MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO ADITIVO Nº 20/2024 - CCONT (11.54.05)
Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO
Belo Horizonte-MG, 28 de fevereiro de 2024.
3º TERMO ADITIVO
Processo Eletrônico nº 23062.037683/2022-45 Edital de Tomada de Preço nº 05/2022
3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº 006/2023, QUE FAZEM ENTRE SI O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS E A EMPRESA URBANOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI REFERENTE A REFORMA DO ESTACIONAMENTO, DRENAGEM, PAISAGISMO, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, ADEQUAÇÃO DO SPCI E DEMAIS INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES NO CAMPUS DE TIMÓTEO - CEFETMG.
O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS, com sede na Av.
Amazonas 5.253, Bairro Nova Suíça, na cidade de Belo Horizonte / Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 17.220.203/0001-96, neste ato representado pela Diretora-Geral Profa. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, nomeada pela Portaria nº 1.935, de 20 de outubro de 2023, publicada no DOU de 24 de outubro de
2023, doravante denominado
CONTRATANTE, e a
URBANOS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA EIRELI inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.304.570/0001-70, sediada na Rua
Goiabal, nº 217 – Sala 101 – Bairro São José, em Timóteo - MG doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, tendo em vista o que consta no Processo nº 23062.037683/2022-45 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Tomada de Preços nº 05/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto
1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
1.2 Em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura deste instrumento, será apresentada à CONTRATANTE o aporte da garantia contratual com a devida prorrogação, incluindo o período de três meses após o término da vigência contratual.
1.3 A CONTRATADA deverá submeter este termo aditivo à anuência da Empresa Seguradora, de acordo com o subitem 1.2 desta cláusula.
CLÁUSULA SEGUNDA – Da prorrogação de prazo
2.1. Prorroga-se o prazo de vigência contratual em 2 (dois) meses.
2.2. A vigência contratual se estenderá até 13/07/2024 sendo também dilatado o prazo de execução do serviço em igual período, conforme cronograma em anexo, devendo o serviço ser concluído até o dia 27/04/2024.
2.3. O atraso na obra não induz reajustamento de preços dos itens em atraso após a anualidade do Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas decorrentes deste instrumento estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: DIRETORIA DO CAMPUS TIMÓTEO (11.63) Fonte: RECURSOS LIVRES DA UNIÃO (8100000000)
Programa de Trabalho: FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS ENSINO – MINAS GERAIS (169368)
Elemento de Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (339039) PI: OBRAS – REFORMA (L0000P4300N)
CLÁUSULA QUARTA – Do Anexo
5.1. Faz parte deste Termo Aditivo, o cronograma físico financeiro, que segue também assinado por ambas as partes.
CLÁUSULA QUINTA – Da Ratificação
5.1 Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas, todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial nº 006/2023 e aditivos.
CLÁUSULA SEXTA – Da Publicação
6.1 O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, com ônus para a CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA – Do Foro
7.1 As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal.
E, por estarem as partes assim justas e acordadas,
CONTRATANTE e
CONTRATADA
firmam o
presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
(Assinado digitalmente em 01/03/2024 07:48)
XXXXX XXXXXX XXXXXX
DIRETORA-GERAL CEFET-MG (11.00)
Matrícula: ###180#8
(Assinado digitalmente em 29/02/2024 09:18)
XXXXXX XXXXXXX XXXXX
ASSINANTE EXTERNO CPF: ###.###.736-##
Processo Associado: 23062.037683/2022-45
Visualize o documento original em xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxx informando seu número: 20, ano: 2024, tipo: TERMO ADITIVO, data de emissão: 28/02/2024 e o código de verificação: 8be8a9815c
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA Reforma do estacionamento, drenagem, paisagismo, sistema de irrigação, adequação do SPCI e demais intervenções complementares - Campus de Timóteo do CEFET-MG | ||||||||||||||||||||||||||||
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ADITIVO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total da Estapa (R$) | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | 13º MÊS | |||||||||||||
Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | |||
Planilha A - Serviços preliminares, Implantação e Serviços Técnicos
