CONTRATO Nº 0107/2022-PMC.
CONTRATO Nº 0107/2022-PMC.
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0107/2022-PMC, CELEBRADA ENTRE PREFEITURA DE CHAVES E A EMPRESA X X XXXXX XXXXXX, TENDO COMO OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CHAVES-PA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES, através da Prefeitura Municipal de Chavés , neste ato denominada CONTRATANTE, com sede na Xxxxxxx Xxxx, x/x, xx xxxxxx xx Xxxxxx/XX, neste Estado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.888.111/0001-37 , representada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, XXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXX, brasileiro, casado, portador do CPF nº 000.000.000-00 e do RG n° 2617832 (SSP/PA), residente na Xxx Xxxxx Xxx, x/x, xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx/XX, e de outro lado a empresa X X XXXXX XXXXXX, inscrita no CNPJ/MF nº 17.958.229/0001-36, com sede na Xxxxxxx Xxxx, X/X, Xxxxxx/XX, XXX 00.000-000, neste ato representada por seu sócio proprietário, Srº XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, inscrito no Registro Geral sob nº 458347 (PC/PA) e inscrito no CPF/MF nº 000.000.000-00, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA, RESOLVEM celebrar o presente Contrato
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Contrato tem como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CHAVES-PA
ITENS CONTRATO – EMPRESA X X XXXXXX XXXXX LTDA,
Nº ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
2 | ARGAMASSA - PACOTE C/ 20KG | 300 | PC | R$ 30,00 | R$ 9.000,00 |
3 | ARGAMASSA PISO SOBRE PISO | 300 | PC | R$ 60,00 | R$ 18.000,00 |
11 | COTOVELO 90° EM AÇO CARBONO 1 | 9 | UN | R$ 11,20 | R$ 100,80 |
12 | ESPUDE P/ VASO SANITÁRIO | 15 | UN | R$ 6,20 | R$ 93,00 |
13 | PARAFUSOS P/ VASO SANITÁRIO | 30 | UN | R$ 21,20 | R$ 636,00 |
14 | REGADOR DE PLANTA EM PLÁSTICO 10 LITROS | 3 | UN | R$ 85,00 | R$ 255,00 |
00 | XXXX XXXXXXXXX COMUM | 22,5 | UN | R$ 218,00 | R$ 4.905,00 |
17 | TINNER 900ML | 30 | UN | R$ 22,00 | R$ 660,00 |
19 | ARAME LISO 15X17 - ROLO C/ 1.000M | 3,5 | UN | R$ 1.231,20 | R$ 4.309,20 |
21 | ARAME RECOZIDO GALVANIZADO | 7,5 | KG | R$ 29,90 | R$ 224,25 |
22 | ARRUELA LISA DE 1/2" | 300 | UN | R$ 0,85 | R$ 255,00 |
23 | ARRUELA LISA DE 3/8" | 300 | UN | R$ 0,60 | R$ 180,00 |
25 | ARRUELA LISA DE 5/8" | 300 | UN | R$ 0,35 | R$ 105,00 |
27 | BARRA ROSCADA 1/2" 1M | 75 | UN | R$ 23,25 | R$ 1.743,75 |
29 | BARRA ROSCADA 5/16" 1M | 75 | UN | R$ 11,20 | R$ 840,00 |
31 | PARAFUSOS COM BUCHA DE FIXAÇÃO Nº 06 | 30 | DZ | R$ 5,15 | R$ 154,50 |
