Relatório de Contratos e Aditivos
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9289 Ata | 3/2015 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 04.762.255/0001-42 | ULTRADIAGNOSE DIAGNOSTICOS MEDICOS S/C L | 169/2014 Pregão | 05/01/2015 | 05/01/2016 | 4.900,00 | Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de exames e avaliações médicas especializadas, destinados a suprir a demanda do Serviço Médico Pericial, da Divisão de Assistência Social ao Servidor(DASS)
Gestores: XXXXXX XXXXXX CRIMINACIO (CPF.:00000000000, de 05/01/2015 a 05/01/2016)
Total:
4.900,00
Término (com aditivos): 05/01/2016
Saldo a empenhar: 4.900,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9294 Ata | 7/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 15.527.709/0001-17 | PROMEDIC COM DE PROD MED HOSP LTDA | 320/2014 Pregão | 07/01/2015 | 07/01/2016 | 13.200,00 pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 07/01/2015 a 16/09/2015) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 07/01/2015 a 07/01/2016) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 16/01/2015 a 07/01/2016) XXXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:0000000000, de 15/09/2015 a 04/11/2015)
Total:
13.200,00
Término (com aditivos): 07/01/2016
Saldo a empenhar: 3.080,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9295 Ata | 8/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.120.917/0001-79 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE PROD. MEDICOS | 320/2014 Pregão | 01/07/2015 | 30/06/2016 | 102.000,00 Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 07/01/2015 a 16/09/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 16/01/2015 a 07/01/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 07/01/2015 a 07/01/2016)
Total: | 102.000,00 | Término (com aditivos): 30/06/2016 |
Saldo a empenhar: | 102.000,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
Compras
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9296 Ata | 9/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.626.776/0001-60 | CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ SAUDE | 320/2014 Pregão | 07/01/2015 | 07/01/2016 | 113.406,60 | Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 07/01/2015 a 16/09/2015) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 07/01/2015 a 07/01/2016) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 16/01/2015 a 07/01/2016) XXXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:0000000000, de 15/09/2015 a 04/11/2015)
Total:
113.406,60
Término (com aditivos): 07/01/2016
Saldo a empenhar: 112.533,52
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9297 Ata | 1/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.626.776/0001-60 | CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ SAUDE | 301/2014 Pregão | 05/01/2015 | 05/01/2016 | 186.293,00 Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de preços para aquisição de instrumentais médicos para a Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 05/01/2015 a 05/01/2016)
Total: | 186.293,00 | Término (com aditivos): 05/01/2016 |
Saldo a empenhar: | 162.964,10 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9298 Ata | 2/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 15.527.709/0001-17 | PROMEDIC COM DE PROD MED HOSP LTDA | 301/2014 Pregão | 05/01/2015 | 05/01/2016 | 30.148,60 | Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de preços para aquisição de instrumentais médicos para a Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 05/01/2015 a 05/01/2016)
Total: | 30.148,60 | Término (com aditivos): 05/01/2016 |
Saldo a empenhar: | 28.099,00 |
IDContrato Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término Valor Forma de pagto. |
9299 Ata 15/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 72.791.445/0001-48 | KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA. | 308/2014 Pregão | 08/01/2015 | 08/01/2016 5.722,40 Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de peças para reposição em equipamentos odontológicos em uso na rede da Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 08/01/2015 a 08/01/2016)
Total:
5.722,40
Término (com aditivos): 08/01/2016
Saldo a empenhar: 2.326,60
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9300 Ata | 4/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 01.122.234/0001-74 | IMPORT SERVICE MAT MEDICO HOSP LTDA | 302/2014 Pregão | 06/01/2015 | 06/01/2016 | 22.749,40 Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 06/01/2015 a 16/09/2015) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 06/01/2015 a 06/01/2016) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 16/01/2015 a 06/01/2016) XXXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:0000000000, de 15/09/2015 a 04/11/2015)
Total:
22.749,40
Término (com aditivos): 06/01/2016
Saldo a empenhar: 15.611,18
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9301 Ata | 5/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 15.527.709/0001-17 | PROMEDIC COM DE PROD MED HOSP LTDA | 302/2014 Pregão | 06/01/2015 | 06/01/2016 | 111.364,00 | Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 06/01/2015 a 16/09/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 16/01/2015 a 06/01/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 06/01/2015 a 06/01/2016) XXXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:0000000000, de 15/09/2015 a 04/11/2015)
Total:
111.364,00
Término (com aditivos): 06/01/2016
Saldo a empenhar: 90.596,34
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9302 Ata | 13/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.782.733/0001-49 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 285/2014 Pregão | 08/01/2015 | 08/01/2016 | 83.700,00 Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 08/01/2015 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 08/01/2015 a 08/01/2016)
Total:
83.700,00
Término (com aditivos): 08/01/2016
Saldo a empenhar: 22.087,50
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9303
Ata
6/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
08.002.204/0001-73
ECOVEST CONFECCOES LTDA
352/2014 Pregão
06/01/2015
06/01/2016
156.750,00 Pagamento será
mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Uniformes necessários ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 06/01/2015 a 06/01/2016) | ||
Total: | 156.750,00 | Término (com aditivos): 06/01/2016 |
Saldo a empenhar: | 90.090,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9304 Ata | 11/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 13.217.490/0001-24 | MEDK RES IMP E COM DE PRODUTOS MEDICO HO | 354/2014 Pregão | 07/01/2015 | 07/01/2016 | 14.500,00 | Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para realização de tomografia com contraste para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 07/01/2015 a 16/09/2015) XXXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:0000000000, de 15/09/2015 a 07/01/2016)
Total:
14.500,00
Término (com aditivos): 07/01/2016
Saldo a empenhar: 11.600,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9305 Ata | 10/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 85.081.446/0001-40 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX | 354/2014 Pregão | 07/01/2015 | 07/01/2016 | 90.000,00 Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para realização de tomografia com contraste para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 07/01/2015 a 16/09/2015) XXXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:0000000000, de 15/09/2015 a 07/01/2016)
Total:
90.000,00
Término (com aditivos): 07/01/2016
Saldo a empenhar: 45.260,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9306 Ata | 16/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 13.550.569/0001-72 | JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | 319/2014 Pregão | 08/01/2015 | 08/01/2016 | 17.600,00 Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de compressores de ar para a Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 08/01/2015 a 08/01/2016)
Total: | 17.600,00 | Término (com aditivos): 08/01/2016 |
Saldo a empenhar: | 17.600,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9307 Ata | 17/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 06.977.683/0001-18 | ROSSATO & BERTHOLD LTDA | 319/2014 Pregão | 08/01/2015 | 08/01/2016 | 47.520,00 | Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de compressores de ar para a Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 08/01/2015 a 08/01/2016)
Total:
47.520,00
Término (com aditivos): 08/01/2016
Saldo a empenhar: 41.580,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9308 Ata | 18/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.555.047/0001-47 | RHOMA PROD. E EQUIP.HOSPITLARES LTDA | 319/2014 Pregão | 08/01/2015 | 08/01/2016 | 69.635,20 Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de compressores de ar para a Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 08/01/2015 a 08/01/2016)
Total:
69.635,20
Término (com aditivos): 08/01/2016
Saldo a empenhar: 47.874,20
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9311 Ata | 14/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.782.733/0001-49 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 256/2014 Pregão | 08/01/2015 | 08/01/2016 | 27.450,00 Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 08/01/2015 a 08/01/2016)
Total: | 27.450,00 | Término (com aditivos): 08/01/2016 |
Saldo a empenhar: | 27.450,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9321 Ata | 27/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.589.764/0001-43 | LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | 363/2014 Pregão | 23/01/2015 | 23/01/2016 | 150.800,00 | Pagamento será mensal |
Objeto:
PE - Registro de Preços para aquisição de agendas para serem utilizadas pelos alunos e profissionais das unidades de ensino da Rede Pública Municipal e sedes administrativas da Secretaria Municipal de Educação do Município de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 23/01/2015 a 23/01/2016)
Total:
150.800,00
Término (com aditivos): 23/01/2016
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9322 Ata | 28/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.651.441/0001-07 | GRAFICA CS EIRELI - EPP | 363/2014 Pregão | 23/01/2015 | 23/01/2016 | 142.100,00 Pagamento será mensal |
Objeto:
PE - Registro de Preços para aquisição de agendas para serem utilizadas pelos alunos e profissionais das unidades de ensino da Rede Pública Municipal e sedes administrativas da Secretaria Municipal de Educação do Município de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 23/01/2015 a 23/01/2016)
Total:
142.100,00
Término (com aditivos): 23/01/2016
Saldo a empenhar: 22.375,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9323 Ata | 29/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 03.403.388/0001-60 | BORINI COM. DE EQUIP. HOSP. LTDA-EPP | 357/2014 Pregão | 23/01/2015 | 23/01/2016 | 205.600,00 Pagamento srá mensal |
Objeto: Registro de Preços aquisição de material de limpeza e produção de higienização para utilização do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXXX (CPF.:2931056936, de 23/01/2015 a 23/01/2016) XXXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:0000000000, de 15/09/2015 a 22/01/2016)
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 23/01/2015 a 16/09/2015)
Total: | 205.600,00 | Término (com aditivos): 23/01/2016 |
Saldo a empenhar: | 202.724,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9326 Ata | 39/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 80.392.566/0001-45 | AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA | 295/2014 Pregão | 28/01/2015 | 28/01/2016 | 3.475,50 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 28/01/2015 a 28/01/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/01/2015 a 28/01/2016)
Total:
3.475,50
Término (com aditivos): 28/01/2016
Saldo a empenhar: 3.475,50
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9327 Ata | 40/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 21.551.379/0008-74 | BECTON DICKINSON IND.CIR. LTDA | 295/2014 Pregão | 28/01/2015 | 28/01/2016 | 24.840,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 28/01/2015 a 28/01/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/01/2015 a 28/01/2016)
Total:
24.840,00
Término (com aditivos): 28/01/2016
Saldo a empenhar: 17.101,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9328 Ata | 41/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.062.455/0001-55 | ALPHARAD XXX.XXX.XXX.XXXXX.XXXX.XXX | 295/2014 Pregão | 28/01/2015 | 28/01/2016 | 1.950,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 28/01/2015 a 28/01/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/01/2015 a 28/01/2016)
Total: | 1.950,00 | Término (com aditivos): 28/01/2016 |
Saldo a empenhar: | 1.950,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9329 Ata | 42/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 55.309.074/0001-04 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | 295/2014 Pregão | 28/01/2015 | 28/01/2016 | 22.500,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/01/2015 a 28/01/2016) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 28/01/2015 a 28/01/2016)
Total:
22.500,00
Término (com aditivos): 28/01/2016
Saldo a empenhar: 22.348,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9330
Ata
43/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
00.874.929/0001-40
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
295/2014 Pregão
28/01/2015
28/01/2016
86.800,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 28/01/2015 a 28/01/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/01/2015 a 28/01/2016)
Total:
86.800,00
Término (com aditivos): 28/01/2016
Saldo a empenhar: 85.725,16
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9331
Ata
49/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
07.947.536/0001-68
ODONTOMED CANNAA LTDA. ME
314/2014 Pregão
30/01/2015
30/01/2016
2.694,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/01/2015 a 30/01/2016) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/01/2015 a 30/01/2016)
Total: | 2.694,00 | Término (com aditivos): 30/01/2016 |
Saldo a empenhar: | 2.694,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9332 Ata | 50/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 01.122.234/0001-74 | IMPORT SERVICE MAT MEDICO HOSP LTDA | 314/2014 Pregão | 30/01/2015 | 30/01/2016 | 31.250,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/01/2015 a 30/01/2016) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/01/2015 a 30/01/2016)
Total:
31.250,00
Término (com aditivos): 30/01/2016
Saldo a empenhar: 13.750,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9333 Ata | 51/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 18.941.818/0001-74 | LITORALM COM. DE PROD. MEDICOS EIRELI ME | 314/2014 Pregão | 30/01/2015 | 30/01/2016 | 252.620,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/01/2015 a 30/01/2016) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/01/2015 a 30/01/2016)
Total:
252.620,00
Término (com aditivos): 30/01/2016
Saldo a empenhar: 201.232,25
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9334 Ata | 52/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 15.527.709/0001-17 | PROMEDIC COM DE PROD MED HOSP LTDA | 314/2014 Pregão | 30/01/2015 | 30/01/2016 | 297.880,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/01/2015 a 30/01/2016) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/01/2015 a 30/01/2016)
Total: | 297.880,00 | Término (com aditivos): 30/01/2016 |
Saldo a empenhar: | 248.519,54 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9335 Ata | 53/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 13.217.490/0001-24 | MEDK RES IMP E COM DE PRODUTOS MEDICO HO | 314/2014 Pregão | 30/01/2015 | 30/01/2016 | 32.650,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/01/2015 a 30/01/2016) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/01/2015 a 30/01/2016)
Total:
32.650,00
Término (com aditivos): 30/01/2016
Saldo a empenhar: 28.307,50
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9336
Ata
54/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
18.224.182/0001-40
HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
314/2014 Pregão
30/01/2015
30/01/2016
7.680,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/01/2015 a 30/01/2016) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/01/2015 a 30/01/2016)
Total:
7.680,00
Término (com aditivos): 30/01/2016
Saldo a empenhar: 7.410,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9337 Ata | 55/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.101.480/0001-01 | EFETIVE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA. | 314/2014 Pregão | 30/01/2015 | 30/01/2016 | 13.356,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/01/2015 a 30/01/2016) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/01/2015 a 30/01/2016)
Total: | 13.356,00 | Término (com aditivos): 30/01/2016 |
Saldo a empenhar: | 1.081,20 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9338 Ata | 56/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 03.403.388/0001-60 | BORINI COM. DE EQUIP. HOSP. LTDA-EPP | 314/2014 Pregão | 30/01/2015 | 30/01/2016 | 162.760,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/01/2015 a 30/01/2016) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/01/2015 a 30/01/2016)
Total:
162.760,00
Término (com aditivos): 30/01/2016
Saldo a empenhar: 90.566,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9339
Ata
57/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
04.907.399/0001-40
PROSURG PROD. MEDICOS
314/2014 Pregão
30/01/2015
30/01/2016
220.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/01/2015 a 30/01/2016) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/01/2015 a 30/01/2016)
Total:
220.000,00
Término (com aditivos): 30/01/2016
Saldo a empenhar: 156.100,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9340 Ata | 58/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.997.927/0001-61 | MEDIC STOCK COM DE PROD MED. HOSP. LTDA | 314/2014 Pregão | 30/01/2015 | 30/01/2016 | 38.250,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/01/2015 a 30/01/2016) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/01/2015 a 30/01/2016)
Total: | 38.250,00 | Término (com aditivos): 30/01/2016 |
Saldo a empenhar: | 28.866,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9341 Ata | 59/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 80.246.309/0001-03 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. XXXX.XXXX ME | 314/2014 Pregão | 30/01/2015 | 30/01/2016 | 17.475,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/01/2015 a 30/01/2016) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 30/01/2015 a 30/01/2016)
Total:
17.475,00
Término (com aditivos): 30/01/2016
Saldo a empenhar: 13.980,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9342 Ata | 20/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.788.117/0001-03 | METALIC MEDICAL PROD. HOSPITAL. LTDA. | 220/2014 Pregão | 22/01/2015 | 22/01/2016 | 360.000,00 pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preço para aquisição e instalação de móveis necessários ao Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:0000000000, de 15/09/2015 a 22/01/2016) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 22/01/2015 a 16/09/2015)
Total:
360.000,00
Término (com aditivos): 22/01/2016
Saldo a empenhar: 315.450,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
9343 Ata | 21/2015 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.005.064/0001-24 | BASEFER COM MOV. E LOC. DE EQUI LTDA-ME | 220/2014 Pregão | 22/01/2015 | 22/01/2016 | 247.600,00 Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preço para aquisição e instalação de móveis necessários ao Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:0000000000, de 15/09/2015 a 22/01/2016) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 22/01/2015 a 16/09/2015) XXXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:0000000000, de 15/09/2015 a 16/09/2015)
Total:
247.600,00
Término (com aditivos): 22/01/2016
Saldo a empenhar: 134.760,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9344 Ata | 22/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 82.529.991/0001-69 | VIVELAR-FURLAN COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA | 220/2014 Pregão | 22/01/2015 | 22/01/2016 | 123.624,75 | Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preço para aquisição e instalação de móveis necessários ao Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:0000000000, de 15/09/2015 a 22/01/2016) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 22/01/2015 a 16/09/2015)
Total:
123.624,75
Término (com aditivos): 22/01/2016
Saldo a empenhar: 112.581,75
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9345 Ata | 23/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.758.945/0001-00 | ARTEMÓVEIS -SOLUÇÕES E COM MOV. LTDA ME | 220/2014 Pregão | 22/01/2015 | 22/01/2016 | 88.939,00 Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preço para aquisição e instalação de móveis necessários ao Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:0000000000, de 15/09/2015 a 22/01/2016) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 22/01/2015 a 16/09/2015)
Total:
88.939,00
Término (com aditivos): 22/01/2016
Saldo a empenhar: 60.746,75
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9346
Ata
24/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
08.279.187/0001-16
DOPE MOVEIS LTDA. ME
220/2014 Pregão
22/01/2015
22/01/2016
110.600,00 Pagamento será
mensal
Objeto: Registro de Preço para aquisição e instalação de móveis necessários ao Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:0000000000, de 15/09/2015 a 22/01/2016) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 22/01/2015 a 16/09/2015)
Total: | 110.600,00 | Término (com aditivos): 22/01/2016 |
Saldo a empenhar: | 38.807,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9347 Ata | 25/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 17.591.628/0001-01 | NAMIARE MOVEIS LTDA | 220/2014 Pregão | 22/01/2015 | 22/01/2016 | 51.480,00 | Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preço para aquisição e instalação de móveis necessários ao Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:0000000000, de 15/09/2015 a 22/01/2016) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 22/01/2015 a 16/09/2015)
Total:
51.480,00
Término (com aditivos): 22/01/2016
Saldo a empenhar: 46.889,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9348 Ata | 26/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 03.328.973/0001-42 | MUNDUS NOVUS IND. E COMERCIO DE MOVEIS | 220/2014 Pregão | 22/01/2015 | 22/01/2016 | 29.302,00 Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preço para aquisição e instalação de móveis necessários ao Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:0000000000, de 15/09/2015 a 22/01/2016) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 22/01/2015 a 16/09/2015)
Total:
29.302,00
Término (com aditivos): 22/01/2016
Saldo a empenhar: 23.096,20
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9349 Ata | 60/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 09.259.958/0001-76 | BRINQMOVEIS LTDA | 356/2014 Pregão | 30/01/2015 | 30/01/2016 | 48.900,00 Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preço para contratação de instituição privada para aquisição e instalação de parques infantis a serem instalados nos espaços de recreação e lazer
Gestores: XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/01/2015 a 30/01/2016)
Total:
48.900,00
Término (com aditivos): 30/01/2016
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9350 Ata | 61/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 91.935.270/0001-40 | I.SILVEIRA E SILVEIRA CIA LTDA ME | 356/2014 Pregão | 30/01/2015 | 30/01/2016 | 46.875,00 | Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preço para contratação de instituição privada para aquisição e instalação de parques infantis a serem instalados nos espaços de recreação e lazer
Gestores: XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/01/2015 a 30/01/2016)
Total:
46.875,00
Término (com aditivos): 30/01/2016
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
9351 Ata | 30/2015 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 79.123.139/0001-82 | CONSTRUCEL XXXXXX.XX OBRAS ELETRIC. LTDA | 25/2014 Concorrência | 27/01/2015 | 27/01/2016 | 1.850.000,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para RELOCAÇÃO DE POSTES da Rede de Iluminação Pública do Município.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 27/01/2015 a 27/01/2016) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 27/01/2015 a 27/01/2016)
Total:
1.850.000,00
Término (com aditivos): 27/01/2016
Saldo a empenhar: 1.061.154,32
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9352 Ata | 19/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 03.800.317/0001-09 | COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 347/2014 Pregão | 14/01/2015 | 14/01/2016 | 126.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preço para aquisição de capa para sonda de temperatura compatível com medidor de sinais vitais Welch Allyn.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 14/01/2015 a 14/01/2016) | ||
Total: | 126.000,00 | Término (com aditivos): 14/01/2016 |
Saldo a empenhar: | 73.500,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9353 Ata | 66/2015 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO -AMBIENTE | 76.973.247/0001-56 | GRAPHIT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | 129/2014 Pregão | 04/02/2015 | 04/02/2016 | 486.136,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de paisagismo.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXX ZEN (CPF.:00000000000, de 04/02/2015 a 23/03/2015) XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1044623969, de 24/03/2015 a 04/02/2016)
Total:
486.136,00
Término (com aditivos): 04/02/2016
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9355 Ata | 67/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 01.357.122/0001-00 | MOLAS KUZMANN - RECUPERAÇÃO DE IMPLEMENT | 13/2015 Pregão | 06/02/2015 | 06/02/2016 | 371.302,66 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em molas de suspensão e freios, com fornecimento de peças genuínas de reposição e acessórios em geral, dos caminhões e ônibus oficiais desta prefeitura.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 06/02/2015 a 06/02/2016)
Total:
371.302,66
Término (com aditivos): 06/02/2016
Saldo a empenhar: 46.371,35
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9356
Ata
36/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES
82.529.991/0001-69
VIVELAR-FURLAN COMÉRCIO
DE ENXOVAIS LTDA
275/2014 Pregão
28/01/2015
28/01/2016
221.400,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa visando o FORNECIMENTO DE CADEIRAS para escritório e MOBILIÁRIO.