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS | R$ | 111.601,98 | R$ - | 0,00% | R$ | 52.250,31 | 46,82% | R$ | 5.060,15 | 4,53% | R$ | 8.869,26 | 7,95% | R$ | 6.792,36 | 6,09% | R$ | 12.802,15 | 11,47% | R$ | 11.096,99 | 9,94% | R$ | 4.797,31 | 4,30% | R$ | 1.878,22 | 1,68% | R$ | 1.878,22 | 1,68% | R$ | 1.878,22 | 1,68% | R$ | 1.878,44 | 1,68% | R$ | 2.420,35 | 2,17% |
1.1 | Implantação da obra | R$ | 23.112,65 | R$ | 6.386,67 | 27,63% | R$ | 3.236,77 | 14,00% | R$ | 3.236,77 | 14,00% | R$ | 3.236,77 | 14,00% | R$ | 3.236,77 | 14,00% | R$ | 3.236,77 | 14,00% | R$ | 542,13 | 2,35% | |||||||||||||||||
1.2 | Fechamento e Sinalizações | R$ | 40.849,42 | R$ | 30.512,94 | 74,70% | R$ | 2.388,09 | 5,85% | R$ | 3.420,67 | 8,37% | R$ | 2.518,09 | 6,16% | R$ | 401,93 | 0,98% | R$ | 401,93 | 0,98% | R$ | 401,93 | 0,98% | R$ | 401,93 | 0,98% | R$ | 401,93 | 0,98% | |||||||||||
1.3 | Serviços Técnicos de Apoio | R$ | 37.987,05 | R$ | 5.698,06 | 15,00% | R$ | 1.823,38 | 4,80% | R$ | 5.632,49 | 14,83% | R$ | 3.555,59 | 9,36% | R$ | 7.177,29 | 18,89% | R$ | 4.439,55 | 11,69% | R$ | 2.279,22 | 6,00% | R$ | 1.476,29 | 3,89% | R$ | 1.476,29 | 3,89% | R$ | 1.476,29 | 3,89% | R$ | 1.476,29 | 3,89% | R$ | 1.476,29 | 3,89% | ||
1.4 | Projetos | R$ | 9.652,64 | R$ | 9.652,64 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL - Planilha A | R$ | 111.601,98 | R$ | - | 0,00% | R$ | 52.250,31 | 46,82% | R$ | 5.060,15 | 4,53% | R$ | 8.869,26 | 7,95% | R$ | 6.792,36 | 6,09% | R$ | 12.802,15 | 11,47% | R$ | 11.096,99 | 9,94% | R$ | 4.797,31 | 4,30% | R$ | 1.878,22 | 1,68% | R$ | 1.878,22 | 1,68% | R$ | 1.878,22 | 1,68% | R$ | 1.878,44 | 1,68% | R$ | 2.420,35 | 2,17% |
Planilha B - Estacionamento
1 | DEMOLIÇÕES, LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E LOCAÇÃO DA OBRA | R$ | 36.144,36 | R$ - | 0,00% | R$ | 20.595,09 | 56,98% | R$ | 624,24 | 1,73% | R$ | 2.739,12 | 7,58% | R$ - | 0,00% | R$ | 6.561,76 | 18,15% | R$ | 1.000,95 | 2,77% | R$ | 371,18 | 1,03% | R$ | 1.214,48 | 3,36% | R$ | 1.214,48 | 3,36% | R$ | 1.214,48 | 3,36% | R$ | 608,57 | 1,68% | R$ - | 0,00% |
1.1 | Demolições e remoções | R$ | 19.297,00 | R$ | 11.681,53 | 60,54% | R$ | 4.562,58 | 23,64% | R$ | 247,43 | 1,28% | R$ | 371,18 | 1,92% | R$ | 608,57 | 3,15% | R$ | 608,57 | 3,15% | R$ | 608,57 | 3,15% | R$ | 608,57 | 3,15% | ||||||||||||
1.2 | Locação da obra | R$ | 1.147,38 | R$ | 1.147,38 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | Movimentação de terra | R$ | 15.699,98 | R$ | 7.766,18 | 49,47% | R$ | 624,24 | 3,98% | R$ | 2.739,12 | 17,45% | R$ | 1.999,18 | 12,73% | R$ | 753,52 | 4,80% | R$ | 605,91 | 3,86% | R$ | 605,91 | 3,86% | R$ | 605,91 | 3,86% | ||||||||||||
2 | PAVIMENTAÇÃO, CALÇADA E DRENAGEM | R$ | 688.800,03 | R$ - | 0,00% | R$ | 55.393,22 | 8,04% | R$ | 23.357,14 | 3,39% | R$ | 150.287,16 | 21,82% | R$ | 25.974,24 | 3,77% | R$ | 158.333,27 | 22,99% | R$ | 124.022,71 | 18,01% | R$ | 22.904,66 | 3,33% | R$ | 30.130,73 | 4,37% | R$ | 30.130,73 | 4,37% | R$ | 30.892,94 | 4,49% | R$ | 20.841,21 | 3,03% | R$ | 16.532,03 | 2,40% |
2.1 | Pavimentação | R$ | 328.437,89 | R$ | 2.306,36 | 0,70% | R$ | 64.311,95 | 19,58% | R$ | 23.607,24 | 7,19% | R$ | 106.834,36 | 32,53% | R$ | 85.544,53 | 26,05% | R$ | 11.458,36 | 3,49% | R$ | 11.458,36 | 3,49% | R$ | 11.458,36 | 3,49% | R$ | 11.458,36 | 3,49% | |||||||||||
2.2 | Drenagem | R$ | 241.268,20 | R$ | 55.393,22 | 22,96% | R$ | 20.207,17 | 8,38% | R$ | 85.975,21 | 35,63% | R$ | 1.683,92 | 0,70% | R$ | 48.137,89 | 19,95% | R$ | 2.002,23 | 0,83% | R$ | 9.289,52 | 3,85% | R$ | 9.289,52 | 3,85% | R$ | 9.289,52 | 3,85% | |||||||||||
2.3 | Calçada | R$ | 76.035,55 | R$ | 353,86 | 0,47% | R$ | 36.475,95 | 47,97% | R$ | 12.671,71 | 16,67% | R$ | 6.633,51 | 8,72% | R$ | 6.633,51 | 8,72% | R$ | 6.633,51 | 8,72% | R$ | 6.633,51 | 8,72% | |||||||||||||||||
2.4 | Sistema de irrigação - ESTIMATIVA | R$ | 4.806,31 | R$ | 683,08 | 14,21% | R$ | 3.361,02 | 69,93% | R$ | 762,21 | 15,86% | |||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | Paisagismo | R$ | 24.469,39 | R$ | 489,75 | 2,00% | R$ | 10.232,95 | 41,82% | R$ | 2.749,34 | 11,24% | R$ | 2.749,34 | 11,24% | R$ | 2.749,34 | 11,24% | R$ | 2.749,34 | 11,24% | R$ | 2.749,34 | 11,24% | |||||||||||||||||
2.6 | Sinalizações viárias | R$ | 9.531,44 | R$ | 9.531,44 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 | Reinstalação de toldo | R$ | 4.251,25 | R$ | 4.251,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO | R$ | 140.303,40 | R$ - | 0,00% | R$ | 481,04 | 0,34% | R$ | 4.471,56 | 3,19% | R$ | 2.321,05 | 1,65% | R$ | 6.316,18 | 4,50% | R$ | 1.010,04 | 0,72% | R$ | 8.230,00 | 5,87% | R$ | 38.989,22 | 27,79% | R$ | 25.865,20 | 18,44% | R$ | 26.497,95 | 18,89% | R$ | 19.485,99 | 13,89% | R$ | 6.635,17 | 4,73% | R$ - | 0,00% |
