Contract
ViPROC: 8045298-20 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 08/03/2021 | Interessado: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A | Assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMBUSTÍVEL | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 02/2021 | Contratado: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
Forma de Pagamento: PARCELAS MENSAIS. | Prazo de Vigência: 01/02/2021 à 01/02/2022 | Valor Contrato: 250.000,00 | Data da Publicação do Contrato: 03/03/2021 | CNPJ: 03.506.307/0001- 57 |
Endereço: XXX XXXXXXX XX XXXXX, , Xx 00, XXXXXXXX 0, XXXXXX XXXXX XXXXX EM CAMPO BOM-RS, CEP 73.700- 000 | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: ADESÃO DE ARP INTERNA | Número: 20200378/SEPLAG | Valor Global: 250.000,00 | ||
Fundamento Legal: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO FUNDAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200378/SEPLAG, A LEI FEDERAL Nº 13.303/2016, COM SUAS ALTERAÇÕES, E, AINDA, OUTRAS LEIS ESPECIAIS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SEU OBJETO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08045298/2020. | Objetivo: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO EM REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA E EM CAMINHÕES COMBOIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SEPLAG/COPAT Nº 20200001 E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. | |||
Vencedor Certame: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. | Data Certame: 01/02/2021 | Valor Vencedor: 250.000,00 | Data da Publicação da Licitação: 23/03/2020 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
TICKET SOLUCOES HDFGT SA - PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS MÊS DE SETEMBRO/2021 | 01/11/2021 | 8.331,81 | QUITADA | |
TICKET SOLUCOES HDFGT SA - PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS MÊS DE OUTUBRO/2021 | 30/11/2021 | 7.774,40 | QUITADA | |
TICKET SOLUCOES HDFGT SA - PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS MÊS DE NOVEMBRO/2021 | 30/12/2021 | 5.745,06 | QUITADA | |
TICKET SOLUCOES HDFGT S A - PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS MÊS DE MARÇO/2021 | 30/04/2021 | 1.482,53 | QUITADA | |
TICKET SOLUCOES HDFGT S A - PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS MÊS DE MAIO/2021 | 30/06/2021 | 2.558,60 | QUITADA | |
TICKET SOLUCOES HDFGT SA - PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS MÊS DE JUNHO/2021 | 30/07/2021 | 1.116,39 | QUITADA | |
TICKET SOLUCOES HDFGT SA - PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS MÊS DE JULHO/2021 | 30/08/2021 | 4.059,52 | QUITADA | |
TICKET SOLUCOES HDFGT SA - PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS MÊS DE JANEIRO/2021 | 02/03/2022 | 4.348,48 | QUITADA | |
TICKET SOLUCOES HDFGT S A - PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS MÊS | 30/03/2021 | 1.825,73 | QUITADA | |
DE FEVEREIRO/2021 | |||
TICKET SOLUCOES HDFGT SA - PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS MÊS DE DEZEMBRO/2021 | 31/01/2022 | 6.570,84 | QUITADA |
TICKET SOLUCOES HDFGT SA - PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS MÊS DE AGOSTO/2021 | 30/09/2021 | 4.818,51 | QUITADA |
TICKET SOLUCOES HDFGT S A - PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS MÊS DE ABRIL/2021 | 31/05/2021 | 3.030,31 | QUITADA |
DATA IMPRESSÃO: 14/03/2022 15:37
USUÁRIO: XXXXXX XXXXXX XX XXXXX
ViPROC: 0691608-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: A VENCER | ||
Data de Criação: 17/11/2021 | Interessado: GERENCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | Assunto: CI Nº 380/2021 - PAGAMENTO DA EMPRESA WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 04/2021 | Contratado: WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI, | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO GESTOR DO CONTRATO, MEDIANTE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE EM NOME DA CONTRATADA. | Prazo de Vigência: 09/02/2021 à 09/02/2022 | Valor Contrato: 350.000,00 | Data da Publicação do Contrato: 16/02/2021 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: ADESÃO DE ARP INTERNA | Número: Ata de Registro de Preços no 2020/10222 | Valor Global: 350.000,00 | ||
Fundamento Legal: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO FUNDAMENTO O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20200011 – CASA CIVIL E SEUS ANEXOS, OS PRECEITOS DO DIREITO PRIVADO, A LEI FEDERAL Nº 13.303/2016 E O REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADECE E AINDA, OUTRAS LEIS ESPECIAIS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SEU OBJETO. | Objetivo: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÂMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS E VEÍCULOS TERRESTRES DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. | |||
Vencedor Certame: WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | Data Certame: 04/12/2020 | Valor Vencedor: 350.000,00 | Data da Publicação da Licitação: 04/12/2020 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
WEBTRIP - PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS - FAT Nº 43833 | 23/11/2021 | 7.078,26 | QUITADA | |
ViPROC: 0996007-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 02/09/2021 | Interessado: AVANÇAR CONTADORES ASSOCIADOS S/S | Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA PARA EFETIVAÇÃO DO PROCESSO DE INCORPORAÇÃO DA CODECE. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 05/2021 | Contratado: AVANÇAR CONTADORES ASSOCIADOS S/S | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SERÁ EFETUADO EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO E/OU DOCUMENTOS PREVISTOS NOS ITENS ABAIXO, OFÍCIO E NOTA FISCAL/FATURA DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS, NO PROTOCOLO DA ADECE, COM A DOCUMENTAÇÃO DISPOSTA NO SUBITEM 6.3., PARA FINS DE CONFERÊNCIA E ATESTO PELO GESTOR DO CONTRATO, DA SEGUINTE FORMA: A) PRIMEIRA PARCELA, 25% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, APÓS ENTREGA DOS REGISTROS DO PROTOCOLO E JUSTIFICATIVA NA JUNTA COMERCIAL; B) SEGUNDA PARCELA, 25% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, APÓS ENTREGA DO LAUDO PERICIAL; C) TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA, 50% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, APÓS APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL-CE E ENTREGA DA ATA DE APROVAÇÃO DA INCORPORAÇÃO. | Prazo de Vigência: 23/03/2021 à 19/09/2021 | Valor Contrato: 34.000,00 | Data da Publicação do Contrato: 08/04/2021 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: INEXIGIBILIDADE | Número: Inexigibilidade nº 02/2021 | Valor Global: 34.000,00 | ||
Fundamento Legal: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO FUNDAMENTO A INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021, O ART. 30, II, “A”, “C” E §1 º DA LEI FEDERAL Nº 13.303/2016, COM SUAS ALTERAÇÕES, E, AINDA, OUTRAS LEIS ESPECIAIS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SEU OBJETO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00996007/2021. | Objetivo: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA EM REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA, PARA EFETIVAÇÃO DO PROCESSO DE INCORPORAÇÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A. - CODECE PELA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A. – ADECE, OBSERVANDO OS TERMOS DA LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976. | |||
Vencedor Certame: AVANÇAR CONTADORES ASSOCIADOS S/S | Data Certame: 11/03/2021 | Valor Vencedor: 34.000,00 | Data da Publicação da Licitação: 22/03/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
AVANÇAR - PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA RELATIVA AO CONTRATO Nº 05/2021 - SERVIÇO DE ASSESSORIA EM REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA - INCORPORAÇÃO CODECE | 30/09/2021 | 17.000,00 | QUITADA | |
AVANÇAR - PAGAMENTO REFERENTE A 1ª E 2ª PARCELAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 05/2021 - SERVIÇO DE ASSESSORIA EM REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA - INCORPORAÇÃO CODECE | 18/08/2021 | 17.000,00 | QUITADA | |
ViPROC: 0994900-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 12/07/2021 | Interessado: AUDIPLAC - AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S | Assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 06/2021 | Contratado: AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S - EPP | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS | ||
Forma de Pagamento: OS RELATÓRIOS DEVERÃO SER ENTREGUES CONFORME PRAZOS DESCRITOS ABAIXO, DEVENDO ESTES SEREM: A) MENSALMENTE – CONFORME PRAZOS DESCRITOS ABAIXO: • RELATÓRIOS DE CONTROLE INTERNO OPERACIONAIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO SISTEMAS INFORMATIZADOS – ATÉ 15º (DÉCIMO QUINTO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE; • RELATÓRIO DE REVISÃO MENSAL DA CONTABILIDADE, REVISÃO LUCRO REAL, PIS E COFINS - ATÉ 15º (DÉCIMO QUINTO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE. B) ANUALMENTE – CONFORME PRAZOS DESCRITOS ABAIXO: • RELATÓRIO FORMAL DE AUDITORIA DF'S – ATÉ 28/02 DO ANO SUBSEQUENTE; • REVISÃO DA ECD – ATÉ 20/05 DO ANO SUBSEQUENTE; • REVISÃO DA ECF – ATÉ 15/07 DO ANO SUBSEQUENTE. | Prazo de Vigência: 14/04/2021 à 14/04/2022 | Valor Contrato: 40.000,00 | Data da Publicação do Contrato: 14/04/2021 | CNPJ: 41.396.359/0001- 07 |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO | Número: 06/2021 | Valor Global: 40.000,00 | ||
Fundamento Legal: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO FUNDAMENTO A COTAÇÃO ELETRÔNICA N° 2021/02825, A LEI FEDERAL N° 13.303/2016, COM ALTERAÇÕES, E, AINDA, OUTRAS LEIS ESPECIAIS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SEU OBJETO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00994900/2021. | Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE, DE ACORDO COM AS NORMAS E PRONUNCIAMENTOS DO INSTITUTO DOS AUDITORES INDEPENDENTES DO BRASIL – IBRACON, E DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, COM A FINALIDADE DE VALIDAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL, A SEREM REALIZADOS MENSALMENTE REFERENTE AO ANO DE 2021, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NESTE TERMO. | |||
Vencedor Certame: | Data Certame: | Valor Vencedor: | Data da Publicação da Licitação: 14/04/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S S - PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AUDITORIA DOS MESES JAN, FEV, FEV E MAR/2021 | 13/07/2021 | 10.000,00 | QUITADA | |
AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S S - PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AUDITORIA DO MÊS SETEMBRO/2021 | 24/12/2021 | 3.333,33 | QUITADA | |
AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S S - PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AUDITORIA DO MÊS OUTUBRO/2021 | 24/12/2021 | 3.333,33 | QUITADA | |
AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S S - PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AUDITORIA DO MÊS MAIO/2021 | 17/08/2021 | 3.333,33 | QUITADA | |
AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S S - PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AUDITORIA DO MÊS JUNHO/2021 | 10/09/2021 | 3.333,33 | QUITADA | |
AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S S - PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AUDITORIA | 19/11/2021 | 3.333,33 | QUITADA | |
DO MÊS JULHO/2021 | |||
AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S S - PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AUDITORIA DO MÊS AGOSTO/2021 | 19/11/2021 | 3.333,33 | QUITADA |
AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S S - PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AUDITORIA DO MÊS ABRIL/2021 | 17/08/2021 | 3.333,33 | QUITADA |
ViPROC: 3344890-15 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 12/06/2015 | Interessado: ALL ALBOUT EVENTOS LTDA | Assunto: ENCAMINHA PROPOSTA PARA ALL ABOUT ENERGY 2015 (SOLICITA APOIO). | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 07/2015 | Contratado: ALL ABOUT EVENTOS LTDA | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
OS PAGAMENTOS SERÃO EFETUADOS À VISTA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DOS SERVIÇOS E DO RECIBO DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELA FISCALIZAÇÃO DA ADECE. | Prazo de Vigência: 10/06/2015 à 12/06/2015 | Valor Contrato: 75.000,00 | Data da Publicação do Contrato: 16/06/2015 | CNPJ: 10.978.496/0001- 26 |
Endereço: XX. XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX Xx0000 XXXX Xx000 XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: INEXIGIBILIDADE | Número: 07/2015 | Valor Global: 75.000,00 | ||
Fundamento Legal: TRATA-SE DE UM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COM A DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE CONFORME O DISPOSTO NO ART. 25 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93: ART. 25. É INEXIGÍVEL A LICITAÇÃO QUANDO HOUVER INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO, EM ESPECIAL: I - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, OU GÊNEROS QUE SÓ POSSAM SER FORNECIDOS POR PRODUTOR, EMPRESA OU REPRESENTANTE COMERCIAL EXCLUSIVO, VEDADA A PREFERÊNCIA DE MARCA, DEVENDO A COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE SER FEITA ATRAVÉS DE ATESTADO FORNECIDO PELO ÓRGÃO DE REGISTRO DO COMÉRCIO DO LOCAL EM QUE SE REALIZARIA A LICITAÇÃO OU A OBRA OU O SERVIÇO, PELO SINDICATO, FEDERAÇÃO OU CONFEDERAÇÃO PATRONAL, OU, AINDA, PELAS ENTIDADES EQUIVALENTES; | Objetivo: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S/A - ADECE. | |||
Vencedor Certame: | Data Certame: | Valor Vencedor: | Data da Publicação da Licitação: 10/06/2015 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
ALL ABOUT REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO 07/2015 | 23/06/2015 | 66.637,50 | QUITADA | |
DATA IMPRESSÃO: 14/03/2022 15:44
USUÁRIO: XXXXXX XXXXXX XX XXXXX
ViPROC: 9241678-20 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 06/05/2021 | Interessado: DIOGO F M DA SILVA EIRELI | Assunto: LICENÇAS DO SOFTWARE CISCO WEBEX MEETINGS | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 08/2021 | Contratado: XXXXX X X XX XXXXX EIRELI | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA DEVIDAMENTE ATESTADA PELO GESTOR DA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE EM NOME DA CONTRATADA, PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO S/A., CONFORME LEI Nº 15.241, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2012 | Prazo de Vigência: 09/04/2021 à 09/04/2024 | Valor Contrato: 22.209,25 | Data da Publicação do Contrato: 22/04/2021 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO | Número: Cotação Eletrônica nº 2021/03180 | Valor Global: 22.209,25 | ||
Fundamento Legal: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO FUNDAMENTO A COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/03180, A LEI FEDERAL Nº 13.303/2016, COM SUAS ALTERAÇÕES, E, AINDA, OUTRAS LEIS ESPECIAIS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SEU OBJETO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09241678/2020. | Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O PARA FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS LICENÇAS) DO SOFTWARE CISCO WEBEX MEETINGS QUE FACILITA E ORGANIZA UMA REUNIÃO ON-LINE, POSSIBILITANDO AGENDAR UMA REUNIÃO COM ANTECEDÊNCIA OU INICIAR UMA IMEDIATAMENTE. | |||
Vencedor Certame: XXXXX X X XX XXXXX EIRELI | Data Certame: 30/03/2021 | Valor Vencedor: 22.209,25 | Data da Publicação da Licitação: 05/04/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
XXXXX X X XX XXXXX EIRELI - PAGAMENTO 03 (TRÊS) LICENÇAS DO SOFTWARE CISCO WEBEX MEETINGS CONFORME NF 365 | 10/05/2021 | 21.727,31 | QUITADA | |
ViPROC: 0788200-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: A VENCER | ||
Data de Criação: 18/05/2021 | Interessado: INFORMÁTICA EMPRESARIAL LTDA | Assunto: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 09/2021 | Contratado: INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA DEVIDAMENTE ATESTADA PELO GESTOR DA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE EM NOME DA CONTRATADA, PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO S/A., CONFORME LEI Nº 15.241, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2012. | Prazo de Vigência: 12/04/2021 à 12/07/2021 | Valor Contrato: 190.877,00 | Data da Publicação do Contrato: 27/04/2021 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: LICITAÇÃO | Número: Processo Licitatório nº 018/2020-R – BANESE | Valor Global: 190.877,00 | ||
Fundamento Legal: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO FUNDAMENTO O EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2020-R – BANESE E SEUS ANEXOS, OS PRECEITOS DO DIREITO PRIVADO, A LEI FEDERAL Nº 13.303/2016 E O REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADECE E AINDA, OUTRAS LEIS ESPECIAIS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SEU OBJETO. | Objetivo: AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) DESKTOPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ - ADECE, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ITEM 5.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA. | |||
Vencedor Certame: INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA | Data Certame: 12/04/2021 | Valor Vencedor: 190.877,00 | Data da Publicação da Licitação: 01/10/2020 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA - AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) DESKTOPS PARA ESTA ADECE, CONFORME NF 823. | 24/05/2021 | 190.877,00 | QUITADA | |
ViPROC: 3384495-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: A VENCER | ||
Data de Criação: 09/08/2021 | Interessado: ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA | Assunto: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA ASSESSORAR NA REESTRUTURAÇÃO DA ADECE. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 10/2021 | Contratado: ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SERÁ EFETUADO EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE CONCLUSÃO, OFÍCIO E NOTA FISCAL/FATURA DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS, NO PROTOCOLO DA ADECE, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO DISPOSTA NO SUBITEM 9.3., PARA FINS DE CONFERÊNCIA E ATESTAÇÃO PELO GESTOR DO CONTRATO, CONFORME ALÍNEAS A SEGUIR: A) PRIMEIRA PARCELA, 10% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, APÓS ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO APROVADO PELA EQUIPE TÉCNICA; B) SEGUNDA PARCELA, 30% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, APÓS ENTREGA DE TODOS OS PRODUTOS REFERENTES À ETAPA 01 DO OBJETO CONTRATADO APROVADOS PELA EQUIPE TÉCNICA; C) TERCEIRA PARCELA, 30% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, APÓS ENTREGA DE TODOS OS PRODUTOS REFERENTES À ETAPA 02 DO OBJETO CONTRATADO APROVADOS PELA EQUIPE TÉCNICA; D) QUARTA E ÚLTIMA PARCELA, 30% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, APÓS ENTREGA DE TODOS OS PRODUTOS REFERENTES À ETAPA 03 DO OBJETO CONTRATADO APROVADOS PELA EQUIPE TÉCNICA; | Prazo de Vigência: 12/05/2021 à 08/12/2021 | Valor Contrato: 352.500,00 | Data da Publicação do Contrato: 31/05/2021 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: INEXIGIBILIDADE | Número: 01/2021 | Valor Global: 352.500,00 | ||
Fundamento Legal: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2021, E O ART. 30, INCISO II, XXXXXXX “A”, “B”, “C” E § 1º, DA LEI 13.303/2016 | Objetivo: CONTRATAÇÃO DE UMA CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR NA REESTRUTURAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A. – ADECE, QUANTO AO REDESENHO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO, CONFORME PREVISTO NESTE TERMO E ANEXO A. | |||
Vencedor Certame: ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA | Data Certame: 05/05/2021 | Valor Vencedor: 352.500,00 | Data da Publicação da Licitação: 11/05/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
ELOGROUP - PAGAMENTO REFERENTE TERCEIRA PARCELA DA CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR NA REESTRUTURAÇÃO DESTA ADECE, CONFORME NF 9526 | 23/12/2021 | 104.163,75 | QUITADA | |
ELOGROUP - PAGAMENTO REFERENTE SEGUNDA PARCELA DA CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR NA REESTRUTURAÇÃO DESTA ADECE, CONFORME NF 9444 | 01/11/2021 | 104.163,75 | QUITADA | |
ELOGROUP - PAGAMENTO REFERENTE QUARTA PARCELA DA CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR NA REESTRUTURAÇÃO DESTA ADECE, CONFORME NF 9527 | 23/12/2021 | 104.163,75 | QUITADA | |
ELOGROUP - PAGAMENTO REFERENTE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR NA REESTRUTARAÇÃO DESTA ADECE. | 11/08/2021 | 34.721,25 | QUITADA | |
ViPROC: 3398747-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 01/06/2021 | Interessado: INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO - CENTEC | Assunto: EXECUÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS QUE IMPULSIONEM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO CEARÁ, ESTIMULANDO A ORGANIZAÇÃO E O CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO CEARENSE. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 11/2021 | Contratado: INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO - CENTEC | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
O REPASSE DE RECURSOS DESTE CONTRATO OBSERVARÁ O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONSTANTE NO ANEXO IV. | Prazo de Vigência: 19/05/2021 à 31/05/2022 | Valor Contrato: 6.407.297,11 | Data da Publicação do Contrato: 19/05/2021 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO | Número: Dispensa de chamamento público | Valor Global: 6.407.297,11 | ||
Fundamento Legal: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03398747/2021, NA LEI Nº 9.637, DE 15.05.1998, LEI Nº 12.781-CE, DE 30.12.97 E SUAS ALTERAÇÕES E PELO DECRETO ESTADUAL Nº 25.927, DE 29.06.2000, QUE QUALIFICOU O INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO - CENTEC COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. | Objetivo: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS QUE IMPULSIONEM O DE-SENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO CEARÁ ESTIMULANDO A ORGANIZAÇÃO E O CRESCIMENTO SUS- TENTÁVEL DO SETOR DO AGRONEGÓCIO CEARENSE, ATRAVÉS DA PROSPECÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E NEGÓ-CIOS; DO APOIO E DE INFORMAÇÕES QUE EMBASEM AÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS, BEM COMO A CAPTAÇÃO DE INVESTIDORES PARA O ESTADO DO CEARÁ. | |||
