COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
sexta-feira, 5 de agosto de 2022 Diário Oficial da Cidade de São Paulo São Paulo, 67 (147) – 47
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Supervisão de Finanças
DEMONSTRATIVO DAS COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SUBPREFEITURA BUTANTÃ NO MÊS JULHO - 2022, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 16° DA LEI FEDERAL N° 8666/93 E ARTIGO 116° DA LOMSP.
Data Empenho Fornecedor Descrição da Despesa Quantidade Valor Unitário Valor Cancelamento | Valot Total | ||||||
Compras Efetuadas | |||||||
04/07/2022 | 56294 | XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX 78493838772 | Dock Station Hd Sata 2.0 3.0 Pc Hdd Sata 2.5 3.5 Notebook- Possibilidade de uso de 2 discos rígidos de 2,5 ou 3,5" | - Uma porta eSATA" | 10 | 1 | 174,82 |
04/07/2022 | 56294 | XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX 78493838772 | HD EXTERNO Capacidade Memória: 1 TB., Interface: Usb, Características- adicionais: Buffer 2 Mb, Sata, Velocidade: 5.400 RPM-SEAGATE- | 1 | 258 | 0 | 258 |
05/07/2022 | 57101 | XXXXXXX XX XXXXX EDUARDO BANCA DO CARTUCHO EIRELI | PEN DRIVE CAPACIDADE MEMÓRIA: 64 GB, INTERFACE: USB, TIPO: PEN DRIVE,-SANDISK | 1 | 47,94 | 0 | 47,94 |
05/07/2022 | 57108 | GM COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | Abraçadeira de nylon T30R-150MM-Sem Marca | 1 | 42,77 | 0 | 42,77 |
05/07/2022 | 57108 | GM COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | "Organizador De Fios Cabos Espiral ¾ Preto - 20MM - 1,5 Mts teccon" | 20 | 25 | 0 | 500 |
05/07/2022 | 57123 | PLAZA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | "Nobreak 1200VA/600W Bivolt - 6 Tomadas...Modelo das baterias: 12V, 7Ah cada- Tipo de bateria: selada (sem manutenção);PC TOP" | 6 | 695 | 0 | 4.170 |
18/07/2022 | 59618 | AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Aquisição de 200 m³ de pedra britada limpa nº 1 pela Ata de Registro de Preços 005/SMSUB/COGEL/2022 | 200 | 107,1 | 0 | 21.420 |
18/07/2022 | 00000 | XXXXXXX XXXXXXXXX COMERCIO E SERVICOS LTDA | Aquisição de 3.000 (três mil) sacos de Cimento Portland CP II - E 32 de 50 Kgs, utilizando a ATA RP nº 64/SMSUB/COGEL/2021.Sendo dotações distintas | 1000 | 34,12 | 0 | 34.120 |
18/07/2022 | 00000 | XXXXXXX XXXXXXXXX COMERCIO E SERVICOS LTDA | Aquisição de 3.000 (três mil) sacos de Cimento Portland CP II - E 32 de 50 Kgs, utilizando a ATA RP nº 64/SMSUB/COGEL/2021.Sendo dotações distintas | 1000 | 34,12 | 0 | 34.120 |
18/07/2022 | 00000 | XXXXXXX XXXXXXXXX COMERCIO E SERVICOS LTDA | Aquisição de 3.000 (três mil) sacos de Cimento Portland CP II - E 32 de 50 Kgs, utilizando a ATA RP nº 64/SMSUB/COGEL/2021.Sendo dotações distintas | 1000 | 34,12 | 0 | 34.120 |
19/07/2022 | 60378 | MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | Aquisição de 120 (cento e vinte) vergalhão de aço (3/8) CA-50 - 10mm nervurado, utilizando a ATA TP nº 095/SMSUB/COGEL/2021 Sendo dotações disitintas | 40 | 87 | 0 | 3.480 |
19/07/2022 | 60385 | MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | Aquisição de 120 (cento e vinte) vergalhão de aço (3/8) CA-50 - 10mm nervurado, utilizando a ATA RPnº 095/SMSUB/COGEL/2021. Sendo dotações disitintas | 40 | 87 | 0 | 3.480 |
