CONTRATO N° 012/2022-PMSC/FMS/FMAS

CONTRATO N° 012/2022-PMSC/FMS/FMAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2022-PMSC/FMS/FMAS PREGÃO (ELETRÔNICO) SRP N.° 005/2022-PMSC/FMS/FMAS

Processo Administrativo n.° 007/2022-PMSC/FMS/FMAS

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL E A EMPRESA PARAIBANA PEÇAS LTDA - ME CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 005/2022/PMSC/FMS/FMAS;

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. 03 de maio, nº 276 – Centro –Santa Cruz/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 24.301.475/0001-86, neste ato representada por a prefeita Sra. Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxx, brasileira, casada, prefeita, portadora da cédula de identidade sob o nº 4.772.472 - SSP/PE e CPF nº 000.000.000-00, residente na Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, x/x, xxxxxx Xxxxxx, xx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxx, Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, por intermédio do FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA CRUZ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 11.491.419/0001-00, localizada no Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx X/X, Xxxxxx Xxxxxx, na Cidade de Santa Cruz, Estado de Pernambuco, CEP: 56.215.000, neste ato representado pelo(a) seu(sua) SECRETÁRIO(A), Sra. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, brasileira, solteira, Tec. Enfermagem, portadora da cédula de identidade sob o nº 1319726933 - SDS/PE e CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliada na Avenida 03 de maio, nº 189, Bairro Centro, na Cidade de Santa Cruz, Estado de Pernambuco, CEP: 56.215.000, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, do outro lado a empresa PARAIBANA PEÇAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ (MF) n° 10.585.099/0001-94,

pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xx000, xxxxxx Xxxxxx - XX, neste ato representada pelo sócio proprietário o Sr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, brasileiro, casado, comerciante, portador(a) da Carteira de Identidade nº 3.199.832-SSP/PE, e inscrito(a) no CPF sob o nº 000.000.000-00, residente na cidade de Bodocó PE, doravante simplesmente denominada CONTRATADA, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei n.º 8.666, de 21.06.93 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Federal nº 7.892 de 2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, além de Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e Decretos 8.538/2015, 10.273/2020edo resultado do Processo Administrativo N.º007/2022/PMSC/FMS/FMAS, Pregão Eletrônico/SRP nº 005/2022/PMSC/FMS/FMAS, com abertura em 14/02/2022, homologado em 24/02/2022, têm entre si justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 - Constitui objeto deste contrato o eventual aquisição de peças, destinados a frota de veículos e máquinas agrícolas e rodoviárias, pertencente ao Município de Santa Cruz, durante

12 meses, CONFORME SOLICITAÇÃO EXPRESSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, conforme especificações e quantitativos indicados no ANEXO I desse contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS

2.1 - Os produtos objeto do fornecimento deste contrato deverão ser entregues, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, de forma parcelada, conforme a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Cruz, a partir da solicitação oficial da mesma, a partir do recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO e/ou assinatura do contrato.

2.2 - A referida autorização deverá ser emitida/assinada por servidor devidamente autorizado pelo gestor da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. A ordem somente terá validade se assinada por servidor (a) previamente designado.

2.3 - A CONTRATADA somente fará quaisquer entregas mediante o recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO devidamente assinada e carimbada por servidor (a) previamente designada. A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS não contabilizará entregas sem o devido documento validado.

2.4 - A CONTRATADA deverá entregar o objeto nos termos estabelecidos na Ordem de Fornecimento emitida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS;.

2.5 -Os critérios de aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência.

2.6.1- Quanto à entrega:

2.6.2 -O objeto deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste contrato e no Edital de licitação, na proposta da empresa contratada, nos locais indicados pela Secretaria requisitante.

2.6.3 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 24 (vinte e quatro) horas antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela Contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

2.6.4 -Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega só serão examinados quando formulados até o prazo limite do item acima.

2.6.5 -Nos valores deverão estar inclusos todos os custos, inclusive transporte, embalagem, seguros, frete, impostos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos produtos cotados.

2.6.6 -Deverá constar tanto do recibo (Recebimento Provisório) como do Termo de Recebimento Definitivo a assinatura do recebedor, devidamente identificado por carimbo, manuscrito ou digitação, indicando inclusive o número da matrícula, no caso de servidor, a data do recebimento, a especificação qualitativa e quantitativa do(s) item (ns) recebido e o local do recebimento;

2.6.7 - O descumprimento de qualquer das determinações constantes dos itens acima configura inadimplemento contratual, ensejando a rescisão contratual.

2.6.8 –A entrega do objeto deste contrato será realizada no local indicado pelo setor solicitante na autorização de fornecimento e sem nenhum ônus, onde o Fiscal do Contrato atestará e comprovará a qualidade e quantidade exigida para o referido OBJETO deste contrato.

2.6.9 - O objeto deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas no Edital, bem como no Anexo I- Termos de Referências do Edital, no horário de 8 às 12hs e das 14 às 17hs, em até 15 (QUINZE) dias úteis contados a partir do recebimento, pela contratada, da ordem de compra ou instrumento hábil equivalente, contados a partir do recebimento, pela contratada, da ordem ou solicitação de compra ou instrumento hábil equivalente;

2.6.9.1 - Os produtos, objeto do fornecimento deste contrato, deverão fazer-se acompanhar da nota fiscal/fatura discriminativa para efetivação de sua entrega, bem como do termo de garantia contra defeitos, produtos vencidos ou não correspondentes ao solicitado. A CONTRATADA se obriga a fornecer garantia de qualidade na aquisição de todos os produtos entregues e substituir, imediatamente após a notificação, aquele que apresentar qualquer problema sem implicar aumento no preço ofertado, sob pena de aplicação de sanção.

2.6.9.1.1 –O objeto deverá ter prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo.

2.6.10 - A entrega ocorrerá de modo parcelado, após a emissão da Ordem de Compra e de Empenho pela contratante;

2.6.11 -A responsabilidade administrativa pelo recebimento do objeto tal qual estipulado no Edital será exclusiva do servidor autorizado, encarregado de acompanhar a execução do processo de entrega e recebimento do objeto contratado, conforme art. 67 da Lei 8.666/93.

2.6.12 -O objeto deverá ser entregue rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital, bem como na proposta vencedora, sendo que a não observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente.

2.6.13 - A CONTRATANTE designará um servidor/comissão, cujo propósito será o acompanhamento da entrega e a conferência desta com as especificações contidas na proposta de preços e no Termo de Referência. Caso o objeto esteja em desacordo com as especificações contidas naqueles instrumentos, será rejeitado o recebimento do mesmo.

2.7 - O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

2.7.1 - PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela contratante.

2.7.2 - DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após a verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas com consequente aceitação das notas fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

2.7.3 - Recebidos os produtos, e se a qualquer tempo durante a sua utilização normal, vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á à imediata substituição dos mesmos.

2.7.4 - O objeto contratual que comprovadamente apresentar desconformidade com as especificações contidas no Anexo I- Termo de Referência do Edital será rejeitado, parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se o vencedor a substituí-los no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sem ônus para o órgão participante, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo da entrega.

2.7.5 - A contratada garantirá a qualidade de cada unidade dos produtos fornecidos, obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em razão de transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração.

2.7.6 –O FORNECEDOR CONTRATADO fará constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos valores totais em conformidade com o constante da correspondente nota de

xxxxxxx, atentando-se para as inexatidões que poderão decorrer de eventuais arredondamentos.

2.7.7 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da licitante vencedora pela qualidade, correção e segurança do objeto contratual.

2.8 -A contratada deverá realizar entrega do objeto contratado de acordo com as especificações e obedecendo rigorosamente as condições descritas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 – O valor global, objeto do fornecimento deste contrato é de R$ 795.149,74 (setecentos e noventa e cinco mil,cento e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos)

PROPOSTA DE PREÇOS
VEICULO - MECEDINHA-708 BAU; MARCA MECEDES BENZ: PLACA -KGZ 5947: ANO/MOD 1988
ITEM	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	UND	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
2	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	4	R$ 225,00	R$ 900,00
3	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	4	R$ 220,00	R$ 880,00
5	CHAVE MAGNETICA	UND	1	R$ 199,50	R$ 199,50
6	COROA E PINHAO	UND	1	R$ 3.400,00	R$ 3.400,00
7	CORREIA ALTERNADOR	UND	6	R$ 37,00	R$ 222,00
8	CRUZETA	UND	6	R$ 79,00	R$ 474,00
9	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRA	UND	2	R$ 1.000,00	R$ 2.000,00
10	TAMBOR DE FREIO TRASEIRA	UND	2	R$ 1.163,75	R$ 2.327,50
11	EIXO TALHADO	UND	1	R$ 880,00	R$ 880,00
12	ENGRENAGEM 4ª	UND	1	R$ 698,25	R$ 698,25
13	ENGRENAGEM SOLAR	UND	1	R$ 650,00	R$ 650,00
14	ESTATOR DO ALTERNADOR	UND	4	R$ 152,00	R$ 608,00
15	FAROL PRINCIPAL	UND	4	R$ 327,75	R$ 1.311,00
16	FLANGE ACOPLAMENTO CENTRAL	UND	1	R$ 170,00	R$ 170,00
17	FLANGE CAIXA DE MARCHA	UND	1	R$ 170,00	R$ 170,00
18	GARFO CARDAN	UND	6	R$ 95,00	R$ 570,00
19	HELICE MOTOR	UND	3	R$ 95,95	R$ 287,85
20	IMPULSOR PARTIDA	UND	4	R$ 118,75	R$ 475,00
21	INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA	UND	4	R$ 346,75	R$ 1.387,00
22	KIT CALÇO DIFERENCIAL	UND	1	R$ 159,60	R$ 159,60
24	KIT ROLAMENTO DIFERENCIAL	UND	3	R$ 503,50	R$ 1.510,50
25	LAMPADA FAROL	UND	10	R$ 15,20	R$ 152,00
26	LAMPADA TRASEIRA	UND	10	R$ 4,00	R$ 40,00
27	LUVA PINHAO	UND	3	R$ 180,00	R$ 540,00
28	LUVA TRANSMISSAO	UND	4	R$ 408,50	R$ 1.634,00
29	LONA DE FREIO DIANT/TRAS	UND	4	R$ 155,00	R$ 620,00
30	MANGOTE BOMBA DAGUA	UND	6	R$ 20,90	R$ 125,40
31	MANGOTE INFERIOR RADIADOR	UND	6	R$ 40,85	R$ 245,10
32	MANGOTE SUPERIOR RADIADOR	UND	6	R$ 33,25	R$ 199,50
33	MOLA DIANTEIRA (1ª)	UND	5	R$ 280,25	R$ 1.401,25
34	MOLA TRASEIRA (1ª)	UND	5	R$ 308,75	R$ 1.543,75
35	MOTOR PARTIDA	UND	4	R$ 750,50	R$ 3.002,00
36	PARABRISA	UND	1	R$ 883,50	R$ 883,50
37	PARAFUSO DE RODA	UND	50	R$ 19,95	R$ 997,50
38	SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	UND	15	R$ 99,75	R$ 1.496,25

