RELATÓRIO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

CONTRATO 141/2019

GESTÃO DA UPA 24H

XXXXXXX XXXX XXXXX

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

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SETEMBRO - 2022

SUMÁRIO

RECURSOS HUMANOS 5

OBSERVAÇÕES 6

ESCALA MÉDICA 7

CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO 7

SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÕES HOSPITALARES 8

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 9

ATENDIMENTOS E TEMPO MÉDIO DE ESPERA 11

PRINCIPAIS PATOLOGIAS ATENDIDAS 13

OBSERVAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS 14

PROCEDIMENTOS 16

PRODUÇÃO MULTIPROFISSIONAL 17

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 17

ORDENS DE SERVIÇO 19

COMISSÕES TÉCNICAS 22

RETIFICAÇÃO: REFEIÇÕES NOS ÚLTIMOS 3 MESES 24

APOIO - REFEIÇÕES E LAVANDERIA 27

APONTAMENTOS DAS FISCALIZAÇÕES PRESENCIAIS 29

INDICADORES DE AVALIAÇÃO 32

DESCONTOS E REPASSE 35

CONCLUSÃO 37

SOBRE A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

Foi constituída pelo decreto n° 8551/2020 e atua diariamente sobre a UPA 24 Horas Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, com a função de acompanhar e avaliar os serviços prestados pela Organização Social de Saúde, o Instituto de Nacional de Ciências da Saúde - INCS. A comissão tem caráter fiscalizador e avaliativo, ou seja, acompanha em tempo real os atendimentos desde a entrada do paciente na recepção, passando pela classificação de risco até o atendimento médico. É verificada a qualidade do serviço prestado em todas as etapas. Bem como o tempo dos atendimentos, pedidos de exames, indicação de tratamento, produção médica, disponibilidade de matérias médicos, medicamentos e insumos. Outro ponto que é sempre avaliado é a higienização do local e manutenção e conservação dos mobiliários e estrutura física.

As ações realizadas têm o principal objetivo de ofertar para a população um serviço de qualidade e seguro para os munícipes de Piraquara. E também, garantir que os recursos financeiros empregados nesse serviço sejam utilizados de forma eficiente.

A execução do contrato é avaliada pela comissão de fiscalização através de visitas in loco para orientar e mensurar as ações da qualidade do serviço prestado por todos os setores dentro da Unidade de Pronto Atendimento. Nessa visita avaliamos os quantitativos de profissionais no serviço, produtividade médica, tempo de espera para atendimento, uso de EPIs e uniformes, disponibilidade de materiais, validade de medicamentos diversos e insumos médico-hospitalares, limpeza e organização do local, processo de esterilização, satisfação do usuário e demais processos de trabalho.

Outro modo de avaliar a execução do serviço prestado pode dar-se através de visualizações diárias do prontuário eletrônico, auditorias nos processos de ouvidorias realizados pela equipe técnica da secretaria de saúde de Piraquara, análise das prestações de contas mensal, elaboração de diversos relatórios e envio de devolutivas através de notificações e reuniões periódicas com Instituto Nacional de Ciências da Saúde.

RECURSOS HUMANOS

O plano de trabalho deve ser executado conforme o quantitativo de pessoal e carga horária contratados:

