CONTRATO Nº 20191771
CONTRATO Nº 20191771
O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Trav. Padre Xxxx xx Xxxxxxxx, s/nº, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 12.846.471/0001-02, representado pelo(a) Sr.(a) XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX, SECRETÁRIA MUNICIPAL, portador do CPF nº 000.000.000-00, residente na Trav. Xxx Xxxxxxx, s/nº, e de outro lado a firma CIRUBEL CIRURGICA BELEM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 05.323.167/0001-07, estabelecida à Trav. Xxxx xx Xxxxxxx, xx 0000, Xxx Xxxx, Xxxxx-XX, XXX 00000-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, residente na XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, 0000,
CREMAÇÃO, Belém-PA, portador do(a) CPF 000.000.000-00, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 9/2019-090701 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIXUNA DO PARÁ.
ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
020112 | ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY (ALTA E BAIXA ROTACAO 100ML/ | FRASCO | 60,00 | 30,000 | 1.800,00 |
020113 | 70G) - Marca.: PREVEN/BRASIL AGENTE DE UNIAO DE ESMALTE E DENTINA (ADESIVO DENTIN | FRASCO | 120,00 | 23,000 | 2.760,00 |
020114 | ARIO E PRIMER) - Marca.: MAQUIRA/BRASIL ESPONJA DE FIBRINA PARA HEMOSTASIA DENTARIA - Marca. | CAIXA | 30,00 | 50,000 | 1.500,00 |
020115 | : MAQUIRA/BRASIL FLUOR P/ APLICAÇÃO TÓPICA 01 MINUTO (TUTI-FRUT) GEL2 | FRASCO | 60,00 | 9,000 | 540,00 |
020117 | % DE FLUORETO DE SODIO 200ML - Marca.: MAQUIRA/BRASI CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO PARA FORRAMENTO (PÓ E LÍQU | CAIXA | 90,00 | 55,000 | 4.950,00 |
020118 | IDO) - Marca.: MAQUIRA/BRASIL Caixa com 10 unidades PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1011 - Marca.: FAVA/BRA | CAIXA | 50,00 | 3,500 | 175,00 |
020128 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. - Marca.: DENTEMED/BRASIL | UNIDADE | 5,00 | 900,000 | 4.500,00 |
020881 | CADEIRA ODONTOLÓGICA - Marca.: DENTEMED/BRASIL | UNIDADE | 5,00 | 18.700,000 | 93.500,00 |
021034 | Completa, com refletor, cuspideira e mesa com saída para seringa triplíce, alta e baixa rotação. FIO DE SUTURA AGULHADO EM INOX 1/2 TRIANGULAR EM NYL CAIXA | 60,00 | 55,000 | 3.300,00 | |
021035 | ON PRETO 3.0,COMP FIO 45CM24 - Marca.: PROCARE/CHINA Fio de sutura agulhado em inox 1/2 triangular em nylon preto 3.0, comprimento do fio de 45cm - caixa com 24 unidades. FIO DE SUTURA AGULHADO EM INOX 1/2 TRIANGULAR EM SED CAIXA | 60,00 | 55,000 | 3.300,00 | |
A PRETO 4.0, COMP DO FIO 45C - Marca.: PROCARE/CHINA Fio de sutura agulhado em inox 1/2 triangular em seda preto 4.0, comprimento do fio de 45cm - caixa com 24 unidades. | |||||
021039 021072 | PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO CONTACTO ANGELUS ANG0 UNIDADE 560 426X400X14K-jpg - Marca.: PREVEN/BRASIL ROLO PARA ESTERELIZAÇÃO - 30CMX50M - Marca.: ZERMATT ROLO | 60,00 30,00 | 4,000 140,000 | 240,00 4.200,00 | |
021080 | /BRASIL ALAVANCA SELDIN DIRETA 1L - Marca.: ABC/BRASIL UNIDADE | 26,00 | 47,000 | 1.222,00 | |
021087 | ESPATULA Nº 24 - Marca.: ABC/BRASIL UNIDADE | 30,00 | 19,000 | 570,00 | |
021089 | DESCOLADOR DE MOLT - Marca.: GOLGRAN/BRASIL UNIDADE | 30,00 | 86,000 | 2.580,00 | |
021091 | ESCUPIDOR DE HOLLENBACK - Marca.: ABC/BRASIL UNIDADE | 25,00 | 19,000 | 475,00 | |
021094 | MICROMOTOR ODONTOLOGICO - Marca.: DENTEMED/BRASIL UNIDADE | 5,00 | 820,000 | 4.100,00 | |