19/07/2022 | 60386 | MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | Aquisição de 120 (cento e vinte) vergalhão de aço (3/8) CA-50 - 10mm nervurado, utilizando a ATA RPnº 095/SMSUB/COGEL/2021. Sendo dotações disitintas | 40 | 87 | 0 | 3.480 |
28/07/2022 | 64377 | CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Aquisição de 2.000(dois mil) blocos de concreto simples de 14 x 19 x 39 cm | 2000 | 2,8 | 0 | 5.600 |
28/07/2022 | 64381 | CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Aquisição de 2.000 (dois mil) blocos simples 14x 19 x 39 cm | 2000 | 2,8 | 0 | 5.600 |
28/07/2022 | 00000 | XXXXXX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Aquisição de 500 (quinhentos) blocos simples 19 x 19 x 39cm | 500 | 3,48 | 0 | 1.740 |
28/07/2022 | 00000 | XXXXXX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Aquisição de 500 (quinhentos) blocos simples 19 x 19 x 39cm | 500 | 3,48 | 0 | 1.740 |
Total de Compras Efetuadas no período | 154.093,53 | ||||||
Serviços Contratados | |||||||
01/07/2022 | 56100 | FLORESTANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Prorrogação Contratual, por 12 (doze) meses, dentro do período de 23/07/2022 a 22/07/2023, com a composição de 01 (uma) equipe. | 1 | 26.640 | 0 | 26.640 |
01/07/2022 | 56100 | FLORESTANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Prorrogação Contratual, por 12 (doze) meses, dentro do período de 23/07/2022 a 22/07/2023, com a composição de 01 (uma) equipe. | 5 | 99.900 | 0 | 499.500 |
01/07/2022 | 56103 | FLORESTANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Previsão de Reajuste para a prorrogação Contratual, por 12 (doze) meses, dentro do período de 23/07/2022 a 22/07/2023... | 1 | 5.229,94 | 0 | 5.229,94 |
01/07/2022 | 56103 | FLORESTANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Previsão de Reajuste para a prorrogação Contratual, por 12 (doze) meses, dentro do período de 23/07/2022 a 22/07/2023... | 5 | 19.712,26 | 0 | 98.561,30 |
05/07/2022 | 57228 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | "Concessionária - Exercício de 2022 - referente ao consumo anual estimativo de água (SABESP) das Unidades da Administração (SEDE/PISCINÃO)" | 1 | 24.408,40 | 0 | 24.408,40 |
08/07/2022 | 58028 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA- SUB-BT/DESCOMPLICA | 1 | 19.000 | 0 | 19.000 |
19/07/2022 | 60647 | FLORESTANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | reajuste do Contrato 13/SUB-BT/SF/2020 manutenção de vias e logradouros e desfazimento | 1 | 59.793,86 | 0 | 59.793,86 |
21/07/2022 | 62293 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | Consumo de energia elétrica em prédios públicos - SUB-BT | 7 | 150.00 | 0 | 105.000 |
21/07/2022 | 62397 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | consumo de água encanada e coleta de esgotos em prédios públicos | 1 | 8.000 | 0 | 8.000 |
21/07/2022 | 62397 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | consumo de água encanada e coleta de esgotos em prédios públicos | 6 | 10.000 | 0 | 60.000 |
25/07/2022 | 63154 | FBF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Serviços de reforma nas dependências da SMSUB | 1 | 7.000 | 0 | 7.000 |
25/07/2022 | 63392 | ATONANNI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Contrato 30/SUB-BT/SF/2019 - limpeza de galerias, corregos e canais - inclusão de equipe | 1 | 138.158,10 | 0 | 138.158,10 |
