RELATÓRIO EXECUTIVO

ASSESSORIA E APOIO NA ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE JURÍDICA, TÉCNICA E

FINANCEIRA DOS PROJETOS REALIZADOS, EM ANDAMENTO, BEM COMO AQUELES QUE VIREM A SER CONTRATADOS PELA SIURB

RESUMO EXECUTIVO PLANO DE TRABALHO

SIURB 2023/2024

Assessoria e Apoio na Análise da Compatibilidade Jurídica, Técnica e Financeira dos projetos da SIURB

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Este documento consiste no resumo do plano de trabalho que será desenvolvido visando estabelecer padrões para cada etapa a ser desenvolvida ao longo do projeto, de modo a detalhar o funcionamento da sistemática de trabalho para o projeto SIURB.

Plano de Trabalho

Cada etapa do projeto descreve as atividades, prazos e as bases colaborativas para cada uma dessas etapas. As bases colaborativas consistem em ferramentas que são utilizadas para o desenvolvimento dos trabalhos da referida etapa. Em seguida, são apontados indicadores de desempenho que estabelecem parâmetros para medir o sucesso da execução do projeto de acordo com as metas estabelecidas. Por fim, são apresentados os possíveis riscos que podem vir a ocorrer ao longo do projeto, assim como a criticidade para cada um deles e alternativa para evitar que tais riscos efetivamente ocorram.

Fluxo de Trabalho

10 etapas sequenciais e transversais do fluxo

de trabalho do projeto

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Etapa 3

Definição do cronograma de análises

Etapa 4

Atualização periódica das informações sobre os contratos

Indicadores de Desempenho

Validação da Base de Contratos; Definição da Agenda de Análises.

Base de Contratos

Número total de contratos a serem

analisados = 300

Etapa 1

Definição dos contratos a serem analisados

Etapa 2

Definição dos demais contratos a serem analisados

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Análise de Compatibilidade Jurídica Administrativa

A análise de compatibilidade jurídico-administrativa dos contratos visa analisar os processos administrativos desde a sua fase de autuação no sistema, planejamento, seguindo até a execução e término do contrato. Na análise jurídica será observado se os processos estão tramitando (e/ou tramitaram) em conformidade com a legislação vigente e entendimento dos órgãos de controle

Indicadores de Desempenho

Conclusão das Análises;

Consolidação dos Dados das Análises.

01 02 03 04 05 06 07

Recebimento

Análise da

Distribuição Análise de Consolidação

Revisão de Elaboração de

da lista de

processos

autuação

orientada dos compatibilidade processos

da análise

conteúdo relatórios

Análise de Compatibilidade Técnica Executiva

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6

Análise Pré Vistoria

Vistoria

in loco

Análise Material da Fiscalização e Gerenciadora

Análise de compatibilidade

Consolidação Elaboração de dos dados relatórios

Indicadores de Desempenho Conclusão das vistorias in loco;

Consolidação dos dados das análises.

Análise de Compatibilidade Contábil Financeira

A análise de compatibilidade contábil-financeira dos contratos de obras é um processo fundamental para garantir a conformidade orçamentária de um contrato público. É uma avaliação criteriosa dos aspectos financeiros do contrato, que visa identificar e avaliar riscos, bem como assegurar que o projeto seja executado dentro do orçamento previsto.

Etapa 1

Etapa 2

Recebimento da

lista de processos

Distribuição orientada dos processos

Etapa 4

Etapa 5

Consolidação da análise

Revisão de conteúdo

Etapa 3

Análise de

compatibilidade

Etapa 6

Elaboração de relatórios

Indicadores de Desempenho

Conclusão das Análises;

Consolidação dos Dados das Análises.

Consolidação de Riscos

O processo de consolidação de riscos consiste na Identificação, avaliação e classificação dos riscos identificados nas análises de compatibilidade.

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Revisão dos eventos de risco

Agrupamento dos riscos

Priorização dos agrupamentos

Validação da priorização

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Etapa 5

Etapa 6

Etapa 7

Etapa 8

Reporte final

Consolidação e priorização dos novos riscos

Validação dos riscos

Reporte gerencial

Etapa 9

Ciclo de PDCA

Indicadores de Desempenho

Quantidade de eventos de risco; Cluster de eventos de risco;

Número de fatores de risco priorizados;

Atas de aprovação; Apresentação final do exercício.

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Análise de Causa Raiz

Após o mapeamento, classificação e priorização dos eventos de riscos segue-se a definição dos fatores de risco, que são as possíveis causas da evidência do evento de risco. Esses fatores quando explorados à fundo levam à causa raiz. Mapear a causa raiz dos eventos de risco é o insumo principal para a revisão e atualização contínua do plano de gerenciamento de riscos, responsável por implementar ações de mitigação dos riscos mapeados.

Etapa 1

Revisão e especificação da Causa Raiz dos riscos mapeados

Etapa 2

Busca pela Causa Raiz dos

novos riscos Etapa 3

Consolidação e análise dos fatores de risco

Etapa 4

Revisão da Metodologia

Indicadores de Desempenho

Identificação da Causa Raiz dos riscos mapeados;

Identificação da Causa Raiz dos novos eventos de risco.