Gestores: XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX (CPF.:3004847981, de 28/01/2015 a 28/01/2016)
Total: | 221.400,00 | Término (com aditivos): 28/01/2016 |
Saldo a empenhar: | 91.700,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9357 Ata | 37/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 15.825.521/0001-55 | EKOMOB COMÉRCIO LTDA EPP | 275/2014 Pregão | 28/01/2015 | 28/01/2016 | 51.450,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa visando o FORNECIMENTO DE CADEIRAS para escritório e MOBILIÁRIO.
Gestores: XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX (CPF.:3004847981, de 28/01/2015 a 28/01/2016) XXXXXX XXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 11/05/2015 a 11/06/2015)
Total:
51.450,00
Término (com aditivos): 28/01/2016
Saldo a empenhar: 40.950,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9358
Ata
38/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES
81.076.234/0001-14
INFORLINE IND.COM.MOVEIS
LTDA
275/2014 Pregão
28/01/2015
28/01/2016
76.390,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa visando o FORNECIMENTO DE CADEIRAS para escritório e MOBILIÁRIO.
Gestores: XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX (CPF.:3004847981, de 28/01/2015 a 28/01/2016) XXXXXX XXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 11/05/2015 a 11/06/2015)
Total:
76.390,00
Término (com aditivos): 28/01/2016
Saldo a empenhar: 73.530,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9359 Ata | 68/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 10.917.290/0001-96 | COLOMBO INDUSTRIA DE TUBOS LTDA. | 11/2015 Pregão | 09/02/2015 | 09/02/2016 | 91.960,00 Pagamento será mensal |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de ARTEFATOS DE CONCRETO, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 09/02/2015 a 09/02/2016) XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 09/02/2015 a 09/02/2016)
Total: | 91.960,00 | Término (com aditivos): 09/02/2016 |
Saldo a empenhar: | 87.780,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9360 Ata | 69/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 97.451.629/0001-90 | ARTEFATOS DE CIMENTO ITAQUI LTDA | 11/2015 Pregão | 09/02/2015 | 09/02/2016 | 619.200,00 | Pagamento será mensal |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de ARTEFATOS DE CONCRETO, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 09/02/2015 a 09/02/2016) XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 09/02/2015 a 09/02/2016)
Total:
619.200,00
Término (com aditivos): 09/02/2016
Saldo a empenhar: 522.936,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9361 Ata | 70/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 10.956.983/0001-98 | XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX | 11/2015 Pregão | 09/02/2015 | 09/02/2016 | 290.095,00 Pagamento será mensal |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de ARTEFATOS DE CONCRETO, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 09/02/2015 a 09/02/2016) XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 09/02/2015 a 09/02/2016)
Total:
290.095,00
Término (com aditivos): 09/02/2016
Saldo a empenhar: 191.455,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9362 Ata | 71/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 12.218.057/0001-40 | PPN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAP | 11/2015 Pregão | 09/02/2015 | 09/02/2016 | 329.250,00 Pagamento será mensal |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de ARTEFATOS DE CONCRETO, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 09/02/2015 a 09/02/2016) XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 09/02/2015 a 09/02/2016)
Total: | 329.250,00 | Término (com aditivos): 09/02/2016 |
Saldo a empenhar: | 329.250,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9363 Ata | 45/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 15.527.709/0001-17 | PROMEDIC COM DE PROD MED HOSP LTDA | 336/2014 Pregão | 29/01/2015 | 29/01/2016 | 81.180,00 | Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 29/01/2015 a 29/01/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 29/01/2015 a 29/01/2016)
Total:
81.180,00
Término (com aditivos): 29/01/2016
Saldo a empenhar: 50.516,65
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9364 Ata | 46/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 08.435.077/0001-04 | DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA | 336/2014 Pregão | 29/01/2015 | 29/01/2016 | 19.950,00 Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 29/01/2015 a 29/01/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 29/01/2015 a 29/01/2016)
Total:
19.950,00
Término (com aditivos): 29/01/2016
Saldo a empenhar: 19.950,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9365 Ata | 47/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 18.941.818/0001-74 | LITORALM COM. DE PROD. MEDICOS EIRELI ME | 336/2014 Pregão | 29/01/2015 | 29/01/2016 | 23.800,00 Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 29/01/2015 a 29/01/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 29/01/2015 a 29/01/2016)
Total: | 23.800,00 | Término (com aditivos): 29/01/2016 |
Saldo a empenhar: | 22.610,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9366 Ata | 48/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.416.754/0001-40 | MAKE LINE COMERCIAL LTDA- ME | 336/2014 Pregão | 29/01/2015 | 29/01/2016 | 57.650,00 | Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 29/01/2015 a 29/01/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 29/01/2015 a 29/01/2016)
Total:
57.650,00
Término (com aditivos): 29/01/2016
Saldo a empenhar: 48.070,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9367 Ata | 49/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 14.595.725/0001-84 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 336/2014 Pregão | 29/01/2015 | 29/01/2016 | 11.550,00 Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 29/01/2015 a 29/01/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 29/01/2015 a 29/01/2016)
Total:
11.550,00
Término (com aditivos): 29/01/2016
Saldo a empenhar: 8.662,50
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9369
Ata
62/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES
07.411.672/0001-39
DL KARAM COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA DE PR
12/2015 Pregão
04/02/2015
04/02/2016
48.600,00 Pagamento será
mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição e prestação de serviços de instalação de telas solares, cortinas e persianas de diversos padrões necessários às Secretarias Municipais.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX (CPF.:1642708925, de 18/01/2015 a 04/02/2016) XXXXX XXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 04/02/2015 a 04/02/2016)
Total: | 48.600,00 | Término (com aditivos): 04/02/2016 |
Saldo a empenhar: | 32.144,45 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9370 Ata | 64/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 01.364.077/0001-03 | CRIATIVA CORTINAS LTDA | 12/2015 Pregão | 04/02/2015 | 04/02/2016 | 72.000,00 | Pagamento será mensal |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição e prestação de serviços de instalação de telas solares, cortinas e persianas de diversos padrões necessários às Secretarias Municipais.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX (CPF.:1642708925, de 18/01/2016 a 04/02/2016) XXXXX XXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 04/02/2015 a 04/02/2016)
Total:
72.000,00
Término (com aditivos): 04/02/2016
Saldo a empenhar: 65.193,59
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9371
Ata
65/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES
02.173.150/0001-22
CRISDAN COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA E
12/2015 Pregão
04/02/2015
04/02/2016
71.640,00 Pagamento será
mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição e prestação de serviços de instalação de telas solares, cortinas e persianas de diversos padrões necessários às Secretarias Municipais.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX (CPF.:1642708925, de 18/01/2016 a 04/02/2016) XXXXX XXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 04/02/2015 a 04/02/2016)
Total:
71.640,00
Término (com aditivos): 04/02/2016
Saldo a empenhar: 71.640,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9372
Ata
63/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES
14.220.183/0001-65
XXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXX XX XXXXX ME
12/2015 Pregão
04/02/2015
04/02/2016
148.000,00 Pagamento será
mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição e prestação de serviços de instalação de telas solares, cortinas e persianas de diversos padrões necessários às Secretarias Municipais.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX (CPF.:1642708925, de 18/01/2016 a 04/02/2016) XXXXX XXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 04/02/2015 a 04/02/2016)
Total: | 148.000,00 | Término (com aditivos): 04/02/2016 |
Saldo a empenhar: | 133.867,52 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9373 Ata | 77/2015 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.961.465/0001-58 | ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. | 335/2014 Pregão | 11/02/2015 | 11/02/2016 | 298.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Registro de Preços para prestação de serviços de remoção, resgate e destino ambientalmente adequado à enxames e colônias de insetos da ordem Hymenoptera, tais como abelhas e vespas e contençao da população de pombos no Município de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 11/02/2015 a 11/02/2016) XXXX XXXXX (CPF.:1777853907, de 19/06/2015 a 11/02/2016)
XXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 11/02/2015 a 11/02/2016)
Total:
298.000,00
Término (com aditivos): 11/02/2016
Saldo a empenhar: 284.350,50
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
9374 Ata | 78/2015 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 77.576.478/0001-99 | AKABINSETO DEDETIZADORA LTDA ME | 335/2014 Pregão | 11/02/2015 | 11/02/2016 | 200.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Registro de Preços para prestação de serviços de remoção, resgate e destino ambientalmente adequado à enxames e colônias de insetos da ordem Hymenoptera, tais como abelhas e vespas e contençao da população de pombos no Município de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 11/02/2015 a 11/02/2016) XXXX XXXXX (CPF.:1777853907, de 19/06/2015 a 11/02/2016)
XXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 11/02/2015 a 11/02/2016)
Total:
200.000,00
Término (com aditivos): 11/02/2016
Saldo a empenhar: 156.600,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9375 Ata | 83/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 52.202.744/0001-92 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 292/2014 Pregão | 13/02/2015 | 13/02/2016 | 243.700,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, HOSPITAL E UNIDADES ESPECIALIZADAS.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 13/02/2015 a 13/02/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/02/2015 a 13/02/2016)
Total: | 243.700,00 | Término (com aditivos): 13/02/2016 |
Saldo a empenhar: | 171.692,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
9376 Ata | 84/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 95.799.201/0001-07 | ADLIN PLASTICOS LTDA. | 292/2014 Pregão | 13/02/2015 13/02/2016 | 134.700,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, HOSPITAL E UNIDADES ESPECIALIZADAS.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 13/02/2015 a 13/02/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/02/2015 a 13/02/2016)
Total:
134.700,00
Término (com aditivos): 13/02/2016
Saldo a empenhar: 113.376,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9377 Ata | 85/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 80.246.309/0001-03 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. XXXX.XXXX ME | 292/2014 Pregão | 13/02/2015 | 13/02/2016 | 38.250,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, HOSPITAL E UNIDADES ESPECIALIZADAS.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 13/02/2015 a 13/02/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/02/2015 a 13/02/2016)
Total:
38.250,00
Término (com aditivos): 13/02/2016
Saldo a empenhar: 37.140,75
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9378 Ata | 86/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.223.342/0001-04 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L | 292/2014 Pregão | 13/02/2015 | 13/02/2016 | 496.400,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, HOSPITAL E UNIDADES ESPECIALIZADAS.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 13/02/2015 a 13/02/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/02/2015 a 13/02/2016)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
110 | Reajuste de Valores | 18/05/2015 | 52.476,30 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em aproximadamente 18,31% (dezoito vírgula trinta e um por cento) dos itens 41, 42 e 43, objetos da | |
Ata de Registro de Preços nº 086/2015-SERMALI, a serem reequilibrados a partir da assinatura | |||||
deste Termo Aditivo sobre o saldo remanescente da referida Ata, que visa o fornecimento de | |||||
Materiais Médico Hospitalares, conforme disposto no art.65, inciso II, alínea %u201Cd%u201D da | |||||
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. | |||||
Total dos aditivos: | 52.476,30 |
Total:
548.876,30
Término (com aditivos): 13/02/2016
Relatório de Contratos e Aditivos
Compras
Saldo a empenhar: 393.235,24
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9379 Ata | 87/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 15.527.709/0001-17 | PROMEDIC COM DE PROD MED HOSP LTDA | 292/2014 Pregão | 13/02/2015 | 13/02/2016 | 496.400,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, HOSPITAL E UNIDADES ESPECIALIZADAS.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/02/2015 a 16/09/2015) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/02/2015 a 13/02/2016) XXXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:0000000000, de 15/09/2015 a 04/11/2015)
Total:
496.400,00
Término (com aditivos): 13/02/2016
Saldo a empenhar: 482.732,50
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9380 Ata | 88/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 94.516.671/0001-53 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. | 292/2014 Pregão | 13/02/2015 | 13/02/2016 | 24.600,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, HOSPITAL E UNIDADES ESPECIALIZADAS.