Categoria	Previsto	Horário	Carga Semanal	Observados	Observações
Recepcionista	6 ao dia 4 à noite	4 das 7 às 19 4 das 19 às 7 2 das 10 às 22	44 horas	11	3 ao dia, 1 intermediário, 2 à noite
Enfermeiro Assistencial	11 ao dia 8 à noite	11 das 7 às 19 8 das 10 às 7	36 horas	19
Enfermeiro de Educação Continuada	1	8 às 17	40 horas	1
Enfermeiro do Núcleo de Controle de Infecções	1	8 às 17	40 horas	1
Técnico de Enfermagem	29 ao dia 18 à noite	29 das 7 às 19 18 das 19 às 7	36 horas	55
Técnico de Enf. Esterilização	1	8 às 17	40 horas	1
Técnico de Radiologia	8	24 semanais	24 horas	8	Previstos 10, mas 2 foram suprimidos com o 7º TA
RT de Radiologia	1	24 semanais	24 horas	1	RT instaurado por determinação do CRTR
Médico	7 ao dia (seg, ter) 5 à noite	Conforme escala	Plantões de 6, 12 ou 24 horas	Executado	Escala após o 8º aditivo apresentada abaixo
Farmacêutico	1	8 às 17	40 horas	1
Auxiliar de Farmácia	3 ao dia 2 à noite	3 das 7 às 19 2 das 19 às 7	44 horas	5
Responsável Técnico de Enfermagem	1	8 às 17	40 horas	1
Responsável Técnico Médico	1	Não fixo	20 horas	1
Coordenação Clínica (Escala)	1	Não fixo	20 horas	1	Carga horária acordada via ofício da Inframed
Gerente Administrativo	1	8 às 17	40 horas	1
Auxiliar Administrativo	4	8 às 18	44 horas	4
Auxiliar Administrativo (SAU)	1	8 às 18	44 horas	1
Administrador Assistente	1	8 às 17	40 horas	1
Assistente de Faturamento	1	8 às 17	40 horas	1
Auxiliar de Almoxarifado	1	8 às 17	40 horas	1
Auxiliar de Manutenção	1	8 às 18	44 horas	1
Operacional de Higiene	11	2 das 7 às 19 1 das 8 às 18 2 das 19 às 7	44 horas	10	Escala 12h/36h; Intermediário 8-18 com escala 5d/2d
Auxiliar de Serviços Gerais	Sem previsão no plano	8 às 18	40 horas	1	Escala 5d/2d; Previsto no valor de contrato com a prestadora
Encarregado de Higiene	Sem previsão no plano	7 às 16 seg-sex 7 às 12 sábado	40 horas	1	Previsto no valor de contrato com a prestadora
Técnico de Informática	1	8 às 17	40 horas	1
Assistente Social	2	7 às 13 13 às 19	30 horas	2

RECURSOS HUMANOS NO PERÍODO:

Admissões	Afastados	Férias	Desligamentos	Ativos
1	6	10	2	99

OBSERVAÇÕES

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

A função de Auxiliar de Almoxarifado foi prevista em regime CLT indireto de contratação, mas, por uma questão de gestão, o INCS optou pela remoção desse profissional do contrato com a prestadora de serviços Integra e contratar diretamente. Não foi necessário aditivo, e, não afetando as finanças, recursos humanos, nem a prestação do serviço, o valor apenas foi remanejado para a folha de pagamento.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E ENCARREGADO DE HIGIENE

Estas categorias não foram inicialmente previstas no plano de trabalho. No entanto, estiveram contempladas no valor de contrato com a prestadora de serviços de higiene e jardinagem Working, e, portanto, não foi necessário termo aditivo para contratação.

QUANTITATIVO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

Inicialmente previstos 10 profissionais, de acordo com o plano de trabalho da entidade social Instituto Nacional de Ciências da Saúde, dois foram suprimidos no 7º Termo Aditivo, efetivado em 19 de agosto de 2021. Com isto, permanecem atualmente na unidade 8 técnicos em radiologia, mais uma RT em Radiologia, cuja instauração foi determinada pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. A maioria desses profissionais esteve na unidade desde a inauguração.

ESCALA MÉDICA

Após o 8º termo aditivo aprovado em 6 de junho de 2022, a escala médica implementada na unidade é a seguinte:

• 7,5 plantões médicos no corredor durante o dia nas segundas e terças-feiras. 6,5 plantões de quarta à sexta-feira, 5 nos finais de semana (07h às 19h e 09h as 21h);

• 2 médicos intermediários (19 a 01) segunda e terça, 1 médico de quarta a domingo;

• 3 médicos à noite todos os dias (19h às 07h).

CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

A Central de Materiais e Esterilização (CME) é a área responsável pela limpeza e processamento de artigos e instrumentais médico-hospitalares. É na CME que se realiza o controle, o processo, esterilização e a distribuição dos materiais para os setores da Unidade de Pronto Atendimento.

