CONTRATO
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CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 PREGÃO ELETRÔNICO º 003/2022/SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022 CONTRATO Nº 130/2022
A Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia - PA, com sede à Avenida Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Nº 1962, Centro, CEP: 68.530-000, Floresta do Araguaia - PA, representado neste ato pela Exma. Prefeita Municipal a Srª. Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx e, de outro lado, doravante designado simplesmente CONTRATADA, a empresa, SUPER VIP SUPERMERCADOS EIRELI, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 34.443.064/0001-89, estabelecido à Xx. 00 xx Xxxxxxxx, 0000, Xxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx-XX, XXX 00000-000, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) XXXXXXX XX XXXXX XXXXX, residente na XX. 00 XX XXXXXXXX Xx 0000, XXXXXX, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx-XX, XXX 00000-000, portador do(a) CPF 000.000.000-00, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato.
O presente instrumento tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto abaixo descrito, de acordo com a observância ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº º 003/2022/SRP, nos termos da Lei nº 10520/00, Decreto nº 10024/2019, Lei nº 8.666/93 e legislação pertinente, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO VALOR:
1.1. O objeto do presente Contrato é a aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e higienização, copa e cozinha, para atender as necessidades das Secretarias de Administração e Finanças, Obras e Transportes e Agricultura Desenvolvimento Rural Sustentável do Município de Floresta do Araguaia – PA, conforme especificações, quantitativos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência.
Relação de itens e valores:
ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
010323 | Sardinha ao molho de tomate 250g - Marca.: COQUEIRO UNIDADE Sardinha ao molho de tomate 250g | 755,00 | 2,950 | 2.227,25 |
010329 | BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE - Marca.: INGLESA QUILO Batata inglesa de 1ª qualidade, tipo inglesa, | 700,00 | 4,990 | 3.493,00 |
classificação extra, Tamanho e Coloração: Uniformes, Consumo Imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo 7 dias antes do vencimento, Características:
Produto selecionado consistente ao toque e isento de partes amassadas ou batidas.
010331 CEBOLA DE PRIMEIRA TIPO BRANCA - Marca.: BRANCA QUILO 377,00 5,010 1.888,77
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao 1
010338 REPOLHO DE PRIMEIRA - Marca.: VERDE QUILO 590,00 4,040 2.383,60
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
010339 TOMATE DE PRIMEIRA - Marca.: LONGA VIDA QUILO 815,00 8,090 6.593,35
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de
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sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
010354 SALSICHA PARA HOT DOG EM CONSERVA - Marca.: SADIA QUILO 820,00 12,350 10.127,00
Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA nº304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
010490 | Borracha para panela de pressão 7 litros - Marca.: G LOBO | UNIDADE | 5,00 | 2,940 | 14,70 |
010493 | Desodorizador de ar 400 ml - Marca.: BOM AR | UNIDADE | 265,00 | 6,990 | 1.852,35 |
010500 | Pano para chão 60x40 - Marca.: ALVEJADO | UNIDADE | 145,00 | 1,870 | 271,15 |
010501 | Papel filtro p/ café cx 40 un, médio - Marca.: SANTA | UNIDADE | 9,00 | 5,980 | 53,82 |
CLARA | |||||
010503 | PAPEL TOALHA EM ROLO - Marca.: SNOB | ROLO | 100,00 | 4,990 | 499,00 |
Folha dupla, picotada, dimensões 22,0 x 20,0 cm, com variação de +/- 1 cm. Embalagem com 02 rolose +/- 1 cm. Embalagem com 02 rolos, contendo +/- 60 toalhas cada rolo, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.
010504 | Sabão em barra pct. 1 k pct c/ 5 un - Marca.: YPE | PACOTE | 112,00 | 6,790 | 760,48 |
010521 | Escova de lavar roupa plástica - Marca.: CONDOR | UNIDADE | 14,00 | 2,990 | 41,86 |
010522 | Escova para sanitário - Marca.: CONDOR | UNIDADE | 55,00 | 5,190 | 285,45 |
010558 | Leiteira térmica com apito 1.5 lt - Marca.: REIS | UNIDADE | 4,00 | 39,850 | 159,40 |
010567 | Colher Escumadeira inox - Marca.: REIS | UNIDADE | 2,00 | 7,950 | 15,90 |
010997 | FLANELA 30X40 - Marca.: LIMPOTEX | UNIDADE | 65,00 | 1,920 | 124,80 |
011045 | BISCOITO DE ÁGUA E SAL - Marca.: XXXXXX | XXXXXX | 1.590,00 | 4,490 | 7.139,10 |
Embalagem dupla, contendo no mínimo 400 g, | com |
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.
