Relatório de Execução
Fevereiro a Abril 2019
1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 005/2018
Sumário
1. INTRODUÇÃO 2
2. UNIDADES PACTUADAS NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2018 POR TIPO DE GESTÃO 2
3. RESULTADOS 4
3.1. INDICADORES 4
3.1.1. Gestão Avançada 5
3.1.2. Gestão Progressiva 26
3.2. RECURSOS HUMANOS 30
3.2.1. Quadro de Alocação 30
3.2.2. Déficit 33
3.2.3. Profissionais Desligados 34
3.2.4. Plantão Extra para Cobertura de Vacâncias nas Unidades 35
3.2.5. Quadro de Presença e Ausência nas Unidades 37
3.2.6. Avaliação de Desempenho do Contrato de Experiência 38
3.2.7. Capacitação 38
3.2.8. Provisão e Pagamento 40
4. FATURAMENTO 45
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA 47
5.1. Repasses do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 005/2018 47
5.2. Demonstrativo de despesas por unidade – analítico 50
5.3. Demonstrativo de despesas por unidade - sintético 56
5.4. Demonstrativo de contratações de pessoa jurídica 58
5.5. Balanço financeiro 61
5.6. Extrato bancário 61
6. CONSIDERAÇÕES 62
1. INTRODUÇÃO
O presente Relatório de Execução tem por objetivo apresentar o desempenho e a execução dos serviços de gestão em saúde e um consolidado das principais informações encaminhadas à Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão referentes ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 005/2018 no período de fevereiro a abril de 2019.
Sua finalidade é prover de informações objetivas os avaliadores para subsidiar os pareceres referentes aos compromissos firmados no referido contrato celebrado entre a SES e FS a fim de permitir verificar se os resultados previstos nesta parceria estão sendo alcançados.
2. UNIDADES PACTUADAS NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2018 POR TIPO DE GESTÃO
2.1. Gerenciamento avançado e execução de serviços de assistência à saúde, incluindo a disponibilização de profissionais qualificados e especializados dos quadros da Fundação nas seguintes Unidades de Saúde da SES/RJ, de acordo com o que tange à repartição de deveres e responsabilidades entre a FUNDAÇÃO SAÚDE e o CONTRATANTE, e em conformidade com o orçamento proposto:
Central Estadual de Transplante – CET Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro – CPRJ Hospital Estadual Xxxxxx Xxxxxx – HECC
Instituto Estadual de Hematologia Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx – HEMORIO
Hospital Estadual Santa Maria – HESM
Instituto Estadual de Cardiologia Xxxxxxx xx Xxxxxx – IECAC
Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Xxxx Xxxxxxxxxxx – IEDE Instituto Estadual de Doenças do Tórax Xxx Xxxxxxxxx - IETAP Laboratório Central Noel Nutels – LACEN
Hospital Estadual Anchieta - HEAN
2.2. Implantação gradativa do Gerenciamento Operacional e Assistencial dos serviços de saúde nas seguintes Unidades de Saúde da SES/RJ sob Gestão Progressiva:
Central Estadual de Regulação – CER Hospital Estadual Eduardo Rabello - HEER
Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião - IEISS Núcleo Estadual de Saúde Mental – NESM
2.3. Prestação de auxílio técnico, material e pessoal nos projetos da CONTRATANTE com base nos Termos de Cooperação Técnica e/ou Convênios firmados entre as partes, relacionados às seguintes unidades:
Câmara de Resolução de Litígios em Saúde - CRLS Hospital Federal Cardoso Fontes - HFCF
Hospital Federal de Bonsucesso - HFB Hospital Federal do Andaraí - HFA
Hospital Federal dos Servidores do Estado - HFSE - Hospital Federal Ipanema - HFI
Hospital Federal Lagoa - HFL
Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad - INTO Núcleo de Assessoria Técnica – NAT
Policlínica Xxxxxx Xxxxxxxx – PPC
3. RESULTADOS
A seguir, são demonstrados, os resultados da gestão da FS nas Unidades pactuadas no 1º Termo Aditivo ao Contrato 005/2018, assim como metas de Produção Assistencial, Indicadores de Desempenho, Capacitação do Efetivo e Demonstrativos Financeiros, discriminando os repasses e as despesas para acompanhamento e análise, bem como o comparativo entre o previsto e o realizado de acordo com as metas e indicadores fixados nos termos de referência e no plano de trabalho.
3.1. INDICADORES
É importante ressaltar que os indicadores abaixo são referentes às unidades sob gestão avançada e progressiva, as unidades apoiadas através de termo de cooperação, não possuem indicadores específicos, foram fixadas metas para alocação e capacitação de pessoal conforme item 4.1 do Plano de Trabalho.
3.1.1. Gestão Avançada
3.1.1.1. IECAC
IECAC | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | FEV/19-ABR/19 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO | Meta Final (< 10%) | 10% | 10% | 10% | 10% |
Resultado | 4% | 6% | 6% | 5% | |
Número de óbitos ocorridos | 4 | 7 | 8 | 19 | |
Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) | 112 | 113 | 134 | 359 | |
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL) | Meta Final (> 75%) | 75% | 75% | 75% | 75% |
Resultado | 80% | 81% | 81% | 80% | |
Número de pacientes dias | 0000 | 0000 | 0000 | 7926 | |
Número de leitos operacional dia | 3080 | 3441 | 3330 | 9851 | |
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA | Meta Final (< 25d) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Resultado | 21,92 | 24,66 | 20,03 | 22,08 | |
Número de pacientes dias | 0000 | 0000 | 0000 | 7926 | |
Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período | 112 | 113 | 134 | 359 | |
CONSULTAS AMBULATORIAIS | Meta Final (> 4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 12000 |
Resultado | 4663 | 4356 | 4536 | 13555 | |
Número de consultas médicas e não médicas realizadas no Ambulatório | 4663 | 4356 | 4536 | 13555 | |
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS | Meta Final (> 80) | 80 | 80 | 80 | 240 |
Resultado | 58 | 53 | 59 | 170 | |
Número de procedimentos cirúrgicos (vasculares, cardíacos, arritmia e outros) no período | 58 | 53 | 59 | 170 | |
ECOCARDIOGRAFIA | Meta Final (> 500) | 500 | 500 | 500 | 1500 |
Resultado | 620 | 493 | 515 | 1628 | |
Número de ecocardiografias no período | 620 | 493 | 515 | 1628 | |
ERGOMETRIA | Meta Final (> 100) | 100 | 100 | 100 | 300 |
Resultado | 113 | 84 | 104 | 301 | |
Número de ergometrias no período | 113 | 84 | 104 | 301 | |
HEMODINÂMICA | Meta Final (> 200) | 160 | 160 | 160 | 480 |
Resultado | 156 | 194 | 176 | 526 | |
Número de hemodinâmicas no período | 156 | 194 | 176 | 526 | |
IECAC | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | FEV/19-ABR/19 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUINIA | Meta Final (≤ 11) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Resultado | 0 | 4,67 | 5,52 | 3,73831776 | |
Número de casos novos de IPCS | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Total de CVCs-dia no período | 140 | 214 | 181 | 535 | |
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA | Meta Final (> 85%) | 85% | 85% | 85% | 85% |
Resultado | 68% | 74% | 70% | 70% | |
Número de manifestações resolvidas | 89 | 131 | 160 | 160 | |
Número total de manifestações | 131 | 176 | 230 | 230 | |
Ponderações:
Procedimentos Cirúrgicos: O quantitativo reduzido de procedimentos cirúrgicos nesse período tem relação com a dificuldade em adquirir alguns itens necessários a realização dos procedimentos. Importante ressaltar que a FS tentou adquirir os itens através do processo E-08/007/1139/2018, porém, muitos itens resultaram em desertos e fracassados. Como ação corretiva, optou-se por fazer contratações dos saldos dos processos E-08/007/1614/2018 e E-08/007/1925/2018 para minimizar o impacto da falta desses insumos. Em janeiro de 2019, com a entrada de uma nova gestão na FS, o fluxo de aquisição de materiais foi reestruturado. Foi necessária uma readequação dos processos licitatórios. Toda essa mudança teve como objetivo aprimorar a gestão de compras bem como aparar arestas na elaboração dos processos. Esses ajustes podem ter impactado de certa forma na celeridade das aquisições. No entanto, informa-se que o processo E-08/007/1565/2019 segue os trâmites legais para aquisição e regularização desses itens.
Ecocardiografia e Ergometria: No mês de março, o resultado desses indicadores variaram minimamente não ultrapassando a margem de tolerância de 10% estabelecida em Plano de Trabalho. As metas trimestrais foram superadas.
Hemodinâmica: Houve uma pequena variação no resultado de fevereiro, dentro da margem de tolerância de 10% estabelecida em Plano de Trabalho, que não comprometeu o resultado do trimestre.
Índice de Resolubilidade das manifestações apresentadas à Ouvidoria: Neste primeiro período de análise de resultado dessa meta, deve-se associar ao não atingimento o fato de que esse indicador é cumulativo, ou seja, o quantitativo de manifestações e resolubilidades são somados ao longo dos meses. Ao iniciar o novo período do 1º Termo Aditivo ao Contrato 005/2018 (fev/19) as manifestações acumuladas durante todo o período do Contrato 005/2018 (fev/18 a jan/19) foram zeradas. Esse fator contribuiu para que o percentual de atingimento dessa meta ficasse um pouco abaixo do esperado. Somado a isto, as direções técnica e administrativa da unidade foram trocadas. Essa mudança gerou algum impacto nas resolubilidades das manifestações, uma vez que a maioria delas, é referente a demandas assistenciais ou administrativas. Ressalta-se que a Fundação Saúde monitora e acompanha esse resultado periodicamente e está junto a unidade para apresentar soluções para essa demanda.
As demais metas foram alcançadas.
3.1.1.2. IEDE
IEDE | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | FEV/19-ABR/19 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL) | Meta Final 37% (20% > da média apurada 2017) | 37% | 37% | 37% | 37% |
Resultado | 31% | 45% | 35% | 37% | |
Número de pacientes dias | 215 | 350 | 266 | 831 | |
Número de leitos operacional dia | 700 | 775 | 750 | 2225 | |
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA | Meta Final (< 7d) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Resultado | 4,89 | 10,61 | 6,05 | 6,87 | |
Número de pacientes dias | 215 | 350 | 266 | 831 | |
IEDE | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | FEV/19-ABR/19 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período | 44 | 33 | 44 | 121 | |
CONSULTAS MÉDICAS ENDOCRINOPATIAS (DIABETES, ENDOCRINOLOGIA, METABOLOGIA, SOTA e NAN) | Meta Final (> 3850) | 3850 | 3850 | 3850 | 11550 |
Resultado | 3749 | 4040 | 3237 | 11026 | |
Número de atendimentos ambulatoriais de Diabetes, Endocrinologia, Metabologia, Sota e Nan no período | 3749 | 4040 | 3237 | 11026 | |
OUTROS SERVIÇOS (ATENDIMENTO MULTIESPECIALIDADES) | Meta Final (> 1850) | 1850 | 1850 | 1850 | 5550 |
Resultado | 2165 | 1804 | 1788 | 5757 | |
Número de atendimentos ambulatoriais (outras especialidades médicas) | 2165 | 1804 | 1788 | 5757 | |
OUTROS SERVIÇOS (ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL) | Meta Final (> 1400) | 0000 | 0000 | 0000 | 4200 |
Resultado | 1250 | 940 | 1032 | 3222 | |
Número de atendimentos ambulatoriais (multiprofissional) | 1250 | 940 | 1032 | 3222 | |
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO | Meta Final (< 5%) | 5% | 5% | 5% | 5% |
Resultado | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Número de óbitos ocorridos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) | 44 | 33 | 44 | 121 | |
NÚMERO DE INTERNAÇÕES CLÍNICAS | Meta Final (> 20) | 16 | 16 | 16 | 48 |
Resultado | 19 | 20 | 21 | 60 | |
Número de internações clínicas no período | 19 | 20 | 21 | 60 | |
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA | Meta Final (> 77%) | 77% | 77% | 77% | 77% |
Resultado | 58% | 67% | 73% | 73% | |
Número de manifestações resolvidas | 78 | 115 | 189 | 189 | |
Número total de manifestações | 134 | 172 | 259 | 259 | |
Ponderações:
Taxa de Ocupação Hospitalar Operacional: O resultado da Taxa de ocupação operacional nos meses de fevereiro e abril apresentaram um resultado menor do que o esperado para o período. Observa-se que o encaminhamento de pacientes para internação no IEDE tem sido pequeno. Ressalta-se que todos os leitos do IEDE estão disponíveis para a CER, através de protocolo próprio, para ocupação. A Fundação
Saúde está buscando implementar protocolos para atendimentos de pacientes de pé diabético que estejam em outras unidades da FS com o objetivo de dar celeridade ao cuidado desses pacientes e incrementar a ocupação no IEDE. O resultado do trimestre ficou dentro da meta esperada.
Tempo Médio de Permanência: Em março, a unidade recebeu dois pacientes do Serviço de Obesidade que contribuíram para elevar o tempo de permanência: um paciente com obesidade grave que está em processo de redução de peso para preparação para cirurgia bariátrica e uma paciente com anorexia nervosa com difícil recuperação ponderal e psíquica. A complexidade desses casos contribuiu para o pequeno aumento no tempo médio de permanência nesse mês.
Consultas Médicas Endocrinopatias (Diabetes, Endocrinologia, Metabologia, Sota E Nan): O resultado dessa meta ficou menor do que a meta em fevereiro, mas não ultrapassou a margem de tolerância de 10% estabelecida em Plano de Trabalho. Já no mês de abril, observa-se uma queda um pouco mais acentuada decorrente do menor número de dias úteis (2 feriados e 2 dias de ponto facultativo). Além disso, é preciso frisar a falta de reposição de profissionais da área assistencial ocasionada pela não autorização para realizar concurso de reposição das vacâncias. Ao longo dos anos, a FS foi perdendo sua força de trabalho por motivos orgânicos e competitivos. Esse fator acaba impactando principalmente nas metas de produção das unidades.
Outros Serviços (Atendimento Multiespecialidades): O resultado desse indicador variou a menor que a meta nos meses de março e abril. Porém, não houve prejuízo a margem de tolerância estabelecida em Plano de Trabalho. Podemos apontar para essa variação, os mesmos motivos apresentados no indicador de consultas médicas, a falta de reposição de profissionais e a redução nos dias úteis em abril.
Outros Serviços (Atendimento Multiprofissionais): O não alcance dessa meta no período está diretamente ligado a preda de profissionais principalmente psicólogos e fisioterapeutas nos últimos meses. Importante ressaltar que a FS abriu processo para
reposição das vacâncias ocorridas. Este processo segue os trâmites legais para realização do concurso e aguarda autorização final para implementação.
Número de internações clínicas: No mês de dezembro, observa-se uma redução no número de internações decorrentes a característica sazonal do período de feriados e festas de final de ano. Contudo, ao final do trimestre, a unidade ficou dentro da margem de tolerância de variação de 10%, estabelecida no Plano de Trabalho.
Índice de Resolubilidade das manifestações apresentadas à Ouvidoria: Neste primeiro período de análise de resultado dessa meta, deve-se associar ao não atingimento o fato de que esse indicador é cumulativo, ou seja, o quantitativo de manifestações e resolubilidades são somados ao longo dos meses. Ao iniciar o novo período do 1º Termo Aditivo ao Contrato 005/2018 (fev/19) as manifestações acumuladas durante todo o período do Contrato 005/2018 (fev/18 a jan/19) foram zeradas. Esse fator contribuiu para que o percentual de atingimento dessa meta ficasse um pouco abaixo do esperado. No entanto, observa-se uma evolução gradativa nesse índice, inclusive já em abril, o resultado ficou dentro da margem de tolerância de 10% estabelecida no Plano de Trabalho.
As demais metas foram alcançadas.
3.1.1.3. HEMORIO/HEMOCENTRO
HEMORIO | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | FEV/19-ABR/19 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR > 24H DE INTERNAÇÃO | Meta Final (< 18%) | 18% | 18% | 18% | 18% |
Resultado | 4% | 4% | 6% | 5% | |
Número de óbitos ocorridos | 10 | 11 | 17 | 38 | |
Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) | 259 | 257 | 299 | 815 | |
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL) | Meta Final (> 75%) | 75% | 75% | 75% | 75% |
Resultado | 84% | 78% | 86% | 83% | |
Número de pacientes dias | 1772 | 1697 | 1953 | 5422 | |
Número de leitos operacional dia | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
HEMORIO | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | FEV/19-ABR/19 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA | Meta Final (< 15d) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Resultado | 6,84 | 6,60 | 6,53 | 6,65 | |
Número de pacientes dias | 1772 | 1697 | 1953 | 5422 | |
Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período | 259 | 257 | 299 | 815 | |
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS | Meta Final (> 4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 12000 |
Resultado | 4751 | 4087 | 4886 | 13724 | |
Número de consultas (médicas e não médicas) realizadas no Ambulatório | 4751 | 4087 | 4886 | 13724 | |
DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUINEA | Meta Final (≤ 16) | 16 | 16 | 16 | 16,00 |
Resultado | 25,86 | 0,00 | 10,31 | 11,98 | |
Número de casos novos de IPCS | 3 | 0 | 1 | 4 | |
Total de CVCs-dia no período | 116 | 121 | 97 | 334 | |
NÚMERO DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS | Meta Final (> 6300) | 6300 | 6300 | 6300 | 18900 |
Resultado | 7640 | 6451 | 6560 | 20651 | |
Número de bolsas de sangue coletadas no período | 7640 | 6451 | 6560 | 20651 | |
NÚMERO DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS (COLETA EXTERNA) | Meta Final (> 1500) | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 |
Resultado | 2503 | 2071 | 2127 | 6701 | |
Número de bolsas de sangue coletadas na coleta externa no período | 2503 | 2071 | 2127 | 6701 | |
TAXA DE CONFORMIDADE DOS COMPONENTES SANGUÍNEOS | Meta Final (> 90%) | 90% | 90% | 90% | 90% |
Resultado | 96% | 98% | 97% | 97% | |
Número de exames conformes | 563 | 172 | 243 | 978 | |
Número total de exames realizados | 585 | 176 | 250 | 1011 | |
TAXA DE INAPTIDÃO CLÍNICA | Meta Final (< 27%) | 27% | 27% | 27% | 27% |
Resultado | 19% | 18% | 18% | 18% | |
Número de inaptos clinicamente | 1798 | 1465 | 1426 | 4689 | |
Número de doadores triados | 9614 | 8048 | 8084 | 25746 | |
NÚMERO DE EXAMES LABORATORIAIS (HOSPITAL E HEMOCENTRO) | Meta Final (> 210000) | 210000 | 210000 | 210000 | 630000 |
Resultado | 292011 | 251218 | 248435 | 791664 | |
Número de exames laboratoriais realizados no período | 292011 | 251218 | 248435 | 791664 | |
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA | Meta Final (> 77%) | 77% | 77% | 77% | 77% |
Resultado | 89% | 89% | 89% | 89% | |
Número de manifestações resolvidas | 209 | 268 | 373 | 373 | |
Número total de manifestações | 000 | 000 | 000 | 419 | |
Ponderações:
Densidade de Incidência de Infecção Primária de Corrente Sanguinea: No mês de fevereiro ocorreram 3 de casos de IPCS em 3 pacientes com internação muito longa (cerca de 2 meses) necessitando de uso de acesso venoso profundo para fazer medicamentos. A 1ª paciente (doença de base: LLC) está internada na UCA desde 08/01/19. A 2ª paciente (doença de base: Púrpura Trombocitopênica Trombótica) está internada na UCA desde 25/12/18. O 3º paciente (doença de base: DF) ficou internado do dia 2 ao 27 de fevereiro. Foi para a UCA devido a uma Síndrome Toráxica aguda e hemólise. A Fundação Saúde tem monitorado o resultado desse indicador através da Câmara Técnica de Segurança do Paciente, que por sua vez, sempre que necessário, investiga e solicita maiores esclarecimentos, bem como orienta e sugere medidas de prevenção e correção nas unidades.
