDADE - SECID | INFRA/OBRAS | OBRAS E INST: 4.4.90.51.00.0 0 | INSERIR ORÇAMENTO | INVESTIMENT O | 1.770.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 48 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA RUA XXXXXXXX XXXXXXXX E RUA XXXXXX XXXXXX COM RECURSO DO PARANACIDADE - SECID | INFRA/OBRAS | OBRAS E INST: 4.4.90.51.00.0 0 | INSERIR ORÇAMENTO | INVESTIMENT O | 800.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 49 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO | INFRA/OBRAS | OBRAS E INST: 4.4.90.51.00.0 0 | 6470 | INVESTIMENT O | 69.376,16 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 50 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO LAGO ARATINGA | INFRA/OBRAS | OBRAS E INST: 4.4.90.51.00.0 0 | 6280 | INVESTIMENT O | 1.722.256,80 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 51 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 2 BANHEIROS PÚBLICOS NO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE CALÓGERAS | INFRA/OBRAS | OBRAS E INST: 4.4.90.51.00.0 0 | 6300 | INVESTIMENT O | 25.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 52 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS EXISTENTES EM VAPOR DE SÓDIO PARA AS LÂMPADAS DE LED ATENDENDO AS SUAS RESPECTIVAS POTÊNCIAS | INFRA/OBRAS | SERVIÇOS PJ: 3.3.90.39.00.0 0 | 6610 | INVESTIMENT O | 2.400.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 53 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS EXISTENTES EM VAPOR DE SÓDIO | INFRA/OBRAS | MATER.CONS UMO: 3.3.90.30.00.0 | 6600 | INVESTIMENT O | 5.600.000,00 |
PARA AS LÂMPADAS DE LED ATENDENDO AS SUAS RESPECTIVAS POTÊNCIAS | 0 | |||||||
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 54 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO E SALAS NO PÁTIO DE MÁQUINAS DO DISTRITO INDUSTRIAL | INFRA/OBRAS | OBRAS E INST: 4.4.90.51.00.0 0 | 6470 | INVESTIMENT O | 92.108,46 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 54 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO E SALAS NO PÁTIO DE MÁQUINAS DO DISTRITO INDUSTRIAL | INFRA/OBRAS | OBRAS E INST: 4.4.90.51.00.0 0 | 6480 | INVESTIMENT O | 400.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 55 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | INFRA/OBRAS | MATER.CONS UMO: 3.3.90.30.00.0 0 | 6230 | INVESTIMENT O | 12.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 56 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | INFRA/OBRAS | SERVIÇOS PJ: 3.3.90.39.00.0 0 | 6240 | INVESTIMENT O | 13.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 57 | FORNECIMENTO DE VEÍCULO PESADO "CAMINHÃO BASCULANTE" PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | INFRA/OBRAS | MATER. PERMANEN: 4.4.90.52.00.0 0 | 6260 | INVESTIMENT O | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 58 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUBSÍDIO DOS EVENTOS À SEREM REALIZADOS | INFRA/OBRAS | MATER.CONS UMO: 3.3.90.30.00.0 0 | 6580 | CUSTEIO | 2.000,00 | |
Secretaria Municipal de Infraestrutura | 59 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUBSÍDIO DOS EVENTOS À SEREM REALIZADOS | INFRA/OBRAS | SERVIÇOS PJ: 3.3.90.39.00.0 0 | 6590 | CUSTEIO | 2.000,00 | |
30.098.750,42 | ||||||||
GABINETE | 1 | CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA/DESIGNER E ARTE. | GABINETE | 3.3.99.30.00 SERVIÇO | Conta Despesa 100 | CUSTEIO | 6.800,00 | |
GABINETE | 2 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA ESTRUTURAÇÃO/DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO EM MEIO ELETRÔNICO (DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO). | GABINETE | FONTE: 3.3.90.40.00.0 0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ O- PESSOA | 110 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES – EXERCÍCIO CORRENTE. | CUSTEIO | 5.000,00 |
JURÍDICA | ||||||||
GABINETE | 3 | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | GABINETE | MANUTENÇÃ O DA COMUNICAÇÃ O SOCIAL E PUBLICIDADE 24.131.0002.2 074 | 3.3.90.39.88.00 200 | CUSTEIO | 300.000,00 | |
GABINETE | 4 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇO DE BUFFET. | GABINETE | 3.3.90.30.00 | Conta Despesa 070 | CUSTEIO | 12.000,00 | |
GABINETE | 5 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DECORAÇÃO | GABINETE | 3.3.90.39.00 | Conta Despesa 100 | CUSTEIO | 15.000,00 | |
GABINETE | 6 | CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA/ DESIGNER, FAIXAS E BANNERS. | GABINETE | 3.3.90.39.00 | Conta Despesa 100 | CUSTEIO | 18.000,00 | |
GABINETE | 7 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES | GABINETE/DEFESA CIVIL | 3.3.90.30.00 | Conta Despesas 070/300 - Material de consumo | CUSTEIO | 30.000,00 | |
GABINETE | 8 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX, | GABINETE/DEFESA CIVIL | 3.3.90.30.00 | 070 - Material de consumo | CUSTEIO | 30.000,00 | |
GABINETE | 9 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE OFERTE SERVIÇOS DE LIMPEZA | GABINETE/DEFESA CIVIL | 3.3.99.30.00 | Conta Despesas 320 | CUSTEIO | 300.000,00 | |
GABINETE | 10 | MATERIAL DE LIMPEZA | GABINETE/DEFESA CIVIL | 3.3.99.30.00 | Conta Despesa 70/300/440 | CUSTEIO | 10.000,00 | |
GABINETE | 11 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA E SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS E GRADES DE PROTEÇÃO. | GABINETE | 3.3.90.39.00 | Conta Despesa 100 | CUSTEIO | 306.350,00 | |