São esterilizados ambu e circuito respiratório em empresa externa pois não temos disponível em nossa unidade esterilização por óxido de etileno, são produtos médico-hospitalares que não podem ser expostos ao calor ou agentes de esterilizantes líquidos.

Foram dispensados 432 materiais para o setor de medicação respiratória, e realizadas 43 esterilizações através de serviço externo, pela prestadora Sterilab, que totalizaram R$ 2.402,40 no mês.

Apesar de não ser um indicador essencial para cumprimento de metas e cálculo de repasse, a Comissão realizará apontamentos concernentes à ausência de quantitativos para materiais dispensados para os outros setores de atendimento em setembro.

Setor

Emergência

Observação

Medicação

Rápida

Outros

Total

Utilizados

432

SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÕES HOSPITALARES

O Instituto Nacional de Ciências da Saúde, através de seu profissional de Educação Continuada, realiza orientações às equipes médicas e de enfermagem sobre fluxos e rotinas de notificações de agravo, aplicação de vacinas, captação de notificações compulsórias e

encaminhamento à Vigilância Epidemiológica do município, testes rápidos de HIV, hepatite B, hepatite C e Acidentes de Trabalho.

Neste mês foram emitidas 659 notificações e 8 declarações de óbito, sendo 4 da unidade e 4 de origem externa.

Notificações Compulsórias	Total
Diarreia	480
Dengue	1
Varicela	1
Sarampo	1
Caxumba	3
Mordedura de Cão	35
Autointoxicação	23
Agressões/Violência	35
Esporotricose	2
Monkeypox	8
Acidente de Trabalho	32
Acidente com Material Biológico	2
Animal Peçonhento	14
Intoxicação Exógena	19
Meningite	1
Tuberculose	2

Total de Notificações	659
Declarações de Óbito	8

Testes Rápidos	Total
Hepatite B	4
Hepatite C	21
Sífilis	23
HIV	17
COVID-19	672
Swab para COVID	53

Fonte: G-HOSP em 21/10/2022

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Dada a complexidade do serviço e o quantitativo de colaboradores, os temas, são, com frequência, abordados em várias sessões com carga horária de 60 ou 120 minutos, a fim de atingir a maior quantidade de funcionários possível.

65,5h

(3.903m)

7h33m

21 (58%)

Treinamentos

Carga Horária Total

Participantes (Colaboradores e

Médicos)

C. H. por Participante

Médicos Capacitados

Tema	Carga Horária Total (minutos)	Participantes
Solicitação de cópia de documento	60	12
Orientações sobre o espelho-ponto	48	10
Google Forms para saída do colaborador para transporte de pacientes	60	6
Uso de jalecos e pijamas	60	21 médicos
Trabalho em equipe	600	73
Metas de segurança do paciente anexados no crachá dos colaboradores	360	73
Montagem de circuito do ventilador mecânico	420	70
Manuseio correto ao ambú	420	68
Horários de aprazamento padrão	240	69
Segregação de resíduos	240	51
Central de Material	120	19
Explicação de atendimento e coletas monkeypox	120	10
Termo de isolamento monkeypox	60	8
Termo de isolamento para suspeitos de monkeypox	240	53
Documento de novo protocolo de atendimento antirrábico	240	55
Sondagem nasoenteral/nasoentérica/orogástrica/oroenteral	480	60
Fluxo na cozinha	35	9
Limpeza terminal e concorrente	30	11
Treinamento NRG	50	2
NRG	20	2

Neste mês, de 36 médicos atuantes, 21 participaram de capacitações, o que equivale a 58% de profissionais médicos que participaram de treinamentos. Além de a porcentagem não ser suficiente para cumprimento da meta relacionada (nº 20), o tempo de capacitação por profissional não corresponde ao esperado para treinamentos médicos (2,85 minutos).

ATENDIMENTOS E TEMPO MÉDIO DE ESPERA

Foram realizados no mês de setembro o total de 7.540 acolhimentos e classificações na UPA 24h de Piraquara, com 7.425 atendimentos médicos, sendo 77,6% a soma de acolhimentos pouco urgentes e não urgentes (Verde e Azul), seguidos de urgentes (21,5%), muito urgentes (0,96%) e emergência (0,01%).