021095 | CONTRA ANGULO - Marca.: DENTEMED/BRASIL UNIDADE | 5,00 | 750,000 | 3.750,00 | |
021097 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21L - Marca.: ECEL/BRASIL UNIDADE | 5,00 | 6.000,000 | 30.000,00 | |
021768 | ALEOLOTOMO - Marca.: ABC/BRASIL UNIDADE | 26,00 | 112,000 | 2.912,00 | |
021770 | XXXX XXXXX RETA - Marca.: ABC/BRASIL UNIDADE | 55,00 | 43,000 | 2.365,00 | |
021771 | PORTA AGULHA MATHIER - Marca.: ABC/BRASIL UNIDADE | 55,00 | 65,000 | 3.575,00 | |
021978 021979 | MOLDEIRAS DUPLA PARA APLICAÇÃO DE FLUOR - PEQUENA - CAIXA Marca.: PREVEN/BRASIL MOLDEIRAS DUPLA PARA APLICAÇÃO DE FLUOR - MÉDIA - Ma CAIXA | 40,00 40,00 | 58,000 58,000 | 2.320,00 2.320,00 | |
021980 | rca.: PREVEN/BRASIL MOLDEIRAS DUPLA PARA APLICAÇÃO DE FLUOR - GRANDE - M CAIXA | 40,00 | 58,000 | 2.320,00 | |
021997 | arca.: PREVEN/BRASIL FIXADOR ODONTOLÓGICO - Marca.: RAYTEC/BRASIL UNIDADE | 50,00 | 28,000 | 1.400,00 | |
021999 | REVELADOR ODONTOLÓGICO - Marca.: RAYTEC/BRASIL UNIDADE | 50,00 | 28,000 | 1.400,00 | |
022012 | PONTAS DIAMANTADAS ESFERICAS Nº 1015 - Marca.: FAVA/ CAIXA | 50,00 | 3,500 | 175,00 | |
BRASIL | |||||
022013 | PONTAS DIAMANTADAS ESFERICAS Nº 1016 - Marca.: FAVA/ | CAIXA | 50,00 | 3,500 | 175,00 |
BRASIL | |||||
031908 | ALAVANCA APICAL RETA - Marca.: GOLGRAN/BRASIL | UNIDADE | 26,00 | 47,000 | 1.222,00 |
031910 | ALAVANCA SELDIN DIREITA 1R - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 26,00 | 47,000 | 1.222,00 |
031916 | CAIXA METALICA 18X8X4CM - Marca.: GOLGRAN/BRASIL | UNIDADE | 15,00 | 106,000 | 1.590,00 |
031919 | CABO DE ESPELHO - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 90,00 | 9,000 | 810,00 |
031920 | CABO PARA BISTURI - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 26,00 | 13,000 | 338,00 |
031921 | CARPULE - Marca.: GOLGRAN/BRASIL | UNIDADE | 90,00 | 83,000 | 7.470,00 |
031922 | CURETA DE LUCAS Nº 85 - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 52,00 | 24,000 | 1.248,00 |
031923 | CURETA GRAYCEY 5-6 - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 30,00 | 20,000 | 600,00 |
031925 | CURETA GRAYCY 7-8 - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 30,00 | 20,000 | 600,00 |
031926 | CURETA GRAYCY 11-12 - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 30,00 | 20,000 | 600,00 |
031927 | CURETA GRAYCEY 13-14 - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 30,00 | 20,000 | 600,00 |
031928 | CURETA GRAYCEY 17-18 - Marca.: GOLGRAN/BRASIL | UNIDADE | 30,00 | 65,000 | 1.950,00 |
031930 | ESCAVADOR Nº05 - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 20,00 | 14,000 | 280,00 |
031931 | ESCAVADOR Nº 16 - Marca.: PRATA/BRASIL | UNIDADE | 20,00 | 14,000 | 280,00 |
031932 | ESCAVADOR Nº 18 - Marca.: PRATA/BRASIL | UNIDADE | 20,00 | 14,000 | 280,00 |
031933 | ESCAVADOR Nº 19 - Marca.: PRATA/BRASIL | UNIDADE | 20,00 | 14,000 | 280,00 |
031934 | ESCAVADOR Nº 20 - Marca.: PRATA/BRASIL | UNIDADE | 15,00 | 14,000 | 210,00 |
031936 | ESPELHO BUCAL - Marca.: GOLGRAN/BRASIL | CAIXA | 90,00 | 5,800 | 522,00 |
031937 | FORCEPS ADULTO Nº 16 - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 55,00 | 110,000 | 6.050,00 |
031938 | FORCEPS ADULTO Nº 17 - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 55,00 | 110,000 | 6.050,00 |
031939 | FORCEPS ADULTO Nº 18L - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 55,00 | 110,000 | 6.050,00 |
031940 | FORCEPS ADULTO Nº18 R - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 55,00 | 110,000 | 6.050,00 |