39	SAPATA DE FREIO TRASEIRO	UND	15	R$ 99,75	R$ 1.496,25
40	PORTA ESCOVA	UND	10	R$ 38,95	R$ 389,50
41	RADIADOR	UND	2	R$ 2.755,00	R$ 5.510,00
42	REGULADOR ALTERNADOR	UND	4	R$ 61,75	R$ 247,00
43	RETENTOR CUBO DE RODA DIANTEIRO	UND	10	R$ 42,75	R$ 427,50
44	RETENTOR CUBO DE RODA TRASEIRO	UND	10	R$ 57,00	R$ 570,00
45	ROLAMENTO ALTERNADOR	UND	10	R$23,75	R$ 237,00
46	ROLAMENTO RODA DIANT. INTERNO	UND	10	R$ 97,19	R$ 971,85
47	SEMI EIXO	UND	2	R$ 636,50	R$ 1.273,00
48	TAMPA DE TANQUE	UND	2	R$ 69,83	R$ 139,65
49	TERMINAL DE DIREÇAO	UND	10	R$ 55,10	R$ 551,00
SUB TOTAL R$					43.973,20
VEICULO CAÇAMBA/PAC: ATRON/2729K-6X4: MARCA MECEDES BENZ: PLACA OYN 0213: ANO/MOD: 2013
ITE M	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	UND	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
50	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	3	R$ 680,00	R$ 2.040,00
51	AUTOMATICO DE PARTIDA	UND	2	R$ 290,00	R$ 580,00
52	BARRA DE DIREÇAO LATERAL	UND	2	R$ 400,00	R$ 800,00
53	BOMBA DAGUA	UND	3	R$ 400,00	R$ 1.200,00
54	BATERIA 150 HÁ	UND	3	R$ 1.100,00	R$ 3.300,00
55	BARRA ESTABILIZADORA	UND	1	R$ 480,00	R$ 480,00
56	BOBINA DE CAMPO	UND	4	R$ 37,05	R$ 148,20
57	BUCHA ESTABILIZADOR	UND	10	R$ 52,25	R$ 522,50
58	BUCHA MOLA TRASEIRA	UND	10	R$ 38,00	R$ 380,00
59	BUCHA MOLA DIANTEIRA	UND	1	R$ 57,00	R$ 57,00
60	COLMEIA DO RADIADOR	UND	2	R$ 2.750,00	R$ 5.500,00
61	COMPRESSOR DE AR	UND	2	R$ 3.800,00	R$ 7.600,00
62	CONJUNTO COROA E PINHAO	UND	1	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00
63	CORPO DISTRIBUIÇAO	UND	2	R$ 85,50	R$ 171,00
64	CORREIA ALTERNADOR	UND	6	R$ 215,00	R$ 1.290,00
65	CRUZETA	UND	6	R$ 330,00	R$ 1.980,00
66	CUBO RODA DIANTEIRA	UND	4	R$ 860,00	R$ 3.440,00
67	CUBO RODA TRASEIRA	UND	4	R$ 900,00	R$ 3.600,00
68	CUICA DE FREIO	UND	6	R$ 413,25	R$ 2.479,50
69	EMBUCHAMENTO	UND	2	R$ 549,10	R$ 1.098,20
70	EMBREAGEM VISCOSA	UND	1	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00
71	GARFO DE EMBREAGEM	UND	4	R$ 80,75	R$ 323,00
72	GARFO MOTOR DE PARTIDA	UND	4	R$ 4,09	R$ 16,34
73	HELICE DE MOTOR	UND	3	R$ 254,60	R$ 763,80
74	INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA	UND	4	R$ 413,25	R$ 1.653,00
75	JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRA	UND	6	R$ 239,40	R$ 1.436,40
76	KIT DE EMBREAGEM	UND	2	R$ 3.720,00	R$ 7.440,00
77	LAMPADA LANTERNA	UND	10	R$ 3,66	R$ 36,58
78	LAMPADA FAROL	UND	4	R$ 20,90	R$ 83,60
79	LANTERNA TRASEIRA	UND	12	R$ 104,50	R$ 1.254,00
80	LUVA DO EIXO PILOTO	UND	1	R$ 232,75	R$ 232,75
81	MANGOTE INFERIOR RADIADOR	UND	3	R$ 125,40	R$ 376,20
82	MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA	UND	1	R$ 369,55	R$ 369,55
83	MANCAL MTR PARTIDA COLETOR	UND	4	R$ 117,80	R$ 471,20
84	MANGOTE RESERV. HIDRAULICO	UND	4	R$ 28,55	R$ 114,19
85	MOLA DIANTEIRA 1ª	UND	6	R$ 552,90	R$ 3.317,40

86	MOLA TRASEIRA 1ª	UND	10	R$ 614,25	R$ 6.412,50
87	PARAFUSO DE RODA	UND	50	R$ 33,25	R$ 1.662,50
88	PARABRISA DIANTEIRA	UND	1	R$ 1.630,00	R$ 1.630,00
89	PINO ALGEMA MOLA	UND	10	R$ 39,90	R$ 399,00
90	PINO DE MOLA TRASEIRO	UND	10	R$ 42,18	R$ 421,80
91	TERMINAL DIREÇAO ESQUERDA	UND	10	R$ 223,25	R$ 2.232,50
92	TERMINAL DIREÇAO DIREITO	UND	10	R$ 223,25	R$ 2.232,50
93	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UND	2	R$ 1.140,00	R$ 2.280,00
94	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UND	4	R$ 1.187,50	R$ 4.750,00
95	REGULADOR DE FREIO	UND	4	R$ 417,05	R$ 1.668,20
96	RETENTOR RODA DIANTEIRA	UND	6	R$ 67,45	R$ 404,70
97	RETENTOR RODA TRASEIRA	UND	10	R$ 175,75	R$ 1.757,50
98	REGULADOR DE VOLTAGEM	UND	1	R$ 127,30	R$ 127,30
99	REGULADOR DE PRESSAO	UND	2	R$ 85,50	R$ 171,00
100	REPARO REGULAR DE PRESSAO	UND	2	R$ 82,00	R$ 164,00
101	REPARO VALVULA PROTETORA	UND	2	R$ 262,00	R$ 524,00
102	ROLAMENTO DE CENTRO	UND	4	R$ 130,00	R$ 520,00
103	ROLAMENTO TENSOR	UND	2	R$ 160,00	R$ 320,00
104	ROLAMENTO RODA DIANT. INT.	UND	2	R$ 205,00	R$ 410,00
105	ROLAMENTO RODA DIANT. EXT.	UND	2	R$ 155,00	R$ 310,00
106	ROLAMENTO RODA TRAS. INT.	UND	2	R$ 290,00	R$ 580,00
107	ROLAMENTO RODA TRAS. EXT.	UND	2	R$ 260,00	R$ 520,00
108	SAPATA DE FREIO DIANTEIRA	UND	8	R$ 218,00	R$ 1.744,00
109	SAPATA DE FREIO TRASEIRA	UND	8	R$ 220,00	R$ 1.760,00
110	SEMI EIXO	UND	3	R$ 945,25	R$ 2.835,75
111	TAMPA DE TANQUE	UND	2	R$ 48,00	R$ 96,00
112	VALVULA DE DRENAGEM	UND	2	R$ 346,75	R$ 693,50
113	VALVULA DE PROTEÇAO DE FREIO	UND	1	R$ 650,00	R$ 650,00
SUB - TOTAL (R$)					96.781,16
VEICULO CAMINHÃO PIPA PAC: 26.280CRM 4X4: MARCA VOLKSWAGEN: PLACA OYL-9313: ANO/MOD: 2013/2014
ITE M	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	UND	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
114	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	R$ 680,00	R$ 1.360,00
115	AUTOMATICO DE PARTIDA	UND	2	R$ 350,00	R$ 700,00
116	BARRA DE DIREÇAO LATERAL	UND	2	R$ 410,00	R$ 820,00
117	BOMBA DAGUA	UND	2	R$ 450,00	R$ 900,00
118	BATERIA 150 HÁ	UND	2	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00
119	BARRA ESTABILIZADORA	UND	1	R$ 470,00	R$ 470,00
120	BOBINA DE CAMPO	UND	3	R$ 39,90	R$ 119,70
121	BUCHA ESTABILIZADOR	UND	8	R$ 43,70	R$ 349,60
122	BUCHA MOLA TRASEIRA	UND	30	R$ 37,05	R$ 1.111,50
123	BUCHA MOLA DIANTEIRA	UND	30	R$ 61,75	R$ 1.852,50
124	COLMEIA DO RADIADOR	UND	1	R$ 2.790,00	R$ 2.790,00
125	COMPRESSOR DE AR	UND	1	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00
126	CONJUNTO COROA E PINHAO	UND	1	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00
127	CORPO DISTRIBUIÇAO	UND	1	R$ 76,00	R$ 76,00
128	CORREIA ALTERNADOR	UND	3	R$ 204,25	R$ 612,75
129	CRUZETA	UND	6	R$ 350,00	R$ 2.100,00
130	CUBO RODA DIANTEIRA	UND	1	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00

131	CUBO RODA TRASEIRA	UND	2	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00
132	CUICA DE FREIO	UND	4	R$ 399,00	R$ 1.596,00
133	EMBUCHAMENTO	UND	1	R$ 494,00	R$ 494,00
134	EMBREAGEM VISCOSA	UND	2	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00
135	GARFO DE EMBREAGEM	UND	2	R$ 85,50	R$ 171,00
136	GARFO MOTOR DE PARTIDA	UND	2	R$ 42,75	R$ 85,50
137	HELICE DE MOTOR	UND	2	R$ 256,50	R$ 513,00
138	INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA	UND	3	R$ 400,00	R$ 1.200,00
139	JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRA	UND	4	R$ 313,50	R$ 1.254,00
140	KIT DE EMBREAGEM	UND	2	R$ 3.600,00	R$ 7.200,00
141	LAMPADA LANTERNA	UND	6	R$ 3,99	R$ 23,94
142	LAMPADA FAROL	UND	4	R$ 16,15	R$ 64,60
143	LANTERNA TRASEIRA	UND	2	R$ 105,45	R$ 210,90
144	LUVA DO EIXO PILOTO	UND	1	R$ 140,60	R$ 140,60
145	MANGOTE INFERIOR RADIADOR	UND	2	R$ 118,75	R$ 237,50
146	MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA	UND	1	R$ 360,00	R$ 360,00
147	MANCAL MTR PARTIDA COLETOR	UND	2	R$ 112,10	R$ 224,20
148	MANGOTE RESERV. HIDRAULICO	UND	4	R$ 28,50	R$ 114,00
149	MOLA DIANTEIRA 1ª	UND	4	R$ 541,50	R$ 2.166,00
150	MOLA TRASEIRA 1ª	UND	4	R$ 655,00	R$ 2.620,00
151	PARAFUSO DE RODA	UND	40	R$ 38,00	R$ 1.520,00
152	PARABRISA DIANTEIRA	UND	1	R$ 1.187,50	R$ 1.187,50
153	PINO ALGEMA MOLA	UND	10	R$ 23,75	R$ 237,50
154	PINO DE MOLA TRASEIRO	UND	10	R$ 42,75	R$ 427,50
155	TERMINAL DIREÇAO ESQUERDA	UND	8	R$ 260,00	R$ 2.080,00
156	TERMINAL DIREÇAO DIREITO	UND	8	R$ 230,00	R$ 1.840,00
157	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UND	4	R$ 1.060,00	R$ 4.240,00
158	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UND	2	R$ 1.170,00	R$ 2.340,00
159	REGULADOR DE FREIO	UND	10	R$ 427,50	R$ 4.275,00
160	RETENTOR RODA DIANTEIRA	UND	2	R$ 65,55	R$ 131,10
161	RETENTOR RODA TRASEIRA	UND	4	R$ 166,25	R$ 665,00
162	REPARO REGULAR DE PRESSAO	UND	2	R$ 93,10	R$ 186,20
163	REPARO VALVULA PROTETORA	UND	2	R$ 230,00	R$ 460,00
164	ROLAMENTO DE CENTRO	UND	4	R$ 145,00	R$ 580,00
165	ROLAMENTO TENSOR	UND	4	R$ 142,50	R$ 570,00
166	ROLAMENTO RODA DIANT. INT.	UND	4	R$ 213,75	R$ 855,00
167	ROLAMENTO RODA DIANT. EXT.	UND	4	R$ 163,40	R$ 653,60
168	ROLAMENTO RODA TRAS. INT.	UND	4	R$ 289,75	R$ 1.159,00
169	ROLAMENTO RODA TRAS. EXT.	UND	2	R$ 270,75	R$ 541,50
170	SAPATA DE FREIO DIANTEIRA	UND	2	R$ 300,00	R$ 600,00
171	SAPATA DE FREIO TRASEIRA	UND	4	R$ 300,00	R$ 1.200,00
172	SEMI EIXO	UND	1	R$ 1.080,00	R$ 1.080,00
173	TAMPA DE TANQUE	UND	4	R$ 48,45	R$ 193,80
174	VALVULA DE DRENAGEM	UND	3	R$ 470,00	R$ 1.410,00
175	VALVULA DE PROTEÇAO DE FREIO	UND	2	R$ 670,00	R$ 1.340,00
SUB TOTAL (R$)					76.909,99
VEICULO- PAS ONIBUS DO PAC AZUL: VW/MASCA GRANMIDI EOD/ ANO/MOD: 2009/PLACA: KGT 1666
ITE M	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	UND	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL

176	ALTERNADOR	UND	1	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
177	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	4	R$ 680,00	R$ 2.720,00
178	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	4	R$ 670,00	R$ 2.680,00
179	AUTOMATICO DE PARTIDA	UND	2	R$ 340,00	R$ 680,00
180	BARRA DE DIREÇAO LATERAL	UND	1	R$ 640,00	R$ 640,00
182	BASE MOTOR DIANTEIRO	UND	2	R$ 340,00	R$ 680,00
183	BASE MOTOR TRASEIRO	UND	2	R$ 580,00	R$ 1.160,00
184	BOMBA DE ALTA PRESSAO	UND	1	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00
185	BOMBA DAGUA	UND	2	R$ 680,00	R$ 1.360,00
186	BATERIA 150 HÁ	UND	2	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00
187	BARRA ESTABILIZADORA	UND	1	R$ 400,00	R$ 400,00
188	BOBINA DE CAMPO	UND	2	R$ 365,00	R$ 730,00
189	BUCHA ESTABILIZADOR	UND	2	R$ 58,43	R$ 116,85
191	BUCHA MOLA DIANTEIRA	UND	4	R$ 52,25	R$ 209,00
192	CABO ACELERADOR	UND	2	R$ 175,75	R$ 351,50
193	CAIXA SATELITE	UND	1	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
194	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	UND	2	R$ 213,75	R$ 427,50
195	COLMEIA DO RADIADOR	UND	1	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00
196	COLUNA DE DIREÇAO	UND	1	R$ 1.330,00	R$ 1.330,00
197	COMPRESSOR DE AR	UND	1	R$ 3.650,00	R$ 3.650,00
198	CONJUNTO COROA E PINHAO	UND	1	R$ 3.700,00	R$ 3.700,00
199	CORPO DISTRIBUIÇAO	UND	1	R$ 850,00	R$ 850,00
200	CORREIA ALTERNADOR	UND	3	R$ 185,25	R$ 555,75
201	CRUZETA	UND	3	R$ 380,00	R$ 1.140,00
203	CUBO RODA TRASEIRA	UND	2	R$ 860,00	R$ 1.720,00
204	CUICA DE FREIO	UND	4	R$ 460,75	R$ 1.843,00
205	EMBUCHAMENTO	UND	4	R$ 456,00	R$ 1.824,00
206	ELETROINJETOR	UND	2	R$ 2.400,00	R$ 4.800,00
207	EMBREAGEM VISCOSA	UND	2	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00
208	ESPELHO RETROVISOR	UND	4	R$ 147,25	R$ 589,00
209	FAROL PRINCIPAL	UND	4	R$ 229,90	R$ 919,60
210	FLANGE FRONTAL	UND	4	R$ 236,55	R$ 946,20
211	GARFO DE EMBREAGEM	UND	3	R$ 85,50	R$ 256,50
212	GARFO MOTOR DE PARTIDA	UND	2	R$ 39,90	R$ 79,80
213	HELICE DE MOTOR	UND	3	R$ 370,50	R$ 1.111,50
214	INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA	UND	5	R$ 456,00	R$ 2.280,00
215	JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRA	UND	5	R$ 226,10	R$ 1.130,50
216	JUNTA DO TAMPAO	UND	3	R$ 104,50	R$ 313,50
217	KIT DE EMBREAGEM	UND	2	R$ 3.680,00	R$ 7.360,00
218	LAMPADA TRASEIRA	UND	10	R$ 3,61	R$ 36,10
219	LAMPADA FAROL	UND	10	R$ 20,90	R$ 209,00
220	LANTERNA TRASEIRA	UND	12	R$ 194,75	R$ 2.337,00
221	LUVA DO EIXO PILOTO	UND	2	R$ 223,25	R$ 446,50
225	MANGOTE RESERV. HIDRAULICO	UND	5	R$ 20,90	R$ 104,50
226	MOLA DIANTEIRA 1ª	UND	4	R$ 700,00	R$ 2.800,00
227	MOLA DIANTEIRA 2ª	UND	4	R$ 700,00	R$ 2.800,00
228	MOLA TRASEIRA 1ª	UND	4	R$ 520,00	R$ 2.080,00
229	MOLA TRASEIRA 2ª	UND	4	R$520,00	R$ 2.080,00
232	PINO ALGEMA MOLA	UND	2	R$ 23,75	R$ 47,50
233	PALHETA LIMPADOR	UND	2	R$ 800,00	R$ 1.600,00

236	TERMINAL DIREÇAO DIREITO	UND	2	R$ 161,50	R$ 323,00
239	REGULADOR DE FREIO	UND	2	R$ 378,10	R$ 756,20
240	RETENTOR RODA DIANTEIRA	UND	5	R$ 105,00	R$ 525,00
241	RETENTOR RODA TRASEIRA	UND	5	R$ 130,00	R$ 650,00
242	REGULADOR DE VOLTAGEM	UND	2	R$ 150,10	R$ 300,20
243	REGULADOR DE PRESSAO	UND	2	R$ 365,75	R$ 731,50
244	REP. CILINDRO MESTRE DE EMBREAG.	UND	2	R$ 47,50	R$ 95,00
245	REPARO REGULAR DE PRESSAO	UND	2	R$ 85,98	R$ 171,95
246	REPARO VALVULA PROTETORA	UND	2	R$ 220,00	R$ 440,00
247	ROLAMENTO DE CENTRO	UND	6	R$ 140,60	R$ 843,60
248	ROLAMENTO TENSOR	UND	5	R$ 304,00	R$ 1.520,00
249	ROLAMENTO RODA DIANT. INT.	UND	4	R$ 190,95	R$ 763,80
250	ROLAMENTO RODA DIANT. EXT.	UND	4	R$ 161,50	R$ 646,00
251	ROLAMENTO RODA TRAS. INT.	UND	4	R$ 280,00	R$ 1.120,00
252	ROLAMENTO RODA TRAS. EXT.	UND	4	R$ 266,00	R$ 1.064,00
253	SAPATA DE FREIO DIANTEIRA	UND	4	R$ 303,05	R$ 1.212,20
254	SAPATA DE FREIO TRASEIRA	UND	6	R$ 303,05	R$ 1.818,30
255	SEMI EIXO	UND	2	R$ 1.050,00	R$ 2.100,00
256	SENSOR DE PRESSAO RAIL	UND	2	R$ 521,55	R$ 1.043,10
257	SINCRONIZADOR CAMBIO 1ª E 2ª	UND	2	R$ 2.100,00	R$ 4.200,00
258	SINCRONIZADOR CAMBIO 3ª E 4ª	UND	2	R$ 2.100,00	R$ 4.200,00
259	SINCRONIZADOR CAMBIO 5ª	UND	2	R$ 2.100,00	R$ 4.200,00
260	SUPORTE MOLA DIANTEIRO	UND	2	R$ 342,00	R$ 684,00
261	SUPORTE MOLA TRASEIRO	UND	4	R$ 237,50	R$ 950,00
262	TAMPA DE TANQUE	UND	4	R$ 47,50	R$ 190,00
263	VALVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO	UND	2	R$ 826,50	R$ 1.653,00
264	VALVULA DE DRENAGEM	UND	2	R$ 342,00	R$ 684,00
265	VALVULA DE PROTEÇAO DE FREIO	UND	3	R$ 780,00	R$2.340,00
SUB TOTAL (R$)					116.019,65
VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX (SECRETARIA DE OBRAS)
ITE M	DESCRIÇÃO DA PEÇAS	UND	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
266	ALTERNADOR	UND	1	R$ 800,00	R$ 800,00
267	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	4	R$ 370,00	R$ 1.480,00
268	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	4	R$ 250,00	R$ 1.000,00
269	ARTICULADOR DE DIREÇAO	UND	10	R$ 42,00	R$ 420,00
270	BATERIA 60 HÁ	UND	3	R$ 450,00	R$ 1.350,00
271	BORRACHA ESCAPAMENTO	UND	15	R$ 6,00	R$ 90,00
272	BOBINA IGNICAO	UND	4	R$ 280,00	R$ 1.120,00
274	BOMBA D AGUA	UND	2	R$140,00	R$280,00
276	BUCHA BRAÇO OSCILANTE	UND	12	R$ 13,00	R$ 156,00
277	BUCHA EIXO TRASEIRO	UND	8	R$ 150,00	R$ 1.200,00
278	BUCHA DO TIRANTE	UND	20	R$ 6,00	R$ 120,00
279	CABO EMBREAGEM	UND	6	R$ 20,90	R$ 125,40
280	CABOS DE VELA - JOGO	UND	10	R$ 110,00	R$ 1.100,00
281	CAIXA DE DIREÇAO	UND	2	R$ 900,00	R$ 1.800,00
282	CANO CIRCULACAO AGUA MOTOR	UND	4	R$ 38,00	R$ 152,00
283	CENTRAL ELETRONICA	UND	2	R$ 1.700,00	R$ 3.400,00

284	CHAVE SETA	UND	2	R$ 300,00	R$ 600,00
285	CILINDRO DA RODA TRASEIRA	UND	10	R$ 48,00	R$ 480,00
286	CILINDRO MESTRE	UND	4	R$ 190,00	R$ 760,00
288	COIFA HOMOCINETICA	UND	8	R$ 22,00	R$ 176,00
289	COIFA LADO CAMBIO	UND	8	R$ 32,00	R$ 256,00
292	CONJ. SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UND	3	R$ 152,00	R$ 456,00
293	CORPO BORBOLETA	UND	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
294
295
296
297
298	COXIM MOTOR	UND	4	R$70,00	R$280,00
299	CUBO RODA TRASEIRA	UND	8	R$ 130,00	R$ 1.040,00
300	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UND	12	R$ 93,10	R$ 1.117,20
301	FAROL DIANTEIRO	UND	6	R$ 300,00	R$ 1.800,00
302	HIDROVACUO DO FREIO	UND	2	R$310,00	R$ 620,00
303	INTERRUPTOR TEMPERATURA	UND	8	R$ 38,00	R$ 304,00
304	JG CABO FREIO DE MAO LD/LE	UND	3	R$ 96,90	R$ 290,70
305	JOGO BORRACHA DE PORTA	UND	4	R$ 87,00	R$ 348,00
306	JOGO DE SAPATA DE FREIO	UND	10	R$ 90,00	R$ 900,00
307	JOGO MOLAS ESPIRAIS DIANT.	UND	2	R$ 250,00	R$ 500,00
308	JOGO PASTILHA DE FREIO	UND	10	R$ 50,00	R$ 500,00
309	JUNTA DO ESCAPAMENTO	UND	3	R$ 10,26	R$ 30,78
310	JUNTA HOMOCINETICA	UND	4	R$ 180,00	R$ 720,00
311	KIT BATENTE AMORTECEDOR	UND	6	R$ 27,00	R$ 162,00
312	KIT BORRACHA ESTABILIZADOR	UND	8	R$ 15,96	R$ 127,68
313	KIT EMBREAGEM	UND	3	R$ 380,00	R$ 1.140,00
314	LAMPADA FAROIS	UND	12	R$ 25,00	R$ 300,00
315	LAMPADA LANTERNA	UND	12	R$ 4,00	R$ 48,00
316	LANTERNA TRASEIRA	UND	12	R$ 150,00	R$ 1.800,00
317	MANIVELA DE VIDRO	UND	6	R$ 12,35	R$ 74,10
318	MOTOR DE PARTIDA	UND	1	R$ 700,00	R$ 700,00
319	PALHETA DE LIMPADOR	UND	10	R$ 30,00	R$ 300,00
320	PARABRISA LAMINADO	UND	2	R$ 430,00	R$ 860,00
321	PARAFUSO DE RODA	UND	40	R$ 8,00	R$ 320,00
322	PIVO INFERIOR	UND	18	R$ 55,00	R$ 990,00
323	PINO DO CAPOT SUPERIOR	UND	6	R$ 39,90	R$ 239,40
324	PROTETOR DE XXXXXX	UND	2	R$ 90,00	R$ 180,00
325	RETENTOR DO VOLANTE	UND	2	R$ 300,00	R$ 600,00
326	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UND	6	R$ 90,00	R$ 540,00
327	SONDA LAMBDA	UND	4	R$ 280,00	R$ 1.120,00
328	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UND	10	R$ 94,05	R$ 940,50
329	TANQUE COMBUSTIVEL	UND	3	R$ 456,00	R$ 1.368,00
330	TELA RADIADOR	UND	3	R$ 90,25	R$ 270,75
331	TENSOR CORREIA DENTADA	UND	8	R$ 88,00	R$ 704,00
332	TERMINAIS DE DIREÇAO	UND	18	R$ 70,00	R$ 1.260,00
333	TRIZETAS	UND	14	R$ 104,88	R$ 1.468.32
334	VELAS	UND	12	R$ 33,25	R$ 399,00
SUB TOTAL (R$) R$					42.683,83
VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX: IPA SEC. AGRICULTURA
ITE	DESCRIÇÃO DA PEÇAS	UND	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL

M
335	ALTERNADOR	UND	1	R$ 790,00	R$ 790,00
336	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	2	R$ 370,00	R$ 740,00
337	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	2	R$ 260,00	R$ 520,00
338	ARTICULADOR DE DIREÇAO	UND	2	R$ 42,00	R$ 84,00
339	BATERIA 60 HÁ	UND	2	R$ 450,00	R$ 900,00
340	BORRACHA ESCAPAMENTO	UND	2	R$ 6,65	R$ 13,30
341	BOBINA IGNICAO	UND	2	R$ 280,00	R$ 560,00
342	BICO INJETOR	UND	4	R$ 170,00	R$ 680,00
343	BOMBA D AGUA	UND	2	R$ 140,00	R$ 280,00
344	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UND	2	R$ 165,00	R$ 330,00
345	BUCHA BRAÇO OSCILANTE	UND	4	R$ 9,50	R$ 38,00
346	BUCHA EIXO TRASEIRO	UND	4	R$ 150,00	R$ 600,00
347	BUCHA DO TIRANTE	UND	4	R$ 6,65	R$ 26,26
348	CABO EMBREAGEM	UND	2	R$ 19,00	R$ 38,00
349	CABOS DE VELA - JOGO	UND	1	R$ 70,68	R$ 70,68
350	CAIXA DE DIREÇAO	UND	2	R$ 900,00	R$ 1.800,00
351	CANO CIRCULACAO AGUA MOTOR	UND	1	R$ 40,85	R$ 40,85
352	CENTRAL ELETRONICA	UND	1	R$ 180,50	R$ 180,50
353	CHAVE SETA	UND	2	R$ 340,00	R$ 680,00
354	CILINDRO DA RODA TRASEIRA	UND	2	R$ 48,00	R$ 96,00
355	CILINDRO MESTRE	UND	1	R$ 204,06	R$ 204,06
356	COIFA CAIXA DIRECAO	UND	2	R$ 38,10	R$ 76,19
357	COIFA HOMOCINETICA	UND	2	R$ 25,00	R$ 50,00
358	COIFA LADO CAMBIO	UND	2	R$ 35,34	R$ 70,68
359	COLETOR ESCAPAMENTO	UND	2	R$ 800,00	R$ 1.600,00
360	CONJ. SILENCIOSO FINAL	UND	2	R$ 190,00	R$ 380,00
361	CONJ. SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UND	2	R$ 165,00	R$ 330,00
362	CORPO BORBOLETA	UND	1	R$ 1.000,00	R$ 1000,00
363	CORREIA ALTERNADOR	UND	3	R$ 36,00	R$ 108,00
364	CORREIA DENTADA	UND	2	R$ 65,00	R$ 130,00
365	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	2	R$ 110,00	R$ 220,00
366	COXIM CAMBIO	UND	2	R$ 72,00	R$ 144,00
367	COXIM MOTOR	UND	2	R$ 80,00	R$ 160,00
368	CUBO RODA TRASEIRA	UND	2	R$ 133,00	R$ 266,00
369	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UND	2	R$ 90,25	R$ 180,50
370	FAROL DIANTEIRO	UND	2	R$ 300,00	R$ 600,00
371	FECHADURA DAS PORTAS	UND	2	R$ 68,40	R$ 136,40
372	FECHADURA TAMPA TRAZEIRA	UND	2	R$ 58,90	R$ 117,80
373	HIDROVACUO DO FREIO	UND	2	R$ 323,00	R$ 646,00
374	INTERRUPTOR TEMPERATURA	UND	2	R$ 38,95	R$ 77,90
375	JG CABO FREIO DE MAO LD/LE	UND	2	R$ 99,75	R$ 199,50
376	JOGO BORRACHA DE PORTA	UND	2	R$ 90,00	R$ 180,00
377	JOGO DE SAPATA DE FREIO	UND	2	R$ 90,00	R$ 180,00
378	JOGO MOLAS ESPIRAIS DIANTEIRA	UND	2	R$ 350,00	R$ 700,00
379	JOGO PASTILHA DE FREIO	UND	2	R$ 50,00	R$ 100,00
380	JUNTA DO ESCAPAMENTO	UND	3	R$ 10,45	R$ 31,35
381	JUNTA HOMOCINETICA	UND	3	R$ 180,00	R$ 540,00
382	KIT BATENTE AMORTECEDOR	UND	4	R$ 27,00	R$ 108,00
383	KIT BORRACHA ESTABILIZADOR	UND	4	R$ 14,00	R$ 56,00
384	KIT EMBREAGEM	UND	2	R$ 380,00	R$ 760,00
385	LAMPADA FAROIS	UND	6	R$ 20,00	R$ 120,00

386	LAMPADA LANTERNA	UND	10	R$ 4,00	R$ 40,00
387	LANTERNA TRASEIRA	UND	4	R$ 150,00	R$ 600,00
388	MANIVELA DE VIDRO	UND	2	R$ 14,25	R$ 28,50
389	MOTOR DE PARTIDA	UND	1	R$ 700,00	R$ 700,00
390	PALHETA DE LIMPADOR	UND	2	R$ 30,00	R$ 60,00
391	PARA CHOQUE DIANTEIRO	UND	2	R$ 400,00	R$ 800,00
392	PARA CHOQUE TRASEIRO	UND	2	R$ 500,00	R$ 1.000,00
393	PARABRISA LAMINADO	UND	2	R$ 430,00	R$ 860,00
394	PARAFUSO DE RODA	UND	12	R$ 8,00	R$ 96,00
395	PIVO INFERIOR	UND	2	R$ 55,00	R$ 110,00
396	PINO DO CAPOT SUPERIOR	UND	2	R$ 37,00	R$ 74,00
397	PROTETOR DE XXXXXX	UND	2	R$ 95,76	R$ 191,52
398	RETENTOR DO VOLANTE	UND	2	R$ 270,00	R$ 540,00
399	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UND	2	R$ 91,20	R$ 182,40
400	SONDA LAMBDA	UND	2	R$ 280,00	R$ 560,00
401	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UND	2	R$ 109,25	R$ 218,50
402	TANQUE COMBUSTIVEL	UND	1	R$ 522,50	R$ 522,50
403	TELA RADIADOR	UND	2	R$ 95,95	R$ 191,90
404	TENSOR CORREIA DENTADA	UND	2	R$ 88,00	R$ 176,00
405	TERMINAIS DE DIREÇAO	UND	4	R$ 70,00	R$ 280,00
406	TRIZETAS	UND	2	R$ 93,00	R$ 186,00
407	VELAS	UND	8	R$ 33,25	R$ 266,00
SUB TOTAL (R$) R$					25.623,30
VEICULO: MICROONIBUS - IVECO
ITE M	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	UND	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
411	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	2	R$ 480,00	R$ 960,00
412	BATERIA 150 HÁ	UND	2	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00
414	CILINDRO MESTRE	UND	2	R$ 413,25	R$ 826,50
418	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UND	2	R$ 400,00	R$ 800,00
422	ESTATOR DO ALTERNADOR	UND	1	R$ 180,50	R$ 180,50
424	FLANGE ACOPLAMENTO CENTRAL	UND	1	R$ 350,00	R$ 350,00
425	FLANGE CAIXA DE MARCHA	UND	1	R$ 270,00	R$ 270,00
426	GARFO CARDAN	UND	1	R$ 171,00	R$ 171,00
429	INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA	UND	1	R$ 520,00	R$ 520,00
430	KIT CALÇO DIFERENCIAL	UND	1	R$ 150,00	R$ 150,00
433	LAMPADA FAROL	UND	6	R$ 33,25	R$ 199,50
434	LAMPADA TRASEIRA	UND	10	R$ 2,38	R$ 23,75
436	LUVA TRANSMISSAO	UND	1	R$ 350,00	R$ 350,00
442	MOTOR PARTIDA	UND	1	R$ 2.230,00	R$ 2.230,00
444	PARAFUSO DE RODA	UND	10	R$ 27,00	R$ 270,00
445	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UND	2	R$ 260,00	R$ 520,00
446	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	UND	2	R$ 200,00	R$ 400,00
448	PISTON COMP. SERVO EMBREAGEM	UND	1	R$ 650,00	R$ 650,00
451	RELE MODULO ELETRICO	UND	1	R$ 365,00	R$ 365,00
453	RETENTOR CUBO DE RODA TRASEIRO	UND	2	R$ 78,00	R$ 156,00
454	ROLAMENTO ALTERNADOR	UND	3	R$ 22,00	R$ 66,00
456	ROLAMENTO RODA DIANT. INTERNO	UND	2	R$ 158,00	R$ 316,00
458	SEMI EIXO	UND	2	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00

SUB TOTAL (R$)					R$ 14.174,30
VEICULO: FIAT FIORINO AMBULANCIA (SECRETARIA DE SAÚDE)
ITE M	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	UND	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
461	ALTERNADOR	UND	2	R$ 800,00	R$ 1.600,00
462	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	12	R$ 360,00	R$ 4.320,00
463	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	12	R$ 330,00	R$ 3.960,00
464
465	BATERIA 60 HÁ	UND	6	R$ 450,00	R$ 2.700,00
466
467	BOBINA IGNICAO	UND	8	R$ 280,00	R$ 2.240,00
468	BICO INJETOR	UND	12	R$ 230,00	R$ 2.760,00
469	BOMBA D AGUA	UND	7	R$ 140,00	R$ 980,00
470	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UND	8	R$ 165,00	R$ 1.320,00
471	BUCHA BRAÇO OSCILANTE	UND	30	R$ 10,45	R$ 313,50
472	BUCHA DE MOLA	UND	30	R$ 49,40	R$ 1.482.00
473	BUCHA DO TIRANTE	UND	30	R$ 8,55	R$ 256,50
474	CABO EMBREAGEM	UND	8	R$ 48,45	R$ 387,60
475	CABOS DE VELA - JOGO	UND	12	R$ 210,00	R$ 2.520,00
476	CAIXA DE DIREÇAO	UND	5	R$ 900,00	R$ 4.500,00
477	CANO CIRCULACAO AGUA MOTOR	UND	10	R$ 38,95	R$ 389,50
478	CENTRAL ELETRONICA	UND	2	R$ 1.630,00	R$ 3.260,00
479	CHAVE SETA	UND	6	R$ 340,00	R$ 2.040,00
480	CILINDRO DA RODA TRASEIRA	UND	12	R$ 47,50	R$ 570,00
481	CILINDRO MESTRE	UND	5	R$ 194,75	R$ 973,75
482	COIFA CAIXA DIRECAO	UND	30	R$ 29,45	R$ 883,50
483	COIFA HOMOCINETICA	UND	16	R$ 29,45	R$ 471,20
484
485	COLETOR ESCAPAMENTO	UND	5	R$ 800,00	R$ 4.000,00
486	CONJ. SILENCIOSO FINAL	UND	8	R$ 190,00	R$ 1.520,00
487	CONJ. SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UND	8	R$ 165,00	R$ 1.320,00
488
489	CORREIA ALTERNADOR	UND	10	R$ 42,75	R$ 427,50
490	CORREIA DENTADA	UND	10	R$ 70,00	R$ 700,00
491	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	20	R$ 170,00	R$ 3.400,00
492	COXIM CAMBIO	UND	25	R$ 180,00	R$ 4.500,00
493	COXIM MOTOR	UND	20	R$ 240,00	R$ 4.800,00
494
495
496	FAROL DIANTEIRO	UND	16	R$ 260,00	R$ 4.160,00
497	FILTRO DE AR	UND	40	R$ 26,00	R$ 1.040,00
498	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	50	R$ 22,00	R$ 1.100,00
499	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	50	R$ 16,00	R$ 800,00
503	JOGO DE SAPATA DE FREIO	UND	20	R$ 210,00	R$ 4.200,00
504	JOGO MOLAS ESPIRAIS DIANTEIRA	UND	6	R$ 290,00	R$ 1.740,00
506	JOGO PASTILHA DE FREIO	UND	20	R$ 50,00	R$ 1.000,00
508	JUNTA HOMOCINETICA	UND	14	R$ 180,00	R$ 2.520,00
509	KIT BATENTE AMORTECEDOR	UND	14	R$ 25,00	R$ 350,00
510	KIT BORRACHA ESTABILIZADOR	UND	14	R$ 13,00	R$ 182,00
511	KIT EMBREAGEM	UND	8	R$ 520,00	R$ 4.160,00
512	LAMPADA FAROIS	UND	30	R$ 22,00	R$ 660,00
513	LAMPADA LANTERNA	UND	30	R$ 4,00	R$ 120,00