Classificação de Risco no Mês

6000

5000

Emergência

4000

Muito Urgente

Urgente

3000

5634

2000

1598

Pouco Urgente

Não Urgente Outros

1000

135

Recepções	7.540
Triagens	7.480
Consultas Realizadas	7.425
Taxa de Desistências	0,81% (61)
Eixo	Atendimentos
EMERGÊNCIA	11
MUITO URGENTE	72
URGENTE	1.598
POUCO URGENTE	5.634
NÃO URGENTE	135
OUTROS	55

Realizamos questionamento ao INCS sobre a diminuição progressiva no número de atendimentos a partir da recepção até a consulta médica. Apesar de não haver interferência no serviço, é um dado relevante a ser considerado. Incluiremos a devolutiva no próximo relatório, se não for respondida em tempo.

TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA ACOLHIMENTO (MIN)	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO (MIN)
8	44

FONTE: G-HOSP em 21/10/2022

Eixo	Meta de Atendimento		% Atendida em Tempo	Tempo Médio
EMERGÊNCIA	95% dos casos	Até 5 minutos	18% (2)	0:18:00
MUITO URGENTE	90% dos casos	Até 10 minutos	53% (38)	0:13:00
URGENTE	90% dos casos	Até 60 minutos	99% (1.588)	0:18:00
POUCO URGENTE	80% dos casos	Até 120 minutos	94% (5.322)	0:52:00
NÃO URGENTE	80% dos casos	Até 240 minutos	96% (135)	1:43:00

Como exibido no relatório anterior, e observado de forma recorrente, o tempo médio para atendimento de caráter emergencial extrapola o limite de 5 minutos, causando o não cumprimento da meta relacionada. Isto se deve ao procedimento de atendimento no qual, ao chegar à unidade, o paciente em emergência é imediatamente atendido, mas sua ficha, por vezes, é aberta tempo depois, gerando a elevação no tempo médio. A Comissão de Fiscalização busca realizar uma reunião com Coordenador Clínico e RT Médico para estabelecer protocolos de atendimento cabíveis.

PRINCIPAIS PATOLOGIAS ATENDIDAS

CID e Diagnóstico	Total
J069 - Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada	794
A09 - Diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível	480
J00 - Nasofaringite aguda [resfriado comum]	379
J039 - Amigdalite aguda não especificada	310
M545 - Dor lombar baixa	245
R10 - Dor abdominal e pélvica	235
R520 - Dor aguda	201
R51 - Cefaleia	172
R11 - Náusea e vômitos	167
F411 - Ansiedade generalizada	151
R05 - Tosse	146
J11 - Influenza (gripe) devida a vírus não identificado	115
I10 - Hipertensão essencial (primária)	113
M796 - Dor em membro	113
G43 - Enxaqueca	88
R074 - Dor torácica, não especificada	82
K529 - Gastroenterite e colites não-infecciosas, não especificadas	77
O827 - Dor abdominal e pélvica	76
H10 - Conjuntivite	73
N23 - Cólica nefrética não especificada	73
M54 - Dorsalgia	71
J45 - Asma	68
N390 - Infecção do trato urinário de localização não especificada	61
B349 - Infecção viral não especificada	60
T784 - Alergia não especificada	59
F41 - Transtornos ansiosos	50
R53 – Mal-estar, fadiga	50
M791 – Mialgia	49
J01 - Sinusite aguda	46
Z000 – Exame médico geral	45
S61 - Ferimento do punho e da mão	41
U072 - COVID-19, vírus não identificado	40
B86 - Escabiose	37
H65 - Otite média não-supurativa	34
N30 - Cistite	33
W54 - Mordedura ou golpe provocado por cão	29
N300 - Cistite aguda	25
W57 - Mordeduras/picadas de insetos e outros artrópodes não-venenosos	24
Total geral de diagnósticos no mês	7.757

Fonte: G-HOSP em 21/10/2022

OBSERVAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS

Neste mês, 215 pacientes que estiveram em observação foram encaminhados ou transferidos para outras unidades hospitalares. 7% dos pacientes tiveram tempo de permanência na UPA de até 12 horas, 12% ficaram até 24 horas na unidade e 18% permaneceram por mais de 24 horas na Unidade. A maioria permaneceu em internamento por até 8 horas, correspondendo a 58%.