As demais metas foram alcançadas.
3.1.1.4. CET/PET
CET | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | FEV/19-ABR/19 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE POTENCIAIS DOADORES DE MORTE ENCEFÁLICA (ME) | Meta Final (= 100%) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Resultado | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Número de acompanhamentos de ME | 58 | 62 | 70 | 190 | |
Número de notificações de ME | 58 | 62 | 70 | 190 | |
TAXA DE ENTREVISTAS DE MORTE ENCEFÁLICA (ME) REALIZADAS POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS PELO PET (CNCDO, OPO E CIHDOTT) | Meta Final (> 90%) | 90% | 90% | 90% | 90% |
Resultado | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Número de entrevistas de ME realizadas por profissionais capacitados pelo PET | 32 | 28 | 38 | 98 | |
Número de entrevistas de ME realizadas no período | 32 | 28 | 38 | 98 | |
NÚMERO DE PROFISSIONAIS TREINADOS NOS CICLOS EDUCACIONAIS | Meta Final (> 100) | 100 | 100 | 100 | 300 |
Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de profissionais treinados nos ciclos educacionais no período | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÍNDICE DE EXAMES DE DIAGNOSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA REALIZADOS | Meta Final (> 90%) | 90% | 90% | 90% | 90% |
Resultado | 98% | 98% | 90% | 95% | |
Exames realizados | 41 | 44 | 44 | 129 | |
CET | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | FEV/19-ABR/19 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
Total de exames solicitados no período | 42 | 45 | 49 | 136 | |
TAXA DE EFETIVAÇÃO DE DOAÇÃO | Meta Final (> 30%) | 30% | 30% | 30% | 30% |
Resultado | 40% | 30% | 31% | 33% | |
Número de casos de ME que resultaram em doação de órgãos | 17 | 14 | 17 | 48 | |
Número de casos de ME notificados | 43 | 46 | 55 | 144 | |
Ponderações:
Número de profissionais treinados nos ciclos educacionais: Nesse período, o alcance dessa meta ficou prejudicado devido ao déficit de profissionais para atuar no setor de educação da unidade. Este déficit foi ocasionado pelo esgotamento do banco de reserva de profissionais e pela falta de autorização para realização do concurso público para prover o correto dimensionamento de profissionais nas unidades. No entanto, ressalta-se que a Fundação Saúde remanejou um profissional de saúde para a CET com o objetivo de incrementar o potencial de capacitação. Este profissional foi adaptado e inserido na rotina da unidade. A partir disso, foi remanejado um outro profissional que já estava na assistência com expertise em capacitações, para atuar como multiplicador. Esse trâmite de adaptação e remanejamento se estendeu até abril. Será possível observar nos resultados de maio, o quantitativo de capacitações voltando a subir em concordância com a meta estabelecida.
As demais metas foram alcançadas
3.1.1.5. IETAP
IETAP | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | FEV/19-ABR/19 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO-MR) | Meta Final (< 90d) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Resultado | 32,86 | 101,14 | 94,88 | 59,92 | |
Número de pacientes dias | 690 | 000 | 000 | 0000 | |
Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período | 21 | 7 | 8 | 36 | |
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL) | Meta Final (> 50%) | 50% | 50% | 50% | 50% |
Resultado | 47% | 45% | 50% | 47% | |
Número de pacientes dias | 829 | 874 | 936 | 2639 | |
Número de leitos operacional dia | 0000 | 0000 | 0000 | 5607 | |
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO | Meta Final (< 20%) | 20% | 20% | 20% | 20% |
Resultado | 0% | 13% | 10% | 5% | |
Número de óbitos ocorridos | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) | 22 | 8 | 10 | 40 | |
CONSULTAS AMBULATORIAIS (TBMR e MNT) | Meta Final (> 75) | 75 | 75 | 75 | 225 |
Resultado | 73 | 71 | 72 | 216 | |
Número de consultas ambulatoriais no período | 73 | 71 | 72 | 216 | |
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS | Meta Final (> 80) | 80 | 80 | 80 | 240 |
Resultado | 84 | 61 | 58 | 203 | |
Número de procedimentos ambulatoriais no período (Escarro induzido, Broncoscopia, toracocentese, biópsias de pleura e ganglionar) | 84 | 61 | 58 | 203 | |
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA | Meta Final (> 85%) | 85% | 85% | 85% | 85% |
Resultado | 74% | 89% | 87% | 87% | |
Número de manifestações resolvidas | 29 | 57 | 74 | 74 | |
Número total de manifestações | 39 | 64 | 85 | 85 | |
Ponderações:
Tempo Médio de Permanência (Tuberculoses Não-MR): O aumento no tempo médio de permanência em março e abril é decorrente em sua maioria, das interações prolongadas de cunho social que a unidade precisa administrar. Alguns exemplos de causas sociais:
- Dificuldade de adesão ao tratamento devido: dependência química; uso de drogas ilícitas; vulnerabilidade social; falta de apoio ou ausência familiar; relato de vários abandonos de tratamento e população de rua;
- Agendamento de Perícia do INSS, através de contato do Serviço Social, que é feita no hospital;
- Liberação de benefício, pois a maioria depende desse dinheiro para se manter após a saída do hospital.
Esses fatores acabam aumentando o tempo de internação dos pacientes com esse tipo de internação, gerando assim um aumento no tempo médio de permanência da unidade.
Taxa de Ocupação Hospitalar (Operacional): Nos meses de fevereiro e março, observa-se uma variação nesse resultado, porém, dentro da margem de tolerância estabelecida em Plano de Trabalho, que é de 10%. Contudo, é importante ressaltar que houve uma queda na quantidade de solicitações de internação pelo SER (Sistema Estadual de Regulação) desde janeiro/19, em Março/19 este tipo de solicitação gerou 5 internações. Ocorre de a unidade receber pedidos de internação para pacientes que estão fora do perfil do hospital, como pacientes com HIV sem diagnóstico de tuberculose, com ausência do diagnóstico da Tuberculose e pacientes com gravidade clínica que necessitam de CTI, recurso esse que o IETAP não detém. Não houve demanda reprimida para internação de pacientes portadores de Tuberculose que estivessem dentro do perfil da unidade.
Consultas ambulatoriais (TBMR e MNT): O resultado desse indicador ficou um pouco abaixo da meta nos três meses, porém, dentro do limite de tolerância de 10% estabelecido em Plano de Trabalho. No entanto, vale ressaltar que foram agendadas 82 consultas em fevereiro (9 pacientes faltaram), 77 consultas em março (6 pacientes faltaram) e 80 agendamentos para abril (6 pacientes faltaram e 2 foram a óbito). Destaca-se que todas as consultas dos pacientes faltosos foram remarcadas para o mês
seguinte, exceto dos que foram a óbito. O menor número de agendamentos em março é decorrente do feriado e ponto facultativo de carnaval neste mês. Não há demanda reprimida para o atendimento no ambulatório do IETAP.
Procedimentos ambulatoriais: A unidade encontra-se apta para realização desses procedimentos, porém não houve demanda suficiente para o alcance da meta nos meses de março e abril. Apesar de todos esses procedimentos estarem disponíveis no SER (Sistema Estadual de Regulação) não houve aumento da demanda.
Índice de Resolubilidade das Manifestações Apresentadas à Ouvidoria: Neste primeiro período de análise de resultado dessa meta, deve-se associar ao não atingimento o fato de que esse indicador é cumulativo, ou seja, o quantitativo de manifestações e resolubilidades são somados ao longo dos meses. Ao iniciar o novo período do 1º Termo Aditivo ao Contrato 005/2018 (fev/19) as manifestações acumuladas durante todo o período do Contrato 005/2018 (fev/18 a jan/19) foram zeradas. Esse fator contribuiu para que o percentual de atingimento dessa meta em fevereiro, ficasse um pouco abaixo do esperado. No entanto, observa-se que nos meses de março e abril a unidade já supera a meta estabelecida.
As demais metas foram alcançadas.
3.1.1.6. HESM
HESM | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | FEV/19-ABR/19 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO-MR) | Meta Final (< 90d) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Resultado | 87,00 | 159,75 | 92,38 | 104,58 | |
Número de pacientes dias | 609 | 639 | 739 | 1987 | |
Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período | 7 | 4 | 8 | 19 | |
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL) | Meta Final (> 50%) | 50% | 50% | 50% | 50% |
Resultado | 59% | 58% | 75% | 64% | |
Número de pacientes dias | 839 | 920 | 1074 | 2833 | |
Número de leitos operacional dia | 1428 | 1581 | 1440 | 4449 | |
HESM | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | FEV/19-ABR/19 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO | Meta Final (< 20%) | 20% | 20% | 20% | 20% |
Resultado | 11% | 25% | 13% | 14% | |
Número de óbitos ocorridos | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) | 9 | 4 | 15 | 28 | |
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS | Meta Final (> 80) | 80 | 80 | 80 | 240 |
Resultado | 12 | 35 | 28 | 75 | |
Número de procedimentos ambulatoriais no período (Escarro induzido, Broncoscopia, toracocentese, biópsias de pleura e ganglionar) | 12 | 35 | 28 | 75 | |
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA | Meta Final (> 85%) | 85% | 85% | 85% | 85% |
Resultado | 100% | 0% | 0% | ||
Número de manifestações resolvidas | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Número total de manifestações | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ponderações:
Tempo Médio de Permanência (Tuberculoses Não-MR): O aumento no tempo médio de permanência em março e abril é decorrente em sua maioria, das interações prolongadas de cunho social que a unidade precisa administrar. Alguns exemplos de causas sociais:
- Dificuldade de adesão ao tratamento devido: dependência química; uso de drogas ilícitas; vulnerabilidade social; falta de apoio ou ausência familiar; relato de vários abandonos de tratamento e população de rua;
- Agendamento de Perícia do INSS, através de contato do Serviço Social, que é feita no hospital;
- Liberação de benefício, pois a maioria depende desse dinheiro para se manter após a saída do hospital.
Esses fatores acabam aumentando o tempo de internação dos pacientes com esse tipo de internação, gerando assim um aumento no tempo médio de permanência da unidade.
Taxa de Mortalidade Hospitalar > 24h de Internação: No mês de março, ocorreu apenas 1 óbito na unidade, porém, o resultado ficou acima da meta devido ao baixo número de saídas, (4) neste mês. Fazendo o cálculo entre o número de óbitos e o número de saídas em março, o resultado fica prejudicado percentualmente.
Procedimentos ambulatoriais: A unidade encontra-se apta para realização desses procedimentos, porém não houve demanda suficiente para o alcance da meta. Apesar de todos esses procedimentos estarem disponíveis no SER (Sistema Estadual de Regulação). Além disso, observa-se um déficit de profissional Cirurgião de Tórax na unidade, não havendo banco de reserva dessa especialidade, e a saída dos dois médicos boncoscopistas, não sendo possível a reposição, tendo em vista a não autorização para realizar concurso.
Índice de Resolubilidade das Manifestações Apresentadas à Ouvidoria: Este índice está prejudicado em consequência da perda do profissional de ouvidoria do HESM que solicitou exoneração do cargo, apresentando como justificativa o cenário de periculosidade e instabilidade social em que a unidade está inserida. Como forma paliativa, a Fundação disponibilizou um profissional que atua por plantão extra duas vezes na semana para abertura do serviço. Espera-se que essa ação resulte em melhores resultados nos próximos meses.
As demais metas foram alcançadas.
3.1.1.7. LACEN
LACEN | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | FEV/19-ABR/19 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE RESULTADOS DE IMUNOLOGIA | Meta Final (> 80%) | 80% | 80% | 80% | 80% |
Resultado | 86% | 87% | 87% | 87% | |
Número de resultados liberados dentro de 15 dias no período | 2516 | 2326 | 5529 | 10371 | |
Total de resultados no período | 2934 | 2669 | 6325 | 11928 | |
LACEN | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | FEV/19-ABR/19 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE RESULTADOS DE BIOLOGIA MOLECULAR | Meta Final (> 85%) | 85% | 85% | 85% | 85% |
Resultado | 96% | 96% | 76% | 87% | |
Número de resultados liberados dentro de 20 dias no período | 1382 | 1170 | 1746 | 4298 | |
Total de resultados no período | 1433 | 1214 | 2306 | 4953 | |
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE RESULTADOS DE MICROBIOLOGIA | Meta Final (> 80%) | 80% | 80% | 80% | 80% |
Resultado | 90% | 89% | 92% | 90% | |
Número de resultados liberados dentro de 60 dias no período | 353 | 330 | 371 | 1054 | |
Total de resultados no período | 391 | 372 | 402 | 1165 | |
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE ÀGUA DE CONSUMO HUMANO | Meta Final (> 80%) | 80% | 80% | 80% | 80% |
Resultado | 100% | 99% | 99% | 99% | |
Número de laudos liberados dentro de 7 dias no período | 923 | 926 | 807 | 2656 | |
Total de laudos no período | 923 | 934 | 818 | 2675 | |
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE ALIMENTOS (MICROSCOPIA) | Meta Final (> 80%) | 80% | 80% | 80% | 80% |
Resultado | 100% | 90% | 100% | 96% | |
Número de laudos liberados dentro de 5 dias no período | 1 | 9 | 16 | 26 | |
Total de laudos no período | 1 | 10 | 16 | 27 | |
VOLUME DE RESÍDUOS INFECTANTES PRODUZIDOS E TRATADOS | Meta Final (> 85%) | 85% | 85% | 85% | 85% |
Resultado | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Volume de resíduos produzidos e tratados dentro de 30 dias no período | 3840 | 4080 | 4080 | 12000 | |
Total do volume de resíduos produzidos | 3840 | 4080 | 4080 | 12000 | |
Ponderações:
Índice de liberação de resultados de biologia molecular: O número de amostras para PCR de Arbovírus aumentou consideravelmente neste período, juntamente com o aumento de amostras para análises de Vírus Respiratórios (os períodos epidêmicos estão se sobrepondo). As amostras estão sendo armazenadas congeladas para serem analisadas posteriormente. Os insumos para PCR de ZDC, Meningite, Influenza e Vírus Respiratório, cujo abastecimento é de responsabilidade do Ministério da Saúde, não têm sido entregues conforme solicitado mensalmente e estão sem previsão para normalização do abastecimento. Foram providenciados os formulários para aquisição
dos insumos pela FS, de forma a evitar o desabastecimento da unidade. Somado a isto, a equipe esteve atuando com um funcionário a menos este mês, por motivo de férias. Esses fatores ocasionaram o não alcance dessa meta em abril. No entanto, o resultado ficou dentro da margem de tolerância de 10% estabelecida em Plano de Trabalho.
As demais metas foram alcançadas.
3.1.1.8. HECC
HECC | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | FEV/19-ABR/19 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL) | Meta Final (> 75%) | 75% | 75% | 75% | 75% |
Resultado | 81% | 75% | 78% | 78% | |
Número de pacientes dia | 3438 | 3477 | 3615 | 10530 | |
Número de leitos operacional dia | 4222 | 4617 | 4622 | 13461 | |
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO | Meta Final (< 18%) | 18% | 18% | 18% | 18% |
Resultado | 18% | 19% | 21% | 19% | |
Número de óbitos ocorridos | 81 | 86 | 96 | 263 | |
Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) | 443 | 455 | 464 | 1362 | |
DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUINIA | Meta Final (≤ 14) | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Resultado | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | |
Número de casos novos de IPCS | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Total de CVCs-dia no período | 560 | 570 | 529 | 1659 | |
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA ENFERMARIA CLÍNICA (EXCETO EMERGÊNCIA) | Meta Final (< 15d) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Resultado | 3,76 | 3,20 | 2,50 | 3,11 | |
Número de pacientes dias na enfermaria clínica | 971 | 803 | 783 | 2557 | |
Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período | 258 | 251 | 313 | 822 | |
TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS QUANTO AO RISCO | Meta Final (> 90%) | 90% | 90% | 90% | 90% |
Resultado | 94% | 90% | 91% | 92% | |
Total de usuários classificados | 0000 | 0000 | 0000 | 10815 | |
Total de usuários registrados | 3475 | 3927 | 4381 | 11783 | |
NÚMERO DE CIRURGIAS | Meta Final (> 115) | 115 | 115 | 115 | 345 |
Resultado | 134 | 133 | 130 | 397 | |
Número de cirurgias realizadas no período | 134 | 133 | 130 | 397 | |
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE | Meta Final (> 77%) | 77% | 77% | 77% | 77% |
HECC | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | FEV/19-ABR/19 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA | Resultado | 65% | 80% | 85% | 85% |
Número de manifestações resolvidas | 68 | 102 | 137 | 137 | |
Número total de manifestações | 105 | 127 | 162 | 162 | |
Ponderações:
Taxa de mortalidade hospitalar >24h de internação: A unidade tem um perfil de receber pacientes com complicações clínicas, em especial na faixa etária acima de 60 anos, oriundos de unidades pré-hospitalares, impactando a taxa de mortalidade, como nos meses de março e abril, onde a taxa de mortalidade nessa faixa etária representou 80% e 72%, respectivamente.
As demais metas foram alcançadas.
