ACRILICO LTDA
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
ACRILICO LTDA
33.216.487/0001-01 2SP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI 2021/114 Contrato De Serviços | 1.362,00 | |
Subtotal | 1.362,00 | |
Total por Credor | 1.362,00 | |
14.699.688/0001-54 3D WORK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP 2020/150 Serviços De Engenharia | 535.746,12 | |
Subtotal | 535.746,12 | |
Total por Credor | 535.746,12 | |
20.954.963/0001-31 4D CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP 2021/42 Serviços De Engenharia | 891.434,09 | |
Subtotal | 891.434,09 | |
2021/72 Serviços De Engenharia | 447.748,30 | |
Subtotal | 447.748,30 | |
Total por Credor | 1.339.182,39 | |
01.402.427/0001-89 AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA. - ME 2019/144 Contrato De Serviços | 28.140,44 | |
Subtotal | 28.140,44 | |
2020/38 Contrato De Serviços | 17.335,49 | |
Subtotal | 17.335,49 | |
Total por Credor | 45.475,93 | |
10.452.500/0002-07 ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2022/179 Contrato De Serviços | 776.593,57 | |
Subtotal | 776.593,57 | |
Total por Credor | 776.593,57 | |
11.700.149/0001-08 ACQUAA LAVANDERIA E SERVIÇOS LTDA 2020/49 Contrato De Serviços | 600,80 | |
Subtotal | 600,80 | |
Total por Credor | 600,80 | |
10.724.311/0001-57 ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EM 2021/82 Fornec. Materiais De Consumo | 75.274,00 | |
Subtotal | 75.274,00 | |
Total por Credor | 75.274,00 | |
13.690.914/0001-73 ADMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 2018/135 Contrato De Serviços Terceirizados | 374.934,67 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 23.196,67 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 230.336,13 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 52.128,66 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Subtotal | 680.596,13 | ||||
2018/167 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |||
Subtotal | 0,00 | ||||
2018/208 | Contrato De Serviços Terceirizados | 181.352,78 | |||
Subtotal | 181.352,78 | ||||
2018/210 | Contrato De Serviços Terceirizados | 88.682,84 | |||
Subtotal | 88.682,84 | ||||
2019/129 | Contrato De Serviços Terceirizados | 507.033,37 | |||
Contrato De Serviços Terceirizados | 2.015,07 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 1.634.613,18 | ||||
Subtotal | 2.143.661,62 | ||||
2022/31 | Contrato De Serviços Terceirizados | 62.993,10 | |||
Subtotal | 62.993,10 | ||||
Total por Credor | 3.157.286,47 | ||||
12.043.671/0001-19 | ÁGUA & MINÉRIO SONDAGENS DE SOLO LTDA. - ME | 2018/18 | Serviços De Engenharia | 37.618,69 | |
Subtotal | 37.618,69 | ||||
Total por Credor | 37.618,69 | ||||
13.045.571/0001-94 | ALELISE CONFECÇOES EIRELI LTDA. | 2022/113 | Fornec. Materiais De Consumo | 4.914,19 | |
Subtotal | 4.914,19 | ||||
Total por Credor | 4.914,19 | ||||
12.234.918/0001-84 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 2021/30 | Contrato De Serviços | 68.147,22 | |
Subtotal | 68.147,22 | ||||
Total por Credor | 68.147,22 | ||||
22.166.193/0001-98 | ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S A | 2019/109 | Contrato De Serviços | 187.325,90 | |
Subtotal | 187.325,90 | ||||
2022/58 | Contrato De Serviços | 65.024,51 | |||
Subtotal | 65.024,51 | ||||
Total por Credor | 252.350,41 | ||||
10.992.232/0001-27 | ALÔ SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. | 2019/284 | Contrato De Serviços Terceirizados | 36.765,02 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 1.531.703,13 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Subtotal | 1.568.468,15 | ||||
Total por Credor | 1.568.468,15 | ||||
05.456.176/0001-76 | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. | 2022/30 | Contrato De Serviços Terceirizados | 324.308,13 | |
Subtotal | 324.308,13 | ||||
Total por Credor | 324.308,13 | ||||
07.067.001/0001-00 | AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 2018/133 | Contrato De Serviços | 15.423,98 | |
Subtotal | 15.423,98 | ||||
Total por Credor | 15.423,98 | ||||
02.880.960/0001-19 | ANACLAU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EIRELI | 2022/26 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |
Subtotal | 0,00 | ||||
Total por Credor | 0,00 | ||||
10.616.810/0001-20 | XXXXXX XXXXX ME | 2018/154 | Serviços De Engenharia | 476.246,46 | |
Subtotal | 476.246,46 | ||||
2021/73 | Serviços De Engenharia | 982.065,00 | |||
Subtotal | 982.065,00 | ||||
2021/90 | Serviços De Engenharia | 160.699,84 | |||
Subtotal | 160.699,84 | ||||
Total por Credor | 1.619.011,30 | ||||
00.087.163/0001-53 | APECÊ SERVIÇOS GERAIS LTDA | 2022/86 | Contrato De Serviços Terceirizados | 2.548.635,09 | |
Subtotal | 2.548.635,09 | ||||
Total por Credor | 2.548.635,09 | ||||
21.308.480/0001-22 | AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | 2021/88 | Contrato De Serviços | 1.135,00 | |
Subtotal | 1.135,00 | ||||
Total por Credor | 1.135,00 | ||||
10.533.299/0001-01 | ARSENAL SEGURANÇA PRIVADA LTDA. | 2020/140 | Contrato De Serviços Terceirizados | 283.171,10 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 173.732,99 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 3.278.165,15 | ||||
Subtotal | 3.735.069,24 | ||||
Total por Credor | 3.735.069,24 | ||||
76.659.820/0001-51 | ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC | 2021/55 | Contrato De Serviços | 14.659,50 |
ME
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | ||
Subtotal | 14.659,50 | |||||
Total por Credor | 14.659,50 | |||||
31.219.692/0001-97 | AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA | 2018/158 | Serviços De Engenharia | 15.378,10 | ||
Subtotal | 15.378,10 | |||||
Total por Credor | 15.378,10 | |||||
94.209.145/0001-40 | BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA | 2019/241 | Serviços De Engenharia | 3.093.027,27 | ||
Subtotal | 3.093.027,27 | |||||
Total por Credor | 3.093.027,27 | |||||
10.459.611/0001-56 | BECKER PERICIAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 2018/84 | Contrato De Serviços | 631.511,87 | |||
Subtotal | 631.511,87 | |||||
2019/247 | Contrato De Serviços | 92.320,05 | ||||
Subtotal | 92.320,05 | |||||
Total por Credor | 723.831,92 | |||||
29.209.847/0001-62 | XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX | 0000/00 | Xxxxxx. Equipamentos | 1.360.575,00 | ||
Subtotal | 1.360.575,00 | |||||
2021/122 | Fornec. Equipamentos | 133.525,00 | ||||
Subtotal | 133.525,00 | |||||
2022/56 | Fornec. Equipamentos | 176.745,60 | ||||
Subtotal | 176.745,60 | |||||
Total por Credor | 1.670.845,60 | |||||
03.229.363/0003-53 | BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA. | 2022/178 | Contrato De Serviços Terceirizados | 482.432,20 | ||
Subtotal | 482.432,20 | |||||
Total por Credor | 482.432,20 | |||||
04.626.152/0001-55 | BOLD PARTICIPAÇÕES S/A | 2021/68 | Fornec. Materiais De Consumo | 271.860,00 | ||
Subtotal | 271.860,00 | |||||
2021/83 | Fornec. Materiais De Consumo | 533.157,75 | ||||
Subtotal | 533.157,75 | |||||
Total por Credor | 805.017,75 | |||||
90.051.160/0001-52 | BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. | 2018/212 | Fornec. Equipamentos | 320.248,74 | ||
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | ||
Subtotal | 320.248,74 | |||||
2018/214 | Fornec. Equipamentos | 2.981,37 | ||||
Subtotal | 2.981,37 | |||||
2019/106 | Fornec. Equipamentos | 1.274,26 | ||||
Subtotal | 1.274,26 | |||||
2019/108 | Fornec. Equipamentos | 91.587,21 | ||||
Subtotal | 91.587,21 | |||||
2019/153 | Fornec. Equipamentos | 24.515,41 | ||||
Subtotal | 24.515,41 | |||||
2019/154 | Fornec. Equipamentos | 1.139,88 | ||||
Subtotal | 1.139,88 | |||||
2019/220 | Fornec. Equipamentos | 62.817,93 | ||||
Subtotal | 62.817,93 | |||||
2019/235 | Fornec. Equipamentos | 12.404,30 | ||||
Subtotal | 12.404,30 | |||||
2019/275 | Fornec. Equipamentos | 213.987,50 | ||||
Subtotal | 213.987,50 | |||||
2020/45 | Fornec. Equipamentos | 512.368,03 | ||||
Subtotal | 512.368,03 | |||||
2020/75 | Fornec. Equipamentos | 265.857,89 | ||||
Subtotal | 265.857,89 | |||||
2020/121 | Fornec. Equipamentos | 60.950,41 | ||||
Subtotal | 60.950,41 | |||||
2021/21 | Fornec. Equipamentos | 139.410,60 | ||||
Subtotal | 139.410,60 | |||||
2021/69 | Fornec. Equipamentos | 31.094,70 | ||||
Subtotal | 31.094,70 | |||||
2021/74 | Fornec. Equipamentos | 106.363,96 | ||||
Subtotal | 106.363,96 | |||||
2021/78 | Fornec. Equipamentos | 69.772,77 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | ||
Subtotal | 69.772,77 | |||||
2021/95 | Fornec. Equipamentos | 80.211,60 | ||||
Subtotal | 80.211,60 | |||||
2021/108 | Fornec. Equipamentos | 337.583,40 | ||||
Subtotal | 337.583,40 | |||||
2021/132 | Fornec. Equipamentos | 211.119,27 | ||||
Subtotal | 211.119,27 | |||||
2022/175 | Fornec. Equipamentos | 181.597,78 | ||||
Subtotal | 181.597,78 | |||||
2022/180 | Fornec. Equipamentos | 106.890,31 | ||||
Subtotal | 106.890,31 | |||||
2022/202 | Fornec. Equipamentos | 436.118,36 | ||||
Subtotal | 436.118,36 | |||||
2022/206 | Fornec. Equipamentos | 106.405,80 | ||||
Subtotal | 106.405,80 | |||||
Total por Credor | 3.376.701,48 | |||||
11.966.640/0001-77 | BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 2016/182 | Contrato De Serviços | 221.245,23 | ||
Subtotal | 221.245,23 | |||||
2021/115 | Contrato De Serviços | 341.821,87 | ||||
Subtotal | 341.821,87 | |||||
Total por Credor | 563.067,10 | |||||