011672 | FEIJÃO TIPO 1 PACOTE CONTENDO 01 QUILO - Marca.: DON | QUILO | 1.142,00 | 7,980 | 9.113,16 |
A ZELIA | |||||
011673 | FARINHA DE MANDIOCA DE 1º QUALIDADE PACOTE CONTENDO | QUILO | 740,00 | 6,930 | 5.128,20 |
1KG - Marca.: JOAOZINHO | |||||
011674 | SAL REFINADO PACOTE CONTENDO 1 QUILO - Marca.: DUNO | QUILO | 147,00 | 1,000 | 147,00 |
011678 | ACHOCOLATADO EM XX XX 0x QUALIDADE PACOTE CONTENDO 4 | PACOTE | 430,00 | 5,380 | 2.313,40 |
00 GRAMAS - Marca.: MARATA |
Instantâneo, tradicional, a base de açucar, cacau em pó e maltodextrina Embalagem,
exceto pacote, contendo
mínimo de 400 g, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. | |||||
011679 | MACARRÃO PICADO DE 1º QUALIDADE PACOTE CONTENDO 500 | PACOTE | 1.110,00 | 2,980 | 3.307,80 |
011684 | GRAMAS - Marca.: PAULISTA SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS DE CAJU DE 1º QUALIDADE E | GARRAFA | 1.080,00 | 4,090 | 4.417,20 |
011691 | M GARRAFA DE 500ML - Marca.: JANDAIA MARGARINA CREMOSA COM SAL POTE CONTENDO 1 QUILO - Ma | POTE | 950,00 | 12,990 | 12.340,50 |
011693 | rca.: XXXXXX XXXXXXXXX DE 1º QUALIDADE PACOTE CONTENDO 500 GRAMAS | PACOTE | 1.390,00 | 1,950 | 2.710,50 |
011700 | - Marca.: SINHA CENOURA IN-NATURA DE 1º QUALIDADE - Marca.: EXTRA | QUILO | 680,00 | 5,490 | 3.733,20 |
011709 | CARNE BOVINA MOIDA DE SEGUNDA SEM GORDURA - Marca.: | QUILO | 1.910,00 | 17,500 | 33.425,00 |
011761 | BOVINA CALDO DE GALINHA TABLETE CONTENDO 57 g - Marca.: KIN | PACOTE | 705,00 | 0,750 | 528,75 |
011762 | EXTRATO TOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM CONTE | LATA | 915,00 | 8,280 | 7.576,20 |
011764 | NDO 840 GRAMAS - Marca.: ELEFANTE FERMENTO PARA BOLO PACOTE CONTENDO 100 GRAMAS - Xxxx | XXXXXX | 60,00 | 2,880 | 172,80 |
011768 | a.: PO ROYAL MILHO VERDE EM CONSERVA LATA CONTENDO 2 QUILOS - Ma | LATA | 775,00 | 17,080 | 13.237,00 |
rca.: QUERO |
Milho verde em conserva, Embalagem com 2 quilos, com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 - Anvisa.
