CONTRATO Nº 20222697
CONTRATO Nº 20222697
O(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na PC XXXXXXX XXXXXXX, 130, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 06.081.168/0001-55, representado pelo(a) Sr.(a) XXXXXXXXX XXXXXXXX TAVEIRA, Secretária Municipal de Educação, portador do CPF nº 000.000.000-00, residente na RUA XXX XXX, e de outro lado a firma NERES & MOUTINHO LTDA., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 83.900.118/0001-01, estabelecida à TV XXXXXXX XXXXX, 000, XXXXXX, Xxx Xxxxxx xx Xxxxx-XX, XXX 00000-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, residente na AMERICO LOPES, São Miguel do Guamá -PA, CEP 68660-000, portador do(a) CPF 000.000.000-00, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 003/2022 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - O objeto do presente Termo de Contrato é AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI´S OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1.2 - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
2.1 - A vigência deste contrato será até 31/12/2022, contados da data da sua assinatura, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
3.1 - O valor deste contrato, é de R$ 178.571,19 (cento e setenta e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e dezenove centavos).
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
011462 | PLUG MACHO 10A 2P+T - Marca.: NERES | UNIDADE | 30,00 | 6,650 | 199,50 |
011486 | MULTÍMETRO DIGITAL | UNIDADE | 1,00 | 112,060 | 112,06 |
011503 | DISJUNTOR TRIPOLAR 32A DIN | UNIDADE | 6,00 | 51,480 | 308,88 |
011568 | FECHADURA SIMPLES | UNIDADE | 6,00 | 49,000 | 294,00 |
011624 | PARA PORTA PREGO C/C 12X12 | QUILO | 7,00 | 24,000 | 168,00 |
011717 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO | UNIDADE | 14,00 | 33,200 | 464,80 |
011915 | BUCHA COM PARAFUSO FENDA Nº06 | UNIDADE | 36,00 | 0,500 | 18,00 |
011916 | BUCHA COM PARAFUSO FENDA Nº08 | UNIDADE | 225,00 | 0,410 | 92,25 |
011920 | BUCHA COM PARAFUSO SEXTAVADO Nº12 | UNIDADE | 225,00 | 1,000 | 225,00 |
011930 | CHAVE DE FENDA | UNIDADE | 11,00 | 6,000 | 66,00 |
011938 | ESPÁTULA 8CM | UNIDADE | 45,00 | 6,000 | 270,00 |
012009 | ANCINHO 12 DENTES C/CABO | UNIDADE | 12,00 | 26,500 | 318,00 |
012060 | ENXADECO C/CABO | UNIDADE | 4,00 | 72,000 | 288,00 |
012138 | SERRA 12X18 STARRET BI METÁLICA | UNIDADE | 16,00 | 9,900 | 158,40 |
012173 | PICARETA C/CABO | UNIDADE | 12,00 | 92,000 | 1.104,00 |
026951 | ARCO DE SERRA COM LAMINA | UNIDADE | 7,00 | 28,000 | 196,00 |
027997 | arco de serra fixo com lamina de serra CANALETA FITA DUPLA FACE | UNIDADE | 8,00 | 7,500 | 60,00 |
040091 | CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES | UNIDADE | 15,00 | 7,500 | 112,50 |
040176 | ALICATE UNIVERSAL | UNIDADE | 4,00 | 26,500 | 106,00 |
040463 | ELETRODUTO RÍGIDO DE 20MM | UNIDADE | 4,00 | 3,500 | 14,00 |