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
665 | Cessão | 24/04/2015 | Alteração CNPJ Cirurgica Santa Cruz, de Filial p/ Matriz |
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/02/2015 a 13/02/2016) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 13/02/2015 a 12/02/2016)
Total dos aditivos: | ||
Total: | 24.600,00 | Término (com aditivos): 13/02/2016 |
Saldo a empenhar: | 5.100,40 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9381 Ata | 89/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 09.152.254/0001-08 | CIRURGICA W.A PROD. HOSPITALARES LTDA ME | 292/2014 Pregão | 13/02/2015 | 13/02/2016 | 6.890,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, HOSPITAL E UNIDADES ESPECIALIZADAS.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 13/02/2015 a 13/02/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/02/2015 a 13/02/2016)
Total:
6.890,00
Término (com aditivos): 13/02/2016
Saldo a empenhar: 6.890,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9382 Ata | 90/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.997.927/0001-61 | MEDIC STOCK COM DE PROD MED. HOSP. LTDA | 292/2014 Pregão | 13/02/2015 | 13/02/2016 | 13.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, HOSPITAL E UNIDADES ESPECIALIZADAS.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 13/02/2015 a 13/02/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/02/2015 a 13/02/2016)
Total:
13.000,00
Término (com aditivos): 13/02/2016
Saldo a empenhar: 10.348,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9383
Ata
92/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
55.309.074/0001-04
CIRURGICA SAO JOSE LTDA
292/2014 Pregão
13/02/2015
13/02/2016
21.600,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, HOSPITAL E UNIDADES ESPECIALIZADAS.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 13/02/2015 a 13/02/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/02/2015 a 13/02/2016)
Total: | 21.600,00 | Término (com aditivos): 13/02/2016 |
Saldo a empenhar: | 17.856,01 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
9384 Ata | 93/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00.874.929/0001-40 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 292/2014 Pregão | 13/02/2015 13/02/2016 | 139.500,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, HOSPITAL E UNIDADES ESPECIALIZADAS.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 13/02/2015 a 13/02/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/02/2015 a 13/02/2016)
Total:
139.500,00
Término (com aditivos): 13/02/2016
Saldo a empenhar: 71.574,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9385 Ata | 94/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 78.451.614/0001-87 | A.P. TORTELLI COM. DE XXXXX.XXX.XXXX.XXX | 292/2014 Pregão | 13/02/2015 | 13/02/2016 | 6.150,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, HOSPITAL E UNIDADES ESPECIALIZADAS.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 13/02/2015 a 13/02/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/02/2015 a 13/02/2016)
Total:
6.150,00
Término (com aditivos): 13/02/2016
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9386 Ata | 95/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 21.551.379/0008-74 | BECTON DICKINSON IND.CIR. LTDA | 292/2014 Pregão | 13/02/2015 | 13/02/2016 | 5.460,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, HOSPITAL E UNIDADES ESPECIALIZADAS.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 13/02/2015 a 13/02/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/02/2015 a 13/02/2016)
Total: | 5.460,00 | Término (com aditivos): 13/02/2016 |
Saldo a empenhar: | 1.092,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9387 Ata | 96/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 51.285.641/0008-47 | EMBRAMAC E. B. MAT. CIR. I. C. IN. EX LT | 292/2014 Pregão | 13/02/2015 | 13/02/2016 | 21.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de itens de armarinho, tecidos e material para artesanato para o desenvolvimento das atividades com os 47 Grupos de Terceira Idade de São José dos Pinhais
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 13/02/2015 a 13/02/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/02/2015 a 13/02/2016)
Total:
21.000,00
Término (com aditivos): 13/02/2016
Saldo a empenhar: 3.332,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9388 Ata | 91/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00.656.468/0001-39 | DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA | 292/2014 Pregão | 13/02/2015 | 13/02/2016 | 682.900,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, HOSPITAL E UNIDADES ESPECIALIZADAS.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 13/02/2015 a 13/02/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/02/2015 a 13/02/2016)
Total:
682.900,00
Término (com aditivos): 13/02/2016
Saldo a empenhar: 202.229,20
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9390 Ata | 79/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.320.649/0001-15 | DESTAK COM. PROD. HOSP. LTDA. | 330/2014 Pregão | 11/02/2015 | 11/02/2016 | 138.599,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de instrumentais de endoscopia para o Hospital e Maternidade Municipal de Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 11/02/2015 a 16/09/2015) XXXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:0000000000, de 15/09/2015 a 11/02/2016) | São José dos Pinhais. | |||||||
Total: | 138.599,00 | Término (com aditivos): 11/02/2016 | ||||||
Saldo a empenhar: | 4.725,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9391 Ata | 80/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 06.089.071/0001-99 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 330/2014 Pregão | 11/02/2015 | 11/02/2016 | 75.926,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de instrumentais de endoscopia para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 11/02/2015 a 16/09/2015) XXXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:0000000000, de 15/09/2015 a 11/02/2016)
Total:
75.926,00
Término (com aditivos): 11/02/2016
Saldo a empenhar: 33.896,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
9394 Ata | 105/2015 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 09.602.745/0001-03 | FEMMIL - FÁBRICA DE EMBALAGENS METÁLICAS | 297/2014 Pregão | 20/02/2015 | 20/02/2016 | 483.993,85 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - serviços de INSTALAÇÃO, RETIRADA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PARADA DE ÔNIBUS, necessários à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, neste Município.
Gestores: XXXXXX XXXXXX XXXXXX (CPF.:5484851947, de 18/05/2015 a 20/02/2016)
XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 20/02/2015 a 19/03/2015) XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:3568389940, de 20/03/2015 a 01/07/2015)
Total:
483.993,85
Término (com aditivos): 20/02/2016
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9395 Ata | 99/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 77.991.438/0001-03 | MECANICA AIRES LTDA - EPP | 30/2015 Pregão | 19/02/2015 | 19/02/2016 | 624.296,96 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA dos tratores das marcas CASE, MICHIGAN, MULLER, KOMATSU E DINAPAC, desta Prefeitura, com o fornecimento de peças de reposição genuínas ou originais, acessórios em geral, lubrificantes e abrasivos
Gestores: XXXXXX XX XXXXX XXXXX (CPF.:3648550969, de 19/02/2015 a 19/02/2016) | ||
Total: | 624.296,96 | Término (com aditivos): 19/02/2016 |
Saldo a empenhar: | 275.418,25 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9396 Ata | 111/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.948.986/0001-80 | TOPMEDICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE P | 361/2014 Pregão | 20/02/2015 | 20/02/2016 | 312.550,60 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais para síntese óssea na área de cirurgia bucomaxilofacial.
Gestores: DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:00000000000, de 20/02/2015 a 20/02/2016)
Total:
312.550,60
Término (com aditivos): 20/02/2016
Saldo a empenhar: 208.533,02
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9397 Ata | 106/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 76.386.283/0001-13 | DIMEVA DIST. E IMPORTADORA LTDA. EPP | 327/2014 Pregão | 20/02/2015 | 20/02/2016 | 58.590,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos não padronizados.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 20/02/2015 a 20/02/2016) XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 20/02/2015 a 19/10/2015)
Total:
58.590,00
Término (com aditivos): 20/02/2016
Saldo a empenhar: 34.464,60
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9398 Ata | 107/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.795.285/0001-18 | OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA. | 327/2014 Pregão | 20/02/2015 | 20/02/2016 | 7.864,62 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos não padronizados.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 20/02/2015 a 20/02/2016) XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 20/02/2015 a 19/10/2015)
Total: | 7.864,62 | Término (com aditivos): 20/02/2016 |
Saldo a empenhar: | 2.926,86 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9399 Ata | 108/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 15.439.366/0001-39 | EREFARMA PROD. PARA SAUDE EIRELI | 327/2014 Pregão | 20/02/2015 | 20/02/2016 | 37.780,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos não padronizados.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 20/02/2015 a 20/02/2016) XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 20/02/2015 a 19/10/2015)
Total:
37.780,00
Término (com aditivos): 20/02/2016
Saldo a empenhar: 31.240,90
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9400 Ata | 109/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 14.595.725/0001-84 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 327/2014 Pregão | 20/02/2015 | 20/02/2016 | 31.748,50 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos não padronizados.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 20/02/2015 a 20/02/2016) XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 20/02/2015 a 19/10/2015)
Total:
31.748,50
Término (com aditivos): 20/02/2016
Saldo a empenhar: 24.802,86
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9401 Ata | 110/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.493.969/0001-03 | TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | 327/2014 Pregão | 20/02/2015 | 20/02/2016 | 3.500,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos não padronizados.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 20/02/2015 a 20/02/2016) XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 20/02/2015 a 19/10/2015)
Total: | 3.500,00 | Término (com aditivos): 20/02/2016 |
Saldo a empenhar: | 3.500,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9402 Ata | 112/2015 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 80.246.309/0001-03 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. XXXX.XXXX ME | 362/2014 Pregão | 23/02/2015 | 23/02/2016 | 204.360,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviço de locação de equipamentos médicos necessários ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:00000000000, de 23/02/2015 a 23/02/2016)
Total:
204.360,00
Término (com aditivos): 23/02/2016
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9403 Ata | 97/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 15.527.709/0001-17 | PROMEDIC COM DE PROD MED HOSP LTDA | 313/2014 Pregão | 13/02/2015 | 13/02/2016 | 4.555,80 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes destinados para uso no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:00000000000, de 13/02/2015 a 13/02/2016)
Total:
4.555,80
Término (com aditivos): 13/02/2016
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9404 Ata | 98/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.626.776/0001-60 | CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ SAUDE | 313/2014 Pregão | 13/02/2015 | 13/02/2016 | 9.445,96 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes destinados para uso no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:00000000000, de 13/02/2015 a 13/02/2016)
Total:
9.445,96
Término (com aditivos): 13/02/2016
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9405 Ata | 32/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 14.168.536/0001-25 | BMC HYNDAI S.A. | 307/2014 Pregão | 28/01/2015 | 28/01/2016 | 837.000,00 | Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preço aquisição de veículos automotores (caminhões) e equipamentos pesados.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/01/2015 a 28/01/2016)
Total:
837.000,00
Término (com aditivos): 28/01/2016
Saldo a empenhar: 837.000,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9406 Ata | 31/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 95.424.321/0001-20 | X.XXXXXXXXX EQUIPAMENTOS LTDA | 307/2014 Pregão | 28/01/2015 | 28/01/2016 | 1.875.960,00 Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preço aquisição de veículos automotores (caminhões) e equipamentos pesados.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/01/2015 a 28/01/2016)
Total:
1.875.960,00
Término (com aditivos): 28/01/2016
Saldo a empenhar: 1.406.970,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9407 Ata | 33/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 60.850.617/0001-28 | CNH LATIN AMERICA LTDA. | 307/2014 Pregão | 28/01/2015 | 28/01/2016 | 902.500,00 Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preço aquisição de veículos automotores (caminhões) e equipamentos pesados.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/01/2015 a 28/01/2016)
Total: | 902.500,00 | Término (com aditivos): 28/01/2016 |
Saldo a empenhar: | 902.500,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9408 Ata | 34/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 01.631.022/0001-12 | VIAMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 307/2014 Pregão | 28/01/2015 | 28/01/2016 | 917.600,00 | Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preço aquisição de veículos automotores (caminhões) e equipamentos pesados.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/01/2015 a 28/01/2016) XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/01/2015 a 28/01/2016)
Total:
917.600,00
Término (com aditivos): 28/01/2016
Saldo a empenhar: 557.200,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9409 Ata | 35/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 08.206.867/0001-00 | ECS CONST. COM SERV LOC. EQUIP LTDA. | 307/2014 Pregão | 28/01/2015 | 28/01/2016 | 3.371.000,00 Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preço aquisição de veículos automotores (caminhões) e equipamentos pesados.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/01/2015 a 28/01/2016)
Total:
3.371.000,00
Término (com aditivos): 28/01/2016
Saldo a empenhar: 1.540.000,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
9410 Ata | 103/2015 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 12.085.212/0001-06 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX-EP | 35/2015 Pregão | 20/02/2015 | 20/02/2016 | 134.497,60 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - para a prestação de serviços de COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS CLASSE I provenientes da oficina e da rampa de lavagem dos veículos da Prefeitura de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XX XXXXX XXXXX (CPF.:3648550969, de 20/02/2015 a 20/02/2016) | ||
Total: | 134.497,60 | Término (com aditivos): 20/02/2016 |
Saldo a empenhar: | 66.697,68 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9411 Ata | 128/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01.644.731/0001-32 | CTIS TECNOLOGIA S/A | 18/2015 Pregão | 26/02/2015 | 26/02/2016 | 2.682.197,82 | Pagamento será mensal |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de hardware, software e contratação de serviços de informática.
Gestores: XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX (CPF.:2992773999, de 26/02/2015 a 26/02/2016) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:1451961944, de 26/02/2015 a 26/02/2016)
Total:
2.682.197,82
Término (com aditivos): 26/02/2016
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9412
Ata
129/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
80.348.618/0001-86
SERCOMPE COMPUTADORES
LTDA.
18/2015 Pregão
26/02/2015
26/02/2016
643.785,61 Pagamento será
mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de hardware, software e contratação de serviços de informática.
Gestores: XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX (CPF.:2992773999, de 26/02/2015 a 26/02/2016) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:1451961944, de 26/02/2015 a 26/02/2016)
Total:
643.785,61
Término (com aditivos): 26/02/2016
Saldo a empenhar: 628.644,51
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9413
Ata
130/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.339.850/0001-44
CERNE INFORMATICA LTDA
18/2015 Pregão
26/02/2015
26/02/2016
242.394,00 Pagamento será
mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de hardware, software e contratação de serviços de informática.
Gestores: XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX (CPF.:2992773999, de 26/02/2015 a 26/02/2016) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:1451961944, de 26/02/2015 a 26/02/2016)
Total:
242.394,00
Término (com aditivos): 26/02/2016
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9414 Ata | 72/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18.555.113/0001-19 | ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA | 1/2015 Pregão | 10/02/2015 | 10/02/2016 | 777.050,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino
Gestores: XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/02/2015 a 10/02/2016)
Total:
777.050,00
Término (com aditivos): 10/02/2016
Saldo a empenhar: 777.050,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9415 Ata | 73/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04.741.337/0001-00 | SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI | 1/2015 Pregão | 10/02/2015 | 10/02/2016 | 166.140,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino
Gestores: XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/02/2015 a 10/02/2016)
Total:
166.140,00
Término (com aditivos): 10/02/2016
Saldo a empenhar: 142.174,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9416 Ata | 74/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14.087.413/0001-60 | FRIGORIFICO DO NORTE DO PARANA LTDA | 1/2015 Pregão | 10/02/2015 | 10/02/2016 | 65.200,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino
Gestores: XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/02/2015 a 10/02/2016)
Total: | 65.200,00 | Término (com aditivos): 10/02/2016 |
Saldo a empenhar: | 59.347,80 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9417 Ata | 75/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.212.388/0001-48 | INTEGRA COMERCIAL EIRELI | 1/2015 Pregão | 10/02/2015 | 10/02/2016 | 10.160,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino
Gestores: XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/02/2015 a 10/02/2016)
Total:
10.160,00
Término (com aditivos): 10/02/2016
Saldo a empenhar: 6.157,40
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9418 Ata | 76/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.316.546/0001-06 | CASA DA MERENDA COM. DE ALIMENT. LTDA. | 1/2015 Pregão | 10/02/2015 | 10/02/2016 | 600.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino
Gestores: XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/02/2015 a 10/02/2016)
Total:
600.000,00
Término (com aditivos): 10/02/2016
Saldo a empenhar: 595.500,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9420 Ata | 82/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04.340.669/0001-83 | C K YOKOTA MOVEIS ME | 34/2015 Pregão | 12/02/2015 | 12/02/2016 | 8.773,00 Pagamento será mensal |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de mobiliário para o Centro Municipal de Educação Infantil Santa Tereza.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 12/02/2015 a 12/02/2016)
Total: | 8.773,00 | Término (com aditivos): 12/02/2016 |
Saldo a empenhar: | 8.773,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9421 Ata | 133/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 04.585.398/0001-26 | MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA. ME | 350/2014 Pregão | 27/02/2015 | 27/02/2016 | 429.759,29 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINAS aos usuários atendidos nas Unidades Operacionais Descentralizadas da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Gestores: ROSANA APARECIDA DEA DA PAZ (CPF.:2366632916, de 27/02/2015 a 27/02/2016)
XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 27/02/2015 a 27/02/2016) XXXXXX XXX XXXXX (CPF.:1750223996, de 27/02/2015 a 27/02/2016)
XXXXXXX XX XXXXXX XXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 05/03/2014 a 27/02/2016)
Total:
429.759,29
Término (com aditivos): 27/02/2016
Saldo a empenhar: 98.346,51
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9422 Ata | 135/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 13.093.483/0001-68 | LBT COM. DE EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA. ME | 353/2014 Pregão | 02/03/2015 | 01/03/2016 | 425.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de enxovais para bebês necessários para o Programa Nascer em São José dos Pinhais
Gestores: CLAUDETE APARECIDA DE X XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 04/08/2015 a 16/11/2015) SIMONE BERTASI MOREAL (CPF.:3059856982, de 02/03/2015 a 07/08/2015)
XXXXXX XXXXX XXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 12/11/2015 a 02/03/2016)
Total:
425.000,00
Término (com aditivos): 01/03/2016
Saldo a empenhar: 68.000,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
9423 Ata | 117/2015 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 77.790.723/0001-66 | AUTO ELETRICA JNB LTDA -EPP | 41/2015 Pregão | 26/02/2015 | 26/02/2016 | 876.000,00 Pagamento será mensal |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA (MECÂNICA e ELÉTRICA), com o fornecimento de peças de reposição genuínas ou originais e acessórios em geral, dos VEÍCULOS LEVES oficiais utilizadas pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 26/02/2015 a 26/02/2016) | ||
Total: | 876.000,00 | Término (com aditivos): 26/02/2016 |
Saldo a empenhar: | 654.754,92 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9424 Ata | 113/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 11.080.242/0001-59 | DUXTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ME | 15/2015 Pregão | 24/02/2015 | 24/02/2016 | 94.171,20 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de tachões e tachas, calotas, parafusos, fitas e fecho em aço inox, para sinalização viária do Município.