33 | PARAFUSOS COM BUCHA DE FIXAÇÃO Nº 10 | 15 | DZ | R$ 26,15 | R$ 392,25 |
35 | CABO DE AÇO 1/2" | 30 | M | R$ 20,60 | R$ 618,00 |
37 | CADEADO E-15 | 23 | UN | R$ 23,65 | R$ 543,95 |
39 | CADEADO E-45 | 23 | UN | R$ 65,90 | R$ 1.515,70 |
41 | CADEADO E-60 | 23 | UN | R$ 128,00 | R$ 2.944,00 |
47 | CHAPA GALVANIZADA N° 18 | 9 | UN | R$ 645,00 | R$ 5.805,00 |
49 | DOBRADIÇES3" ZINCADA | 15 | PAR | R$ 29,90 | R$ 448,50 |
51 | DOBRADIÇAS P/ PORTÃO FERRO DE 4" | 9 | UN | R$ 29,95 | R$ 269,55 |
53 | ENCERADO AZUL 4M | 30 | M | R$ 19,90 | R$ 597,00 |
57 | LAJOTA | 600 | M | R$ 65,90 | R$ 39.540,00 |
61 | MARRETA COM CABO 2KG | 3,5 | UN | R$ 56,00 | R$ 196,00 |
63 | MARTELO DE UNHA 27MM COM CABO | 12 | UN | R$ 56,00 | R$ 672,00 |
65 | PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA 71CM | 18 | UN | R$ 99,90 | R$ 1.798,20 |
67 | PARAFUSADEIRA ELÉTRICA RECARREGÁVEL | 0,5 | UN | R$ 1.000,00 | R$ 500,00 |
0 | |||||
69 | PICARETA COM CABO | 18 | UN | R$ 136,00 | R$ 2.448,00 |
71 | MANGUEIRA LONADA DE 3/8" | 45 | M | R$ 355,00 | R$ 15.975,00 |
73 | FECHADURA PARA PORTA DE ENROLAR | 15 | UN | R$ 49,90 | R$ 748,50 |
76 | GRAMPO P/ CERCA GALVANIZADO | 4,5 | KG | R$ 22,00 | R$ 99,00 |
77 | IMPERMEABILIZADOR1 L ADITIVO | 225 | L | R$ 26,00 | R$ 5.850,00 |
79 | MANGUEIRA PVC TRANSPARENTE 3/4" | 45 | M | R$ 8,70 | R$ 391,50 |
83 | PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,2 X 25 C/ PORCA | 15 | DZ | R$ 17,25 | R$ 258,75 |
85 | PARAFUSO CABEÇA CHATA 3.5X13 X/ XXXXX | 00 | XX | R$ 21,20 | R$ 318,00 |
87 | PORCA DE 3/8" | 300 | UN | R$ 1,35 | R$ 405,00 |
89 | PORCA DE 5/16" | 300 | UN | R$ 2,85 | R$ 855,00 |
99 | RODA FORRO PVC 6M | 30 | UN | R$ 23,70 | R$ 711,00 |
101 | TELA PLÁSTICA 2,0 X 100M | 1,5 | UN | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
104 | VERGALHÃO 5/16", VARA C/ 12M | 75 | UN | R$ 81,00 | R$ 6.075,00 |
107 | MALHA POP DE FERRO 4.2 10X10 | 90 | UN | R$ 196,00 | R$ 17.640,00 |
109 | METALON 20X20 GALVANIZADO (0,95) GROSSO | 15 | UN | R$ 65,00 | R$ 975,00 |
110 | METALON 20X30 GALVANIZADO | 15 | UN | R$ 75,00 | R$ 1.125,00 |
111 | METALON 30X20 GALVANIZADO | 15 | UN | R$ 84,00 | R$ 1.260,00 |
115 | TELHA DE AMIANTO 2,44X0,50 | 150 | UN | R$ 28,70 | R$ 4.305,00 |
116 | TELHA DE CERÂMICA COMUM (1 MILHEIRO) | 1,5 | UN | R$ 2.249,00 | R$ 3.373,50 |
117 | TELHA DE CERÂMICA PLAM (1 MILHEIRO) | 7,5 | UN | R$ 2.245,00 | R$ 16.837,50 |
119 | TIJOLO DE CERÂMICA COM 6 FUROS 7X11X21 (1 MILHEIRO) | 42 | UN | R$ 1.124,90 | R$ 47.245,80 |
121 | ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO DN100 | 9 | UN | R$ 19,90 | R$ 179,10 |