514	LANTERNA TRASEIRA	UND	30	R$ 120,00	R$ 3.600,00
516	MOTOR DE PARTIDA	UND	2	R$ 700,00	R$1.400,00
517	PALHETA DE LIMPADOR	UND	20	R$ 30,00	R$ 600,00
518	PARABRISA LAMINADO	UND	8	R$ 480,00	R$ 3.840,00
519	PARAFUSO DE RODA	UND	40	R$ 12,00	R$ 480,00
520	PIVO INFERIOR	UND	30	R$ 50,00	R$ 1.500,00
522	PROTETOR DE XXXXXX	UND	6	R$ 88,00	R$ 528,00
523	RETENTOR DO VOLANTE	UND	4	R$ 98,00	R$ 392,00
524	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UND	20	R$ 77,00	R$ 1.540,00
525	SON DA LAMBDA	UND	5	R$ 200,00	R$ 1.000,00
528	TELA RADIADOR	UND	6	R$ 80,00	R$ 480,00
529	TENSOR CORREIA DENTADA	UND	10	R$ 83,00	R$ 830,00
530	TERMINAIS DE DIREÇAO	UND	24	R$ 50,00	R$ 1.200,00
532	VELAS	UND	20	R$ 29,00	R$ 580,00
538	FLEXIVEL DE FREIO	UND	16	R$ 32,00	R$ 512,00
542	INDUZIDO DE MOTOR PARTIDA	UND	5	R$ 400,00	R$ 2.000,00
547	RADIADOR	UND	4	R$ 570,00	R$ 2.280,00
549	REPARO DE CAIXA DE MARCHA	UND	12	R$ 175,00	R$ 2.100,00
556	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	UND	8	R$ 110,00	R$ 880,00
SUB TOTAL (R$)					106.369,05
VEICULOS: FIAT STRADA AMBULÂNCIA (SECRETARIA DE SAÚDE)
ITEM		DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	UND	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
564		ALTERNADOR	UND	1	R$ 800,00	R$ 800,00
565		AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	4	R$ 380,00	R$ 1.520,00
566		AMOTERCEDOR TRASEIRO	UND	4	R$ 340,00	R$ 1.360,00
567
568		BATERIA 60 HÁ	UND	3	R$ 450,00	R$ 1.350,00
569		BICO INJETOR	UND	4	R$ 165,00	R$ 660,00
570		BOMBA DAGUA	UND	2	R$ 140,00	R$ 280,00
571		BOMBA DE COMBUSTIVEL	UND	2	R$ 165,00	R$ 330,00
572		BOMBA OLEO	UND	2	R$ 390,00	R$ 780,00
573
574		BUCHA MOLA TRASEIRA PARTE DIANT	UND	6	R$ 32,00	R$ 192,00
575
576		BUCHA TRAS. BANDEJA DIANT. LD/LE	UND	6	R$ 38,00	R$ 228,00
579		CAIXA DE DIREÇÃO		1	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00
580		CHAVE SETA		1	R$ 680,00	R$ 680,00
585		CONJ. SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UND	4	R$ 170,00	R$ 680,00
586		CONJ. SILENCIOSO FINAL	UND	4	R$ 325,00	R$ 1.300,00
588		CORREIA DENTADA	UND	6	R$ 64,00	R$ 384,00
589		COXIM AMORTECEDOR DIANT. LD	UND	6	R$ 190,00	R$ 1.140,00
590		COXIM AMORTECEDOR DIANT. LE	UND	6	R$ 190,00	R$ 1.140,00
591		COXIM CAMBIO	UND	6	R$ 190,00	R$ 1.140,00
592		COXIM MOTOR	UND	6	R$ 250,00	R$ 1.500,00
593		CUBO RODA TRASEIRA	UND	4	R$ 170,00	R$ 680,00
594		DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UND	4	R$ 110,00	R$ 440,00
598		JOGO CABO FREIO DE MÃO LE/LD	UND	2	R$ 138,00	R$ 276,00
600		JOGO PASTILHAS DE FREIO	UND	6	R$ 150,00	R$ 900,00
602		JUNTA DO ESCAPAMENTO	UND	6	R$ 10,00	R$ 60,00
604		KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANT.	UND	6	R$ 38,00	R$ 228,00
606		KIT EMBREAGEM	UND	3	R$ 580,00	R$ 1.740,00

607	LAMPADA FARÓIS	UND	8	R$ 25,00	R$ 200,00
608	LAMPADA LANTERNA	UND	12	R$ 4,00	R$ 48,00
612	PALHETA DE LIMPADOR	UND	2	R$ 30,00	R$ 60,00
614	PARAFUSO DE RODA	UND	26	R$ 9,00	R$ 234,00
615	PIVO INFERIOR	UND	8	R$ 65,00	R$ 520,00
617	RETENTOR DO VOLANTE CAPELINHA	UND	2	R$ 120,00	R$ 240,00
619	SONDA LAMBDA	UND	2	R$ 280,00	R$ 560,00
620	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UND	6	R$ 110,00	R$ 660,00
626	VELAS	UND	12	R$ 32,00	R$ 384,00
SUB TOTAL R$					24.394,00
VEICULO: RANGER XL: MARCA FORD, PALACA PGP 7549; ANO MOD: 2011/2012
ITEM	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	UND	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
630	BATENTE BANDEJA	UND	6	R$ 130,00	R$ 780,00
631	BATERIA 70HA	UND	2	R$ 630,00	R$ 1.260,00
632	BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	UND	6	R$ 45,00	R$ 270,00
633	BOBINA MT. PARTIDA	UND	2	R$ 200,00	R$ 400,00
638	BUCHA BANDEJA SUPERIOR	UND	8	R$ 46,68	R$ 373,46
639	BUCHA MOLA TRASEIRA	UND	8	R$ 64,47	R$ 515,74
643	COXIM DO MOTOR	UND	6	R$ 286,08	R$ 1.716,50
644	CRUZETA CARDAN	UND	6	R$ 148,43	R$ 890,57
645
646	DISCO DE FREIO	UND	2	R$ 248,98	R$ 497,95
647	ESTATOR DO ALTERNADOR	UND	2	R$ 318,20	R$ 636,41
648	FILTRO DE AR	UND	12	R$ 74,52	R$ 894,22
649	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	12	R$ 136,46	R$ 1.637,50
650
651	FLEXIVEL FREIO	UND	6	R$ 70,62	R$ 423,74
652	IMPULSOR MT. PARTIDA	UND	1	R$ 370,00	R$ 370,00
653	INDUZIDO MT. PARTIDA	UND	1	R$ 490,00	R$ 490,00
654
655	KIT COROA/PINHAO	UND	2	R$ 2.300,00	R$ 4.600,00
656
657	KIT DE ESTABILIZADOR	UND	3	R$ 99,35	R$ 298,05
658	LAMPADA FAROL	UND	10	R$ 11,97	R$ 119,70
659	LAMPADA LANTERNA	UND	10	R$ 2,39	R$ 23,94
660	MANGUEIRA FILTRO AR	UND	1	R$ 304,64	R$ 304,64
661	MANGUEIRA INTERCOOLER	UND	2	R$ 311,82	R$ 623,64
662	PALHETA P/ LIMPADOR P/ BRISA	UND	4	R$ 70,62	R$ 282,49
664	PASTILHA DE FREIO	UND	5	R$ 190,00	R$ 950,00
665	PIVO SUSPENSAO INF	UND	5	R$ 170,00	R$ 850,00
667	PORTA ESCOVAS MT. PARTIDA	UND	4	R$ 77,81	R$ 311,22
668	REGULADOR DE VOLTAGEM	UND	2	R$ 380,00	R$ 760,00
669	REPARO PINÇA DE FREIO C/ PISTAO	UND	4	R$ 350,00	R$ 1.400,00
671	ROTOR ALTERNADOR	UND	4	R$ 311,22	R$ 1.244,88
SUB TOTAL R$					22.924,66
VEICULO: AMAROK CD; 4X4S: PLACA: OYW 7404; ANO/MOD: 2014
ITEM	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	UND	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
676	AMORTECEDOR DIANTEIRA	UND	4	R$ 312,42	R$ 1.249,67
677	AMORTECEDOR TRASEIRA	UND	4	R$ 343,54	R$ 1.374,16

678

679	BATENTE BANDEJA	UND	4	R$ 45,49	R$ 181,94
680	BATERIA 70HA	UND	1	R$ 74,81	R$ 74,81
681	BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA.	UND	2	R$ 45,49	R$ 90,97
682
683
684	BOMBA DAGUA	UND	1	R$ 525,48	R$ 525,48
685	BRACO DIRECAO AUXILIAR C/ ALAVANCA	UND	1	R$ 423,74	R$ 423,74
686	BRACO DIRECAO SETOR PITMAN	UND	1	R$ 266,33	R$ 266,33
687	BUCHA BANDEJA INFERIOR	UND	2	R$ 52,67	R$ 105,34
688	BUCHA BANDEJA SUPERIOR	UND	2	R$ 45,49	R$ 90,97
689	BUCHA MOLA TRASEIRA	UND	4	R$ 61,65	R$ 246,60
690	CILINDRO DE RODA	UND	2	R$ 219,05	R$ 438,10
691	COXIM DO MOTOR	UND	2	R$ 281,89	R$ 563,79
692	CRUZETA CARDAN	UND	2	R$ 148,43	R$ 296,86
693	CUBO RODA DIANTEIRA	UND	2	R$ 762,49	R$ 1.524,98
697	FLEXIVEL FREIO	UND	2	R$ 69,83	R$ 139,65
699	INDUZIDO MT. PARTIDA	UND	1	R$ 540,00	R$ 540,00
700	KIT BOMBA DE COMBUSTIVEL (REFIL)	UND	1	R$ 545,66	R$ 545,66
701	KIT COROA/PINHAO	UND	1	R$ 2.480,00	R$ 2.480,00
702	KIT DE EMBREAGEM S/ VOL	UND	1	R$ 2.249,00	R$ 2.249,00
704	LAMPADA FAROL	UND	4	R$ 34,91	R$ 139,65
705	LAMPADA LANTERNA	UND	10	R$ 2,03	R$ 20,33
709	PARABRISA DIANTEIRA	UND	1	R$ 919,00	R$ 919,00
710	PASTILHA DE FREIO	UND	2	R$ 251,37	R$ 502,74
715	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UND	2	R$ 247,78	R$ 495,56
719	SENSOR COMBUSTIVEL	UND	1	R$ 410,00	R$ 410,00
SUB TOTAL					15.895,34
VEICULO: FIAT PALIO WEY; PLACA OYP 8598; ANO/MOD: 2014/2015
ITEM	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	UND	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
721	ALTERNADOR	UND	1	R$ 911,30	R$ 911,30
722	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	4	R$ 380,50	R$ 1.522,00
723	AMOTERCEDOR TRASEIRO	UND	4	R$ 300,80	R$ 1.203,20
724	ARTICULADOR DE DIREÇÃO	UND	2	R$ 57,40	R$ 114,80
725	BATERIA 60 HÁ	UND	3	R$ 630,00	R$ 1.890,00
726	BICO INJETOR	UND	4	R$ 195,00	R$ 780,00
727	BOMBA DAGUA	UND	4	R$ 150,00	R$ 600,00
728	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UND	4	R$ 215,67	R$ 862,68
729	BOMBA OLEO	UND	2	R$ 418,00	R$ 836,00
730	BUCHA BANDEJA DIANT. PT. TRAS	UND	4	R$ 49,40	R$ 197,60
731	BUCHA BANDEJA DIANT. PT. DIANT.	UND	4	R$ 43,09	R$ 172,37
732	CABOS DE VELA – JOGO	UND	6	R$ 123,29	R$ 739,75
733	CABO EMBREAGEM	UND	2	R$ 74,21	R$ 148,43
734	CAIXA DE DIREÇÃO	UND	2	R$ 1.250,38	R$ 2.500,76
735	CHAVE SETA	UND	2	R$ 398,16	R$ 796,33
736	CILINDRO DE RODA TRASEIRA	UND	4	R$ 64,50	R$ 258,00
737	CILINDRO MESTRE	UND	4	R$ 325,00	R$ 1.300,00
738	COIFA LADO CAMBIO	UND	4	R$ 33,00	R$ 132,00
739	COIFA LADO RODA	UND	4	R$ 26,33	R$ 105,34
740	CONJ. SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UND	4	R$ 280,00	R$ 1.120,00
741	CONJ. SILENCIOSO FINAL	UND	3	R$ 287,00	R$ 861,00