031941 | FORCEPS ADULTO Nº 65 - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 30,00 | 110,000 | 3.300,00 |
031942 | FORCEPS ADULTO Nº69 - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 30,00 | 110,000 | 3.300,00 |
031943 | FORCEPS ADULTO Nº 150 - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 30,00 | 110,000 | 3.300,00 |
031944 | FORCEPS ADULTO Nº 151 - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 30,00 | 110,000 | 3.300,00 |
031945 | FORCEPS INFANTIL Nº3 - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 22,00 | 110,000 | 2.420,00 |
031946 | FORCEPS INFANTIL Nº4 - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 22,00 | 110,000 | 2.420,00 |
031948 | FORCEPS INFANTIL Nº 18 L - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 22,00 | 110,000 | 2.420,00 |
031950 | LIMA PARA OSSO - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 22,00 | 80,000 | 1.760,00 |
031951 | PINCA CLINICA PARA ALGODAO - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 75,00 | 23,000 | 1.725,00 |
031952 | PINCA DENTE DE RATO - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 22,00 | 19,000 | 418,00 |
031955 | PORTA DICAL - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 26,00 | 14,000 | 364,00 |
031956 | PORTA MATRIZ - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 26,00 | 53,000 | 1.378,00 |
031957 | SINDESMOTOMO - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 20,00 | 19,000 | 380,00 |
031958 | SONDA EXPLORADORA - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 75,00 | 14,000 | 1.050,00 |
031960 | TESOURA RETA - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 52,00 | 28,000 | 1.456,00 |
031969 | COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 8 CAMADAS,5 DBS 9FIOS PO | PACOTE | 720,00 | 18,500 | 13.320,00 |
RCM QUADRADO DIM FECH 7,5CM - Marca.: CLEAN/BRASIL compressa de gazes hidrófila 08 camadas, 5 dobras. fios por quadrado, dimensão fechada 7,5cm x 7,5cm. | 9 | ||||
032014 | MICRO APLICADORES DESCARTAVEIS ESPESSSURA FINA 1.05 | FRASCO | 75,00 | 17,500 | 1.312,50 |
M - Marca.: DENTSCARE/BRASIL | |||||
032015 | SUGADORES DESCARTAVEIS COM50 UNIDADES - Marca.: MAXC | PACOTE | 150,00 | 9,000 | 1.350,00 |
LEAN/BRASIL | |||||
pacote com 50 unidades | |||||
032017 | PASTA PROFILATICA COM FLUOR SABOR TUT- FRUT 90G - Ma | UNIDADE | 120,00 | 13,000 | 1.560,00 |
rca.: MAQUIRA/BRASIL | |||||
032023 | CONDICIONADOR DE ESMALTE E DENTINA BASE ACIDO FOSFOR | PACOTE | 150,00 | 12,000 | 1.800,00 |
ICO A 37% 5ML C/ 03 SERINGA - Marca.: MAQUIRA/BRASIL | |||||
032026 | HEMOSTATICO TOPICO PARA USO DENTARIO 20ML - Marca.: | FRASCO | 30,00 | 28,000 | 840,00 |
MAQUIRA/BRASIL | |||||
032028 | REFIL RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1 - Marca.: MAQUIRA/ | UNIDADE | 30,00 | 23,000 | 690,00 |
BRASIL | |||||
032029 | REFIL RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2 - Marca.: MAQUIRA/ | UNIDADE | 60,00 | 23,000 | 1.380,00 |
BRASIL | |||||
032030 | REFIL RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3 - Marca.: MAQUIRA/ | UNIDADE | 120,00 | 23,000 | 2.760,00 |
BRASIL | |||||
032031 | REFIL RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5 - Marca.: MAQUIR | UNIDADE | 120,00 | 23,000 | 2.760,00 |
A/BRASIL | |||||
032032 | TIRA DE POLIESTER 8 MM DE LARGURA ENVELOPE COM 50 UN | ENVELOPE | 60,00 | 3,500 | 210,00 |
IDADE - Marca.: PREVEN/BRASIL | |||||
032033 | AGULHA GENGIVAL DESC/ TM 30G CURTA,TRIFACETADA C/IND | CAIXA | 90,00 | 55,000 | 4.950,00 |