3.1.1.9. CPRJ
CPRJ | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | FEV/19-ABR/19 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSIQUIÁTRICAS | Meta Final (> 600) | 600 | 600 | 600 | 1800 |
Resultado | 546 | 622 | 486 | 1654 | |
Número de consultas no período | 546 | 622 | 486 | 1654 | |
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSICOLÓGICAS | Meta Final (> 200) | 200 | 200 | 200 | 600 |
Resultado | 300 | 290 | 293 | 883 | |
Número de consultas no período | 300 | 290 | 293 | 883 | |
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PATER | Meta Final (> 200) | 200 | 200 | 200 | 600 |
Resultado | 279 | 223 | 210 | 712 | |
Número de consultas no período | 279 | 223 | 210 | 712 | |
NÚMERO DE ATENDIMENTOS URGÊNCIA / EMERGÊNCIA | Meta Final (> 400) | 400 | 400 | 400 | 1200 |
Resultado | 432 | 425 | 401 | 1258 | |
Número de atendimentos no período | 432 | 425 | 401 | 1258 | |
NÚMERO DE OCUPAÇÃO HOSPITAL-DIA (DIÁRIAS) | Meta Final (> 650) | 650 | 650 | 650 | 1950 |
Resultado | 846 | 692 | 760 | 2298 | |
Número de ocupação Hospital- Dia no período | 846 | 692 | 760 | 2298 | |
TAXA DE OCUPAÇÃO | Meta Final (> 75%) | 75% | 75% | 75% | 75% |
CPRJ | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | FEV/19-ABR/19 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
HOSPITALAR (OPERACIONAL) | Resultado | 99% | 99% | 97% | 98% |
Número de pacientes dia | 638 | 748 | 746 | 2132 | |
Número de leitos operacional dia | 000 | 000 | 000 | 2174 | |
NÚMERO DE VISITAS A DOMICÍLIO | Meta Final (> 15) | 15 | 15 | 15 | 45 |
Resultado | 9 | 15 | 15 | 39 | |
Número de visitas a domicilio no período | 9 | 15 | 15 | 24 | |
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA | Meta Final (< 45) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Resultado | 19,3 | 39,4 | 22,6 | 25,1 | |
Número de pacientes dia | 638 | 748 | 746 | 2132 | |
Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período | 33 | 19 | 33 | 85 | |
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA | Meta Final (> 85%) | 85% | 85% | 85% | 85% |
Resultado | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Número de manifestações resolvidas | 50 | 74 | 96 | 96 | |
Número total de manifestações | 50 | 74 | 96 | 96 | |
Ponderações:
Número de consultas ambulatoriais psiquiátricas: A variação no alcance dessa meta observada nos meses de fevereiro e abril, tem relação com o quantitativo insuficiente de médicos disponíveis na unidade. O déficit de profissionais médicos nessa unidade representou 76% em abril. As vacâncias não estão sendo repostas pela falta de banco de reserva de concursados e pela não autorização para realização de concurso. No entanto, ressalta-se que a Fundação Saúde, utiliza-se do recurso de plantão extra para minimizar o impacto desse déficit nas unidades. Porém, em alguns períodos, esse recurso não se mostra tão eficaz, considerando que para cobrir as escalas com plantões extras, esta Fundação depende do interesse e disponibilidade de outros profissionais alocados em outras unidades. Está em curso, o processo administrativo para reposição dessas
Número de Visitas a Domicílio: O resultado desse indicador ficou comprometido no mês de fevereiro em decorrência de um problema pontual na viatura que leva a equipe
para fazer as visitas. Esta intercorrência foi rapidamente solucionada, e as visitas voltaram a ser realizadas no mês seguinte.
As demais metas foram alcançadas.
3.1.1.10. HEAN
HEAN | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | FEV/19-ABR/19 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR > 24H DE INTERNAÇÃO | Meta Final(< 10%) | 10% | 10% | 10% | 10% |
Resultado | 8% | 8% | 23% | 14% | |
Número de óbitos ocorridos | 2 | 2 | 8 | 12 | |
Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) | 26 | 25 | 35 | 86 | |
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL) | Meta Final (> 75%) | 75% | 75% | 75% | 75% |
Resultado | 81% | 80% | 84% | 82% | |
Número de pacientes dias | 684 | 740 | 754 | 2178 | |
Número de leitos operacional dia | 840 | 930 | 900 | 2670 | |
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA | Meta Final (< 20d) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Resultado | 26,31 | 29,60 | 21,54 | 25,33 | |
Número de pacientes dias | 684 | 740 | 754 | 2178 | |
Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período | 26 | 25 | 35 | 86 | |
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA | Meta Final (> 85%) | 85% | 85% | 85% | 85% |
Resultado | 0% | 0% | 0% | ||
Número de manifestações resolvidas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número total de manifestações | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ponderações:
Taxa de Mortalidade Hospitalar >24h de internação: Nos últimos meses, a unidade recebeu um percentual significativo de pacientes crônicos, de alta dependência, ou mesmo fora de possibilidades terapêuticas, o que aumenta a probabilidade do desfecho óbito. Como Tempo médio de permanência tem se mantido alto (devido ao perfil de pacientes internados aguardando procedimento, ou sem condições de alta), o índice de giro e o número de saídas tem sido baixo, o que leva o percentual da Taxa de mortalidade a níveis altos, mesmo que por conta de eventos de óbitos inevitáveis.
Tempo Médio de Permanência: A unidade funciona como retaguarda da Rede, recebendo pacientes de múltiplas enfermidades, que eventualmente podem necessitar de maior tempo de internação, como ocorrido nesse trimestre. Ainda, como apresentado na justificativa para a taxa de mortalidade, o maior tempo de internação é devido ao perfil de pacientes internados aguardando procedimento, ou sem condições de alta.
Índice de Resolubilidade das manifestações apresentadas à Ouvidoria: Este índice está prejudicado devido à falta de recursos humanos disponíveis para alocação neste setor do HEAN. Ressalta-se esgotamento do banco de reserva de profissionais e a falta de autorização para realização do concurso público para prover o correto dimensionamento de profissionais nas unidades tem impactado no alcance desse índice. No entanto, diante da inviabilidade alocar um profissional fundacionista na unidade para essa finalidade, a Ouvidoria da SES/RJ disponibilizou um profissional para o HEAN. A partir do mês de junho, será possível evidenciar o resultado dessa ação com o recebimento e solução das manifestações entregues à ouvidoria.
As demais metas foram alcançadas.
3.1.1.11. IEDS
IEDS | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | FEV/19-ABR/19 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS | Meta Final (> 80%) | 20% | 20% | 20% | 20% |
Resultado | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Funcionários treinados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número de profissionais alocados | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO | Meta (10% ≤ do apurado em fev a abr 2018) | 13% | 13% | 13% | 13% |
Resultado | 4% | 0% | 19% | 8% | |
Número de ausências no período | 1 | 0 | 4 | 5 | |
Número total de plantões previstos para o período | 23 | 20 | 21 | 64 | |
Ponderações:
Índice de Capacitação de Profissionais: Nessa unidade a Fundação Saúde possui apenas um profissional alocado. Esse fator acentua a dificuldade em alcançar essa meta, considerando a escassez de profissionais multiplicadores de capacitação. Neste período, a Fundação perdeu o profissional que atuava na coordenação de capacitação. A equipe contou apenas com um multiplicador, que evidentemente não supriu toda a demanda do escopo do Contrato. Importante destacar que a vacância da coordenação já foi suprida, e trabalha para fomentar e criar mecanismos para aumentar o quantitativo de profissionais capacitados. Com o intuito de promover a capacitação de seus recursos humanos, bem como atingir as metas pactuadas no Contrato de Gestão, a Fundação Saúde está reformulando a estratégia de capacitação, inclusive remanejando um profissional de ensino de pesquisa para auxiliar nesse processo Este profissional está reestruturando o projeto e o modelo de capacitações com o objetivo de torna-lo mais atraente e gratificante para os profissionais. Espera-se que com essa restruturação, a Fundação Saúde possa apresentar melhores resultados quanto às capacitações nos próximos períodos.
Índice de Absenteísmo: Este índice ficou acima da meta em decorrência dos 4 abonos, concedidos ao único profissional da Fundação Saúde lotado na unidade, que é diarista, referentes aos pontos facultativos e feriado de Carnaval.
3.1.2. Gestão Progressiva
3.1.2.1. IEISS
IEISS | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | FEV/19-ABR/19 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS | Meta Final (> 80%) | 20% | 20% | 20% | 20% |
Resultado | 0% | 0% | 2% | 2% | |
Funcionários treinados | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Número de profissionais alocados | 43 | 42 | 42 | 42 | |
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO | Meta (≤ 7%) | 7% | 7% | 7% | 7% |
Resultado | 4% | 5% | 9% | 6% | |
Número de ausências no período | 11 | 13 | 25 | 49 | |
Número total de plantões previstos para o período | 279 | 263 | 275 | 817 | |
Ponderações:
Índice de Capacitação de Profissionais: O alcance dessa meta tem relação direta com o fato de a direção da unidade não estar subordinada à Fundação Saúde, e como consequência, não ter a gestão das escalas bem como não ter intervenção quanto a liberação de profissionais para participação nos cursos. Além disso, neste período, a Fundação perdeu o profissional que atuava na coordenação de capacitação. A equipe contou apenas com um multiplicador, que evidentemente não supriu toda a demanda do escopo do Contrato. Importante destacar que a vacância da coordenação já foi suprida, e trabalha para fomentar e criar mecanismos para aumentar o quantitativo de profissionais capacitados. Com o intuito de promover a capacitação de seus recursos humanos, bem como atingir as metas pactuadas no Contrato de Gestão, a Fundação Saúde está reformulando a estratégia de capacitação, inclusive remanejando um profissional de ensino de pesquisa para auxiliar nesse processo Este profissional está reestruturando o projeto e o modelo de capacitações com o objetivo de torna-lo mais atraente e gratificante para os profissionais. Espera-se que com essa restruturação, a Fundação Saúde possa apresentar melhores resultados quanto às capacitações nos próximos períodos.
Índice de Absenteísmo: No mês de abril, não foi possível o alcance dessa meta em decorrência de ausências e abonos concedidos. Houve 6 ausências relativas a licença e 19 ausências abonadas, sendo 4 abonos de Carnaval para profissional diarista, 3 abonos para liberação de profissional em evento externo autorizado em processo e 12 abonos autorizados pelas chefias. No entanto, vale ressaltar que o resultado do trimestre ficou abaixo da meta.
3.1.2.2. NESM
NESM | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | FEV/19-ABR/19 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS | Meta Final (> 80%) | 20% | 20% | 20% | 20% |
Resultado | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Funcionários treinados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número de profissionais alocados | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO | Meta (≤ 4%) | 4% | 4% | 4% | 4% |
Resultado | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Número de ausências no período | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número total de plantões previstos para o período | 38 | 30 | 25 | 93 | |
Ponderações:
Índice de Capacitação de Profissionais: Esta unidade apresenta dois fatores que dificultam bastante o alcance dessa meta: o pequeno número de profissionais alocados
(3) e a localização da unidade que fica cerca de 200 km de distância do município do Rio, o que restringe o deslocamento de multiplicador até lá para ministração de cursos. Além disso, neste período, a Fundação perdeu o profissional que atuava na coordenação de capacitação. A equipe contou apenas com um multiplicador, que evidentemente não supriu toda a demanda do escopo do Contrato. Importante destacar que a vacância da coordenação já foi suprida, e trabalha para fomentar e criar mecanismos para aumentar
o quantitativo de profissionais capacitados. Com o intuito de promover a capacitação de seus recursos humanos, bem como atingir as metas pactuadas no Contrato de Gestão, a Fundação Saúde está reformulando a estratégia de capacitação, inclusive remanejando um profissional de ensino de pesquisa para auxiliar nesse processo Este profissional está reestruturando o projeto e o modelo de capacitações com o objetivo de torna-lo mais atraente e gratificante para os profissionais. Espera-se que com essa restruturação, a Fundação Saúde possa apresentar melhores resultados quanto às capacitações nos próximos períodos.
A meta de índice de absenteísmo foi alcançada.
3.1.2.3. HEER
HEER | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | FEV/19-ABR/19 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS | Meta Final (> 80%) | 20% | 20% | 20% | 20% |
Resultado | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Funcionários treinados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número de profissionais alocados | 78 | 78 | 78 | 78 | |
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO | Meta Final (≤ 4%) | 4% | 4% | 4% | 4% |
Resultado | 8% | 2% | 9% | 6% | |
Número de ausências no período | 32 | 8 | 40 | 80 | |
Número total de plantões previstos para o período | 410 | 406 | 428 | 1244 | |
Ponderações:
Índice de Capacitação de Profissionais: O alcance dessa meta fica prejudicado considerado a baixa adesão aos treinamentos, principalmente porque existem poucos profissionais da FS lotados no HERR escalados por dia na unidade e a dificuldade de liberação dos mesmos para saírem dos seus setores para este fim. Ressalta-se que essa
unidade não é gerida pela Fundação, apenas é apoiada como um projeto da Contratante conforme descrito no item 4.1.8 do Contrato de Gestão. Além disso, neste período, a Fundação perdeu o profissional que atuava na coordenação de capacitação. A equipe contou apenas com um multiplicador, que evidentemente não supriu toda a demanda do escopo do Contrato. Importante destacar que a vacância da coordenação já foi suprida, e trabalha para fomentar e criar mecanismos para aumentar o quantitativo de profissionais capacitados. Com o intuito de promover a capacitação de seus recursos humanos, bem como atingir as metas pactuadas no Contrato de Gestão, a Fundação Saúde está reformulando a estratégia de capacitação, inclusive remanejando um profissional de ensino de pesquisa para auxiliar nesse processo Este profissional está reestruturando o projeto e o modelo de capacitações com o objetivo de torna-lo mais atraente e gratificante para os profissionais. Espera-se que com essa restruturação, a Fundação Saúde possa apresentar melhores resultados quanto às capacitações nos próximos períodos.
Índice de absenteísmo: No mês de fevereiro, das 32 ausências do HEER, 7 (21%) foram por faltas; 4 (12,5%) por licenças; 21 (65,5%) por abonos, em sua maioria por ocorrência do feriado de início de ano, já que o levantamento da frequência é realizado no período entre o 1º dia do mês anterior até o último dia do mês anterior. No mês de abril, houve 6 faltas, 4 licenças e 31 abonos autorizados por conta do Carnaval.
4.1.1.1. CER
CER | FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | FEV/19-ABR/19 | |
Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | ||
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE REGULAÇÃO | Meta Final (> 77%) | 15% | 15% | 15% | 15% |
Resultado | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Funcionários treinados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Número de profissionais alocados | 63 | 62 | 62 | 62 | |
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO | Meta Final (≤ 8%) | 8% | 8% | 8% | 8% |
Resultado | 6% | 6% | 7% | 6% | |
Número de ausências no período | 22 | 19 | 25 | 66 | |
Número total de plantões previstos para o período | 369 | 337 | 364 | 1070 | |
Ponderações:
Índice de Capacitação de Profissionais: Neste período, a Fundação perdeu o profissional que atuava na coordenação de capacitação. A equipe contou apenas com um multiplicador, que evidentemente não supriu toda a demanda do escopo do Contrato. Importante destacar que a vacância da coordenação já foi suprida, e trabalha para fomentar e criar mecanismos para aumentar o quantitativo de profissionais capacitados. Com o intuito de promover a capacitação de seus recursos humanos, bem como atingir as metas pactuadas no Contrato de Gestão, a Fundação Saúde está reformulando a estratégia de capacitação, inclusive remanejando um profissional de ensino de pesquisa para auxiliar nesse processo Este profissional está reestruturando o projeto e o modelo de capacitações com o objetivo de torna-lo mais atraente e gratificante para os profissionais. Espera-se que com essa restruturação, a Fundação Saúde possa apresentar melhores resultados quanto às capacitações nos próximos períodos.
A meta de índice de absenteísmo foi alcançada.
3.2. RECURSOS HUMANOS
3.2.1. Quadro de Alocação
Este quadro apresenta a disponibilização das vagas para cada Unidade de acordo com o Plano de Trabalho do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 005/2018, bem como os profissionais alocados em cada uma delas. Para CET, CPRJ, HESM, HEAN, IECAC, HECC, IEDE, HEMORIO, IETAP e LACEN a construção do quadro observa a força de trabalho desta Fundação, ou seja, os empregados celetistas e os servidores cedidos.
A coluna “TA” contabiliza todos os profissionais admitidos para as respectivas Unidades, inclusive aqueles afastados por licenças médicas, maternidade ou por outras benesses legais.
Alguns pontos para entendimento completo do quadro:
1. As vagas do Hemocentro e CEOMA estão lançadas de forma unificada ao quantitativo do HEMORIO;
2. Os profissionais do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT estão contabilizados nas respectivas Unidades de lotação, a saber: IEDE (Polo Central), HEMORIO (Polo HEMORIO) e IECAC (Polo Sul) e HECC (Polo Oeste);
3. Até o momento foi autorizada pela SES apenas a alocação de quatro profissionais de nível superior no NESM;
4. HFI: Urge ressaltar que em outubro/2016, em estudo de remanejamento feito em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde, foram realocados os profissionais do HFI – Hospital Federal de Ipanema, sendo distribuídos em outras unidades de Saúde sob gestão da Fundação Saúde que apresentavam déficit de pessoal.
5. INTO: Superávit no INTO por causa da alteração de unidade de 06 profissionais que estão alocados no Banco de Tecidos do CET/PET (que fica dentro do INTO) à pedido da direção do CET/PET.
6. Os resultados a seguir são um comparativo entre o previsto e o realizado e que refletem a última posição em abril de 2019.
QUADRO DE POSIÇÃO ATUAL EM ABRIL 2019 | |||||||||||||||
UNIDADES | MÉDICO V A D | NÍVEL SUPERIOR V A D | NÍVEL TÉCNICO V A D | TV | TA | DG | ADMITIDOS/ RELOTADOS EM ABR/19 M NS NT | ||||||||
IECAC | 310 | 242 | 22% | 300 | 224 | 25% | 396 | 330 | 17% | 1006 | 796 | 21% | |||
IEDE | 147 | 115 | 22% | 124 | 83 | 33% | 163 | 113 | 31% | 434 | 311 | 28% | |||
HEMORIO | 215 | 162 | 25% | 462 | 338 | 27% | 653 | 510 | 22% | 1330 | 1010 | 24% | |||
CET | 45 | 17 | 62% | 34 | 28 | 18% | 12 | 4 | 67% | 91 | 49 | 46% | |||
IETAP | 48 | 25 | 48% | 93 | 39 | 58% | 70 | 37 | 47% | 211 | 101 | 52% | |||
HESM | 35 | 21 | 40% | 86 | 34 | 60% | 94 | 60 | 36% | 215 | 115 | 47% | |||
HECC | 333 | 188 | 44% | 507 | 196 | 61% | 581 | 326 | 44% | 1421 | 710 | 50% | |||
CPRJ | 51 | 12 | 76% | 59 | 22 | 63% | 17 | 12 | 29% | 127 | 46 | 64% | |||
LACEN | 0 | 56 | 14 | 75% | 88 | 24 | 73% | 144 | 38 | 74% | |||||
HEAN | 16 | 8 | 50% | 50 | 48 | 4% | 66 | 63 | 5% | 132 | 119 | 10% | |||
IEDS | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0% | |||||||
HEER | 32 | 12 | 63% | 58 | 29 | 50% | 124 | 37 | 70% | 214 | 78 | 64% | |||
IEISS | 27 | 6 | 78% | 35 | 25 | 29% | 18 | 11 | 39% | 80 | 42 | 48% | |||
CER | 80 | 48 | 40% | 18 | 12 | 33% | 0 | 2 | 98 | 62 | 37% | ||||
NESM | 1 | 100% | 4 | 3 | 25% | 19 | 100% | 24 | 3 | 88% | |||||
NAT | 22 | 10 | 55% | 45 | 34 | 24% | 0 | 67 | 44 | 34% | |||||
CRLS | 4 | 4 | 0% | 29 | 23 | 21% | 0 | 33 | 27 | 18% | |||||
PPC | 0 | 5 | 1 | 80% | 4 | 3 | 25% | 9 | 4 | 56% | |||||
HFA | 10 | 100% | 16 | 11 | 31% | 35 | 20 | 43% | 61 | 31 | 49% | ||||
HFB | 10 | 5 | 50% | 16 | 9 | 44% | 21 | 16 | 24% | 47 | 30 | 36% | |||
HFCF | 10 | 2 | 80% | 15 | 8 | 47% | 28 | 14 | 50% | 53 | 24 | 55% | |||
HFI | 5 | 100% | 8 | 100% | 14 | 100% | 27 | 0 | 100% | ||||||
HFL | 3 | 3 | 0% | 15 | 9 | 40% | 21 | 14 | 33% | 39 | 26 | 33% | |||
HFSE | 15 | 10 | 33% | 15 | 7 | 53% | 35 | 18 | 49% | 65 | 35 | 46% | |||
INTO | 37 | 38 | 0% | 86 | 46 | 47% | 138 | 81 | 41% | 261 | 165 | 37% | |||
TOTAL | 1456 | 928 | 36% | 2137 | 1244 | 42% | 2597 | 1695 | 35% | 6190 | 3867 | 38% | 0 | 0 | 0 |
* V - vagas * A - alocados * D - déficit
* TV - total de vagas * TA - total de alocados * DG - déficit geral
* M - médico * NS - nível superior * NT - nível técnico
3.2.2. Déficit
Abaixo, são apresentadas as metas estabelecidas no âmbito de recursos humanos. É obrigação da FS, segundo o item 4.2 do Plano de Trabalho deste Contrato, promover a manutenção do quantitativo de recursos humanos essencial à assistência e prestação de serviços à população, garantindo que o déficit geral trimestral não seja superior a 30%.