040470 | INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES | UNIDADE | 108,00 | 19,860 | 2.144,88 |
040516 | RELE FOTOELÉTRICO - 1000W X 220V | UNIDADE | 12,00 | 33,800 | 405,60 |
040535 | CARRO DE MÃO CAB. RASA MADEIRA | UNIDADE | 25,00 | 298,000 | 7.450,00 |
040543 | ENXADA COM CABO TIPO G12/2.5 | UNIDADE | 12,00 | 48,000 | 576,00 |
040544 | ESCOVA EM AÇO | UNIDADE | 30,00 | 9,000 | 270,00 |
040571 | PÁ COM CABO DE 71CM | UNIDADE | 12,00 | 49,000 | 588,00 |
040575 | PIA 1200X530/01 CUBA N4 | UNIDADE | 3,00 | 298,000 | 894,00 |
040662 | Cent/conc/esc./bali/30000 EXTENSÃO DE 5M COM 03 TOMADAS | UNIDADE | 2,00 | 38,000 | 76,00 |
040663 | EXTENSÃO DE 10M COM 03 TOMADAS | UNIDADE | 3,00 | 22,000 | 66,00 |
041033 | BARRA ROSQUEADA D=1/2" COMPRIMENTO 1,00M | UNIDADE | 3,00 | 27,000 | 81,00 |
041035 | BARRA ROSQUEADA D=3/4" COMPRIMENTO 1,00M | UNIDADE | 3,00 | 23,400 | 70,20 |
051481 | Lâmpada 3-Metálica 70W Lâmpada 2-Metálica 70W,perda de reator 14W | UNIDADE | 90,00 | 39,200 | 3.528,00 |
051485 | Lâmpada 3-Metálica 400W | UNIDADE | 38,00 | 39,200 | 1.489,60 |
051710 | Lâmpada 3-Metálica 400W,perda de reator 29w ARGAMASSA AC1 20KG | UNIDADE | 750,00 | 16,500 | 12.375,00 |
072644 | CHAVE GRIFO 12" | UNIDADE | 2,00 | 9,000 | 18,00 |
072647 | CHAVE BIELA 12mm 25b | UNIDADE | 2,00 | 14,500 | 29,00 |
075674 | ÓCULOS VALEPLAST AMPLA VISÃO SPIDER | UNIDADE | 4,00 | 25,200 | 100,80 |
075675 | ÓCULOS VALEPLAST STYLUS INCOLOR | UNIDADE | 12,00 | 13,720 | 164,64 |
076374 | ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM FITA 9MM | UNIDADE | 12,00 | 1,500 | 18,00 |
076376 | BETONEIRA 220L 1CV | UNIDADE | 2,00 | 6.490,000 | 12.980,00 |
076378 | BUCHA BRANCA S/ANEL N7 | UNIDADE | 23,00 | 0,100 | 2,30 |
076379 | BUCHA C/ANEL CZA N08 | UNIDADE | 23,00 | 0,150 | 3,45 |
076381 | BUCHA FIXAÇÃO S 07 | UNIDADE | 30,00 | 0,100 | 3,00 |
076383 | CADEADO Nº 25 | UNIDADE | 11,00 | 19,000 | 209,00 |
076384 | CADEADO Nº50 | UNIDADE | 11,00 | 43,000 | 473,00 |
076390 | COLUNA ARMADA 5/16 | UNIDADE | 18,00 | 145,000 | 2.610,00 |
076391 | COLUNA ARMADA 3/8 | UNIDADE | 18,00 | 188,000 | 3.384,00 |
076395 | CORDA SEDA VDE TRANC 8MM | METRO | 24,00 | 16,500 | 396,00 |
076397 | ESCADA MULTIFUNCIONAL 12 DEGRAUS | UNIDADE | 4,00 | 650,000 | 2.600,00 |
076398 | ESCADA MULTIFUNCIONAL 24 DEGRAUS | UNIDADE | 2,00 | 948,000 | 1.896,00 |
076403 | FERRO 1/2 CONST. 12M | UNIDADE | 38,00 | 138,000 | 5.244,00 |
076409 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44X35,5 CM | UNIDADE | 12,00 | 198,000 | 2.376,00 |
076421 | MAÇANETA | UNIDADE | 9,00 | 48,000 | 432,00 |
076429 | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA 3/4 | METRO | 20,00 | 4,500 | 90,00 |
076439 | PARAFUSO SEXTAV ROSCA INTEIRA 3/8X2,1/2 | UNIDADE | 24,00 | 2,100 | 50,40 |
076456 | PENEIRA ARROZ 50 AREIA PLASTICO | UNIDADE | 8,00 | 28,000 | 224,00 |
076461 | PORCA 3/8 GALVANIZADA | UNIDADE | 45,00 | 0,490 | 22,05 |