07.756.651/0001-55 | BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. | 2018/80 | Contrato De Serviços | 16.874.103,23 | ||
Subtotal | 16.874.103,23 | |||||
2022/59 | Contrato De Serviços | 52.537,30 | ||||
Subtotal | 52.537,30 | |||||
Total por Credor | 16.926.640,53 | |||||
57.142.978/0001-05 | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 2020/138 | Contrato De Serviços | 150.789,26 | ||
Subtotal | 150.789,26 | |||||
2022/21 | Contrato De Serviços | 1.921.684,37 | ||||
Contrato De Serviços | 25.433,33 |
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
Subtotal 1.947.117,70
Total por Credor 2.097.906,96
91.256.032/0001-08 | BRUSIUS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. | 2022/110 | Fornec. Equipamentos | 7.605,00 | |
Subtotal | 7.605,00 | ||||
Total por Credor | 7.605,00 | ||||
36.995.791/0001-84 | XXXXXX XXXXXXXXXXX ME | 2022/195 | Contrato De Serviços | 2.704,80 | |
Subtotal | 2.704,80 | ||||
Total por Credor | 2.704,80 | ||||
07.977.027/0001-88 | CART PRINT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. - EPP | 2021/112 | Fornec. Materiais De Consumo | 181.830,00 | |
Subtotal | 181.830,00 | ||||
2022/20 | Fornec. Materiais De Consumo | 200.970,00 | |||
Subtotal | 200.970,00 | ||||
Total por Credor | 382.800,00 | ||||
03.143.181/0001-01 | CAST INFORMATICA S/A | 2022/117 | Contrato De Serviços | 781.544,91 | |
Contrato De Serviços | 170.671,24 | ||||
Contrato De Serviços | 149.908,42 | ||||
Contrato De Serviços | 160.608,85 | ||||
Contrato De Serviços | 366.723,54 | ||||
Contrato De Serviços | 235.857,63 | ||||
Subtotal | 1.865.314,59 | ||||
2022/118 | Contrato De Serviços | 51.219,99 | |||
Contrato De Serviços | 30.367,67 | ||||
Contrato De Serviços | 18.119,50 | ||||
Subtotal | 99.707,16 | ||||
Total por Credor | 1.965.021,75 | ||||
93.124.642/0001-83 | CDS INFORMÁTICA LTDA. | 2015/76 | Contrato De Serviços | 94,38 | |
Subtotal | 94,38 | ||||
2020/94 | Contrato De Serviços | 1.401.932,35 | |||
Subtotal | 1.401.932,35 | ||||
Total por Credor | 1.402.026,73 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
02.450.713/0001-82 | CENTRAL DE LOCAÇÃO LTDA. - ME | 2016/199 | Contrato De Serviços | 16.774,46 | |
Subtotal | 16.774,46 | ||||
2022/1 | Contrato De Serviços | 15.745,30 | |||
Subtotal | 15.745,30 | ||||
2022/11 | Contrato De Serviços | 102.900,00 | |||
Subtotal | 102.900,00 | ||||
Total por Credor | 135.419,76 | ||||
72.843.212/0001-41 | CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA. | 2018/79 | Contrato De Serviços | 187.057,85 | |
Subtotal | 187.057,85 | ||||
Total por Credor | 187.057,85 | ||||
26.722.189/0001-10 | CERRADO VIAGENS EIRELI EPP | 2019/20 | Contrato De Serviços | 181.242,34 | |
Contrato De Serviços | 5.353,38 | ||||
Contrato De Serviços | 108.627,06 | ||||
Contrato De Serviços | 1.704,43 | ||||
Contrato De Serviços | 190.176,56 | ||||
Subtotal | 487.103,77 | ||||
Total por Credor | 487.103,77 | ||||
04.689.066/0001-91 | CERT LTDA. | 2019/90 | Contrato De Serviços | 5.183.279,84 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 291.676,84 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 211,20 | ||||
Subtotal | 5.475.167,88 | ||||
2019/191 | Contrato De Serviços | 1.189.889,53 | |||
Contrato De Serviços Terceirizados | 668.256,99 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 71.616,36 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 569.717,05 | ||||
Subtotal | 2.499.479,93 | ||||
Total por Credor | 7.974.647,81 | ||||
02.171.558/0001-65 | CLAITON F PIRES & CIA LTDA - EPP | 2018/177 | Contrato De Serviços | 141.548,12 | |
Subtotal | 141.548,12 | ||||
2020/83 | Contrato De Serviços | 14.991,95 | |||
Subtotal | 14.991,95 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Total por Credor | 156.540,07 | ||||
89.984.934/0001-19 | CLOVIS MILANI CONSTRUÇÕES LTDA. | 2017/321 | Serviços De Engenharia | 107.691,17 | |
Subtotal | 107.691,17 | ||||
Total por Credor | 107.691,17 | ||||
21.351.371/0001-98 | COMBATE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | 2020/88 | Serviços De Engenharia | 243.457,67 | |
Subtotal | 243.457,67 | ||||
2020/89 | Serviços De Engenharia | 475.959,53 | |||
Subtotal | 475.959,53 | ||||
Total por Credor | 719.417,20 | ||||
72.300.122/0001-04 | COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2019/248 | Fornec. Materiais De Consumo | 8.725,07 | |
Subtotal | 8.725,07 | ||||
Total por Credor | 8.725,07 | ||||
04.690.910/0001-02 | COMUNICAÇÃO DESIGN SET LTDA | 2020/178 | Serviços De Engenharia | 310.771,78 | |
Subtotal | 310.771,78 | ||||
Total por Credor | 310.771,78 | ||||
10.877.901/0001-10 | CONFIDENCIAL SEGURANÇA PRIVADA | 2014/84 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |
Subtotal | 0,00 | ||||
Total por Credor | 0,00 | ||||
08.489.244/0001-91 | CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI | 2019/254 | Serviços De Engenharia | 2.005.795,84 | |
Subtotal | 2.005.795,84 | ||||
Total por Credor | 2.005.795,84 | ||||
79.957.791/0001-00 | CONSTRUTORA ABAPAN LTDA. | 2018/176 | Serviços De Engenharia | 31.252,90 | |
Subtotal | 31.252,90 | ||||
Total por Credor | 31.252,90 | ||||
20.921.968/0001-68 | CONSTRUTORA FORNAZIERI E FERREIRA LTDA. - EPP | 2019/114 | Contrato De Serviços | 78.376,68 | |
Subtotal | 78.376,68 | ||||
2022/148 | Serviços De Engenharia | 490.057,07 | |||
Subtotal | 490.057,07 | ||||
Total por Credor | 568.433,75 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
10.444.117/0001-18 | CONSTRUTORA LF LTDA. | 2020/135 | Serviços De Engenharia | 1.970.716,89 | |
Subtotal | 1.970.716,89 | ||||
2022/88 | Serviços De Engenharia | 81.793,95 | |||
Subtotal | 81.793,95 | ||||
Total por Credor | 2.052.510,84 | ||||
11.446.367/0001-50 | CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 2019/102 | Contrato De Serviços Terceirizados | 228.922,23 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 4.490,61 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 21.992,34 | ||||
Subtotal | 255.405,18 | ||||
Total por Credor | 255.405,18 | ||||
13.954.062/0001-84 | COTRASE EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 2021/57 | Serviços De Engenharia | 261.099,19 | |
Subtotal | 261.099,19 | ||||
2021/84 | Serviços De Engenharia | 253.247,93 | |||
Subtotal | 253.247,93 | ||||
Total por Credor | 514.347,12 | ||||
000.000.000-00 | XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 2016/170 | Contrato De Serviços | 48.186,38 | |
Locação | 13.499,58 | ||||
Subtotal | 61.685,96 | ||||
Total por Credor | 61.685,96 | ||||
94.347.713/0001-70 | CTA ENG CONSTRUTORA LTDA. - EPP | 2019/270 | Serviços De Engenharia | 17.377,87 | |
Serviços De Engenharia | 9.815,16 | ||||
Subtotal | 27.193,03 | ||||
Total por Credor | 27.193,03 | ||||
00.607.819/0001-11 | CWI SOFTWARE LTDA. | 2016/132 | Contrato De Serviços | 408.536,47 | |
Contrato De Serviços | 86.422,70 | ||||
Contrato De Serviços | 443.890,77 | ||||
Contrato De Serviços | 379.264,27 | ||||
Contrato De Serviços | 158.219,05 | ||||
Contrato De Serviços | 126.344,03 | ||||
Contrato De Serviços | 38.987,68 | ||||
Contrato De Serviços | 372.553,51 |
LTDA
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Contrato De Serviços | 386.037,99 | ||||
Subtotal | 2.400.256,47 | ||||
Total por Credor | 2.400.256,47 | ||||
26.104.739/0001-37 | DALLABRIDA AVALIAÇÕES, PERICIAS E PROJETOS EIRELI LTDA ME | 2018/107 | Serviços De Engenharia | 8.961,47 | |
Subtotal | 8.961,47 | ||||
Total por Credor | 8.961,47 | ||||
11.199.871/0001-00 | DBRIARK SERVIÇOS LTDA. - ME | 2021/104 | Serviços De Engenharia | 136.738,20 | |
Subtotal | 136.738,20 | ||||
2022/138 | Contrato De Serviços | 51.509,31 | |||
Subtotal | 51.509,31 | ||||
Total por Credor | 188.247,51 | ||||
03.535.902/0001-10 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2020/23 | Contrato De Serviços | 71.468,67 | ||
Subtotal | 71.468,67 | ||||
2022/3 | Fornec. Equipamentos | 1.598.850,00 | |||
Subtotal | 1.598.850,00 | ||||
Total por Credor | 1.670.318,67 | ||||
10.781.434/0001-20 | DEPARISON CONSULTORIA LTDA - EPP | 2019/104 | Contrato De Serviços | 71.787,25 | |
Subtotal | 71.787,25 | ||||
Total por Credor | 71.787,25 | ||||
11.164.284/0001-78 | DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA | 2022/27 | Fornec. Equipamentos | 1.005.448,00 | |
Subtotal | 1.005.448,00 | ||||
Total por Credor | 1.005.448,00 | ||||
83.413.591/0003-18 | DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA. | 2021/59 | Fornec. Materiais De Consumo | 18.792,00 | |
Subtotal | 18.792,00 | ||||
2022/33 | Fornec. Materiais De Consumo | 432.952,64 | |||
Subtotal | 432.952,64 | ||||
2022/119 | Fornec. Materiais De Consumo | 227.304,00 | |||
Subtotal | 227.304,00 | ||||
2022/155 | Fornec. Materiais De Consumo | 194.832,00 | |||
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Subtotal | 194.832,00 | ||||
Total por Credor | 873.880,64 | ||||
07.398.213/0001-62 | DIFACHINI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - EPP | 2018/4 | Serviços De Engenharia | 149.917,66 | |
Subtotal | 149.917,66 | ||||
Total por Credor | 149.917,66 | ||||
03.014.495/0001-04 | DIGISOM ELETRÔNICA LTDA. - EPP | 2020/48 | Contrato De Serviços Terceirizados | 68.256,82 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 3.300,88 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 56.602,22 | ||||
Subtotal | 128.159,92 | ||||
Total por Credor | 128.159,92 | ||||
00.169.604/0001-66 | DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA | 2022/12 | Fornec. Equipamentos | 13.999,00 | |
Subtotal | 13.999,00 | ||||