Neste mesmo período foram transferidos 52 pacientes de emergência, que foram incluídos na Central de Leitos Médicos, Central de Leitos Psiquiátricos ou através de Protocolos do SAMU.

Transferências
De observação	69 (12%)
De emergência	52 (24%)
Do acolhimento	4 (2%)
Do atendimento de enfermagem	3 (1%)
Do atendimento médico	87 (40%)
Total	215

PROCEDIMENTOS

O Sistema G-HOSP classifica os procedimentos em 3 categorias principais:

Procedimentos	Total
Exames Laboratoriais	6.956
Radiografias	1.229
Ultrassonografias	7
Total	8.192

Fonte: G-HOSP em 21/10/2022

Dentro da categoria “exames laboratoriais”, podemos encontrar os seguintes indicadores:

Procedimentos	Total
Eletrocardiogramas	373
Tomografias	51

Fonte: G-HOSP em 21/10/2022

Comparativo dos Procedimentos nos Últimos 3 Meses

12000

10000

9610

8000

7777

6956

6000

4000

2000

1326 1249 1229

271 310 373

Exames

Raio-X

ECG

Julho Agosto Setembro

19		46 45


6	7

Comparativo dos Procedimentos nos Últimos 3 Meses

Ultrassonografias

Tomografias

Julho Agosto Setembro

PRODUÇÃO MULTIPROFISSIONAL

Em setembro, foram quantificados os seguintes procedimentos pelas equipes da UPA, totalizando 34.587 procedimentos realizados, por profissionais:

Categoria	Total
Enfermagem	9.029
Técnicos de Enfermagem	17.252
Médicos	7.633
Farmácia	265
Assistência Social	408
Total	34.587

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO

São realizados atendimentos com os usuários através de formulário eletrônico disponibilizado via totem, localizado na recepção, e por pesquisa realizada pelo profissional do S.A.U. e totalizam, neste mês, 247 pesquisas preenchidas, com aprovação de 85,65%. São disponibilizados formulários impressos na recepção, onde o paciente, por iniciativa própria ou recomendação da equipe, preenche a pesquisa e deposita na caixa de sugestões e reclamações, fixada na recepção.

Pesquisas por

Tablet

Pesquisas por

Xxxxx

247

Classificações em geral	Total
Ótimo	1.053
Bom	206
Regular	122
Ruim	46
Péssimo	43
Total de Pesquisas	247

A quantidade de classificações refere-se ao total de avaliações sobre os diversos indicadores apresentados no momento da pesquisa. A Comissão notificou ao INCS a ausência dos gráficos que mostram as perguntas efetuadas na hora da pesquisa de satisfação, como havia sido feito em relatórios passados. O totem da recepção para pesquisas apresentou defeito em agosto e foi reativado em 30 de setembro.

Nota da gerência:

ORDENS DE SERVIÇO

No mês de setembro, foram efetuadas 45 ordens de serviço, dentre as quais 41 foram inspeções, 3 instalações e 1 manutenção preventiva dos equipamentos médico-hospitalares. Não houve necessidade de manutenção corretiva.

COMISSÕES TÉCNICAS

As Comissões Técnicas visam planejar e debater ações e medidas a serem executadas, de acordo com os recursos disponíveis, e as reuniões são previstas no Regimento Interno contido no plano de trabalho da entidade social. Neste mês, observamos, através de ata, que as Comissões foram executadas no dia 30 de setembro, e abordaram os respectivos assuntos, com breves resumos das atas da equipe do INCS disponíveis abaixo:

Comissão	Realizada em
Análise e Revisão de Prontuários	30/09/2022
Revisão de Óbitos	30/09/2022
Ética Médica	30/09/2022
Controle de Infecção Pré-hospitalar	30/09/2022
Enfermagem	30/09/2022
Farmácia	30/09/2022
Qualidade e Segurança do Paciente	30/09/2022