O déficit encontrado é decorrente, especialmente, do esgotamento do banco de concursados que impossibilita a substituição de profissional desligado. Contudo, procuramos também adotar outras medidas, como o plantão extra, para garantir a continuidade da prestação dos serviços de saúde nas unidades.
Como forma de enfrentar o déficit, ainda em 2018, deu-se início ao processo administrativo E-08/007/100058/2018 simplificado, por análise curricular, para contratação temporária através de autorização governamental nos ditames da Lei Estadual no art. 2º, § 2º da Lei Estadual nº 6.901/2014.
Concomitantemente há possibilidade de abertura de processo seletivo regular através de autorização governamental nos autos do Processo E-08/007/314/2019, para a contratação das vacâncias ocorridas, na FSERJ, após 05 de setembro de 2017, data da adesão do Estado do Rio de Janeiro ao regime de recuperação fiscal, nos ditames do permissivo contido na Lei Complementar Federal 159/17, art. 8º. Esses processos seguem trâmite legal para implementação.
DÉFICIT MENSAL
40%
37%
37%
38%
30%
Meta
20% Alcançado
10%
0%
fev mar abr
3.2.3. Profissionais Desligados
O quadro abaixo vislumbra o total de 69 empregados desligados no período de fevereiro a abril de 2019.
Unidade | Médico | Superior | Técnico | Total por Unidade |
IECAC | 6 | 1 | 5 | 12 |
IEDE | 2 | 2 | 5 | 9 |
HEMORIO | 3 | 5 | 10 | 18 |
CET | 0 | 0 | 0 | 0 |
IETAP | 1 | 0 | 0 | 1 |
HESM | 2 | 0 | 0 | 2 |
HECC | 2 | 4 | 5 | 11 |
CPRJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
LACEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
HEAN | 0 | 1 | 4 | 5 |
IEDS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HEER | 0 | 1 | 0 | 1 |
IEISS | 0 | 1 | 0 | 1 |
CER | 1 | 0 | 0 | 1 |
NESM | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAT | 0 | 2 | 0 | 2 |
CRLS | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPC | 0 | 0 | 0 | 0 |
HFA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HFB | 0 | 0 | 1 | 1 |
HFCF | 1 | 0 | 1 | 2 |
HFI | 0 | 0 | 0 | 0 |
HFL | 0 | 0 | 0 | 0 |
HFSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTO | 0 | 1 | 1 | 2 |
TOTAL | 19 | 18 | 32 | 69 |
Motivos de Desligamentos
fev mar abr
19 19
15
4
3
1
1
1 1
2
1
1
1
Pessoal
Distância
Proposta de
emprego melhor
Benefício
Horário
Unidade Aposentadoria
3.2.4. Plantão Extra para Cobertura de Vacâncias nas Unidades
O Plantão Extra foi instituído pelo Edital de Chamamento 001/2014 como uma medida para reposição imediata de profissionais, minimizando o impacto na assistência do déficit proveniente de afastamentos, rotatividade e outras hipóteses.
Cabe ressalvar que o valor de cada plantão varia de acordo com a tabela prevista no referido Edital de Chamamento, e com a quantidade de horas que são efetivamente executadas pelo profissional.
N° Plantões | PE Pago | ENCARGOS (28,78%) | CUSTO TOTAL | |
CER | 66 | 113.554 | 22.711 | 136.265 |
MEDICO | 66 | 113.554 | 22.711 | 136.265 |
CET/PET | 212 | 226.620 | 45.324 | 271.944 |
MEDICO | 114 | 173.722 | 34.744 | 208.466 |
SUPERIOR | 84 | 48.464 | 9.693 | 58.157 |
TECNICO | 14 | 4.435 | 887 | 5.321 |
CPRJ | 71 | 53.476 | 10.695 | 64.171 |
MEDICO | 36 | 48.593 | 9.719 | 58.312 |
TECNICO | 35 | 4.883 | 977 | 5.860 |
HEAN | 120 | 70.659 | 14.132 | 84.791 |
N° Plantões | PE Pago | ENCARGOS (28,78%) | CUSTO TOTAL | |
MEDICO | 10 | 22.118 | 4.424 | 26.541 |
SUPERIOR | 28 | 21.620 | 4.324 | 25.944 |
TECNICO | 82 | 26.922 | 5.384 | 32.306 |
HECC | 647 | 789.750 | 157.950 | 947.700 |
MEDICO | 367 | 677.166 | 135.433 | 812.599 |
SUPERIOR | 149 | 79.380 | 15.876 | 95.256 |
TECNICO | 131 | 33.205 | 6.641 | 39.846 |
HEER | 44 | 89.867 | 17.973 | 107.841 |
MEDICO | 44 | 89.867 | 17.973 | 107.841 |
HEMORIO | 2.423 | 1.028.630 | 205.726 | 1.234.356 |
MEDICO | 247 | 327.806 | 65.561 | 393.367 |
SUPERIOR | 947 | 449.818 | 89.964 | 539.782 |
TECNICO | 1.229 | 251.006 | 50.201 | 301.207 |
HESM | 175 | 78.035 | 15.607 | 93.642 |
MEDICO | 55 | 57.979 | 11.596 | 69.574 |
SUPERIOR | 4 | 3.192 | 638 | 3.830 |
TECNICO | 116 | 16.864 | 3.373 | 20.237 |
HFCF | 3 | 6.056 | 1.211 | 7.267 |
MEDICO | 3 | 6.056 | 1.211 | 7.267 |
IECAC | 1.104 | 623.649 | 124.730 | 748.379 |
MEDICO | 129 | 258.000 | 51.600 | 309.600 |
SUPERIOR | 449 | 224.191 | 44.838 | 269.029 |
TECNICO | 526 | 141.458 | 28.292 | 169.750 |
IEDE | 92 | 68.700 | 13.740 | 82.440 |
MEDICO | 30 | 51.494 | 10.299 | 61.792 |
SUPERIOR | 33 | 10.627 | 2.125 | 12.752 |
TECNICO | 29 | 6.579 | 1.316 | 7.895 |
IEISS | 22 | 17.595 | 3.519 | 21.114 |
MEDICO | 14 | 14.773,85 | 2.954,77 | 17.728,62 |
SUPERIOR | 8 | 2.821,06 | 564,21 | 3.385,27 |
IETAP | 45 | 38.829 | 7.766 | 46.595 |
MEDICO | 8 | 21.302 | 4.260 | 25.562 |
SUPERIOR | 13 | 12.632 | 2.526 | 15.159 |
TECNICO | 24 | 4.895 | 979 | 5.874 |
NAT | 39 | 10.270 | 2.054 | 12.324 |
SUPERIOR | 39 | 10270 | 2054 | 12324 |
SEDE - MEDICINA DO TRABALHO | 10 | 2.547 | 509 | 3.056 |
SUPERIOR | 10 | 2546,83 | 509,37 | 3056,2 |
Total Geral | 5.073 | 3.218.237 | 643.647 | 3.861.884 |
3.2.5. Quadro de Presença e Ausência nas Unidades
Algumas observações para entendimento completo do quadro:
1. O quadro é computado de acordo com a escala de serviços dos profissionais, assim, o quantitativo de ausências informado refere-se ao número de plantões descobertos, não sendo considerado o quantitativo total de profissionais lotados na unidade;
2. Todas as trocas de plantões, alterações de escalas impactam significativamente no quantitativo de presenças;
3. O levantamento da frequência é realizado no período entre o 1º dia do mês anterior até o último dia do mês anterior, ou seja, (fevereiro - 01/01/2019 a 31/01/2019), (março – 01/02/2019 a 28/02/2019) e (abril – 01/03/2019 a 31/03/2019).
4. As informações das unidades IECAC, HECC, IEDE, HEMORIO, IETAP e HESM também englobam os servidores cedidos;
5. As informações do Hemocentro e CEOMA estão lançadas de forma unificada ao quantitativo do Hemorio.
PRESENÇAS E AUSÊNCIAS FEVEREIRO A ABRIL 2019 | ||||||||||||
UNIDADES | MÉDICO | NÍVEL SUPERIOR | NÍVEL TÉCNICO | TOTAL | IGA | |||||||
P | A | IA | P | A | IA | P | A | IA | TP | TA | ||
IECAC | 2.719 | 170 | 6% | 2.930 | 286 | 9% | 3.829 | 367 | 9% | 9.478 | 823 | 8% |
IEDE | 2.724 | 417 | 13% | 2.115 | 256 | 11% | 2.410 | 381 | 14% | 7.249 | 1.054 | 13% |
HEMORIO | 3.835 | 380 | 9% | 8.094 | 843 | 9% | 10.364 | 1.110 | 10% | 22.293 | 2.333 | 9% |
CET | 215 | 8 | 4% | 352 | 4 | 1% | 50 | 5 | 9% | 617 | 17 | 3% |
IETAP | 554 | 47 | 8% | 762 | 80 | 10% | 571 | 27 | 5% | 1.887 | 154 | 8% |
HESM | 386 | 55 | 12% | 622 | 52 | 8% | 725 | 27 | 4% | 1.733 | 134 | 7% |
HECC | 2.339 | 73 | 3% | 2.681 | 178 | 6% | 3.841 | 395 | 9% | 8.861 | 646 | 7% |
CPRJ | 343 | 34 | 9% | 577 | 54 | 9% | 142 | 16 | 10% | 1.062 | 104 | 9% |
LACEN | 0 | 0 | 510 | 52 | 9% | 719 | 77 | 10% | 1.229 | 129 | 9% | |
PRESENÇAS E AUSÊNCIAS FEVEREIRO A ABRIL 2019 | ||||||||||||
UNIDADES | MÉDICO | NÍVEL SUPERIOR | NÍVEL TÉCNICO | TOTAL | IGA | |||||||
P | A | IA | P | A | IA | P | A | IA | TP | TA | ||
HEAN | 93 | 1 | 1% | 901 | 41 | 4% | 688 | 93 | 12% | 1.682 | 135 | 7% |
IEDS | 0 | 0 | 59 | 5 | 8% | 0 | 0 | 59 | 5 | 8% | ||
HEER | 152 | 7 | 4% | 552 | 45 | 8% | 460 | 28 | 6% | 1.164 | 80 | 6% |
IEISS | 100 | 2 | 2% | 425 | 28 | 6% | 243 | 19 | 7% | 768 | 49 | 6% |
CER | 756 | 58 | 7% | 172 | 8 | 4% | 76 | 0 | 0% | 1.004 | 66 | 6% |
NESM | 0 | 0 | 93 | 0 | 0% | 0 | 0 | 93 | 0 | 0% | ||
NAT | 154 | 41 | 21% | 802 | 105 | 12% | 0 | 0 | 956 | 146 | 13% | |
CRLS | 109 | 14 | 11% | 422 | 70 | 14% | 0 | 0 | 531 | 84 | 14% | |
PPC | 0 | 0 | 42 | 0 | 0% | 98 | 0 | 0% | 140 | 0 | 0% | |
HFA | 0 | 0 | 229 | 11 | 5% | 537 | 31 | 5% | 766 | 42 | 5% | |
HFB | 106 | 0 | 0% | 195 | 14 | 7% | 393 | 3 | 1% | 694 | 17 | 2% |
HFCF | 24 | 3 | 11% | 216 | 12 | 5% | 264 | 8 | 3% | 504 | 23 | 4% |
HFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HFL | 117 | 11 | 9% | 160 | 1 | 1% | 265 | 16 | 6% | 542 | 28 | 5% |
HFSE | 145 | 8 | 5% | 107 | 2 | 2% | 447 | 12 | 3% | 699 | 22 | 3% |
INTO | 520 | 61 | 10% | 1.128 | 85 | 7% | 1.367 | 136 | 9% | 3.015 | 282 | 9% |
TOTAL | 15.391 | 1.390 | 8% | 24.146 | 2.232 | 8% | 27.489 | 2.751 | 9% | 67.026 | 6.373 | 9% |
*P presença *A ausência *IA índice de ausência *TP total de presenças *TA total de ausências
*IGA índice geral de ausência
IA= A/(P+A)
IGA= TA/(TP+TA)
3.2.6. Avaliação de Desempenho do Contrato de Experiência
Não houve vencimento de período de experiência nos meses de fevereiro a abril de 2019, sendo assim, não há resultados a serem demonstrados.
3.2.7. Capacitação
Além da meta de capacitação estabelecida no Plano de Trabalho do Contrato de Gestão, a Fundação Saúde realiza outros treinamentos, bem como autoriza, conforme regimento interno, a participação de colaboradores em eventos externos com o intuito
de promover a educação continuada de seus profissionais. Alguns treinamentos são ministrados e geridos diretamente pelas unidades que já possuem estrutura para multiplicar o conhecimento, proporcionando uma maior oferta de vagas em cursos. Apresentamos a seguir, o quadro consolidado com o quantitativo geral de participantes de todos os treinamentos e eventos externos ocorridos de fevereiro a abril de 2019.
Capacitação por: | Número de Participantes: fev mar abr Trimestre | |||
Curso ministrado pela Fundação Saúde | 22 | 29 | 93 | 144 |
Curso ministrado pelo Hemorio | 132 | 116 | 100 | 348 |
Curso ministrado pela IECAC | 9 | 0 | 87 | 96 |
Participações em eventos externos | 3 | 0 | 8 | 11 |
Total | 166 | 145 | 288 | 599 |
O quadro abaixo apresenta o resultado da meta de capacitação para o período de acordo com o item 4.3 do Plano de Trabalho.
CAPACITAÇÃO | MEDIÇÃO MENSAL | FEV/19-ABR/19 | |||
FEV/19 | MAR/19 | ABR/19 | |||
Disponibilização de vagas em cursos/treinamentos à força de trabalho | Meta (> 350) | 000 | 000 | 000 | 1050 |
Resultado | 160 | 250 | 555 | 965 | |
Número de vagas em cursos/treinamentos ofertados à FT | 160 | 250 | 555 | 965 | |
Ponderações: No mês de fevereiro, observa-se redução no quantitativo de vagas ofertadas. Neste período, a Fundação perdeu o profissional que atuava na coordenação de capacitação. A equipe contou apenas com um multiplicador, que evidentemente não supriu toda a demanda do escopo do Contrato. Importante destacar que a vacância da coordenação já foi suprida, e trabalha para fomentar e criar mecanismos para aumentar
o quantitativo de profissionais capacitados. Em março, houve um aumento desse quantitativo, porém não o suficiente para o alcance da meta. No mês de março, as unidades solicitaram o cancelamento de alguns cursos em decorrência da logística direcionada para a migração de profissionais de apoio administrativo terceirizado ocasionado pela troca da empresa Angel’s por APPA. Esses profissionais administrativos tem um papel importante na organização e registro desses cursos. No entanto, é possível verificar que no mês de abril, o quantitativo de vagas disponibilizadas já supera o esperado para o período.
3.2.8. Provisão e Pagamento
3.2.8.1. Descontos de Atrasos e Ausências dos Funcionários
FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIAS: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018 | |||
CUSTO FINANCEIRO DE FALTAS E ATRASOS POR UNIDADE DE LOTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO | |||
DISCRIMINAÇÃO | FALTAS - R$ | ATRASOS - R$ | TOTAL - R$ |
CER | 3.981,86 | 10.071,84 | 14.053,70 |
CRLS | 0,00 | 137,26 | 137,26 |
CPRJ | 572,43 | 0,00 | 572,43 |
NAT | 13,63 | 4.996,27 | 5.009,90 |
PET | 0,00 | 3.210,10 | 3.210,10 |
LACEN | 602,31 | 2.921,39 | 3.523,70 |
INTO | 26.554,37 | 16.771,25 | 43.325,62 |
IETAP | 2.160,90 | 2.182,94 | 4.343,84 |
IEISS | 183,37 | 2.177,72 | 2.361,09 |
IEHE | 56.497,29 | 106.325,13 | 162.822,42 |
IEHE CEDIDOS | -1.216,71 | 25.091,14 | 23.874,43 |
HECC | 47.624,05 | 44.470,00 | 92.094,05 |
HECC CEDIDOS | 887,69 | 10.338,18 | 11.225,87 |
HEER | 2.610,66 | 4.445,69 | 7.056,35 |
IECAC CEDIDOS | 14.328,59 | 13.846,46 | 28.175,05 |
IECAC | 58.706,36 | 32.637,33 | 91.343,69 |
IEDE CEDIDOS | 2.535,54 | 7.115,48 | 9.651,02 |
IEDE | 14.886,16 | 32.146,80 | 47.032,96 |
HFSE | 1.476,66 | 3.219,74 | 4.696,40 |
HEAN | 12.560,80 | 3.313,52 | 15.874,32 |
HFCF | 1.161,78 | 0,00 | 1.161,78 |
HESM | 5.415,56 | 3.550,33 | 8.965,89 |
HESM CEDIDOS | 189,33 | 3.384,26 | 3.573,59 |
IETAP CEDIDOS | 0,00 | 752,64 | 752,64 |
FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIAS: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018 | |||
CUSTO FINANCEIRO DE FALTAS E ATRASOS POR UNIDADE DE LOTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO | |||
DISCRIMINAÇÃO | FALTAS - R$ | ATRASOS - R$ | TOTAL - R$ |
LACEN CEDIDOS | 118,71 | 154,79 | 273,50 |
HFA | -4.153,56 | 933,74 | -3.219,82 |
HFB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SEDE | 842,93 | 2.564,36 | 3.407,29 |
HFL | 164,80 | 1.856,00 | 2.020,80 |
TOTAL | 248.705,51 | 338.614,36 | 587.319,87 |
Os valores apresentados em negativo na tabela acima, tratam-se de ressarcimento aos profissionais que tiveram descontos não devidos em períodos anteriores, identificados oportunamente.