Total por Credor | 13.999,00 | ||||
92.665.611/0001-77 | DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 2022/83 | Contrato De Serviços | 493.800,70 | |
Subtotal | 493.800,70 | ||||
Total por Credor | 493.800,70 | ||||
31.419.521/0001-01 | DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | 2021/18 | Contrato De Serviços | 1.852,10 | |
Subtotal | 1.852,10 | ||||
Total por Credor | 1.852,10 | ||||
01.414.566/0001-22 | DVILLAR INCORPORAÇÕES LTDA. | 2022/239 | Contrato De Serviços | 999,19 | |
Contrato De Serviços | 96.000,00 | ||||
Locação | 170.967,74 | ||||
Subtotal | 267.966,93 | ||||
Total por Credor | 267.966,93 | ||||
05.323.716/0001-43 | ECONOCOM BRASIL S.A. | 2014/166 | Contrato De Serviços | 260,32 | |
Subtotal | 260,32 | ||||
Total por Credor | 260,32 |
09.475.334/0001-96
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA EPP
2020/176
Contrato De Serviços 6.048,45
Subtotal 6.048,45
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Total por Credor | 6.048,45 | ||||
05.498.028/0001-14 | EGLX EMPREENDIMENTOS E ALIMENTOS LTDA - ME | 2019/178 | Contrato De Serviços | 85.013,17 | |
Subtotal | 85.013,17 | ||||
Total por Credor | 85.013,17 | ||||
16.802.385/0001-40 | ELETRYSERVICE - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI - EPP | 2020/85 | Serviços De Engenharia | 174.861,36 | |
Subtotal | 174.861,36 | ||||
Total por Credor | 174.861,36 | ||||
000.000.000-00 | XXXXX XXXX DA ROSA | 2017/26 | Locação | 45.510,49 | |
Subtotal | 45.510,49 | ||||
2022/69 | Locação | 104.377,27 | |||
Subtotal | 104.377,27 | ||||
Total por Credor | 149.887,76 | ||||
11.125.230/0001-01 | ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA. | 2019/89 | Contrato De Serviços | 118.442,50 | |
Subtotal | 118.442,50 | ||||
Total por Credor | 118.442,50 | ||||
90.809.104/0001-34 | EMPREC ENGENHARIA LTDA. - EPP | 2021/70 | Serviços De Engenharia | 429.432,05 | |
Subtotal | 429.432,05 | ||||
2021/81 | Serviços De Engenharia | 272.629,21 | |||
Subtotal | 272.629,21 | ||||
2021/101 | Serviços De Engenharia | 194.307,42 | |||
Subtotal | 194.307,42 | ||||
Total por Credor | 896.368,68 | ||||
05.547.931/0001-28 | EMPREITEIRA CONSTRUJUNIOR LTDA. - EPP | 2018/55 | Serviços De Engenharia | 298.412,27 | |
Subtotal | 298.412,27 | ||||
2018/98 | Serviços De Engenharia | 208.813,71 | |||
Subtotal | 208.813,71 | ||||
Total por Credor | 507.225,98 |
34.028.316/0026-61
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
2020/179
Contrato De Serviços 22.115.625,65
Subtotal 22.115.625,65
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Total por Credor | 22.115.625,65 | ||||
92.757.798/0001-39 | EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JÚNIOR LTDA. | 2019/189 | Contrato De Serviços | 28.863,53 | |
Subtotal | 28.863,53 | ||||
Total por Credor | 28.863,53 | ||||
76.674.704/0001-01 | ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. | 2019/249 | Serviços De Engenharia | 263.156,56 | |
Subtotal | 263.156,56 | ||||
Total por Credor | 263.156,56 | ||||
01.829.867/0001-17 | ENGEF ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME | 2018/108 | Serviços De Engenharia | 345.016,27 | |
Subtotal | 345.016,27 | ||||
Total por Credor | 345.016,27 | ||||
87.983.615/0001-63 | EPPLAN CONSTRUTORA LTDA. | 2019/256 | Serviços De Engenharia | 8.256.527,61 | |
Subtotal | 8.256.527,61 | ||||
Total por Credor | 8.256.527,61 | ||||
03.079.552/0001-25 | ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. - EPP | 2020/82 | Contrato De Serviços | 27.906,78 | |
Subtotal | 27.906,78 | ||||
Total por Credor | 27.906,78 | ||||
11.311.279/0001-40 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX - ME | 2019/127 | Fornec. Equipamentos | 32.648,70 | |
Subtotal | 32.648,70 | ||||
Total por Credor | 32.648,70 | ||||
21.001.742/0001-01 | EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. - ME | 2022/74 | Serviços De Engenharia | 0,00 | |
Subtotal | 0,00 | ||||
Total por Credor | 0,00 | ||||
91.954.776/0001-04 | EXPRESSÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 2020/86 | Serviços De Engenharia | 130.094,75 | |
Subtotal | 130.094,75 | ||||
2020/87 | Serviços De Engenharia | 306.928,02 | |||
Subtotal | 306.928,02 | ||||
2020/152 | Serviços De Engenharia | 145.075,72 | |||
Subtotal | 145.075,72 | ||||
2020/157 | Serviços De Engenharia | 56.306,53 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Subtotal | 56.306,53 | ||||
2020/165 | Serviços De Engenharia | 307.430,10 | |||
Subtotal | 307.430,10 | ||||
2020/177 | Serviços De Engenharia | 192.458,77 | |||
Subtotal | 192.458,77 | ||||
2021/31 | Contrato De Serviços | 30.052,78 | |||
Subtotal | 30.052,78 | ||||
Total por Credor | 1.168.346,67 | ||||
09.117.895/0001-13 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXX - ME | 2018/53 | Contrato De Serviços | 70.469,43 | |
Subtotal | 70.469,43 | ||||
Total por Credor | 70.469,43 | ||||
14.780.387/0001-50 | FASTLAN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI | 2018/172 | Serviços De Engenharia | 568.744,47 | |
Subtotal | 568.744,47 | ||||
2020/70 | Serviços De Engenharia | 1.903.749,99 | |||
Subtotal | 1.903.749,99 | ||||
Total por Credor | 2.472.494,46 | ||||
10.624.384/0001-77 | XXXXXX XXXXX COSSETIN - ME | 2019/219 | Fornec. Equipamentos | 44.051,21 | |
Subtotal | 44.051,21 | ||||
Total por Credor | 44.051,21 | ||||
22.436.276/0001-50 | FOCO SERVIÇOS E, PORTARIA LTDA | 2022/227 | Contrato De Serviços Terceirizados | 134.232,03 | |
Subtotal | 134.232,03 | ||||
Total por Credor | 134.232,03 | ||||
27.059.460/0001-41 | FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE | 2020/1029 | Contrato De Serviços | 5.118,63 | |
Subtotal | 5.118,63 | ||||
2022/34 | Contrato De Serviços | 14.723,42 | |||
Subtotal | 14.723,42 | ||||
Total por Credor | 19.842,05 |
74.704.008/0001-75
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS
2019/259
Contrato De Serviços 519.891,25
Subtotal 519.891,25
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Total por Credor | 519.891,25 | ||||
33.641.663/0001-44 | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX - XXX | 0000/000 | Contrato De Serviços | 360.992,80 | |
Subtotal | 360.992,80 | ||||
Total por Credor | 360.992,80 | ||||
10.942.618/0001-24 | FUTURATEC SEGURANCA DO TRABALHO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA. | 2018/157 | Serviços De Engenharia | 3.419,12 | |
Subtotal | 3.419,12 | ||||
Total por Credor | 3.419,12 | ||||
02.593.165/0001-40 | GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA. | 2019/67 | Contrato De Serviços | 507.500,60 | |
Subtotal | 507.500,60 | ||||
Total por Credor | 507.500,60 | ||||
90.180.605/0001-02 | GENTE SEGURADORA S.A. | 2020/90 | Contrato De Serviços | 5.807,20 | |
Subtotal | 5.807,20 | ||||
Total por Credor | 5.807,20 | ||||
06.980.067/0001-16 | GFG RECURSOS HUMANOS EIRELI | 2020/29 | Contrato De Serviços Terceirizados | 97.345,55 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 46.177,43 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 461.191,87 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | ||||
Subtotal | 604.714,85 | ||||
2022/25 | Contrato De Serviços Terceirizados | 765,38 | |||
Subtotal | 765,38 | ||||
Total por Credor | 605.480,23 | ||||
09.498.534/0001-64 | XXXXXXXX XXXXX XX XXXXX | 2020/101 | Contrato De Serviços | 11.199,30 | |
Contrato De Serviços | 114.522,48 | ||||
Contrato De Serviços | 2.649,57 | ||||
Contrato De Serviços | 32.687,02 | ||||
Subtotal | 161.058,37 | ||||
Total por Credor | 161.058,37 | ||||
99.999.999/9999-62 | GLOCK AMÉRICA S.A. | 2022/64 | Fornec. Equipamentos | 235.250,73 | |
Subtotal | 235.250,73 | ||||
Total por Credor | 235.250,73 |
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
ME
02.252.865/0001-70 GR PRESTADORA DE SERVIÇOS EPP 2017/287 Contrato De Serviços Terceirizados | 5.126,42 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 31.035,25 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 60,87 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 31.029,05 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 33.157,12 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 27.433,14 | |
Subtotal | 127.841,85 | |
2022/234 Contrato De Serviços Terceirizados | 6.004,24 | |
Subtotal | 6.004,24 | |
Total por Credor | 133.846,09 | |
15.588.430/0001-43 HM PROJETOS E INSTALACOES LTDA 2018/173 Serviços De Engenharia | 2.906.583,91 | |
Subtotal | 2.906.583,91 | |
Total por Credor | 2.906.583,91 | |
19.833.155/0001-37 HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI 2021/89 Contrato De Serviços | 1.765,00 | |
Subtotal | 1.765,00 | |
Total por Credor | 1.765,00 | |
24.436.882/0001-09 HOUSE DIGITAL EIRELI - EPP 2022/233 Fornec. Materiais De Consumo | 131.436,63 | |
Subtotal | 131.436,63 | |
Total por Credor | 131.436,63 | |
02.877.566/0001-21 IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. 2022/116 Contrato De Serviços | 222.462,26 | |
Contrato De Serviços | 229.127,67 | |
Contrato De Serviços | 587.415,32 | |
Contrato De Serviços | 136.230,87 | |
Subtotal | 1.175.236,12 | |
Total por Credor | 1.175.236,12 | |
01.193.256/0001-25 IEG ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA. 2020/58 Serviços De Engenharia | 2.476.482,22 | |
Subtotal | 2.476.482,22 | |
Total por Credor | 2.476.482,22 | |
13.881.077/0001-60 ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA. - 2021/92 Contrato De Serviços | 5.526,00 |
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
LTDA.