Análise de Prontuários:

Foi apontada a necessidade de mais prontuários serem analisados, contando com a colaboração de toda a equipe. Relatam terem sido analisados 202 prontuários em agosto, e estuda-se utilizar o Google Forms para possibilitar realização de análises em maior

quantidade. Notou-se que o fluxo para pacientes na observação não está sendo seguido, sendo necessário diálogo com a equipe, e apontaram que um fluxo para a análise de prontuários pode ser necessário, junto com mais computadores para que possam realizar a tarefa.

Revisão de Óbitos:

Relatado que a equipe médica estuda um meio de melhorar o relatório de óbitos no mês. Apontadas dificuldades em casos em que o SAMU encaminha óbitos para a unidade, pois como o médico não fez Declaração de Óbito nem acionou o IML, gera dificuldades no serviço. Estabelecem que uma notificação à Prefeitura junto ao serviço de transporte é necessária. Relatam ser necessário reforço das orientações acerca dos cuidados com os corpos e meios de transmitir as informações entre a equipe.

Ética Médica:

Foi transmitido em agosto que a unidade não tinha obrigatoriedade de realizar

comissão de Ética por não ter o número de profissionais necessário para a formação. A RT de Enfermagem passou a demanda para o RT Médico e analisaria as atas existentes da comissão.

Controle de Infecções:

Apresentado o total de testes rápidos em agosto, relatado que a Central de Materiais estava desorganizada, mas depois de orientação da Responsável Técnica, apresentou melhora significativa. Debatidos meios de melhorar a comunicação de modo geral entre os profissionais e que uma solução para esta questão pode ser posta como uma próxima meta.

Ética de Enfermagem:

A RT de Enfermagem relata que foi nomeada a comissão eleitoral, e que ela tomará conta das eleições. As inscrições vão até o dia 29/10/2022 no RH e as eleições acontecerão nos dias 28 e 29/11/2022, preconizados pelo próprio COREN.

Farmácia Terapêutica:

Apresentada à equipe o manual de diluição de medicamentos, sob o relato de que médicos prescrevem diluição fora dos padrões para medicamentos como Tramadol, Ácido Ascórbico e Dipirona. Verificam a necessidade de implantar um protocolo para medicação rápida. Recorrentes são os casos de pacientes virem à recepção sem máscaras, e muitas vezes

é retirado do estoque da unidade para fornecimento. São orientados que a farmácia tem um valor limitado para a compra de EPIs e que o investimento para mais cartazes de conscientização, na recepção, para o uso de máscaras, é necessário.

Qualidade e Segurança do Paciente:

Abordados assuntos referentes à identificação dos médicos, onde não foi observada melhora. Relatam melhoras na manutenção dos painéis de identificação e no fluxo de enfermagem. Discutida a compra de placas de identificação para os leitos. Dificuldade médica em seguir orientações sobre pedidos de exames não disponíveis no município, bem como nomenclatura correta e análise sintomática do paciente.

RETIFICAÇÃO: REFEIÇÕES NOS ÚLTIMOS 3 MESES

Através de inspeção e revisão minuciosa dos arquivos encaminhados à Comissão de Fiscalização para a prestação de contas mensal, após apontarmos divergências, pudemos constatar que o quantitativo de refeições, não somente do mês de agosto, mas também de julho e junho foram incorretamente calculados pela equipe da OSS, e junto a isto, não estavam sendo contabilizados cafés (da manhã, tarde e noite) para pacientes. Incluímos esta seção para esclarecimento e estaremos atualizando os dados no site do município.

Percebemos uma quantidade fixa de refeições prevista para o mês de acordo com dias da semana, fornecida aos colaboradores, e a quantidade fornecida a pacientes e acompanhantes, que é variável, considerando que o registro para pacientes e acompanhantes mostra almoços e jantares, somente. Realizamos apontamentos na prestação de contas referentes a esta questão, solicitando explicação, e que sejam formulados meios de realizar o controle correto de refeições.