011770 | OLEO DE SOJA EMBALAGEM MATERIAL TIPO PLASTICO CONTEN | LATA | 2.187,00 | 9,750 | 21.323,25 |
DO 900 ML - Marca.: SOYA | |||||
011775 | PÃO PARA HOT DOG PACOTE CONTENDO 200g - Marca.: BIG | PACOTE | 740,00 | 6,620 | 4.898,80 |
PAO | |||||
011796 | LINGUICA TIPO CALABRESA, ESPECIAL, DEFUMADA - Marca. | QUILO | 795,00 | 22,950 | 18.245,25 |
: FRIATO | |||||
011806 | ALCOOL FRASCO CONTENDO 01 LITRO 96º - Marca.: SOL | FRASCO | 1.220,00 | 3,940 | 4.806,80 |
011809 | LIMPA ALUMINIO FRASCO CONTENDO 500 ML - Marca.: POLI | FRASCO | 280,00 | 2,190 | 613,20 |
TRIZ | |||||
011811 | AGUA SANITARIA ALVEJANTE DE 1º QUALIDADE FRASCO CONT | LITRO | 930,00 | 1,890 | 1.757,70 |
ENDO 1 LITRO - Marca.: POLIBAO | |||||
011812 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE 1º QUALIDADE FARDO CO | FARDO | 490,00 | 34,970 | 17.135,30 |
NTENDO 16X4 - Marca.: MAX PURE | |||||
011817 | COADOR DE PANO PARA CAFÉ TAMANHO MEDIO COM CABO PLA | UNIDADE | 79,00 | 2,990 | 236,21 |
STIFICADO - Marca.: QSABOR |
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011821 | CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA CAPACIDADE 100 LITROS - Ma | UNIDADE | 5,00 | 136,350 | 681,75 |
rca.: TERMOCOPO | |||||
011831 | FACA DE COZINHA 8 POLEGADAS CABO EM MADEIRA LAMINA I | UNIDADE | 7,00 | 9,490 | 66,43 |
NTERIÇA - Marca.: TRAMOMTINA | |||||
011832 | JARRA PLASTICA CAPACIDADE PARA 02 LITROS - Marca.: J | UNIDADE | 9,00 | 5,590 | 50,31 |
AGUAR | |||||
011834 | PANELA PRESSÃO CAPACIDADE 7 LITROS - Marca.: GLOBO | UNIDADE | 3,00 | 88,860 | 266,58 |
011835 | PILÃO PARA TEMPERO EM PLASTICO TAMANHO GRANDE - Ma | UNIDADE | 2,00 | 14,330 | 28,66 |
rca.: REIS | |||||
011839 | CUSCUZEIRA EM ALIMINIO TAMANHO GRANDE - Marca.: REI | UNIDADE | 4,00 | 55,500 | 222,00 |
011841 | PANELA EM ALUMINIO Nº 20 - Marca.: REIS | UNIDADE | 1,00 | 76,860 | 76,86 |
011846 | TAMBOR DE PLASTICO COM TAMPA CAPACIDADE 20 LITROS - | UNIDADE | 6,00 | 23,240 | 139,44 |
Marca.: LEVFORT | |||||
011847 | COLHER DESCARTAVEL CAIXA CONTENDO 20 PACOTES COM 50 | CAIXA | 40,00 | 39,990 | 1.599,60 |
UNIDADES - Marca.: STRANEPLAST | |||||
011848 | VASILHA PLASTICA COM TAMPA PARA ALIMENTO COM CAPACID | UNIDADE | 6,00 | 34,640 | 207,84 |
ADE PARA 11 LITROS - Marca.: LIGBRIM | |||||
011850 | PANELA PRESSÃO DE 1º QUALIDADE CAPACIDADE 5 LITROS - | UNIDADE | 1,00 | 63,980 | 63,98 |
Marca.: GLOBO | |||||
011852 | PENEIRA DE PLASTICO TAMANHO MEDIO - Marca.: JAGUAR | UNIDADE | 2,00 | 5,540 | 11,08 |
011854 | ISQUEIRO A GAS - Marca.: BIC | UNIDADE | 16,00 | 3,840 | 61,44 |
011855 | JARRA DE PLASTICO CAPACIDADE 01 LITRO - Marca.: COLT | UNIDADE | 17,00 | 5,940 | 100,98 |
IPLAZ | |||||
011857 | ESCORREDOR DE MACARRÃO MATERIAL EM PLASTICO TAMANHO | UNIDADE | 2,00 | 15,320 | 30,64 |
GRANDE - Marca.: REIS | |||||
011862 | MARMITEX Nº 08 - Marca.: BOREDA | CAIXA | 30,00 | 23,990 | 719,70 |
013209 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G - Marca.: BOMBRIL | PACOTE | 480,00 | 1,570 | 753,60 |
013211 | SACO PLASTICO PARA COLETAR LIXO CAPACIDADE PARA 30 L | PACOTE | 2.800,00 | 2,290 | 6.412,00 |
ITROS - Marca.: LEVFORT | |||||
013212 | SACO PLASTICO PARA COLETAR LIXO CAPACIDADE PARA 100 | PACOTE | 14.250,00 | 2,480 | 35.340,00 |
LITROS - Marca.: LEVFORT | |||||
013214 | SACO PLASTICO PARA COLETAR LIXO CAPACIDADE PARA 15 L | PACOTE | 5.650,00 | 2,380 | 13.447,00 |
ITROS - Marca.: LEVFORTE | |||||
013215 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML - Marca.: POLITRIZ | FRASCO | 50,00 | 1,990 | 99,50 |
015103 | CANELA EM CASCA - Marca.: QSABOR | PACOTE | 355,00 | 5,500 | 1.952,50 |