LTDA.
Contrato De Serviços | 104.853,80 | ||
Contrato De Serviços | 37.196,00 | ||
Subtotal | 147.575,80 | ||
2021/123 | Contrato De Serviços | 48.770,35 | |
Contrato De Serviços | 3.000,00 | ||
Contrato De Serviços | 1.742,40 | ||
Contrato De Serviços | 1.814,10 | ||
Contrato De Serviços | 2.240,00 | ||
Subtotal | 57.566,85 | ||
Total por Credor | 205.142,65 | ||
87.252.938/0001-87 INCONFIDÊNCIA LOC. DE VEÍCULOS E MAO-DE-OBRA 2017/285 | Contrato De Serviços Terceirizados | 255.494,37 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 1.249,72 | ||
Contrato De Serviços Terceirizados | 2.765.917,87 | ||
Subtotal | 3.022.661,96 | ||
2018/216 | Contrato De Serviços Terceirizados | 561.385,96 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 1.097,53 | ||
Contrato De Serviços Terceirizados | 2.446.277,97 | ||
Subtotal | 3.008.761,46 | ||
2019/138 | Contrato De Serviços Terceirizados | 1.208.579,62 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 5.662,69 | ||
Contrato De Serviços Terceirizados | 110.959,72 | ||
Subtotal | 1.325.202,03 | ||
2019/139 | Contrato De Serviços Terceirizados | 2.799.321,65 | |
Subtotal | 2.799.321,65 | ||
Total por Credor | 10.155.947,10 | ||
00.630.985/0001-39 INFORMÓBILE INDÚSTRI A E COMÉRCIO DE MÓVEIS 2021/118 | Fornec. Equipamentos | 537.898,20 | |
Subtotal | 537.898,20 | ||
Total por Credor | 537.898,20 | ||
07.055.987/0001-90 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA 2022/112 | Fornec. Equipamentos | 1.500,00 | |
Subtotal | 1.500,00 | ||
Total por Credor | 1.500,00 |
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
23.985.753/0001-07 | INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE | 2021/109 | Contrato De Serviços | 226.036,80 | |
Subtotal | 226.036,80 | ||||
Total por Credor | 226.036,80 | ||||
13.761.170/0001-30 | INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP | 2020/142 | Contrato De Serviços | 40.534,00 | |
Subtotal | 40.534,00 | ||||
Total por Credor | 40.534,00 | ||||
10.914.854/0001-37 | INSTITUTO MATRIZ LTDA. | 2022/89 | Contrato De Serviços | 17.197,24 | |
Subtotal | 17.197,24 | ||||
Total por Credor | 17.197,24 | ||||
04.129.689/0001-00 | INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMOÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA. | 2020/164 | Contrato De Serviços | 23.687,05 | |
Subtotal | 23.687,05 | ||||
Total por Credor | 23.687,05 | ||||
86.703.337/0001-80 | INTEROP INFORMÁTICA LTDA. | 2017/371 | Contrato De Serviços | 6.356.375,08 | |
Subtotal | 6.356.375,08 | ||||
2019/172 | Contrato De Serviços | 7.612.933,44 | |||
Subtotal | 7.612.933,44 | ||||
2021/100 | Contrato De Serviços Terceirizados | 20.568,50 | |||
Contrato De Serviços Terceirizados | 1.893,43 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 226.579,53 | ||||
Subtotal | 249.041,46 | ||||
2022/57 | Contrato De Serviços | 168.975,34 | |||
Subtotal | 168.975,34 | ||||
Total por Credor | 14.387.325,32 | ||||
05.459.880/0001-82 | IRTHA ENGENHARIA S/A | 2017/358 | Serviços De Engenharia | 216.655,98 | |
Serviços De Engenharia | 196.224,29 | ||||
Serviços De Engenharia | 386.394,28 | ||||
Subtotal | 799.274,55 | ||||
Total por Credor | 799.274,55 | ||||
000.000.000-00 | XXXXXX XXXX DA ROSA | 2017/26 | Locação | 146.617,02 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | ||
Subtotal | 146.617,02 | |||||
2022/69 | Locação | 338.717,46 | ||||
Subtotal | 338.717,46 | |||||
Total por Credor | 485.334,48 | |||||
01.925.458/0001-14 | IZYDROS ENGENHARIA LTDA. | 2019/217 | Serviços De Engenharia | 58.851,14 | ||
Subtotal | 58.851,14 | |||||
2020/33 | Serviços De Engenharia | 762.901,77 | ||||
Subtotal | 762.901,77 | |||||
2021/49 | Serviços De Engenharia | 357.630,98 | ||||
Subtotal | 357.630,98 | |||||
2021/50 | Serviços De Engenharia | 479.453,36 | ||||
Subtotal | 479.453,36 | |||||
2021/51 | Serviços De Engenharia | 652.177,01 | ||||
Subtotal | 652.177,01 | |||||
2021/52 | Serviços De Engenharia | 1.235.377,55 | ||||
Subtotal | 1.235.377,55 | |||||
Total por Credor | 3.546.391,81 | |||||
000.000.000-00 | XXXXX XXXXXXX | 2016/170 | Contrato De Serviços | 48.186,38 | ||
Locação | 13.499,58 | |||||
Subtotal | 61.685,96 | |||||
Total por Credor | 61.685,96 | |||||
26.273.355/0001-48 | XXXX X XXXXXXXX - ME | 2021/102 | Fornec. Equipamentos | 4.038,00 | ||
Subtotal | 4.038,00 | |||||
Total por Credor | 4.038,00 | |||||
07.146.717/0001-95 | JSG LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP | 2020/124 | Contrato De Serviços | 471.703,60 | ||
Subtotal | 471.703,60 | |||||
Total por Credor | 471.703,60 | |||||
21.728.334/0001-56 | JSM SOLUÇÕES LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. - EPP | 2022/5 | Contrato De Serviços | 177.794,09 | ||
Subtotal | 177.794,09 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Total por Credor | 177.794,09 | ||||
46.447.352/0001-90 | XXXXXXX XXXXXX XXX - ME | 2022/232 | Fornec. Materiais De Consumo | 51.966,90 | |
Subtotal | 51.966,90 | ||||
Total por Credor | 51.966,90 | ||||
94.039.989/0001-90 | K & G CONSTRUÇÕES EPP | 2018/148 | Serviços De Engenharia | 53.881,57 | |
Subtotal | 53.881,57 | ||||
Total por Credor | 53.881,57 | ||||
01.276.330/0001-77 | KENTA INFORMÁTICA S.A. | 2019/87 | Contrato De Serviços | 32.138,33 | |
Contrato De Serviços | 201.499,29 | ||||
Contrato De Serviços | 13.311,61 | ||||
Contrato De Serviços | 75.860,15 | ||||
Contrato De Serviços | 6.370,60 | ||||
Contrato De Serviços | 7.583,63 | ||||
Contrato De Serviços | 0,00 | ||||
Contrato De Serviços | 7.583,63 | ||||
Contrato De Serviços | 62.819,57 | ||||
Contrato De Serviços | 6.878,43 | ||||
Contrato De Serviços | 10.451,14 | ||||
Contrato De Serviços | 0,00 | ||||
Contrato De Serviços | 207.375,99 | ||||
Contrato De Serviços | 15.167,26 | ||||
Contrato De Serviços | 132.038,75 | ||||
Contrato De Serviços | 6.878,43 | ||||
Contrato De Serviços | 69.339,86 | ||||
Contrato De Serviços | 1.632,70 | ||||
Contrato De Serviços | 69.339,86 | ||||
Subtotal | 926.269,23 | ||||
Total por Credor | 926.269,23 | ||||
30.680.398/0001-15 | KLEINPAISAGISMO SERVICOS LTDA | 2021/97 | Fornec. Equipamentos | 39.936,00 | |
Fornec. Materiais De Consumo | 18.756,00 | ||||
Subtotal | 58.692,00 | ||||
Total por Credor | 58.692,00 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
90.510.389/0001-08 | KL IND COM DE EQUIP DE CONTROLE DE TEMPO LTDA. | 2019/255 | Contrato De Serviços | 4.520,83 | |
Subtotal | 4.520,83 | ||||
Total por Credor | 4.520,83 | ||||
97.404.842/0001-40 | KRUM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | 2019/262 | Serviços De Engenharia | 297.885,72 | |
Serviços De Engenharia | 234.378,15 | ||||
Serviços De Engenharia | 311.734,86 | ||||
Serviços De Engenharia | 10.964,77 | ||||
Subtotal | 854.963,50 | ||||
2019/265 | Serviços De Engenharia | 511.877,03 | |||
Serviços De Engenharia | 150.546,92 | ||||
Serviços De Engenharia | 187.724,17 | ||||
Serviços De Engenharia | 124.834,66 | ||||
Serviços De Engenharia | 619.853,62 | ||||
Subtotal | 1.594.836,40 | ||||
2019/271 | Serviços De Engenharia | 70.331,22 | |||
Serviços De Engenharia | 144.482,84 | ||||
Subtotal | 214.814,06 | ||||
Total por Credor | 2.664.613,96 | ||||
19.952.299/0001-02 | L8 GROUP S.A. | 2019/21 | Contrato De Serviços | 534.123,34 | |
Subtotal | 534.123,34 | ||||
2021/71 | Fornec. Equipamentos | 3.316.217,48 | |||
Subtotal | 3.316.217,48 | ||||
2021/98 | Serviços De Engenharia | 59.703,50 | |||
Subtotal | 59.703,50 | ||||
2022/181 | Contrato De Serviços | 76.091,25 | |||
Subtotal | 76.091,25 | ||||
Total por Credor | 3.986.135,57 | ||||
26.860.615/0001-81 | LABORATÓRIO ANALYSIS LTDA | 2020/148 | Contrato De Serviços | 0,00 | |
Subtotal | 0,00 | ||||
2021/111 | Contrato De Serviços | 3.407,74 | |||
Subtotal | 3.407,74 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Total por Credor | 3.407,74 | ||||
02.604.236/0001-62 | LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 2022/192 | Fornec. Equipamentos | 153.832,97 | |
Subtotal | 153.832,97 | ||||
Total por Credor | 153.832,97 | ||||
00.482.840/0001-38 | LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | 2016/93 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |
Subtotal | 0,00 | ||||
2017/31 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |||
Subtotal | 0,00 | ||||
2017/362 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |||
Subtotal | 0,00 | ||||
2018/131 | Contrato De Serviços Terceirizados | 9.526,20 | |||
Subtotal | 9.526,20 | ||||
2018/137 | Contrato De Serviços Terceirizados | 23.363,06 | |||
Subtotal | 23.363,06 | ||||
2022/211 | Contrato De Serviços Terceirizados | 9.153,76 | |||
Subtotal | 9.153,76 | ||||
Total por Credor | 42.043,02 | ||||
00.976.595/0001-15 | LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA. | 2021/119 | Contrato De Serviços Terceirizados | 1.927.140,90 | |
Subtotal | 1.927.140,90 | ||||
Total por Credor | 1.927.140,90 | ||||
10.565.981/0001-78 | LINCE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. | 2019/273 | Contrato De Serviços | 0,00 | |
Contrato De Serviços | 28.000,97 | ||||
Subtotal | 28.000,97 | ||||
Total por Credor | 28.000,97 | ||||
10.364.152/0002-08 | LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. | 2020/144 | Contrato De Serviços Terceirizados | 644.693,50 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 75.193,48 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 295.744,38 | ||||
Subtotal | 1.015.631,36 | ||||
2022/99 | Contrato De Serviços Terceirizados | 668.832,59 | |||
Subtotal | 668.832,59 |
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
Total por Credor 1.684.463,95
34.293.752/0001-00
05.770.621/0001-78
LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA.