123 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D`ÁGUA DE 20MM | 36 | UN | R$ 34,70 | R$ 1.249,20 |
125 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D`ÁGUA DE 40MM | 24 | UN | R$ 43,00 | R$ 1.032,00 |
127 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D`ÁGUA DE 60MM | 30 | UN | R$ 71,20 | R$ 2.136,00 |
129 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO BOLSA E ROSCA 25CM | 45 | UN | R$ 3,10 | R$ 139,50 |
131 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO BOLSA E ROSCA 50CM | 45 | UN | R$ 10,90 | R$ 490,50 |
133 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25MM X 20MM | 54 | UN | R$ 1,85 | R$ 99,90 |
141 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60MM X 25MM | 54 | UN | R$ 8,70 | R$ 469,80 |
143 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 60MM X 50MM | 54 | UN | R$ 28,70 | R$ 1.549,80 |
145 | CHUVEIRO PLÁSTICO 1/2" CANO MÉDIO | 11 | UN | R$ 37,25 | R$ 409,75 |
149 | COLAR DE 60MM PVC RÍGIDO | 11 | UN | R$ 21,20 | R$ 233,20 |
150 | CURVA 90° COM ROSCA 1.1/4 PVC | 4,5 | UN | R$ 21,20 | R$ 95,40 |
151 | CURVA 90° COM ROSCA 1" PVC | 4,5 | UN | R$ 22,25 | R$ 100,13 |
153 | CURVA 90° COM ROSCA DE 2" PVC | 11 | UN | R$ 43,35 | R$ 476,85 |
155 | CURVA PVC 1/2" | 11 | UN | R$ 6,20 | R$ 68,20 |
157 | FITA VEDA ROSCA 50M | 11 | UN | R$ 29,90 | R$ 328,90 |
159 | JOELHO 90° C/BOLSA / NEL 40MM PVC ESGOTO | 11 | UN | R$ 4,99 | R$ 54,89 |
161 | JOELHO 90º C/BOLSA / NEL 75MM PVC ESGOTO | 11 | UN | R$ 15,00 | R$ 165,00 |
163 | JOELHO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 90° 32X25MM PVC | 11 | UN | R$ 16,00 | R$ 176,00 |
165 | JOELHO SOLDÁVEL 90° 25MM PVC | 11 | UN | R$ 2,49 | R$ 27,39 |
167 | LUVA PVC 1/2 ROSCÁVEL | 11 | UN | R$ 4,99 | R$ 54,89 |
169 | LUVA DE UNIÃO DE 1" | 7,5 | UN | R$ 12,25 | R$ 91,88 |
171 | LUVA PVC 3/4 ROSCÁVEL | 15 | UN | R$ 7,25 | R$ 108,75 |
173 | LUVA SIMPLES SOLDÁVEL 20MM PVC | 11 | UN | R$ 2,45 | R$ 26,95 |
175 | NIPEL 25X3/4 | 7,5 | UN | R$ 4,99 | R$ 37,43 |
177 | RALO SINFONADO 100MM PVC | 11,25 | UN | R$ 34,90 | R$ 392,63 |
185 | TUBO DE DESCARGA P/VASO SANITÁRIO PVC | 11 | UN | R$ 29,90 | R$ 328,90 |
187 | TUBO PVC ESGOTO 200MM 6M | 11 | UN | R$ 487,00 | R$ 5.357,00 |
189 | TUBO PVC ESGOTO 100MM 6M | 22,5 | UN | R$ 106,00 | R$ 2.385,00 |
191 | TUBO PVC ESGOTO 40MM 6M | 15 | UN | R$ 56,20 | R$ 843,00 |
203 | TAMPÃO DE 1" | 11 | UN | R$ 7,25 | R$ 79,75 |
205 | UNIÃO ROSCÁVEL 1" PVC | 11 | UN | R$ 70,00 | R$ 770,00 |
207 | UNIÃO ROSCÁVEL DE 2" PVC | 11 | UN | R$ 149,00 | R$ 1.639,00 |