3.1 | Abertura de valas, caixas e postes | R$ | 72.044,39 | R$ | 481,04 | 0,67% | R$ | 4.471,56 | 6,21% | R$ | 2.321,05 | 3,22% | R$ | 6.316,18 | 8,77% | R$ | 1.010,04 | 1,40% | R$ | 4.725,49 | 6,56% | R$ | 22.056,68 | 30,62% | R$ | 10.220,78 | 14,19% | R$ | 10.220,78 | 14,19% | R$ | 10.220,78 | 14,19% | |||||||
3.2 | Cabos e condutores | R$ | 13.020,00 | R$ | 5.129,88 | 39,40% | R$ | 2.630,04 | 20,20% | R$ | 2.630,04 | 20,20% | R$ | 2.630,04 | 20,20% | |||||||||||||||||||||||||
3.3 | Quadros, disjuntores, eletrocalhas, eletrodutos e perfilados | R$ | 632,75 | R$ | 632,75 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 | Iluminação | R$ | 38.089,10 | R$ | 11.548,44 | 30,32% | R$ | 6.635,17 | 17,42% | R$ | 6.635,17 | 17,42% | R$ | 6.635,17 | 17,42% | R$ | 6.635,17 | 17,42% | ||||||||||||||||||||||
3.5 | Rebaixamento rede de dados e infraestrutura de interligação entre Bloco A e parte superior do campus - ESTIMATIVA | R$ | 6.886,06 | R$ | 593,42 | 8,62% | R$ | 254,22 | 3,69% | R$ | 3.019,21 | 43,85% | R$ | 3.019,21 | 43,85% | |||||||||||||||||||||||||
3.6 | Rebaixamento da rede elétrica de alimentação entre os Blocos A e B | R$ | 9.631,10 | R$ | 2.911,09 | 30,23% | R$ | 3.360,01 | 34,89% | R$ | 3.360,01 | 34,89% | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | BICICLETÁRIO | R$ | 275,61 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ | - | 0,00% | R$ | 275,61 | 100,00% |
4.1 | Base - Estimativa | R$ | 275,61 | R$ | 275,61 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||
4.2 | Bicicletário | R$ | - | R$ | - | R$ | - | ||||||||||||||||||||||||
5 | LIMPEZA GERAL E BOTA-FORA DE MATERIAIS | R$ | 43.974,65 | R$ - | 0,00% | R$ | 24.130,26 | 54,87% | R$ | 7.821,13 | 17,79% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ | 6.279,53 | 14,28% | R$ | 3.929,90 | 8,94% | R$ | 1.511,50 | 3,44% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ | 151,17 | 0,34% | R$ | 151,17 | 0,34% |
5.1 | Limpeza geral e bota-fora de materiais | R$ | 43.974,65 | R$ | 24.130,26 | 54,87% | R$ | 7.821,13 | 17,79% | R$ | 6.279,53 | 14,28% | R$ | 3.929,90 | 8,94% | R$ | 1.511,50 | 3,44% | R$ | 151,17 | 0,34% | R$ | 151,17 | 0,34% |
TOTAL - Planilha B | R$ | 909.519,70 | R$ | - | 0,00% | R$ | 100.599,61 | 11,06% | R$ | 36.274,07 | 3,99% | R$ | 155.347,33 | 17,08% | R$ | 32.290,42 | 3,55% | R$ | 172.184,60 | 18,93% | R$ | 137.183,56 | 15,08% | R$ | 63.776,56 | 7,01% | R$ | 57.232,06 | 6,29% | R$ | 57.843,16 | 6,36% | R$ | 51.593,41 | 5,67% | R$ | 28.236,11 | 3,10% | R$ | 16.958,80 | 1,86% |
ADITIVO 01 - CRONOGRAMA - CONTRATO Nº 006/2023 1 de 3
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA Reforma do estacionamento, drenagem, paisagismo, sistema de irrigação, adequação do SPCI e demais intervenções complementares - Campus de Timóteo do CEFET-MG | ||||||||||||||||||||||||||||
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ADITIVO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total da Estapa (R$) | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | 13º MÊS | |||||||||||||
Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | |||
Planilha C - Adequação do Sistema de Prevenção e Combate e Incêndio e Pânico (SPCIP) do Campus
1 | BLOCO A - Prédio 01 | R$ | 13.742,44 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ | 13.742,44 | 100,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% |
1.1 | Placas de Sinalização | R$ | 1.164,24 | R$ | 1.164,24 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||
1.2 | Sistema de Hidrantes (Não incluso tubulações e acessórios) | R$ | 7.089,66 | R$ | 7.089,66 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||
1.3 | Extintores | R$ | 3.073,73 | R$ | 3.073,73 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||
1.4 | Sistema de alarme (Não incluso instalações elétricas) | R$ | 1.423,43 | R$ | 1.423,43 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||
1.5 | Iluminação de emergência | R$ | 991,38 | R$ | 991,38 | 100,00% |
2 | BLOCO B - Prédio 02 | R$ | 18.588,92 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ | 1.131,41 | 6,09% | R$ | 17.457,51 | 93,91% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% |
2.1 | Placas de Sinalização | R$ | 1.850,72 | R$ | 1.850,72 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||
2.2 | Sistema de Hidrantes (Não incluso tubulações e acessórios) | R$ | 7.893,41 | R$ | 7.893,41 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||
2.3 | Extintores | R$ | 5.231,52 | R$ | 5.231,52 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||
2.4 | Sistema de alarme (Não incluso instalações elétricas) | R$ | 2.545,63 | R$ | 750,11 | 29,47% | R$ | 1.795,52 | 70,53% | ||||||||||||||||||||||