Gestores: XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX (CPF.:00000000000, de 24/02/2015 a 24/02/2016)
Total:
94.171,20
Término (com aditivos): 24/02/2016
Saldo a empenhar: 73.860,60
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9425 Ata | 114/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 13.298.999/0001-49 | X.X.XXX.XX TINTAS E MAT.SINAL.VIARIA LTD | 15/2015 Pregão | 24/02/2015 | 24/02/2016 | 10.350,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de tachões e tachas, calotas, parafusos, fitas e fecho em aço inox, para sinalização viária do Município.
Gestores: XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX (CPF.:00000000000, de 24/02/2015 a 24/02/2016)
Total:
10.350,00
Término (com aditivos): 24/02/2016
Saldo a empenhar: 10.350,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
9426 Ata | 115/2015 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 03.096.697/0001-34 | FOTOLASERGRAFICA E EDITORA LTDA | 157/2014 Pregão | 25/02/2015 | 25/02/2016 | 931.528,00 Pagamento será mensal |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO.
Gestores: XXXXX XXXXXXXXX XXXX (CPF.:5920217936, de 03/11/2015 a 30/11/2015) XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX (CPF.:0000000000, de 25/02/2015 a 25/02/2016)
Total: | 931.528,00 | Término (com aditivos): 25/02/2016 |
Saldo a empenhar: | 927.558,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9428 Ata | 81/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 20.853.595/0001-35 | XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXX | 28/2015 Pregão | 12/02/2015 | 12/02/2016 | 6.975,00 | Pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de rádio comunicador portátil.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 12/02/2015 a 12/02/2016)
Total:
6.975,00
Término (com aditivos): 12/02/2016
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
9431 Ata | 151/2015 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 13.360.411/0001-30 | CHIPTIMING C. COM. E SERV. LTDA. ME | 67/2015 Pregão | 09/03/2015 | 08/03/2016 | 27.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição privada especializada em serviço de locação de equipamento e fornecimento de chip eletrônico de cronometragem, fornecimento de numeral de atleta e gerenciamento de resultados (dados).
Gestores: XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXX (CPF.:2672748900, de 09/03/2015 a 23/03/2015) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:3755453959, de 24/03/2015 a 09/03/2016)
Total:
27.000,00
Término (com aditivos): 08/03/2016
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9432
Ata
147/2015
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.409.965/0003-67
BACKCOM
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
7/2015 Pregão
05/03/2015
04/03/2016
1.647.777,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para manutenção e ampliação de serviços de telefonia, com fornecimento de materiais e equipamentos, para a rede de telefonia do Paço Municipal e unidades da Administração Municipal
Gestores: XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX (CPF.:2992773999, de 05/03/2015 a 04/03/2016)
Total: | 1.647.777,00 | Término (com aditivos): 04/03/2016 |
Saldo a empenhar: | 1.605.666,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9433 Ata | 104/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 11.358.329/0001-45 | MAGNUM COMERCIO DE REDES ESPORTIVOS LTDA | 36/2015 Pregão | 20/02/2015 | 20/02/2016 | 59.200,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
a REGISTRO DE PREÇOS - aquisição DE REDES ESPORTIVAS DE PROTEÇÃO, COM INSTALAÇÃO, para os ginásios, núcleos, estádios, quadras poliesportivas e demais espaços administrados pela Secretaria de Esporte e Lazer, deste Município.
Gestores: XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 20/02/2015 a 20/02/2016)
Total:
59.200,00
Término (com aditivos): 20/02/2016
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
9434 Ata | 146/2015 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 12.043.671/0001-19 | ÁGUA & MINÉRIO SONDAGENS DE SOLO LTDA | 37/2015 Pregão | 05/03/2015 | 04/03/2016 | 339.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Serviços de elaboração de RELATÓRIOS DE SONDAGEM, para diversas localidades deste Município.
Gestores: XXXXXXXX XXXXX (CPF.:0000000000, de 05/03/2015 a 05/03/2016)
Total:
339.000,00
Término (com aditivos): 04/03/2016
Saldo a empenhar: 218.630,46
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9435
Ata
116/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
20.483.193/0001-96
BRASIDAS EIRELI ME
29/2015 Pregão
25/02/2015
25/02/2016
80.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de compressores de ar necessários no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXX (CPF.:00000000000, de 25/02/2015 a 25/02/2016)
Total: | 80.000,00 | Término (com aditivos): 25/02/2016 |
Saldo a empenhar: | 60.000,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9436 Ata | 142/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 11.334.196/0001-77 | ARTCORT SERVICOS LTDA | 19/2015 Pregão | 03/03/2015 | 02/03/2016 | 32.460,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para confecção de banners e faixas com impressão digital
Gestores: XXXXX XXXXXXXXX XXXX (CPF.:5920217936, de 03/11/2015 a 30/11/2015) XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX (CPF.:0000000000, de 03/03/2015 a 30/03/2016)
Total:
32.460,00
Término (com aditivos): 02/03/2016
Saldo a empenhar: 26.647,20
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9437 Ata | 143/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 13.565.168/0001-96 | XXXXXXX XXXXXXX E CIA LTDA. ME | 19/2015 Pregão | 03/03/2015 | 02/03/2016 | 230.900,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para confecção de banners e faixas com impressão digital
Gestores: XXXXX XXXXXXXXX XXXX (CPF.:5920217936, de 03/11/2015 a 30/11/2015) XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX (CPF.:0000000000, de 03/03/2015 a 02/03/2016)
Total:
230.900,00
Término (com aditivos): 02/03/2016
Saldo a empenhar: 158.766,60
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9438 Ata | 144/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 00.238.644/0001-12 | LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | 19/2015 Pregão | 03/03/2015 | 02/03/2016 | 435.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para confecção de banners e faixas com impressão digital
Gestores: XXXXX XXXXXXXXX XXXX (CPF.:5920217936, de 02/11/2015 a 30/11/2015) XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX (CPF.:0000000000, de 03/03/2015 a 02/03/2016)
Total: | 435.000,00 | Término (com aditivos): 02/03/2016 |
Saldo a empenhar: | 221.281,15 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9439 Ata | 148/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 80.830.508/0001-56 | TECNICA KM ASSISTENCIA TECNICA LTDA. ME | 10/2015 Pregão | 09/03/2015 | 08/03/2016 | 438.085,60 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças
Gestores: XXXXXXXXX XXXXXX X XX XXXXXXXX (CPF.:2298427984, de 06/07/2015 a 26/08/2015) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:701072970, de 09/03/2015 a 08/07/2015)
XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 24/08/2015 a 08/03/2016)
Total:
438.085,60
Término (com aditivos): 08/03/2016
Saldo a empenhar: 342.767,04
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9440
Ata
131/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
07.796.075/0001-70
ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA
289/2014 Pregão
27/02/2015
27/02/2016
109.245,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAGEM E TRANSPORTE DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXX (CPF.:3308133903, de 27/02/2015 a 27/02/2016)
Total:
109.245,00
Término (com aditivos): 27/02/2016
Saldo a empenhar: 30.988,63
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9441 Ata | 132/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 03.282.853/0001-51 | CAPACHOS E CAPACHOS IM. COM. LTDA. EPP | 289/2014 Pregão | 27/02/2015 | 27/02/2016 | 134.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAGEM E TRANSPORTE DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXX (CPF.:3308133903, de 27/02/2015 a 27/02/2016)
Total: | 134.000,00 | Término (com aditivos): 27/02/2016 |
Saldo a empenhar: | 124.620,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9443 Ata | 140/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 11.839.972/0001-90 | FENICIA IND. COM. DE TROF. E MED. LTDA. | 52/2015 Pregão | 02/03/2015 | 01/03/2016 | 66.880,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medalhas, troféus e brindes para atender aos programas de iniciação esportiva e demais eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Gestores: XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 02/03/2015 a 01/03/2016)
Total:
66.880,00
Término (com aditivos): 01/03/2016
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9444 Ata | 141/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 54.984.547/0001-06 | PLUSSPORT COMERCIAL LTDA EPP | 52/2015 Pregão | 02/03/2015 | 01/03/2016 | 40.630,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medalhas, troféus e brindes para atender aos programas de iniciação esportiva e demais eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Gestores: XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 02/03/2015 a 01/03/2016)
Total:
40.630,00
Término (com aditivos): 01/03/2016
Saldo a empenhar: 27.994,40
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9445 Ata | 136/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 17.059.712/0001-89 | AWD COM. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. ME | 47/2015 Pregão | 02/03/2015 | 01/03/2016 | 8.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos necessários às unidades municipais de educação - Termo de Compromisso PAR nº 201401455.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 02/03/2015 a 28/01/2016)
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 27/01/2016 a 01/03/2016)
Total: | 8.000,00 | Término (com aditivos): 01/03/2016 |
Saldo a empenhar: | 8.000,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9446 Ata | 137/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 75.011.965/0001-89 | MÓVEIS TIJUCAS LTDA | 47/2015 Pregão | 02/03/2015 | 01/03/2016 | 8.088,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos necessários às unidades municipais de educação - Termo de Compromisso PAR nº 201401455.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 02/03/2015 a 28/01/2016)
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 27/01/2016 a 01/03/2016)
Total:
8.088,00
Término (com aditivos): 01/03/2016
Saldo a empenhar: 8.088,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9447 Ata | 138/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 08.335.448/0001-78 | VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTD | 47/2015 Pregão | 02/03/2015 | 01/03/2016 | 2.732,64 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos necessários às unidades municipais de educação - Termo de Compromisso PAR nº 201401455.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 02/03/2015 a 28/01/2016)
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 27/01/2016 a 01/03/2016)
Total:
2.732,64
Término (com aditivos): 01/03/2016
Saldo a empenhar: 2.732,64
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9448 Ata | 139/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.956.983/0001-98 | XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX | 47/2015 Pregão | 02/03/2015 | 01/03/2016 | 3.870,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos necessários às unidades municipais de educação - Termo de Compromisso PAR nº 201401455.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 02/03/2015 a 28/01/2016)
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 27/01/2016 a 01/03/2016)
Total: | 3.870,00 | Término (com aditivos): 01/03/2016 |
Saldo a empenhar: | 3.870,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9451 Ata | 164/2015 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 02.349.907/0001-96 | GTI GLOBAL TEC. INDUSTRIAL EIRELI EPP | 77/2015 Pregão | 12/03/2015 | 11/03/2016 | 246.500,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Locação de SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, necessário para realização de eventos Municipais.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:2432700970, de 12/03/2015 a 11/03/2016)
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
85 Outras Operações de
Aditivos
23/04/2015 O presente Termo Aditivo tem por objeto a INCLUSÃO DO SUBITEM 6.1.1 NA CLÁUSULA SEXTA
da Ata de Registro de Preços n.º 164/2015 %u2013 SERMALI, que visa o registro de preços para locação de SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, necessário para realização de eventos Municipais, tendo como fundamento legal o art. 65, Inciso I, Alínea a, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
Total dos aditivos:
Total:
246.500,00
Término (com aditivos): 11/03/2016
Saldo a empenhar: 17.117,00
IDContrato
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Licitação Modalidade
Início
Término
Valor Forma de pagto.
9453
Ata
182/2015
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER
01.743.361/0001-90
A LOCADEIRA LOCAÇÕES LTDA
- EPP
81/2015 Pregão
17/03/2015
16/03/2016
58.450,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de LOCAÇÃO de MESAS e CADEIRAS em PVC, para serem utilizados nos diversos eventos realizados pela Secretarias Municipais.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:2432700970, de 17/03/2015 a 16/03/2016)
Total:
58.450,00
Término (com aditivos): 16/03/2016
Saldo a empenhar: 456,96
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
9454 Ata | 27/2015 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 68.852.870/0001-22 | OMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA | 59/2015 Pregão | 11/03/2015 | 10/03/2016 | 72.940,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Contratação de empresa para impressão de carnes de IPTU e carnes de coleta de lixo, montados, serrilhados, lombados com código de barras padrão FEBRABAN envolvidos e protegidos por sacos plásticos transparentes
Gestores: XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 11/03/2015 a 11/03/2016)
Total:
72.940,00
Término (com aditivos): 10/03/2016
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9455 Ata | 100/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 08.012.277/0001-46 | DURABRAX IND. COM. DE TINTAS IND. LTDA. | 340/2014 Pregão | 20/02/2015 | 20/02/2016 | 79.387,50 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Pintura, necessários para a realização de manutenção em todas as instalações das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 02/02/2015 a 02/02/2016)
Total:
79.387,50
Término (com aditivos): 20/02/2016
Saldo a empenhar: 62.017,05
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9456 Ata | 101/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 07.792.634/0001-73 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX - ME | 340/2014 Pregão | 20/02/2015 | 20/02/2016 | 11.412,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Pintura, necessários para a realização de manutenção em todas as instalações das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 20/03/2015 a 20/03/2016)
Total:
11.412,00
Término (com aditivos): 20/02/2016
Saldo a empenhar: 10.363,40
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9457 Ata | 102/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 06.299.157/0001-46 | CLEUDENICE DA XXXXX XXXXXXX GATO ME | 340/2014 Pregão | 20/02/2015 | 20/02/2016 | 6.611,10 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Pintura, necessários para a realização de manutenção em todas as instalações das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 20/02/2015 a 20/02/2016)
Total: | 6.611,10 | Término (com aditivos): 20/02/2016 |
Saldo a empenhar: | 2.803,38 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9458 Ata | 134/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 02.992.237/0001-21 | MINERACAO MANANCIAL LTDA. ME | 340/2014 Pregão | 02/03/2015 | 01/03/2016 | 75.020,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Pintura, necessários para a realização de manutenção em todas as instalações das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 02/03/2015 a 01/03/2016)
Total:
75.020,00
Término (com aditivos): 01/03/2016
Saldo a empenhar: 33.384,60
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9459
Ata
145/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
61.602.199/0157-30
CIA ULTRAGAZ S.A
31/2015 Pregão
03/03/2015
02/03/2016
29.500,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto:
Registro de preços para fornecimento de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) P-190, a granel e instalação de 04 (quatro) tanques em regime de comodato com capacidade para 190 (cento e noventa) quilos, necessários ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXX XXXX XXXXXX XX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 03/03/2015 a 02/03/2016)
Total:
29.500,00
Término (com aditivos): 02/03/2016
Saldo a empenhar: 12.419,50
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9460 Ata | 157/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10.212.388/0001-48 | INTEGRA COMERCIAL EIRELI | 25/2015 Pregão | 10/03/2015 | 10/03/2016 | 66.488,00 pagamento será mensal |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender às necessidades dos CRAS e Unidades 24 horas da Secretaria Municipal da Assistência Social.
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:00000000000, de 10/03/2015 a 10/03/2016) | ||
Total: | 66.488,00 | Término (com aditivos): 10/03/2016 |
Saldo a empenhar: | 33.754,80 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9461 Ata | 158/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.746.900/0001-94 | EC MARTINS ARTIGOS PARA FESTAS | 25/2015 Pregão | 10/03/2015 | 10/03/2016 | 39.386,50 | pagamento será mensal |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender às necessidades dos CRAS e Unidades 24 horas da Secretaria Municipal da Assistência Social.
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:00000000000, de 10/03/2015 a 10/03/2016)
Total:
39.386,50
Término (com aditivos): 10/03/2016
Saldo a empenhar: 37.146,75
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9462 Ata | 159/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 19.169.932/0001-90 | FLUXO COMERCIAL LTDA ME | 25/2015 Pregão | 10/03/2015 | 10/03/2016 | 6.572,00 pagamento será mensal |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender às necessidades dos CRAS e Unidades 24 horas da Secretaria Municipal da Assistência Social.
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:00000000000, de 10/03/2015 a 10/03/2016)
Total:
6.572,00
Término (com aditivos): 10/03/2016
Saldo a empenhar: 5.391,80
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9463 Ata | 160/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10.703.631/0001-20 | XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX | 25/2015 Pregão | 10/03/2015 | 10/03/2016 | 12.899,00 pagamento será mensal |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender às necessidades dos CRAS e Unidades 24 horas da Secretaria Municipal da Assistência Social.