3.2.8.2. Provisionamento de Férias
CUSTO FINANCEIRO DE FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO POR UNIDADE DE LOTAÇÃO - FOLHAS DE PAGAMENTO: COMPETÊNCIAS FEVEREIRO A ABRIL 2019 | ||||
UNIDADE | FÉRIAS - R$ | 1/3 FÉRIAS - R$ | ABONO - R$ | TOTAL - R$ |
CER | 52.815,72 | 31.755,63 | 0,00 | 54.369,93 |
CPRJ | 26.747,91 | 10.233,65 | 0,00 | 36.981,55 |
CRLS | 5.943,63 | 2.676,74 | 0,00 | 5.316,59 |
HECC | 277.932,48 | 135.746,59 | 19.129,64 | 432.808,72 |
HEER | 35.477,85 | 13.343,68 | 0,00 | 48.821,53 |
HEMORIO | 474.632,53 | 209.482,41 | 15.396,92 | 699.511,86 |
HESM | 24.660,95 | 18.448,37 | 4.716,36 | 47.825,70 |
HFA | 7.247,97 | 7.139,81 | 0,00 | 14.387,78 |
HFB | 9.809,23 | 5.614,37 | 686,35 | 16.109,96 |
HFCF | 10.841,66 | 3.410,66 | 1.340,35 | 15.592,68 |
HEAN | 25.821,92 | 22.322,11 | 4.633,32 | 52.777,37 |
HFSE | 27.300,04 | 11.158,61 | 3.082,29 | 41.540,94 |
IECAC | 286.318,02 | 150.330,30 | 23.641,75 | 460.290,08 |
IEDE | 155.292,92 | 63.380,07 | 1.275,96 | 219.948,95 |
IEISS | 11.627,99 | 7.048,66 | 0,00 | 18.676,64 |
IETAP | 35.840,98 | 27.834,10 | 2.913,98 | 66.589,08 |
INTO | 126.162,43 | 53.178,05 | 1.360,98 | 180.701,46 |
LACEN | 5.158,85 | 4.379,73 | 0,00 | 9.538,59 |
NAT | 17.128,42 | 5.151,03 | 2.146,72 | 24.426,17 |
HFL | 24.001,69 | 10.463,18 | 0,00 | 34.464,86 |
CET | 38.778,84 | 24.607,03 | 11.543,75 | 74.929,63 |
NESM | 879,95 | 988,71 | 0,00 | 1.868,66 |
IEDS | 0,00 | 2.479,96 | 0,00 | 0,00 |
SEDE | 108.121,95 | 42.762,86 | 26.619,08 | 177.503,90 |
TOTAL | 1.788.543,93 | 863.936,31 | 118.487,45 | 2.734.982,63 |
3.2.8.3. Resumo da Folha de Pagamento
Vencimento | Competência | Pagamento |
08.03.2019 | Fev/19 | Mar/19 |
05.04.2019 | Mar/19 | Abr/19 |
08.05.2019 | Abr/19 | Mai/19 |
Folha de Pagamento | DATA DO VENCIMENTO 08.03.2019 Valor do Pagamento R$ | DATA DO VENCIMENTO 05.04.2019 Valor do Pagamento R$ | DATA DO VENCIMENTO 08.05.20198 Valor do Pagamento R$ |
SEDE | 622.112,43 | 674.502,46 | 669.118,06 |
Pensão Alimentícia SEDE | 5.318,15 | 5.318,15 | 5.318,15 |
BMG CARTAO | 7.856,96 | 6.696,98 | 6.148,88 |
BANCO SANTANDER | 3.323,72 | 4.050,39 | 6.188,25 |
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. | 1.377,67 | 1.127,70 | 1.106,90 |
BANCO INTER S.A | 298,02 | 298,02 | 298,02 |
CEF | 7.526,86 | 6.808,05 | 8.913,29 |
BANCO BMG | 1.888,83 | 2.997,42 | 1.903,80 |
BANCO ITAU | 2.907,82 | 2.576,36 | 3.991,55 |
BANCO BRADESCO | 346.393,26 | 340.053,79 | 358.712,91 |
BANCO DO BRASIL | 1.636,12 | 2.509,68 | 2.713,43 |
BRADESCO FINANCIAMENTOS | 11.112,13 | 13.496,94 | 13.411,14 |
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A | 24.690,06 | 21.172,07 | 19.727,65 |
BANRISUL | 200,62 | 200,62 | 200,62 |
BANCO CIFRA | 1.682,32 | 1.193,78 | 1.087,22 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL | 172,14 | 172,14 | 0,00 |
SABEMI SEGURADORA S/A | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
APPAI | 167,53 | 178,50 | 178,50 |
PRIMA VIDA ODOTOLOGIA | 1.524,40 | 1.633,55 | 2.292,15 |
BRADESCO CARTÕES | 763,33 | 1.992,46 | 2.583,60 |
CPRJ | 169.257,79 | 141.377,84 | 174.918,31 |
HECC | 1.989.388,83 | 1.911.017,38 | 1.639.922,30 |
Pensão Alimentícia HECC | 5.261,20 | 3.534,18 | 3.478,27 |
HEER | 199.487,83 | 153.193,08 | 211.764,75 |
Folha de Pagamento | DATA DO VENCIMENTO 08.03.2019 Valor do Pagamento R$ | DATA DO VENCIMENTO 05.04.2019 Valor do Pagamento R$ | DATA DO VENCIMENTO 08.05.20198 Valor do Pagamento R$ |
HESM | 252.132,95 | 256.216,56 | 256.579,85 |
Pensão Alimentícia HESM | 3.336,76 | 2.487,23 | 1.788,39 |
HEMORIO | 2.693.877,72 | 2.355.159,78 | 2.131.038,94 |
Pensão Alimentícia HEMORIO | 2.397,43 | 1.220,37 | 1.343,16 |
IECAC | 1.989.595,75 | 2.177.798,71 | 1.856.920,00 |
Pensão Alimentícia IECAC | 4.060,10 | 4.904,89 | 4.227,57 |
IEDE | 844.222,09 | 861.571,53 | 843.498,28 |
Pensão Alimentícia IEDE | 636,31 | 243,15 | 313,47 |
IEDS | 21.710,18 | 23.436,14 | 21.710,18 |
IEISS | 120.611,64 | 97.597,07 | 90.922,05 |
Pensão Alimentícia IEISS | 314,28 | 321,26 | 316,05 |
IETAP | 265.900,82 | 300.445,40 | 261.377,06 |
Pensão Alimentícia IETAP | 263,25 | 266,42 | 0,00 |
CENTRAL DE TRANSPLANTES | 200.504,24 | 229.305,60 | 192.233,32 |
INTO | 449.573,41 | 458.526,14 | 364.396,04 |
HFSE | 96.448,66 | 107.023,33 | 93.570,04 |
HF BONSUCESSO | 72.103,55 | 62.767,27 | 60.146,67 |
Pensão Alimentícia BONSUCESSO | 694,04 | 1.631,64 | 0,00 |
HF ANDARAÍ | 50.724,58 | 45.253,02 | 54.501,54 |
HF CARDOSO FONTES | 40.974,78 | 49.742,93 | 43.872,91 |
Pensão Alimentícia HF CARDOSO FONTES | 689,24 | 625,97 | 798,22 |
HF LAGOA | 69.084,59 | 65.709,48 | 89.874,80 |
LACENN | 82.579,89 | 77.900,70 | 75.345,96 |
CRLS | 78.481,44 | 67.421,19 | 65.163,02 |
NAT | 128.446,57 | 125.493,62 | 122.228,50 |
CENTRAL DE REGULAÇÃO | 290.814,52 | 290.102,85 | 297.201,13 |
NESM | 7.757,33 | 4.209,34 | 5.931,12 |
ANCHIETA | 268.040,83 | 302.112,28 | 232.850,52 |
Pensão Alimentícia ANCHIETA | 279,88 | 272,90 | 286,86 |
SUBTOTAL | 11.440.604,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,40 |
ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GPS – PREVIDÊNCIA SOCIAL | 821.712,03 | 805.837,13 | 733.645,17 |
Folha de Pagamento | DATA DO VENCIMENTO 08.03.2019 Valor do Pagamento R$ | DATA DO VENCIMENTO 05.04.2019 Valor do Pagamento R$ | DATA DO VENCIMENTO 08.05.20198 Valor do Pagamento R$ |
IRRF - DARJ | 1.162.844,38 | 1.296.726,00 | 1.079.889,40 |
RIOPREVIDÊNCIA | 49.412,99 | 47.343,76 | 45.701,70 |
FGTS – GRF | 821.375,35 | 796.851,30 | 789.032,98 |
GPS – PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.964,11 | 1.425,31 | 1.264,34 |
ENCARGOS COMP. ANTERIORES (FGTS) | 110.821,93 | 184.862,05 | 93.540,16 |
TOTAL | 14.410.735,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,15 |
4. FATURAMENTO
Secretaria de Saúde Fundação Saúde
CNES | Internação | Fevereiro | Março | Abril | |||||||||
Rejeitado | Aprovado | Rejeitado | Aprovado | Rejeitado | Aprovado | ||||||||
NOME | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
0000000 | XXX XX INSTITUTO ESTADUAL DE DOENCAS DO TORAX ARY PARREIRAS | R$ 1.071,97 | 1 | R$ 67.534,70 | 51 | R$ 2.473,80 | 1 | R$ 69.678,61 | 41 | R$ 5.030,06 | 3 | R$ 71.162,98 | 36 |
2269678 | SES RJ IECAC INST EST DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO | R$ 441.509,53 | 168 | R$ 729.226,54 | 217 | R$ 243.000,85 | 76 | R$ 569.686,38 | 200 | R$ 808.931,15 | 195 | R$ 568.762,73 | 166 |
2270617 | SES RJ IEDS INSTITUTO ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITARIA | R$ 1.301,92 | 1 | 0 | 0 | R$ 4.755,54 | 5 | R$ 5.763,15 | 7 | R$ 652,07 | 1 | 0 | 0 |
2270803 | SES RJ I INST EST DIABET ENDOCRINOLOGIA IEDE | R$ 847,38 | 2 | R$ 12.079,28 | 34 | R$ 2.940,86 | 9 | R$ 10.790,73 | 29 | R$ 1.730,03 | 7 | R$ 9.962,38 | 28 |
2273209 | SES RJ HOSPITAL ESTADUAL SANTA MARIA | 0 | 0 | R$ 71.361,15 | 36 | R$ 10.724,46 | 4 | R$ 64.977,95 | 32 | R$ 9.884,23 | 4 | R$ 90.303,92 | 47 |
2273411 | SES RJ HOSPITAL ESTADUAL XXXXXX XXXXXX | R$ 42.266,02 | 45 | R$ 276.028,08 | 435 | R$ 82.244,80 | 43 | R$ 282.817,47 | 319 | R$ 85.970,46 | 61 | R$ 272.670,13 | 335 |
2291304 | SES RJ CENTRO PSIQUIATRICO RIO DE JANEIRO | 0 | 0 | R$ 62.596,27 | 123 | 0 | 0 | R$ 41.594,71 | 110 | R$ 38.241,07 | 94 | R$ 17.039,16 | 34 |
2295067 | SES RJ INST ESTADUAL DE HEMAT XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX | R$ 6.591,81 | 4 | R$ 216.252,06 | 242 | R$ 2.132,29 | 5 | R$ 203.275,80 | 216 | R$ 23.395,61 | 9 | R$ 181.280,32 | 217 |
2298724 | SES RJ HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA | R$ 4.243,73 | 4 | R$ 20.826,64 | 28 | R$ 303,59 | 1 | R$ 14.967,59 | 22 | R$ 11.284,98 | 24 | R$ 3.373,38 | 6 |
2766779 | SES RJ LACEN | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
7786654 | PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPLANTE | R$ 45.323,48 | 54 | R$ 40.784,56 | 41 | R$ 13.155,92 | 21 | R$ 64.461,16 | 59 | R$ 9.704,92 | 12 | R$ 22.307,88 | 40 |
Total Fundação Saúde | R$ 497.832,36 | 225 | R$ 1.455.904,72 | 1.166 | R$ 348.576,19 | 144 | R$ 1.263.552,39 | 976 | R$ 985.119,66 | 398 | R$ 1.214.555,00 | 869 | |
Secretaria de Saúde Fundação Saúde
Ambulatorial | Fevereiro | Março | Abril | |||||||||||||||
Apresentado | Rejeitad o | Aprovado | Apresentado | Rejeitad o | Aprovado | Apresentado | Rejeitad o | Aprovado | ||||||||||
NOME | XX | XX | XX | X X | XX | XX | XX | XX | XX | X T | XX | XX | XX | XX | XX | X X | XX | XX |
XXX XX INSTITUTO ESTADUAL DE DOENCAS DO TORAX ARY PARREIRAS | R$ 10.892,00 | 1590 | R$ - | 0 | R$ 10.892,00 | 1590 | R$ 8.174,81 | 1081 | R$ - | 0 | R$ 8.174,81 | 1081 | R$ 8.231,69 | 992 | R$ - | 0 | R$ 8.231,69 | 992 |
SES RJ IECAC INST EST DE CARDIOLOGIA XXXXXXX XX XXXXXX | R$ 179.494,70 | 11683 | R$ - | 0 | R$ 179.494,70 | 11683 | R$ 98.969,92 | 161 | R$ - | 0 | R$ 98.969,92 | 161 | R$ 118.904,27 | 10669 | R$ - | 0 | R$ 118.904,27 | 10669 |
SES RJ IEDS INSTITUTO ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITARIA | R$ 30.312,01 | 20496 | R$ - | 0 | R$ 30.312,01 | 20496 | R$ 20.550,46 | 9454 | R$ - | 0 | R$ 20.550,46 | 9454 | R$ 20.141,78 | 10610 | R$ - | 0 | R$ 20.141,78 | 10610 |
SES RJ I INST EST DIABET ENDOCRINOLOGIA IEDE | R$ 269.695,58 | 17486 5 | R$ - | 0 | R$ 269.695,58 | 17486 5 | R$ 229.192,12 | 38415 | R$ - | 0 | R$ 229.192,12 | 38415 | R$ 3.649.815,1 3 | 42340 9 | R$ - | 0 | R$ 3.649.815,1 3 | 42340 9 |
SES RJ HOSPITAL ESTADUAL SANTA MARIA | R$ 778,93 | 153 | R$ - | 0 | R$ 778,93 | 153 | R$ 766,04 | 161 | R$ - | 0 | R$ 766,04 | 161 | R$ 1.112,66 | 246 | R$ - | 0 | R$ 1.112,66 | 246 |
SES RJ HOSPITAL ESTADUAL XXXXXX XXXXXX | R$ 131.930,38 | 18991 | R$ - | 0 | R$ 131.930,38 | 18991 | R$ 116.013,10 | 19915 | R$ - | 0 | R$ 116.013,10 | 19915 | R$ 125.452,44 | 20390 | R$ - | 0 | R$ 125.452,44 | 20390 |
SES RJ CENTRO PSIQUIATRICO RIO DE JANEIRO | R$ 17.799,26 | 2012 | R$ - | 0 | R$ 17.799,26 | 2012 | R$ 20.409,56 | 2285 | R$ - | 0 | R$ 20.409,56 | 2285 | R$ 19.039,00 | 2127 | R$ - | 0 | R$ 19.039,00 | 2127 |
SES RJ INST ESTADUAL DE HEMAT XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX | R$ 3.029.602,2 6 | 11413 3 | R$ - | 0 | R$ 3.029.602,2 6 | 11413 3 | R$ 2.744.065,4 4 | 10691 1 | R$ - | 0 | R$ 2.744.065,4 4 | 10691 1 | R$ 2.773.030,7 3 | 10357 4 | R$ - | 0 | R$ 2.773.030,7 3 | 10357 4 |
SES RJ HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA | R$ - | 0 | R$ - | 0 | R$ - | 0 | R$ - | 0 | R$ - | 0 | R$ - | 0 | R$ - | 0 | R$ - | 0 | R$ - | 0 |
SES RJ LACEN | R$ 30.650,97 | 3268 | R$ - | 0 | R$ 30.650,97 | 3268 | R$ 29.016,05 | 4243 | R$ - | 0 | R$ 29.016,05 | 4243 | R$ 103.242,46 | 8890 | R$ - | 0 | R$ 103.242,46 | 8890 |
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPLANTE | R$ - | 0 | R$ - | 0 | R$ - | 0 | R$ - | 0 | R$ - | 0 | R$ - | 0 | R$ - | 0 | R$ - | 0 | R$ - | 0 |
Total Fundação Saúde | R$ 3.701.156,0 9 | 347.1 91 | R$ - | - | R$ 3.701.156,0 9 | 347.1 91 | R$ 3.267.157,5 0 | 182.6 26 | R$ - | - | R$ 3.267.157,5 0 | 182.6 26 | R$ 6.818.970,1 6 | 580.9 07 | R$ - | - | R$ 6.818.970,1 6 | 580.9 07 |
Secretaria de Saúde Fundação Saúde
Importante informar que conforme fluxo estabelecido com a Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação - SAECA, o faturamento da Central Estadual de Transplantes - CET referente a planilha de internações, é contabilizado no Sistema DATASUS no Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro - IECAC, e apresentado na planilha, para fins elucidativo, separadamente. Isso ocorre pelo fato da CET ser uma unidade administrativa, e não possuir leitos para abertura de AIH (Autorização de internação Hospitalar) e assim, poder faturar os procedimentos realizados. Destaca-se que esse mecanismo foi acordado e estabelecido junto a SES para evidenciar os recursos empregados na captação de órgãos no Estado. Ainda, ressalta-se que na planilha referente a produção ambulatorial, os valores da CET aparecem zerados em decorrência de os procedimentos apresentados pela CET não serem passíveis de registro ambulatorial de acordo com o estipulado pela tabela SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (xxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx/). Além disso, os pacientes/doadores estão internados, o que permite somente a contabilização através AIHs.
5. EXECUÇÃO FINANCEIRA
5.1. Repasses do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 005/2018
MÊS / ANO | CG (Em vigor) | PARCELA CG (cronograma de desembolso) | SOLICITADO (por ofício) | REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Total | REPASSADO RPP - FR 223 (Fluxo de caixa) - RPP | REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Exercício | DÉFICIT DE REPASSE FR 223 | |||
fev/19 | 1º T.A. CG 005/2018 | R$ 45.144.255,69 | R$ 34.698.000,00 | R$ | 54.181.603,51 | R$ 10.090.654,07 | R$ 44.090.949,44 | -R$ | 9.392.949,44 | |
mar/19 | 2º T.A. CG 005/2018 | R$ 45.394.361,29 | R$ 35.900.000,00 | R$ | 27.477.204,49 | R$ 27.477.204,49 | R$ | 8.422.795,51 | ||
abr/19 | 3º T.A. CG 005/2018 | R$ 45.230.058,82 | R$ 30.850.000,00 | R$ | 18.143.352,70 | R$ 18.143.352,70 | R$ | 12.706.647,30 | ||
TOTAL → | R$ 135.768.675,81 | R$ 101.448.000,00 | R$ | 99.802.160,70 | R$ 10.090.654,07 | R$ 89.711.506,63 | R$ | 11.736.493,37 | ||
Conforme tabela a seguir, verifica-se que em fevereiro/2019 foram recebidos recursos das competências de julho/2018, agosto/2018 e janeiro/2019, tendo como resultado um total repassado no mês maior do que o valor solicitado.