076464 | PORTA ALUMÍNIO VENEZA 90X2,10 DIR. | UNIDADE | 2,00 | 590,000 | 1.180,00 |
076468 | PORTA FRISADA MOGNO 80X2 LISA | UNIDADE | 2,00 | 350,000 | 700,00 |
076474 | PREGO C/C 19X33 | QUILO | 7,00 | 22,000 | 154,00 |
076478 | RIPA DE ANGELIM 03M | DÚZIA | 7,00 | 25,320 | 177,24 |
076486 | TELA MALHA POP DE FERRO 20X20 3X2M 3.4MM | UNIDADE | 5,00 | 163,990 | 819,95 |
076498 | ALAVANCA 1" 1,5M | UNIDADE | 1,00 | 175,200 | 175,20 |
076503 | BROCA 5MM-MADEIRA | UNIDADE | 10,00 | 7,100 | 71,00 |
076508 | BROCA 10MM-MADEIRA | UNIDADE | 10,00 | 18,000 | 180,00 |
076509 | BROCA 5MM-CONCRETO | UNIDADE | 10,00 | 7,500 | 75,00 |
076514 | BROCA 10MM-CNCRETO | UNIDADE | 10,00 | 21,710 | 217,10 |
076516 | BROCA 6MM-MARTELETE | UNIDADE | 11,00 | 7,900 | 86,90 |
076523 | CAVADEIRA DE FERRO DE COVA COM CABO | UNIDADE | 2,00 | 72,000 | 144,00 |
076528 | CHAVE COMBINADA 12mm | UNIDADE | 3,00 | 19,900 | 59,70 |
076531 | CAVADEIRA ARTICULADA | UNIDADE | 10,00 | 66,900 | 669,00 |
076533 | CORTADOR A DISCO TS 420 CILINDRADA 66,70 KW 3,2 | UNIDADE | 1,00 | 1.200,000 | 1.200,00 |
076534 | DESEMPENADEIRA AÇO ROMA 26X12CM LISA | UNIDADE | 8,00 | 14,000 | 112,00 |
076540 | ESPAÇADOR PISO 5MM | UNIDADE | 2,00 | 3,000 | 6,00 |
076545 | FURADEIRA 110/22OV | UNIDADE | 6,00 | 450,000 | 2.700,00 |
076547 | GARFO FORCADO | UNIDADE | 9,00 | 120,000 | 1.080,00 |
076553 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1.4KW 127V | UNIDADE | 1,00 | 850,000 | 850,00 |
076555 | LIMA ENXADA 8KF CHATA | UNIDADE | 10,00 | 16,000 | 160,00 |
076557 | LINHA PEDREIRO Nº 80 | UNIDADE | 6,00 | 14,500 | 87,00 |
076567 | PARAFUSADEIRA | UNIDADE | 1,00 | 750,000 | 750,00 |
076568 | PISTOLA APLICADIRA SILICONE | UNIDADE | 2,00 | 42,070 | 84,14 |
076571 | REGUA DE PDREIRO 2MT | UNIDADE | 2,00 | 10,000 | 20,00 |
076572 | RISCADEIRA CORTADOR DE PISO | UNIDADE | 1,00 | 350,570 | 350,57 |
076574 | SERRA CIRCULAR | UNIDADE | 4,00 | 31,000 | 124,00 |
076581 | TARRAXA DE 1 1/2" | UNIDADE | 3,00 | 69,000 | 207,00 |
076584 | TARRAXA DE 3" | UNIDADE | 1,00 | 68,000 | 68,00 |
076593 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO "D" 3/4" | UNIDADE | 15,00 | 2,000 | 30,00 |
076596 | CONTROL BOX 2CV 230V MONO | UNIDADE | 2,00 | 99,000 | 198,00 |
076670 | CANALETA FECHADA 30X30 | UNIDADE | 7,00 | 32,000 | 224,00 |
076675 | CANALETA VENTILADA 30X30X200 | UNIDADE | 27,00 | 32,200 | 869,40 |
076734 | FITA ALTA TENSÃO 119MMX20M | UNIDADE | 8,00 | 40,000 | 320,00 |
076760 | PLACA CEGA EVIDENCE 4X2 | UNIDADE | 38,00 | 5,070 | 192,66 |
076765 | REFLETOR LED 50W 6500K | UNIDADE | 11,00 | 105,700 | 1.162,70 |
077069 | ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO | UNIDADE | 10,00 | 3,500 | 35,00 |
077071 | ENGATE FLEXÍVEL 40CM | UNIDADE | 3,00 | 9,780 | 29,34 |
077072 | PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO VASO SANITÁRIO | UNIDADE | 12,00 | 2,000 | 24,00 |