ICACAO DA FACE DO BISEL API - Marca.: PROCARE/CHINA | |||||
apirogênica Caixa com 100 unidades | |||||
032035 | AGULHA GENGIVAL DESC/TM/27G/LONGA TRIFACETADA/C/IND | CAIXA | 40,00 | 48,000 | 1.920,00 |
DA FACE DO BISEL APIROGENIK - Marca.: PROCARE/CHINA | |||||
caixa contendo 100 unidades. | |||||
032040 | ROLETE DENTAL DE ALGODAO 100 UNIDADES - Marca.: SSPL | PACOTE | 120,00 | 4,000 | 480,00 |
US/BRASIL | |||||
032041 | TIRA DE LIXA DE METAL PARA ACABAMENTO C/ 4MM GRANULA | CAIXA | 60,00 | 11,000 | 660,00 |
CAO FINA C/ 50 UNIDADES - Marca.: PREVEN/BRASIL | |||||
032054 | PONTA DIAMANTADA Nº 1190FF - Marca.: FAVA/BRASIL | CAIXA | 50,00 | 3,500 | 175,00 |
Caixa c/ 10 unid. | |||||
032055 | PONTA DIAMANTADA Nº 2135FF - Marca.: FAVA/BRASIL | CAIXA | 30,00 | 3,500 | 105,00 |
Caixa c/ 10 unid. | |||||
034756 | BROQUEIROS ESTERELIZÁVEIS 21 FUROS PARA ALTA ROTAÇÃO | UNIDADE | 8,00 | 48,000 | 384,00 |
- Marca.: PREVEN/BRASIL | |||||
034774 | CLOREXIDINA A 2% 200 ML - Marca.: MAQUIRA/BRASIL | FRASCO | 40,00 | 15,500 | 620,00 |
034791 | FIO DENTAL 100 METROS - Marca.: MEDIO/BRASIL | UNIDADE | 10.000,00 | 2,600 | 26.000,00 |
034833 | ESCOVA DENTAL ADULTO - Marca.: MEDIO/BRASIL | UNIDADE | 5.000,00 | 1,700 | 8.500,00 |
034836 | ESCOVA DENTAL INFANTIL - Marca.: MEDIO/BRASIL | UNIDADE | 5.000,00 | 1,700 | 8.500,00 |
034912 | POTE DAPPEN VIDRO - Marca.: PREVEN/BRASIL | UNIDADE | 25,00 | 4,500 | 112,50 |
034918 | REFIL RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A4 - Marca.: MAQUIRA/ | UNIDADE | 60,00 | 23,000 | 1.380,00 |
BRASIL | |||||
034944 | REMOVEDOR DE MANCHAS 30 ML - Marca.: IODONTOSUL/BRAS | FRASCO | 30,00 | 32,000 | 960,00 |
034956 | TIRA DE LIXA DE POLIESTER ABRASIVA PARA POLIMENTO E | ENVELOPE | 60,00 | 3,500 | 210,00 |
ACABAMENTO 04MMX170MM GRANUL - Marca.: PREVEN/BRASIL | |||||
Envelope com 50 unidades, 04mm x 170mm granulação fina | |||||
034965 | ALGODÃO HIDRÓFILO - 500G - Marca.: MEDHOUSE/BRASIL | ROLO | 60,00 | 22,000 | 1.320,00 |
035300 | BANDEJA METALICA 22X8X1/2 CM - Marca.: FAMI/BRASIL | UNIDADE | 52,00 | 63,000 | 3.276,00 |
036909 | LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO ANTIALERGICO TAMANHO P | CAIXA | 900,00 | 29,000 | 26.100,00 |
COM 100 UNIDADES - Marca.: PROCED/MALASIA | |||||
036910 | LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO ANTIALERGICO TAMANHO M | CAIXA | 900,00 | 29,000 | 26.100,00 |
COM 100 UNIDADES - Marca.: PROCED/MALASIA | |||||
036912 | PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1013 - Marca.: FAVA/BRA | CAIXA | 50,00 | 3,500 | 175,00 |
036917 | PONTAS DIAMANTADAS ESFÉRICAS Nº 1093 FF. - Marca.: F | CAIXA | 50,00 | 3,500 | 175,00 |
AVA/BRASIL |
036918 | PONTAS DIAMANTADAS ESFÉRICAS Nº 1111 FF. - Marca.: F AVA/BRASIL | CAIXA | 50,00 | 3,500 | 175,00 |
036922 | PONTAS DIAMANTADAS ESFÉRICAS Nº 3118 FF. - Marca.: F | CAIXA | 30,00 | 3,500 | 105,00 |
AVA/BRASIL | |||||
Caixa com 10 unidades | |||||
036923 | PONTAS DIAMANTADAS ESFÉRICAS Nº 3168 FF. - Marca.: F | CAIXA | 30,00 | 3,500 | 105,00 |
AVA/BRASIL | |||||
036924 | PONTAS DIAMANTADAS ESFÉRICAS Nº 3195 FF. - Marca.: F | CAIXA | 30,00 | 3,500 | 105,00 |
AVA/BRASIL | |||||
Caixa com 10 unidades | |||||
037622 | PONTAS DIAMANTADAS ESFERICAS Nº 1013 e HL - Marca.: | CAIXA | 50,00 | 3,500 | 175,00 |
FAVA/BRASIL | |||||
037625 | PONTAS DIAMANTADAS ESFERICAS Nº 1016 HL - Marca.: F | CAIXA | 50,00 | 3,500 | 175,00 |
AVA/BRASIL | |||||