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:00000000000, de 10/03/2015 a 10/03/2016) | ||
Total: | 12.899,00 | Término (com aditivos): 10/03/2016 |
Saldo a empenhar: | 8.438,88 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9464 Ata | 165/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.135.053/0001-33 | VITATEC COM. PROD. HOSPITALARES LTDA. | 328/2014 Pregão | 12/03/2015 | 11/03/2016 | 8.760,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 12/03/2015 a 11/03/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 12/03/2015 a 11/03/2016)
Total:
8.760,00
Término (com aditivos): 11/03/2016
Saldo a empenhar: 8.760,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9465 Ata | 166/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.626.776/0001-60 | CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ SAUDE | 328/2014 Pregão | 12/03/2015 | 11/03/2016 | 120.023,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 12/03/2015 a 11/03/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 12/03/2015 a 11/03/2016)
Total:
120.023,00
Término (com aditivos): 11/03/2016
Saldo a empenhar: 103.869,21
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9466 Ata | 167/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 06.207.441/0001-45 | PROTEC XX.XX. COM. IN. EX.EQ. MED. HOS. | 328/2014 Pregão | 12/03/2015 | 11/03/2016 | 63.642,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 12/03/2015 a 11/03/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 12/03/2015 a 11/03/2016)
Total: | 63.642,00 | Término (com aditivos): 11/03/2016 |
Saldo a empenhar: | 59.375,90 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9467 Ata | 168/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 80.246.309/0001-03 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. XXXX.XXXX ME | 328/2014 Pregão | 12/03/2015 | 11/03/2016 | 114.915,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 12/03/2015 a 11/03/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 12/03/2015 a 11/03/2016)
Total:
114.915,00
Término (com aditivos): 11/03/2016
Saldo a empenhar: 108.645,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9468 Ata | 169/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 03.596.923/0001-46 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 328/2014 Pregão | 12/03/2015 | 11/03/2016 | 78.820,50 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 12/03/2015 a 11/03/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 12/03/2015 a 11/03/2016)
Total:
78.820,50
Término (com aditivos): 11/03/2016
Saldo a empenhar: 60.246,19
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9469 Ata | 170/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.807.173/0001-70 | MEDPOA COM. MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 328/2014 Pregão | 12/03/2015 | 11/03/2016 | 9.490,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 12/03/2015 a 11/03/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 12/03/2015 a 11/03/2016)
Total: | 9.490,00 | Término (com aditivos): 11/03/2016 |
Saldo a empenhar: | 8.408,14 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9470 Ata | 171/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 01.122.234/0001-74 | IMPORT SERVICE MAT MEDICO HOSP LTDA | 328/2014 Pregão | 12/03/2015 | 11/03/2016 | 54.235,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 12/03/2015 a 11/03/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 12/03/2015 a 11/03/2016)
Total:
54.235,00
Término (com aditivos): 11/03/2016
Saldo a empenhar: 52.065,60
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9471 Ata | 172/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.320.649/0001-15 | DESTAK COM. PROD. HOSP. LTDA. | 328/2014 Pregão | 12/03/2015 | 11/03/2016 | 22.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 12/03/2015 a 11/03/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 12/03/2015 a 11/03/2016)
Total:
22.000,00
Término (com aditivos): 11/03/2016
Saldo a empenhar: 15.840,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9472 Ata | 173/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 01.513.946/0001-14 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA. | 328/2014 Pregão | 12/03/2015 | 11/03/2016 | 60.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 12/03/2015 a 11/03/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 12/03/2015 a 11/03/2016)
Total: | 60.000,00 | Término (com aditivos): 11/03/2016 |
Saldo a empenhar: | 47.200,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9473 Ata | 174/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.997.927/0001-61 | MEDIC STOCK COM DE PROD MED. HOSP. LTDA | 328/2014 Pregão | 12/03/2015 | 11/03/2016 | 10.122,75 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 12/03/2015 a 11/03/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 12/03/2015 a 11/03/2016)
Total:
10.122,75
Término (com aditivos): 11/03/2016
Saldo a empenhar: 9.312,93
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
9476 Ata | 176/2015 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 01.799.172/0001-30 | VECTRA ENGENHARIA LTDA- ME | 359/2014 Pregão | 16/03/2015 | 15/03/2016 | 245.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para elaboração de Projetos Executivos, Arquitetônico, Estrutural, Instalações Hidráulicas e Prevenção Contra Incêndios, Instalações Elétricas e Complementares, Paisagismo, Comunicação Visual, para a construção do complexo escolar da Escola Municipal Madre Paulina.
Gestores: XXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXX (CPF.:0000000000, de 16/03/2015 a 15/03/2016)
Total:
245.000,00
Término (com aditivos): 15/03/2016
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9477 Ata | 161/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 11.924.100/0001-20 | D L CECCATO ME | 51/2015 Pregão | 11/03/2015 | 10/03/2016 | 1.658,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais esportivos e instrumentos musicais para atender o Programa de Esporte e Lazer na Cidade - PELC, desenvolvido no Município de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:3755453959, de 11/03/2015 a 10/03/2016)
Total: | 1.658,00 | Término (com aditivos): 10/03/2016 |
Saldo a empenhar: | 829,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9479 Ata | 162/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 02.456.116/0001-65 | ESTACAO ESPORTE XXX.XXX.XXX.XXXXX.XXXX | 51/2015 Pregão | 11/03/2015 | 10/03/2016 | 2.800,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais esportivos e instrumentos musicais para atender o Programa de Esporte e Lazer na Cidade - PELC, desenvolvido no Município de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:3755453959, de 11/03/2015 a 10/03/2016)
Total:
2.800,00
Término (com aditivos): 10/03/2016
Saldo a empenhar: 700,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9480 Ata | 163/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 14.814.165/0001-01 | EDUCARE EDUCACAO E LAZER LTDA. ME | 51/2015 Pregão | 11/03/2015 | 10/03/2016 | 4.800,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais esportivos e instrumentos musicais para atender o Programa de Esporte e Lazer na Cidade - PELC, desenvolvido no Município de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:3755453959, de 11/03/2015 a 10/03/2016)
Total:
4.800,00
Término (com aditivos): 10/03/2016
Saldo a empenhar: 1.650,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9481 Ata | 183/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.982.253/0001-57 | FARMACIA DE MAN. B.J. DO CABRAL LTDA. | 53/2015 Pregão | 18/03/2015 | 17/03/2016 | 81.300,60 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos manipulados padronizados, necessários para Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 18/03/2015 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 18/03/2015 a 17/03/2016)
Total: | 81.300,60 | Término (com aditivos): 17/03/2016 |
Saldo a empenhar: | 70.908,02 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9482 Ata | 177/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 14.595.725/0001-84 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 24/2015 Pregão | 17/03/2015 | 16/03/2016 | 60.842,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos.
Gestores: XXXXXX XXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 17/03/2015 a 26/06/2015)
XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 24/06/2014 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 17/03/2015 a 16/03/2016)
Total:
60.842,00
Término (com aditivos): 16/03/2016
Saldo a empenhar: 28.949,70
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9483 Ata | 178/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.493.969/0001-03 | TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | 24/2015 Pregão | 17/03/2015 | 16/03/2016 | 6.280,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos.
Gestores: XXXXXX XXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 17/03/2015 a 26/06/2015)
XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 24/06/2015 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 17/03/2015 a 16/03/2016)
Total:
6.280,00
Término (com aditivos): 16/03/2016
Saldo a empenhar: 2.512,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9484
Ata
179/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
10.749.758/0001-80
A D DAMINELLI ME
24/2015 Pregão
17/03/2015
16/03/2016
15.900,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos.
Gestores: XXXXXX XXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 17/03/2015 a 26/06/2015)
XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 24/06/2014 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 17/03/2015 a 16/03/2016)
Total: | 15.900,00 | Término (com aditivos): 16/03/2016 |
Saldo a empenhar: | 15.105,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9485 Ata | 180/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 26.921.908/0002-02 | HOSPFAR IND E COM PRODUTOS HOSPIT. LTDA | 24/2015 Pregão | 17/03/2015 | 16/03/2016 | 602.714,40 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos.
Gestores: XXXXXX XXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 17/03/2015 a 26/06/2015)
XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 24/06/2014 a 26/06/2015) XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 24/06/2015 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 17/03/2015 a 16/03/2016)
Total:
602.714,40
Término (com aditivos): 16/03/2016
Saldo a empenhar: 511.393,65
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9486
Ata
181/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
11.215.901/0001-17
CIRURGICA BIOMEDICA LTDA.
24/2015 Pregão
17/03/2015
16/03/2016
120.173,80 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos.
Gestores: XXXXXX XXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 17/03/2015 a 26/06/2015)
XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 24/06/2015 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 17/03/2015 a 17/03/2016)
Total:
120.173,80
Término (com aditivos): 16/03/2016
Saldo a empenhar: 91.913,77
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9487 Ata | 118/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.364.636/0001-24 | PIRAMIDE PAPELARIA LTDA | 3/2015 Pregão | 26/02/2015 | 26/02/2016 | 40.683,50 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de itens de armarinho, tecidos e material para artesanato para o desenvolvimento das atividades com os 47 Grupos de Terceira Idade de São José dos Pinhais
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 26/02/2015 a 26/02/2016) | ||
Total: | 40.683,50 | Término (com aditivos): 26/02/2016 |
Saldo a empenhar: | 27.889,80 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9488 Ata | 119/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 79.236.980/0001-86 | FORNECEDORA COMERCIO TEXTIL LTDA | 3/2015 Pregão | 26/02/2015 | 26/02/2016 | 19.609,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de itens de armarinho, tecidos e material para artesanato para o desenvolvimento das atividades com os 47 Grupos de Terceira Idade de São José dos Pinhais
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 26/02/2015 a 26/02/2016)
Total:
19.609,00
Término (com aditivos): 26/02/2016
Saldo a empenhar: 9.470,75
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9489 Ata | 120/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12.679.807/0001-81 | ERBE TEXTIL LTDA. | 3/2015 Pregão | 26/02/2015 | 26/02/2016 | 27.775,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de itens de armarinho, tecidos e material para artesanato para o desenvolvimento das atividades com os 47 Grupos de Terceira Idade de São José dos Pinhais
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 26/02/2015 a 26/02/2016)
Total:
27.775,00
Término (com aditivos): 26/02/2016
Saldo a empenhar: 15.257,50
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9490 Ata | 121/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 03.578.434/0001-61 | CALUX E ABRAHAO LTDA - ME | 3/2015 Pregão | 26/02/2015 | 26/02/2016 | 127.500,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de itens de armarinho, tecidos e material para artesanato para o desenvolvimento das atividades com os 47 Grupos de Terceira Idade de São José dos Pinhais
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 26/02/2015 a 26/02/2016) | ||
Total: | 127.500,00 | Término (com aditivos): 26/02/2016 |
Saldo a empenhar: | 47.995,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9491 Ata | 122/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 05.534.324/0001-23 | COM DE ARMARINHOS KWAN LTDA | 3/2015 Pregão | 26/02/2015 | 26/02/2016 | 34.208,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de itens de armarinho, tecidos e material para artesanato para o desenvolvimento das atividades com os 47 Grupos de Terceira Idade de São José dos Pinhais
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 26/02/2015 a 26/02/2016)
Total:
34.208,00
Término (com aditivos): 26/02/2016
Saldo a empenhar: 31.683,50
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9492 Ata | 123/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 17.665.337/0001-10 | COMERCIAL PAULUS LTDA | 3/2015 Pregão | 26/02/2015 | 26/02/2016 | 2.003,70 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de itens de armarinho, tecidos e material para artesanato para o desenvolvimento das atividades com os 47 Grupos de Terceira Idade de São José dos Pinhais
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 26/02/2015 a 26/02/2016)
Total:
2.003,70
Término (com aditivos): 26/02/2016
Saldo a empenhar: 1.602,96
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9493 Ata | 124/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 76.518.323/0001-33 | H.A ERBE & CIA. LTDA. | 3/2015 Pregão | 26/02/2015 | 26/02/2016 | 8.086,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de itens de armarinho, tecidos e material para artesanato para o desenvolvimento das atividades com os 47 Grupos de Terceira Idade de São José dos Pinhais
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 26/02/2015 a 26/02/2016) | ||
Total: | 8.086,00 | Término (com aditivos): 26/02/2016 |
Saldo a empenhar: | 4.599,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9494 Ata | 125/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 05.862.666/0001-72 | COTEXBRASIL COM. DE T. MALHAS XXXX.XX | 3/2015 Pregão | 26/02/2015 | 26/02/2016 | 76.825,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de itens de armarinho, tecidos e material para artesanato para o desenvolvimento das atividades com os 47 Grupos de Terceira Idade de São José dos Pinhais
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 26/02/2015 a 26/02/2016)
Total:
76.825,00
Término (com aditivos): 26/02/2016
Saldo a empenhar: 12.880,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9495 Ata | 126/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02.812.282/0001-57 | KANARO ART. CAMA MESA BANHO LTDA. | 3/2015 Pregão | 26/02/2015 | 26/02/2016 | 31.020,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de itens de armarinho, tecidos e material para artesanato para o desenvolvimento das atividades com os 47 Grupos de Terceira Idade de São José dos Pinhais
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 26/02/2015 a 26/02/2016)
Total:
31.020,00
Término (com aditivos): 26/02/2016
Saldo a empenhar: 3.680,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9496 Ata | 127/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 20.800.676/0001-77 | C. CORDEIRO E M. FRANCO LTDA-ME | 3/2015 Pregão | 26/02/2015 | 26/02/2016 | 10.720,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de itens de armarinho, tecidos e material para artesanato para o desenvolvimento das atividades com os 47 Grupos de Terceira Idade de São José dos Pinhais
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 26/02/2015 a 26/02/2016) | ||
Total: | 10.720,00 | Término (com aditivos): 26/02/2016 |
Saldo a empenhar: | 5.400,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9499 Ata | 192/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 19.431.124/0001-50 | XXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXX 81753365953 | 17/2015 Pregão | 23/03/2015 | 22/03/2016 | 26.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Registro de preços para contratação de empresa especializada em serviço de aplicação de película de controle solar, segurança e privacidade, para ser aplicada em vidros, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 23/03/2015 a 22/03/2016)
Total:
26.000,00
Término (com aditivos): 22/03/2016
Saldo a empenhar: 0,36
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9500 Ata | 175/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.355.394/0001-51 | PROHOSP XXXXXXX.XX MEDICAMENTOS LTDA | 32/2015 Pregão | 12/03/2015 | 11/03/2016 | 138.531,20 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais para a realização de exames de Microbiologia necessários à Secretaria Municipal de Saúde Laboratório Municipal.
Gestores: XXXXXXXXX XX XXXXXX X XX XXXXX (CPF.:2149198975, de 21/07/2015 a 21/08/2015) XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 12/03/2015 a 11/03/2016)
Total:
138.531,20
Término (com aditivos): 11/03/2016
Saldo a empenhar: 82.957,40
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9501 Ata | 152/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 07.796.075/0001-70 | ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA | 58/2015 Pregão | 09/03/2015 | 08/03/2016 | 1.339,50 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de produtos de higiente e limpeza para os Centros de Educação Infantil (CMEIs)
Gestores: XXXXX X X XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 09/03/2015 a 08/03/2016)
Total: | 1.339,50 | Término (com aditivos): 08/03/2016 |
Saldo a empenhar: | 1.339,50 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9502 Ata | 153/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 82.629.072/0001-67 | SATELITE COMERCIAL LTDA- | 58/2015 Pregão | 09/03/2015 | 08/03/2016 | 150,75 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de produtos de higiente e limpeza para os Centros de Educação Infantil (CMEIs)
Gestores: XXXXX X X XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 09/03/2015 a 08/03/2016)
Total:
150,75
Término (com aditivos): 08/03/2016
Saldo a empenhar: 150,75
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9503 Ata | 154/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05.108.407/0001-50 | BCM K DISTRIBUIDORA LTDA. EPP | 58/2015 Pregão | 09/03/2015 | 08/03/2016 | 32.616,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de produtos de higiente e limpeza para os Centros de Educação Infantil (CMEIs)
Gestores: XXXXX X X XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 09/03/2015 a 08/03/2016)
Total:
32.616,00
Término (com aditivos): 08/03/2016
Saldo a empenhar: 32.616,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9504 Ata | 155/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.956.983/0001-98 | XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX | 58/2015 Pregão | 09/03/2015 | 08/03/2016 | 44.500,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de produtos de higiente e limpeza para os Centros de Educação Infantil (CMEIs)
Gestores: XXXXX X X XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 09/03/2015 a 08/03/2016)
Total: | 44.500,00 | Término (com aditivos): 08/03/2016 |
Saldo a empenhar: | 40.940,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9505 Ata | 156/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15.130.732/0001-73 | XXXXXX XXXXX XXXXXXX | 58/2015 Pregão | 09/03/2015 | 08/03/2016 | 11.300,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de produtos de higiente e limpeza para os Centros de Educação Infantil (CMEIs)
Gestores: XXXXX X X XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 09/03/2015 a 08/03/2016)
Total:
11.300,00
Término (com aditivos): 08/03/2016
Saldo a empenhar: 1.130,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9506
Ata
193/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
53.440.939/0006-48
PHARMACIA ARTESANAL LTDA
48/2015 Pregão
23/03/2015
22/03/2016
316.480,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Registro de Preços para aquisição de solução nutritiva parenteral, para utilização nos serviços ofertados no Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX (CPF.:0000000000, de 09/03/2015 a 08/03/2016)
Total:
316.480,00
Término (com aditivos): 22/03/2016
Saldo a empenhar: 67.100,01
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9507 Ata | 149/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E | 04.423.260/0001-20 | XXXXXXXX XXXXXXX AGROPECUARIA EPP | 14/2015 Pregão | 09/03/2015 | 08/03/2016 | 107.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para aquisição de calcário calcítico a granel.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:0000000000, de 09/03/2015 a 08/03/2016)
Total:
107.000,00
Término (com aditivos): 08/03/2016
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9508 Ata | 150/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E | 75.023.242/0001-08 | INDUSCALTA - IND DE CALC.TAMANDARE LTDA | 14/2015 Pregão | 09/03/2015 | 08/03/2016 | 321.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para aquisição de calcário calcítico a granel.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:0000000000, de 09/03/2015 a 08/03/2016)
Total:
321.000,00
Término (com aditivos): 08/03/2016
Saldo a empenhar: 83.888,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9519
Ata
202/2015
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
01.560.934/0001-40
PANIFICADORA DOCE PAO
XXXX.XX
55/2015 Pregão
30/03/2015
29/03/2016
148.945,50 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Registro de Preço para fornecimento de refeições (Coffee Break) para diversas Secretarias da Prefeitura.