077090 | BANDEJA PARA PINTURA 1,5L | UNIDADE | 1,00 | 6,000 | 6,00 |
077091 | CABO EXTENSOR PARA PINTURA | UNIDADE | 2,00 | 32,000 | 64,00 |
077092 | DESEMPENADEIRA PARA MASSA CORRIDA | UNIDADE | 13,00 | 14,000 | 182,00 |
077093 | GARFO PARA ROLO DE PINTURA | UNIDADE | 5,00 | 9,500 | 47,50 |
077099 | SELADOR PARA MADEIRA 3600L | UNIDADE | 4,00 | 148,000 | 592,00 |
077119 077120 | BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VÁLVULA ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20*M BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 2 | UNIDADE UNIDADE | 4,00 3,00 | 286,100 636,000 | 1.144,40 1.908,00 |
CUBAS CENTRAL, COM VÁLVULA ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20*M | |||||
077124 | CHAPA DE ZINCO DE 80CM | METRO | 84,00 | 85,000 | 7.140,00 |
077132 | FORRO PVC LISO, BRANCO, RÉGUA DE 6M CM, ESPESSURA DE | METRO QUADRADO | 375,00 | 28,900 | 10.837,50 |
077139 | 8MM A 10 MM PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL | METRO QUADRADO | 187,50 | 45,000 | 8.437,50 |
077145 | A 4 (CORES DIVERSAS) RODAFORRO TIPO F BRANCO | METRO | 570,00 | 29,500 | 16.815,00 |
077146 077226 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍ QUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500ML LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UNIDADE UNIDADE | 7,00 24,00 | 65,000 29,900 | 455,00 717,60 |
077227 | LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | UNIDADE | 24,00 | 24,600 | 590,40 |
077318 | ARRUELA «" | UNIDADE | 15,00 | 0,300 | 4,50 |
077319 | ARRUELA ó" | UNIDADE | 11,00 | 0,400 | 4,40 |
077321 | ARRUELA 5/8" | UNIDADE | 15,00 | 1,000 | 15,00 |
077323 | CAIXILHO PARA PORTA DE MADEIRA | UNIDADE | 7,00 | 79,000 | 553,00 |
077326 | CAL HIDRATADA (EMB. DE 5KG)0 | PACOTE | 15,00 | 8,500 | 127,50 |
077331 | FERRO 5/16 CONST. 12M | UNIDADE | 23,00 | 48,000 | 1.104,00 |
077337 | PARAFUSO PHILIPS Nº6 | UNIDADE | 60,00 | 0,070 | 4,20 |
077338 | PARAFUSO PHILIPS Nº 8 | UNIDADE | 32,00 | 0,100 | 3,20 |
077339 | PARAFUSO PHILIPS Nº 10 | UNIDADE | 32,00 | 0,200 | 6,40 |
077340 | PARAFUSO PHILIPS Nº 12 | UNIDADE | 27,00 | 0,250 | 6,75 |
077352 | PORTA PARA DIVISÓRIA COMPLETA 0,80X 2,10 | UNIDADE | 2,00 | 375,000 | 750,00 |
078464 | Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barrame | UNIDADE | 2,00 | 15,480 | 30,96 |
nto).. | |||||
078822 | BUCHA DE REDUÇÃO 20 X 25 MM. | UNIDADE | 2,00 | 1,000 | 2,00 |
078823 | BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 50 X 40 MM. | UNIDADE | 3,00 | 3,470 | 10,41 |
078824 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 32X25MM. | UNIDADE | 3,00 | 2,000 | 6,00 |
078833 | COLAR DN 60X3/4. | UNIDADE | 2,00 | 21,170 | 42,34 |
078838 | FILTRO GEOMECÂNICO 100MM. | UNIDADE | 4,00 | 358,000 | 1.432,00 |
078839 | FLANGE PVC, ROSCÁVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4". | UNIDADE | 15,00 | 9,500 | 142,50 |