040366 | FOTOPOLIMERIZADOR. - Marca.: ECEL/BRASIL | UNIDADE | 5,00 | 900,000 | 4.500,00 |
Características Técnicas | |||||
Fonte de Luz LED: CW | |||||
(emissão contínua) | |||||
Meio ativo: semicondutor | |||||
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Comprimento de onda: 455nm +/- 20nm | |||||
Ponteira: | |||||
Acrílica 8mm (diâm.) | |||||
Área do feixe: 0,5 cmý | |||||
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Timer de tempo: programável 20 em 20s | |||||
Sonorizador: | |||||
a cada 10s | |||||
Alimentação: 100-240V ~/ 50-60Hz | |||||
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Dimensões: 25x200mm | |||||
Start progressivo: 5s | |||||
041945 | PORTA AGULHA MAYO-HEGAR C/ SERRILHA - Marca.: ABC/BR | UNIDADE | 55,00 | 85,000 | 4.675,00 |
ASIL | |||||
18CM: AÇO INOX | |||||
041983 | CREME DENTAL 190g - Marca.: LISTER/BRASIL | UNIDADE | 10.000,00 | 1,900 | 19.000,00 |
042057 | OCULOS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO (EPI) - Marca.: PREVE | UNIDADE | 5,00 | 10,000 | 50,00 |
N/BRASIL | |||||
042116 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0 - Marca.: SUPERMAX/MAL | UNIDADE | 25,00 | 1,900 | 47,50 |
ASIA | |||||
042117 | PONTAS DIAMANTADAS ESFÉRICAS Nº 1011 - Marca.: FAVA/ | CAIXA | 50,00 | 3,500 | 175,00 |
BRASIL | |||||
042123 | ALAVANCA APICAL SELDIN RETA - Marca.: GOLGRAN/BRASIL | UNIDADE | 80,00 | 47,000 | 3.760,00 |
042124 | FORCEPS INFANTIL Nº 18R - Marca.: ABC/BRASIL | UNIDADE | 20,00 | 110,000 | 2.200,00 |
042125 | ESPATULA DE RESINA - Marca.: GOLGRAN/BRASIL | UNIDADE | 40,00 | 78,000 | 3.120,00 |
042126 | ESCOVA DE ROBSON - Marca.: PREVEN/BRASIL | UNIDADE | 350,00 | 2,800 | 980,00 |
042127 | PLACA DE VIDRO - Marca.: PREVEN/BRASIL | UNIDADE | 20,00 | 14,000 | 280,00 |
042128 | AVENTAL DE BORRACHA PUMBLIFERA C/ PROTETOR DE TIREOI | UNIDADE | 5,00 | 1.200,000 | 6.000,00 |
DE 100X60CM - Marca.: NMARTINS/BRASIL | |||||
042129 | CANETA ULTRASSOM PARA RASPAGEM - Marca.: DENTSCLER/B | UNIDADE | 5,00 | 1.400,000 | 7.000,00 |
RASIL |
VALOR GLOBAL R$ 448.429,50
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
1. O valor deste contrato, é de R$ 448.429,50 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 9/2019-090701 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 9/2019-090701, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do
mesmo diploma legal.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 17 de Julho de 2019 extinguindo-se em 17 de Julho de 2020, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Caberá ao CONTRATANTE:
1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;
1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;
1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;
1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;
1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;
1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1. Caberá à CONTRATADA:
1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesasdecorrentes dos serviços, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínvulo empregatício com o órgão;
1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por xxxxxx, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;
1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;
1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;
1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;
1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consum o, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;