25/07/2022 | 63393 | ATONANNI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | reajuste Contrato 30/SUB-BT/SF/2019 - limpeza de galerias, corregos e canais | 1 | 28.217,74 | 0 | 28.217,74 |
29/07/2022 | 64882 | A.V.S. LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Contrato 019/SUB-BT/SF/2020 - locação de máquinas pesadas | 1 | 130.875,39 | 0 | 130.875,39 |
Total dos Serviços Contratado no período | 1210384,10 | ||||||
Cancelamemnto do período | |||||||
08/07/2022 | 44953 | XXXXXXXX XXXXXXX MILAGRES 13669998780 | 0 | 0 | 7734,54 | 0 | |
28/07/2022 | 55575 | OHIO CONSULTORIA LTDA | 0 | 0 | 439,8 | 0 | |
05/07/2022 | 2832 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | 0 | 0 | 5471,73 | 0 | |
05/07/2022 | 53087 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | 0 | 0 | 13988,95 | 0 | |
11/07/2022 | 3312 | FORTHUNITY SCALO EIRELI | 0 | 0 | 25099,9 | 0 | |
11/07/2022 | 3318 | FORTHUNITY SCALO EIRELI | 0 | 0 | 6868,5 | 0 | |
12/07/2022 | 3223 | ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 0 | 0 | 3256 | 0 | |
12/07/2022 | 3234 | ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 0 | 0 | 2563,46 | 0 | |
14/07/2022 | 22013 | OBRACON ENGENHARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0 | 0 | 350550 | 0 | |
14/07/2022 | 22023 | OBRACON ENGENHARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0 | 0 | 55623,23 | 0 | |
14/07/2022 | 24455 | ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 0 | 0 | 58279,07 | 0 | |
14/07/2022 | 24458 | ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 0 | 0 | 113008,52 | 0 | |
19/07/2022 | 2970 | FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 0 | 0 | 2692,84 | 0 | |
19/07/2022 | 0000 | XXXXX XXXXXX COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI-EPP | 0 | 0 | 6310,87 | 0 | |
19/07/2022 | 47093 | FLORESTANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 0 | 0 | 52436,97 | 0 | |
19/07/2022 | 47093 | FLORESTANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 0 | 0 | 2712,74 | 0 | |
19/07/2022 | 47094 | FLORESTANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 0 | 0 | 2035,74 | 0 | |
21/07/2022 | 2878 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 0 | 0 | 2640,37 | 0 | |
21/07/2022 | 58028 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | 0 | 0 | 4479,73 | 0 | |
25/07/2022 | 39508 | PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 0 | 0 | 20262,4 | 0 | |
26/07/2022 | 3387 | SP LOCSERV LOCACAO DE VEICULO S E SERVICOS GERAIS EIRELI | 0 | 0 | 10050,27 | 0 | |
26/07/2022 | 3394 | SP LOCSERV LOCACAO DE VEICULO S E SERVICOS GERAIS EIRELI | 0 | 0 | 2557,93 | 0 | |
26/07/2022 | 20505 | VIA 80 TRANSPORTES EIRELI | 0 | 0 | 4271,4 | 0 | |
27/07/2022 | 5119 | COMAVI LOCAÇÃO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP | 0 | 0 | 409,35 | 0 | |
27/07/2022 | 7797 | USICITY PAVIMENTACAO LTDA | 0 | 0 | 112904,4 | 0 | |
29/07/2022 | 3906 | A.V.S. LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 0 | 0 | 14991,65 | 0 | |
Total dos Cancelamenttos do Período | 881.640,36 | ||||||
Total de Compras e Serviços | 1.364.477,63 | ||||||
Total de Cancelamentos | 881.640,36 | ||||||
CAMPO LIMPO
GABINETE DO SUBPREFEITO
QUADRO DE PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO E BÁSICO - QMB
FIXAÇÃO DE PROVENTOS NÍVEL MÉDIO E BÁSICO DOS EFETIVOS – APOSENTADOS, PENSIONISTAS OU LEGATÁ- RIOS, COM GARANTIA DA PARIDADE CONSTITUCIONAL).