2.5 | Iluminação de emergência | R$ | 1.067,64 | R$ | 381,30 | 35,71% | R$ | 686,34 | 64,29% | ||||||||||||||||||||||
3 | VESTIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS - Prédio 03 | R$ | 215,27 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ | 215,27 | 100,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% |
3.1 | Placas de Sinalização | R$ | 24,62 | R$ | 24,62 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||
3.2 | Iluminação de emergência | R$ | 190,65 | R$ | 190,65 | 100,00% |
4 | GINÁSIO - Prédio 05 | R$ | 2.986,05 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ | 722,49 | 24,20% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ | 1.131,78 | 37,90% | R$ - | 0,00% | R$ | 282,95 | 9,48% | R$ | 282,95 | 9,48% | R$ | 282,95 | 9,48% | R$ | 282,95 | 9,48% |
4.1 | Placas de Sinalização | R$ | 49,24 | R$ | 49,24 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | Extintores | R$ | 558,86 | R$ | 558,86 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||
4.3 | Iluminação de emergência | R$ | 2.377,95 | R$ | 114,39 | 4,81% | R$ | 1.131,78 | 47,59% | R$ | 282,95 | 11,90% | R$ | 282,95 | 11,90% | R$ | 282,95 | 11,90% | R$ | 282,95 | 11,90% | ||||||||||||||
5 | CASA DE BOMBAS - Prédio 06 | R$ | 17.827,67 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ | 7.005,36 | 39,29% | R$ | 557,77 | 3,13% | R$ - | 0,00% | R$ | 1.681,08 | 9,43% | R$ | 1.681,08 | 9,43% | R$ - | 0,00% | R$ | 3.451,19 | 19,36% | R$ | 3.451,19 | 19,36% |
5.1 | Placas de Sinalização | R$ | 24,62 | R$ | 24,62 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||
5.2 | Sistema de Hidrantes | R$ | 10.264,38 | R$ | 6.344,45 | 61,81% | R$ | 557,77 | 5,43% | R$ | 1.681,08 | 16,38% | R$ | 1.681,08 | 16,38% | ||||||||||||||||||||
5.3 | Extintores | R$ | 598,16 | R$ | 598,16 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||
5.4 | Iluminação de emergência | R$ | 38,13 | R$ | 38,13 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||
5.5 | Pintura da Casa de Bombas e Caixa D'água | R$ | 6.902,38 | R$ | 3.451,19 | 50,00% | R$ | 3.451,19 | 50,00% | ||||||||||||||||||||||||||
6 | PORTARIA - Prédio 07 | R$ | 830,08 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ | 830,08 | 100,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% |
6.1 | Placas de Sinalização | R$ | 194,96 | R$ | 194,96 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||
6.2 | Extintores | R$ | 558,86 | R$ | 558,86 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||
6.3 | Iluminação de emergência | R$ | 76,26 | R$ | 76,26 | 100,00% |
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ | 18.153,51 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ | 2.605,50 | 14,35% | R$ | 8.477,62 | 46,70% | R$ | 1.791,90 | 9,87% | R$ | 369,60 | 2,04% | R$ | 115,50 | 0,64% | R$ | 1.597,80 | 8,80% | R$ | 1.597,80 | 8,80% | R$ | 1.597,80 | 8,80% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% |
7.1 | Caixas, conduletes, eletrodutos, perfilados e acessórios | R$ | 10.768,48 | R$ | 1.436,70 | 13,34% | R$ | 5.053,01 | 46,92% | R$ | 1.508,60 | 14,01% | R$ | 923,39 | 8,57% | R$ | 923,39 | 8,57% | R$ | 923,39 | 8,57% | ||||||||||||||||
7.2 | Tomadas de Energia - Todas as tomadas deverão ser identificadas com etiquetas com número de circuito e tensão | R$ | 1.331,51 | R$ | 283,30 | 21,28% | R$ | 481,61 | 36,17% | R$ | 283,30 | 21,28% | R$ | 94,43 | 7,09% | R$ | 94,43 | 7,09% | R$ | 94,43 | 7,09% | ||||||||||||||||
7.3 | Cabos elétricos e Disjuntores | R$ | 6.053,52 | R$ | 885,50 | 14,63% | R$ | 2.943,00 | 48,62% | R$ | 369,60 | 6,11% | R$ | 115,50 | 1,91% | R$ | 579,97 | 9,58% | R$ | 579,97 | 9,58% | R$ | 579,97 | 9,58% | |||||||||||||
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R$ | 25.453,46 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ | 6.838,47 | 26,87% | R$ - | 0,00% | R$ | 513,30 | 2,02% | R$ - | 0,00% | R$ | 9.050,85 | 35,56% | R$ | 9.050,85 | 35,56% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% |
8.1 | Serviços gerais de demolição e escavação | R$ | 3.253,29 | R$ | 2.581,97 | 79,36% | R$ | 335,66 | 10,32% | R$ | 335,66 | 10,32% | |||||||||||||||||||||
8.2 | Tubulação para Sistema de Hidrantes | R$ | 19.426,35 | R$ | 3.781,43 | 19,47% | R$ | 513,30 | 2,64% | R$ | 7.565,81 | 38,95% | R$ | 7.565,81 | 38,95% | ||||||||||||||||||
8.3 | Serviços complementares | R$ | 2.773,82 | R$ | 475,07 | 17,13% | R$ | 1.149,38 | 41,44% | R$ | 1.149,38 | 41,44% | |||||||||||||||||||||
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ | 1.676,05 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ | 1.676,05 | 100,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% |