078850 | JOELHO SOLD. E ROSC. 90º DE 25MM. | UNIDADE | 20,00 | 5,610 | 112,20 |
078855 | REGISTRO DE PVC LISO 25 MM. | UNIDADE | 55,00 | 13,230 | 727,65 |
078856 | REGISTRO DE PVC LISO 60 MM. | BLOCO | 3,00 | 121,520 | 364,56 |
078860 | T DE 25MM LISO. | UNIDADE | 35,00 | 3,430 | 120,05 |
078865 | TAP DE 20MM LISO. | UNIDADE | 39,00 | 1,260 | 49,14 |
078866 | TAP DE 25 MM LISO. | UNIDADE | 39,00 | 1,600 | 62,40 |
078867 | TAP DE 60MM LISO. | UNIDADE | 8,00 | 20,000 | 160,00 |
078885 | ARGAMASSA AC 3 20 KG | UNIDADE | 600,00 | 47,500 | 28.500,00 |
078889 | ESCADA EXTENSIVA ALUMINIO 27 DEGRAUS | UNIDADE | 1,00 | 980,000 | 980,00 |
078890 | LIXA D'AGUA G 120 | UNIDADE | 90,00 | 1,800 | 162,00 |
078891 | MANGUEIRA CONRRUGADA 3/4 | METRO | 24,00 | 2,500 | 60,00 |
078893 | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16"X50MM | UNIDADE | 48,00 | 2,370 | 113,76 |
078894 | PERNAMANCA DE ANGELIM 4X7CM PÇ 5M | UNIDADE | 40,00 | 77,220 | 3.088,80 |
078896 | PORTA ALMOFADA 80CM MADEIRA MACIÇA | UNIDADE | 7,00 | 320,000 | 2.240,00 |
078897 | REJUNTE QUARTZOLIT 1KG (CORES VARIADAS) | QUILO | 150,00 | 13,260 | 1.989,00 |
078902 | RIPÃO PACOTE C/ 6 UND ANGELIM 4MT | UNIDADE | 20,00 | 26,550 | 531,00 |
078903 | RIPÃO PACOTE C/6 UND MADEIRA MISTA | UNIDADE | 20,00 | 19,940 | 398,80 |
078916 | REFLETOR LED 150W 6500K | UNIDADE | 6,00 | 370,260 | 2.221,56 |
VALOR GLOBAL R$ 178.571,19
3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 - A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2022 Atividade 0401.123611008.2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R$ 178.571,19 .
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
5.1 - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (Trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento e do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
5.2 - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em q ue o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
5.3 - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
5.4 - A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
5.5 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
5.6 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará sobrestado até que a licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;
5.7 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
5.8 - Antes de cada pagamento à licitante vencedora, será realizada cons ulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
5.9 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
5.10 - Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Adm inistração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participaç ão em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
5.11 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados o s meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
5.12 - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à licitante vencedora a ampla defesa.