Além disso, observa-se que também em fevereiro/19, a Fundação Saúde recebeu recursos financeiros para pagar a folha de pessoal de janeiro/2019 e de fevereiro/2019. Esses fatores justificam a coluna “Déficit de Repasses FR 223” estar negativa.
Informa-se que para esse período, não houve descentralização de crédito.
RECURSOS REPASSADOS POR COMPETÊNCIA
MÊS/ANO | COMPETÊNCIA | OB Orçamentária | % Repassado |
fev/19 | jul/2018 | 6.452.838,54 | 12% |
ago/2018 | 3.637.815,53 | 7% | |
jan/2019 | 32.052.491,00 | 59% | |
fev/2019 | 12.038.458,44 | 22% | |
TOTAL | R$ 54.181.603,51 | 100% | |
mar/19 | fev/2019 | 15.421.643,33 | 56% |
mar/2019 | 12.055.561,16 | 44% | |
TOTAL | R$ 27.477.204,49 | 100% | |
abr/19 | mar/2019 | 18.143.352,70 | 100% |
TOTAL | R$ 18.143.352,70 | 100% |
VALOR PREVISTO X VALOR REPASSADO
(em milhões de reais)
R$ 45,14R$ 44,09
R$ 45,39
R$ 45,23
R$ 27,48
R$ 18,14
fev/19
mar/19
abr/19
PARCELA CG (previsto)
REPASSADO (fluxo de caixa)
O déficit de repasse em relação ao previsto no cronograma de desembolso do CG ficou em 34%.
VALOR SOLICITADO X VALOR REPASSADO DO CG NA FR 223
(em milhões de reais)
R$ 44,09
R$34,70
R$35,90
R$30,85
R$ 27,48
R$ 18,14
fev/19
mar/19
abr/19
SOLICITADO
REPASSADO (fluxo de caixa)
O déficit de repasse em relação ao solicitado na FR 223 ficou em 12%. Não houve descentralização de crédito por fonte de recursos no período.
5.2. Demonstrativo de despesas por unidade – analítico
Secretaria de Saúde Fundação Saúde
Despesas realizadas Fevereiro + Março + Abril 2019 | SEDE Valor (R$) | IECAC Valor (R$) | IEDE Valor (R$) | HEMORIO Valor (R$) | CET Valor (R$) | IETAP Valor (R$) | HESM Valor (R$) | CPRJ Valor (R$) | HECC Valor (R$) | |
Código | Despesa | |||||||||
1 | PESSOAL | 3.053.774,58 | 8.334.059,09 | 3.339.746,00 | 00.000.000,74 | 938.021,40 | 1.203.265,94 | 1.045.236,19 | 659.890,72 | 7.862.887,51 |
1.1 | SALÁRIO | 1.985.397,30 | 6.483.170,61 | 2.597.157,21 | 8.007.694,00 | 697.941,97 | 906.158,99 | 852.464,91 | 503.143,17 | 6.262.126,93 |
1.2 | BENEFÍCIOS | 82.193,52 | 120.148,89 | 37.547,93 | 325.711,68 | 19.624,19 | 17.232,20 | 10.718,83 | 9.426,60 | 57.406,69 |
1.3 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 634.907,76 | 1.690.605,20 | 680.179,42 | 2.005.360,42 | 220.455,24 | 259.812,83 | 176.216,35 | 132.930,64 | 1.499.704,07 |
1.4 | RESCISÕES | 351.276,00 | 40.134,39 | 24.862,04 | 34.033,64 | 0,00 | 20.061,92 | 5.836,10 | 14.390,31 | 43.649,82 |
2 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.411.442,25 | 2.126.820,41 | 703.833,41 | 3.591.534,41 | 151.800,51 | 32.558,66 | 11.090,04 | 5.485,78 | 248.630,70 |
2.1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 33.899,40 | 0,00 | 0,00 | 4.950,38 | 5.156,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 48.812,98 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.909,50 | 0,00 | 948,60 | 0,00 |
2.3 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4 | MEDICAMENTOS E INSUMOS (MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL) | 1.328.729,87 | 2.126.819,86 | 703.833,41 | 3.586.584,03 | 146.644,00 | 30.649,16 | 11.090,04 | 4.537,18 | 248.630,70 |
2.5 | OUTROS MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.6 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONVÊNIOS | 2.537.023,19 | 2.742.210,43 | 1.097.623,76 | 4.498.914,01 | 304.597,32 | 1.514.101,74 | 1.592.132,43 | 515.847,10 | 3.983.036,94 |
3.1 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1.855.071,93 | 565.139,14 | 380.142,70 | 878.088,04 | 64.255,65 | 14.450,40 | 119.077,62 | 6.547,58 | 319.919,86 |
3.2 | DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3 | IMPRENSA OFICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4 | PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.5 | DESPESAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.6 | EDUCAÇÃO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.8 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 100.057,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.744,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.9 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 28.529,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.10 | CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.11 | CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.12 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 107.801,57 | 677.960,30 | 331.666,86 | 1.125.148,43 | 0,00 | 386.415,05 | 661.186,64 | 223.579,82 | 1.012.209,65 |
3.13 | ANÁLISE LABORATORIAL | 0,00 | 5.071,62 | 1.018,06 | 31.442,38 | 59.949,61 | 317,56 | 429,64 | 0,00 | 1.447,70 |
Secretaria de Saúde Fundação Saúde
Despesas realizadas Fevereiro + Março + Abril 2019 | SEDE Valor (R$) | IECAC Valor (R$) | IEDE Valor (R$) | HEMORIO Valor (R$) | CET Valor (R$) | IETAP Valor (R$) | HESM Valor (R$) | CPRJ Valor (R$) | HECC Valor (R$) | |
Código | Despesa | |||||||||
3.14 | DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.647,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.15 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / ENGENHARIA CLÍNICA | 0,00 | 62.310,00 | 0,00 | 11.613,14 | 0,00 | 1.803,00 | 4.686,00 | 0,00 | 4.686,00 |
3.16 | MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL | 19.085,26 | 107.668,22 | 104.787,36 | 98.251,37 | 0,00 | 79.854,64 | 99.756,00 | 42.766,85 | 106.022,93 |
3.17 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 207.634,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.18 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES/LABORATORIAIS | 59.386,00 | 0,00 | 0,00 | 66.534,53 | 0,00 | 194.199,99 | 194.199,99 | 0,00 | 723.256,34 |
3.19 | APOIO HOSPITALAR | 0,00 | 76.995,89 | 53.674,39 | 65.858,41 | 0,00 | 51.621,47 | 71.021,65 | 0,00 | 204.565,73 |
3.20 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.21 | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 11.379,36 | 24.850,76 | 15.096,20 | 31.673,12 | 0,00 | 0,00 | 13.822,00 | 0,00 | 11.616,00 |
3.22 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 762.672,64 | 142.028,27 | 1.201.592,57 | 0,00 | 679.195,50 | 255.773,28 | 200.270,68 | 1.147.123,26 |
3.23 | LAVANDERIA | 0,00 | 60.737,60 | 6.716,06 | 65.707,53 | 0,00 | 13.349,60 | 16.674,40 | 4.376,80 | 64.700,94 |
3.24 | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS | 0,00 | 60.390,17 | 8.278,40 | 144.223,11 | 0,00 | 15.913,20 | 13.419,94 | 5.224,62 | 105.974,78 |
3.25 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.26 | TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.27 | GASES MEDICINAIS | 29.693,00 | 39.232,12 | 0,00 | 226.299,70 | 0,00 | 28.940,70 | 41.324,48 | 0,00 | 50.166,01 |
3.28 | CONVÊNIO FUNDAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA | 0,00 | 238.667,78 | 23.551,51 | 123.428,87 | 0,00 | 47.845,70 | 100.497,06 | 20.085,00 | 230.453,35 |
3.29 | TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.30 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | 0,00 | 2.453,83 | 596,26 | 389,86 | 0,00 | 194,93 | 263,73 | 0,00 | 894,39 |
3.31 | CONVÊNIO - APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.32 | APOIO OPERACIONAL | 146.913,88 | 29.531,16 | 30.067,69 | 139.846,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.995,75 | 0,00 |
4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 412.777,17 | 351.615,93 | 144.524,88 | 542.886,59 | 13.160,80 | 41.541,40 | 134.928,98 | 64.235,66 | 192.793,39 |
5 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 7.476,48 | 7.225,17 | 372,25 | 974,45 | 1.849,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,85 |
6 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 25.000,00 | 300.000,00 | 60.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 180.000,00 |
7 | INVESTIMENTOS | 28.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.024,00 |
TOTAL | 7.475.589,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,39 | |
Secretaria de Saúde Fundação Saúde
Despesas realizadas Fevereiro + Março + Abril 2019 | LACEN Valor (R$) | HEAN Valor (R$) | IEDS Valor (R$) | HEER Valor (R$) | IEISS Valor (R$) | CER Valor (R$) | NESM Valor (R$) | CRLS Valor (R$) | NAT Valor (R$) | |
Código | Despesa | |||||||||
1 | PESSOAL | 324.502,67 | 1.244.161,48 | 93.385,98 | 743.640,65 | 476.327,54 | 1.281.902,57 | 29.972,38 | 286.642,26 | 469.580,41 |
1.1 | SALÁRIO | 254.643,98 | 950.183,04 | 66.850,50 | 573.169,60 | 357.925,13 | 904.993,49 | 24.805,35 | 219.572,11 | 364.485,46 |
1.2 | BENEFÍCIOS | 14.963,99 | 19.037,31 | 0,00 | 4.162,40 | 26.053,88 | 20.922,93 | 0,00 | 11.545,40 | 17.299,14 |
1.3 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 54.894,70 | 268.548,62 | 26.535,48 | 162.796,86 | 84.883,58 | 306.503,86 | 5.167,03 | 55.524,75 | 85.892,46 |
1.4 | RESCISÕES | 0,00 | 6.392,51 | 0,00 | 3.511,79 | 7.464,95 | 49.482,29 | 0,00 | 0,00 | 1.903,35 |
2 | MATERIAL DE CONSUMO | 413.136,80 | 37.230,05 | 3.296,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.376,40 | 0,00 | 0,00 |
2.1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 2.232,00 | 459,00 | 27,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4 | MEDICAMENTOS E INSUMOS (MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL) | 410.904,80 | 36.771,05 | 3.269,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5 | OUTROS MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.6 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.376,40 | 0,00 | 0,00 |
3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONVÊNIOS | 728.160,83 | 911.907,06 | 98.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855.734,94 | 0,00 | 0,00 |
3.1 | APOIO ADMINISTRATIVO | 304.940,61 | 112.294,73 | 97.994,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2 | DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3 | IMPRENSA OFICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4 | PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.5 | DESPESAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.6 | EDUCAÇÃO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.8 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.9 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.10 | CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.11 | CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.12 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 182.525,48 | 294.701,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.13 | ANÁLISE LABORATORIAL | 0,00 | 177,46 | 93,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.14 | DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.15 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / ENGENHARIA CLÍNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Secretaria de Saúde Fundação Saúde
Despesas realizadas Fevereiro + Março + Abril 2019 | LACEN Valor (R$) | HEAN Valor (R$) | IEDS Valor (R$) | HEER Valor (R$) | IEISS Valor (R$) | CER Valor (R$) | NESM Valor (R$) | CRLS Valor (R$) | NAT Valor (R$) | |
Código | Despesa | |||||||||
3.16 | MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL | 27.484,63 | 94.883,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.17 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.18 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES/LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.19 | APOIO HOSPITALAR | 0,00 | 16.888,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.20 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.21 | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 10.763,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.22 | ALIMENTAÇÃO | 71.194,41 | 309.404,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.23 | LAVANDERIA | 0,00 | 5.098,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.24 | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS | 4.231,68 | 8.490,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.25 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.26 | TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.27 | GASES MEDICINAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.28 | CONVÊNIO FUNDAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA | 120.940,82 | 46.471,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.29 | TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.30 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | 0,00 | 114,67 | 57,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.31 | CONVÊNIO - APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855.734,94 | 0,00 | 0,00 |
3.32 | APOIO OPERACIONAL | 6.079,89 | 23.381,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 94.414,92 | 107.775,86 | 20.074,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 86,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | INVESTIMENTOS | 7.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 1.607.326,12 | 2.331.074,45 | 244.901,62 | 743.640,65 | 476.327,54 | 1.281.902,57 | 1.056.083,72 | 286.642,26 | 469.580,41 | |
Secretaria de Saúde Fundação Saúde
Despesas realizadas Fevereiro + Março + Abril 2019 | HFI Valor (R$) | HFSE Valor (R$) | HFA Valor (R$) | HFB Valor (R$) | HFCF Valor (R$) | HFL Valor (R$) | INTO Valor (R$) | PPC Valor (R$) | TOTAL Valor (R$) | |
Código | Despesa | |||||||||
1 | PESSOAL | 0,00 | 425.952,85 | 220.526,80 | 299.899,57 | 258.672,16 | 290.801,39 | 1.863.293,66 | 0,00 | 00.000.000,14 |
1.1 | SALÁRIO | 0,00 | 302.092,80 | 165.075,80 | 223.484,25 | 172.528,30 | 220.303,07 | 1.381.456,46 | 0,00 | 00.000.000,43 |
1.2 | BENEFÍCIOS | 0,00 | 27.444,65 | 19.265,83 | 17.757,91 | 13.529,42 | 15.984,07 | 76.328,45 | 0,00 | 964.305,91 |
1.3 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 96.415,40 | 36.185,17 | 58.657,41 | 50.351,75 | 54.514,25 | 400.150,87 | 0,00 | 9.047.194,12 |
1.4 | RESCISÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.262,69 | 0,00 | 5.357,88 | 0,00 | 630.619,68 |
2 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.907.235,93 |
2.1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.006,29 |
2.2 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.390,07 |
2.3 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4 | MEDICAMENTOS E INSUMOS (MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.638.463,17 |
2.5 | OUTROS MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.6 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.376,40 |
3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00.000.000,75 |
3.1 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.717.922,53 |
3.2 | DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3 | IMPRENSA OFICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4 | PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.5 | DESPESAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.6 | EDUCAÇÃO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.8 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.801,63 |
3.9 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.529,19 |
3.10 | CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.11 | CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.12 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.003.195,52 |
3.13 | ANÁLISE LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.947,43 |
3.14 | DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.647,82 |
3.15 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / ENGENHARIA CLÍNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.098,14 |
Secretaria de Saúde Fundação Saúde
Despesas realizadas Fevereiro + Março + Abril 2019 | HFI Valor (R$) | HFSE Valor (R$) | HFA Valor (R$) | HFB Valor (R$) | HFCF Valor (R$) | HFL Valor (R$) | INTO Valor (R$) | PPC Valor (R$) | TOTAL Valor (R$) | |
Código | Despesa | |||||||||
3.16 | MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.560,90 |
3.17 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.634,79 |
3.18 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES/LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237.576,85 |
3.19 | APOIO HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.625,81 |
3.20 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.816,00 |
3.21 | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.200,75 |
3.22 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.769.255,34 |
3.23 | LAVANDERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.361,35 |
3.24 | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.146,05 |
3.25 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.26 | TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.27 | GASES MEDICINAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.656,01 |
3.28 | CONVÊNIO FUNDAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951.941,59 |
3.29 | TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.30 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.965,00 |
3.31 | CONVÊNIO - APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855.734,94 |
3.32 | APOIO OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.817,11 |
4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120.729,70 |
5 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.189,20 |
6 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.000,00 |
7 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.144,00 |
TOTAL | 0,00 | 425.952,85 | 220.526,80 | 299.899,57 | 258.672,16 | 290.801,39 | 1.863.293,66 | 0,00 | 00.000.000,73 | |
O valor de R$ 1.328.729,87 de medicamentos e insumos (material médico/odontológico/laboratorial) alocado na SEDE corresponde ao estoque armazenado no CGA, ainda não distribuído para as Unidades no mês de pagamento das suas notas fiscais.