209 | UNIÃO SOLDÁVEL 20MM PVC | 11 | UN | R$ 20,00 | R$ 220,00 |
211 | VÁLVULA DE SUCÇÃO 1" METAL | 7,5 | UN | R$ 55,00 | R$ 412,50 |
215 | SIFÃO P/ PIA | 22,5 | UN | R$ 12,25 | R$ 275,63 |
217 | COLHER DE PEDREIRO QUADRADA COM CABO DE MADEIRA 8 | 9 | UN | R$ 42,00 | R$ 378,00 |
221 | CORANTE LÍQUIDO XADREZ 50ML | 75 | UN | R$ 6,20 | R$ 465,00 |
223 | FIXADOR P/CAL- EMBALAGEM 150ML | 45 | UN | R$ 82,25 | R$ 3.701,25 |
225 | LIXA N° 120 | 105 | FLH | R$ 2,20 | R$ 231,00 |
227 | LIXA P/FERRO N° 100 | 105 | FLH | R$ 5,90 | R$ 619,50 |
229 | MASSA ACRÍLICA 3,6L | 60 | GAL | R$ 32,10 | R$ 1.926,00 |
231 | MASSA CORRIDA 3,6L | 60 | GAL | R$ 26,70 | R$ 1.602,00 |
233 | PINCEL 1" | 18 | 120 UN | R$ 7,45 | R$ 134,10 |
235 | PINCEL 3" | 15 | UN | R$ 23,70 | R$ 355,50 |
238 | PINCEL DE SEDA LETRAS Nº 16 | 11 | UN | R$ 23,70 | R$ 260,70 |
239 | SELADOR PARA PAREDE | 15 | UN | R$ 139,00 | R$ 2.085,00 |
240 | QUIMICAL | 30 | L | R$ 43,70 | R$ 1.311,00 |
241 | ROLO DE LÃ 23CM | 11 | UN | R$ 34,99 | R$ 384,89 |
243 | SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS | 15 | UN | R$ 116,05 | R$ 1.740,75 |
247 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6L | 15 | GAL | R$ 104,60 | R$ 1.569,00 |
251 | VERNIZ 3,6L | 6 | GAL | R$ 137,45 | R$ 824,70 |
252 | TINTA ASFÁLTICA PRETO | 15 | UN | R$ 703,70 | R$ 10.555,50 |
253 | TINTA ASFÁLTICA AMARELO | 15 | UN | R$ 703,70 | R$ 10.555,50 |
291 | ALICATE DE PRESSÃO | 0,5 | UN | R$ 78,70 | R$ 39,35 |
293 | ANCINHO PÉ DE GALINHA | 7,5 | UN | R$ 22,45 | R$ 168,38 |
295 | BROCA AÇO RÁPIDO 1/2" | 7,5 | UN | R$ 32,45 | R$ 243,38 |
297 | BROCA AÇO RÁPIDO 3/8" | 7,5 | UN | R$ 20,90 | R$ 156,75 |
301 | BROCA CHATA 5/16" | 7,5 | UN | R$ 22,75 | R$ 170,63 |
303 | BROCA P/ CONCRETO 06MM | 7,5 | UN | R$ 9,85 | R$ 73,88 |
305 | BROCA P/ CONCRETO 10MM | 7,5 | UN | R$ 14,95 | R$ 112,13 |
307 | CÂMARA DE AR P/ CARRINHO DE MÃO | 15 | UN | R$ 74,90 | R$ 1.123,50 |
308 | CARRINHO DE MÃO PNEU C/ CÂMARA, COMUM | 15 | UN | R$ 369,90 | R$ 5.548,50 |
309 | CARRINHO DE MÃO PNEU C/CÂMARA BACIA PLÁSTICA | 7,5 | UN | R$ 306,20 | R$ 2.296,50 |
311 | CHAVE DE TUBO 24" | 1 | UN | R$ 145,90 | R$ 145,90 |
313 | CHAVE BICO DE PAPAGAIO MÉDIA | 0,5 | UN | R$ 149,90 | R$ 74,95 |
315 | CHAVE DE FENDA MÉDIA | 0,5 | UN | R$ 11,90 | R$ 5,95 |
317 | DISCO DE CORTE 2 TELAS | 7,5 | UN | R$ 23,65 | R$ 177,38 |
321 | DISCO DIAMANTADO SECO | 7,5 | UN | R$ 67,45 | R$ 505,88 |
323 | ENXADA MÉDIA X/ XXXX XX XXXXXXX | 0 | UN | R$ 103,00 | R$ 927,00 |
325 | ESPATÚLA M | 1,5 | UN | R$ 23,90 | R$ 35,85 |
327 | XXXXX XX XXXX | 0 | UN | R$ 39,90 | R$ 359,10 |