GABINETE | 12 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | GABINETE/DEFESA CIVIL | 3.3.90.30.00 | 070/300 - Material de consumo | CUSTEIO | 20.000,00 | |
GABINETE | 13 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA GRAVAÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, | GABINETE | 3.3.99.30.00 | Conta Despesa 100 | CUSTEIO | 1.000,00 | |
GABINETE | 14 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS. | GABINETE/DEFESA CIVIL | 3.3.99.30.00 | Conta Despesa 100 | CUSTEIO | 15.000,00 |
1.575.557,72 | ||||||||
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 1 | BANDEIRAS | Cultura | 3.3.90.30 | 00000 | Investimento | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 2 | CAMISETA PARA EVENTOS | Cultura | 3.3.90.30 | 00000 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 3 | CAVALETES | Cultura | 3.3.90.30 | 00000 | Custeio | 600,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 4 | COFFE BREAK | Cultura | 3.3.90.30 | 00000 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 5 | CORTINAS DE TECIDO | Cultura | 3.3.90.30 | 00000 | Custeio | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 6 | MATERIAIS ELÉTRICOS | Cultura | 3.3.90.30 | 00000 | CUSTEIO | 35.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 7 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL | Cultura | 3.3.90.30 | 00000 | Custeio | 15.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 8 | MATERIAL DE LIMPEZA | Cultura | 3.3.90.30 | 00000 | Custeio | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, | 9 | MEDALHAS, TROFÉUS E BRINDES | Cultura | 3.3.90.30 | 00000 | Custeio | 1.000,00 |
Esporte e Cultura | ||||||||
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 10 | PLACAS/BANNERS | Cultura | 3.3.90.30 | 00000 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 11 | SERVIÇO DE GRÁFICA | Cultura | 3.3.90.30 | 00000 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 12 | SUPORTE DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | Cultura | 3.3.90.30 | 00000 | Custeio | 1.500,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 13 | TECIDOS/MALHAS | Cultura | 3.3.90.30 | 00000 | Custeio | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 14 | SERVIÇO DE LIMPEZA | Cultura | 3.3.90.37 | 00000 | Custeio | 150.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 15 | BANHEIRO QUÍMICO | Cultura | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 100.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 16 | CONTRATAÇÃO DE SHOWS | Cultura | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 700.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 17 | CREDENCIAMENTO AGENTES CULTURAIS | Cultura | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 50.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, | 18 | CREDENCIAMENTOS DE ARTISTAS LOCAIS | Cultura | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 30.000,00 |
Esporte e Cultura | ||||||||
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 19 | DECORAÇÃO DE EVENTOS | Cultura | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 20 | DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | Cultura | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 21 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | Cultura | 3.3.90.39 | 00000 | CUSTEIO | 17.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 22 | CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | Cultura | 3.3.90.39 | 00000 | CUSTEIO | 30.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 23 | HOSPEDAGEM EM HOTEL | Cultura | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 45.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 24 | IMPRESSÃO, INSTALAÇÃO COMPLETA EM ALTURA DE BANNER E FAIXAS | Cultura | 3.3.90.39 | 00000 | CUSTEIO | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 25 | IMPRESSORA (TONNER E MANUTENÇÃO) | Cultura | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 26 | INSTALAÇÃO LUMINOSA DATAS COMEMORATIVAS | Cultura | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 70.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, | 27 | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS | Cultura | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 25.000,00 |
Esporte e Cultura | ||||||||
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 28 | LOCAÇÃO DE TRAJES FESTIVOS | Cultura | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 200.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL | Cultura | 3.3.90.39 | 00000 | INVESTIMENT O | 80.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 30 | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO (ALARME) | Cultura | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 12.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 31 | ORNAMENTAÇÃO NATALINA | Cultura | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 500.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 32 | ORNAMENTAÇÃO PARQUE DA PÁSCOA | Cultura | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 300.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 33 | RESTAURAÇÃO DE VAGÃO | Cultura | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 180.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 34 | SERVIÇO DE FOTOS, FILMAGENS. | Cultura | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 40.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 35 | SERVIÇO DE VIGILANTE PATRIMONIAL | Cultura | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 200.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, | 36 | SERVIÇOS DE CARRO DE SOM | Cultura | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 1.000,00 |