- ME
LOP CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP
2020/166
2021/9
Serviços De Engenharia 4.715,00
Subtotal 4.715,00
Total por Credor 4.715,00
Serviços De Engenharia 172.797,42
Subtotal 172.797,42
Total por Credor 172.797,42
94.316.916/0001-07 | LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA. | 2020/158 | Fornec. Equipamentos | 2.636.173,60 | |
Subtotal | 2.636.173,60 | ||||
2020/171 | Fornec. Equipamentos | 1.861.834,67 | |||
Subtotal | 1.861.834,67 | ||||
Total por Credor | 4.498.008,27 | ||||
11.233.391/0001-00 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX - ME | 2019/184 | Contrato De Serviços | 32.043,23 | |
Subtotal | 32.043,23 | ||||
2020/80 | Contrato De Serviços | 9.528,18 | |||
Subtotal | 9.528,18 | ||||
Total por Credor | 41.571,41 | ||||
06.352.011/0001-17 | M.S.V. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - EPP | 2022/198 | Contrato De Serviços Terceirizados | 25.671,57 | |
Subtotal | 25.671,57 | ||||
Total por Credor | 25.671,57 | ||||
12.606.320/0001-79 | M A GRABIN & CIA LTDA. - EPP | 2020/149 | Serviços De Engenharia | 376.322,84 | |
Subtotal | 376.322,84 | ||||
2020/151 | Serviços De Engenharia | 688.843,83 | |||
Subtotal | 688.843,83 | ||||
2021/41 | Serviços De Engenharia | 1.281.856,00 | |||
Subtotal | 1.281.856,00 | ||||
2021/65 | Serviços De Engenharia | 814.183,79 | |||
Subtotal | 814.183,79 | ||||
2021/67 | Serviços De Engenharia | 385.197,47 |
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
LTDA. - ME
Subtotal | 385.197,47 | |
Total por Credor | 3.546.403,93 | |
03.328.612/0001-04 MAJUFEL CONSTRUÇÕES LTDA. - ME 2021/62 Serviços De Engenharia | 397.889,25 | |
Subtotal | 397.889,25 | |
2021/63 Serviços De Engenharia | 1.086.070,58 | |
Subtotal | 1.086.070,58 | |
Total por Credor | 1.483.959,83 | |
61.074.175/0001-38 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 2020/67 Contrato De Serviços | 72.804,94 | |
Subtotal | 72.804,94 | |
Total por Credor | 72.804,94 | |
89.278.519/0001-40 MARCENARIA SULAR LTDA. 2022/23 Fornec. Equipamentos | 18.670,00 | |
Fornec. Equipamentos | 31.800,00 | |
Fornec. Equipamentos | 239.060,00 | |
Fornec. Equipamentos | 4.240,00 | |
Fornec. Equipamentos | 35.060,00 | |
Subtotal | 328.830,00 | |
Total por Credor | 328.830,00 | |
01.774.004/0001-90 XXXXX XX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXX - EPP 2021/45 Contrato De Serviços | 7.234,80 | |
Subtotal | 7.234,80 | |
Total por Credor | 7.234,80 | |
000.000.000-00 XXXXX XXXXX XX XXXX 2017/26 Locação | 45.510,49 | |
Subtotal | 45.510,49 | |
2022/69 Locação | 104.377,27 | |
Subtotal | 104.377,27 | |
Total por Credor | 149.887,76 | |
000.000.000-00 XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX 2019/128 Locação | 233.034,54 | |
Subtotal | 233.034,54 | |
Total por Credor | 233.034,54 | |
04.438.775/0001-02 MARTIM BIANCO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS 2021/94 Fornec. Equipamentos | 112.835,00 | |
Subtotal | 112.835,00 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Total por Credor | 112.835,00 | ||||
93.655.173/0001-29 | META SERVIÇOS EM INFORMÁTICA S/A | 2019/17 | Contrato De Serviços | 2.062.053,50 | |
Subtotal | 2.062.053,50 | ||||
Total por Credor | 2.062.053,50 | ||||
03.301.925/0001-60 | METROFILE BRASIL GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA. | 2021/46 | Contrato De Serviços | 3.849.139,72 | |
Subtotal | 3.849.139,72 | ||||
Total por Credor | 3.849.139,72 | ||||
78.126.950/0011-26 | MICROSENS S.A. | 2022/28 | Fornec. Equipamentos | 118.000,00 | |
Subtotal | 118.000,00 | ||||
Total por Credor | 118.000,00 | ||||
87.134.086/0001-23 | MOBRA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. | 2016/14 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |
Subtotal | 0,00 | ||||
2019/39 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |||
Subtotal | 0,00 | ||||
2020/97 | Contrato De Serviços Terceirizados | 5.654.257,99 | |||
Contrato De Serviços Terceirizados | 296.288,94 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 990.863,43 | ||||
Subtotal | 6.941.410,36 | ||||
2020/114 | Contrato De Serviços Terceirizados | 5.803.296,64 | |||
Contrato De Serviços Terceirizados | 89.261,24 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 470.027,38 | ||||
Subtotal | 6.362.585,26 | ||||
2020/146 | Contrato De Serviços Terceirizados | 257.198,63 | |||
Contrato De Serviços Terceirizados | 46.942,44 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 2.951.164,59 | ||||
Subtotal | 3.255.305,66 | ||||
2020/161 | Contrato De Serviços Terceirizados | 70.464,08 | |||
Contrato De Serviços Terceirizados | 2.804.098,50 | ||||
Subtotal | 2.874.562,58 | ||||
2021/12 | Contrato De Serviços Terceirizados | 6.856.515,00 | |||
Contrato De Serviços Terceirizados | 461.281,65 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 4.692.069,16 | ||||
Subtotal | 12.009.865,81 | ||||
2021/116 | Contrato De Serviços Terceirizados | 9.957,33 | |||
Subtotal | 9.957,33 | ||||
Total por Credor | 31.453.687,00 | ||||
11.204.307/0001-20 | MOOVE.ON CONSULTORIA EM INOVAÇÃO LTDA. - EPP | 2021/2 | Contrato De Serviços | 75.460,00 | |
Subtotal | 75.460,00 | ||||
Total por Credor | 75.460,00 | ||||
93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA. | 2021/66 | Fornec. Equipamentos | 51.240,00 | |
Subtotal | 51.240,00 | ||||
2021/76 | Fornec. Equipamentos | 20.580,00 | |||
Fornec. Equipamentos | 9.954,00 | ||||
Fornec. Equipamentos | 95.403,00 | ||||
Subtotal | 125.937,00 | ||||
Total por Credor | 177.177,00 | ||||
04.206.409/0001-10 | MULTICLEAN SERVICE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 2018/206 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |
Subtotal | 0,00 | ||||
2019/3 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |||
Subtotal | 0,00 | ||||
2019/27 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |||
Subtotal | 0,00 | ||||
Total por Credor | 0,00 | ||||
00.740.099/0001-68 | MULTI LAVANDERIA LTDA. - ME | 2022/141 | Contrato De Serviços | 4.026,89 | |
Subtotal | 4.026,89 | ||||
Total por Credor | 4.026,89 | ||||
11.525.620/0001-60 | MW SEGURANÇA LTDA. - ME | 2018/213 | Contrato De Serviços Terceirizados | 15.430,57 | |
Subtotal | 15.430,57 | ||||
Total por Credor | 15.430,57 | ||||
01.002.140/0001-61 | NALC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. - EPP | 2019/88 | Contrato De Serviços | 2.343.875,62 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Subtotal | 2.343.875,62 | ||||
Total por Credor | 2.343.875,62 | ||||
14.399.423/0001-30 | NATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME | 2022/114 | Contrato De Serviços | 69.410,00 | |
Subtotal | 69.410,00 | ||||
Total por Credor | 69.410,00 | ||||
01.816.098/0001-12 | NC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2021/29 | Contrato De Serviços | 12.609.892,18 | |
Subtotal | 12.609.892,18 | ||||
Total por Credor | 12.609.892,18 | ||||
18.538.539/0001-64 | N SERVIÇOS INTEGRADOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME | 2021/13 | Contrato De Serviços Terceirizados | 58.990,01 | |
Subtotal | 58.990,01 | ||||
Total por Credor | 58.990,01 | ||||
05.371.908/0001-25 | NUMERIA INFORMÁTICA LTDA | 2018/193 | Contrato De Serviços | 18.061,35 | |
Subtotal | 18.061,35 | ||||
2020/173 | Contrato De Serviços | 15.573,69 | |||
Subtotal | 15.573,69 | ||||
Total por Credor | 33.635,04 | ||||
26.412.260/0001-68 | OBSERVES SERVIÇOS EIRELI - EPP | 2021/10 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |
Subtotal | 0,00 | ||||
Total por Credor | 0,00 | ||||
76.535.764/0001-43 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 2016/49 | Despesas Com Telefonia | 278.300,86 | |
Subtotal | 278.300,86 | ||||
Total por Credor | 278.300,86 | ||||
10.859.014/0001-19 | ONDREPSB RS LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | 2017/377 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |
Subtotal | 0,00 | ||||
Total por Credor | 0,00 | ||||
59.456.277/0004-19 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 2019/131 | Contrato De Serviços | 2.691.516,47 | |
Subtotal | 2.691.516,47 | ||||
Total por Credor | 2.691.516,47 | ||||
79.283.065/0001-41 | ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 2017/373 | Contrato De Serviços Terceirizados | 147.456,72 |
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
LTDA.