Vencedor Certame: INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO - CENTEC | Data Certame: 11/05/2021 | Valor Vencedor: 6.407.297,11 | Data da Publicação da Licitação: 14/05/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO CENTEC - PAGAMENTO REFERENTE TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO N° 11/2021 | 01/09/2021 | 1.067.882,85 | QUITADA | |
INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO CENTEC - PAGAMENTO REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO N° 11/2021 | 30/07/2021 | 1.067.882,85 | QUITADA | |
INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO CENTEC - PAGAMENTO REFERENTE QUARTA PARCELA DO CONTRATO N° 11/2021 | 29/12/2021 | 1.067.882,85 | QUITADA | |
INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO CENTEC - PAGAMENTO REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO N° 11/2021 | 02/06/2021 | 1.067.882,85 | QUITADA | |
ViPROC: 3873550-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 22/06/2021 | Interessado: BSQ SERVIÇOS EM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE MICROCREDITTO | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 12/2021 | Contratado: BSQ SERVICOS EM INOVACAO TECNOLOGICA LTDA | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
10.1. O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SERÁ EFETUADO EM DUAS PARCELAS, SENDO A PRIMEIRA PARCELA ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO E/OU DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DOS PRODUTOS 1 E 2.A, E A SEGUNDA APÓS COMPROVAÇÃO DO PRODUTO 2.B, OFÍCIO E NOTA FISCAL/FATURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PROTOCOLO DA ADECE, PARA FINS DE CONFERÊNCIA E ATESTO PELO GESTOR DO CONTRATO. 10.2. OS PAGAMENTOS ENCONTRAM-SE AINDA CONDICIONADOS À APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES COMPROVANTES: CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT. | Prazo de Vigência: 19/05/2021 à 19/07/2021 | Valor Contrato: 56.400,00 | Data da Publicação do Contrato: 27/05/2021 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: INEXIGIBILIDADE | Número: 04/2021 | Valor Global: 56.400,00 | ||
Fundamento Legal: LICITAÇÃO Nº 04/2021, E O ART. 30, II, ALÍNEA “F”, DA LEI 13.303/2016 | Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE MICROCRÉDITO” NA MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO PRODUTIVO DO CEARÁ (CEARÁ CREDI). | |||
Vencedor Certame: BSQ SERVICOS EM INOVACAO TECNOLOGICA LTDA | Data Certame: 11/05/2021 | Valor Vencedor: 56.400,00 | Data da Publicação da Licitação: 17/06/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
BSQ SERVICOS EM INOVACAO TECNOLOGIA LTDA- PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELAPARCELA DO CONTRATO 12/2021 NF 739 | 08/10/2021 | 6.706,22 | QUITADA | |
BSQ SERVICOS EM INOVACAO TECNOLOGIA LTDA- PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 12/2021 NF671 | 29/06/2021 | 43.121,18 | QUITADA | |
ViPROC: 4117385-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 25/06/2021 | Interessado: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO - IDT | Assunto: CONTRATAÇÃO DOS AGENTES E SUPERVISORES DE CRÉDITO PARA O PROGRAMA DE MICROCRÉDITO DO CEARÁ. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 13/2021 | Contratado: O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO – IDT | Dotação Orçamentária: 56200010.11.334.362.18374.15.33904100.1.10.00.0.40 56200010.11.334.362.18376.15.45906600.1.10.00.0. | ||
O REPASSE DE RECURSOS DESTE CONTRATO OBSERVARÁ O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONSTANTE NO ANEXO IV | Prazo de Vigência: 24/05/2021 à 31/05/2022 | Valor Contrato: 7.580.894,92 | Data da Publicação do Contrato: 25/05/2021 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO | Número: contrato de gestão | Valor Global: 7.580.894,92 | ||
Fundamento Legal: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04117385/2021, NA LEI Nº 9.637, DE 15.05.1998, LEI Nº 12.781-CE, DE 30.12.97 E SUAS ALTERAÇÕES E PELO DECRETO ESTADUAL Nº 25.019, DE 03/07/1998, QUE QUALIFICOU O INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO - IDT COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. | Objetivo: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DE AÇÕES QUE VISAM APOIAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO PRODUTIVO (CEARÁ CREDI) NO QUE SE REFERE A IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA DO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO, POR MEIO DE AGENTES DE MICROCRÉDITO QUE ATUARÃO EM TODAS AS REGIÕES DO ESTADO. | |||
Vencedor Certame: O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO – IDT | Data Certame: 19/05/2021 | Valor Vencedor: 7.580.894,92 | Data da Publicação da Licitação: 21/05/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO IDT - PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 13/2021 PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO PRODUTIVO DO CEARÁ (CEARÁ CREDI). | 01/11/2021 | 2.274.268,48 | QUITADA | |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO IDT - PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 13/2021 PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO PRODUTIVO DO CEARÁ (CEARÁ CREDI). | 01/09/2021 | 1.819.414,78 | QUITADA | |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO IDT - PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 13/2021 PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO PRODUTIVO DO CEARÁ (CEARÁ CREDI). | 03/02/2022 | 2.274.268,48 | EM ABERTO | |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO IDT - PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 13/2021 PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO PRODUTIVO DO CEARÁ (CEARÁ CREDI). | 06/07/2021 | 1.212.943,19 | QUITADA | |
DATA IMPRESSÃO: 14/03/2022 16:11
USUÁRIO: XXXXXX XXXXXX XX XXXXX
ViPROC: 7678481-20 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 06/05/2020 | Interessado: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | Assunto: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DA USINA DE BARBALHA. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 14/2021 | Contratado: ANDRADE SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA- EPP | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA DEVIDAMENTE ATESTADA PELO GESTOR DA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE EM NOME DA CONTRATADA, PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO S/A., CONFORME LEI Nº 15.241, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2012. | Prazo de Vigência: 02/06/2021 à 02/06/2022 | Valor Contrato: 442.337,16 | Data da Publicação do Contrato: 08/06/2021 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: LICITAÇÃO | Número: Pregão Eletrônico n° 20200001 | Valor Global: 442.337,16 | ||
Fundamento Legal: PREGÃO ELETRÔNICO N° 20200001 - ADECE E SEUS ANEXOS, OS PRECEITOS DO DIREITO PÚBLICO, A LEI FEDERAL Nº 13.303/2016, O REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADECE | Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ÁREA DE VIGILÂNCIA FIXA ARMADA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. | |||
Vencedor Certame: ANDRADE SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA- EPP | Data Certame: 15/01/2021 | Valor Vencedor: 442.337,16 | Data da Publicação da Licitação: 21/01/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
ANDRADE SERVIÇO DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP - PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 14/2020 - NF 3095 | 30/09/2021 | 28.880,94 | QUITADA | |
ANDRADE SERVIÇO DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP - PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME CONTRATO 14/2020 - NF 3125 | 01/11/2021 | 28.880,92 | QUITADA | |
ANDRADE SERVIÇO DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP - PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO 14/2020 - NF 3149 | 08/12/2021 | 28.880,94 | QUITADA | |
ANDRADE SERVIÇO DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP - PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MÊS DE JULHO CONFORME CONTRATO 14/2020 - NF 3012 | 30/07/2021 | 28.880,94 | QUITADA | |
ANDRADE SERVIÇO DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP - PAGAMENTO XXXXXXXXX X XXX XX XXXX XXXXXXXXXXXX XX XXX XX XXXXXXX/0000 CONFORME CONTRATO 14/2021 - NF 3224 | 11/02/2022 | 28.880,94 | EM ABERTO | |
ANDRADE SERVIÇO DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP - PAGAMENTO XXXXXXXXX X XXX XX XXXX XXXXXXXXXXXX XX XXX XX XXXXXXXXX/0000 CONFORME | 03/03/2022 | 28.880,94 | EM ABERTO | |
CONTRATO 14/2021 - NF 3267 | |||
ANDRADE SERVIÇO DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP - PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO 14/2021 - NF 3191 | 25/01/2022 | 28.880,94 | EM ABERTO |
ANDRADE SERVIÇO DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP - PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME CONTRATO 14/2020 - NF 3041 | 30/08/2021 | 28.880,94 | QUITADA |
ViPROC: 1692931-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 28/06/2021 | Interessado: INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO - CENTEC | Assunto: PROJETO ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE FOMENTO | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 15/2021 | Contratado: INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO - CENTEC | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
O REPASSE DE RECURSOS DESTE CONTRATO OBSERVARÁ O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONSTANTE NO ANEXO IV. | Prazo de Vigência: 08/06/2021 à 31/05/2022 | Valor Contrato: 1.999.413,41 | Data da Publicação do Contrato: 14/06/2021 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO | Número: Dispensa de chamamento público | Valor Global: 1.999.413,41 | ||
Fundamento Legal: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01692931/2021, NA LEI Nº 9.637, DE 15.05.1998, LEI Nº 12.781-CE, DE 30.12.97 E SUAS ALTERAÇÕES E PELO DECRETO ESTADUAL Nº 25.927, DE 29.06.2000, QUE QUALIFICOU O INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO - CENTEC COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. | Objetivo: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO REALIZAR A ATUALIZAÇÃO E EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS/APL E AGLOMERAÇÕES PRODUTIVAS DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO E MONI-TORAMENTO DE AÇÕES PARA DESENVOLVER OS APL CEARENSES, POR MEIO DA ACELERAÇÃO DE NEGÓCIOS EXISTENTES NAS REGIÕES. | |||
Vencedor Certame: INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO - CENTEC | Data Certame: 02/06/2021 | Valor Vencedor: 1.999.413,41 | Data da Publicação da Licitação: 07/06/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO CENTEC - PAGAMENTO REFERENTE XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXX Xx 00/0000 | 28/02/2022 | 476.000,00 | EM ABERTO | |
INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO CENTEC - PAGAMENTO REFERENTE SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE GESTÃO N° 15/2021 | 30/08/2021 | 476.000,00 | QUITADA | |
INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO CENTEC - PAGAMENTO REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE GESTÃO N° 15/2021 | 30/06/2021 | 274.000,00 | QUITADA | |
ViPROC: 2948441-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 07/07/2021 | Interessado: GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Assunto: RENOVAÇÃO SOFTWARE MICROSOFT POWER BI. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 16/2021 | Contratado: PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA DEVIDAMENTE ATESTADA PELO GESTOR DA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE EM NOME DA CONTRATADA, PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO S/A., CONFORME LEI Nº 15.241, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2012. | Prazo de Vigência: 11/06/2021 à 11/06/2022 | Valor Contrato: 4.422,00 | Data da Publicação do Contrato: 23/06/2021 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO | Número: Cotação Eletrônica nº 2021/06100 | Valor Global: 4.422,00 | ||
Fundamento Legal: COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/06100, A LEI FEDERAL Nº 13.303/2016, COM SUAS ALTERAÇÕES | Objetivo: AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) LICENÇAS DO SOFTWARE POWER BI PRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | |||
Vencedor Certame: PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | Data Certame: 26/05/2021 | Valor Vencedor: 4.422,00 | Data da Publicação da Licitação: 31/05/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
PISONTEC - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - POWER BI ORDEM DE COMPRA Nº 02/2021, NF 0643 | 13/07/2021 | 4.422,00 | QUITADA | |
ViPROC: 4949658-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: A VENCER | ||
Data de Criação: 29/06/2021 | Interessado: TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | Assunto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 17/2021 | Contratado: TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
Forma de Pagamento: PARCELAS MENSAIS | Prazo de Vigência: 15/06/2021 à 15/12/2021 | Valor Contrato: 966.479,98 | Data da Publicação do Contrato: 18/06/2021 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO | Número: 02/2021 | Valor Global: 966.479,98 | ||
Fundamento Legal: I – NA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04949658/2021; II – NAS NORMAS E INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI FEDERAL Nº 13.303/2016 E SUAS ALTERAÇÕES, EM ESPECIAL O ART. 29, INCISO XV, DA LEI Nº 13.303/2016, QUE TRATA DE CONTRATAÇÃO DIRETA. | Objetivo: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS OS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | |||
Vencedor Certame: TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA | Data Certame: 09/06/2021 | Valor Vencedor: 966.479,98 | Data da Publicação da Licitação: 11/06/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
TROIA ASSESSORIA - PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2021 - NF 452 | 30/09/2021 | 112.338,05 | QUITADA | |
TROIA ASSESSORIA - PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MÊS DE OUTUBRO/2021 - NF 482 | 01/11/2021 | 113.094,04 | QUITADA | |
TROIA ASSESSORIA - PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - NF 520 | 30/11/2021 | 112.738,87 | QUITADA | |
TROIA ASSESSORIA - PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MÊS DE JUNHO - NF 339 | 01/07/2021 | 61.332,03 | QUITADA | |
TROIA ASSESSORIA - PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MÊS DE JULHO/2021 - NF 375 | 30/07/2021 | 110.468,19 | QUITADA | |
TROIA ASSESSORIA - PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 (11 DIAS) - NF | 23/12/2021 | 46.129,74 | QUITADA | |
TROIA ASSESSORIA - PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MÊS DE AGOSTO/2021 - NF 412 | 30/08/2021 | 109.688,42 | QUITADA | |
ViPROC: 2036205-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 06/09/2021 | Interessado: GERENCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | Assunto: MUDANÇA | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 18/2021 | Contratado: MASTER COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO DISPOSTA NO SUBITEM 9.3.1.,PARA FINS DE CONFERÊNCIA E ATESTAÇÃO PELO GESTOR DO CONTRATO; | Prazo de Vigência: 16/06/2021 à 16/06/2022 | Valor Contrato: 31.245,80 | Data da Publicação do Contrato: 23/06/2021 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO | Número: coep n° 2021/07495 | Valor Global: 31.245,80 | ||
Fundamento Legal: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO FUNDAMENTO A COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/07495, A LEI FEDERAL Nº 13.303/2016, COM SUAS ALTERAÇÕES, E, AINDA, OUTRAS LEIS ESPECIAIS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SEU OBJETO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02036205/2021. | Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MUDANÇA EMPRESARIAL COM O USO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO CAMINHÃO BAÚ, SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, ARRUMAÇÃO, EMBALAGEM E TRANSPORTE NA ORIGEM, NO ENDEREÇO: AVENIDA XXX XXXX, Nº 807 – 7º ANDAR – CEP: 60.160- 230 – MEIRELES – FORTALEZA – CEARÁ, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESEMBALAGEM, MONTAGEM E ARRUMAÇÃO NO DESTINO, NO ENDEREÇO: AVENIDA XXXXXXXXXX XXXXXX, Nº 999 – CEP: 60.811-341 – XXXXX XXXXXXX - FORTALEZA – CEARÁ, DOS MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS, DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM GERAL E DEMAIS BENS PERTENCENTES À ADECE – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ. MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ESTÃO DESCRITOS NA RELAÇÃO DE BENS NO ANEXO A DO TERMO DE REFERÊNCIA. | |||
Vencedor Certame: MASTER COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI | Data Certame: 08/06/2021 | Valor Vencedor: 31.245,80 | Data da Publicação da Licitação: 10/06/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MUDANÇA EMPRESARIAL DE SEDE - ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/2021 - NF 22 | 10/09/2021 | 29.683,51 | QUITADA | |
MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MUDANÇA EMPRESARIAL DE SEDE - NF 37 | 11/10/2021 | 7.420,88 | QUITADA | |
ViPROC: 2410344-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 22/09/2021 | Interessado: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA PARA ESTA ADECE. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 19/2021 | Contratado: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA DEVIDAMENTE ATESTADA PELO GESTOR DA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE EM NOME DA CONTRATADA, EXCLUSIVAMENTE NO BANCO BRADESCO S/A, CONFORME LEI Nº15.241, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2012. | Prazo de Vigência: 23/06/2021 à 23/06/2022 | Valor Contrato: 32.900,00 | Data da Publicação do Contrato: 05/07/2021 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO | Número: coep nº 2021/07579 | Valor Global: 32.900,00 | ||
Fundamento Legal: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO FUNDAMENTO A COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/07579, A LEI FEDERAL Nº 13.303/2016, COM SUAS ALTERAÇÕES, E, AINDA, OUTRAS LEIS ESPECIAIS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SEU OBJETO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02410344/2021. | Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA PARA A ADECE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | |||
Vencedor Certame: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Data Certame: 09/06/2021 | Valor Vencedor: 32.900,00 | Data da Publicação da Licitação: 14/06/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO DE FROTA PARA ADECE NO MÊS DE SETEMBRO/2021 | 29/10/2021 | 3.638,80 | QUITADA | |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO DE FROTA PARA ADECE NO MÊS DE OUTUBRO/2021 | 01/12/2021 | 4.767,68 | QUITADA | |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO DE FROTA PARA ADECE NO MÊS DE JANEIRO/2022 | 01/02/2022 | 4.323,18 | EM ABERTO | |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO DE FROTA PARA ADECE NO MÊS DE AGOSTO/2021 | 01/10/2021 | 4.933,82 | QUITADA | |
DATA IMPRESSÃO: 14/03/2022 16:18
USUÁRIO: XXXXXX XXXXXX XX XXXXX
ViPROC: 8341091-20 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 03/11/2020 | Interessado: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A. - ADECE | Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 20/2021 | Contratado: CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
OS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS SERÃO EFETUADOS MENSALMENTE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS, NO PROTOCOLO DA ADECE, ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO DISPOSTA NO SUBITEM 9.3.1, PARA FINS DE CONFERÊNCIA E ATESTAÇÃO PELO GESTOR DO CONTRATO. | Prazo de Vigência: 24/06/2021 à 24/06/2023 | Valor Contrato: 146.400,00 | Data da Publicação do Contrato: 09/07/2021 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: LICITAÇÃO | Número: edital n° 20200002/ADECE | Valor Global: 146.400,00 | ||
Fundamento Legal: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO FUNDAMENTO A LEI Nº 13.303/2016, O EDITAL DE LICITAÇÃO N° 20200002/ADECE– REGIDO PELA LEI 13.303/2016, E SEUS ANEXOS, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO SR. DIRETOR- PRESIDENTE DA ADECE, A PROPOSTA DA CONTRATADA, TUDO PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. | Objetivo: CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A PROCEDIMENTO REGIDO PELA LEI Nº 13.303/2016 – EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 20200002, CUJO OBJETO É A LICITAÇÃO COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MELHOR COMBINAÇÃO DE TÉCNICA E PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL E CONSULTORIA TÉCNICA NAS ÁREAS FISCAL E PREVIDENCIÁRIA, PARA A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A., AFERINDO RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE A ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, SEM QUALQUER VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU RESPONSABILIDADES DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADO NO ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. | |||
Vencedor Certame: CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL | Data Certame: 30/04/2021 | Valor Vencedor: 146.400,00 | Data da Publicação da Licitação: 04/05/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
PAGAMENTO A CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S REFERENTE AO CONTRATO 20/2021 PARCELA 07/24 CONFORME NF 2842 | 09/03/2022 | 7.633,13 | EM ABERTO | |
PAGAMENTO A CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S REFERENTE AO CONTRATO 20/2021 PARCELA 06/24 CONFORME NF 2838 | 15/02/2022 | 5.724,85 | EM ABERTO | |
PAGAMENTO A CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S REFERENTE AO CONTRATO 20/2021 PARCELA 05/24 CONFORME NF 2779 | 07/01/2022 | 5.724,85 | EM ABERTO | |
PAGAMENTO A CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S REFERENTE AO CONTRATO 20/2021 PARCELA 04/24 CONFORME NF 2757 | 06/12/2021 | 5.724,85 | QUITADA | |
PAGAMENTO A CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S REFERENTE AO CONTRATO 20/2021 PARCELA 03/24 CONFORME NF 2734 | 05/11/2021 | 5.724,85 | QUITADA | |
PAGAMENTO A CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S REFERENTE AO CONTRATO 20/2021 PARCELA 02/24 CONFORME NF 2717 | 06/10/2021 | 5.724,85 | QUITADA | |
PAGAMENTO A CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S REFERENTE AO CONTRATO 20/2021 PARCELA 01/24 CONFORME NF 2699 | 02/09/2021 | 5.724,85 | QUITADA | |
ViPROC: 6059595-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 25/06/2021 | Interessado: GERENCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | Assunto: CI Nº 194/2021 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 22/2021 | Contratado: RR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA DATA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA DEVIDAMENTE ATESTADA PELO GESTOR DA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE EM NOME DA CONTRATADA. | Prazo de Vigência: 05/07/2021 à 05/07/2022 | Valor Contrato: 5.976,00 | Data da Publicação do Contrato: 20/07/2021 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: ADESÃO DE ARP INTERNA | Número: Processo Licitatório (pregão eletrônico) nº 20210001 da SEPLAG | Valor Global: 5.976,00 | ||
Fundamento Legal: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO FUNDAMENTO O EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº 20210001 DA SEPLAG E SEUS ANEXOS OS PRECEITOS DO DIREITO PRIVADO, A LEI FEDERAL Nº 13.303/2016 E O REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADECE E AINDA, OUTRAS LEIS ESPECIAIS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SEU OBJETO. | Objetivo: AQUISIÇÃO DE 800 (OITOCENTOS) GARRAFÕES DE 20L CONTENDO ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES, VISITANTES E O PÚBLICO EM GERAL DA ADECE, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | |||
Vencedor Certame: RR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME | Data Certame: 01/02/2021 | Valor Vencedor: 5.976,00 | Data da Publicação da Licitação: 09/02/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
RR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - NF 8202 | 17/12/2021 | 672,30 | QUITADA | |
RR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - NF 8129 | 08/03/2022 | 306,27 | EM ABERTO | |
RR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - NF 7787 | 08/10/2021 | 926,28 | QUITADA | |
DATA IMPRESSÃO: 14/03/2022 16:33
USUÁRIO: XXXXXX XXXXXX XX XXXXX
ViPROC: 4946721-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 02/09/2021 | Interessado: HIPERCONVEGENCIA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Assunto: LOCAÇÃO DE LICENÇA PARA ASSINATURA DIGITAL. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 23/2021 | Contratado: HIPERCONVEGENCIA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, SERÁ PAGO EFETUADO EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS,, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS NO MÊS, NO PROTOCOLO DA ADECE ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO DISPOSTA NO SUBITEM 7.3, PARA FINS DE CONFERÊNCIA E ATESTAÇÃO PELO GESTOR DO CONTRATO, CONFORME DESCRITO NOS ITENS ABAIXO: | Prazo de Vigência: 06/07/2021 à 06/07/2022 | Valor Contrato: 37.500,00 | Data da Publicação do Contrato: 20/07/2021 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO | Número: coep nº 2021/08570 | Valor Global: 37.500,00 | ||
Fundamento Legal: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO FUNDAMENTO A COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/08570, A LEI FEDERAL Nº 13.303/2016, COM SUAS ALTERAÇÕES, E, AINDA, OUTRAS LEIS ESPECIAIS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SEU OBJETO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04946721/2021. | Objetivo: LOCAÇÃO DE LICENÇA PARA ASSINATURA DIGITAL, SOFTWARE DE SISTEMA QUE PERMITE A ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTO COM VALIDADE JURÍDICA, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DE INTERFACE WEB OU ATRAVÉS DE APIS, BEM COMO O TREINAMENTO NO REFERIDO SOFTWARE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NESTE TERMO. | |||
Vencedor Certame: HIPERCONVEGENCIA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Data Certame: 28/06/2021 | Valor Vencedor: 37.500,00 | Data da Publicação da Licitação: 30/06/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
HIPERCONVEGENCIA SOLUÇÕES - PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE LICENÇA PARA ASSINATURA DIGITAL MÊS DE SETEMBRO CONFORME NF 016 - PARCELA 02/12 | 07/10/2021 | 2.815,50 | QUITADA | |
HIPERCONVEGENCIA SOLUÇÕES - PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE LICENÇA PARA ASSINATURA DIGITAL MÊS DE OUTUBRO/21 CONFORME NF 025 - PARCELA 03/12 | 01/11/2021 | 2.815,50 | QUITADA | |
HIPERCONVEGENCIA SOLUÇÕES - PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE LICENÇA PARA ASSINATURA DIGITAL MÊS DE NOVEMBRO/21 CONFORME NF 031 - PARCELA 04/12 | 07/12/2021 | 2.815,50 | EM ABERTO | |
HIPERCONVEGENCIA SOLUÇÕES - PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE LICENÇA PARA ASSINATURA DIGITAL MÊS DE JANEIRO CONFORME NF 047 - PARCELA 06/12 | 04/02/2022 | 2.815,50 | QUITADA | |
HIPERCONVEGENCIA SOLUÇÕES - PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE LICENÇA PARA ASSINATURA DIGITAL MÊS DE FEVEREIRO CONFORME NF 055 - PARCELA 07/12 | 04/03/2022 | 2.815,50 | QUITADA | |
HIPERCONVEGENCIA SOLUÇÕES - PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE LICENÇA PARA ASSINATURA DIGITAL MÊS DE DEZEMBRO/21 CONFORME NF 046 - PARCELA 05/12 | 11/01/2022 | 2.815,50 | QUITADA | |
HIPERCONVEGENCIA SOLUÇÕES - PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE | 13/09/2021 | 2.815,50 | QUITADA | |
LICENÇA PARA ASSINATURA DIGITAL MÊS DE AGOSTO CONFORME NF 016 - PARCELA 01/12 | |||
HIPERCONVEGENCIA SOLUÇÕES - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DO SOFTWARE DE LICENÇA PARA ASSINATURA DIGITAL CONFORME NF 029 | 06/12/2021 | 1.407,75 | QUITADA |
ViPROC: 2937164-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 03/11/2021 | Interessado: EMPRESA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - ETICE | Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VOICE OVER IP. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 24/2021 | Contratado: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ – ETICE | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
Forma de Pagamento: PARCELAS MENSAIS | Prazo de Vigência: 13/07/2021 à 15/07/2024 | Valor Contrato: 175.015,89 | Data da Publicação do Contrato: 29/07/2021 | CNPJ: 03.773.788/0001- 67 |
Endereço: XX. XXXXXX XXXXXX, 000, XXXXXX XXX XXXX XX XXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXX | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: INEXIGIBILIDADE | Número: 05/2021 | Valor Global: 175.015,89 | ||
Fundamento Legal: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2021, OS ELEMENTOS CONTIDOS NO PROCESSO VIPROC Nº 02937164/2021, A LEI Nº 13.303/2016, APLICANDO SUBSIDIARIAMENTE A LEI Nº 8.666/93; E, ALÉM DISSO, POSSUI LASTRO, TAMBÉM, NA LEI Nº 16.727, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018; NO DECRETO Nº 15.018, DE 04 DE OUTUBRO DE 2011; NO DECRETO Nº 32.792, DE 21 DE AGOSTO DE 2018; E NO TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA Nº 484/2010-ANATEL | Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VOICE OVER IP - VOIP, INCLUINDO GERENCIAMENTO, DISPONIBILIZAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS TERMINAIS DE COMUNICAÇÃO IP E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO SERVIÇO VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRATANTE, CONFORME VALORES CONTIDOS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO | |||
Vencedor Certame: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ – ETICE | Data Certame: 01/07/2021 | Valor Vencedor: 175.015,89 | Data da Publicação da Licitação: 06/07/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
ETICE - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VOICE OVER IP - VOIP SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (INTERNET) NF 1884 - MÊS DE JANEIRO/2022 | 23/02/2022 | 3.752,97 | QUITADA | |
ETICE - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VOICE OVER IP - VOIP SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (INTERNET) NF 1837 - MÊS DE DEZEMBRO/2021 | 20/01/2022 | 3.544,40 | EM ABERTO | |
ETICE - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VOICE OVER IP - VOIP SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (INTERNET) NF 1612- MÊS DE NOVEMBRO/2021 | 22/12/2021 | 3.497,80 | QUITADA | |
ETICE - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VOICE OVER IP - VOIP SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (INTERNET) NF 1610- MÊS DE OUTUBRO/2021 | 19/11/2021 | 3.751,62 | QUITADA | |
ETICE - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VOICE OVER IP - VOIP SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (INTERNET) NF 1526- MÊS DE SETEMBRO/2021 | 22/11/2021 | 3.750,32 | QUITADA | |
DATA IMPRESSÃO: 14/03/2022 16:40
USUÁRIO: XXXXXX XXXXXX XX XXXXX
ViPROC: 3952671-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 08/10/2021 | Interessado: GERENCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | Assunto: CI Nº 131/2021 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESPEÇO FÍSICO FECHADO. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 25/2021 | Contratado: MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
O PAGAMENTO DO SERVIÇO SERÁ EFETUADO MENSALMENTE, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL/FATURA, ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO DISPOSTA NO SUBITEM 9.3.1., PARA FINS DE CONFERÊNCIA E ATESTAÇÃO PELO GESTOR DO CONTRATO. | Prazo de Vigência: 20/07/2021 à 20/07/2022 | Valor Contrato: 17.196,00 | Data da Publicação do Contrato: 01/10/2021 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO | Número: coep nº 2021/10287 | Valor Global: 17.196,00 | ||
Fundamento Legal: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO FUNDAMENTO A COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/10287, A LEI FEDERAL Nº 13.303/2016, COM SUAS ALTERAÇÕES, E, AINDA, OUTRAS LEIS ESPECIAIS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SEU OBJETO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039526712021. | Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO FECHADO, APROPRIADO PARA GUARDA DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO COM USO DE CAMINHÃO-BAÚ, DESMONTAGEM SE NECESSÁRIO, ARRUMAÇÃO, TRANSPORTE MANUAL E CARREGAMENTO NA ORIGEM, NO ENDEREÇO: AVENIDA XXX XXXX, Nº 807 – 7º ANDAR – CEP: 60.160-230 – MEIRELES – FORTALEZA – CEARÁ, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE MANUAL, MONTAGEM SE NECESSÁRIO E ARRUMAÇÃO NO DESTINO, COM EQUIPE ESPECIALIZADA PARA TAIS SERVIÇOS COM TODOS OS CUSTOS INCLUSOS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | |||
Vencedor Certame: MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Data Certame: 13/07/2021 | Valor Vencedor: 17.196,00 | Data da Publicação da Licitação: 15/07/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA GUARDA DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - NF 67 | 15/02/2022 | 1.701,69 | QUITADA | |
MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA GUARDA DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - NF 65 | 13/01/2022 | 1.701,69 | QUITADA | |
MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA GUARDA DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - NF 57 | 13/12/2021 | 1.770,09 | QUITADA | |
MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA GUARDA DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - NF 51 | 19/11/2021 | 1.633,29 | QUITADA | |
MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA GUARDA DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - NF 35 | 15/10/2021 | 1.701,69 | QUITADA | |
MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO | 11/03/2022 | 1.701,69 | QUITADA | |
FÍSICO PARA GUARDA DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO - NF 70
ViPROC: 4610707-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 08/10/2021 | Interessado: JL DISTRIBUIDORA EIRELI | Assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES PERTENCENTES A ESTA AGÊNCIA. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE SUPORTE, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 26/2021 | Contratado: JL DISTRIBUIDORA EIRELI | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DA APRESNETAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL/FATURA, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO DISPOSTA NO SUBITEM 9.3.1., PARA FINS DE CONFERÊNCIA E ATESTAÇÃO PELO GESTOR DO CONTRATO | Prazo de Vigência: 05/08/2021 à 05/08/2022 | Valor Contrato: 28.000,00 | Data da Publicação do Contrato: 17/08/2021 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO | Número: coep nº 2021/10535 | Valor Global: 28.000,00 | ||
Fundamento Legal: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO FUNDAMENTO A COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/10535, A LEI FEDERAL Nº 13.303/2016, COM SUAS ALTERAÇÕES, E, AINDA, OUTRAS LEIS ESPECIAIS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SEU OBJETO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04610707/2021. | Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES PERTENCENTES A ESTA AGÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA, LOCALIZADA NA XX. XXX XXXX, 000, 0x X 0x XXXXX. OS SERVIÇOS CONSISTEM BASICAMENTE DE REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS, REMOÇÃO DE SUPORTES DE TV, REPARO EM PAREDE, TROCA DE PLACAS DE FORRO DANIFICADAS, RETOQUE DE PINTURA, REMOÇÃO DE CARAMANCHÃO EXTERNO E REMOÇÃO DE ADESIVOS E PLACAS FIXADOS NAS PAREDES, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | |||
Vencedor Certame: JL DISTRIBUIDORA EIRELI | Data Certame: 08/07/2021 | Valor Vencedor: 28.000,00 | Data da Publicação da Licitação: 13/07/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
J L DISTRIBUIDORA EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO Nº 26/2021 | 30/11/2021 | 6.625,10 | QUITADA | |
J L DISTRIBUIDORA EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONTRATO Nº 26/2021 | 11/10/2021 | 27.160,00 | QUITADA | |
ViPROC: 6822515-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 16/09/2021 | Interessado: CONSTRUTORA PRADA EIRELI | Assunto: AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 28/2021 | Contratado: CONSTRUTORA PRADA EIRELI | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA DEVIDAMENTE ATESTADA PELO GESTOR DA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE EM NOME DA CONTRATADA, PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO S/A., CONFORME LEI Nº 15.241, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2012. | Prazo de Vigência: 10/08/2021 à 10/08/2024 | Valor Contrato: 32.200,00 | Data da Publicação do Contrato: 13/08/2021 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO | Número: coep n° 2021/11622 | Valor Global: 32.200,00 | ||
Fundamento Legal: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO FUNDAMENTO A COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/11622, A LEI FEDERAL Nº 13.303/2016, COM SUAS ALTERAÇÕES, E, AINDA, OUTRAS LEIS ESPECIAIS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SEU OBJETO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06822515/2021. | Objetivo: AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE. | |||
Vencedor Certame: CONSTRUTORA PRADA EIRELI | Data Certame: 05/08/2021 | Valor Vencedor: 32.200,00 | Data da Publicação da Licitação: 09/08/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
CONSTRUTORA PRADA EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE | 23/11/2021 | 32.200,00 | QUITADA | |
ViPROC: 4080740-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 16/09/2021 | Interessado: EMPRESA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - ETICE | Assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM DA HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES DA ADECE. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 29/2021 | Contratado: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETICE | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS | ||
Forma de Pagamento: MENSALMENTE | Prazo de Vigência: 10/08/2021 à 09/08/2024 | Valor Contrato: 1.493.208,00 | Data da Publicação do Contrato: 10/08/2021 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: INEXIGIBILIDADE | Número: 06/2021 | Valor Global: 1.493.208,00 | ||
Fundamento Legal: ART. 30, II, ALÍNEA “F”, DA LEI N° 13.303/2016, | Objetivo: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM DA ETICE PARA HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES DA ADECE | |||
Vencedor Certame: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETICE | Data Certame: 05/08/2021 | Valor Vencedor: 1.493.208,00 | Data da Publicação da Licitação: 10/08/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
ETICE - PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES DESTA ADECE - NF 1885 - MES DE JANEIRO/2022 | 23/02/2022 | 14.102,13 | QUITADA | |
20/01/2022 | 11.947,83 | QUITADA | ||
21/12/2021 | 14.467,69 | QUITADA | ||
24/11/2021 | 1.571,81 | QUITADA | ||
24/11/2021 | 14.371,85 | QUITADA | ||
20/10/2021 | 5.536,84 | QUITADA | ||
23/09/2021 | 32,50 | QUITADA | ||
DATA IMPRESSÃO: 15/03/2022 11:12
USUÁRIO: XXXXXX XXXXXX XX XXXXX
ViPROC: 6021610-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 21/09/2021 | Interessado: MRH GESTÃO DE ARQUIVOS E INFORMAÇÕES LTDA | Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVO, ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, GERENCIAMENTO, TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO DE DOCUMENTOS, RECUPERAÇÃO, AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 30/2021 | Contratado: MRH GESTÃO DE ARQUIVOS E INFORMAÇÕES LTDA. | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
O PAGAMENTO DO SERVIÇO SERÁ EFETUADO MENSALMENTE, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA, ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO DISPOSTA NO SUBITEM 11.3.1, PARA FINS DE CONFERÊNCIA E ATESTAÇÃO PELO(A) GESTOR(A) DO CONTRATO. | Prazo de Vigência: 10/08/2021 à 10/08/2022 | Valor Contrato: 41.400,00 | Data da Publicação do Contrato: 17/08/2021 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO | Número: coep nº 2021/11948 | Valor Global: 41.400,00 | ||
Fundamento Legal: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO FUNDAMENTO A COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/11948, A LEI FEDERAL Nº 13.303/2016, COM SUAS ALTERAÇÕES, E, AINDA, OUTRAS LEIS ESPECIAIS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SEU OBJETO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06021610/2021. | Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DE ARQUIVO, ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, GERENCIAMENTO, SERVIÇO DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO DE DOCUMENTOS, RECUPERAÇÃO, AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, PROTEÇÃO, TRANSLADO E PRESERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERMANENTES DESSA ADECE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NESTE TERMO. | |||
Vencedor Certame: MRH GESTÃO DE ARQUIVOS E INFORMAÇÕES LTDA. | Data Certame: 05/08/2021 | Valor Vencedor: 41.400,00 | Data da Publicação da Licitação: 09/08/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
MRH GESTÃO DE ARQUIVOS E INFORMAÇÕES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVO PRESTADO NO MES JANEIRO/22 - NF 22338 | 15/02/2022 | 797,83 | QUITADA | |
MRH GESTÃO DE ARQUIVOS E INFORMAÇÕES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVO PRESTADO NO MES FEVEREIRO/22 - NF 22535 | 11/03/2022 | 803,16 | QUITADA | |
MRH GESTÃO DE ARQUIVOS E INFORMAÇÕES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVO - NF 22143 | 07/01/2022 | 2.206,09 | QUITADA | |
MRH GESTÃO DE ARQUIVOS E INFORMAÇÕES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVO - NF 21944 | 10/12/2021 | 801,25 | QUITADA | |
MRH GESTÃO DE ARQUIVOS E INFORMAÇÕES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVO - NF 21741 | 12/11/2021 | 797,83 | QUITADA | |
MRH GESTÃO DE ARQUIVOS E INFORMAÇÕES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVO - NF 21528 | 15/10/2021 | 917,51 | QUITADA | |
MRH GESTÃO DE ARQUIVOS E INFORMAÇÕES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVO - NF 21513 | 27/09/2021 | 7.433,83 | QUITADA | |
DATA IMPRESSÃO: 15/03/2022 11:15
USUÁRIO: XXXXXX XXXXXX XX XXXXX
ViPROC: 8817624-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: A VENCER | ||
Data de Criação: 18/10/2021 | Interessado: SERIPLACAS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | Assunto: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E PLACAS DE HOMENAGEM. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 33/2021 | Contratado: SERIPLACAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA DEVIDAMENTE ATESTADA PELO GESTOR DA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE EM NOME DA CONTRATADA, PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO S/A., CONFORME LEI Nº 15.241, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2012. | Prazo de Vigência: 23/09/2021 à 23/03/2022 | Valor Contrato: 3.300,00 | Data da Publicação do Contrato: 29/09/2021 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO | Número: coep nº 2021/18995 | Valor Global: 3.300,00 | ||
Fundamento Legal: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO FUNDAMENTO A COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/18995, A LEI FEDERAL Nº 13.303/2016, COM SUAS ALTERAÇÕES, E, AINDA, OUTRAS LEIS ESPECIAIS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SEU OBJETO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08817624/2021. | Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) TROFÉUS, A FIM DE RECONHECER E HOMENAGEAR AQUELES QUE CONTRIBUÍRAM PARA A CRIAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO ORIENTADO - CEARÁ CREDI, E A CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) PLACAS COMEMORATIVAS PARA MEMORAR A INCORPORAÇÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ - CODECE PELA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A. - ADECE. | |||
Vencedor Certame: SERIPLACAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Data Certame: 15/09/2021 | Valor Vencedor: 3.300,00 | Data da Publicação da Licitação: 17/09/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
SERIPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE TROFEUS - NF 225 | 06/12/2021 | 3.207,93 | QUITADA | |
ViPROC: 0828832-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 13/12/2021 | Interessado: GERENCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | Assunto: CI Nº 383/2021 CONTRATAÇÃO DE VAGAS DO ESTACIONAMENTO | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 41/2021 | Contratado: LE PARTICIPACOES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SERÁ EFETUADO MENSALMENTE, EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE OFÍCIO E NOTA FISCAL/FATURA DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS, NO PROTOCOLO DA ADECE, COM A DOCUMENTAÇÃO DISPOSTA NO SUBITEM 9.3., PARA FINS DE CONFERÊNCIA E ATESTO PELO FISCAL DO CONTRATO. | Prazo de Vigência: 16/11/2021 à 16/11/2022 | Valor Contrato: 72.000,00 | Data da Publicação do Contrato: 19/12/2021 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: INEXIGIBILIDADE | Número: 09/2021 | Valor Global: 72.000,00 | ||
Fundamento Legal: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO FUNDAMENTO A INEXIGIBILIDADE Nº 09/2021, O ART. 30, CAPUT DA LEI FEDERAL Nº 13.303/2016, COM SUAS ALTERAÇÕES, E, AINDA, OUTRAS LEIS ESPECIAIS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SEU OBJETO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10828832/2021. | Objetivo: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) VAGAS NO ESTACIONAMENTO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | |||
Vencedor Certame: LE PARTICIPACOES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Data Certame: 11/11/2021 | Valor Vencedor: 72.000,00 | Data da Publicação da Licitação: 12/11/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
LE PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO NF 251 | 13/01/2022 | 5.700,00 | QUITADA | |
LE PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO NF 247 | 17/12/2021 | 2.847,53 | QUITADA | |
LE PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022 - NF 254 | 15/02/2022 | 5.700,00 | QUITADA | |
LE PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 - NF 262 | 11/03/2022 | 5.700,00 | QUITADA | |
ViPROC: 7296221-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 03/11/2021 | Interessado: XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | Assunto: AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE PACOTE OFFICE. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 34/2021 | Contratado: XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
Forma de Pagamento: ÚNICA VEZ. | Prazo de Vigência: 05/10/2021 à 05/10/2022 | Valor Contrato: 17.300,00 | Data da Publicação do Contrato: 20/10/2021 | CNPJ: 35.972.114/0001- 88 |
Endereço: XXX XXXXX XXXX XXXXXXX, XX, XXXXXX XX XXXX, CEP: 62.755- 000, OCARA/CE | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO | Número: Cotação Eletrônica nº 2021/19009 | Valor Global: 17.300,00 | ||
Fundamento Legal: COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/19009, A LEI FEDERAL Nº 13.303/2016, COM SUAS ALTERAÇÕES, E, AINDA, OUTRAS LEIS ESPECIAIS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SEU OBJETO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07296221/2021. | Objetivo: AQUISIÇÃO DE 10 LICENÇAS DO PACOTE OFFICE 2019 HOME & BUSINESS. | |||
Vencedor Certame: XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX | Data Certame: 05/10/2021 | Valor Vencedor: 17.300,00 | Data da Publicação da Licitação: 20/10/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX - PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 LICENÇAS DO PACOTE OFFICE 2019 HOME & BUSINESS - NF 38 | 08/11/2021 | 17.300,00 | QUITADA | |
ViPROC: 1650600-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 22/12/2021 | Interessado: PRESIDENTE | Assunto: CI Nº 11/2021 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 35/2021 | Contratado: COUTINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
Forma de Pagamento: ÚNICA VEZ. | Prazo de Vigência: 20/10/2021 à 22/11/2021 | Valor Contrato: 20.000,00 | Data da Publicação do Contrato: 05/11/2021 | CNPJ: 06.337.751/0001- 84 |
Endereço: XX. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, 0000 – XXXX 000, ALDEOTA, CEP: 00000-000 XXXXXXXXX/XX | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: INEXIGIBILIDADE | Número: 07/2021 | Valor Global: 20.000,00 | ||
Fundamento Legal: ART. 30, II, "B" E "C" DA LEI Nº 13.303/2016. | Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM DIREITO TRIBUTÁRIO PARA ANALISAR E FORMULAR PARECER COM INTUITO DE EMBASAR AS CONDUTAS A SEREM TOMADAS PELA DIRETORIA EXECUTIVA A RESPEITO DAS ANÁLISES E REVISÕES CONTÁBEIS DO PERÍODO DE 2010 A 2019. | |||
Vencedor Certame: COUTINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Data Certame: 29/09/2021 | Valor Vencedor: 20.000,00 | Data da Publicação da Licitação: 13/10/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
COUTINHO ADVOGADOS E ASSOCIADOS - PAGAMENTO REFERENTES SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM DIREITO TRIBUTARIO | 30/12/2021 | 19.574,00 | QUITADA | |
ViPROC: 9989208-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 24/11/2021 | Interessado: XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX - ME | Assunto: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 36/2021 | Contratado: XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX - ME | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
Prazo de Vigência: 22/10/2021 à 24/10/2022 | Valor Contrato: 39.000,00 | Data da Publicação do Contrato: 05/11/2021 | CNPJ: 09.149.100/0001- 59 | |
Endereço: XXX X, Xx 000, XXXXXX XXXXXXXXXX II, BAIRRO PREFEITO XXXX XXXXXX, CEP: 62.751-280, FORTALEZA/CE | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO | Número: Cotação Eletrônica nº 2021/24089 | Valor Global: 39.000,00 | ||
Fundamento Legal: COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/24089, A LEI FEDERAL Nº 13.303/2016, COM SUAS ALTERAÇÕES, E, AINDA, OUTRAS LEIS ESPECIAIS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SEU OBJETO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09989208/2021 | Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFFET, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | |||
Vencedor Certame: XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX - ME | Data Certame: 22/10/2021 | Valor Vencedor: 39.000,00 | Data da Publicação da Licitação: 05/11/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX ME - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET CONFORME NF 5482 | 18/03/2022 | 2.080,50 | EM ABERTO | |
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX ME - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET CONFORME NF 5421 | 21/12/2021 | 6.042,00 | QUITADA | |
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX ME - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET CONFORME NF 5377 | 01/12/2021 | 8.322,00 | QUITADA | |
ViPROC: 5601124-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 28/10/2021 | Interessado: SINDIVERDE | Assunto: EVENTO EXPORECICLA @HOME. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 37/2021 | Contratado: SINDICATO DAS EMPRESA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS NO ESTADO DO CEARÁ | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
Forma de Pagamento: ÚNICA VEZ | Prazo de Vigência: 27/10/2021 à 27/12/2021 | Valor Contrato: 10.000,00 | Data da Publicação do Contrato: 05/11/2021 | CNPJ: 02.754.037/0001- 30 |
Endereço: XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX, Xx 0000, 0x XXXXX, XXXXXX XXXXXXX - XXX 00.000-000 | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: INEXIGIBILIDADE | Número: patrocínio | Valor Global: 10.000,00 | ||
Fundamento Legal: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05601124/2021, A LEI FEDERAL Nº 13.303/2016, E SUAS ALTERAÇÕES, EM ESPECIAL O ART. 27, § 3º, DA LEI 13.303/2016, QUE TRATA DE CONTRATO DE PATROCÍNIO, BEM COMO A POLÍTICA DE PATROCÍNIOS DA ADECE. | Objetivo: PATROCÍNIO PRESTADO PELA CONTRATANTE AO CONTRATADO PARA A REALIZAÇÃO DO XXXXXXXXXXX@XXXX, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2021, EM FORMATO TOTALMENTE ONLINE. | |||
Vencedor Certame: SINDICATO DAS EMPRESA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS NO ESTADO DO CEARÁ | Data Certame: 27/10/2021 | Valor Vencedor: 10.000,00 | Data da Publicação da Licitação: 05/11/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
SINDICATO DAS EMPRESAS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS DOMESTICOS E INDUSTRIAIS DO ESTADO DO CEARA - PAGAMENTO REFERENTE PATROCINIO PARA AREALIZAÇÇÃO DO "XXXXXXXXXXX@XXXX" | 01/11/2021 | 10.000,00 | QUITADA | |
ViPROC: 7739603-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 28/10/2021 | Interessado: FENACCE | Assunto: FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO E CULTURA NO CEARÁ 2021. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 38/2021 | Contratado: A&M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
Forma de Pagamento: UMA ÚNIICA VEZ | Prazo de Vigência: 27/10/2021 à 27/12/2021 | Valor Contrato: 10.000,00 | Data da Publicação do Contrato: 05/11/2021 | CNPJ: 05.830.368/0001- 09 |
Endereço: XXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXX, Xx 000, XXXXXX XXXXX, XXXXXXX - XX - XXX 00.000-000 | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: INEXIGIBILIDADE | Número: patrocínio | Valor Global: 10.000,00 | ||
Fundamento Legal: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07739603/2021, A LEI FEDERAL Nº 13.303/2016, E SUAS ALTERAÇÕES, EM ESPECIAL O ART. 27, § 3º, DA LEI 13.303/2016, QUE TRATA DE CONTRATO DE PATROCÍNIO, BEM COMO A POLÍTICA DE PATROCÍNIOS DA ADECE. | Objetivo: PATROCÍNIO PRESTADO PELA CONTRATANTE AO CONTRATADO PARA A REALIZAÇÃO DO FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO E CULTURA NO CEARÁ - FENNACE , A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 E 07 DE NOVEMBRO DE 2021, EM FORMATO HÍBRIDO. | |||
Vencedor Certame: A&M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. | Data Certame: 27/10/2021 | Valor Vencedor: 10.000,00 | Data da Publicação da Licitação: 05/11/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
A E M PROMOCOES E EVENTOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE PATROCINIO PARA A REALIZAÇÇÃO DO "FENNACE" | 01/11/2021 | 10.000,00 | QUITADA | |
ViPROC: 7574965-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 17/12/2021 | Interessado: GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | Assunto: CI Nº 52/2021 CONTRATAÇÃO LINK DE INTERNET BANDA FIXA ETICE. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 39/2021 | Contratado: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ – ETICE | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
Valor Contrato: 98.430,84 | Data da Publicação do Contrato: 29/11/2021 | CNPJ: 03.773.788/0001- 67 | ||
Endereço: XX. XXXXXX XXXXXX, 000, XXXXXX XXX XXXX XX XXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXX | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: INEXIGIBILIDADE | Número: 08/2021 | Valor Global: 98.430,84 | ||
Fundamento Legal: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2021, O ART. 30, CAPUT DA LEI FEDERAL Nº 13.303/2016, COM SUAS ALTERAÇÕES, APLICANDO SUBSIDIARIAMENTE A LEI Nº 8.666/93; E, ALÉM DISSO, POSSUI LASTRO, TAMBÉM, NA LEI Nº 16.727, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018 E NO TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA Nº 484/2010- ANATEL | Objetivo: 3.1. CONSTITUI-SE OBJETO DESTE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACESSO À INTERNET E USO DO CINTURÃO DIGITAL DO CEARÁ - CDC, INCLUINDO: 3.1.1. ACESSO ÀS REDES DE TELEINFORMÁTICA DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ; 3.1.2. ACESSO À INTERNET; 3.1.3. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO(S) IP (INTERNET PROTOCOL). | |||
Vencedor Certame: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ – ETICE | Data Certame: 30/09/2021 | Valor Vencedor: 98.430,84 | Data da Publicação da Licitação: 13/10/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
ETICE - PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (INTERNET) - NF 678 - MÊS DE FEVEREIRO/2022 | 18/03/2022 | 2.734,19 | EM ABERTO | |
ETICE - PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (INTERNET) - NF 658 - MÊS DE JANEIRO/2022 | 18/02/2022 | 2.734,19 | QUITADA | |
ETICE - PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (INTERNET) - NF 637- MÊS DE DEZEMBRO/2021 | 20/01/2022 | 2.734,19 | QUITADA | |
ETICE - PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (INTERNET) - NF 631- MÊS DE NOVEMBRO/2021 | 28/12/2021 | 2.734,19 | QUITADA | |
ViPROC: 9133400-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: A VENCER | ||
Data de Criação: 23/11/2021 | Interessado: INSTITUTO FUTURE DE JUVENTUDE, PROMOÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Assunto: EVENTO EXPOLOG - FEIRA INTERNACIONAL DE LOGÍSTICA. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 40/2021 | Contratado: INSTITUTO FUTURE DE JUVENTUDE, PROMOÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO LOGO APÓS A ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM CONTA A SER INDICADA PELO CONTRATADO. | Prazo de Vigência: 12/11/2021 à 12/01/2022 | Valor Contrato: 25.000,00 | Data da Publicação do Contrato: 23/11/2021 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: CONCORRÊNCIA | Número: chamamento n° 02/2020 | Valor Global: 25.000,00 | ||
Fundamento Legal: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO FUNDAMENTO O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09133400/2021, A LEI FEDERAL Nº 13.303/2016, E SUAS ALTERAÇÕES, EM ESPECIAL O ART. 27, § 3º, DA LEI 13.303/2016, QUE TRATA DE CONTRATO DE PATROCÍNIO, BEM COMO A POLÍTICA DE PATROCÍNIOS DA ADECE. | Objetivo: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O PATROCÍNIO PRESTADO PELA CONTRATANTE AO CONTRATADO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EXPOLOG – FEIRA INTERNACIONAL DE LOGÍSTICA QUE ACONTECERÁ EM 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2021, EM FORMATO HÍBRIDO, COM ESTANDES VIRTUAIS E SEMINÁRIO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. | |||
Vencedor Certame: INSTITUTO FUTURE DE JUVENTUDE, PROMOÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Data Certame: 14/07/2020 | Valor Vencedor: 25.000,00 | Data da Publicação da Licitação: 16/10/2020 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
NSTITUTO FUTURE DE JUVENTUDE PROMOCAO TURISMO CULTURA E DES SUSTENTAVEL - PAGAMENTO REFERENTE PATROCINIO AO EVENTO EXPOLOG - FEIRA INTERNACIONAL DE LOGISTICA | 24/11/2021 | 25.000,00 | QUITADA | |
ViPROC: 0236803-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 01/02/2022 | Interessado: DIRETORIA DE FOMENTO | Assunto: CI Nº 8/2021 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICA ESPECIALIZADO PARA MAPEAMENTO E AJUSTE NO SISTEMA FDI. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE FOMENTO | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 42/2021 | Contratado: P4PRO PROJETOS DE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
Forma de Pagamento: SERÁ EFETUADO EM 3 (TRÊS) ETAPAS COMO APRESENTADO NA PROPOSTA COMERCIAL, EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS | Prazo de Vigência: 01/12/2021 à 01/03/2022 | Valor Contrato: 43.000,00 | Data da Publicação do Contrato: 07/12/2021 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO | Número: Inexigibilidade nº 10/2021 | Valor Global: 43.000,00 | ||
Fundamento Legal: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO FUNDAMENTO A INEXIGIBILIDADE Nº 10/2021, O ART. 30, II DA LEI FEDERAL Nº 13.303/2016, COM SUAS ALTERAÇÕES, E, AINDA, OUTRAS LEIS ESPECIAIS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SEU OBJETO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10236803/2021. | Objetivo: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MODELAGEM, ANÁLISE E REDESENHO DOS FLUXOS E PROCESSOS DO SISTEMA FDI. ALÉM DA DESCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE TODAS AS ETAPAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | |||
Vencedor Certame: P4PRO PROJETOS DE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | Data Certame: 19/11/2021 | Valor Vencedor: 43.000,00 | Data da Publicação da Licitação: 24/11/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
P4PRO PROJETOS DE TECNOLOGIA E GESTAO EMPRESARIAL - PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 42/2021 - SERVIÇOS DE MODELAGEM, ANÁLISE E REDESENHO DOS FLUXOS E PROCESSOS DO SISTEMA FDI | 08/02/2022 | 8.217,30 | QUITADA | |
ViPROC: 2034221-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 19/01/2022 | Interessado: ALSERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 44/2021 | Contratado: ALSERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
EM PARCELAS MENSAIS. | Prazo de Vigência: 27/12/2021 à 27/05/2022 | Valor Contrato: 4.229.611,95 | Data da Publicação do Contrato: 29/01/2022 | CNPJ: 09.100.913/0001- 54 |
Endereço: RUA CÔNEGO BRAVEZA, Nº 855 – CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, CEP: 60.822-815, EM FORTALEZA/CE | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO | Número: 0382021 | Valor Global: 4.229.611,95 | ||
Fundamento Legal: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021, OS PRECEITOS DO DIREITO PÚBLICO, O ART. 29, XV DA LEI FEDERAL Nº 13.303/2016, O REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADECE E OUTRAS LEIS ESPECIAIS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SEU OBJETO. | Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ÁREAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, ADMINISTRATIVA, TRANSPORTE E INFORMÁTICA DA ADECE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO DE ORIGEM E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. | |||
Vencedor Certame: ALSERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | Data Certame: 22/12/2021 | Valor Vencedor: 4.229.611,95 | Data da Publicação da Licitação: 23/12/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
ALSERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MÊS DE JANEIRO/2022 - NF 9624 | 28/01/2022 | 368.384,22 | QUITADA | |
ALSERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - NF 9692 | 25/02/2022 | 414.061,18 | QUITADA | |
ALSERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 (2 DIAS) - NF 9580 | 25/01/2022 | 8.327,43 | QUITADA | |
ViPROC: 7528793-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PUBLICADO | ||
Data de Criação: 09/02/2022 | Interessado: GERENCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | Assunto: CI Nº 239/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 45/2021 | Contratado: XXXXX XXXXXX XXXXXX CRISPA JUNIOR - ME | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SERÁ EFETUADO CONFORME DESCRITOS EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS NO MÊS, NO PROTOCOLO DA ADECE ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO DISPOSTA NO SUBITEM 9.3., PARA FINS DE CONFERÊNCIA E ATESTAÇÃO PELO GESTOR DO CONTRATO. | Prazo de Vigência: 31/01/2022 à 31/01/2023 | Valor Contrato: 1.763,96 | Data da Publicação do Contrato: 13/01/2022 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO | Número: coep nº 2021/25756 | Valor Global: 1.763,96 | ||
Fundamento Legal: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO FUNDAMENTO A COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/25756, A LEI FEDERAL Nº 13.303/2016, COM SUAS ALTERAÇÕES, E, AINDA, OUTRAS LEIS ESPECIAIS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SEU OBJETO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07528793/2021. | Objetivo: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 04 (QUATRO) LIMPEZAS POR ANO, COM HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTROS NOVOS E ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMOS DENTRE OUTROS SERVIÇOS QUE POSSAM VIR A PRECISAR, (SEM ÔNUS ADICIONAL PARA A CONTRATANTE), EXCETO MOTOR-COMPRESSOR, EM 05 BEBEDOUROS DE COLUNA ESMALTEC E 01 BEBEDOURO DE MESA ESMALTEC, CONFORME ANEXO 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA. | |||
Vencedor Certame: XXXXX XXXXXX XXXXXX CRISPA JUNIOR - ME | Data Certame: 14/12/2021 | Valor Vencedor: 1.763,96 | Data da Publicação da Licitação: 16/12/2021 | |
Financeiro | ||||
Histórico: | Data da Realização: | Valor R$: | Status: | |
JESUS - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BEBEDOURO CONFORME NF 4126 | 15/02/2022 | 421,23 | QUITADA | |
ViPROC: 0944204-21 | Tipo de Processo: CONTRATO | Status: PENDENTE | ||
Data de Criação: 03/02/2022 | Interessado: GERENCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | Assunto: CI Nº 397/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DEDETIZAÇÃO. | ||
Município: FORTALEZA | Diretoria Responsável: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | |||
Técnico | ||||
Nº. do Contrato 46/2021 | Contratado: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (WRV DEDETIZACAO | Dotação Orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DA ADECE | ||
Forma de Pagamento: POR DEMANDA | Prazo de Vigência: 29/12/2021 à 29/12/2022 | Valor Contrato: 1.319,96 | Data da Publicação do Contrato: 04/01/2022 | CNPJ: |
Endereço: | Telefone 1: | Telefone 2: | E-mail: | Site: |
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO | Número: coep nº 2021/26944 | Valor Global: 1.319,96 | ||
Fundamento Legal: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO FUNDAMENTO A COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/26944, A LEI FEDERAL Nº 13.303/2016, COM SUAS ALTERAÇÕES, E, AINDA, OUTRAS LEIS ESPECIAIS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SEU OBJETO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10944204/2021. | Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO PROCESSO. | |||
Vencedor Certame: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (WRV DEDETIZACAO | Data Certame: 23/12/2021 | Valor Vencedor: 1.319,96 | Data da Publicação da Licitação: 27/12/2021 | |