Implementação do Plano de Gerenciamento de Riscos

As etapas estão estruturadas em um conjunto proposto de oito ações cujo objetivo consiste em auxiliar na mitigação dos riscos dos processos/contratos da SIURB mapeados nas análises de compatibilidade.

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Fluxo de Atividades do Plano da Implementação

Indicadores de Desempenho

Conclusão das tarefas do cronograma de ações; Estruturação da Implementação;

Definição das atividades; Finalização da ficha A3; Acompanhamento da execução.

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

ETAPA 5

ETAPA 6

Reunião de Plano de Trabalho

Reunião com Gestores

Reunião de Mobilização

Governança de Implementação

Elaboração

Ficha A3

Acompanhar

as Ações

Pesquisa de Percepção

Faz parte das boas práticas da gestão pública a avaliação do impacto das políticas públicas. Nesta, compara-se custos e benefícios do projeto, considerando a população impactada e os objetivos traçados para o projeto. Para tal, entrevistas serão feitas com os stakeholders da SIURB, de modo que sejam avaliadas as percepções e expectativas dos órgãos demandantes (Secretarias e Subprefeituras) e dos stakeholders afetados (população em geral, comunidades de entorno, defesa civil, órgãos públicos, entre outros a serem mapeados).

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ETAPA 1

ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

Identificação dos Demandantes

Determinação dos

Stakeholders

Agendamento e e envio de convites

Realização de entrevistas – Ciclo I

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ETAPA 8

Consolidação e Reporte Qualitativo e Quantitativo

ETAPA 7

Tratamento e Análise de Dados

ETAPA 6

Realização de entrevistas – Ciclo III

ETAPA 5

Realização de entrevistas – Ciclo II

Indicadores de Desempenho

Número de contratos com identificação de demandantes;

Número de entrevistas; Reporte das análises.

Avaliação de Impacto

A análise de impacto visa utilizar métodos quantitativos para mensurar a percepção de retorno dos recursos investidos nas obras, a partir da avaliação de custo-benefício.

Indicadores de Desempenho

Validação do cliente;

% de contratos (indicador x analisado); Avaliação de Impacto das obras.

Coleta de dados

Scripts

01

02

03

04

05

06

07

automatizados

Indicador Benefício-Custo

Relatório de análise

Desenho e Implementação da Avaliação de Impacto – Fase 1

Desenho e Implementação da Avaliação de Impacto – Fase 2

Relatório

final

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Perenização e Transferência de Conhecimento

Trata-se das iniciativas de transferência de conhecimento através da realização de palestras temáticas e oficinas. O objetivo dos grupos de trabalhos é o de gerar engajamento das diversas áreas e equipes da SIURB, bem como promover um ambiente de troca e de parceria.

Indicadores de Desempenho

Qualidade palestras/oficinas; Engajamento equipe SIURB; Participação em palestras;

Periodicidade palestras/oficinas.

ETAPA 1

Propostas das

palestras

ETAPA 2

Detalhamento da

agenda das

palestras

ETAPA 3

Áreas que realizarão as atividades de perenização

ETAPA 6

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Avaliação do processo de perenização

ETAPA 5

Implementação das oficinas

ETAPA 4

Alinhamento das agendas com SIURB

Comunicação

O Plano de Comunicação foi elaborado a partir da necessidade de se realizar a comunicação interna das mudanças organizacionais a serem implementadas na SIURB como a mitigação dos riscos e a otimização dos fluxos de trabalho, com a finalidade também de garantir a transparência nos processos, a adesão e a colaboração das equipes de trabalho, bem como da promoção de um ambiente organizacional colaborativo e participativo. O trabalho de comunicação interna do projeto tem por objetivo fazer com que informações relevantes sobre o projeto cheguem, de maneira contínua, às equipes da SIURB.

Indicadores de Desempenho Eficiência na entrega de mensagens aos

participantes de eventos;

Engajamento e Desempenho do Boletim;

Participação dos colaboradores SIURB nas palestras.

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Clipping

FGV/SIURB

Resumo do produto

Palestras temáticas

Etapa 4

Etapa 6

Cobertura de eventos

Etapa 5

Estímulo a participação em eventos

eletrônico

Boletim

nformativo

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Automação

A área de automação tem por objetivo unificar e facilitar a criação, coleta e compartilhamento dos dados envolvidos no projeto.

Indicadores de Desempenho

Bases automatizadas para as verticais;

Painel de riscos Power BI;

Painel de percepção Power BI; Base exportada de Economicidade; Plano de Gerenciamento de riscos.

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Criação de Bases Colaborativas

Consolidação de Riscos no Power BI

Etapa 4

Consolidação do Plano de Gerenciamento de Riscos

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Etapa 5

Exportação de dados para Economicidade

Consolidação da Pesquisa de Percepção

Próximos Passos

A partir do mês de março de 2023 será dado início aos trabalhos efetivos de análise de compatibilidade e apoio à implementação do plano de gerenciamento de riscos. As análises de compatibilidade serão o insumo principal para as análises de risco e

. causa raiz, que, por sua vez, subsidiarão a atualização recorrente do plano de gerenciamento de riscos. Além disso, será dado início aos trabalhos de pesquisa de percepção e análise de impacto

FICHA TÉCNICA