E VÍDEOS LTDA. - ME
Subtotal | 147.456,72 | ||
2017/383 | Contrato De Serviços Terceirizados | 227.704,34 | |
Subtotal | 227.704,34 | ||
2018/138 | Contrato De Serviços Terceirizados | 540.731,00 | |
Subtotal | 540.731,00 | ||
2018/183 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |
Subtotal | 0,00 | ||
2018/186 | Contrato De Serviços Terceirizados | 2.971,25 | |
Subtotal | 2.971,25 | ||
2019/105 | Contrato De Serviços Terceirizados | 1.223.335,93 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | ||
Contrato De Serviços Terceirizados | 597.251,99 | ||
Subtotal | 1.820.587,92 | ||
Total por Credor | 2.739.451,23 | ||
03.020.839/0001-80 PARANÁ SOLUÇÕES LOGÍSTICAS E TRANSPORTES 2019/81 | Contrato De Serviços | 7.421,48 | |
Subtotal | 7.421,48 | ||
2022/6 | Contrato De Serviços | 180.416,11 | |
Subtotal | 180.416,11 | ||
Total por Credor | 187.837,59 | ||
08.659.177/0001-06 PASCOAL & MARINS PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS 2019/236 | Contrato De Serviços | 510.251,32 | |
Subtotal | 510.251,32 | ||
Total por Credor | 510.251,32 | ||
97.103.162/0001-97 XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX - EPP 2018/139 | Serviços De Engenharia | 2.663,71 | |
Subtotal | 2.663,71 | ||
Total por Credor | 2.663,71 | ||
04.534.084/0001-02 PBI INFORMÁTICA LTDA. 2017/351 | Contrato De Serviços | 4.664,80 | |
Subtotal | 4.664,80 | ||
Total por Credor | 4.664,80 | ||
02.543.216/0001-29 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA. 2020/116 | Contrato De Serviços | 327.473,27 | |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Subtotal | 327.473,27 | ||||
Total por Credor | 327.473,27 | ||||
12.039.054/0001-40 | PHOENIX INFORMÁTICA LTDA - EPP | 2021/15 | Fornec. Equipamentos | 233.017,70 | |
Subtotal | 233.017,70 | ||||
Total por Credor | 233.017,70 | ||||
78.533.312/0001-58 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. | 2018/166 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |
Subtotal | 0,00 | ||||
2021/40 | Contrato De Serviços Terceirizados | 1.538,58 | |||
Contrato De Serviços Terceirizados | 142.447,84 | ||||
Subtotal | 143.986,42 | ||||
2021/56 | Contrato De Serviços Terceirizados | 15.516,94 | |||
Subtotal | 15.516,94 | ||||
2021/77 | Contrato De Serviços Terceirizados | 1.618.937,93 | |||
Subtotal | 1.618.937,93 | ||||
2021/106 | Contrato De Serviços Terceirizados | 1.012.105,06 | |||
Subtotal | 1.012.105,06 | ||||
2021/121 | Contrato De Serviços Terceirizados | 1.239.968,72 | |||
Subtotal | 1.239.968,72 | ||||
2022/29 | Contrato De Serviços Terceirizados | 317.319,52 | |||
Subtotal | 317.319,52 | ||||
2022/190 | Contrato De Serviços Terceirizados | 119.267,49 | |||
Subtotal | 119.267,49 | ||||
Total por Credor | 4.467.102,08 | ||||
20.431.435/0001-06 | PM TECH TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA. | 2022/140 | Contrato De Serviços | 25.198,74 | |
Subtotal | 25.198,74 | ||||
Total por Credor | 25.198,74 | ||||
00.125.392/0001-15 | POLIS INFORMATICA LTDA. | 2020/103 | Contrato De Serviços | 526.121,51 | |
Contrato De Serviços | 13.268,85 | ||||
Contrato De Serviços | 0,00 | ||||
Contrato De Serviços | 15.889,94 |
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
LTDA.
Contrato De Serviços | 70.133,88 | ||
Contrato De Serviços | 16.023,34 | ||
Contrato De Serviços | 12.819,65 | ||
Contrato De Serviços | 7.944,97 | ||
Contrato De Serviços | 268.763,67 | ||
Contrato De Serviços | 7.928,11 | ||
Contrato De Serviços | 181.820,32 | ||
Contrato De Serviços | 8.011,67 | ||
Contrato De Serviços | 172.110,20 | ||
Contrato De Serviços | 23.834,91 | ||
Contrato De Serviços | 111.952,86 | ||
Subtotal | 1.436.623,88 | ||
Total por Credor | 1.436.623,88 | ||
07.434.348/0001-36 PONTA DOS CACHIMBOS - EMPREENDIMENTOS, 2019/122 | Locação | 573.387,78 | |
Subtotal | 573.387,78 | ||
Total por Credor | 573.387,78 | ||
03.994.920/0001-60 PORTALSUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/S LTDA. - EPP 2016/79 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |
Subtotal | 0,00 | ||
2020/99 | Contrato De Serviços Terceirizados | 1.557.281,44 | |
Subtotal | 1.557.281,44 | ||
Total por Credor | 1.557.281,44 | ||
93.008.647/0001-40 PORTONOVO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES 2008/2 | Serviços De Engenharia | 17.405,35 | |
Subtotal | 17.405,35 | ||
2011/224 | Serviços De Engenharia | 536,61 | |
Subtotal | 536,61 | ||
Total por Credor | 17.941,96 | ||
94.131.539/0001-23 POTENCIAL ENGENHARIA LTDA. - EPP 2014/4 | Serviços De Engenharia | 546,35 | |
Subtotal | 546,35 | ||
2019/74 | Serviços De Engenharia | 1.008.427,91 | |
Subtotal | 1.008.427,91 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Total por Credor | 1.008.974,26 | ||||
00.387.113/0001-91 | POWERLOGIC CONSULTORIA E SISTEMAS S/A | 2020/57 | Contrato De Serviços | 308.716,06 | |
Contrato De Serviços | 149.350,72 | ||||
Contrato De Serviços | 680.332,92 | ||||
Contrato De Serviços | 210.072,93 | ||||
Contrato De Serviços | 101.556,17 | ||||
Contrato De Serviços | 386.912,19 | ||||
Contrato De Serviços | 753.673,74 | ||||
Contrato De Serviços | 35.701,12 | ||||
Contrato De Serviços | 1.424.118,51 | ||||
Contrato De Serviços | 974.007,82 | ||||
Contrato De Serviços | 571.172,55 | ||||
Contrato De Serviços | 108.526,24 | ||||
Contrato De Serviços | 1.300.147,44 | ||||
Contrato De Serviços | 44.919,32 | ||||
Subtotal | 7.049.207,73 | ||||
Total por Credor | 7.049.207,73 | ||||
06.012.469/0002-08 | PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP | 2022/95 | Contrato De Serviços | 1.748.990,00 | |
Subtotal | 1.748.990,00 | ||||
Total por Credor | 1.748.990,00 |
33.468.050/0001-57
87.124.582/0001-04
PRIVACY TOOLS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA.
- ME
PROCERGS – XXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XX XXX XXXXXX XX XXX
2022/22
2018/52
2019/258
2019/268
2020/61
Contrato De Serviços 13.720,00
Subtotal 13.720,00
Total por Credor 13.720,00
3.437.471,35
Contrato De Serviços
Subtotal 3.437.471,35
Contrato De Serviços 146.731,60
Subtotal 146.731,60
Contrato De Serviços 58.442,42
Subtotal 58.442,42
Contrato De Serviços 85.610,44
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Subtotal | 85.610,44 | ||||
2021/4 | Contrato De Serviços | 172.989,78 | |||
Contrato De Serviços | 118.928,53 | ||||
Contrato De Serviços | 1.478.307,45 | ||||
Subtotal | 1.770.225,76 | ||||
2021/27 | Contrato De Serviços | 596.940,00 | |||
Subtotal | 596.940,00 | ||||
Total por Credor | 6.095.421,57 | ||||
24.971.172/0001-70 | PROVINCIAL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. | 2020/79 | Contrato De Serviços | 2.714.413,77 | |
Subtotal | 2.714.413,77 | ||||
2020/170 | Contrato De Serviços | 70.768,66 | |||
Contrato De Serviços | 0,00 | ||||
Contrato De Serviços | 6.358,16 | ||||
Subtotal | 77.126,82 | ||||
Total por Credor | 2.791.540,59 | ||||
21.145.031/0001-00 | PSO SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EIRELI | 2020/4 | Contrato De Serviços Terceirizados | 1.799.823,09 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 183.263,44 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 627.967,75 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 1.622,40 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 962.587,64 | ||||
Subtotal | 3.575.264,32 | ||||
Total por Credor | 3.575.264,32 | ||||
30.170.357/0001-89 | PWM ENGENHARIA LTDA. | 2019/19 | Contrato De Serviços | 11.246,39 | |
Subtotal | 11.246,39 | ||||
Total por Credor | 11.246,39 | ||||
10.220.163/0001-33 | QUADRANTE SOLUÇÕES LTDA | 2019/91 | Contrato De Serviços | 2.119.438,80 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 658.231,86 | ||||
Subtotal | 2.777.670,66 | ||||
Total por Credor | 2.777.670,66 | ||||
10.925.721/0001-66 | R.S.M. XX XXXXX XXXX - ME | 2021/96 | Fornec. Equipamentos | 36.959,00 | |
Subtotal | 36.959,00 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
2022/111 | Fornec. Equipamentos | 34.918,00 | |||
Subtotal | 34.918,00 | ||||
Total por Credor | 71.877,00 | ||||
04.632.002/0001-54 | RADIOWEB PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS EM AUDIO 2017/136 | Contrato De Serviços Contrato De Serviços Terceirizados | 136.492,00 151.564,81 | ||
Subtotal | 288.056,81 | ||||
2022/208 | Contrato De Serviços | 58.697,85 | |||
Contrato De Serviços Terceirizados | 22.750,00 | ||||
Subtotal | 81.447,85 | ||||
Total por Credor | 369.504,66 | ||||
08.347.616/0001-45 | RENTALSUL LOCAÇÕES LTDA. - EPP | 2021/6 | Contrato De Serviços | 59.234,94 | |
Subtotal | 59.234,94 | ||||
Total por Credor | 59.234,94 | ||||
08.650.787/0001-49 | RESIPLAN SERVIÇOS GERAIS LTDA | 2022/75 | Contrato De Serviços Terceirizados | 1.954.032,43 | |
Subtotal | 1.954.032,43 | ||||
2022/115 | Contrato De Serviços Terceirizados | 965.067,50 | |||
Subtotal | 965.067,50 | ||||
Total por Credor | 2.919.099,93 | ||||
05.551.367/0001-17 | RETRO ENTULHO LTDA. | 2022/80 | Contrato De Serviços | 10.769,92 | |
Subtotal | 10.769,92 | ||||
Total por Credor | 10.769,92 | ||||
LTDA.