742	CORREIA ALTERANDOR	UND	3	R$ 53,00	R$ 159,00
743	CORREIA DENTADA	UND	2	R$ 71,82	R$ 143,64
744
745	COXIM AMORTECEDOR DIANT. LE	UND	6	R$ 153,46	R$ 920,78
746	COXIM CAMBIO	UND	6	R$ 152,02	R$ 912,11
747	COXIM MOTOR	UND	3	R$ 184,30	R$ 552,90
748
749	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UND	3	R$ 115,00	R$ 345,00
753	JOGO CABO FREIO DE MÃO LE/LD	UND	2	R$ 152,02	R$ 304,04
754	JOGO MOLAS HELICOIDAL DIANTEIRA	UND	3	R$ 320,00	R$ 960,00
755	JOGO PASTILHAS DE FREIO	UND	6	R$ 80,50	R$ 483,00
756	JOGO SAPATA DE FREIO TRASEIRA	UND	6	R$ 110,00	R$ 660,00
757	JUNTA DO ESCAPAMENTO	UND	4	R$ 10,77	R$ 43,09
758	JUNTA HOMOCINETICA	UND	6	R$ 270,00	R$ 1.620,00
759	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANT.	UND	3	R$ 40,00	R$ 120,00
760	KIT BORRACHA ESTABILIZADOR	UND	3	R$ 15,56	R$ 46,68
761	KIT EMBREAGEM	UND	3	R$ 520,00	R$ 1.560,00
762	LAMPADA FARÓIS	UND	9	R$ 25,00	R$ 225,00
763	LAMPADA LANTERNA	UND	9	R$ 4,00	R$ 36,00
764	LANTERNA TRASEIRA	UND	9	R$ 232,22	R$ 2.089,96
765	MOTOR DE PARTIDA	UND	2	R$ 750,37	R$ 1.500,74
766	PALHETA DE LIMPADOR	UND	2	R$ 30,00	R$ 60,00
767	PARABRISA LAMINADO	UND	2	R$ 44,29	R$ 88,58
768	PARAFUSO DE RODA	UND	20	R$ 9,58	R$ 191,52
769	PIVO INFERIOR	UND	6	R$ 68,00	R$ 408,00
770	PROTETOR XXXXXX	UND	3	R$ 125,00	R$ 375,00
771	RETENTOR DO VOLANTE CAPELINHA	UND	6	R$ 138,85	R$ 833,11
776	TELA RADIADOR	UND	2	R$ 85,00	R$ 170,00
777	TENSOR CORREIA DENTADA	UND	3	R$ 104,00	R$ 312,00
779	TRIZETAS	UND	2	R$ 100,00	R$ 200,00
780	VELAS	UND	6	R$ 32,00	R$ 192,00
SUB TOTAL (R$)					R$ 32.563,73
VEICULO: 02- FIAT UNO MILLE FAIRE FLEX ANO/MOD 2008
ITEM	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	UND	QTD.	P. UNIT.	P. TOTAL
781	BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA	UND	1	R$ 850,30	R$ 850,30
782	CABO ACELERADOR	UND	5	R$ 57,00	R$ 285,00
783	CABO DE FREIO	UND	4	R$ 185,00	R$ 740,00
784	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	4	R$ 150,00	R$ 600,00
785	CUBO RODA DIANTEIRRA	UND	9	R$ 115,00	R$ 1.035,00
786	FLEXIVEL FREIO	UND	10	R$ 45,00	R$ 450,00
787	ENGRENAGEM CAMBIO 3° FIORINO	UND	2	R$ 340,00	R$ 680,00
788	ENGRENAGEM CAMBIO 4° FIORINO	UND	2	R$ 330,00	R$ 660,00
789	ENGRENAGEM CAMBIO 5° FIORINO	UND	2	R$ 420,00	R$ 840,00
790	ENGRENAGEM GIRABREQUIN	UND	2	R$ 88,00	R$ 176,00
791	INDUZIDO MOTOR PARTIDA	UND	2	R$ 390,00	R$ 780,00
792	INTERRUPTOR FREIO	UND	2	R$ 68,00	R$ 136,00
793
794	MANCAL ALTERNADOR	UND	2	R$ 150,00	R$ 300,00
795
796	MANGUEIRA DO RADIADOR	UND	2	R$ 112,00	R$ 224,00
799	RADIADOR FIORINO	UND	2	R$590,00	R$ 1.180,00

800	REPARO DA CAIXA DE MARCHA	UND	6	R$ 105,00	R$ 630,00
802	RESERVATORIO DE ÁGUA	UND	6	R$ 120,00	R$ 720,00
806	RETIFICADOR DE ALTERNADOR	UND	3	R$ 290,00	R$ 870,00
809	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	UND	5	R$ 115,00	R$ 575,00
810	ROLAMENTO LATERAL COROA FIORINO	UND	5	R$ 148,00	R$ 740,00
811	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA FIORINO	UND	5	R$ 120,00	R$ 600,00
812	ROTOR DO ALTERNADOR	UND	2	R$ 380,00	R$ 760,00
813	SAPATA DE FREIO TRASEIRO COM LONA	UND	6	R$ 220,00	R$ 1.320,00
815	VALVULA ESCAPE	UND	5	R$ 91,00	R$ 455,00
SUB TOTAL R$					R$ 15.606,30
VEICULO: AMBULÂNCIA/SAMU/01 DUCATO MC/FIAT: PLACA PCL 9J11; ANO MOD: 2013
ITEM	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	UND	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
817	AMORTECEDOR TRASEIRA	UND	4	R$ 370,00	R$1.480,00
818	AUTOMÁTICO MT. PARTIDA	UND	1	R$ 430,00	R$ 430,00
820	BATERIA 70HA	UND	2	R$ 630,00	R$ 1.260,00
823	BOMBA DE ALTA	UND	1	R$ 4.980,00	R$ 4.980,00
824	BOMBA DAGUA	UND	3	R$ 430,00	R$ 1.290,00
825	BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA	UND	1	R$ 1.370,00	R$ 1.370,00
831	CILINDRO EMBREAGEM MESTRE	UND	1	R$ 1.220,00	R$ 1.220,00
832
833	CRUZETA CARDAN	UND	4	R$ 250,00	R$ 1.000,00
834	CUBO RODA DIANTEIRA	UND	2	R$ 510,00	R$ 1.020,00
835	DISCO DE FREIO	UND	2	R$ 330,00	R$ 660,00
836	ESTATOR DO ALTERNADOR	UND	1	R$ 510,00	R$ 510,00
837	FILTRO DE AR	UND	6	R$ 85,00	R$ 510,00
839	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	6	R$ 82,00	R$ 492,00
840	FLEXIVEL FREIO	UND	3	R$ 88,00	R$ 264,00
841	IMPULSOR MT. PARTIDA	UND	1	R$ 300,00	R$ 300,00
842	INDUZIDO MT. PARTIDA	UND	1	R$ 400,00	R$ 400,00
843	KIT BOMBA DE COMBUSTIVEL (REFIL)	UND	2	R$ 800,00	R$ 1.600,00
846	KIT DE ESTABILIZADOR	UND	3	R$ 105,00	R$ 315,00
847	LAMPADA FAROL	UND	9	R$ 25,00	R$ 225,00
848	LAMPADA LANTERNA	UND	9	R$ 4,00	R$ 36,00
849	MANGUEIRA FILTRO AR	UND	3	R$ 229,00	R$ 687,00
851	PALHETA P/ LIMPADOR P/ BRISA	UND	3	R$ 40,00	R$ 120,00
852	PARABRISA DIANTEIRA	UND	1	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00
854	PIVO SUSPENSAO INFERIOR	UND	9	R$ 150,00	R$ 1.350,00
855	BANDEJA SUSPESNSAO SUPERIOR	UND	6	R$ 800,00	R$ 4.800,00
857	REGULADOR DE VOLTAGEM	UND	2	R$ 171,17	R$ 342,34
858	REPARO PINÇA DE FREIO C/PISTAO	UND	3	R$ 42,80	R$ 128,39
862	SEMIEIXO TRASEIRA	UND	2	R$ 1.030,00	R$ 2.060,00
863	SENSOR COMBUSTIVEL	UND	3	R$ 160,00	R$ 480,00
SUB TOTAL R$					R$ 30.779,74
VEICULO: AMBULÂNCIA DÔBLO CARGO FLEX; MARCA FIAT; PLACA KJF 8589; ANO/MOD: 2007/2008
ITE	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	UND	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL

M
865	BATERIA	UND	2	R$ 430,00	R$ 860,00
868	CORREIA DENTARIA	UND	3	R$ 110,00	R$ 330,00
869	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	3	R$ 58,00	R$ 174,00
872	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UND	4	R$ 180,00	R$ 720,00
873	SAPATA DE FREIO TRASEIRO	UND	4	R$ 190,00	R$ 760,00
874	BOMBA DE ÁGUA	UND	2	R$ 150,00	R$ 300,00
875	BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UND	2	R$ 270,00	R$ 540,00
876
877	MOLA TRASEIRA	UND	2	R$ 460,85	R$ 921,69
880	PIVÔ DA BANDEJA	UND	6	R$ 70,00	R$ 420,00
881	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	6	R$ 65,00	R$ 390,00
882	CALÇO DO CAMBIO	UND	4	R$ 240,00	R$ 960,00
883	CALÇO DO MOTOR	UND	6	R$ 340,00	R$ 2.040,00
885	RADIADOR	UND	2	R$ 590,00	R$ 1.180,00
891	CAIXA DE DIREÇÃO	UND	2	R$ 1.700,00	R$ 3.400,00
892	COIFA DO CAMBIO	UND	4	R$35,00	R$ 140,00
894	JUNTA HOMOCINÉTICA DA RODA	UND	4	R$ 317,21	R$ 1.268,82
SUB- TOTAL (R$)					R$ 14.404,54
VEICULO: 02 -L 200 TRITON
ITE M	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	UND	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
896	AMORTECEDOR DIANTEIRA	UND	4	R$ 340,00	R$ 1.360,00
897	AMORTECEDOR TRASEIRA	UND	4	R$ 340,00	R$ 1.360,00
898	AUTOMÁTICO MT. PARTIDA	UND	1	R$ 340,00	R$ 340,00
899	BATENTE BANDEJA	UND	4	R$ 154,36	R$ 617,42
900	BATERIA 70HA	UND	2	R$ 630,00	R$ 1.260,00
901	BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	UND	3	R$ 46,68	R$ 140,05
902
903	BOMBA DE ALTA	UND	1	R$ 6.100,00	R$ 6.100,00
904	BOMBA DAGUA	UND	2	R$ 460,00	R$ 920,00
905
906	BUCHA BANDEJA INFERIOR	UND	5	R$ 119,70	R$ 598,50
907	BUCHA BANDEJA SUPERIOR	UND	5	R$ 98,00	R$ 490,00
908	BUCHA MOLA TRASEIRA	UND	6	R$ 69,84	R$ 419,06
909
910	CILINDRO DE RODA	UND	3	R$ 210,00	R$ 630,00
911	CILINDRO EMBREAGEM MESTRE	UND	3	R$ 500,00	R$ 1.500,00
912	COXIM DO MOTOR	UND	6	R$ 290,00	R$ 1.740,00
913	CRUZETA CARDAN	UND	4	R$ 229,43	R$ 917,70
914
915	DISCO DE FREIO	UND	2	R$ 269,72	R$ 539,45
918	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	6	R$ 147,83	R$ 886,98
919	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UND	6	R$ 38,00	R$ 228,00
920	FLEXIVEL FREIO	UND	3	R$ 70,00	R$ 210,00
921	IMPULSOR MT. PARTIDA	UND	1	R$ 404,59	R$ 404,59
922	INDUZIDO MT. PARTIDA	UND	1	R$ 500,00	R$ 500,00
926	KIT DE ESTABILIZADOR	UND	2	R$ 107,64	R$ 215,27
927	LAMPADA FAROL	UND	10	R$ 12,97	R$ 129,68
928	LAMPADA LANTERNA	UND	10	R$ 2,59	R$ 25,94
929
930	MANGUEIRA INTERCOOLER	UND	3	R$ 76,51	R$ 229,54
931