329 | GADANHO | 4,5 | UN | R$ 52,45 | R$ 236,03 |
331 | LIMA TRIANGULO 4" P/ SERROTE | 1,5 | UN | R$ 24,45 | R$ 36,68 |
333 | MARRETA COROA C/ CABO DE MADEIRA 3KG | 0,5 | UN | R$ 13,70 | R$ 6,85 |
335 | PÁ DE BICO C/ CABO DE MADEIRA | 9 | UN | R$ 96,10 | R$ 864,90 |
337 | SERRA CIRCULAR VÍDEA4" | 1,5 | UN | R$ 96,20 | R$ 144,30 |
339 | SERRA P/ MÁQUINA TICO-TICO | 3 | UN | R$ 47,45 | R$ 142,35 |
341 | TARRACHA DE 1" | 3,5 | UN | R$ 84,45 | R$ 295,58 |
343 | TARRACHA DE 1/2" | 3,5 | UN | R$ 41,20 | R$ 144,20 |
345 | TRENA 5M C/ TRAVA | 5 | UN | R$ 41,20 | R$ 206,00 |
347 | TAMBOR P/ LIXO 200 LITROS | 15 | UN | R$ 405,00 | R$ 6.075,00 |
349 | BOTA DE BORRACHA CANO MÉDIO, PRETA | 11,5 | PAR | R$ 60,90 | R$ 700,35 |
354 | LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA | 300 | PRA | R$ 5,85 | R$ 1.755,00 |
355 | LUVA PVC FORRADA CANO MÉDIO | 22,5 | PRA | R$ 18,65 | R$ 419,63 |
357 | LUVA RASPA DE COURO CANO MÉDIO | 7,5 | PRA | R$ 23,90 | R$ 179,25 |
359 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO | 15 | UN | R$ 13,70 | R$ 205,50 |
361 | CAPA DE CHUVA COM CAPUZ, MANGA LONGA | 10,5 | UN | R$ 110,00 | R$ 1.155,00 |
0 | |||||
363 | CAPACETE CONJUGULAR | 3,5 | UN | R$ 31,00 | R$ 108,50 |
365 | VELA DE IGNIÇÃO | 3,75 | PAR | R$ 235,00 | R$ 881,25 |
367 | XXXXX XX XXXXXXX - XXXXXXX XXXXXXXX 0000 (XXX), XXXXX: 360 (L/), CORRENTE 15,0A, VOLTAGEM: 127/60 HZ | 0,5 | UM | R$ 2.780,00 | R$ 1.390,00 |
368 | BOMBA D`ÁGUA CENTRIFUGA MONO FASICA 1CV, 750W, 3500RPM, RECALQUE/SUCÇAO DE | 0,5 | UM | R$ 2.240,00 | R$ 1.120,00 |
371 | BOMBA D’ÁGUA INJETORA 1CV, 750W, 110/220V, ROTAÇÃO: 3500RPM, VASÃO MÁXIMA. 1500L/H, RELCAQUE: 3/4, SUCÇÃO: 1.1/4 | 0,5 | UM | R$ 2.570,00 | R$ 1.285,00 |
373 | BOMBA D’ÁGUA INJETORA 3CV DE 1.1/4 110/220V | 1 | UM | R$ 4.573,85 | R$ 4.573,85 |
375 | BOMBA D’ÁGUA SUBMERSA 5.6- SSR-06, 2,0CV T 220V MDS FF C/ QUADRO PDT PLUS ECP, 2,0VC 220V SOFTB | 1 | UM | R$ 2.374,00 | R$ 2.374,00 |
386 | LAJE PRÉ MOLDADA TRELIÇADA INCLUSO ISOPOR (SEM APLICAÇÃO) | 150 | M | R$ 199,90 | R$ 29.985,00 |
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO
1. O valor estimado deste contrato, é de R$ 352.391,56 (Trezentos e cinquenta e dois mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos.
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022-SRP-PMC são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO AMPARO LEGAL
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022-SRP-PMC da Prefeitura Municipal de Chaves/PA, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e nas demais normas vigentes.