10.829.231/0001-66
00.521.113/0001-32
16.781.363/0001-41
XXXXXXXX & GOTTSCHEFSKY SOCIEDADE DE ADVOGADOS
SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
SANIPORTO SERVIÇOS EM SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL LTDA. - EPP
2022/9
2022/94
2021/7
Contrato De Serviços 65.000,00
Subtotal 65.000,00
Total por Credor 65.000,00
Serviços De Engenharia 149.418,56
Subtotal 149.418,56
Total por Credor 149.418,56
Contrato De Serviços 84.296,33
Subtotal 84.296,33
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Total por Credor | 84.296,33 | ||||
73.887.424/0001-93 | SANSIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 2022/177 | Contrato De Serviços Terceirizados | 45.540,43 | |
Subtotal | 45.540,43 | ||||
Total por Credor | 45.540,43 |
04/0008-14 SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE 2018/200 Contrato De Serviços 19.409,91 TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | ||||
Contrato De Serviços | 324.377,16 | |||
Contrato De Serviços | 13.061,63 | |||
Contrato De Serviços | 162.006,10 | |||
Contrato De Serviços | 6.485,80 | |||
Contrato De Serviços | 162.153,14 | |||
Contrato De Serviços | 6.485,80 | |||
Contrato De Serviços | 4.528,08 | |||
Contrato De Serviços | 1.237.126,78 | |||
Contrato De Serviços | 19.415,73 | |||
Contrato De Serviços | 169.874,84 | |||
Contrato De Serviços | 12.971,60 | |||
Subtotal | 2.137.896,57 | |||
2019/243 | Contrato De Serviços | 65.834,67 | ||
Contrato De Serviços | 7.716,54 | |||
Contrato De Serviços | 71.241,32 | |||
Contrato De Serviços | 30.780,10 | |||
Contrato De Serviços | 272.149,00 | |||
Contrato De Serviços | 31.091,58 | |||
Contrato De Serviços | 69.946,47 | |||
Contrato De Serviços | 15.433,08 | |||
Contrato De Serviços | 325.550,94 | |||
Contrato De Serviços | 7.716,54 | |||
Contrato De Serviços | 14.986,06 | |||
Subtotal | 912.446,30 | |||
2019/274 | Contrato De Serviços | 6.768,28 | ||
Contrato De Serviços | 7.530,84 | |||
Contrato De Serviços | 67.439,79 | |||
Subtotal | 81.738,91 | |||
58.619.4
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
LTDA
LTDA.
2019/278 Contrato De Serviços | 312.995,78 | |
Subtotal | 312.995,78 | |
2019/279 Contrato De Serviços | 64.411,06 | |
Subtotal | 64.411,06 | |
Total por Credor | 3.509.488,62 | |
89.793.988/0001-05 SEATTLE CONSTRUTORA LTDA. - ME 2021/48 Serviços De Engenharia | 693.081,51 | |
Subtotal | 693.081,51 | |
Total por Credor | 693.081,51 | |
83.483.230/0001-86 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A. 2017/348 Contrato De Serviços | 2.532.005,24 | |
Subtotal | 2.532.005,24 | |
2020/64 Contrato De Serviços | 3.970,19 | |
Contrato De Serviços | 724.970,75 | |
Contrato De Serviços | 7.940,38 | |
Contrato De Serviços | 434.738,20 | |
Contrato De Serviços | 3.970,19 | |
Contrato De Serviços | 173.079,67 | |
Contrato De Serviços | 7.940,38 | |
Contrato De Serviços | 344.594,33 | |
Contrato De Serviços | 3.491,86 | |
Contrato De Serviços | 338.869,53 | |
Contrato De Serviços | 19.850,95 | |
Subtotal | 2.063.416,43 | |
2021/24 Contrato De Serviços | 4.473.609,49 | |
Subtotal | 4.473.609,49 | |
Total por Credor | 9.069.031,16 | |
76.366.285/0001-40 SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA 2021/117 Contrato De Serviços | 10.981,84 | |
Fornec. Equipamentos | 5.084.583,01 | |
Subtotal | 5.095.564,85 | |
Total por Credor | 5.095.564,85 | |
76.366.285/0009-06 SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA 2018/224 Contrato De Serviços | 203.777,69 | |
Subtotal | 203.777,69 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
2019/269 | Contrato De Serviços | 55.191,33 | |||
Subtotal | 55.191,33 | ||||
2020/69 | Contrato De Serviços | 184.879,75 | |||
Subtotal | 184.879,75 | ||||
Total por Credor | 443.848,77 | ||||
00.441.200/0001-80 | XXXXXX XXXXXXX REIS EPP | 2019/145 | Contrato De Serviços | 68.806,44 | |
Subtotal | 68.806,44 | ||||
Total por Credor | 68.806,44 | ||||
00.000.000/0000-00 | XXXXX MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME | 2020/108 | Fornec. Equipamentos | 298.746,72 | |
Subtotal | 298.746,72 | ||||
Total por Credor | 298.746,72 | ||||
93.861.557/0001-06 | SERVICE INFORMÁTICA LTDA. | 2020/115 | Contrato De Serviços | 154.878,88 | |
Subtotal | 154.878,88 | ||||
2021/133 | Contrato De Serviços | 82.117,02 | |||
Subtotal | 82.117,02 | ||||
Total por Credor | 236.995,90 |
33.683.111/0002-80
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
2019/251
Contrato De Serviços 100.000,00
Subtotal 100.000,00
Total por Credor 100.000,00
33.683.111/0001-07 | SERVICO FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 2019/252 | Contrato De Serviços | 56.010,21 | |
Subtotal | 56.010,21 | ||||
Total por Credor | 56.010,21 | ||||
28.111.790/0001-00 | SEVERO & TENFEN ELETROMECÂNICA LTDA. | 2019/24 | Contrato De Serviços | 443.697,27 | |
Subtotal | 443.697,27 | ||||
Total por Credor | 443.697,27 | ||||
91.608.141/0001-47 | SHS ENGENHARIA LTDA. - EPP | 2021/61 | Serviços De Engenharia | 3.025.878,29 | |
Subtotal | 3.025.878,29 | ||||
Total por Credor | 3.025.878,29 | ||||
80.359.771/0001-09 | SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | 2020/141 | Serviços De Engenharia | 6.532.212,83 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | ||
Subtotal | 6.532.212,83 | |||||
Total por Credor | 6.532.212,83 | |||||
35.316.374/0001-03 | XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX | 2021/124 | Fornec. Equipamentos | 77.000,00 | ||
Subtotal | 77.000,00 | |||||
Total por Credor | 77.000,00 | |||||
16.366.107/0001-98 | SL VIDALETTI INFORMATICA LTDA. | 2021/128 | Contrato De Serviços | 9.600,00 | ||
Subtotal | 9.600,00 | |||||
Total por Credor | 9.600,00 | |||||
08.742.464/0001-85 | SOFTSYSTEM IT INFORMAÇÂO E TECNOLOGIA LTDA. EPP | - 2018/175 | Contrato De Serviços | 1.004.937,93 | ||
Subtotal | 1.004.937,93 | |||||
Total por Credor | 1.004.937,93 | |||||
17.908.297/0001-90 | SOMA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 2021/103 | Fornec. Equipamentos | 74.951,00 | ||
Subtotal | 74.951,00 | |||||
2022/19 | Fornec. Equipamentos | 479.390,00 | ||||
Subtotal | 479.390,00 | |||||
Total por Credor | 554.341,00 | |||||
12.213.464/0001-65 | SV APOIO LOGÍSTICO EIRELI | 2019/234 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | ||
Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |||||
Subtotal | 0,00 | |||||
Total por Credor | 0,00 | |||||
06.264.423/0001-03 | SYLTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - EPP | 2020/169 | Contrato De Serviços Terceirizados | 1.923.038,64 | ||
Contrato De Serviços Terceirizados | 65,95 | |||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 173.607,31 | |||||
Subtotal | 2.096.711,90 | |||||
2021/120 | Contrato De Serviços Terceirizados | 189.072,07 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 199,24 | |||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 823.424,20 | |||||
Subtotal | 1.012.695,51 | |||||
Total por Credor | 3.109.407,41 | |||||
26.439.369/0001-99 | TECFY TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | 2021/25 | Contrato De Serviços | 1.535.819,82 | ||
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | ||
Subtotal | 1.535.819,82 | |||||
Total por Credor | 1.535.819,82 | |||||
01.776.974/0001-24 | TECHNIQUE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. - | 2018/48 | Serviços De Engenharia | 16.892,40 | ||
Serviços De Engenharia | 47.083,49 | |||||
Serviços De Engenharia | 8.220,18 | |||||
Serviços De Engenharia | 8.513,40 | |||||
Serviços De Engenharia | 971,06 | |||||
Serviços De Engenharia | 43.863,69 | |||||
Serviços De Engenharia | 4.390,40 | |||||
Serviços De Engenharia | 28.976,63 | |||||
Serviços De Engenharia | 0,00 | |||||
Subtotal | 158.911,25 | |||||
2021/129 | Serviços De Engenharia | 394.638,57 | ||||
Subtotal | 394.638,57 | |||||
Total por Credor | 553.549,82 | |||||
94.695.632/0001-60 | TECNOTRAFO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 2022/60 | Serviços De Engenharia | 31.500,00 | ||
Subtotal | 31.500,00 | |||||
Total por Credor | 31.500,00 | |||||
05.502.281/0001-02 | TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA. | 2014/206 | Serviços De Engenharia | 7.925,19 | ||
Subtotal | 7.925,19 | |||||
2014/254 | Fornec. Equipamentos | 108.120,00 | ||||
Serviços De Engenharia | 3.977.412,49 | |||||
Serviços De Engenharia | 444.531,03 | |||||
Serviços De Engenharia | 2.122.093,17 | |||||
Serviços De Engenharia | 1.699.592,40 | |||||