9.1 | Teste do sistema existente | R$ | 1.676,05 | R$ | 1.676,05 | 100,00% |
TOTAL - Planilha C | R$ | 99.468,56 | R$ | - | 0,00% | R$ | - | 0,00% | R$ | - | 0,00% | R$ | 3.736,91 | 3,76% | R$ | 48.283,88 | 48,54% | R$ | 8.797,26 | 8,84% | R$ | 1.440,67 | 1,45% | R$ | 1.247,28 | 1,25% | R$ | 14.000,88 | 14,08% | R$ | 12.612,67 | 12,68% | R$ | 1.880,74 | 1,89% | R$ | 3.734,14 | 3,75% | R$ | 3.734,14 | 3,75% |
ADITIVO 01 - CRONOGRAMA - CONTRATO Nº 006/2023 2 de 3
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA Reforma do estacionamento, drenagem, paisagismo, sistema de irrigação, adequação do SPCI e demais intervenções complementares - Campus de Timóteo do CEFET-MG | ||||||||||||||||||||||||||||
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ADITIVO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total da Estapa (R$) | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | 13º MÊS | |||||||||||||
Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | |||
Planilha D - Serviços complementares
1 | REALINHAMENTO DO GRADIL SUPERIOR E ACERTO D | R$ | 16.845,21 | R$ - | 0,00% | R$ | 1.091,12 | 6,48% | R$ | 4.694,80 | 27,87% | R$ | 618,84 | 3,67% | R$ | 744,11 | 4,42% | R$ | 938,16 | 5,57% | R$ - | 0,00% | R$ | 1.818,49 | 10,80% | R$ | 4.237,70 | 25,16% | R$ | 2.702,00 | 16,04% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% |
1.1 | Demolições e remoções | R$ | 2.830,31 | R$ | 1.294,61 | 45,74% | R$ | 1.535,70 | 54,26% | ||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Realinhamento do gradil | R$ | 9.876,49 | R$ | 1.091,12 | 11,05% | R$ | 3.175,65 | 32,15% | R$ | 618,84 | 6,27% | R$ | 744,11 | 7,53% | R$ | 192,16 | 1,95% | R$ | 2.027,31 | 20,53% | R$ | 2.027,31 | 20,53% | |||||||||||||
1.3 | Acerto da calçada | R$ | 4.138,41 | R$ | 224,54 | 5,43% | R$ | 746,00 | 18,03% | R$ | 1.818,49 | 43,94% | R$ | 674,69 | 16,30% | R$ | 674,69 | 16,30% | |||||||||||||||||||
2 | SPDA - Bloco A | R$ | 48.771,99 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ | 18.269,87 | 37,46% | R$ | 2.642,86 | 5,42% | R$ | 1.922,08 | 3,94% | R$ | 480,52 | 0,99% | R$ | 8.485,55 | 17,40% | R$ | 8.485,55 | 17,40% | R$ | 8.485,55 | 17,40% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% |
2.1 | Aterramento | R$ | 7.595,43 | R$ | 1.795,57 | 23,64% | R$ | 2.642,86 | 34,80% | R$ | 1.922,08 | 25,31% | R$ | 480,52 | 6,33% | R$ | 251,47 | 3,31% | R$ | 251,47 | 3,31% | R$ | 251,47 | 3,31% | ||||||||||||
2.2 | Cabos - Aneis Superior, Inferior e Descida | R$ | 41.176,56 | R$ | 16.474,30 | 40,01% | R$ | 8.234,09 | 20,00% | R$ | 8.234,09 | 20,00% | R$ | 8.234,09 | 20,00% | |||||||||||||||||||||
3 | LIMPEZA GERAL E BOTA-FORA DE MATERIAIS | R$ | 604,60 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ | 604,60 | 100,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% |
3.1 | Limpeza geral e bota-fora de materiais | R$ | 604,60 | R$ | 604,60 | 100,00% |
TOTAL - Planilha D | R$ | 66.222,77 | R$ | - | 0,00% | R$ | 1.091,12 | 1,65% | R$ | 4.694,80 | 7,09% | R$ | 618,84 | 0,93% | R$ | 19.013,98 | 28,71% | R$ | 4.185,62 | 6,32% | R$ | 1.922,08 | 2,90% | R$ | 2.299,01 | 3,47% | R$ | 12.724,22 | 19,21% | R$ | 11.187,55 | 16,89% | R$ | 8.485,55 | 12,81% | R$ | - | 0,00% | R$ | - | 0,00% |
ADITIVO 1 - Itens NÃO PLANILHADOS
1 | ADITIVO 01 - Itens NÃO Planilhados | R$ | 59.677,64 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ | 49.460,58 | 82,88% | R$ | 1.405,81 | 2,36% | R$ - | 0,00% | R$ | 4.405,62 | 7,38% | R$ | 4.405,63 | 7,38% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% |
1.1 | Serviços Diversos | R$ | 36.908,22 | R$ | 26.691,17 | 72,32% | R$ | 1.405,81 | 3,81% | R$ | 4.405,62 | 11,94% | R$ | 4.405,62 | 11,94% | ||||||||||||||||||
1.2 | Sistema de irrigação | R$ | 22.769,42 | R$ | 22.769,41 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL - ADITIVO 01 - Itens NÃO Planilhados | R$ | 59.677,64 | R$ | - | 0,00% | R$ | - | 0,00% | R$ | - | 0,00% | R$ | - | 0,00% | R$ | - | 0,00% | R$ | 49.460,58 | 82,88% | R$ | 1.405,81 | 2,36% | R$ | - | 0,00% | R$ | 4.405,62 | 7,38% | R$ | 4.405,63 | 7,38% | R$ | - | 0,00% | R$ | - | 0,00% | R$ | - | 0,00% |
ADITIVO 2 - Itens NÃO PLANILHADOS
R$ | 39.785,27 | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ - | 0,00% | R$ | 9.946,32 | 25,00% | R$ | 9.946,32 | 25,00% | R$ | 9.946,32 | 25,00% | R$ | 9.946,32 | 25,00% | ||
1 | ADITIVO 02 - Itens NÃO Planilhados | R$ | 39.785,27 | R$ | 9.946,32 | 25,00% | R$ | 9.946,32 | 25,00% | R$ | 9.946,32 | 25,00% | R$ | 9.946,32 | 25,00% |
TOTAL - ADITIVO 02 - Itens NÃO Planilhados | R$ | 39.785,27 | R$ | - | 0,00% | R$ | - | 0,00% | R$ | - | 0,00% | R$ | - | 0,00% | R$ | - | 0,00% | R$ | - | 0,00% | R$ | - | 0,00% | R$ | - | 0,00% | R$ | - | 0,00% | R$ | 9.946,32 | 25,00% | R$ | 9.946,32 | 25,00% | R$ | 9.946,32 | 25,00% | R$ | 9.946,32 | 25,00% |