1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e
1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 9/2019-090701.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1. À CONTRATADA caberá, ainda:
1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civilou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.
2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos esta belecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;
1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e
1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor desigano para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administraçãodo CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO
1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do prod uto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA
1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2019 Atividade 0703.103010055.2.020 Xxxxx.xx Programa Saude Bucal , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.10, no valor de R$ 204.363,50, Exercício 2019 Atividade 0703.103010055.2.020 Xxxxx.xx Programa Saude Bucal , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.08, no valor de R$ 244.066,00 .
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente o u cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.
3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX) 365
I = (6/100)
365
I = 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1.1 - advertência;
1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por o corrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA , injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA , injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens
1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do
(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por até 2 (dois) anos.
2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
2.4 - fizer declaração falsa;
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
2.7 - não celebrar o contrato;
2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
2.9 - apresentar documentação falsa.
3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demai s penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO
1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
2. A rescisão do Contrato poderá ser:
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;
2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 9/2019-090701, cuja realização decorre da autorização do Sr (a). XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX, e da proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de IPIXUNA DO PARÁ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
IPIXUNA DO PARÁ - PA, 17 de Julho de 2019
XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX:75687569200
Assinado de forma digital por XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX:75687569200
FUNDO MUNICIPALDaDdEosS: A20Ú1D9.E07.25 10:01:28 -03'00'
CNPJ(MF) 12.846.471/0001-02 CONTRATANTE
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES Assinado de forma digital por CIRUBEL COMERCIO E
DE PRODUTOS MED:05323167000107
REPRESENTACOES DE PRODUTOS MED:05323167000107 Dados: 2019.07.17 11:03:18 -03'00'
CIRUBEL CIRURGICA BELEM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ 05.323.167/0001-07
CONTRATADO(A)
Testemunhas: 1.
XXXXXXX XXXXXXX DA
Assinado de forma digital por XXXXXXX XXXXXXX DA
2. CUNHA:82775931200
CUNHA:8277593120 Dados: 2019.07.25
0 10:01:49 -03'00'