932	PARABRISA DIANT.	UND	2	R$ 1.000,00	R$ 2.000,00
933	PASTILHA DE FREIO	UND	6	R$ 200,00	R$ 1.200,00
934	PIVO SUSPENSAO INF	UND	6	R$ 200,00	R$ 1.200,00
935	BANDEJA SUSPESNSAO SUP	UND	2	R$ 800,00	R$ 1.600,00
936	PORTA ESCOVAS MT. PARTIDA	UND	3	R$ 84,29	R$ 252,88
937
938	REPARO PINÇA DE FREIO C/ PISTAO	UND	3	R$ 380,00	R$ 1.140,00
942	SEMIEIXO TRASEIRA	UND	2	R$ 1.050,00	R$ 2.100,00
943	SENSOR COMBUSTIVEL	UND	3	R$ 315,00	R$ 945,00
944	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	3	R$ 134,86	R$ 404,59
SUB TOTAL R$					R$ 32.604,61
MÁQUINA: MOTONIVELADORA CAT 120K
ITEM		DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	UND	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
945
946		BATERIA 150	UND	2	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00
952		CHAVE GERAL	UND	1	R$ 249,00	R$ 249,00
953		CILINDRO DE DIREÇAO	UND	2	R$ 1.850,00	R$ 3.700,00
955		CORREIA	UND	3	R$ 550,00	R$ 1.650,00
958		DENTE DO ESCARIFICADOR	UND	12	R$ 400,00	R$ 4.800,00
983		RETENTOR DO CUBO	UND	8	R$ 51,47	R$ 411,77
SUB TOTAL (R$)					13.010,76
MÁQUINA: RETROESCAVADEIRA RANDON
ITEM		DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	UND	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
996
997		ARRUELA DE AJUSTE 1,50 MM	UND	20	R$ 18,00	R$ 360,00
1001		BARRA DIRECAO	UND	5	R$ 470,00	R$ 2.350,00
1002		BATERIA 150	UND	2	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00
1005		CALÇOS	UND	4	R$ 280,00	R$ 1.120,00
1007		CORREIA	UND	4	R$ 160,00	R$ 640,00
1010		MANGUEIRA CILINDROS	UND	6	R$ 280,00	R$ 1.680,00
1011		LAMINAS CONCHA	UND	3	R$ 32,78	R$ 98,33
1012		HASTE CILINDRO	UND	1	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00
1013		PARAFUSO DE LAMINA	UND	100	R$ 8,00	R$ 800,00
1014
1015		PORCA LAMINA	UND	100	R$ 3,80	R$ 380,00
1016		REPARO CILINDRO DE INCLINAÇÃO	UND	2	R$ 123,69	R$ 247,38
1019		REPARO CILINDRO DE PROFUNDIDADE	UND	2	R$ 36,87	R$ 73,74
1022		ROLAMENTO	UND	4	R$ 520,00	R$ 2.080,00
SUB- TOTAL (R$) R$					13.479,46
MÁQUINA: RETROESCAVADEIRA JCB
ITEM		DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	UND	QUANT	P. UNIT.	P. TOTAL
1025
1026		ARRUELA DE AJUSTE 1,50 MM	UND	4	R$ 20,00	R$ 80,00
1027		ARRUELA DE AJUSTE 0,50 MM	UND	4	R$ 17,00	R$ 68,00
1028		ANEL	UND	4	R$ 21,00	R$ 84,00

1029	ANEL	UND	4	R$ 10,00	R$ 40,00
1031	BATERIA 150	UND	1	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
1032	BUCHA PINO	UND	6	R$ 113,00	R$ 678,00
1049	REPARO DA PATOLA	UND	2	R$ 300,00	R$ 600,00
SUB- TOTAL (R$) R$					2.650,00
MAQUINA: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR
ITEM	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	UND	QUANT	P. UNIT.	P. TOTAL
1054
1055	ARRUELA DE AJUSTE 1,50 MM	UND	10	R$ 16,00	R$ 160,00
1056	ARRUELA DE AJUSTE 0,50 MM	UND	10	R$ 16,00	R$ 160,00
1057	ANEL	UND	10	R$ 19,00	R$ 190,00
1058	ANEL	UND	10	R$ 8,50	R$ 85,00
1059
1060	BATERIA 150	UND	1	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
1061	BUCHA PINO	UND	10	R$ 105,00	R$ 1.050,00
1062	CABO ACELERADOR	UND	1	R$ 370,00	R$ 370,00
1069	LAMINAS CONCHA	UND	2	R$ 3.000,00	R$ 6.000,00
1075	REPARO CILINDRO DE DIREÇÃO	UND	6	R$ 245,00	R$ 1.470,00
SUB- TOTAL (R$) R$					10.585,00
MAQUINA: RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND
ITEM	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	UND	QUANT	P. UNIT.	P. TOTAL
1094	CORREIA	UND	8	R$ 160,00	R$ 1.280,00
1102	PORCA LAMINA	UND	10	R$ 6,00	R$ 60,00
1104	REPARO CILINDRO DE DIREÇÃO	UND	4	R$ 235,00	R$ 940,00
SUB- TOTAL (R$)					2.280,00
MAQUINA: RETROESCAVADEIRA X CMG
ITEM	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	UND	QUANT	P. UNIT.	P. TOTAL
1119	BUCHA PINO	UND	10	R$107,00	R$ 1.070,00
1126	MANGUEIRA CILINDROS	UND	8	R$ 320,00	R$ 2.560,00
1132	REPARO CILINDRO DE INCLINAÇÃO	UND	6	R$ 112,52	R$ 675,11
1134	REPARO CILINDRO LEVANTAMENTO	UND	6	R$ 159,20	R$ 955,21
SUB- TOTAL (R$)					5.260,32
MAQUINA: PÁ CARREGADEIRA HL 740-95/PAC; ANO/MOD: 2014
ITEM	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	UND	QUANT	P. UNIT.	P. TOTAL
1154	PINO DE LEVANTAMENTO	UND	10	R$ 275,00	R$ 2.750,00
SUB - TOTAL (R$)					2.750,00
VEICULO: 02 CAMINHÃO CAÇAMBA CARGO 1719US: MARCA FORD
ITEM	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	UND	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1158	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	4	R$ 680,00	R$ 2.720,00

1159	AUTOMATICO DE PARTIDA	UND	1	R$ 350,00	R$ 350,00
1160	BARRA DE DIREÇAO LATERAL	UND	1	R$ 420,00	R$ 420,00
1166	BATERIA 150 HÁ	UND	2	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00
1169	BUCHA ESTABILIZADOR	UND	8	R$ 38,00	R$ 304,00
1170
1171	BUCHA MOLA DIANTEIRA	UND	8	R$ 55,00	R$ 440,00
1172	CABO ACELERADOR	UND	2	R$ 179,55	R$ 359,10
1176	COMPRESSOR DE AR	UND	1	R$ 3.150,00	R$ 3.150,00
1177
1178	CORPO DISTRIBUIÇAO	UND	1	R$ 1. 041,39	R$ 1. 041,39
1179
1180	CRUZETA	UND	2	R$ 415,00	R$ 830,00
1181	CUICA DE FREIO	UND	4	R$ 410,00	R$ 1.640,00
1182	EMBUCHAMENTO	UND	1	R$ 510,00	R$ 510,00
1183
1184	EMBREAGEM VISCOSA	UND	1	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
1185	ESPELHO RETROVISOR	UND	4	R$ 157,00	R$ 628,00
1186	FAROL PRINCIPAL	UND	2	R$ 240,60	R$ 481,19
1194	KIT DE EMBREAGEM	UND	2	R$ 3.100,00	R$ 6.200,00
1197	LANTERNA TRASEIRA	UND	5	R$ 170,00	R$ 850,00
1207	PARAFUSO DE RODA	UND	30	R$ 37,00	R$ 1.110,00
1210	PALHETA LIMPADOR	UND	5	R$ 45,00	R$ 225,00
1211	PINO DE MOLA TRASEIRO	UND	8	R$ 40,00	R$ 320,00
1212	TERMINAL DIREÇAO ESQUERDA	UND	4	R$ 165,00	R$ 660,00
1213	TERMINAL DIREÇAO DIREITO	UND	4	R$ 165,00	R$ 660,00
1214	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UND	2	R$ 1.000,00	R$ 2.000,00
1215
1216	REGULADOR DE FREIO	UND	2	R$ 390,00	R$ 780,00
1232	SEMI EIXO	UND	2	R$ 1.050,00	R$ 2.100,00
1239	VALVULA DE PROTEÇAO DE FREIO	UND	3	R$549,00	R$ 1.647,00
SUB - TOTAL (R$)0					33.425,69
VALOR TOTAL PEÇAS R$					795.149,74

3.2 – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor unitário de acordo com o Anexo I.

3.3 –O pagamento deverá ser efetuado, em até 25 (vinte e cinco) dias após a liquidação da despesa, que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, pela Secretaria Municipal, após o efetivo fornecimento dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal atestada pelo funcionário responsável da Secretaria Municipal, no valor correspondente ao quantitativo comprovadamente fornecido.

3.3.1 - A empresa vencedora da licitação emitirá a Nota Fiscal da própria empresa no momento da entrega, em 03 (três) vias, a qual será encaminhada para pagamento após o recebimento e o aceite completo dos produtos.

3.3.2 - As notas fiscais deverão, obrigatoriamente, ter exarado em seu corpo o número da nota de xxxxxxx.

3.3 – A LICITANTE que vier a ser contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor da fatura, pelo não cumprimento do fornecimento, desde que comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura mensal.

3.4 – Nenhum pagamento será efetuado à LICITANTE que vier a ser contratada que esteja em débito para com a Administração, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade.

3.5 - A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar a Prefeitura Municipal de Santa Cruz, para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados:

3.5.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, através da CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL expedido pela Secretaria da Fazenda Estadual.

3.5.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, através de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal.

3.5.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal no. 8.212/1991.

3.5.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal.

3.5.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943

3.6 - O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada.

3.7 - Eventual alteração de preços em decorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato só será examinada mediante apresentação de documentos que comprovem, de forma inequívoca, a alteração da relação encargos/retribuição inicialmente pactuada.

3.8- Caso de ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela contratante, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data de seu efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% ao mês ou 6% ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I = TX

I = (6 / 100):365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - As despesas em decorrência do objeto deste Contrato correrão por conta das seguintes

dotações orçamentárias:

GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 041 122 0002 2005

Elemento de Despesa: 33.90.30 -00 outros materiais de consumo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 041 122 0002 2095

Elemento de Despesa: 33.90.30 -00 outros materiais de consumo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 10 122 0002 2064

Elemento de Despesa: 33.90.30 -00 outros materiais de consumo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 12 361 0014 2025

Elemento de Despesa: 33.90.30 -00 outros materiais de consumo

SECRETARIAMUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 041 121 0002 2010

Elemento de Despesa: 33.90.30 -00 outros materiais de consumo

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 15 451 0002 2050

Elemento de Despesa: 33.90.30 -00 outros materiais de consumo

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 08 122 0002 2019

Elemento de Despesa: 33.90.30 -00 outros materiais de consumo

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 20 122 0002 2052

Elemento de Despesa: 33.90.30 -00 outros materiais de consumo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SPORT

Unidade Orçamentária: 13 392 1000 2044

Elemento de Despesa: 33.90.30 -00 outros materiais de consumo CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1 -O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for a vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA SEXTA - DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

6.1 - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS

7.1 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por

cento), do valor total contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, devendo o valor da multa ser recolhido ao setor de tesouraria deste município, no prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento da notificação.

7.2-A CONTRATADA ficará sujeita à multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste edital, ou pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual.

7.3 – A multa que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela PMSC-PE, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já previstas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento ora pactuado, dentre elas, carga, descarga, armazenagem, frete, impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais.

8.2 – Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a sofrer a CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência do fornecimento, objeto deste contrato.

8.3 – Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar funcionários e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE, ou terceiros, verificados em decorrência do fornecimento, objeto deste contrato.

8.4 – Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência do fornecimento, não sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes.

8.5 – Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize o fornecimento.

8.6 - Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva independente de solicitação.

8.7 -- Emitir Nota Fiscal referente ao fornecimento durante o mês de referência, para fins de atestação e liquidação pela CONTRATANTE.

8.8 - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais.

8.9 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer impedimento no fornecimento dos produtos.

8.10 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de reclamações trabalhistas.

8.11 –Entregar o objeto em perfeitas condições de uso e consumo, no local, dia e horário nos locais indicados por escrito pela Secretaria.

8.12 - Proceder à entrega, de acordo com sua proposta e, com as normas e condições previstas no Edital para PREGÃO ELETRÔNICO/SRP nº.005/2022/PMSC/FMS/FMAS e anexos, inclusive com as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e criminalmente, pelas consequências de sua inobservância total ou parcial.