TOTAL GERAL (Planilhas A, B, C e D, Adit.01- não planilhados, Adit.02-não planilhados) | R$ 1.286.275,92 | R$ | - | 0,00% | R$ | 153.941,04 | 11,97% | R$ | 46.029,02 | 3,58% | R$ | 168.572,34 | 13,11% | R$ | 106.380,64 | 8,27% | R$ | 247.430,21 | 19,24% | R$ | 153.049,11 | 11,90% | R$ | 72.120,16 | 5,61% | R$ | 90.241,00 | 7,02% | R$ | 97.873,55 | 7,61% | R$ | 73.784,24 | 5,74% | R$ | 43.795,00 | 3,40% | R$ | 33.059,61 | 2,57% |
ACUMULADO | R$ | - | 0,00% | R$ | 153.941,04 | 11,97% | R$ | 199.970,06 | 15,55% | R$ | 368.542,40 | 28,65% | R$ | 474.923,04 | 36,92% | R$ | 722.353,25 | 56,16% | R$ | 875.402,36 | 68,06% | R$ | 947.522,52 | 73,66% | R$ | 1.037.763,53 | 80,68% | R$ | 1.135.637,08 | 88,29% | R$ | 1.209.421,32 | 94,03% | R$ | 1.253.216,32 | 97,43% | R$ | 1.286.275,92 | 100,00% |
ADITIVO 01 - CRONOGRAMA - CONTRATO Nº 006/2023 3 de 3
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
FOLHA DE ASSINATURAS
ANEXO AO CONTRATO Nº 8/2024 - CCONT (11.54.05)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)
(Assinado digitalmente em 01/03/2024 07:48 )
XXXXX XXXXXX XXXXXX
DIRETORA-GERAL CEFET-MG (11.00)
Matrícula: ###180#8
(Assinado digitalmente em 29/02/2024 09:18 )
XXXXXX XXXXXXX XXXXX
ASSINANTE EXTERNO CPF: ###.###.736-##
Visualize o documento original em xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/ informando seu número: 8, ano: 2024, tipo:
ANEXO AO CONTRATO, data de emissão: 28/02/2024 e o código de verificação: 70c09a4c77
Seção 3
ISSN 1677-7069
Nº 43, segunda-feira, 4 de março de 2024
Ministério da Educação
INSTITUTO XXXXXXXX XXXXXXXX
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
PROCESSO nº 23119.000603.2024-65. ESPÉCIE: Acordo de Cooperação Técnica. PARTÍCIPES: Instituto Xxxxxxxx Xxxxxxxx (IBC) e Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO). OBJETO: por meio de ações integradas e múltiplas, o oferecimento de estágio obrigatório, não remunerado, a ser realizado no IBC, aos alunos regularmente matriculados no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu da Faculdade de Medicina da Universidade Xxxxxxx xx Xx, em parceria com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, em conformidade ao plano de trabalho que integra o Acordo de Cooperação Técnica. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, a contar da assinatura, podendo ser prorrogado por igual período. DATA DE ASSINATURA: 26 de fevereiro de 2024. SIGNATÁRIOS: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx da Conceição - Diretor-Geral do IBC e Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
- Presidente da SBO.
AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO Nº 90000/2024
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 21/02/2024 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em serviços continuados de vigilância patrimonial desarmada e monitoramento em Sistema de Segurança Eletrônica CFTV Digital, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de todos os insumos, materiais e equipamentos.
XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX
Assitente em Administração
(SIDEC - 01/03/2024) 152004-00001-2024NE000800
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 153015
Número do Contrato: 6/2023.
Nº Processo: 23062.037683/2022-45.
Tomada de Preços. Nº 5/2022. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG. Contratado: 23.304.570/0001-70 - URBANOS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA. Objeto: Prorrogação de prazo por mais 2 meses. A vigência contratual se estenderá até 13/07/2024 sendo também dilatado o prazo de execução do serviço em igual período, conforme cronograma em anexo, devendo o serviço ser concluído até o dia 27/04/2024.. Vigência: 13/05/2024 a 13/07/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.286.275,92. Data de Assinatura: 01/03/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 01/03/2024).
COLÉGIO XXXXX XX
CAMPUS HUMAITÁ II
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 155629
Número do Contrato: 3/2023.
Nº Processo: 23776.000091/2023-11.
Pregão. Nº 1/2023. Contratante: COLEGIO XXXXX XX - CAMPUS HUMAITA II. Contratado: 33.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 03/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 01/03/2024 a 01/03/2025, nos termos do art. 57,
ii, da lei n.º 8.666, de 1993 e da cláusula segunda do termo de contrato 03/2023. E estabelecer o índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), como índice específico para reajustamento aos custos sujeitos à variação dos preços de mercado (insumos não decorrentes da mão de obra, com fundamento no art. 37, xxi da constituição federal, e art.