Junho:

Julho:

Agosto:

Refeições calculadas pela Comissão de Fiscalização
Mês	Funcionários	Pacientes	Acompanhantes	Total
Junho	6.880	689	265	7.834
Julho	6.880	645	308	7.883
Agosto	6.930	685	238	7.853

APOIO - REFEIÇÕES E LAVANDERIA

Em setembro, foram servidas 7.649 refeições, tanto para funcionários quanto para pacientes e acompanhantes:

Refeições Servidas
6.880	636	133
Funcionários	Pacientes	Acompanhantes

Foram contabilizados, também, 1.732,40 kg de enxovais higienizados através do serviço terceirizado de lavanderia, sendo o gasto total com higienização R$ 9.401,54. A higienização externa é realizada pela empresa BIOLIMP, com contrato firmado em outubro de 2019.

APONTAMENTOS DAS FISCALIZAÇÕES PRESENCIAIS

Em setembro, emitimos duas notificações relacionadas a situações que pudemos verificar in loco, e elencamos a seguir fragilidades identificadas pela comissão, e a resposta da gerência, se respondidas a tempo:

NOTIFICAÇÃO Nº 68 – Fiscalização em 13/09 (Respondida)

• O Tempo de triagem estava em 20 minutos, mesmo com a atuação de dois enfermeiros.

Resposta da RT de Enfermagem:

• “No dia citado, a equipe de enfermagem dimensionada encontrava-se completa, conforme abaixo, enviado diariamente pelo WhatsApp e conferido por mim, em ronda pela unidade e confirmação em escala mensal.

Considerando a análise do relatório de produção na triagem, do sistema G-HOSP, verificou-se que, das 07h01 às 07h59, foram abertas 11 fichas de atendimento. Das 08h02 às 08h50, 22 fichas de atendimento, o dobro do quantitativo da primeira hora, em um tempo menor.

Quando notado que o tempo para acolhimento na classificação estava em 12 minutos às 08h02 e mediante a análise situacional da unidade no momento, imediatamente acionei uma das enfermeiras da gestão de enfermagem, afim de diminuir o tempo de espera.

Comprometo-me em continuar monitorando as filas, evitando a recorrência da situação. Já acordado internamente, antemão à esta notificação, o reforço do treinamento de classificação de risco, juntamente com o médico RT e o Enfermeiro da Educação Continuada, para minimizar as fragilidades também apontadas na notificação e também possibilitar melhorias em protocolos estabelecidos internamente”.

NOTIFICAÇÃO Nº 69 – Fiscalização em 26/09 (Respondida)

• Parte externa com lixo no chão, como papel de bala, pontas de cigarros, copos plásticos e pôde-se observar calçadas com limo, que gera risco de queda das pessoas que circulam pelo local;

• Lixeira do banheiro feminino quebrada;

• Torneira do posto de enfermagem quebrada;

• Bebedouro da recepção encontrava-se mal higienizado.

Respostas da gerência, respectivamente:

• “Orientada a supervisora da Working de disponibilizar o colaborador da limpeza externa onde toda segunda-feira eles devem priorizar a parte externa, pois sábado e domingo não temos esse serviço de limpeza externa. Solicitei que a equipe do final de semana (noite) dê uma limpada do que é mais visível para que na segunda-feira não tenhamos tanto lixo espalhado. A limpeza externa pesada para remoção do limo foi solicitada para ser executada no dia 20/10/2022. Sugeri a criação de um cronograma da limpeza pesada externa, a cada 2 meses ou 3 meses e em períodos de chuva com mais frequência”.

• “A mesma [lixeira] não se encontra quebrada, apenas mal encaixada, mas identificamos que as responsáveis pela troca do saco têm dificuldade em manusear e não conseguem encaixar. Foi substituída por uma mais prática”.

• “A mesma [torneira] não se encontra quebrada, foi identificado que ela possui muita pressão e acabaram colocando fita para reduzir, solicitamos a manutenção dela com a compra de um redutor de pressão, a colocação do redutor será feita até dia 21/10/2022”.