8.16 - À contratada poderá ser acrescido ou diminuído o objeto dentro dos limites estabelecidos na Lei nº. 8.666/93 e alterações.

8.17–Entregar o objeto solicitado pela Secretaria conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas neste contrato e na sua proposta.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 – Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula Terceira deste instrumento.

9.2 – Designar, por meio da Contratante, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização do fornecimento ora pactuado.

9.3 – Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais.

9.4 - Anotar as falhas decorrentes da execução do contrato, em registro próprio e comunicar imediatamente a contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

9.5 – Aplicar à contratada as sanções regulamentares e contratuais, quando se fizer necessário, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa;

9.6 -Prestar as informações e os esclarecimentos que xxxxxx a ser solicitados pela contratada.

9.7 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos.

9.8 - Notificar o contratado, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes no objeto, para que sejam corrigidos.

9.9 - Verificar se o objeto entregue pela contratada está em conformidade com as especificações técnicas e funcionalidades constantes deste contrato podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer item que esteja em desacordo com as especificações técnicas descritas no edital/contrato e na proposta da contratada.

9.10 -Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos produtos verificando o atendimento às especificações e demais normas técnicas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações, ficando facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 87, da Lei supra referida.

10.2 - As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao

CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência do inadimplemento das condições contratuais.

10.3 - O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer das partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, e ainda:

a) Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, espontânea, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRATADA direito a reclamação ou indenização;

b) Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

b.1 - Falência ou liquidação da CONTRATADA;

b.2 - Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua fusão ou cisão, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE;

b.3 - Interrupção ou atraso no fornecimento dos produtos, objeto deste contrato;

b.4- Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda, má fé da CONTRATADA;

b.5 - Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato.

10.4 - O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do CONTRATANTE e que tornem impossível o fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1- Conforme Art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, “Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.”

11.2- Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas no instrumento contratual e pela verificação de quaisquer das situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº. 8.666/93, a Administração poderá aplicar as seguintes penalidades sem o prejuízo de outras:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta definitiva, pela recusa injustificada do adjudicatário de aceitar a Nota de Xxxxxxx, sem prejuízo para as demais penalidades;

c) multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia de atraso injustificado, calculado sobre o valor da parcela não entregue da Nota de Empenho, até o 15º (décimo quinto) dia, sem prejuízo das demais penalidades;

d) multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia de atraso injustificado, calculado sobre o valor da parcela não entregue da Nota de Empenho, a partir do 15º dia, sem prejuízo das demais penalidades;

e) multa de 10%(dez por cento) calculada sobre o valor da parcela não entregue da Nota de Empenho, pela recusa injustificada no fornecimento nela relacionado, sem prejuízo das demais penalidades;

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a Administração, por um período não superior a 02 (dois) anos;

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93.

11.2 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela PMSC-PE.

11.3 - As penalidades previstas no presente Edital e seus anexos poderão ser relevadas, em todo ou em parte, quando o atraso no fornecimento for devidamente justificado e comprovados pela licitante a ser contratada, por escrito no prazo máximo de 05 (cinco) dias da ocorrência, em caso fortuito ou motivo de força maior.

11.4 - Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta do Município de SANTA CRUZ, através de Guia de Recolhimento fornecida pela Fundo Municipal de Administração e Finanças, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a administração da reter o valor correspondente de pagamento futuros devidos à contratada, ou ainda cobrá-las judicialmente, segundo a Lei 6.830/80, com os encargos correspondentes.

11.5 - As penalidades referidas no caput do artigo 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações não se aplicam às demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação das propostas, que não aceitarem fornecer os produtos.

11.6 - Para as penalidades previstas neste contrato será garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

11.7 – As multas a que se referem aos itens anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pela PMSC-PE, da garantia contratual ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

12.1– O fornecimento constante neste contrato será fiscalizado por servidor ou comissão de servidores designados pela (s) Secretaria(s), doravante Sra. Xxx Xxxxx xx Xxxxx Xxxxx, nos termos do art 67 da lei n.º 8.666/93denominados “Fiscalização”, que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual.

12.2 – Ao Fiscal do contrato compete, entre outras atribuições:

I – Solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

II – Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;

III – Encaminhar à Secretaria Municipal de Finanças, os documentos que relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes a pagamento;

IV - Zelar pelo efetivo cumprimento e execução das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos à Prefeitura Municipal de Santa Cruz.

V - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução do fornecimento/serviços e/ou obras contratadas, bem como indicar as eventuais glosas das faturas e providenciar, quando for o caso, o recibo ou termo circunstanciado necessário ao recebimento do objeto do contrato e enviar ao Gestor do Contrato no prazo de 2 (dois) dias úteis para o pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento de contrato.

VI - Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes;

VII - Controlar o saldo do empenho em função do valor da fatura, de modo a possibilitar reforço de novos valores ou anulações parciais;

VIII - Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando ao Gestor do Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados;

IX - Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de reposição, destinados à execução do objeto contratado, principalmente quanto à sua quantidade e qualidade;

X- Formalizar, sempre, os entendimentos com a Contratada ou seu Preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais;

XI - Manter o controle nominal dos empregados da Contratada vinculados ao contrato, bem como exigir que se apresentem uniformizados, com crachá de identificação e bom comportamento;

XII - Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que cabível, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar o fornecimento;

XIII - Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades;

12.3 - O servidor designado Fiscal de Contrato deverá manter cópia dos seguintes documentos, para que possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada:

a) termo contratual;

b) todos os aditivos, se existentes;

c) edital da licitação;

d) especificação técnica, projeto básico ou termo de referência;

e) proposta da Contratada;

f) relação de faturas recebidas e pagas;

g) toda correspondência com a Contratada.

12.4 - O Fiscal do Contrato, quando da proximidade do encerramento da vigência contratual deverá consultar a Área Requisitante ou demandante (Secretaria) responsável pela demanda da contratação, sobre seu interesse na continuidade do mesmo, a qual deverá, em tempo hábil, manifestar-se sobre a permanência da necessidade da Administração em manter aquele contrato, bem como de seu interesse na prorrogação da vigência contratual.

12.4.1 - Após essa manifestação, o Fiscal do Contrato deverá elaborar uma nota técnica informando sobre a qualidade da prestação dos serviços/fornecimento e eventuais ocorrências porventura existentes que será encaminhada à Área de Acompanhamento, unidade da estrutura organizacional da Secretaria, responsável pelo Controle dos Contratos para continuidade nos trâmites, observando-se os prazos consignados no Subitem 13.2 deste contrato.

12.4.2 - No caso de ser indicada a necessidade de nova licitação para a continuidade do fornecimento, deverá o Fiscal de Contrato submeter o assunto à autoridade competente da Área Requisitante, para que esta promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, que deverá ser encaminhado ao Gestor do Contrato com a antecedência mínima necessária à realização da nova contratação.

12.4.3 - Cumpre também ao Fiscal do Contrato, além da conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação das respectivas garantias contratuais, quando for o caso, informar à Secretaria responsável pelos procedimentos licitatórios e contratações, o eventual descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades.

12.5 – A ação de Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GESTÃO DO CONTRATO

13.1 – A gestão do presente contrato será realizada por servidor (a) designado (a) pela Secretaria, doravante Sra. Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxx

13.2 – Ao Gestor compete, entre outras atribuições:

a) Zelar pela observância dos termos constantes do edital, projeto básico ou equivalente, bem como dos contratos ou instrumentos hábeis de substituí-los, e seus eventuais aditamentos, de modo a garantir a qualidade dos produtos fornecidos e o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelas partes;

b) Coordenar a atividade do Fiscal do Contrato, solicitando-lhe todas as informações que entender necessárias e adotando as devidas providências para as questões que venha a tomar conhecimento;

c) Manter registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, inclusive o controle do saldo contratual;

d) Encaminhar para pagamento as faturas ou notas fiscais atestadas pelo Fiscal do Contrato;

e) Comunicar e justificar formalmente à unidade demandante quando da necessidade de:

e.1) alteração contratual, para melhor adequar seus termos, qualitativa ou quantitativamente, às necessidades do órgão, em especial ao observar que o saldo contratual restante será insuficiente para atender as expectativas de utilização;

e.2) rescisão do instrumento de contrato, por perda do objeto ou conveniência da Administração; e;

e.3) abertura de novos procedimentos licitatórios, desde que com antecedência mínima de 7 (sete) meses do término contratual, ou assim que for detectada a necessidade, em decorrência da inadequação ou insuficiência do atual para atender as expectativas do órgão ou em razão da impossibilidade de prorrogação do contrato, inclusive inabilitação da empresa que a impeça de contratar com a Administração;

f) Comunicar à unidade de acompanhamento, com a anuência da unidade demandante, e com antecedência mínima de 4 (quatro) meses do término contratual, da necessidade de prorrogação contratual, quando legalmente prevista, apresentando para tanto as devidas justificativas;

g) Submeter à unidade de acompanhamento, para as providências cabíveis, pleitos da Contratada referentes a reajustes, repactuações e reequilíbrios econômico-financeiros;

h) Elaborar documento, quando solicitado, acerca da capacidade técnica de fornecedores, executantes de obras e prestadores de serviços e submetê-lo à unidade de acompanhamento com vistas à expedição dos respectivos atestados ou instrumentos correlatos;

i) Notificar formalmente a Contratada quando forem constatados inadimplementos contratuais, para, dentro de um prazo razoável, elaborar manifestação e solução do problema;

j) Submeter os casos de inadimplementos contratuais à unidade de acompanhamento, mediante comunicação de ocorrência, sempre que, depois de notificada, a Contratada não apresentar solução satisfatória dentro do prazo, ou quando a frequência dos registros prejudique a consecução do objeto da contratação;

k) Coordenar pesquisas mercadológicas, a serem executadas pelo Fiscal do Contrato, para verificar a economicidade dos preços praticados e atestar a compatibilidade com os preços de mercado, com vistas a monitorar periodicamente os custos de contratação e apoiar, sempre que solicitado, a unidade de acompanhamento por ocasião das prorrogações contratuais, repactuações, reajustes e reequilíbrios econômico-financeiros;

l) Encaminhar para conhecimento e providências da unidade demandante questões relevantes que, por motivos técnicos ou legais justificáveis, não puder solucionar;

m) Formalizar todo e qualquer entendimento com a Contratada ou o seu preposto, assim como documentar por meio de atas as reuniões realizadas com os mesmos;

n) Possuir obrigatoriamente, conhecimentos sobre o objeto da contratação, para acompanhar a execução de contratos e de outros instrumentos hábeis e promover as medidas necessárias ao alcance do seu objeto e no interesse da Administração; e

13.2.1 - Havendo novo procedimento licitatório em curso, se houver possibilidade legal de prorrogação e o objeto contratado não puder ter descontinuidade de cobertura contratual, o Gestor do Contrato deverá comunicar interesse na prorrogação, observado o estabelecido na “alínea f”, expressando as eventuais ressalvas assim como a necessidade de previsão de rescisão contratual a qualquer tempo no interesse da Administração.

13.2.2 - A solicitação de que trata a “alínea k” deste item deverá ser atendida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, quando não se tratar do caso previsto no parágrafo seguinte.

13.2.3 - Sempre que a antecedência mínima estipulada na “alínea f” deste item não puder ser atendida, o Gestor do Contrato deverá justificar o atraso e providenciar a pesquisa mercadológica de que trata a “alínea k”, em tempo hábil, sob pena de responsabilização a quem der causa.

13.2.4 - Quando a unidade de acompanhamento for notificada da necessidade de prorrogação e receber a pesquisa mercadológica que comprove as condições vantajosas da prorrogação, com antecedência menor que 21 (vinte e um) dias corridos, a contar do término da vigência do contrato, a demanda somente será atendida com autorização prévia e expressa da Secretária Municipal de Administração e Finanças;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 - Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado e subordinado à CONTRATADA, não tendo com a CONTRATANTE nenhuma relação jurídica sobre qualquer título ou fundamento.

13.2 -A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização se ocorrer, provisória ou definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional ao fornecimento efetivamente realizado.

13.3 - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.

13.4 - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei nº 8.666/93 e, alterações posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de Direito.

13.5 - A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de SANTA CRUZ, Estado de Pernambuco, como competente para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos.

SANTA CRUZ– PE,04 de março de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXX

ÓRGÃO GERENCIADOR

TESTEMUNHAS:

PARAIBANA PEÇAS LTDA - ME CNPJ: 10.585.099/0001-94 FORNECEDOR REGISTRADO

CPF/MF n.º

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