Nos termos do parágrafo 3º do artigo 28 e dos artigos 43 e 44 da Lei nº 17.721/2021, fixação de proventos ou pensões, aos quais se aplicam a garantia da paridade na carreira de:
-Assistente de Suporte Operacional:
FIXAÇÃO DE PROVENTOS A PARTIR DE 01/08/2022
Registro Vínc. Nome Nível Cat. Símbolo
4584163 | 1 | Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx | I | 4 | QB4 |
4606400 | 1 | Xxxx Xxxxxx | XX | 1 | QB6 |
4640349 | 1 | Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx | XX | 1 | QB6 |
4648731 | 1 | Xxxx Xxxxxxxxx | XX | 1 | QB6 |
4706749 | 1 | Diva Carreira de Macedo | II | 2 | QB7 |
4769686 | 3 | Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx | II | 5 | QB10 |
4782895 | 2 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx | XX | 5 | QB10 |
4783891 | 2 | Xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx | XX | 5 | QB10 |
4784146 | 1 | Xxxxxxx Xxxxxxxx | II | 2 | QB7 |
4807634 | 2 | Vitor da Mota Vieira | I | 2 | QB2 |
4820738 | 2 | Xxxx Xxxxx Xxxxxxx | II | 4 | QB9 |
5014310 | 2 | Xxxxxxx Xxxxxxx das Chagas Netto | II | 2 | QB7 |
5441013 | 2 | Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx | XX | 2 | QB7 |
6292917 | 1 | Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx | I | 5 | QB5 |
6433880 | 1 | Xxxx Xxxxxxxx xx Xxxx | XX | 2 | QB7 |
45530471 | Xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx | XX | 1 | QB6 | |
47840652 | Xxxxxx Xxxxxxx | II | 3 | QB8 | |
47542471 | Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx | XX | 3 | QB8 | |
47471603 | Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx | XX | 3 | QB8 | |
47855681 | Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx | XX | 1 | QB6 | |
55779691 | Xxxx Xxxxx xx Xxxxx | XX | 4 | QB9 | |
63081801 | Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx | XX | I | QB6 | |
47036692 | Xxxxxxxx xx Xxxxx | XX | 4 | QB9 | |
59582022 | Xxxxxx xx Xxxxx | II | 3 | QB8 |
-Assistente Administrativo de Gestão:
FIXAÇÃO DE PROVENTOS A PARTIR DE 01/08/2022
Registro Vínc. Nome Nível Cat. Símbolo 5115311 2 Xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxx I 9 QM9 6363130 1 Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxx XX 1 QM11
63547261 Xxxx Xxxxx xx Xxxx Xxxxxx XX 1 QM11
55435762 Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx I 10 QM10
60353452 Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx XX 1 QM11
SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM- PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 0000-0-000
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX LIMPO
ENDERECO: RUA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO N 59/65
2018-0.016.124-3 XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX
XXXXX://XXXX.XXXXXXXXXX.XX.XXX.XX
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LICITAÇÃO E CONTRATOS
6032.2022/0000846-3 - Licitação: Requisição Inicial Despacho deferido
DESPACHO:
À vista dos elementos constantes do presente, nas atribui- ções a mim conferidas pela Lei Municipal nº 13.399/02 e nas manifestações dos setores competentes, as quais adoto para decidir AUTORIZO a aplicação de penalidade à empresa AUTEN- TICA DIAS COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ nº 27.520.617/0001-94,
no montante de 20% (vinte por cento) do valor da nota de em- penho, pela inexecução total do ajuste constante do item nº 1 da cotação eletrônica nº 03/2022, com fundamento no capítulo IV da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
LICITAÇÃO E CONTRATOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6032.2022/0001846-9
CONVITE Nº 005/SUB-CL/2022
OBJETO Reforma de viela entre a Estrada de Itapecerica e Av. Telêmaco H.M. Xxx Xxxxxxxxxxx.
Despacho Autorizatório
À vista dos elementos constantes do presente, e as atribui- ções a mim conferidas pela Lei Municipal nº 13.399/02, e nos termos do artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, consubstancia- do pelo artigo 28 do Decreto Municipal 44.279/03, bem como pela Lei Federal 8.666/93, AUTORIZO a abertura de certame licitatório, na modalidade de convite nº 005/SUB-CL/2022, cujo objeto é a reforma de viela entre a Estrada de Itapecerica e Av. Telêmaco H.M. Xxx Xxxxxxxxxxx.