Esporte e Cultura | ||||||||
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 37 | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | Cultura | 3.3.90.39 | 00000 | CUSTEIO | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 38 | TENDAS, SOM, ILUMINAÇÃO, GRADE DE CONTENÇÃO, PALCO, CORTINAS, TRELIÇAS, ETC. | Cultura | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 39 | VIAGENS (ÔNIBUS, VAN) | Cultura | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 40 | VIGILANTE DE EVENTOS | Cultura | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 41 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE | Cultura | 4.4.90.52 | 00000 | Investimento | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 42 | COMPUTADOR | Cultura | 4.4.90.52 | 00000 | Investimento | 65.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 43 | INSTRUMENTOS PARA FANFARRA | Cultura | 4.4.90.52 | 00000 | Investimento | 50.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 44 | MÓVEIS RÚSTICOS | Cultura | 4.4.90.52 | 00000 | Investimento | 50.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, | 45 | AQUISIÇÃO DE GÁS/ÁGUA | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 -103 - 104 - 1043 | Custeio | 140.000,00 |
Esporte e Cultura | ||||||||
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 46 | ALFABETO MÓVEL | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 -103 - 104 - 1043 | Custeio | 650,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 47 | ANÁLISE DE COMPORTAMENTO AO TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 -103 - 104 - 1043 | Custeio | 83,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 48 | AQUISIÇÃO DE BECAS | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 -103 - 104 - 1043 | Custeio | 24.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 49 | AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES ALUNO E PROFESSOR | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 -103 - 104 - 1043 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 50 | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | INVESTIMENT O | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 51 | BPA FOLHA DE APLICAÇÃO (ATENÇÃO CONCENTRADA ALTERNADA, ATENÇÃO DIVIDIDA E LIVRO DE INTERPRETAÇÃO | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 -103 - 104 - 1043 | Custeio | 180,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 52 | BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS/ESTIMULAÇÃO | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | Custeio | 1.400,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 53 | CAMISETA PARA EVENTOS | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | Custeio | 60.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, | 54 | COFFE BREAK | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | Custeio | 232.183,43 |
Esporte e Cultura | ||||||||
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 55 | COLEÇÃO PROTEA - R - SISTEMA PROTEAR-R DE AVALIAÇÃO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 -103 - 104 - 1043 | Custeio | 470,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 56 | COLEÇÃO THCP - TESTE DE HABILIDADE E CONHECIMENTO PRÉ-ALFABETIZAÇÃO | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 -103 - 104 - 1043 | Custeio | 76,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 57 | GÊNERO ALIMENTÍCIOS | Ensino | 3.3.90.30 | 00000 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 58 | GUIA PARA AVALIAÇÃO DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM VETOR | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 -103 - 104 - 1043 | Custeio | 2.200,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 59 | HTP (FOLHA QUESTIONÁRIO) | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 -103 - 104 - 1043 | Custeio | 350,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 60 | IMPRESSORA COLORIDA | Ensino | 3.3.90.30 | 00000 | Custeio | 20.400,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 61 | INSTALAÇÃO DE PERSIANAS | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | INVESTIMENT O | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 62 | MANUAL DE INTERVENÇÃO PARA COMPETÊNCIA INICIAIS, LEITURA E ESCRITA | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | Custeio | 80,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, | 63 | MANUAL PARA INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL INTENSIVA | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | Custeio | 175,00 |
Esporte e Cultura | ||||||||
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 64 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | CUSTEIO | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 65 | MATERIAIS ELÉTRICOS | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 -103 - 104 - 1044 | CUSTEIO | 80.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 66 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | Custeio | 165.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 67 | MATERIAL DE LIMPEZA | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | Custeio | 180.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 68 | MATERIAL ESPORTIVO | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | Custeio | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 69 | MEDALHAS, TROFÉUS E BRINDES | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | Custeio | 70.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 70 | OS CONTOS DE FADA E A PSICOPEDAGOGIA: BUSCANDO SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS DA ESCRITA | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | Custeio | 85,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 71 | PLACAS/BANNERS | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | Custeio | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, | 72 | PROTEA (BLOCO DE APLICAÇÃO) | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | Custeio | 500,00 |
Esporte e Cultura | ||||||||
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 73 | RAVLT - FOLHA DE APLICAÇÃO, APRENDIZAGEM AUDITIVO-VERBAL DE REY | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | Custeio | 150,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 74 | SERVIÇO DE GRÁFICA | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | Custeio | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 75 | TESTE FONOAUDIÓLOGO | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1043 | Custeio | 2.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 76 | TESTE PSICOPEDAGÓGICO | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1043 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 77 | UTENSÍLIOS DE COZINHA | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1043 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 78 | WISC IV (CADERNO DE APLICAÇÃO E CÓDIGO) | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | Custeio | 150,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 79 | FORNECIMENTO DE APOSTILA (SISTEMA DE ENSINO) | Ensino | 3.3.90.32 | 000 - 102 -103 - 104 - 1043 | Custeio | 1.200.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 80 | SERVIÇO DE LIMPEZA | Ensino | 3.3.90.37 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | Custeio | 3.450.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, | 81 | ASSESSORIA PEDAGÓGICA - BRA CONSULTORIA | Ensino | 3.3.90.39 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | Custeio | 60.000,00 |
Esporte e Cultura | ||||||||
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 82 | BUFFET | Ensino | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 83 | CALIBRAÇÃO DE CABINE, AUDÍMETRO E IMITANCIOMETRO | Ensino | 3.3.90.39 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 84 | CAPACITAÇÃO EM PLANO DE ENSINO INDIVIDUALIZADO (PEI) | Ensino | 3.3.90.39 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | Custeio | 360,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 85 | CURSO DE APERFEIÇOAMENTO | Ensino | 3.3.90.39 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | Custeio | 1.770,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 86 | CURSO PLANO DE ENSINO INDIVIDUALIZADO | Ensino | 3.3.90.39 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 87 | DECORAÇÃO DE EVENTOS | Ensino | 3.3.90.39 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | Custeio | 70.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 88 | DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | Ensino | 3.3.90.39 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | Custeio | 27.269,04 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 89 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | Ensino | 3.3.90.39 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | CUSTEIO | 130.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, | 90 | CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | Ensino | 3.3.90.39 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | CUSTEIO | 90.000,00 |
Esporte e Cultura | ||||||||
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 91 | FORNECIMENTO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO | Ensino | 3.3.90.39 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | CUSTEIO | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 92 | IMPRESSÃO, INSTALAÇÃO COMPLETA EM ALTURA DE BANNER E FAIXAS | Ensino | 3.3.90.39 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | CUSTEIO | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 93 | IMPRESSORA (TONNER E MANUTENÇÃO) | Ensino | 3.3.90.39 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 94 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL | Ensino | 3.3.90.39 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1043 | INVESTIMENT O | 346.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 95 | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO (ALARME) | Ensino | 3.3.90.39 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | Custeio | 45.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 96 | MONITORES | Ensino | 4.4.90.52 | 000 - 102 - 103 | Custeio | 3.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 97 | SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA | Ensino | 3.3.90.39 | 000 - 103 - 104 - 128 - 1043 | CUSTEIO | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 98 | SERVIÇO DE FOTOS, FILMAGENS. | Ensino | 3.3.90.39 | 000 - 103 - 104 - 128 - 1043 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, | 99 | SERVIÇO DE VIGILANTE PATRIMONIAL | Ensino | 3.3.90.39 | 000 - 103 - 104 - 128 - 1043 | Custeio | 550.000,00 |