029698 | LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE COM 400 GRAMAS - Marca.: | QUILO | 250,00 | 13,840 | 3.460,00 |
ITALAC |
XXXXX EM PÓ INTEGRAL PACOTE CONMTENDO 400 GRAMAS
ENRIQUECIDO COM VITAMINAS ISENTO DE MOFOS ODORES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
PROCEDENCIA E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DA PORTARIA Nº 369 DE 04/09/1997 DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA | ||||
050838 | DESINFETANTE LIQUIDO FRASCO CONTENDO 2 LITROS - Marc UNIDADE | 825,00 | 8,370 | 6.905,25 |
066274 | a.: CASA E PERFUME COLHER DE MESA EM INOX COM CABO DE PLASTICO - Marca. UNIDADE | 100,00 | 1,970 | 197,00 |
: INOX | ||||
VALOR GLOBAL R$ | 277.992,34 |
O valor deste contrato, é de R$ 277.992,34 (duzentos e setenta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos).
1.2. Para execução do objeto do processo licitatório serão utilizados recursos oriundos do Município de Floresta do Araguaia-Pará.
1.3 Considera-se os objetos, para fins do disposto neste Edital, todos os itens e acessórios constantes no descritivo (Anexo I e II) do Pregão Eletrônico Nº 003/2022/SRP.
1.4. As especificações técnicas mínimas exigidas para os objetos, justifica-se pelas necessidades, peculiaridades e o uso ao qual os mesmos serão submetidos para, desta forma, atender de forma eficaz as demandas e demais serviços nos quais serão utilizadas.
1.5. Os objetos deveram estar em conformidade com as normas e padrões do Código de defesa do consumidor, da ABNT/NBR (Associação Brasileira de Normas Técnicas), do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e de outras normas regulamentadoras ou resoluções aplicáveis ao objeto, em vigor (caso houver), sob pena de rescisão contratual e multa.
1.5.1. Tais comprovações de conformidade e atendimento as normas e padrões, serão averiguadas e poderão ser solicitadas por ocasião da entrega dos objetos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DA GARANTIA:
2.1. A CONTRATADA deverá: Quando for o caso, dar toda assistência técnica sem ônus para a administração dentro do prazo da garantia dos objetos adquiridos.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:
3.1 O prazo de vigência do presente instrumento será até 31 de Dezembro de 2022, a contar de sua assinatura; podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666/93 alterações vigentes.
3.2. O prazo de entrega dos objetos será de forma imediata, contados a partir do recebimento da nota de empenho (requisição).
3.3. O prazo de entrega poderá, a critério do CONTRATANTE e mediante solicitação fundamentada por parte da CONTRATADA, ser prorrogado por até igual período.
3.4. O prazo de garantia dos objetos, contra vício(s) e defeito(s) de fabricação, bem como desgastes anormais da mesma, não poderá ser inferior ao declarado na proposta e aceito.
3.5. A garantia dos objetos no prazo mínimo aqui estabelecido consiste na prestação pela CONTRATADA todas as obrigações estabelecidas no edital e seus anexos e no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações).
3.6. Durante este prazo de garantia, a CONTRATADA se responsabilizar por todos os custos referentes às assistências técnica, manutenção, revisão, reposição e substituição de peças comprovadamente defeituosas, e os respectivos serviços de substituição (não se incluindo neste caso, as peças danificadas por má utilização e operação dos objetos/equipamentos), sem ônus para o CONTRATANTE.
3.7. A assistência técnica, a manutenção e a revisão quando for o caso deverá ser prestada pela própria CONTRATADA ou por representante autorizado indicado pela empresa vencedora.