LICITAÇÃO E CONTRATOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6032.2021/0001266-3 TERMO DE CONTRATO Nº: 008/SUB-CL/LC/2020 CONTRATADA: A. TONANI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA
OBJETO: Limpeza Manual de Galerias, córregos e ca- nais através de equipes.
ASSUNTO: Revisão de Reajuste do Contrato. Despacho Autorizatório
À vista dos elementos constantes do presente, nas atri- buições a mim conferidas pela Lei Municipal nº 13.399/02, Decreto Municipal n° 44.279/03 com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o artigo 3º da Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 44.279/03 e nº 56.144/15 e nas manifestações dos setores competentes, as quais adoto para decidir AUTORIZO a revisão/ reajuste no valor de R$ 3.365,00 (três mil trezentos e sessenta e cinco reais), pelo período de 14.08.2020 a 12.11.2020 e 13.11.2020 a 31.12.2020, do contrato 008/SUB-CL/LC/2020,
firmado com a empresa A. TONANI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cujo objeto é a Limpeza Manual de Galerias, córregos e canais através de equipes, com fundamento no Dec. 57.630/17 e Dec. 61.004/22, onerando a dotação orçamentária nº 57.10
.17.512.3008.2367.3.3.90.92.00.00 e autorizada emissão da respectiva nota de empenho, tratando-se de Despesas de Exer- cícios Anteriores - DEA.
LICITAÇÃO E CONTRATOS
( PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6032.2019/0001691-6
OBJETO: serviços de carta comercial, telegrama, correios on-line e o pacote de encomendas 2.0 com zero de cota mínima pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 08.08.2022.
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação Contratual
À vista dos elementos contidos no presente, em especial a requisição da unidade solicitante e da manifestação favorável dos setores técnicos, nos termos da competência e dos pro- cedimentos previstos no 15 da Lei Municipal nº 13.278/2002 combinado com os artigos 6º, 12 e 18 do Decreto Municipal nº 44.279/2003 com fundamento no artigos 21, inciso X e 22, inci- so V da Constituição Federal combinado com o artigo 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/1993, AUTORIZO o aditamento da contratação dos serviços de carta comercial, telegrama, correios on-line e o pacote de encomendas 2.0 com zero de cota mínima pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 08.08.2022, com a empresa EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
inscrita no CNPJ nº 34.028.316/0031-29.
II. O valor total estimado da importa em R$ 3.376,39 (três mil trezentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos), onerando a dotação 57.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, e para o exercício de 2023 o valor a ser provisionado será de R$ 5.123,61 (cinco mil cento e vinte e três reais e sessenta e um centavos).
III. Outrossim, AUTORIZO a emissão da respectiva Nota de Xxxxxxx a favor da contratada.
ITAIM PAULISTA
GABINETE DO SUBPREFEITO
SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM- PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 0000-0-000
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
ENDERECO: AV. XXXXXXXX XXXX, 3012
2019-0.042.360-6 XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX
XXXXX://XXXX.XXXXXXXXXX.XX.XXX.XX
JABAQUARA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Supervisão de Finanças
SUPERVISÃO DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SER- VIÇOS CONTRATADOS PELA SUBPREFEITURA JABAQUARA RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2022 E DE ACORDO COM O ART.16 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DO ARTIGO 116 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.
QTDE/ PREÇO PREÇO
N.E OBJETO/FORNECEDOR UNID UNIT TOTAL Compras – 55-10
56366 Reajuste de Preço a partir de 28/04/2022
Guarani Ind, Com e Servs Ltda 3640 un 3,78 13.759,20 59670 Açúcar refinado amorfo/microcristalino pacote 1 k
DNA Com e Representações Eireli 520 k 4,74 2.464,80 59673 Café torrado e moído superior pacote 500 grs
DPS Gonçalves Ind e Com de Alimentos 560 pct 13,49 7.554,40
62674 Pedra Marroada, Pedra Britada limpa nº 1 e 3
AA Pedra Bruta Com de Mats p/Construção Ltda divs divs 19.425,00 Total de Compras 43.203,40
Serviços – 55.10
58312 Prorr CT11/SUB-JÁ/20 Man Prev Corretiva do elevador Sede Sub-Já
Elevadores São Paulo Ltda 8.880,00
58316 Prorr CT11/SUB-JÁ/20 Man Prev Xxxx.xx elevador Sede Sub-Já-Reajuste
Elevadores São Paulo Ltda 1.088,69
62753 Serv remoção e instalação de películas de proteção p/vidro
WT Películas Ltda 15.498,00
00000 Xxxxx XX 11/SUBJA/19 Man de Vias, Logr, Áreas Públ e Desfazimento
Era Técnica Engenharia, Construções e Serviços Ltda. 318.900,00 00000 Xxxxx XX 11/SUBJA/19 Man de Vias, Logr, Áreas Públ e Desfazim.-Reajuste
Era Técnica Engenharia, Construções e Serviços Ltda. 62.925,30 64913 Servs Postais, Telemáticos e Adicionais
Empresa Brrasileira de Correios e Telegrafos 3.761,96 Total dos Serviços 55.10 411.053,95
TOTAL GERAL 454.257,35
Cancelamentos
20142 Prorr.CT03/SUB-JA/19 Manut. Vias, Logr., Áreas Públs e Desfaz.- 02eq.
EraTécnica Eng, Construções e Serviços Ltda 212.600,00 20143 Prorr.CT03/SUB-JA/19 Manut. Vias, Logr., Áreas Públs e Desfaz.- 02eq.
EraTécnica Eng, Construções e Serviços Ltda 41.950,20 20257 CT09/SUBJA/19-Manut galerias e dispositivos de drenagem- 02 equipes
Potenza Engenharia e Construção Ltda 221.800,00 20258 CT09/SUBJA/19-Manut galerias e dispositivos de drenagem- 02 eq. Reajuste
Potenza Engenharia e Construção Ltda 45.295,18 00000 XX 22/PRJA/00-Xxxx.xx Áreas Verdes - (Roçagem) 02 equipes
A Tonanni Construções e Serviços Ltda. 126.757,56 20260 CT 22/PRJA/00-Xxxx.xx Áreas Verdes - (Roçagem) 02 equipes-Reajuste
A Tonanni Construções e Serviços Ltda. 18.723,50 20268 CT 23/SUB-JA/18- Manejo arbóreo (poda e remoção)- 02 equipes
A Tonanni Construções e Serviços Ltda. 192.474,68 20269 CT 23/SUB-JA/18- Manejo arbóreo (poda e remoção)- 02 equipes-Reajuste
A Tonanni Construções e Serviços Ltda. 28.430,66 18576 Revitalização de Viela da Av. Santa Catarina, 1311 - Vila Mascote
EraTécnica Eng, Construções e Serviços Ltda 66,81 Total cancelamentos 888.098,59
MOOCA
GABINETE DO SUBPREFEITO
SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM- PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 0000-0-000
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX
ENDERECO: XXX XXXXXXX, 000
2016-0.254.010-8 XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXX://XXXX.XXXXXXXXXX.XX.XXX.XX
SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI COMUNIQUE-SE: LISTA 1081
SUBPREFEITURA DA MOOCA
ENDERECO: X. XXXXXXX, 000
Processos da unidade SUB-MO/CPDU/SUSL PROCESSO: 6059.2022/0006527-8 INTERESSADO: DROGARIA SAO PAULO SA
COMUNIQUE-SE: Preencha com valor numérico no campo 'Altura mínima do anúncio'.
O atendimento deverá ser através do e-mail: SUSLMOO- XX@XXXXX.XXXXXXXXXX.XX.XXX.XX.(arquivo PDF)
Prazo: 30 dias.
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
sexta-feira, 5 de agosto de 2022 às 05:02:58