• “Orientada a supervisora da Working sobre a higienização correta e aumento da frequência de limpeza, informaram que estão tendo muitos problemas com o bebedouro no local que está colocado, pois pacientes que estão passando mal acabam se deslocando para os banheiros e as vezes acabam vomitando ou se lavando ali mesmo, crianças se lavando a todo momento e deixando o piso molhado, onde podemos ter um acidente. Estamos pensando em várias ações que amenizariam esses problemas, e uma delas seria voltar o bebedouro para a parte externa, disseram que não tinham tantos problemas, porém não concordo, acredito que teremos os mesmos problemas ou mais. Analisarei em manter internamente, porém ao lado da porta, já que temos o encanamento que era da parte externa, colocar aviso de não lavar as mãos. Até novembro de 2022 remanejaremos”.

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Nº

INDICADOR

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Critérios para avaliação dos indicadores:

A avaliação quantitativa e qualitativa é realizada pela soma dos pontos alcançados no mês. O resultado de desempenho da Organização Social frente aos serviços prestados à população é obtido pela somatória dos pontos alcançada no período, refletindo no percentual variável do repasse conforme abaixo:

PONTOS	PERCENTUAL DE REPASSE VARIÁVEL
0 - 90	50%
81 - 145	70%
145 - 210	80%
211 - 240	90%
241 - 300	100%

Ao avaliar os indicadores de resultado em relação às metas definidas no contrato de gestão, o valor variável do repasse no mês de agosto deve representar 90% do total, incidindo em um desconto de R$ 13.646,35.

DESCONTOS E REPASSE

Através da efetivação do 3º Termo de Apostilamento assinado em 1º de setembro, formulado devido à Convenção Coletiva de Trabalho em 1º de maio, mas solicitado apenas em julho pela Organização Social INCS, o valor mensal de repasse é incrementado em R$ 61.688,17, impactando as rubricas de Recursos Humanos. Com isto, o repasse é alterado de R$ 1.302.946,42 para R$ 1.364.634,59.

Após a avaliação das metas e da documentação encaminhada pela Entidade Social à esta comissão, aplicaremos descontos sobre as metas não atingidas no mês, bem como juros e multas por atraso, pois o pagamento de tais é vedado, salvo quando os mesmos decorrerem de atraso de repasse de recursos pelo Poder Público, conforme contrato. São descontadas, também, horas não comunicadas de plantão médico (excedentes ou ausentes) que fogem da escala.

Valor atual do repasse (R$)

Valor fixo (90%) (R$)

Valor variável (10%) (R$)

Pontuação

% do valor variável a ser recebida

Valor variável a ser recebido (R$)

Total a ser recebido (R$)

1.364.634,59

1.228.171,13

136.463,46

215

90%

122.817,11

1.350.988,24

DEMAIS DESCONTOS E TOTAL
12 horas de plantão médico excedentes	R$ 1.449,96
Multas	R$ 94,69
Juros	R$ 356,77
REPASSE	R$ 1.349.086,82

CONCLUSÃO

A Comissão de Fiscalização avalia a prestação de serviços no mês como parcialmente satisfatória, pois, após o ingresso de um novo RT Médico na unidade, notamos um melhor desempenho no atendimento por parte dos médicos, demonstrado, em parte, pelo tempo médio de atendimento aos eixos verde (pouco urgente) e azul (não urgente), em contraste com o tempo médio elevado em agosto. A higiene da unidade tem sido bem mantida interna e externamente, mesmo com a procedência das obras de reforma do prédio, com ocorrências mínimas de resíduos no pátio por parte dos pacientes.

Assim como em agosto, reforçamos ao INCS a necessidade de melhorar o gerenciamento das filas, para que evite-se demora nos atendimentos, e, graças ao acompanhamento em tempo real, realizado através do sistema G-HOSP, pudemos sanar dúvidas e sinalizar quando ocorre acúmulo e tempos de atendimento elevados.

Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx

Presidente

Xxxxx Xxxxxx X. Sanches

Vice-Presidente

Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx

Membro

Xxxxxx Xxxxxx

Membro

Marcia Regina Torquato da Xxxx

Xxxxxx

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RELATÓRIO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

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