5.3. Demonstrativo de despesas por unidade - sintético
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Unidade | PESSOAL | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONVÊNIOS | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | SERVIÇOS PÚBLICOS | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | INVESTIMENTOS | Total |
SEDE | 3.053.774,58 | 1.411.442,25 | 2.537.023,19 | 412.777,17 | 7.476,48 | 25.000,00 | 28.096,00 | 7.475.589,67 |
IECAC | 8.334.059,09 | 2.126.820,41 | 2.742.210,43 | 351.615,93 | 7.225,17 | 300.000,00 | 0,00 | 00.000.000,03 |
IEDE | 3.339.746,60 | 703.833,41 | 1.097.623,76 | 144.524,88 | 372,25 | 60.000,00 | 0,00 | 5.346.100,90 |
HEMORIO | 10.372.799,74 | 3.591.534,41 | 4.498.914,01 | 542.886,59 | 974,45 | 300.000,00 | 0,00 | 00.000.000,20 |
CET | 938.021,40 | 151.800,51 | 304.597,32 | 13.160,80 | 1.849,10 | 50.000,00 | 0,00 | 1.459.429,13 |
IETAP | 1.203.265,94 | 32.558,66 | 1.514.101,74 | 41.541,40 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 2.831.467,74 |
HESM | 1.045.236,19 | 11.090,04 | 1.592.132,43 | 134.928,98 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 2.823.387,64 |
CPRJ | 659.890,72 | 5.485,78 | 515.847,10 | 64.235,66 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.275.459,26 |
HECC | 7.862.887,51 | 248.630,70 | 3.983.036,94 | 192.793,39 | 204,85 | 180.000,00 | 7.024,00 | 00.000.000,39 |
LACEN | 324.502,67 | 413.136,80 | 728.160,83 | 94.414,92 | 86,90 | 40.000,00 | 7.024,00 | 1.607.326,12 |
HEAN | 1.244.161,48 | 37.230,05 | 911.907,06 | 107.775,86 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 2.331.074,45 |
IEDS | 93.385,98 | 3.296,51 | 98.145,00 | 20.074,13 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 244.901,62 |
HEER | 743.640,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743.640,65 |
IEISS | 476.327,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476.327,54 |
CER | 1.281.902,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281.902,57 |
NESM | 29.972,38 | 170.376,40 | 855.734,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056.083,72 |
CRLS | 286.642,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.642,26 |
NAT | 469.580,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.580,41 |
HFI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HFSE | 425.952,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.952,85 |
HFA | 220.526,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.526,80 |
HFB | 299.899,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.899,57 |
HFCF | 258.672,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.672,16 |
HFL | 290.801,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.801,39 |
INTO | 1.863.293,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.863.293,66 |
PPC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 45.118.944,14 | 8.907.235,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,70 | 18.189,20 | 1.125.000,00 | 42.144,00 | 00.000.000,73 |
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% DESPESA PAGA POR UNIDADE - FEVEREIRO/2019 A ABRIL/2019
30%
24,5%
25%
20% 17,6%
15,8%
15%
9,5%
10%
6,8%
5%
1,9%
3,6% 3,6%
1,6%
2,0%3,0%
0,3%0,9%0,6%
1,6%1,3%0,4%
2,4%
0,6%0,0%0,5%0,3%0,4%0,3%0,4% 0,00%
0%
5.4. Demonstrativo de contratações de pessoa jurídica
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PROCESSO N° | FUNDAMENTAÇÃO | Nº DO CONTRATO | CONTRATADA | CNPJ | OBJETO | VALOR TOTAL DO CONTRATO | UNIDADE | INÍCIO | TÉRMINO |
E- 08/007/1244/20 18 | Pregão Eletrônico | 007/2019 | APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA | 05.969.07 1/0001-10 | Apoio Administrativo | R$ 34.898.500,00 | SEDE/PET/IETAP/HEMORI O/IEDE/LACENN/HESM/HE CC/IEDS | 01/04/2019 | 01/04/2020 |
E- 08/007/1244/20 18 | Pregão Eletrônico | 008/2019 | BMC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - EPP | 15.176.06 5/0001-60 | Apoio Administrativo | R$ 6.038.998,68 | IECAC/CPRJ/HEAN | 01/04/2019 | 01/04/2020 |
E- 08/007/0746/20 18 | Termo Aditivo a ARP 075/2018 | 075/2018 | ELFA | 09.053.13 4/0002-26 | Alteração de valor unitário do PEGASPARGASE | R$ 761.569,92 | HEMORIO | 03/04/2019 | 22/10/2019 |
E- 08/007/1493/20 18 | Pregão Eletrônico nº 82/2018 | 002/2019 | HOUSE MED | 01.012.07 3/0001-66 | TELAS CIRURGICAS | R$ 19.220,00 | HECC | 09/04/2019 | 08/04/2020 |
E- 08/007/1492/20 18 | Pregão Eletrônico nº 75/2018 | 004/2019 | HOUSE MED | 01.012.07 3/0001-66 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ESCALPES) | R$ 11.280,00 | HEMORIO | 18/04/2019 | 17/04/2020 |
E- 08/007/1614/20 18 | Pregão Eletrônico | 005/2019-A | E.TAMUSSINO | 33.100.08 2/0001-03 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ENDOPRÓTESE/STENT e CATETER BALÃO) | R$ 368.000,00 | IECAC | 01/04/2019 | 31/03/2020 |
E- 08/007/1614/20 18 | Pregão Eletrônico | 005/2019-B | BIOTRONIK | 50.595.27 1/0001-05 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CATETER BALÃO) | R$ 112.500,00 | IECAC | 01/04/2019 | 31/03/2020 |
E- 08/007/1614/20 18 | Pregão Eletrônico | 005/2019-C | TECMEDIC | 05.638.30 1/0001-69 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CATETER BALÃO) | R$ 196.000,00 | IECAC | 01/04/2019 | 31/03/2020 |
E- 08/007/2607/20 18 | Pregão Eletrônico nº 114/2018 | 006/2019 | DENTAL MARIA | 09.222.36 9/0001-13 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (AGENTE HEMOSTATICO; OLEO LUBRIFICANTE | R$ 8.104,44 | IEDE/IECAC/ IETAP HECC/HEMORIO | 18/04/2019 | 17/04/2020 |
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PROCESSO N° | FUNDAMENTAÇÃO | Nº DO CONTRATO | CONTRATADA | CNPJ | OBJETO | VALOR TOTAL DO CONTRATO | UNIDADE | INÍCIO | TÉRMINO |
ODONTOLOGICO e CURATIVO INTRACANAL) | |||||||||
E- 08/007/2606/20 18 | Pregão Eletrônico | 007/2019 | DX | 02.228.93 8/0001-99 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS (MICRO MOTOR ODONTOLOGICO; CANETA ODONTOLOGICA ACOPLAMENTO E MICRO MOTOR e CONTRA ANGULO ODONTOLOGICA) | R$ 12.850,00 | IEDE/IECAC/ IETAP HECC/HEMORIO | 01/04/2019 | 31/03/2020 |
E- 08/007/1464/20 18 | Pregão Eletrônico | 008/2019 | E.TAMUSSINO | 33.100.08 2/0001-03 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MOLA/ESPIRAL PARA EMBOLIZACAO e SISTEMA LIBERACAO CONTROLADA MOLA) | R$ 348.000,00 | IECAC | 01/04/2019 | 31/03/2020 |
E- 08/007/1625/20 16 | Pregão Eletrônico nº 050/2017 | 009/2019-A | MB MARTINS | 04.541.81 3/0001-40 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMPRESSA GAZE, ESPARADRAPO, TELA CIRURGICA, CAMPO CIRURGICO, LUVA CIRURGICA, FITA ADESIVA AUTOCLAVE) | R$ 1.157.928,03 | IECAC/HEMORIO/IEDE/HE SM/IETAP/HECC/CPRJ/LAC ENN | 25/04/2019 | 24/04/2020 |
E- 08/007/1625/20 16 | Pregão Eletrônico nº 050/2017 | 009/2019-B | PETINELI | 74.913.27 8/0001-96 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PLACA BISTURI ELETRONICO) | R$ 79.240,00 | IECAC/HEMORIO/IEDE/HE SM/IETAP/HECC/CPRJ/LAC ENN | 25/04/2019 | 24/04/2020 |
E- 08/007/1625/20 16 | Pregão Eletrônico nº 050/2017 | 009/2019-C | MEDICAL HEALTH | 07.133.38 4/0001-60 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GRAMPEADOR CIRÚRGICO) | R$ 65.217,60 | IECAC/HEMORIO/IEDE/HE SM/IETAP/HECC/CPRJ LACENN | 25/04/2019 | 24/04/2020 |
E- 08/007/1625/20 16 | Pregão Eletrônico nº 050/2017 | 009/2019-D | MOGAMI | 50.247.07 1/0001-61 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SAPATILHA CIRURGICA) | R$ 27.566,00 | IECAC/HEMORIO/IEDE/HE SM/IETAP/HECC/CPRJ LACENN | 25/04/2019 | 24/04/2020 |
E- 08/007/1617/20 18 | Pregão Eletrônico nº 088/2017 | 010/2019 - A | AVANTE | 22.706.16 1/0001-38 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ELETRODO ELETROCARDIOGRAMA) | R$ 79.145,10 | HEMORIO/IECAC/IEDE/HE SM/IETAP/HECC/HEAN IEDES/CPRJ/PET | 18/04/2019 | 17/04/2020 |
E- 08/007/1617/20 18 | Pregão Eletrônico nº 088/2017 | 010/2019 - B | MANIFOLD | 07.449.33 5/0001-30 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CATETER VENOSO CENTRAL) | R$ 245.074,48 | HEMORIO/IECAC/IEDE/HE SM/IETAP/HECC/HEAN IEDES/CPRJ/PET | 18/04/2019 | 17/04/2020 |
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PROCESSO N° | FUNDAMENTAÇÃO | Nº DO CONTRATO | CONTRATADA | CNPJ | OBJETO | VALOR TOTAL DO CONTRATO | UNIDADE | INÍCIO | TÉRMINO |
E- 08/007/1617/20 18 | Pregão Eletrônico nº 088/2017 | 010/2019 - C | CIRUGICA | 61.418.04 2/0001-31 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CATETER INTRAVENOSO) | R$ 348.626,58 | HEMORIO/IECAC/IEDE/HE SM/IETAP/HECC/HEAN IEDES/CPRJ/PET | 18/04/2019 | 17/04/2020 |
E- 08/007/1000/20 18 | Pregão Eletrônico nº 089/2017 | 011/2019 - A | M.B MARTINS | 04.541.81 3/0001-40 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (AGULHA ANESTESIA RAQUE SPYNAL - CALIBRE: 22 G e AGULHA ANESTESIA RAQUE SPYNAL - CALIBRE: 25 G | R$ 21.697,28 | HEMORIO/IECAC/IEDE HESM/IETAP/HECC/HEAN/ CPRJ | 18/04/2019 | 17/04/2020 |
E- 08/007/1000/20 18 | Pregão Eletrônico nº 089/2017 | 011/2019 - B | HOUSE MED | 01.012.07 3/0001-66 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS TUBO EXTENSOR CATETER e AVENTAL DESCARTAVEL HOSPITALAR ODONTOLOGICO | R$ 108.080,52 | HEMORIO/IECAC/IEDE HESM/IETAP/HECC/HEAN/ CPRJ | 18/04/2019 | 17/04/2020 |
E- 08/007/1000/20 18 | Pregão Eletrônico nº 089/2017 | 011/2019 - C | BTG | 23.139.89 1/0001-67 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (AVENTAL DESCARTAVEL HOSPITALAR ODONTOLOGICO) | R$ 339.480,40 | HEMORIO/IECAC/IEDE HESM/IETAP/HECC/HEAN/ CPRJ | 18/04/2019 | 17/04/2020 |
E- 08/007/1000/20 18 | Pregão Eletrônico nº 089/2017 | 011/2019 - D | CIRURGICA | 61.418.04 2/0001-31 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (AGULHA ANESTESIA RAQUE SPYNAL) | R$ 36.379,24 | HEMORIO/IECAC/IEDE HESM/IETAP/HECC/HEAN/ CPRJ | 18/04/2019 | 17/04/2020 |
E- 08/007/100.410/ 2018 | ADESÃO: PE n° 53/2018 - HUAP | 111/2018 | B BRAUN | 31.673.25 4/0010-95 | EQUIPO BOMBA INFUSORA | R$ 151.983,00 | HEMORIO/IECAC/IEDE HESM/IETAP/HECC/HEAN/ CPRJ | 12/02/2019 | 12/02/2020 |
E- 08/007/100.410/ 2018 | Comodato | COMODATO Nº 003/2019 | B BRAUN | 31.673.25 4/0010-95 | EQUIPO BOMBA INFUSORA | - | HEMORIO/IECAC/IEDE HESM/IETAP/HECC/HEAN/ CPRJ | 11/02/2019 | 12/08/2020 |
E- 08/007/100.434/ 2018 | Emergencial | 118/2018 | BIO-PACE | 03.231.85 7/0001-00 | KIT ANGIOPLASTIA PARA HEMODINAMICA (SERINGA INSUFLARDORA) | R$ 156.000,00 | IECAC | 11/02/2019 | 09/08/2019 |
E- 08/007/100.434/ 2018 | Emergencial | 119/2018 | BOSTON | 01.513.94 6/0001-14 | KIT ANGIOPLASTIA PARA HEMODINAMICA (FIO GUIA) | R$ 172.800,00 | IECAC | 12/02/2019 | 10/08/2019 |
E- 08/007/100.434/ 2018 | Emergencial | 002/2019 | EXCLUSIVA | 08.562.19 6/0001-10 | KIT ANGIOPLASTIA PARA (INTRODUTOR CATETER) | R$ 14.400,00 | IECAC | 11/02/2019 | 09/08/2019 |
Secretaria de Saúde Fundação Saúde
PROCESSO N° | FUNDAMENTAÇÃO | Nº DO CONTRATO | CONTRATADA | CNPJ | OBJETO | VALOR TOTAL DO CONTRATO | UNIDADE | INÍCIO | TÉRMINO |
E- 08/007/101.943/ 2018 | Adesão PE N° 106/2018 – UFRJ/HUCFF | 004/2019 | MEDTRONIC | 01.772.79 8/0002-33 | GERADOR MARCAPASSO IMPLANTÁVEL | R$ 423.000,00 | IECAC | 12/03/2019 | 12/11/2019 |
E- 08/007/100.793/ 2018 | Adesão ARP nº 002/2018 SEFAZ | 005/2019 | MG COMERCIO | 10.467.47 7/0001-35 | PAPEL A4 | R$ 171.360,00 | SEDE | 28/02/2019 | 28/02/2020 |
E- 08/007/1395/20 17 | Contrato decorrrente ARP n° 012/2018 PE/FS N° 73/2017 | 009/2019 | M.B MARTINS | 04.541.81 3/0001-40 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, PARA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO (SACOS PLÁSTICOS) | R$ 5.586,98 | LACENN | 04/04/2019 | 03/04/2020 |
5.5. Balanço financeiro
Os balanços financeiros correspondentes aos meses de fevereiro a abril de 2019 podem ser apreciados no Anexo I a esse relatório.
5.6. Extrato bancário
Os extratos bancários correspondentes aos meses de fevereiro a abril de 2019 podem ser apreciados no Anexo II a esse relatório.
6. CONSIDERAÇÕES
Em janeiro de 2019, a Fundação Saúde iniciou um novo ciclo de gestão, com foco na melhoria dos processos, gestão por resultados e melhoria na execução e acompanhamento do Contrato de Gestão.
Os resultados apresentados neste Relatório compreendem o primeiro trimestre do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 005/2018. Nesse período, fevereiro a abril de 2019, o alcance geral das metas pactuadas foi de 78,3%. Um dos fatores que impactou no não alcance de 90% correspondente a margem de tolerância estabelecida em Plano de Trabalho, foi especialmente o resultado dos indicadores voltados à capacitação de profissionais. Conforme já relatado nas justificativas do resultado dos indicadores, houve uma alteração no quadro da coordenação de capacitação da Fundação Saúde, e uma redução do quantitativo de multiplicadores, situação essa já normalizada, inclusive houve o remanejando um profissional de ensino de pesquisa para auxiliar nesse processo Este profissional está reestruturando o projeto e o modelo de capacitações com o objetivo de torna-lo mais atraente e gratificante para os profissionais. Espera-se que com essa restruturação, a Fundação Saúde possa apresentar melhores resultados quanto às capacitações nos próximos períodos.
Quanto as metas de produção, pontua-se uma queda no quantitativo de procedimentos cirúrgicos no IECAC decorrente de uma ausência de materiais para realização desses procedimentos. Houve a necessidade de reestruturação dos fluxos e processos de licitatórios da Fundação visando uma maior efetividade e controle desses processos, o que pode ter contribuído em parte para um maior tempo de ajuste. No entanto, já existe processo aberto para o resuprimento dos itens necessários conforme detalhado na justificativa dos indicadores referente a essa unidade. Ainda, no IETAP e no HESM é importante mencionar que o indicador de procedimentos ambulatoriais não registra alcance das metas por aparente falta de demanda, pois todos os procedimentos estão disponíveis no SER (Sistema Estadual de Regulação), porém as agendas não são
completadas mensalmente. O mesmo ocorre com a Taxa de Ocupação operacional no IEDE, observa-se que o encaminhamento de pacientes para internação no IEDE tem sido pequeno. Ressalta-se que todos os leitos do IEDE estão disponíveis para a CER, através de protocolo próprio, para ocupação. A Fundação Saúde está buscando implementar protocolos para atendimentos de pacientes de pé diabético que estejam em outras unidades da FS com o objetivo de dar celeridade ao cuidado desses pacientes e incrementar a ocupação no IEDE.
Nos indicadores de desempenho, pode-se destacar como fatores impactantes no não alcance das metas, o aumento do tempo médio de permanência no IETAP e no HESM decorrente, em sua maioria, de internações sociais, o índice de mortalidade aumentado no HEAN e no HECC, respectivamente associado ao perfil de hospital de retaguarda da rede com pacientes de reduzidas possibilidades terapêuticas e ao recebimento pacientes com complicações clínicas, em especial na faixa etária acima de 60 anos, oriundos de unidades pré-hospitalares. Ainda em desempenho, o índice de resolubilidade de manifestações recebidas pela Ouvidoria é acompanhado de forma cumulativa, ou seja, o quantitativo de manifestações e resolubilidades são somados ao longo dos meses. Ao iniciar o novo período do 1º Termo Aditivo ao Contrato 005/2018 (fev/19) as manifestações acumuladas durante todo o período do Contrato 005/2018 (fev/18 a jan/19) foram zeradas. Esse fator contribuiu para que o percentual de atingimento dessas metas ficasse um pouco abaixo do esperado.
Outra causa a ser associada ao não atingimento integral das metas é o impacto no resultado dos indicadores causado pelo déficit de recursos humanos no quadro de profissionais da Fundação. Este déficit é reflexo do esgotamento do banco e da não autorização para realizar concurso público para preencher as vacâncias ocorridas pela falta de reposição dessas perdas. A Fundação Saúde não possui outro instrumento de contratação de pessoas a não ser o instrumentalizado por concurso ou processo seletivo para as áreas fins, ambos instrumentos necessitam de autorização governamental, que até o presente momento, não foi efetivada.
Com intuito de minimizar o impacto desse déficit, a Fundação tem coberto essas vacâncias através de plantões extra. Contudo, esse recurso é limitado considerando a dependência da disponibilidades e interesse dos profissionais em aderi-lo.
Ainda é necessário destacar que em 100% das unidades geridas pela Fundação, a gestão é compartilhada com a Secretaria de Estado de Saúde no que tange a execução de serviços, realização de obras de estrutura, recursos oriundos de convênios entre Ministério da Saúde e a Secretária destinados as unidades, além dos profissionais estatutários, onde a gestão da carga horária dos mesmos perpassa a gestão da Fundação Saúde.
No entanto, a missão desta Fundação é gerenciar unidades de saúde alinhada à Secretaria. Por esse motivo, reforça-se o compromisso desta instituição no cumprimento das metas pactuadas, no aprimoramento da assistência, na gestão e na qualidade dos serviços contratados e no apoio e auxílio desta Contratada, nos projetos da Contratante, Secretaria de Estado de Saúde.
Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
Gerente de Informações Estratégicas – Fundação Saúde ID: 4442828-6
Original Assinado
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Diretor de Planejamento e Gestão – Fundação Saúde ID: 2464036-0
Original Assinado
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Diretor Executivo – Fundação Saúde
CRM: 52455664 ID: 2461285-5
Original Assinado
EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
Receita Orçamentária (I) | 71.742.684,00 | 000.000.000,98 |
Ordinárias | 0,00 | 0,00 |
Recursos Próprios | 0,00 | 0,00 |
Vinculadas | 71.742.684,00 | 000.000.000,98 |
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde | 71.742.241,00 | 000.000.000,76 |
Sistema Único de Saúde- SUS | 443,21 | 2.570,22 |
Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 2.533.679,71 |
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 2.533.679,71 |
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA | 0,00 | 0,00 |
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS | 0,00 | 0,00 |
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
Recebimentos Extraorçamentários (III) | 12.006.435,00 | 000.000.000,98 |
Dívida Flutuante | 9.647.168,00 | 00.000.000,21 |
Consignações | 6.268.282,00 | 00.000.000,55 |
Depósito de Diversas Origens | 82.991,64 | 99.486,79 |
Credores - Entidade e Agentes | 233.258,86 | 1.562.507,89 |
Restos a Pagar Processados - Inscrição | 3.062.635,00 | 00.000.000,98 |
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição | 0,00 | 0,00 |
Outras Operações | 2.359.266,00 | 00.000.000,77 |
Valores em Trânsito Realizáveis | 2.358.308,00 | 00.000.000,77 |
Receitas a Classificar | 0,00 | 0,00 |
Credores - Entidades e Agentes | 0,00 | 0,00 |
Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
Incorporação de Disponibilidade Financeira | 0,00 | 0,00 |
Desincorporação de Obrigações | 0,00 | 0,00 |
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B" | 0,00 | 0,00 |
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 |
Investimentos e Aplicações Temporárias | 0,00 | 0,00 |
Depósitos de Diversas Origens | 0,00 | 0,00 |
Recursos a Ressarcir | 0,00 | 0,00 |
VPA a classificar | 957,72 | 0,00 |
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais | 0,00 | 0,00 |
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 5.120.988,45 | 1.819.893,72 |
Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.120.988,45 | 1.819.893,72 |
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
TOTAL INGRESSO (V) = ( I + II + III + IV) | 88.870.108,00 | 000.000.000,39 |
DISPÊNDIOS | ||
EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
Despesa Orçamentária (VI) | 38.592.321,00 | 000.000.000,34 |
Vinculadas | 38.592.321,00 | 000.000.000,34 |
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde | 38.592.321,00 | 000.000.000,34 |
Sistema Único de Saúde- SUS | 0,00 | 0,00 |
Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 44.006,29 | 1.281.382,39 |
Transferência Concedida para Execução Orçamentária | 44.006,29 | 1.281.382,39 |
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA | 0,00 | 0,00 |
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS | 0,00 | 0,00 |
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 36.884.217,00 | 000.000.000,21 |
Dívida Flutuante | 34.031.846,00 | 000.000.000,55 |
Consignação | 6.756.041,00 | 00.000.000,79 |
Depósitos de Diversas Origens | 0,00 | 294.989,96 |
Credores - Entidades e Agentes | 315.326,13 | 1.671.731,34 |
Restos a Pagar Processados | 26.960.478,00 | 00.000.000,46 |
Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08 | 0,00 | 0,00 |
Serviço da Dívida | 0,00 | 0,00 |
Sentenças Judiciais anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 |
Outra Operações | 2.852.371,00 | 00.000.000,66 |
Valores em Trânsito Realizáveis | 2.358.308,00 | 00.000.000,77 |
Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
Desincorporação de Disponibilidade Financeira | 0,00 | 0,00 |
Incorporação de Obrigações | 0,00 | 0,00 |
Credores - Entidade e Agentes | 0,00 | 0,00 |
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B" | 0,00 | 0,00 |
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas | 233.258,86 | 1.562.507,89 |
Conversão de DDO em Receitas e Baixas | 0,00 | 0,00 |
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 |
Investimentos e Aplicações Temporárias | 0,00 | 0,00 |
Depósitos de Diversas Origens | 0,00 | 0,00 |
VPA a classificar | 957,72 | 0,00 |
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais | 259.846,04 | 0,00 |
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) | 13.349.562,62 | 5.120.988,45 |
Caixa e Equivalentes de Caixa | 13.349.562,62 | 5.120.988,45 |
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 88.870.108,00 | 000.000.000,39 |
FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ |
Encerrado até Março
Anexo XIII, da Lei 4.320/64 Emitido em: 30/04/19 11:28
INGRESSOS | ||
EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
Receita Orçamentária (I) | 99.220.092,00 | 000.000.000,98 |
Ordinárias | 0,00 | 0,00 |
Recursos Próprios | 0,00 | 0,00 |
Vinculadas | 99.220.092,00 | 000.000.000,98 |
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde | 99.219.446,00 | 000.000.000,76 |
Sistema Único de Saúde- SUS | 646,21 | 2.570,22 |
Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 2.533.679,71 |
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 2.533.679,71 |
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA | 0,00 | 0,00 |
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS | 0,00 | 0,00 |
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
Recebimentos Extraorçamentários (III) | 26.779.739,00 | 000.000.000,98 |
Dívida Flutuante | 24.420.473,00 | 00.000.000,21 |
Consignações | 10.004.896,00 | 00.000.000,55 |
Depósito de Diversas Origens | 83.711,64 | 99.486,79 |
Credores - Entidade e Agentes | 370.799,22 | 1.562.507,89 |
Restos a Pagar Processados - Inscrição | 13.961.066,00 | 00.000.000,98 |
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição | 0,00 | 0,00 |
Outras Operações | 2.359.266,00 | 00.000.000,77 |
Valores em Trânsito Realizáveis | 2.358.308,00 | 00.000.000,77 |
Receitas a Classificar | 0,00 | 0,00 |
Credores - Entidades e Agentes | 0,00 | 0,00 |
Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
Incorporação de Disponibilidade Financeira | 0,00 | 0,00 |
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B" | 0,00 | 0,00 |
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 |
Investimentos e Aplicações Temporárias | 0,00 | 0,00 |
Depósitos de Diversas Origens | 0,00 | 0,00 |
Recursos a Ressarcir | 0,00 | 0,00 |
VPA a classificar | 957,72 | 0,00 |
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais | 0,00 | 0,00 |
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 5.120.988,45 | 1.819.893,72 |
Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.120.988,45 | 1.819.893,72 |
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
TOTAL INGRESSO (V) = ( I + II + III + IV) | 131.120.820,00 | 000.000.000,39 |
Acumulado até Março/2019
Encerrado até Março
Anexo XIII, da Lei 4.320/64 Emitido em: 30/04/19 11:28
DISPÊNDIOS | ||
EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
Despesa Orçamentária (VI) | 61.639.236,00 | 000.000.000,34 |
Vinculadas | 61.639.236,00 | 000.000.000,34 |
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde | 61.639.236,00 | 000.000.000,34 |
Sistema Único de Saúde- SUS | 0,00 | 0,00 |
Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 44.006,29 | 1.281.382,39 |
Transferência Concedida para Execução Orçamentária | 44.006,29 | 1.281.382,39 |
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA | 0,00 | 0,00 |
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS | 0,00 | 0,00 |
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 40.679.078,00 | 000.000.000,21 |
Dívida Flutuante | 37.689.167,00 | 000.000.000,55 |
Consignação | 10.413.362,00 | 00.000.000,79 |
Depósitos de Diversas Origens | 0,00 | 294.989,96 |
Credores - Entidades e Agentes | 315.326,13 | 1.671.731,34 |
Restos a Pagar Processados | 26.960.478,00 | 00.000.000,46 |
Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08 | 0,00 | 0,00 |
Serviço da Dívida | 0,00 | 0,00 |
Sentenças Judiciais anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 |
Outra Operações | 2.989.911,00 | 00.000.000,66 |
Valores em Trânsito Realizáveis | 2.495.848,00 | 00.000.000,77 |
Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
Desincorporação de Disponibilidade Financeira | 0,00 | 0,00 |
Incorporação de Obrigações | 0,00 | 0,00 |
Credores - Entidade e Agentes | 0,00 | 0,00 |
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B" | 0,00 | 0,00 |
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas | 233.258,86 | 1.562.507,89 |
Conversão de DDO em Receitas e Baixas | 0,00 | 0,00 |
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 |
Investimentos e Aplicações Temporárias | 0,00 | 0,00 |
Depósitos de Diversas Origens | 0,00 | 0,00 |
VPA a classificar | 957,72 | 0,00 |
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais | 259.846,04 | 0,00 |
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) | 28.758.498,58 | 5.120.988,45 |
Caixa e Equivalentes de Caixa | 28.758.498,58 | 5.120.988,45 |
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 131.120.820,00 | 000.000.000,39 |
FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ |
Encerrado até Junho
Anexo XIII, da Lei 4.320/64 Emitido em: 18/07/19 14:04
INGRESSOS | ||
EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
Receita Orçamentária (I) | 117.363.669,00 | 000.000.000,98 |
Ordinárias | 0,00 | 0,00 |
Recursos Próprios | 0,00 | 0,00 |
Vinculadas | 117.363.669,00 | 000.000.000,98 |
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde | 117.362.798,00 | 000.000.000,76 |
Sistema Único de Saúde- SUS | 870,56 | 2.570,22 |
Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 2.533.679,71 |
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 2.533.679,71 |
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA | 0,00 | 0,00 |
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS | 0,00 | 0,00 |
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
Recebimentos Extraorçamentários (III) | 26.649.714,00 | 000.000.000,98 |
Dívida Flutuante | 24.117.676,00 | 00.000.000,21 |
Consignações | 12.930.229,00 | 00.000.000,55 |
Depósito de Diversas Origens | 83.711,64 | 99.486,79 |
Credores - Entidade e Agentes | 535.134,50 | 1.562.507,89 |
Restos a Pagar Processados - Inscrição | 10.568.601,00 | 00.000.000,98 |
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição | 0,00 | 0,00 |
Outras Operações | 2.532.038,00 | 00.000.000,77 |
Valores em Trânsito Realizáveis | 2.531.080,00 | 00.000.000,77 |
Receitas a Classificar | 0,00 | 0,00 |
Credores - Entidades e Agentes | 0,00 | 0,00 |
Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
Incorporação de Disponibilidade Financeira | 0,00 | 0,00 |
Desincorporação de Obrigações | 0,00 | 0,00 |
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B" | 0,00 | 0,00 |
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 |
Investimentos e Aplicações Temporárias | 0,00 | 0,00 |
Depósitos de Diversas Origens | 0,00 | 0,00 |
Recursos a Ressarcir | 0,00 | 0,00 |
VPA a classificar | 957,72 | 0,00 |
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais | 0,00 | 0,00 |
Tributos a Compensar | 0,00 | 0,00 |
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 5.120.988,45 | 1.819.893,72 |
Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.120.988,45 | 1.819.893,72 |
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
TOTAL INGRESSO (V) = ( I + II + III + IV) | 149.134.372,00 | 000.000.000,39 |
Acumulado até Abril/2019
Encerrado até Junho
Anexo XIII, da Lei 4.320/64 Emitido em: 18/07/19 14:04
DISPÊNDIOS | ||
EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
Despesa Orçamentária (VI) | 81.695.153,00 | 000.000.000,34 |
Vinculadas | 81.695.153,00 | 000.000.000,34 |
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde | 81.695.153,00 | 000.000.000,34 |
Sistema Único de Saúde- SUS | 0,00 | 0,00 |
Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 222.480,42 | 1.281.382,39 |
Transferência Concedida para Execução Orçamentária | 222.480,42 | 1.281.382,39 |
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA | 0,00 | 0,00 |
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS | 0,00 | 0,00 |
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 44.473.514,00 | 000.000.000,21 |
Dívida Flutuante | 41.146.496,00 | 000.000.000,55 |
Consignação | 13.733.151,00 | 00.000.000,79 |
Depósitos de Diversas Origens | 0,00 | 294.989,96 |
Credores - Entidades e Agentes | 452.866,49 | 1.671.731,34 |
Restos a Pagar Processados | 26.960.478,00 | 00.000.000,46 |
Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08 | 0,00 | 0,00 |
Serviço da Dívida | 0,00 | 0,00 |
Sentenças Judiciais anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 |
Outra Operações | 3.327.018,00 | 00.000.000,66 |
Valores em Trânsito Realizáveis | 2.695.415,00 | 00.000.000,77 |
Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
Desincorporação de Disponibilidade Financeira | 0,00 | 0,00 |
Incorporação de Obrigações | 0,00 | 0,00 |
Credores - Entidade e Agentes | 0,00 | 0,00 |
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B" | 0,00 | 0,00 |
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas | 370.799,22 | 1.562.507,89 |
Conversão de DDO em Receitas e Baixas | 0,00 | 0,00 |
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento | 0,00 | 0,00 |
Investimentos e Aplicações Temporárias | 0,00 | 0,00 |
Depósitos de Diversas Origens | 0,00 | 0,00 |
VPA a classificar | 957,72 | 0,00 |
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais | 259.846,04 | 0,00 |
Tributos a Compensar | 0,00 | 0,00 |
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) | 22.743.223,65 | 5.120.988,45 |
Caixa e Equivalentes de Caixa | 22.743.223,65 | 5.120.988,45 |
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 149.134.372,00 | 000.000.000,39 |
FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ |
XXXXX XX XXXXX XXXXX | XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX |
Coordenador - ID: 20715684 | Superintendente - ID: 19435843 | Subsecretária de Estado - ID: 44120591 |
Contador - CRC-RJ - 074698/O-4 | Contador - CRC-RJ - 079208/O-8 | Contadora - CRC-RJ - 115174/O-0 |
Total Disponível (R$) | Total (R$) | |
06898 | 0000368-9 | 27.652.031,00 | 00.000.000,38 |
Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
31/01/2019 | SALDO ANTERIOR | 377.450,23 | |||
01/02/2019 | TRANSF POR OB | 258 | 12.717.820,05 | 13.095.270,28 | |
04/02/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 271 | -12.347.108,04 | 748.162,24 | |
06/02/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 300 | -378.432,77 | 369.729,47 | |
08/02/2019 | TRANSF POR OB | 325 | 52.518,00 | 422.247,47 | |
PAGTO/TRANSF POR OB. | 325 | -1.193,21 | 421.054,26 | ||
11/02/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 339 | -7.628,61 | 413.425,65 | |
12/02/2019 | TRANSF POR OB | 354 | 10.090.654,07 | 10.504.079,72 | |
PAGTO/TRANSF POR OB. | 354 | -118.578,00 | 00.000.000,41 | ||
13/02/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 367 | -30.571,00 | 00.000.000,46 | |
14/02/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 380 | -1.114,00 | 00.000.000,04 | |
15/02/2019 | TRANSF POR OB | 392 | 2.282.152,95 | 12.635.967,99 | |
PAGTO/TRANSF POR OB. | 392 | -10.165.879,95 | 2.470.088,04 | ||
18/02/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 404 | -2.344.246,75 | 125.841,29 | |
19/02/2019 | TRANSF POR OB | 419 | 17.000.000,00 | 17.125.841,29 | |
PAGTO/TRANSF POR OB. | 419 | -2.185,00 | 00.000.000,14 | ||
20/02/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 437 | -285.244,00 | 00.000.000,16 | |
22/02/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 463 | -16.257,00 | 00.000.000,02 | |
25/02/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 470 | -12.367,00 | 00.000.000,02 | |
26/02/2019 | TRANSF POR OB | 481 | 12.038.458,44 | 28.848.245,46 | |
PAGTO/TRANSF POR OB. | 481 | -4.358.752,00 | 00.000.000,81 | ||
27/02/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 494 | -11.960.229,00 | 00.000.000,40 | |
28/02/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 512 | -913.328,00 | 00.000.000,02 | |
Total | 54.181.603,51 | -42.943.118,00 | 00.000.000,02 |
Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 17h04 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
27/03/2019 | SALDO ANTERIOR | 15.596.470,22 | |||
29/03/2019 | TRANSF POR OB | 753 | 12.055.561,16 | 27.652.031,38 | |
Total | 12.055.561,16 | 0,00 | 00.000.000,38 |
Saldos Invest Fácil / Plus
Não há histórico de saldo para o período pesquisado.
Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 17h04 e estão sujeitos a alterações.
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | CNPJ: 010.834.118/0001-79
Nome do usuário: xxxxxx xxxx xxxxx Data da operação: 01/04/2019 - 17h05
Agência | Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
06898 | 0000368-9 | 27.652.031,00 | 00.000.000,38 |
Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 11.615.935,02 | |||
07/03/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 534 | -2.902.994,49 | 8.712.940,53 | |
11/03/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 563 | -416,20 | 8.712.524,33 | |
12/03/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 580 | -6.006,06 | 8.706.518,27 | |
13/03/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 592 | -49.366,13 | 8.657.152,14 | |
15/03/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 616 | -50.464,74 | 8.606.687,40 | |
18/03/2019 | TRANSF POR OB | 629 | 2.421.643,33 | 11.028.330,73 | |
PAGTO/TRANSF POR OB. | 629 | -2.474.079,77 | 8.554.250,96 | ||
19/03/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 643 | -189.621,27 | 8.364.629,69 | |
20/03/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 655 | -181.548,95 | 8.183.080,74 | |
21/03/2019 | TRANSF POR OB | 667 | 13.000.000,00 | 21.183.080,74 | |
22/03/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 683 | -19.248,00 | 00.000.000,38 | |
25/03/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 697 | -3.563,00 | 00.000.000,90 | |
26/03/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 713 | -5.475.351,00 | 00.000.000,01 | |
27/03/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 725 | -88.446,00 | 00.000.000,22 | |
Total | 15.421.643,33 | -11.441.108,00 | 00.000.000,22 |
Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 17h05 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
27/03/2019 | SALDO ANTERIOR | 15.596.470,22 | |||
29/03/2019 | TRANSF POR OB | 753 | 12.055.561,16 | 27.652.031,38 | |
Total | 12.055.561,16 | 0,00 | 00.000.000,38 |
Saldos Invest Fácil / Plus
Não há histórico de saldo para o período pesquisado.
Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 17h05 e estão sujeitos a alterações.
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | CNPJ: 010.834.118/0001-79
Nome do usuário: Xxx Xxxxx
Data da operação: 08/05/2019 - 09h50
Agência | Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
06898 | 0000368-9 | 15.477.967,00 | 00.000.000,09 |
Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
29/03/2019 | SALDO ANTERIOR | 27.652.031,38 | |||
02/04/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 786 | -11.904.260,00 | 00.000.000,53 | |
03/04/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 798 | -5.135,00 | 00.000.000,63 | |
04/04/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 810 | -26.922,00 | 00.000.000,25 | |
05/04/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 823 | -6.411.332,85 | 9.304.379,40 | |
08/04/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 837 | -292.092,88 | 9.012.286,52 | |
10/04/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 864 | -257,77 | 9.012.028,75 | |
12/04/2019 | TRANSF POR OB | 887 | 2.543.352,70 | 11.555.381,45 | |
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL | 39290 | -50.074,00 | 00.000.000,47 | ||
OFICIO 20190003011554-00007 | |||||
PAGTO/TRANSF POR OB. | 887 | -6.994,00 | 00.000.000,40 | ||
15/04/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 894 | -2.564.045,63 | 8.934.266,77 | |
16/04/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 904 | -614.332,82 | 8.319.933,95 | |
39290 | 25.037,49 | 8.344.971,44 | |
8600 | -25.037,49 | 8.319.933,95 | |
39290 | 25.037,49 | 8.344.971,44 |
17/04/2019 VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20190003011554-00007
TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190003011554-00007
26/04/2019 | Oficio 20190003011554-00007 TRANSF POR OB | 964 | 15.600.000,00 | 23.944.971,44 | |
PAGTO/TRANSF POR OB. | 964 | -2.307.732,00 | 00.000.000,14 | ||
30/04/2019 | PAGTO/TRANSF POR OB. | 992 | -12.431,00 | 00.000.000,57 | |
Total | 18.193.427,68 | -24.220.651,00 | 00.000.000,57 |
18/04/2019 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Os dados acima têm como base 08/05/2019 às 09h50 e estão sujeitos a alterações.
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