Gestores: XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/03/2015 a 29/03/2016)
Total:
148.945,50
Término (com aditivos): 29/03/2016
Saldo a empenhar: 120.474,75
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9520
Ata
203/2015
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
01.693.144/0001-33
CESARPAN PANIFICADORA E
CONFEITARIA LTDA
55/2015 Pregão
30/03/2015
29/03/2016
249.381,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Registro de Preço para fornecimento de refeições (Coffee Break) para diversas Secretarias da Prefeitura.
Gestores: XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/03/2015 a 29/03/2016)
Total: | 249.381,00 | Término (com aditivos): 29/03/2016 |
Saldo a empenhar: | 168.888,40 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9521 Ata | 191/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.115.617/0001-03 | SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS SERV. LTDA. | 68/2015 Pregão | 20/03/2015 | 19/03/2016 | 17.432,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais educativos para atender ao Núcleo Municipal de Testagem e Aconselhamento em Saúde- NUTES.
Gestores: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/04/2015 a 20/03/2016) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXX (CPF.:2961664993, de 20/03/2015 a 13/04/2015)
Total:
17.432,00
Término (com aditivos): 19/03/2016
Saldo a empenhar: 1.859,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9522 Ata | 197/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.936.819/0001-90 | FILM SERVICE EQ. E PROD. MEDICOS SA | 274/2014 Pregão | 26/03/2015 | 25/03/2016 | 1.320.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos de raio X destinados a equipar as Unidades de Pronto Atendimento e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 26/03/2015 a 25/03/2016)
Total:
1.320.000,00
Término (com aditivos): 25/03/2016
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9533 Ata | 194/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.983.327/0001-84 | CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA | 50/2015 Pregão | 23/03/2015 | 22/03/2016 | 38.245,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes, destinados para uso no Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais.
Gestores: DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:00000000000, de 23/03/2015 a 22/03/2016)
Total: | 38.245,00 | Término (com aditivos): 22/03/2016 |
Saldo a empenhar: | 33.320,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9534 Ata | 184/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 20.148.119/0001-13 | AVANTI COMERCIAL EIRELI | 22/2015 Pregão | 18/03/2015 | 17/03/2016 | 17.295,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para aquisição de móveis e equipamentos necessários para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e suas unidades.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 18/03/2015 a 17/03/2016)
Total:
17.295,00
Término (com aditivos): 17/03/2016
Saldo a empenhar: 10.377,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9536 Ata | 185/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 19.439.542/0001-93 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX ME | 22/2015 Pregão | 18/03/2015 | 17/03/2016 | 19.949,50 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para aquisição de móveis e equipamentos necessários para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e suas unidades.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 18/03/2015 a 17/03/2016)
Total:
19.949,50
Término (com aditivos): 17/03/2016
Saldo a empenhar: 19.949,50
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9537 Ata | 186/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 14.444.220/0001-19 | PONTASUL MOVEIS LTDA. EPP | 22/2015 Pregão | 18/03/2015 | 17/03/2016 | 19.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para aquisição de móveis e equipamentos necessários para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e suas unidades.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 18/03/2015 a 17/03/2016) | ||
Total: | 19.000,00 | Término (com aditivos): 17/03/2016 |
Saldo a empenhar: | 14.440,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9538 Ata | 187/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 16.682.900/0001-04 | SUELEN XXXXXXXX XXXXXXXX - ME | 22/2015 Pregão | 18/03/2015 | 17/03/2016 | 11.869,85 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para aquisição de móveis e equipamentos necessários para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e suas unidades.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 18/03/2015 a 17/03/2016)
Total:
11.869,85
Término (com aditivos): 17/03/2016
Saldo a empenhar: 9.495,88
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9539 Ata | 188/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 75.011.965/0001-89 | MÓVEIS TIJUCAS LTDA | 22/2015 Pregão | 18/03/2015 | 17/03/2016 | 13.502,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para aquisição de móveis e equipamentos necessários para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e suas unidades.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 18/03/2015 a 17/03/2016)
Total:
13.502,00
Término (com aditivos): 17/03/2016
Saldo a empenhar: 9.062,40
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9540 Ata | 189/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 20.853.595/0001-35 | XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXX | 22/2015 Pregão | 18/03/2015 | 17/03/2016 | 2.060,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para aquisição de móveis e equipamentos necessários para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e suas unidades.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 18/03/2015 a 17/03/2016) | ||
Total: | 2.060,00 | Término (com aditivos): 17/03/2016 |
Saldo a empenhar: | 2.060,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9541 Ata | 190/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 17.929.677/0001-01 | PRATICITA MOVEIS EIRELI ME | 22/2015 Pregão | 18/03/2015 | 17/03/2016 | 18.200,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para aquisição de móveis e equipamentos necessários para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e suas unidades.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 18/03/2015 a 18/03/2016)
Total:
18.200,00
Término (com aditivos): 17/03/2016
Saldo a empenhar: 18.200,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9542
Ata
196/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES
10.174.513/0001-72
SHOPPING DO ESCRITORIO
16/2015 Pregão
25/03/2015
24/03/2016
165.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Registro de Preço para fornecimento de cadeiras para escritório.
Gestores: XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX (CPF.:3004847981, de 25/03/2015 a 24/03/2016) XXXXXX XXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 11/05/2015 a 11/06/2015)
Total:
165.000,00
Término (com aditivos): 24/03/2016
Saldo a empenhar: 121.275,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9543
Ata
204/2015
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES
05.162.908/0001-15
MARTINELLI E COELHO LTDA ME
72/2015 Pregão
01/04/2015
31/03/2016
110.268,00 Pagamento será
mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Prestação de serviços para confecção de CARIMBOS AUTOMÁTICOS, TROCA DE BORRACHAS E CÓPIAS DE CHAVES DE DIVERSOS MODELOS.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX (CPF.:1642708925, de 05/01/2015 a 12/01/2016) XXXXX XXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 01/04/2015 a 01/04/2016)
Total: | 110.268,00 | Término (com aditivos): 31/03/2016 |
Saldo a empenhar: | 73.559,71 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
9544 Ata | 219/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 01.087.765/0001-73 -AMBIENTE | AGROFIOR PRODUCAO DE MUDAS LTDA - ME | 99/2015 Pregão | 07/04/2015 | 06/04/2016 | 394.720,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Mudas de flores, necessárias para manter o paisagismo do Município e o Programa Troca de Resíduos Recicláveis por Mudas de Flores
Gestores: MENETI XXXXXXX XXXXX (CPF.:5300415960, de 07/04/2015 a 07/04/2016)
Total:
394.720,00
Término (com aditivos): 06/04/2016
Saldo a empenhar: 137.261,34
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9545 Ata | 198/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 91.824.383/0001-78 | ASTOR STAUDT - ME | 89/2015 Pregão | 27/03/2015 | 26/03/2016 | 4.918,20 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais esportivos para atender programas de iniciação esportiva promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Gestores: XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 27/03/2015 a 26/03/2016)
Total:
4.918,20
Término (com aditivos): 26/03/2016
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9546 Ata | 199/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 07.284.883/0001-58 | CANCHA COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA. ME | 89/2015 Pregão | 27/03/2015 | 26/03/2016 | 18.328,50 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais esportivos para atender programas de iniciação esportiva promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Gestores: XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 27/03/2015 a 26/03/2016)
Total: | 18.328,50 | Término (com aditivos): 26/03/2016 |
Saldo a empenhar: | 5.724,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9547 Ata | 200/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 01.499.773/0001-27 | JMG COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA. | 89/2015 Pregão | 27/03/2015 | 26/03/2016 | 5.250,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais esportivos para atender programas de iniciação esportiva promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Gestores: XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 27/03/2015 a 26/03/2016)
Total:
5.250,00
Término (com aditivos): 26/03/2016
Saldo a empenhar: 5.250,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9548 Ata | 201/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 10.956.983/0001-98 | XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX | 89/2015 Pregão | 27/03/2015 | 26/03/2016 | 3.110,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais esportivos para atender programas de iniciação esportiva promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Gestores: XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 27/03/2015 a 26/03/2016)
Total:
3.110,00
Término (com aditivos): 26/03/2016
Saldo a empenhar: 3.110,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
9549 Ata | 205/2015 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 95.409.611/0001-02 | DRIAL ORGAN. DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA. | 98/2015 Pregão | 01/04/2015 | 31/03/2016 | 730.152,50 PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de locação de tendas e estruturas a serem utilizadas em eventos municipais.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:2432700970, de 01/04/2015 a 01/04/2016)
Total: | 730.152,50 | Término (com aditivos): 31/03/2016 |
Saldo a empenhar: | 527,07 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9550 Ata | 206/2015 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 17.140.866/0001-09 | MUNDI LOCAÇÃO DE ESTRUT. TEMP. TENDAS-ME | 98/2015 Pregão | 01/04/2015 | 31/03/2016 | 68.440,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de locação de tendas e estruturas a serem utilizadas em eventos municipais.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:2432700970, de 01/04/2015 a 01/04/2016)
Total:
68.440,00
Término (com aditivos): 31/03/2016
Saldo a empenhar: 62.495,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
9551 Ata | 207/2015 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 08.035.690/0001-26 | XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX ME | 98/2015 Pregão | 01/04/2015 | 31/03/2016 | 50.860,00 pagamento será mensal |
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de locação de tendas e estruturas a serem utilizadas em eventos municipais.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:2432700970, de 01/04/2015 a 01/04/2016)
Total:
50.860,00
Término (com aditivos): 31/03/2016
Saldo a empenhar: 5.320,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9552 Ata | 209/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11.022.907/0001-78 | CANTEIRO DE B. F. PAISAGISMO LTDA ME | 85/2015 Pregão | 06/04/2015 | 05/04/2016 | 55.425,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de arranjos florais e flores avulsas para decoração dos diversos eventos da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:00000000000, de 06/04/2015 a 05/04/2016) | ||
Total: | 55.425,00 | Término (com aditivos): 05/04/2016 |
Saldo a empenhar: | 48.130,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9553 Ata | 223/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 78.168.622/0001-10 | ARAUCAR LOCACAO DE VEICULO LTDA | 45/2015 Pregão | 09/04/2015 | 08/04/2016 | 411.450,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Registro de Preços - Contratação de instituição privada para a prestação de serviços de locação de veículos especializados visando o atendimento à competições de pequeno, médio e grande porte, eventos especiais, festas e viagens realizadas pelas Secretarias municipais deste município
Gestores: XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 09/04/2015 a 08/04/2016)
Total:
411.450,00
Término (com aditivos): 08/04/2016
Saldo a empenhar: 178.734,90
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9556 Ata | 220/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 77.064.038/0001-52 | MEC DIESEL XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XX | 00/0000 Xxxxxx | 08/04/2015 | 07/04/2016 | 485.531,01 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva incluindo fornecimento de peças de reposição genuínas e/ou originais e acessórios em geral, para o perfeito funcionamento dos caminhões e ônibus oficiais da Prefeitura
Gestores: XXXXXX XX XXXXX XXXXX (CPF.:3648550969, de 08/04/2015 a 07/04/2016)
Total:
485.531,01
Término (com aditivos): 07/04/2016
Saldo a empenhar: 12.051,49
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9557 Ata | 208/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00.238.644/0001-12 | LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | 82/2015 Pregão | 06/04/2015 | 05/04/2016 | 147.760,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para confecção e instalação de toldo em lona, para atender aos estabelecimentos da Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 06/04/2015 a 06/04/2016)
Total: | 147.760,00 | Término (com aditivos): 05/04/2016 |
Saldo a empenhar: | 21.802,81 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9563 Ata | 234/2015 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 01.693.144/0001-33 | CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | 54/2015 Pregão | 10/04/2015 | 09/04/2016 | 167.400,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para fornecimento de alimentação (kit lanche) para diversas secretarias municipais.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX FROM (CPF.:0000000000, de 10/04/2015 a 10/04/2016)
Total:
167.400,00
Término (com aditivos): 09/04/2016
Saldo a empenhar: 150.871,90
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9564
Ata
236/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
03.867.723/0001-80
CONNECTNET INFORMATICA
LTDA ME
75/2015 Pregão
13/04/2015
12/04/2016
789.565,00 PAGAMENTO
SERÁ MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de equipamentos de informática para a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX (CPF.:2992773999, de 13/04/2015 a 13/04/2016) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:1451961944, de 13/04/2015 a 13/04/2016)
Total:
789.565,00
Término (com aditivos): 12/04/2016
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9565
Ata
237/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
11.013.725/0001-30
ECONOMICA DISTRIBUIDORA
LTDA - ME
75/2015 Pregão
13/04/2015
12/04/2016
58.520,00 PAGAMENTO
SERÁ MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de equipamentos de informática para a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:1451961944, de 13/04/2001 a 13/04/2016) XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX (CPF.:2992773999, de 13/04/2001 a 13/04/2016)
Total: | 58.520,00 | Término (com aditivos): 12/04/2016 |
Saldo a empenhar: | 58.520,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9566 Ata | 238/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 07.865.818/0001-16 | INTERSOFT SOLUCOES EM INFORM. LTDA ME | 75/2015 Pregão | 13/04/2015 | 12/04/2016 | 815.998,50 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de equipamentos de informática para a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX (CPF.:2992773999, de 13/04/2015 a 13/04/2016) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:1451961944, de 13/04/2015 a 13/04/2016)
Total:
815.998,50
Término (com aditivos): 12/04/2016
Saldo a empenhar: 61.869,77
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9567
Ata
239/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
08.611.831/0001-01
LLV COMERCIAL LTDA ME
75/2015 Pregão
13/04/2015
12/04/2016
184.730,00 PAGAMENTO
SERÁ MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de equipamentos de informática para a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX (CPF.:2992773999, de 13/04/2015 a 13/04/2016) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:1451961944, de 13/04/2015 a 13/04/2016)
Total:
184.730,00
Término (com aditivos): 12/04/2016
Saldo a empenhar: 184.730,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9568
Ata
240/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
08.833.982/0001-04
XXXXXX XXXXXXXX
75/2015 Pregão
13/04/2015
12/04/2016
27.695,00 PAGAMENTO
SERÁ MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de equipamentos de informática para a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX (CPF.:2992773999, de 13/04/2015 a 13/04/2016) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:1451961944, de 13/04/2015 a 13/04/2016)
Total: | 27.695,00 | Término (com aditivos): 12/04/2016 |
Saldo a empenhar: | 27.695,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9569 Ata | 241/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 04.928.468/0001-00 | XXXXXXX E XXXXXX XXXXXXX - | 75/2015 Pregão | 13/04/2015 | 12/04/2016 | 284.689,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de equipamentos de informática para a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX (CPF.:2992773999, de 13/04/2015 a 13/04/2016) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:1451961944, de 13/04/2015 a 13/04/2016)
Total:
284.689,00
Término (com aditivos): 12/04/2016
Saldo a empenhar: 62.289,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
9570 Ata | 233/2015 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 79.027.009/0001-46 | BORRACHA SERVIÇOS DE BORRACHARIA LTDA-ME | 106/2015 Pregão | 10/04/2015 | 09/04/2016 | 134.732,20 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa prestadora de serviços técnicos de conserto de pneus, para veículos leves, caminhões, ônibus e equipamentos pesados, com atendimentos emergenciais em localidades urbanas e rurais deste Município.
Gestores: XXXXXX XX XXXXX XXXXX (CPF.:3648550969, de 10/04/2015 a 09/04/2016)
Total:
134.732,20
Término (com aditivos): 09/04/2016
Saldo a empenhar: 29.940,70
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9571 Ata | 232/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 05.738.565/0004-37 | JUFAP COMERCIO DE ASFALTO LTDA. | 112/2015 Pregão | 10/04/2015 | 09/04/2016 | 4.350.000,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Emulsão Asfáltica especialmente formulada com Fração de Óleo de Xisto no combate à poeira, para fornecimento parcelado de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/04/2015 a 10/04/2016) XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/04/2015 a 10/04/2016)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
55 | Supressão (Redução de Valor) | 18/02/2016 | 280.000,00 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a redução de valor em 7% dos itens, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 112/2015-SERMALI, que visa o fornecimento de Emulsão Asfáltica especialmente formulada com Fração de Óleo de Xisto no combate à poeira, para | |
fornecimento parcelado de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Viação e Obras | |||||
Públicas, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93 | |||||
Total dos aditivos: | 280.000,00 |
Total:
4.070.000,00
Término (com aditivos): 09/04/2016
Relatório de Contratos e Aditivos
Compras
Saldo a empenhar: 3.375.000,00
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9572 Ata | 222/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E | 16.103.672/0001-62 | JC KOMAC IND. DE PECAS E EQUIP. LTDA. | 108/2015 Pregão | 08/04/2015 | 07/04/2016 | 106.400,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição e instalação de Cabines para Trator New Holland.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:0000000000, de 08/04/2015 a 07/04/2016)
Total:
106.400,00
Término (com aditivos): 07/04/2016
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
9573 Ata | 260/2015 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 10.960.702/0001-70 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX - ME | 115/2015 Pregão | 14/04/2015 | 13/04/2016 | 47.919,00 PAGAMENTO SERA MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de Avaliação Psicológica para Porte de Arma (individuais) e acompanhamento Psicológico de Guardas Municipais.