Esporte e Cultura | ||||||||
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 100 | SERVIÇOS DE CARRO DE SOM | Ensino | 3.3.90.39 | 000 - 103 - 104 - 128 - 1043 | Custeio | 15.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 101 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS | Ensino | 3.3.90.39 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | CUSTEIO | 2.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 102 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | Ensino | 3.3.90.39 | 000 - 103 - 104 - 128 - 1043 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 103 | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | Ensino | 3.3.90.39 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1043 | CUSTEIO | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 104 | SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA | Ensino | 3.3.90.39 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1043 | Custeio | 50.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 105 | SOFTWARE DE AUDIOLOGIA | Ensino | 3.3.90.39 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1043 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 106 | TENDAS, SOM, ILUMINAÇÃO, GRADE DE CONTENÇÃO, PALCO, CORTINAS, TRELIÇAS, ETC. | Ensino | 3.3.90.39 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1043 | Custeio | 60.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 107 | VIAGENS (ÔNIBUS, VAN) | Ensino | 3.3.90.39 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1043 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, | 108 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS | Ensino | 4.4.90.52 | 000 - 102 - 103 | INVESTIMENT O | 1.000,00 |
Esporte e Cultura | ||||||||
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 109 | ELETRODOMÉSTICO | Ensino | 4.4.90.52 | 000 - 102 - 103 | Investimento | 80.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 110 | INSTRUMENTOS PARA FANFARRA | Ensino | 4.4.90.52 | 000 - 102 - 103 | Investimento | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 111 | MOBILIÁRIO | Ensino | 4.4.90.52 | 000 - 102 - 103 | Investimento | 1.112.846,28 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 112 | PARQUE INFANTIL | Ensino | 4.4.90.52 | 000 - 102 - 103 | Investimento | 752.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 113 | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO | Ensino | 4.4.90.52 | 000 - 102 - 103 | Investimento | 50.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 114 | AQUISIÇÃO PERSIANAS | Ensino | 3.3.90.30 | 000 - 102 - 103 - 104 - 1044 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 115 | BANDEIRAS | Esporte | 3.3.90.30 | 00000 | Investimento | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 116 | CAMISETA PARA EVENTOS | Esporte | 3.3.90.30 | 00000 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, | 117 | COFFE BREAK | Esporte | 3.3.90.30 | 00000 | Custeio | 1.000,00 |
Esporte e Cultura | ||||||||
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 118 | ESPELHO | Esporte | 3.3.90.30 | 00000 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 119 | MATERIAIS ELÉTRICOS | Esporte | 3.3.90.30 | 00000 | CUSTEIO | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 120 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL | Esporte | 3.3.90.30 | 00000 | Custeio | 20.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 121 | MATERIAL DE LIMPEZA | Esporte | 3.3.90.30 | 00000 | Custeio | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 122 | MATERIAL ESPORTIVO | Esporte | 3.3.90.30 | 00000 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 123 | MEDALHAS, TROFÉUS E BRINDES | Esporte | 3.3.90.30 | 00000 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 124 | PLACAS/BANNERS | Esporte | 3.3.90.30 | 00000 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 125 | SERVIÇO DE GRÁFICA | Esporte | 3.3.90.30 | 00000 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, | 126 | SERVIÇO DE LIMPEZA | Esporte | 3.3.90.37 | 00000 | Custeio | 110.000,00 |
Esporte e Cultura | ||||||||
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 127 | DECORAÇÃO DE EVENTOS | Esporte | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 128 | DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | Esporte | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 129 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | Esporte | 3.3.90.39 | 00000 | CUSTEIO | 6.500,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 130 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL | Esporte | 3.3.90.39 | 00000 | CUSTEIO | 65.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 131 | CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | Esporte | 3.3.90.39 | 00000 | CUSTEIO | 20.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 132 | HOSPEDAGEM EM HOTEL | Esporte | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 133 | IMPRESSORA (TONNER E MANUTENÇÃO) | Esporte | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 134 | LIGA SUL NORTE (LSNP) | Esporte | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 20.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, | 135 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL | Esporte | 3.3.90.39 | 00000 | INVESTIMENT O | 20.000,00 |