3.8. Incumbe a CONTRATADA o ônus da prova da origem do defeito.
3.8.1. Caso dos objetos/equipamentos necessite de reparos durante o período de garantia o tempo em que o mesmo se encontrar inoperante será acrescido ao prazo de garantia.
3.9. Todas as despesas decorrentes da Assistência Técnica e Manutenção da garantia são de responsabilidade da CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA – DADOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto do presente Contrato correrá a conta da seguinte dotação orçamentária:
Exercício 2022 Atividade 1110.201221203.2.074 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 45.053,03, Exercício 2022 Atividade 1103.041221203.2.008 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 46.409,95, Exercício 2022 Atividade 1108.041221203.2.067 Manutenção da Secretaria de Obras e Transportes , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 90.434,30, Exercício 2022 Atividade 1110.201221203.2.074 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 12.487,76, Exercício 2022 Atividade 1103.041221203.2.008 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 57.472,53, Exercício 2022 Atividade 1108.041221203.2.067 Manutenção da Secretaria de Obras e Transportes , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 22.116,93, Exercício 2022 Atividade 1103.041221203.2.008 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R$ 1.005,02, Exercício 2022 Atividade 1108.041221203.2.067 Manutenção da Secretaria de Obras e
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Transportes , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R$ 1.629,98, Exercício 2022 Atividade 1110.201221203.2.074 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R$ 1.382,84 .
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO:
5.1. O efetivo pagamento será mediante depósito bancário na Conta Corrente n° 22.900-8, Agência 0807- 9, do Banco do Bradesco.
5.2. O pagamento efetuado pelo CONTRATANTE não isenta a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades assumidas.
5.3. O pagamento será efetuado a CONTRATADA, após a entrega do objeto deste Contrato após a devida conferência e aceite pelo CONTRATANTE.
5.4. O pagamento não isentará a CONTRATADA da responsabilidade pelo objeto entregue ou implicará em sua aceitação.
5.5. O pagamento dar-se-á da seguinte forma:
I - A CONTRATADA deverá expedir Nota Fiscal (NF), em nome da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia ou Secretaria Contratante, constando o objeto adquirido no período, com a identificação desse Contrato e do número do empenho.
II - Após a avaliação e aceite dos itens adquiridos, constatado o atendimento de todas as cláusulas contratuais por responsável pela fiscalização do Contrato que dará o aceite na NF, encaminhando-a a Prefeitura Municipal para lançamento da liquidação da NF bem como fará todos os procedimentos legais e somente após ser analisado e aprovado pela CCI que encaminhará ao Setor Contábil, que após remeterá, imediatamente, ao Setor Financeiro que efetuará o pagamento ao licitante vencedor, em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal.
5.6. O atraso na entrega da nota fiscal/fatura acarretará o adiamento do prazo de pagamento da mesma quantidade de dias, não incidindo neste caso, qualquer acréscimo de valores a título de juros, multa ou correção monetária.
5.7. Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.
5.8. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de suspender o pagamento se o objeto adquirido estiver em desacordo com as especificações constantes deste instrumento.
5.9. Nos preços constantes da proposta estão embutidos o transporte, impostos, taxas, emolumentos legais, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas, que possam vir a gravá-los, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a quitação destes.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6.1. Constituir-se-ão obrigações da CONTRATADA as seguintes, para a totalidade dos serviços:
6.1.1. Entregar o objeto contratado dentro do prazo estipulado por este e/ou no termo de referência;
6.1.2. Responder por quaisquer danos morais, materiais, patrimoniais e/ou pessoais causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, provocados ou negligenciados por seus profissionais e/ou prepostos, culposa ou dolosamente, ainda que por omissão involuntária, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE.
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6.2. Adicionalmente, a CONTRATADA deverá:
6.2.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE.
6.2.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município de Floresta do Araguaia - PA;
6.2.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto contratado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
6.2.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão.
6.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no subitem 6.2.4.não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.
6.4. Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores dos Órgãos de Controle Interno e Externo, em consonância com o Art. 43 da Portaria Interministerial 424/2018.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
7.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor, forma e prazos ajustados.
7.2. Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre irregularidades observadas no cumprimento do Contrato.