Gestores: XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX (CPF.:0000000000, de 14/04/2015 a 14/04/2016)
Total:
47.919,00
Término (com aditivos): 13/04/2016
Saldo a empenhar: 40.491,50
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
9574 Ata | 259/2015 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 81.746.745/0001-04 | SAMMUS EMERGENCIA MEDICAS E INFORMATICA | 105/2015 Pregão | 14/04/2015 | 13/04/2016 | 191.520,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de remoção de pacientes em Ambulância Suporte Básico, necessários ao Serviço de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 14/04/2015 a 13/04/2016) | ||
Total: | 191.520,00 | Término (com aditivos): 13/04/2016 |
Saldo a empenhar: | 149.568,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9575 Ata | 226/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.215.901/0001-17 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 337/2014 Pregão | 09/04/2015 | 08/04/2016 | 225.904,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquição de Medicamentos constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados para uso Hospitalar.
Gestores: XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 09/04/2015 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 09/04/2015 a 08/04/2016)
Total:
225.904,00
Término (com aditivos): 08/04/2016
Saldo a empenhar: 59.980,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9576 Ata | 227/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 14.905.502/0001-76 | EXCLUSIVA DIST. DE MEDICAM. LTDA ME | 337/2014 Pregão | 09/04/2015 | 08/04/2016 | 106.815,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquição de Medicamentos constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados para uso Hospitalar.
Gestores: XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 09/04/2015 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 09/04/2015 a 08/04/2016)
Total: | 106.815,00 | Término (com aditivos): 08/04/2016 |
Saldo a empenhar: | 65.672,44 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9577 Ata | 228/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 14.595.725/0001-84 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 337/2014 Pregão | 09/04/2015 | 08/04/2016 | 93.250,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquição de Medicamentos constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados para uso Hospitalar.
Gestores: XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 09/04/2015 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 09/04/2015 a 08/04/2016)
Total:
93.250,00
Término (com aditivos): 08/04/2016
Saldo a empenhar: 70.598,79
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9578 Ata | 229/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.226.885/0001-68 | TORRES VALPORTO COM. DIS. PR. MED. LTDA. | 337/2014 Pregão | 09/04/2015 | 08/04/2016 | 195.200,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquição de Medicamentos constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados para uso Hospitalar.
Gestores: XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 09/04/2015 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 09/04/2015 a 08/04/2016)
Total:
195.200,00
Término (com aditivos): 08/04/2016
Saldo a empenhar: 183.380,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9579 Ata | 230/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.027.894/0003-26 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA. | 337/2014 Pregão | 09/04/2015 | 08/04/2016 | 27.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquição de Medicamentos constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados para uso Hospitalar.
Gestores: XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 09/04/2015 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 09/04/2015 a 08/04/2016)
Total: | 27.000,00 | Término (com aditivos): 08/04/2016 |
Saldo a empenhar: | 13.275,90 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9580 Ata | 231/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 44.734.671/0001-51 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 337/2014 Pregão | 09/04/2015 | 08/04/2016 | 33.750,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para aquição de Medicamentos constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados para uso Hospitalar.
Gestores: XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 09/04/2015 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 09/04/2015 a 08/04/2016)
Total:
33.750,00
Término (com aditivos): 08/04/2016
Saldo a empenhar: 18.750,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9581 Ata | 225/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10.212.388/0001-48 | INTEGRA COMERCIAL EIRELI | 97/2015 Pregão | 09/04/2015 | 08/04/2016 | 712.878,00 Pagamento será mensal |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, ?Cestas básicas?, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social
Gestores: XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 09/04/2015 a 09/04/2016)
Total:
712.878,00
Término (com aditivos): 08/04/2016
Saldo a empenhar: 466.669,08
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9583 Ata | 224/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 05.244.792/0001-63 | VCM THEODORO ME | 94/2015 Pregão | 09/04/2015 | 08/04/2016 | 39.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS ? aquisição de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA necessários aos servidores da Secretária Municipal de Viação e Obras Públicas.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXX XXX X XXXX (CPF.:1857691954, de 09/04/2015 a 08/04/2016)
Total: | 39.000,00 | Término (com aditivos): 08/04/2016 |
Saldo a empenhar: | 28.499,55 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9584 Ata | 195/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 09.242.328/0001-99 | XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX CREMA | 61/2015 Pregão | 24/03/2015 | 23/03/2016 | 14.702,50 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: Registro de preços para aquisição de material psicopedagógico para uso em todos os CAPS, entre eles CAPS Infantil, CAPS Adulto, CAPS TM e Unidades Especializadas e Básicas.
Gestores: CLAUDIO MARCELO MOREAL (CPF.:1900415950, de 24/03/2015 a 28/01/2016)
Total:
14.702,50
Término (com aditivos): 23/03/2016
Saldo a empenhar: 9.707,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
9587 Ata | 235/2015 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 10.504.936/0001-03 | GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME | 110/2015 Pregão | 10/04/2015 | 09/04/2016 | 47.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
RP- para prestação de serviços de transporte municipal e intermunicipal, com ônibus convencional para alunos, professores e funcionários da Secretaria Municipal de Cultura, e serviços de transporte municipal e intermunicipal com veiculo de carga tipo MB 912 ¾ baú ou similar, para transporte de instrumentos musicais para Banda Marcial.
Gestores: XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXX (CPF.:7510901901, de 10/04/2015 a 09/04/2016)
Total:
47.000,00
Término (com aditivos): 09/04/2016
Saldo a empenhar: 23.218,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9589
Ata
287/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
61.602.199/0157-30
CIA ULTRAGAZ S.A
124/2015 Pregão
22/04/2015
21/04/2016
275.500,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Registro de Preço para aquisição de cargas de gás liquefeito de petróleo GLP 13 kg e gás liquefeito de petróleo GLP 45 kg.
Gestores: XXXX XXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:2669095909, de 22/04/2015 a 21/04/2016)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
318 | Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93 | 17/12/2015 | 18.891,76 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em 12,6% (doze virgula seis por cento) para os itens 1 e 3 e 11,68% (onze virgula sessenta e oito por cento) para os itens 2 e 4, objeto da Ata de Registro de Preços nº 287/2015-SERMALI, a serem reequilibrados a partir da assinatura deste Termo Aditivo sobre o saldo remanescente da referida | |
Ata, que visa a aquisição de carga de gás liquefeito de petróleo GLP 13 kg e gás liquefeito de | |||||
petróleo GLP 45 Kg necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais da Prefeitura | |||||
de São José dos Pinhais, conforme disposto no art.65, inciso II, alínea ?d? da Lei Federal nº | |||||
8.666/93 e suas alterações. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Compras
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação | ||||
318 | Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93 | 17/12/2015 | 8.906,62 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em 12,6% (doze virgula seis por cento) para os itens 1 e 3 e 11,68% (onze virgula sessenta e oito por cento) para os itens 2 e 4, objeto da Ata de Registro de Preços nº 287/2015-SERMALI, a serem reequilibrados a partir da assinatura deste Termo Aditivo sobre o saldo remanescente da referida |
Ata, que visa a aquisição de carga de gás liquefeito de petróleo GLP 13 kg e gás liquefeito de | ||||
petróleo GLP 45 Kg necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais da Prefeitura | ||||
de São José dos Pinhais, conforme disposto no art.65, inciso II, alínea ?d? da Lei Federal nº | ||||
8.666/93 e suas alterações. | ||||
Total dos aditivos: | 27.798,38 |
Total:
303.298,38
Término (com aditivos): 21/04/2016
Saldo a empenhar: 247.473,14
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
9591 Ata | 210/2015 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 18.568.127/0001-77 | AC DOS SANTOS MAT. ESP. E ORTOPEDICO ME | 69/2015 Pregão | 06/04/2015 | 05/04/2016 | 300,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para aquisição de equipamentos para o xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 06/04/2015 a 05/04/2016)
Total:
300,00
Término (com aditivos): 05/04/2016
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9592 Ata | 211/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 12.050.428/0001-28 | XXXXX XXXX XXXXX XXXXXX - | 69/2015 Pregão | 06/04/2015 | 05/04/2016 | 60.099,87 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para aquisição de equipamentos para o xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 06/04/2015 a 05/04/2016)
Total:
60.099,87
Término (com aditivos): 05/04/2016
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9593 Ata | 212/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 08.973.569/0001-45 | XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX ME | 69/2015 Pregão | 06/04/2015 | 05/04/2016 | 7.876,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para aquisição de equipamentos para o xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 06/04/2015 a 05/04/2016)
Total:
7.876,00
Término (com aditivos): 05/04/2016
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9594 Ata | 213/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 64.377.518/0001-21 | MARCA D AGUA LTDA | 69/2015 Pregão | 06/04/2015 | 05/04/2016 | 2.678,40 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para aquisição de equipamentos para o xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 06/04/2015 a 05/04/2016)
Total:
2.678,40
Término (com aditivos): 05/04/2016
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9596 Ata | 214/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 19.935.172/0001-85 | PTX EQUIPAMENTOS LTDA. ME | 95/2015 Pregão | 06/04/2015 | 05/04/2016 | 117.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de suporte de aço para placa de sinalização.
Gestores: XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX (CPF.:00000000000, de 06/04/2015 a 05/04/2016)
Total: | 117.000,00 | Término (com aditivos): 05/04/2016 |
Saldo a empenhar: | 70.200,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9597 Ata | 215/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 80.234.651/0001-85 | GRUPO RAYCKS LTDA | 95/2015 Pregão | 06/04/2015 | 05/04/2016 | 21.725,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de suporte de aço para placa de sinalização.
Gestores: XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX (CPF.:00000000000, de 06/04/2015 a 05/04/2016)
Total:
21.725,00
Término (com aditivos): 05/04/2016
Saldo a empenhar: 21.725,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9598 Ata | 216/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 79.195.517/0001-33 | METALURGICA CRR LTDA EPP | 95/2015 Pregão | 06/04/2015 | 05/04/2016 | 73.125,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de suporte de aço para placa de sinalização.
Gestores: XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX (CPF.:00000000000, de 06/04/2015 a 05/04/2016)
Total:
73.125,00
Término (com aditivos): 05/04/2016
Saldo a empenhar: 73.125,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9600
Ata
255/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
85.241.693/0001-67
XXXXX XX XXXXX XXXXXX
EXTINTORES - ME
57/2015 Pregão
14/04/2015
13/04/2016
104.800,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Registro de Preço para aquisição, recarga, serviços de manutenção e reparos de extintores prediais.
Gestores: XXXX XXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:2669095909, de 14/04/2015 a 13/04/2016) | ||
Total: | 104.800,00 | Término (com aditivos): 13/04/2016 |
Saldo a empenhar: | 62.412,50 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9601 Ata | 256/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 02.811.258/0001-01 | BRUSFOGO EXT. EQUIP. DE SEG. LTDA. ME | 57/2015 Pregão | 14/04/2015 | 13/04/2016 | 17.500,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preço para aquisição, recarga, serviços de manutenção e reparos de extintores prediais.
Gestores: XXXX XXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:2669095909, de 14/04/2015 a 13/04/2016)
Total:
17.500,00
Término (com aditivos): 13/04/2016
Saldo a empenhar: 17.500,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9602
Ata
257/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
82.359.399/0001-66
EXTIMPLAS COMERCIO DE
EXTINTORES LTDA
57/2015 Pregão
14/04/2015
13/04/2016
71.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Registro de Preço para aquisição, recarga, serviços de manutenção e reparos de extintores prediais.
Gestores: XXXX XXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:2669095909, de 14/04/2015 a 13/04/2016)
Total:
71.000,00
Término (com aditivos): 13/04/2016
Saldo a empenhar: 71.000,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9603
Ata
258/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
10.950.199/0001-72
EXTINORPI EXTINTORES DO N
PIONEIRO LTDA.
57/2015 Pregão
14/04/2015
13/04/2016
47.600,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Registro de Preço para aquisição, recarga, serviços de manutenção e reparos de extintores prediais.
Gestores: XXXX XXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:2669095909, de 14/04/2015 a 13/04/2016) | ||
Total: | 47.600,00 | Término (com aditivos): 13/04/2016 |
Saldo a empenhar: | 47.600,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9604 Ata | 217/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 08.017.601/0001-19 | MADALOZO & MADALOZO ALIMENTOS LTDA | 2/2015 Pregão | 07/04/2015 | 06/04/2016 | 13.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Registro de Preço, para contratação de instituição privada especializada em fornecimento de gêneros alimentícios, que serão distribuídos em forma de kits, como reforço alimentar as crianças e adolescentes que freqüentarem os Programas Federais, Estaduais e Municipais, gerenciados pela Secretaria de Esporte e Lazer.
Gestores: XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 07/04/2015 a 06/04/2016)
Total:
13.000,00
Término (com aditivos): 06/04/2016
Saldo a empenhar: 13.000,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9605 Ata | 218/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 10.703.631/0001-20 | XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX | 2/2015 Pregão | 07/04/2015 | 06/04/2016 | 12.800,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Registro de Preço, para contratação de instituição privada especializada em fornecimento de gêneros alimentícios, que serão distribuídos em forma de kits, como reforço alimentar as crianças e adolescentes que freqüentarem os Programas Federais, Estaduais e Municipais, gerenciados pela Secretaria de Esporte e Lazer.
Gestores: XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 07/04/2015 a 06/04/2016)
Total:
12.800,00
Término (com aditivos): 06/04/2016
Saldo a empenhar: 12.800,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
9606 Ata | 288/2015 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 80.382.971/0001-82 | ACQUASUL POCOS ARTESIANOS LTDA | 96/2015 Pregão | 23/04/2015 | 22/04/2016 | 114.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: RP-serviço de manutenção de poços artesianos, com fornecimento e instalação de motobomba submersa, materiais elétricos e hidráulicos, a ser realizados em imóveis da desta Prefeitura.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 23/04/2015 a 22/04/2016)
Total: | 114.000,00 | Término (com aditivos): 22/04/2016 |
Saldo a empenhar: | 74.521,23 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9608 Ata | 293/2015 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 05.343.133/0002-65 | CADMO CLINICA MEDICA LTDA | 84/2015 Pregão | 23/04/2015 | 22/04/2016 | 120.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
RP- Contratação de empresas para prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames, avaliações médicas, destinados ao Serviço Médico Pericial, e DASS, da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos desta Prefeitura .
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação | |
275 | Outras Operações de Aditivos | 06/11/2015 | 0,00 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a alteração do endereço da Detentora da Ata de Registros Preços n.º 293/2014?XXXXXXX, que passa a ser: Xxx Xxx Xxxxxxxxx, xx 000, Xxx ? CEP: 83.070.230, Curitiba - Paraná, a partir da data de assinatura deste Instrumento Contratual. |
Gestores: XXXXXX XXXXXX CRIMINACIO (CPF.:00000000000, de 23/04/2015 a 23/04/2016)
Total dos aditivos: | 0,00 | ||||||||||
Total: | 120.000,00 | Término (com aditivos): 22/04/2016 | |||||||||
Saldo a empenhar: | 81.900,00 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9609
Ata
294/2015
Prestação de Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
06.187.935/0001-05
CLINICA DE OTOR. DRA FLAVIA ALMEIDA LTDA
84/2015 Pregão
23/04/2015
22/04/2016
71.690,20 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto:
RP- Contratação de empresas para prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames, avaliações médicas, destinados ao Serviço Médico Pericial, e DASS, da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos desta Prefeitura .
Gestores: XXXXXX XXXXXX CRIMINACIO (CPF.:00000000000, de 23/04/2015 a 22/04/2016)
Total:
71.690,20
Término (com aditivos): 22/04/2016
Saldo a empenhar: 64.294,50
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9610
Ata
295/2015
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
04.762.255/0001-42
ULTRADIAGNOSE
DIAGNOSTICOS MEDICOS S/C L
84/2015 Pregão
23/04/2015
22/04/2016
29.745,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto:
RP- Contratação de empresas para prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames, avaliações médicas, destinados ao Serviço Médico Pericial, e DASS, da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos desta Prefeitura .
Gestores: XXXXXX XXXXXX CRIMINACIO (CPF.:00000000000, de 23/04/2015 a 22/04/2016)
Total:
29.745,00
Término (com aditivos): 22/04/2016
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Saldo a empenhar: 28.923,00
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9611 Ata | 261/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.749.758/0001-80 | A D DAMINELLI ME | 21/2015 Pregão | 16/04/2015 | 15/04/2016 | 355.034,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos.
Gestores: XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 16/04/2015 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 16/04/2015 a 15/04/2016)
Total:
355.034,00
Término (com aditivos): 15/04/2016
Saldo a empenhar: 182.711,05
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9612 Ata | 262/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.589.865/0001-51 | COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA | 21/2015 Pregão | 16/04/2015 | 15/04/2016 | 88.350,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos.