Serviços De Engenharia | 5.785.203,42 | |||||
Subtotal | 14.136.952,51 | |||||
2020/137 | Serviços De Engenharia | 6.615.675,03 | ||||
Subtotal | 6.615.675,03 | |||||
2022/91 | Serviços De Engenharia | 609.336,21 | ||||
Subtotal | 609.336,21 | |||||
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
Total por Credor 21.369.888,94
15.135.210/0001-64 | TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA. | 2022/4 | Fornec. Equipamentos | 100.000,00 | |
Subtotal | 100.000,00 | ||||
Total por Credor | 100.000,00 | ||||
02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2020/53 | Contrato De Serviços | 442.958,61 | |
Despesas Com Telefonia | 79.491,14 | ||||
Subtotal | 522.449,75 | ||||
2020/136 | Despesas Com Telefonia | 155.206,91 | |||
Subtotal | 155.206,91 | ||||
Total por Credor | 677.656,66 | ||||
90.068.602/0001-73 | TELE TAXI CIDADE LTDA. | 2018/191 | Contrato De Serviços | 51.906,77 | |
Subtotal | 51.906,77 | ||||
Total por Credor | 51.906,77 | ||||
79.345.583/0004-95 | TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. | 2022/62 | Contrato De Serviços | 2.423.533,18 | |
Subtotal | 2.423.533,18 | ||||
Total por Credor | 2.423.533,18 | ||||
10.957.507/0001-91 | TEM EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA. | 2019/32 | Contrato De Serviços | 130.848,70 | |
Subtotal | 130.848,70 | ||||
2019/94 | Contrato De Serviços Terceirizados | 98.416,87 | |||
Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 118.265,82 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 48.444,61 | ||||
Subtotal | 265.127,30 | ||||
2021/79 | Contrato De Serviços | 94.630,56 | |||
Subtotal | 94.630,56 | ||||
Total por Credor | 490.606,56 | ||||
02.598.353/0001-60 | TERMSUL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. | 2017/343 | Serviços De Engenharia | 40.512,83 | |
Subtotal | 40.512,83 | ||||
2017/369 | Serviços De Engenharia | 4.168,70 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Serviços De Engenharia | 8.538,67 | ||||
Subtotal | 12.707,37 | ||||
Total por Credor | 53.220,20 | ||||
90.347.840/0023-23 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A | 2014/214 | Contrato De Serviços | 8.532,30 | |
Subtotal | 8.532,30 | ||||
Total por Credor | 8.532,30 | ||||
90.347.840/0032-14 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 2017/93 | Contrato De Serviços | 7.892,40 | |
Subtotal | 7.892,40 | ||||
Total por Credor | 7.892,40 | ||||
03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 2019/63 | Fornec. Materiais De Consumo | 745.725,02 | |
Subtotal | 745.725,02 | ||||
Total por Credor | 745.725,02 | ||||
90.347.840/0051-87 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA. | 2014/211 | Contrato De Serviços | 13.655,53 | |
Subtotal | 13.655,53 | ||||
2017/36 | Serviços De Engenharia | 2.414.801,18 | |||
Subtotal | 2.414.801,18 | ||||
2017/37 | Contrato De Serviços | 4.610,67 | |||
Contrato De Serviços Terceirizados | 13.957,82 | ||||
Subtotal | 18.568,49 | ||||
Total por Credor | 2.447.025,20 | ||||
08.689.089/0001-57 | TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | 2018/174 | Contrato De Serviços | 45.399,73 | |
Subtotal | 45.399,73 | ||||
Total por Credor | 45.399,73 | ||||
03.619.767/0005-15 | TORINO INFORMÁTICA LTDA. | 2022/96 | Fornec. Equipamentos | 13.788.600,00 | |
Subtotal | 13.788.600,00 | ||||
Total por Credor | 13.788.600,00 | ||||
16.695.056/0001-48 | TRANSPORTES FACCO LTDA. | 2019/174 | Contrato De Serviços | 1.587.916,17 | |
Subtotal | 1.587.916,17 | ||||
Total por Credor | 1.587.916,17 | ||||
02.958.974/0001-08 | TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI - ME | 2021/75 | Contrato De Serviços | 536.201,76 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Subtotal | 536.201,76 | ||||
Total por Credor | 536.201,76 | ||||
02.294.475/0001-63 | UNISERV UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA | 2017/372 | Contrato De Serviços Terceirizados | 215.098,72 | |
Subtotal | 215.098,72 | ||||
2017/380 | Contrato De Serviços Terceirizados | 26.877,00 | |||
Subtotal | 26.877,00 | ||||
Total por Credor | 241.975,72 | ||||
89.308.878/0001-00 | VANGUARDA SISTEMAS ESTRUTURAIS ABERTOS ENGENHARIA S/S | 2018/85 | Serviços De Engenharia | 3.932,48 | |
Subtotal | 3.932,48 | ||||
2019/25 | Serviços De Engenharia | 90.511,86 | |||
Subtotal | 90.511,86 | ||||
Total por Credor | 94.444,34 | ||||
000.000.000-00 | XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXX | 2019/85 | Locação | 50.493,08 | |
Subtotal | 50.493,08 | ||||
Total por Credor | 50.493,08 | ||||
17.267.179/0001-40 | VAN ROSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 2022/87 | Contrato De Serviços Terceirizados | 2.004.735,35 | |
Subtotal | 2.004.735,35 | ||||
Total por Credor | 2.004.735,35 | ||||
25.244.011/0001-48 | VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - ME | 2018/110 | Serviços De Engenharia | 143.738,16 | |
Subtotal | 143.738,16 | ||||
Total por Credor | 143.738,16 | ||||
73.317.513/0001-02 | VIP ELEVADORES LTDA | 2022/104 | Contrato De Serviços | 8.828,57 | |
Subtotal | 8.828,57 | ||||
Total por Credor | 8.828,57 | ||||
08.144.338/0001-29 | VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA | 2020/160 | Contrato De Serviços | 515.200,38 | |
Subtotal | 515.200,38 | ||||
2020/162 | Contrato De Serviços | 245.837,80 | |||
Subtotal | 245.837,80 | ||||
2022/61 | Contrato De Serviços | 928.882,22 |
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
LTDA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
Subtotal | 928.882,22 | ||
Total por Credor | 1.689.920,40 | ||
18.261.828/0001-69 VITA IT COMERCIO E SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TI 2022/18 | Contrato De Serviços | 327.555,73 | |
Subtotal | 327.555,73 | ||
Total por Credor | 327.555,73 | ||
23.588.621/0001-33 XXXXX XXXXX XXXXXXXX - EPP 2019/227 | Serviços De Engenharia | 1.688,18 | |
Subtotal | 1.688,18 | ||
Total por Credor | 1.688,18 | ||
26.436.990/0001-07 VOLTAICO SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA - ME 2019/244 | Serviços De Engenharia | 495.879,83 | |
Subtotal | 495.879,83 | ||
Total por Credor | 495.879,83 | ||
10.663.782/0001-00 WECOM COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EM 2017/347 | Contrato De Serviços | 15.629,10 | |
Contrato De Serviços | 776.323,89 | ||
Contrato De Serviços | 4.785,22 | ||
Contrato De Serviços | 14.487,48 | ||
Contrato De Serviços | 758.206,59 | ||
Contrato De Serviços | 15.629,10 | ||
Contrato De Serviços | 252.735,53 | ||
Contrato De Serviços | 2.392,61 | ||
Contrato De Serviços | 15.629,10 | ||
Contrato De Serviços | 2.451,08 | ||
Contrato De Serviços | 207.978,55 | ||
Contrato De Serviços | 15.629,10 | ||
Contrato De Serviços | 252.735,53 | ||
Contrato De Serviços | 15.629,10 | ||
Contrato De Serviços | 270.852,83 | ||
Contrato De Serviços | 31.258,20 | ||
Contrato De Serviços | 252.735,53 | ||
Contrato De Serviços | 15.629,10 | ||
Contrato De Serviços | 2.392,61 | ||
Contrato De Serviços | 252.735,53 | ||
Contrato De Serviços | 2.392,61 | ||
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Contrato De Serviços | 32.399,82 | ||||
Contrato De Serviços | 44.756,98 | ||||
Contrato De Serviços | 0,00 | ||||
Subtotal | 3.255.395,19 | ||||
2018/68 | Contrato De Serviços | 3.193.596,71 | |||
Subtotal | 3.193.596,71 | ||||
2021/11 | Contrato De Serviços | 177.047,75 | |||
Subtotal | 177.047,75 | ||||
2021/127 | Contrato De Serviços | 1.184.477,52 | |||
Subtotal | 1.184.477,52 | ||||
2022/253 | Contrato De Serviços | 0,00 | |||
Subtotal | 0,00 | ||||
Total por Credor | 7.810.517,17 | ||||
000.000.000-00 | WILSON XXXXXXX XXXXXXXXXX | 2019/128 | Locação | 233.034,54 | |
Subtotal | 233.034,54 | ||||
Total por Credor | 233.034,54 | ||||
02.871.340/0001-13 | WILSON TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. - EPP | 2017/214 | Contrato De Serviços | 179,80 | |
Contrato De Serviços | 229,91 | ||||
Contrato De Serviços | 2.581,12 | ||||
Contrato De Serviços | 676,80 | ||||
Contrato De Serviços | 1.660,28 | ||||
Contrato De Serviços | 335,40 | ||||
Contrato De Serviços | 2.259,64 | ||||
Contrato De Serviços | 319,33 | ||||
Contrato De Serviços | 2.136,29 | ||||
Fornec. Materiais De Consumo | 376.803,79 | ||||
Subtotal | 387.182,36 | ||||
Total por Credor | 387.182,36 | ||||
23.870.018/0001-40 | ZERUM RESEARCH AND TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA. 2022/63 | Contrato De Serviços | 3.489.999,96 | ||
Subtotal | 3.489.999,96 | ||||
Total por Credor | 3.489.999,96 | ||||