7.3. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma da Lei nº 8.666/1993 e alterações vigentes;
7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA;
7.5. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas na execução do Contrato.
7.6. Supervisionar a entrega do objeto e atestar as notas fiscais.
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO:
8.1 O CONTRATANTE efetuará a fiscalização a qualquer instante, solicitando à CONTRATADA, sempre que entender conveniente, informações do seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar ao CONTRATANTE quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom cumprimento da contratação.
8.1.1. A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização não eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade de executar o fornecimento estabelecido neste Termo.
8.2. A fiscalização direta do cumprimento do presente instrumento ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia, por servidor oficialmente designado.
8.3. O objetos, após o envio da nota de empenho pelo CONTRATANTE, deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia, em dia útil, no horário de expediente.
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8.4. Alguns produtos, conforme o caso, poderá ser entregue em outro local a ser definido pelo Departamento de Compras do Município e informado à CONTRATADA.
8.5. Dos objetos deverá ser entregue livre de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a CONTRATADA arcar com todos os custos inerentes aos mesmos.
8.6. O recebimento dos objetos/serviços desta licitação será feito por servidor ou comissão designado por Portaria, que fará o recebimento nos termos do art. 73, inc. II, xxxxxxx "a" e "b", da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma:
a) provisoriamente, no ato da entrega dos objetos/serviços, para efeito de posterior verificação da conformidade da mesma com o solicitado na licitação;
b) definitivamente, após a verificação da quantidade, qualidade e características dos objetos e consequente aceitação, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados após o recebimento provisório.
8.7. Os objetos deverão ser entregues com todas as características mínimas exigidas, conforme especificações constantes no Anexo I e II, deste Edital.
8.8. Os objetos deveram ser entregues devidamente transportados adequadamente.
8.9. A entrega será feita e comprovada mediante a apresentação dos objetos licitados, pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, acompanhada de toda documentação pertinente.
8.10 O CONTRATANTE poderá rejeitar, no todo ou em parte, os objetos/serviços entregues em desacordo com as especificações e condições do Edital e do Contrato.
8.11 Caso verifique-se a não conformidade dos objetos ou de alguma característica desta ou de alguma desconformidade referente à cláusula estipulada neste Contrato, o CONTRATADA deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.
8.12. Poderão ser solicitadas ainda, as comprovações de cumprimento às normas da ABNT/NBR, INMETRO, e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos e equipamentos, em vigor (caso houver).
8.13. O recebimento definitivo não implica na falta de responsabilização da CONTRATADA pelos prejuízos que venha causar ao CONTRATANTE pelo bem fornecido, independentemente do prazo de garantia.
8.14. O recebimento pelo CONTRATANTE, provisório ou definitivo do objeto, não exclui ou isenta a CONTRATADA da responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor e demais legislações correlatas, que perdurará pelo prazo e nas condições fixadas na lei.
CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO:
9.1. A inexecução total ou parcial do presente instrumento contratual enseja sua rescisão, com as consequências contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações.
9.2 Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
9.3. A rescisão no Contrato poderá ocorrer pelo:
9.3.1. Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
9.3.2. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações.
9.3.3. Lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados.
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9.3.4. Atraso injustificado no início do fornecimento.
9.3.5. Paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração.
9.3.6. Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Edital e no Contrato.
9.3.7. Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.
9.3.8. Cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº. 8.666/93 e alterações vigentes.
9.3.9. Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil.
9.3.10. Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.
9.3.11. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato.
9.3.12. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.
9.3.13. Supressão, por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93.
9.3.14. Suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.
9.3.15. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegura à contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
9.3.16. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
9.3.17. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
9.4. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES:
10.1. ADVERTÊNCIA
A penalidade de ADVERTÊNCIA poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses:
10.1.2. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não acarrete prejuízos para a Entidade, independentemente da aplicação de multa moratória.
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10.1.3. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Entidade, independentemente da aplicação de multa moratória.
10.2. MULTA
O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, multa moratória e multa por inexecução contratual:
10.3. MULTA MORATÓRIA
I - A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado no cumprimento do objeto ou de prazos estipulados no Edital ou no Contrato para os compromissos assumidos.
II - A multa moratória será de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia corrido de atraso na entrega dos serviços a contar da emissão da Ordem de Serviço, sobre o valor da NOTA DE EMPENHO.