Esporte e Cultura | ||||||||
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 136 | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO (ALARME) | Esporte | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 4.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 137 | PROVA DE CORRIDA PEDESTRE | Esporte | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 25.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 138 | PROVA DE CORRIDA PEDESTRE E CICLISMO | Esporte | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 25.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 139 | SERVIÇO DE ARBITRAGEM | Esporte | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 490,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 140 | SERVIÇO DE FOTOS, FILMAGENS. | Esporte | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 141 | SERVIÇOS DE CARRO DE SOM | Esporte | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 142 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | Esporte | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 143 | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | Esporte | 3.3.90.39 | 00000 | CUSTEIO | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, | 144 | TENDAS, SOM, ILUMINAÇÃO, GRADE DE CONTENÇÃO, PALCO, CORTINAS, TRILIÇAS, ETC. | Esporte | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 1.000,00 |
Esporte e Cultura | ||||||||
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 145 | VIAGENS (ÔNIBUS, VAN) | Esporte | 3.3.90.39 | 00000 | Custeio | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 146 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO | Infraestrutura/Merenda Escolar | 3.3.90.30 | 000 - 1042 - 1044 | CUSTEIO | 130.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 147 | FÓRMULAS, SUPLEMENTOS E DIETAS ENTERAIS | Infraestrutura/Merenda Escolar | 3.3.90.32 | 000 - 1042 - 1044 | CUSTEIO | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 148 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGRICULTURA FAMILIAR | Infraestrutura/Merenda Escolar | 3.3.90.32 | 000 - 1042 - 1044 | CUSTEIO | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 149 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI | Infraestrutura/Merenda Escolar | 3.3.90.32 | 000 - 1042 - 1044 | CUSTEIO | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 150 | COMBUSTÍVEIS | Infraestrutura/Transp. Escolar | 3.3.90.30 | 000 - 103 - 104 - 128 - 1043 | CUSTEIO | 1.100.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 151 | MARMITEX | Infraestrutura/Transp. Escolar | 3.3.90.30 | 000 - 103 - 104 - 128 - 1043 | CUSTEIO | 8.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 152 | PLACAS AUTOMOTIVAS | Infraestrutura/Transp. Escolar | 3.3.90.30 | 000 - 103 - 104 - 128 - 1043 | CUSTEIO | 2.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, | 153 | REVISÕES DE VEÍCULOS | Infraestrutura/Transp. Escolar | 3.3.90.30 | 000 - 103 - 104 - 128 - 1043 | CUSTEIO | 25.000,00 |
Esporte e Cultura | ||||||||
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 154 | DOCUMENTAÇÕES DOS VEÍCULOS | Infraestrutura/Transp. Escolar | 3.3.90.39 | 000 - 103 - 104 - 128 - 1043 | CUSTEIO | 1.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 155 | LAVAGEM DE VEÍCULOS | Infraestrutura/Transp. Escolar | 3.3.90.39 | 000 - 103 - 104 - 128 - 1043 | CUSTEIO | 120.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 156 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA - PREVENTIVA E CORRETIVA | Infraestrutura/Transp. Escolar | 3.3.90.39 | 000 - 103 - 104 - 128 - 1043 | CUSTEIO | 1.200.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 157 | PNEUS, PROTETORES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR | Infraestrutura/Transp. Escolar | 3.3.90.39 | 000 - 103 - 104 - 128 - 1043 | CUSTEIO | 200.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 158 | REVISÕES DE VEÍCULOS | Infraestrutura/Transp. Escolar | 3.3.90.39 | 000 - 103 - 104 - 128 - 1043 | CUSTEIO | 10.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 159 | SERVIÇOS DE BORRACHARIA | Infraestrutura/Transp. Escolar | 3.3.90.39 | 000 - 103 - 104 - 128 - 1043 | CUSTEIO | 5.000,00 | |
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura | 160 | TRANSPORTE DE ALUNOS | Infraestrutura/Transp. Escolar | 3.3.90.39 | 000 - 103 - 104 - 128 - 1043 | CUSTEIO | 150.000,00 | |
15.429.467,75 |
ANEXO IV
SECRETARIA MUNICIPAL | VALOR ESTIMADO PCA 2024 (em Reais) | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1.350.978,39 | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 722.000,00 | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.144.116,88 | |||
SECRETARIA ECONÔMICO | MUNICIPAL | DE DESENVOLVIMENTO | 319.134,29 | |
SECRETARIA ESPORTE | MUNICIPAL | DE | EDUCAÇÃO CULTURA E | 15.429.467,75 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 1.064.856,22 | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 30.098.750,42 | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS | 1.280.034,57 | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 8.338.381,33 | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 29.277.658,76 | |||
GABINETE | 1.575.557,72 | |||
Valor total estimado para contratações 2024 | 92.600.936,33 | |||