5.13 - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
5.14 - Será rescindido o contrato em execução com a licitante vencedora inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
5.15 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
5.16 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
5.17 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX) 365
I = (6/100) 365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
6.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação dasdevidas justificativas.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
7.1 - No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado ou suprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93.
7.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e
7.3 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.
CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA DE EXECUÇÃO
8.1 - Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
9.1 - A proponente deverá realizar a entrega dos produtos no local indicado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ de acordo com a ordem de compra.
9.2 - O recebimento do produto deverá ser efetuado por servidor designado para esse fim, representando o SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
9.3 - O prazo de execução do objeto desta licitação será de 12 meses, iniciado após a assinatura da Ata de Registro de Preços.
9.4 - O prazo de entrega dos bens objeto da licitação será de 10 (dez) dias após a apresentação da requisição de fornecimento.
9.5 - Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança
durante o transporte.
9.6 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
10.1 - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
10.2 - A. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
10.3 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.4 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1 - São obrigações da Contratante:
11.1.1- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
11.1.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
11.1.3 - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
11.1.3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
11.1.4 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
11.1.5 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,prepostos ou subordinados.
11.1.6 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ para a entrega dos produtos;
11.1.7 - Impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Pregão;
11.1.8 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da licitante vencedora;
11.1.9 - Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;
11.1.10- Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;
11.1.11 - Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento do produto objeto deste Pregão;
11.1.12 - Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento do produto e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
12.2 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
12.3 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
12.4 - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
12.5 - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
12.6 - Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
12.7 - Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PARÁ, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
12.8 - Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PARÁ;
12.9 - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ;
12.10 - Responder pelos danos causados diretamente ao PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ;
12.11 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;
12.12 - Efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento;
12.13 - Efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contado do recebimento da comunicação expedida pelo Setor competente;
12.14 - Comunicar ao Serviço competente da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
12.15 - A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e no ato da assinatura de contrato ou outro documento equivalente;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMNISTRATIVAS
13.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
I - Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; II - Ensejar o retardamento da execução do objeto;
III - Falhar ou fraudar na execução do contrato; IV - Comportar-se de modo inidôneo;
V - Cometer fraude fiscal;
13.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
13.3 - Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
13.4 - Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
13.5 - Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
13.6 - Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
13.7 - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
13.8 - Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
13.9 - A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa previstas neste Termo de Referência.
13.10 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir aContratante pelos prejuízos causados;
13.11 - As sanções previstas neste termo de referência poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
13.12 - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
13.13 - Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
13.14 - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
13.15. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
13.16 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
13.17 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
13.18 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
13.19 - Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
13.20 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
13.21 - Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa, como ato lesivo à administração pública, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
13.22 - A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
13.23 - O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
13.24 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
14.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei
n.º 8.666/93.
14.2 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.3 - A rescisão deste contrato poderá ser:
14.4 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos;
14.5 - Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; ou
14.6 - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
14.7 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES
15.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.
16.1 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as dis posições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO
17.1 - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
18.1 - As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
18.2 - E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA, 09 de Abril de 2022
XXXXXXXXX XXXXXXXX
TAVEIRA:57947236291
Assinado de forma digital por XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX:57947236291
Dados: 2022.04.09 12:24:10 -03'00'
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO:0608116800
0155
Assinado de forma digital por SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:06081168000155 Dados: 2022.04.09 12:25:27
-03'00'
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ(MF) 06.081.168/0001-55
CONTRATANTE
LTDA:83900118000 101
Assinado de forma digital por NERES E MOUTINHO LTDA:83900118000101 Dados: 2022.04.09 07:53:00
NERES E MOUTINHO
-03'00'
NERES & MOUTINHO LTDA CNPJ 83.900.118/0001-01 CONTRATADO(A)
Testemunhas:1. 2.