40, xi da lei nº 8.666, de 1993).. Vigência: 01/03/2024 a 01/03/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 179.088,48. Data de Assinatura: 29/02/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 29/02/2024).
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Prorrogação de prazo de vigência com base no art. 57, da Lei 8.666/1993, de 358 (trezentos e cinquenta e oito) Termos de Compromisso pactuados entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253 e os entes transcritos no ANEXO I.
Data e Assinatura: 22/02/2024 - XXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX - Presidente do FNDE.
ANEXO I
. UF | ENTIDADE | CNPJ | Nº DO TERMO | Nº DO PROCESSO | OBJETO | DIRIGENTE | INÍCIO DA VIGÊNCIA | FIM DA VIGÊNCIA |
. AC | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER | 04.033.254/0001-67 | 202102077-5 | 23400.005286/2020-64 | Equipamento | XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX | 28/02/2024 | 30/04/2025 |
. AC | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO | 04.051.207/0001-46 | PAC2 6312/2013 | 23400.010626/2013-40 | PAC | XXXXXXXX XXXXXXX VELOZO | 29/02/2024 | 30/04/2025 |
. AL | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENCA | 12.257.762/0001-57 | 202103496-4 | 23400.005511/2020-62 | Veículo | XXXXXXX XXXXXXXX | 29/02/2024 | 30/09/2024 |
. AL | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO TRINCHEIRAS | 12.259.040/0001-31 | 202003403-4 | 23400.002008/2020-55 | Veículo | XXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXX | 29/02/2024 | 30/08/2024 |
. AL | PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA | 12.200.143/0001-26 | PAC2 3172/2012 | 23400.000407/2012-71 | PAC | XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX | 07/02/2024 | 31/05/2024 |
. AL | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA | 12.257.762/0001-57 | PAC2 9685/2014 | 23400.013255/2013-58 | PAC | XXXXXXX XXXXXXXX | 16/02/2024 | 30/08/2024 |
. AL | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE | 12.330.916/0001-99 | PAC2 5552/2013 | 23400.008991/2013-94 | PAC | XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 31/01/2024 | 30/08/2024 |
. AL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | 35.561.471/0001-53 | PAC2 10788/2014 | 23400.008035/2014-93 | PAC | XXXXXX XXXXXXX XXXXX DE MOURA | 15/02/2024 | 30/09/2024 |
. AL | PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA | 12.200.143/0001-26 | 201304739 | 23400.016606/2013-82 | Bens e Serviços | XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX | 29/02/2024 | 30/04/2025 |
. AL | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIBONDO | 12.236.873/0001-87 | PAC2 3296/2012 | 23400.000772/2012-86 | PAC | XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX | 29/02/2024 | 30/04/2025 |
. AM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS | 04.329.736/0001-69 | 201901245-1 | 23400.001763/2018-06 | Obra | XXXXX XXXX XX XXXXX XXXXXX | 25/02/2024 | 30/05/2025 |
. AM | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU | 04.274.064/0001-31 | 201804335-1 | 23400.001376/2018-61 | Obra | BETANAEL DA SILVA D ANGELO | 28/02/2024 | 30/04/2025 |
. AM | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE | 04.426.383/0001-15 | 201804383-1 | 23400.001618/2018-17 | Obra | NICSON MARREIRA LIMA | 20/02/2024 | 30/05/2025 |
. AM | PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA | 04.465.209/0001-81 | 201801105-1 | 23400.001204/2018-98 | Obra | XXXX XXXXXXX XXXX DO NASCIMENTO | 23/01/2024 | 30/09/2024 |
. AM | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA | 04.628.046/0001-00 | 201901247-1 | 23400.002457/2018-89 | Obra | XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX | 20/02/2024 | 30/05/2025 |
. AM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAU OLIVENCA | 05.829.577/0001-24 | 202104005-1 | 23400.002423/2019-75 | Obra | XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX | 18/02/2024 | 30/04/2025 |
. AM | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA | 04.495.644/0001-59 | 202102534-5 | 23400.002129/2020-05 | Equipamento | XXXXXX XX XXXXXX XXXX | 28/02/2024 | 30/09/2024 |
. AM | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA RAMOS | 04.629.283/0001-96 | 202101415-8 | 23400.003405/2020-44 | Material | XXXXXX XXXXXXXX DA SILVA | 28/02/2024 | 30/09/2024 |
. AM | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI | 04.285.896/0001-53 | 202102525-5 | 23400.002141/2020-10 | Equipamento | XXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 28/02/2024 | 30/04/2025 |
. AM | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA RAMOS | 04.629.283/0001-96 | 202101414-8 | 23400.003403/2020-55 | Material | XXXXXX XXXXXXXX DA SILVA | 28/02/2024 | 30/09/2024 |
. AM | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA | 04.629.697/0001-15 | 202002926-22 | 23400.000092/2020-72 | Transporte Escolar - Custeio - Emenda parlamentar | XXXXXXXX XXXX XX XXXXX | 28/02/2024 | 30/04/2025 |
. AM | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS | 04.629.283/0001-96 | 31504 | 23400.009941/2014-13 | OBRA | XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX | 28/02/2024 | 30/09/2024 |
. AM | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS | 04.629.283/0001-96 | 33948 | 23400.010069/2014-48 | OBRA | XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX | 21/01/2024 | 30/08/2024 |
. AM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ | 04.532.057/0001-92 | PAC2 7706/2013 | 23400.019315/2013-46 | PAC | XXXXXX XXXXXXX DA COSTA | 30/01/2024 | 30/09/2024 |
. AM | PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA | 04.628.533/0001-73 | PAC2 11433/2014 | 23400.012188/2013-54 | PAC | XXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXX | 28/02/2024 | 30/11/2024 |
. AM | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS | 04.629.283/0001-96 | PAC2 9214/2014 | 23400.020080/2013-35 | PAC | XXXXXX XXXXXXXX DA SILVA | 16/02/2024 | 30/11/2024 |