2.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 25/04/2022, extinguindo-se em 25/04/2023, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir último.
CLÁUSULASEXTA-DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Caberá ao CONTRATANTE:
- Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;
-Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;
- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem utilizados;
- Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo departamento
competente;
- Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;
- Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1. Caberá à CONTRATADA:
- Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos produtos, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vale-refeição;
f) vales-transportes; e
g) outras que por xxxxxxx xxxxxx a ser criadas e exigidas pelo Governo.
- Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
- Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;
- Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;
- Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou aterceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento dos produtos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento dos produtos;
- Efetuar a entrega dos produtos objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado;
- Efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de uso, no xxxxx xxxxxx xx 00 (xxxxxx) dias, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;
- Comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, porescrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e
- A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade comas obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de adesão e neste contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1. À CONTRATADA caberá, ainda:
- Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
- Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os
seus empregados quando do fornecimento dos produtos ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
- Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento dos produtos, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
- Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.
2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
- Expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;
-Expressamente proibida, a veiculação de publicidade a cerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e
- Vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DAFISCALIZAÇÃO
1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá- lo de informações pertinentes a essa atribuição.
2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO
1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento dos produtos caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DESPESA
1. A despesa com o fornecimento dos produtos de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária:
Exercício: 2022:
Órgão: 10 – Prefeitura Municipal de Chaves
04.122.0010.2.006 – Manutenção da Representação no município de Belém 3.0.00.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00.00 – Outras Despesas Correntes 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Órgão: 10 – Prefeitura Municipal de Chaves
04.122.0010.2.006 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 3.0.00.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00.00 – Outras Despesas Correntes 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Órgão: 10 – Prefeitura Municipal de Chaves 04.122.0010.2.012 – Manutenção da Secretaria de Finanças 3.3.00.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Órgão: 10 – Prefeitura Municipal de Chaves
04.122.0010.2.013– Manutenção da Sec. de Agricultura, pecuária e pesca 3.0.00.00.00 – Despesas Corrente
3.3.00.00.00 – Outras Despesas Correntes 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Órgão: 10 – Prefeitura Municipal de Chaves
04.813.0465.2.014 – Manut. da Secretaria de Desporto, Cultura, e Turismo 3.0.00.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00.00 – Outras Despesas Correntes 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Órgão: 10 – Prefeitura Municipal de Chaves
04.122.0010.2.019 – Manutenção da SEMITSU
3.0.00.00.00 – Despesas Correntes 3.3.00.00.00 – Outras Despesas Correntes 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Órgão: 10 – Prefeitura Municipal de Chaves
04.122.0010.2.093 – Manutenção da SEMITSU
3.0.00.00.00 – Despesas Correntes 3.3.00.00.00 – Outras Despesas Correntes 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente do fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.
3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de uso ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:
EM = IxNxVP
Onde:
EM = Encargosm oratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I= (TX)
365
I = (6/100)
365
I = 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
- A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que
haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES
1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
- Advertência;
- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
- Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de1 0% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
- Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
- Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Município de Chaves, por até 2 (dois) anos.
2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
- Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
- Não mantiver a proposta, injustificadamente;
- Comportar-se de modo inidôneo;
- Fizer declaração falsa;
- Cometer fraude fiscal;
- Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
- Não celebrar o contrato;
- Deixar de entregar documentação exigida no certame;
- Apresentar documentação falsa.
3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO
1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
2. A rescisão do Contrato poderá ser:
- Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
- Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;
- Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
- Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
1. Este Contrato fica vinculado aos termos do processo de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022-SRP-PMC, cuja realização decorre da autorização do Sr. Xxxx Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx, e da proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de Chaves/PA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Chaves-PA, 25 de ABRIL de 2022
XXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXX:7006632 9272
Assinado de forma digital por XXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXX:00000000000
XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXX
CONTRATANTE
RABELO:17958229000136
J. O. RAMOS
Assinado de forma digital
por J. O. XXXXX XXXXXX:17958229000136
CONTRATADA
X X XXXXX XXXXXX
Testemunhas:
1. Nome: CPF:
2. Nome:
CPF: