Contract

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
Risco 1: Demora do processo licitatório.
Probabilidade	Dano	Impacto
Alta	Possível dano aos equipamentos de TI por mal funcionamento dos subsistemas da sala cofre.	Muito Alto
Ação Preventiva	Responsável
1- Reuniões periódicas com os envolvidos no processo licitatório, a fim de evitar atrasos;	Integrante contrato	demandante	e	gestor	do
2- Confecção dos documentos dos estudos preliminares com a antecedência necessária para ser feito e revisto o documento de referência e todo o trâmite processual	Gestor do Contrato, Integrante Técnico, Integrante Demandante
Ação de Contingência	Responsável
1- Contratação emergencial para serviços manutenção, até a conclusão da licitação.	pontuais	de	Integrante demandante, gestor do contrato
Risco 2: Licitação Deserta
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Possível dano aos equipamentos de TI por mal funcionamento dos subsistemas da sala cofre	Médio
Ação Preventiva	Responsável
1 - Exigências adequadas de qualificação técnica e econômico- financeira da empresa	Integrante técnico e integrante demandante
2 - Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos e ao valor estimado	Integrante técnico e integrante demandante
Ação de Contingência	Responsável
1 - Refazer a licitação alterando itens ou valores, motivo do	Integrante técnico, integrante demandante,

desinteresse dos licitantes						gestor do contrato
2- Verificar a possibilidade de contratação com dispensa de licitação, com base no art. 24, V da Lei 8.666/93						Gestor do Contrato
2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Risco 1: Contratada não cumprir os Níveis de Serviço estabelecidos
Probabilidade			Dano			Impacto
Média			Possível dano aos equipamentos de TI por mal funcionamento dos subsistemas da sala cofre. Atraso na entrega de projetos por impossibilidade de instalação de novos equipamentos na sala cofre			Alto
Ação Preventiva						Responsável
1 - Definir glosas no Termo de Referência sobre o valor dos serviços de manutenção preventiva e corretiva.						Integrante técnico, integrante demandante
2 - Exigências adequadas de qualificação técnica da empresa e de seus profissionais no documento de referência						Integrante técnico, integrante demandante
3 - Acompanhamento Rigoroso do Contrato						Integrante técnico, integrante demandante
Ação de Contingência						Responsável
1- Abertura de procedimento Apuratório						Gestor do contrato
2 - Aplicação referência	dos	descontos previstos	no	documento	de	Gestor do Contrato
Risco 2: Contratada suspender a execução do contrato por qualquer motivo
Probabilidade			Dano			Impacto
Baixo			Possível dano aos equipamentos de TI por mal funcionamento dos subsistemas da sala cofre.			Xxxxx

	Xxxxxx na entrega de projetos por impossibilidade de instalação de novos equipamentos na sala cofre
Ação Preventiva		Responsável
1- Exigir garantias contratuais		Integrante demandante, gestor do contrato
Ação de Contingência		Responsável
1- Realizar Contratação emergencial, caso haja previsão legal.		Gestor do contrato
2- Abertura de procedimento apuratório		Gestor do Contrato
3- Rescisão contratual		Gestor do Contrato
Risco 3: Falta de capacidade técnica na execução dos serviços
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixo	Possível dano permanente a componentes dos subsistemas da sala cofre. Possível dano aos equipamentos de TI. Desgaste prematuro de subsistemas da sala cofre	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1- Exigir credenciamento da empresa junto ao CREA		Integrante técnico, integrante demandante
2- Exigir atestado de capacidade técnica, comprovando a execução do mesmo serviço.		Integrante técnico, integrante demandante
3- Exigir a manutenção das condições de habilitação durante todo o prazo contratual.		Integrante técnico, integrante demandante
4- Exigir que a empresa possua engenheiro habilitado no CREA, com experiência neste tipo de serviço		Integrante técnico, integrante demandante

Ação de Contingência		Responsável
1- Convocação da licitante 2º colocada no certame termos do artigo 24, XI da Lei 8.666/93.		Gestor do Contrato
2- Realizar Contratação emergencial, caso haja previsão legal.		Integrante demandante, gestor do contrato
Risco 4: Manutenções executadas fora do padrão e prazos exigidos
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Atraso na execução de projetos que envolvam instalação e/ou desinstalação de equipamentos na sala cofre Possível dano aos equipamentos de TI.	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1- Exigir qualificação técnica da empresa e de seus profissionais		Integrante técnico, integrante demandante
2- Acompanhar a execução do serviço, através de realização de relatório após cada atendimento.		Integrante técnico
3- Definir no documento de referência, os prazos e condições para o serviço se suporte, prevendo aplicação de descontos, em caso de descumprimento		Integrante técnico, integrante demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Abertura de procedimento apuratório		Gestor do contrato
2- Aplicação dos descontos previstos no documento de referência		Integrante técnico, integrante demandante
Risco 5: Falha ou não execução da transferência de conhecimento aos técnicos da DGTEC
Probabilidade	Dano	Impacto

Baixa	Funcionários não estarem aptos a agir em caso de sinistros	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Exigir no termo de referência que a contratada execute ações de transferência de conhecimento aos técnicos da DGTEC.		Integrante Técnico Integrante Demandante
2- Definir multa contratual pela não execução da transferência de conhecimento		Integrante técnico Integrante Demandante
3- Avaliar periodicamente o nível de conhecimento dos técnicos envolvidos com a operação da sala cofre.		Integrante Técnico
Ação de Contingência		Responsável
1- Abertura de procedimento apuratório		Gestor do contrato
Risco 6: Vazamento de informações sensíveis
Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	Perda de confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações gerenciadas pela DGTEC	Muito Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Exigir no termo de referência que a contratada assine termo de confidencialidade		Integrante Técnico Integrante Demandante
Ação de Contingência		Responsável
2- Abertura de procedimento apuratório		Gestor do contrato


EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Xxxxx Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxx X. xx Xxxxxxxx

Mat. 10/24103

Mat. 10/19803

Mat. 01/28314

Rio de Janeiro, 27 de março de 2020.

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