. AM | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04.365.326/0001-73 | 201800087 | 23400.000088/2017-17 | Bens e Serviços | XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX | 29/02/2024 | 30/04/2025 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAI | 13.982.624/0001-01 | 202104045-1 | 23400.004727/2019-77 | Obra | XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 29/02/2024 | 30/04/2025 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE | 13.912.084/0001-81 | 202103996-1 | 23400.003956/2020-16 | Obra | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX | 18/02/2024 | 30/04/2025 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE | 13.912.084/0001-81 | 202103975-1 | 23400.003972/2020-09 | Obra | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX | 18/02/2024 | 30/04/2025 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUACU | 14.106.280/0001-21 | 202003661-1 | 23400.001582/2020-96 | Obra | PHELLPE XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX | 28/02/2024 | 30/04/2025 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU | 14.195.358/0001-21 | 202103982-1 | 23400.004253/2019-63 | Obra | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 18/02/2024 | 30/04/2025 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE | 13.912.084/0001-81 | 202103999-1 | 23400.003957/2020-52 | Obra | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX | 18/02/2024 | 30/04/2025 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XXXX SA | 14.215.818/0001-36 | 202104039-1 | 23400.001012/2019-62 | Obra | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 29/02/2024 | 30/04/2025 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE | 13.912.084/0001-81 | 202104036-1 | 23400.003973/2020-45 | Obra | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX | 29/02/2024 | 30/04/2025 |
. BA | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO | 13.937.065/0001-00 | 202101927-3 | 23400.002317/2019-91 | Evento | XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX | 28/02/2024 | 30/04/2025 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS SINCORA | 14.106.553/0001-38 | 202101820-8 | 23400.000840/2020-17 | Material | XXXXXXXXX XXXX XXXXX | 28/02/2024 | 30/04/2025 |
. BA | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO | 13.937.065/0001-00 | 201900829-3 | 23400.002973/2018-11 | Evento | XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX | 28/02/2024 | 30/04/2025 |
. BA | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO | 13.937.065/0001-00 | 201802637-5 | 23400.001327/2018-29 | Equipamento | XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX | 28/02/2024 | 30/04/2025 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOCA | 13.906.789/0001-96 | 201900922-6 | 23400.000961/2019-25 | Mobiliário | XXXXXXX XXXXX XXXX | 28/02/2024 | 30/04/2025 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA | 13.856.372/0001-66 | 202102339-22 | 23400.000294/2020-14 | Transporte Escolar - Custeio - Emenda parlamentar | XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX | 28/02/2024 | 30/04/2025 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO JACUIPE | 14.222.574/0001-19 | 202003427-4 | 23400.001964/2020-10 | Veículo | XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 29/02/2024 | 30/08/2024 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA | 13.846.753/0001-64 | 202003078-4 | 23400.001839/2020-18 | Veículo | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX | 09/02/2024 | 30/08/2024 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA | 16.444.150/0001-24 | 19693 | 23400.017457/2013-79 | OBRA | XXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX | 30/01/2024 | 15/03/2024 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS | 13.654.405/0001-95 | PAC2 2530/2012 | 23400.000437/2012-88 | PAC | XXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX | 11/02/2024 | 31/05/2024 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIÚBA | 13.988.324/0001-21 | 29988 | 23400.003574/2014-36 | OBRA | XXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX | 11/02/2024 | 31/05/2024 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO | 13.698.766/0001-33 | PAC2 7714/2013 | 23400.019325/2013-81 | PAC | XXXXXXXX XXXXX XXXXX | 28/02/2024 | 28/08/2024 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM | 13.988.308/0001-39 | PAC2 2565/2012 | 23400.001357/2012-40 | PAC | LAERCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR | 04/02/2024 | 30/08/2024 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ | 13.922.570/0001-80 | PAC2 5902/2013 | 23400.009346/2013-99 | PAC | XXXXXX XXXX XXXXXXX | 30/01/2024 | 30/08/2024 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TRIUNFO | 16.298.945/0001-71 | 19680 | 23400.017456/2013-24 | OBRA | XXXXXXX XXXXXX DE XXXXXXX | 29/02/2024 | 30/09/2024 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ | 14.042.659/0001-15 | 31644 | 23400.009993/2014-81 | OBRA | XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX | 28/02/2024 | 30/09/2024 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLÔNIA | 14.147.920/0001-41 | PAC2 11512/2014 | 23400.013539/2013-44 | PAC | DJALMA XXXXXX XXXXXX | 30/01/2024 | 30/09/2024 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA | 13.894.894/0001-52 | PAC2 9377/2014 | 23400.004035/2014-14 | PAC | ADONIAS DA XXXXX XXXXX XX XXXXXXX | 29/02/2024 | 30/11/2024 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ | 13.808.936/0001-95 | PAC2 7951/2014 | 23400.013480/2013-94 | PAC | XXXX XXXXXXX DOS REIS | 29/02/2024 | 30/11/2024 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE | 16.443.632/0001-60 | PAC2 4021/2013 | 23400.001114/2011-21 | PAC | XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX | 29/02/2024 | 30/11/2024 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA | 13.606.702/0001-65 | PAC2 5900/2013 | 23400.009344/2013-08 | PAC | XXXXX XXXXXX XXXXXX | 28/02/2024 | 30/11/2024 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU | 14.235.907/0001-44 | PAC2 7939/2014 | 23400.013457/2013-08 | PAC | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX | 28/02/2024 | 30/11/2024 |
. BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE | 13.654.892/0001-96 | PAC2 4837/2013 | 23400.005683/2013-15 | PAC | XXXXXX XX XXXXX SA TELES | 28/02/2024 | 30/11/2024 |
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