10.4. MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL
I - A multa por inexecução contratual poderá ser aplicada no percentual de 10% (dez por cento) ao mês, pró-rata dia, sobre o valor total dos serviços, acrescida de correção monetária e juros de 12 (doze por cento) ao ano.
II – O atraso injustificado na assinatura do contrato ou a rescisão do mesmo por culpa da contratada implicará em multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, independentemente da penalidade de suspensão.
10.5. SUSPENSÃO
10.5.1. A suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Floresta do Araguaia - PA destina-se a punir inadimplente na execução do contrato por xxxxx xxxxxx, cabendo defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação, podendo ser aplicada nas seguintes hipóteses pelos seguintes períodos:
10.5.2. Por 6 (seis)meses:
I - Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenham acarretado prejuízo à entidade. II - Execução insatisfatória do contrato, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.
10.5.3. Por 1 (um) ano:
I - Na ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pelo licitante visando frustrar seus objetivos ou que inviabilize a licitação, resultando na necessidade de promover novo procedimento licitatório.
II - Recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido.
10.5.4. Por 2 (dois) anos quando a licitante ou contratada:
I - Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente;
II - Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo à Entidade, ensejando a rescisão do contrato;
III - Tiver sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
IV - Apresentar a Entidade qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, para participar da licitação;
V - Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com a Entidade;
10.6. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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10.6.1. A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será proposta, se anteriormente for constatada uma das seguintes hipóteses:
I- Má-fé, ações maliciosas e premeditadas em prejuízo da entidade; II - Evidência de atuação com interesses escusos;
III – Reincidência de faltas ou aplicação sucessiva de outras penalidades;
10.7. Ocorrendo as situações acima expostas, o Município de Floresta do Araguaia - PA poderá aplicar a Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública, concomitantemente, com a aplicação da penalidade de suspensão de 2 (dois) anos, extinguindo-se após seu término.
10.8. A Declaração de Inidoneidade implica proibição da contratada de transacionar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, até que seja promovida a reabilitação perante a Administração.
10.9. As penalidades previstas neste Contrato poderão ser aplicadas, isoladas ou cumulativamente, sem prejuízos de outras sanções cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
11.1. Este termo contratual fica vinculado aos termos constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2022/SRP, concomitante com a proposta da CONTRATADA.
11.2. Os casos omissos e o que se tornarem controvertidos em face das presentes cláusulas contratuais, serão resolvidos administrativamente entre as partes e de acordo com a legislação pertinente a Licitações e Contratos Administrativos.
11.3. Para todos os fins de direito, prevalecerão as cláusulas expressamente previstas neste Contrato em concomitância com as previsões inseridas no Edital e/ou na Proposta da CONTRATADA, tendo-se este como resultado da negociação havida entre as partes e do acordo firmado pelas mesmas.
11.4. É vedada a transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, devendo a CONTRATADA cumprir rigorosamente todas as condições e cláusulas constantes, sendo admitidas a sua fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do Contrato não seja prejudicada e sejam mantidas as condições de habilitação.
11.5. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:
12.1. Fica estabelecido o Foro da Comarca de Conceição do Araguaia - PA, como competente para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente CONTRATO.
E, por estarem justos e acertados, assinam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que produza os efeitos legais.
FLORESTA DO ARAGUAIA - PA, 09 de Maio de 2022
MUNICIPIO DE FLORESTA DO
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE FLORESTA DO
XX XXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXX
Assinado de forma digital por MAJORRI XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX
ARAGUAIA:016
ARAGUAIA:01613338000181 SANTIAGO:95128042 SANTIAGO:95128042200
13338000181
Dados: 2022.05.09 11:17:25
-03'00'
200
Dados: 2022.05.09
11:19:36 -03'00'
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
CNPJ(MF) 01.613.338/0001-81 CONTRATANTE
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SUPER VIP SUPERMERCADOS EIRELI:34443064000189
Assinado de forma digital por SUPER VIP SUPERMERCADOS EIRELI:34443064000189
Dados: 2022.05.09 11:11:01 -03'00'
SUPER VIP SUPERMERCADOS EIRELI CNPJ 34.443.064/0001-89 CONTRATADO(A)
Testemunhas:
1. 2.