Gestores: XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 16/04/2015 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 16/04/2015 a 15/04/2016)
Total: | 88.350,00 | Término (com aditivos): 15/04/2016 |
Saldo a empenhar: | 44.175,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9613 Ata | 263/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.782.733/0001-49 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 21/2015 Pregão | 16/04/2015 | 15/04/2016 | 58.500,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos.
Gestores: XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 16/04/2015 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 16/04/2015 a 15/04/2016)
Total:
58.500,00
Término (com aditivos): 15/04/2016
Saldo a empenhar: 44.850,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9614 Ata | 264/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.120.917/0001-79 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE PROD. MEDICOS | 21/2015 Pregão | 16/04/2015 | 15/04/2016 | 290.420,00 PAGAMENTO MWENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos.
Gestores: XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 16/04/2015 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 16/04/2015 a 15/04/2016)
Total:
290.420,00
Término (com aditivos): 15/04/2016
Saldo a empenhar: 61.319,16
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9615 Ata | 265/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.746.444/0001-94 | CIRURGICA PR. DIST. DE EQUIP. LTDA. EPP | 21/2015 Pregão | 16/04/2015 | 15/04/2016 | 982.476,50 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos.
Gestores: XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 16/04/2015 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 16/04/2015 a 15/04/2016)
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
113
Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93
12/04/2016 64.380,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO dos itens 93 e 108, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 265/2015-SERMALI, que visa o fornecimento de medicamentos, conforme disposto no art.65,inciso II, alínea d da Lei n.º 8.666/93.
Total dos aditivos: 64.380,00
Total: | 1.046.856,50 | Término (com aditivos): 15/04/2016 |
Saldo a empenhar: | 515.532,50 |
Relatório de Contratos e Aditivos
Compras
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9616 Ata | 266/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 44.734.671/0001-51 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 21/2015 Pregão | 16/04/2015 | 15/04/2016 | 160.575,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos.
Gestores: XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 16/04/2015 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 16/04/2015 a 15/04/2016)
Total:
160.575,00
Término (com aditivos): 15/04/2016
Saldo a empenhar: 52.190,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9617 Ata | 267/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 76.386.283/0001-13 | DIMEVA DIST. E IMPORTADORA LTDA. EPP | 21/2015 Pregão | 16/04/2015 | 15/04/2016 | 162.240,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos.
Gestores: XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 16/04/2015 a 15/04/2016) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 16/04/2015 a 15/04/2016)
Total: | 162.240,00 | Término (com aditivos): 15/04/2016 |
Saldo a empenhar: | 75.812,35 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9618 Ata | 268/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 12.889.035/0001-02 | INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. | 21/2015 Pregão | 16/04/2015 | 15/04/2016 | 143.685,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos.
Gestores: XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 16/04/2015 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 16/04/2015 a 15/04/2016)
Total:
143.685,00
Término (com aditivos): 15/04/2016
Saldo a empenhar: 88.916,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9619 Ata | 269/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 06.935.554/0001-67 | MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS | 21/2015 Pregão | 16/04/2015 | 15/04/2016 | 41.250,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos.
Gestores: XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 16/04/2015 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 16/04/2015 a 15/04/2016)
Total:
41.250,00
Término (com aditivos): 15/04/2016
Saldo a empenhar: 41.250,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9620 Ata | 270/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 20.918.668/0001-20 | MEDICINALI PROD. PARA SAUDE EIRELI | 21/2015 Pregão | 16/04/2015 | 15/04/2016 | 753,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos.
Gestores: XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 16/04/2015 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 16/04/2015 a 15/04/2016)
Total: | 753,00 | Término (com aditivos): 15/04/2016 |
Saldo a empenhar: | 451,50 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9621 Ata | 271/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 14.595.725/0001-84 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 21/2015 Pregão | 16/04/2015 | 15/04/2016 | 179.602,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos.
Gestores: XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 16/04/2015 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 16/04/2015 a 15/04/2016)
Total:
179.602,00
Término (com aditivos): 15/04/2016
Saldo a empenhar: 98.736,10
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9622 Ata | 272/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.795.285/0001-18 | OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA. | 21/2015 Pregão | 16/04/2015 | 15/04/2016 | 10.071,75 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos.
Gestores: XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 16/04/2015 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 16/04/2015 a 15/04/2016)
Total:
10.071,75
Término (com aditivos): 15/04/2016
Saldo a empenhar: 5.948,51
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9623
Ata
273/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
73.856.593/0001-66
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
21/2015 Pregão
16/04/2015
15/04/2016
43.500,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos.
Gestores: XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 16/04/2015 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 16/04/2015 a 15/04/2016)
Total: | 43.500,00 | Término (com aditivos): 15/04/2016 |
Saldo a empenhar: | 35.931,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9624 Ata | 274/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.896.538/0001-42 | SOLUMED DIST. DE MED. E PRO P SAUDE LTDA | 21/2015 Pregão | 16/04/2015 | 15/04/2016 | 655.350,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos.
Gestores: XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 16/04/2015 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 16/04/2015 a 15/04/2016)
Total:
655.350,00
Término (com aditivos): 15/04/2016
Saldo a empenhar: 365.040,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9625 Ata | 275/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.493.969/0001-03 | TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | 21/2015 Pregão | 16/04/2015 | 15/04/2016 | 47.796,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos.
Gestores: XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 16/04/2015 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 16/04/2015 a 15/04/2016)
Total:
47.796,00
Término (com aditivos): 15/04/2016
Saldo a empenhar: 22.121,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9626 Ata | 296/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10.956.983/0001-98 | XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX | 113/2015 Pregão | 23/04/2015 | 22/04/2016 | 7.800,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos para tratamento e manutenção da piscina do Centro da Juventude
Gestores: XXXXXXXXX XXXXXX X XX XXXXXXXX (CPF.:2298427984, de 06/07/2015 a 26/08/2015) XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 24/08/2015 a 22/04/2016)
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:701072970, de 23/04/2015 a 08/07/2015)
Total:
7.800,00
Término (com aditivos): 22/04/2016
Saldo a empenhar: 1.092,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9627 Ata | 297/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 19.876.529/0001-00 | AMMER COM. PRO. QUI. DO BRASIL EIRELI ME | 113/2015 Pregão | 23/04/2015 | 22/04/2016 | 3.555,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos para tratamento e manutenção da piscina do Centro da Juventude
Gestores: XXXXXXXXX XXXXXX X XX XXXXXXXX (CPF.:2298427984, de 06/07/2015 a 26/08/2015) XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 24/08/2015 a 22/08/2016)
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:701072970, de 23/04/2015 a 08/07/2015)
Total:
3.555,00
Término (com aditivos): 22/04/2016
Saldo a empenhar: 1.711,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9628 Ata | 276/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 13.485.130/0001-03 | PHARMA LOG.PROD.FARMACEUTICOS | 88/2015 Pregão | 16/04/2015 | 15/04/2016 | 127.500,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MEDICAMENTOS (éticos, similares e genéricos).
Gestores: XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:7340682988, de 16/04/2015 a 19/10/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 16/04/2015 a 16/04/2016)
Total:
127.500,00
Término (com aditivos): 15/04/2016
Saldo a empenhar: 124.123,68
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9629 Ata | 298/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 03.217.016/0001-49 | RPF COMERCIAL LTDA. ME | 113/2015 Pregão | 23/04/2015 | 22/04/2016 | 1.616,60 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos para tratamento e manutenção da piscina do Centro da Juventude
Gestores: XXXXXXXXX XXXXXX X XX XXXXXXXX (CPF.:2298427984, de 06/07/2015 a 26/08/2015) XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 24/08/2015 a 22/04/2016)
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:701072970, de 23/04/2015 a 08/07/2015)
Total:
1.616,60
Término (com aditivos): 22/04/2016
Saldo a empenhar: 1.558,60
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9631 Ata | 299/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.120.917/0001-79 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE PROD. MEDICOS | 332/2014 Pregão | 28/04/2015 | 27/04/2016 | 264.368,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Registro de Preços - aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados ao uso nos serviços de Fisioterapia, para uso nas Unidades Básicas de Saúde, SAMU/UPH e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e para realização de procedimentos fisioterápicos.
Gestores: BERNADETE HOLTMAN CELLI (CPF.:00000000000, de 28/04/2015 a 27/04/2016)
Total:
264.368,00
Término (com aditivos): 27/04/2016
Saldo a empenhar: 212.387,60
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9632 Ata | 300/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 13.550.569/0001-72 | JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | 332/2014 Pregão | 28/04/2015 | 27/04/2016 | 54.100,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Registro de Preços - aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados ao uso nos serviços de Fisioterapia, para uso nas Unidades Básicas de Saúde, SAMU/UPH e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e para realização de procedimentos fisioterápicos.
Gestores: BERNADETE HOLTMAN CELLI (CPF.:00000000000, de 28/04/2015 a 27/04/2016)
Total:
54.100,00
Término (com aditivos): 27/04/2016
Saldo a empenhar: 36.140,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9633 Ata | 301/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.456.116/0001-65 | ESTACAO ESPORTE XXX.XXX.XXX.XXXXX.XXXX | 332/2014 Pregão | 28/04/2015 | 27/04/2016 | 47.370,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Registro de Preços - aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados ao uso nos serviços de Fisioterapia, para uso nas Unidades Básicas de Saúde, SAMU/UPH e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e para realização de procedimentos fisioterápicos.
Gestores: BERNADETE HOLTMAN CELLI (CPF.:00000000000, de 28/04/2015 a 27/04/2016)
Total: | 47.370,00 | Término (com aditivos): 27/04/2016 |
Saldo a empenhar: | 38.085,40 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9634 Ata | 302/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 80.246.309/0001-03 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. XXXX.XXXX ME | 332/2014 Pregão | 28/04/2015 | 27/04/2016 | 20.252,25 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Registro de Preços - aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados ao uso nos serviços de Fisioterapia, para uso nas Unidades Básicas de Saúde, SAMU/UPH e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e para realização de procedimentos fisioterápicos.
Gestores: BERNADETE HOLTMAN CELLI (CPF.:00000000000, de 28/04/2015 a 27/04/2016)
Total:
20.252,25
Término (com aditivos): 27/04/2016
Saldo a empenhar: 16.745,93
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9635 Ata | 303/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.589.865/0001-51 | COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA | 332/2014 Pregão | 28/04/2015 | 27/04/2016 | 98.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Registro de Preços - aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados ao uso nos serviços de Fisioterapia, para uso nas Unidades Básicas de Saúde, SAMU/UPH e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e para realização de procedimentos fisioterápicos.
Gestores: BERNADETE HOLTMAN CELLI (CPF.:00000000000, de 28/04/2015 a 27/04/2016)
Total:
98.000,00
Término (com aditivos): 27/04/2016
Saldo a empenhar: 53.900,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
9636 Ata | 242/2015 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 75.011.965/0001-89 | MÓVEIS TIJUCAS LTDA | 65/2015 Pregão | 13/04/2015 | 12/04/2016 | 138.170,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU-Serviço de Atendimento Móvel, UPH- Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 13/04/2015 a 13/04/2016)
Total: | 138.170,00 | Término (com aditivos): 12/04/2016 |
Saldo a empenhar: | 108.357,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
9637 Ata | 243/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 08.611.831/0001-01 | LLV COMERCIAL LTDA ME | 65/2015 Pregão | 13/04/2015 12/04/2016 | 199.860,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU-Serviço de Atendimento Móvel, UPH- Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 13/04/2015 a 13/04/2016)
Total:
199.860,00
Término (com aditivos): 12/04/2016
Saldo a empenhar: 187.372,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9638
Ata
308/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
11.215.901/0001-17
CIRURGICA BIOMEDICA LTDA.
133/2015 Pregão
20/04/2015
19/04/2016
780.726,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material médico hospitalar (luvas).
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 20/04/2015 a 19/04/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 20/04/2015 a 19/04/2016)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
58 | Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93 | 22/02/2016 | 40.183,20 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 07 e 08, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 308/2015- SERMALI, que visa o registro de preços para aquisição de materiais médico hospitalar (Luvas) necessários ao atendimento da Secretaria Municipal da Saúde e suas unidades, conforme disposto | |
no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93. | |||||
Total dos aditivos: | 40.183,20 |
Total:
820.909,20
Término (com aditivos): 19/04/2016
Saldo a empenhar: 339.616,16
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9639
Ata
244/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
17.665.337/0001-10
COMERCIAL PAULUS LTDA
65/2015 Pregão
13/04/2015
12/04/2016
70.386,90 PAGAMENTO
SERÁ MENSAL
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU-Serviço de Atendimento Móvel, UPH- Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 13/04/2015 a 13/04/2016)
Total: | 70.386,90 | Término (com aditivos): 12/04/2016 |
Saldo a empenhar: | 69.372,96 |
Relatório de Contratos e Aditivos
Compras
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
9640 Ata | 309/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE 48.791.685/0001-68 | CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REP. LTDA. | 133/2015 Pregão | 20/04/2015 | 19/04/2016 | 261.562,50 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material médico hospitalar (luvas).
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2022431928, de 20/04/2015 a 19/04/2016) XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 20/04/2015 a 19/04/2016)
Total:
261.562,50
Término (com aditivos): 19/04/2016
Saldo a empenhar: 123.736,50
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9641
Ata
245/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
86.744.539/0001-70
BSH REFRIGERAÇÃO LTDA
65/2015 Pregão
13/04/2015
12/04/2016
184.710,20 PAGAMENTO
SERÁ MENSAL
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU-Serviço de Atendimento Móvel, UPH- Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 13/04/2015 a 13/04/2016)
Total: | 184.710,20 | Término (com aditivos): 12/04/2016 |
Saldo a empenhar: | 165.456,99 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
9642 Ata | 246/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 08.335.448/0001-78 | VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTD | 65/2015 Pregão | 13/04/2015 | 12/04/2016 | 80.862,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU-Serviço de Atendimento Móvel, UPH- Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 13/04/2015 a 13/04/2016)
Total:
80.862,00
Término (com aditivos): 12/04/2016
Saldo a empenhar: 77.522,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9643 Ata | 247/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.046.360/0001-48 | MASTER AUCTION COMERCIO DE ELETRO LTD | 65/2015 Pregão | 13/04/2015 | 12/04/2016 | 7.440,00 pagamento será mensal |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU-Serviço de Atendimento Móvel, UPH- Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 13/04/2015 a 13/04/2016)
Total:
7.440,00
Término (com aditivos): 12/04/2016
Saldo a empenhar: 7.090,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
9644
Ata
248/2015
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
07.351.389/0001-69
UP INFORMATICA LTDA
65/2015 Pregão
13/04/2015
12/04/2016
107.725,00 PAGAMENTO
SERÁ MENSAL
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU-Serviço de Atendimento Móvel, UPH- Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 13/04/2015 a 13/04/2016)
Total: | 107.725,00 | Término (com aditivos): 12/04/2016 |
Saldo a empenhar: | 84.241,50 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
9645 Ata | 249/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.858.330/0001-39 | MULTIFLEX DO BRASIL LTDA | 65/2015 Pregão | 13/04/2015 12/04/2016 | 2.880,00 | pagamento será mensal |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU-Serviço de Atendimento Móvel, UPH- Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 14/04/2015 a 14/04/2016)
Total:
2.880,00
Término (com aditivos): 12/04/2016
Saldo a empenhar: 2.880,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9646 Ata | 250/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 16.682.900/0001-04 | SUELEN XXXXXXXX XXXXXXXX - ME | 65/2015 Pregão | 13/04/2015 | 12/04/2016 | 7.499,70 PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU-Serviço de Atendimento Móvel, UPH- Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 13/04/2015 a 13/04/2016)
Total:
7.499,70
Término (com aditivos): 12/04/2016
Saldo a empenhar: 5.499,78
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9647 Ata | 251/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.758.945/0001-00 | ARTEMÓVEIS -SOLUÇÕES E COM MOV. LTDA ME | 65/2015 Pregão | 13/04/2015 | 12/04/2016 | 134.717,50 PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU-Serviço de Atendimento Móvel, UPH- Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 13/04/2015 a 13/04/2016)
Total: | 134.717,50 | Término (com aditivos): 12/04/2016 |
Saldo a empenhar: | 133.487,50 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
9648 Ata | 252/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.956.983/0001-98 | XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX | 65/2015 Pregão | 13/04/2015 13/04/2016 | 39.620,00 | PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU-Serviço de Atendimento Móvel, UPH- Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 14/04/2015 a 14/04/2016)
Total:
39.620,00
Término (com aditivos): 13/04/2016
Saldo a empenhar: 34.135,20
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9649 Ata | 253/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 16.840.859/0001-49 | PARANA CLIMA COM. E SERV. AR CONDICIONAD | 65/2015 Pregão | 13/04/2015 | 12/04/2016 | 440.320,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU-Serviço de Atendimento Móvel, UPH- Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 13/04/2015 a 13/04/2016)
Total:
440.320,00
Término (com aditivos): 12/04/2016
Saldo a empenhar: 343.847,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
9650 Ata | 254/2015 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.005.064/0001-24 | BASEFER COM MOV. E LOC. DE EQUI LTDA-ME | 65/2015 Pregão | 13/04/2015 | 12/04/2016 | 103.500,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU-Serviço de Atendimento Móvel, UPH- Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2035173850, de 13/04/2015 a 13/04/2016)
Total: | 103.500,00 | Término (com aditivos): 12/04/2016 |
Saldo a empenhar: | 93.840,00 |