Contract
Contratação de empresa de consultoria para planejamento, implantação, operacionalização e monitoramento do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) segundo os requisitos da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 e preparação para certificação.
XXXXXXX/XX
XXXXX/0000
Produto 6 – Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade
CONTRATO: | 20/2017/AGEVAP |
OBJETO DO CONTRATO: | Contratação de empresa de consultoria para planejamento, implantação, operacionalização e monitoramento do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) segundo os requisitos da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 e preparação para certificação. |
CONTRATANTE | |
Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP Xxx Xxxx xx Xxxxx Xxxxxx, xx 00 – Xxxx 0/X, Xxxxxx, Xxxxxxx/XX xxx.xxxxxx.xxx.xx Telefone: (00) 0000-0000 | |
DIRETORIA: Presidente: Xxxxxx Xxxxx Vice-Presidente: Xxxxxxx Xxxxxxx Cremonese Secretário: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Dantas | |
Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP Xxx Xxxx xx Xxxxx Xxxxxx, xx 00 – Xxxx 0/X, Xxxxxx, Xxxxxxx/XX xxx.xxxxxx.xxx.xx Telefone: (00) 0000-0000 | |
CONSELHO: Presidente do Conselho de Administração: Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Presidente do Conselho Fiscal: Xxxxx Xxxxxxxxxx DIRETORIA: Diretor-Presidente: Xxxxx Xxxx xx Xxxxx Xxxxxxx Diretora de Relações Institucionais: Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx Diretora de Recursos Hídricos: Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Diretora Administrativo Financeira: Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Diretora de Planejamento Estratégico: Vago EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO: Especialista Administrativo: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Especialista Administrativo: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx |
EXECUÇÃO | |
KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - CNPJ: 03.006.106/0001-90 Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, xx 0000 – 0x Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxx/XX xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Telefone: (00) 0000-0000 | |
DIRETORIA: Gestão Integrada e Sustentabilidade: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Geração de Energia e Sustentabilidade: Xxxxxx Xxxxxxxx Mudanças Climáticas e Finanças Sustentáveis: Xxxxxxx Xxxxxxx Gestão Estratégica e EaD: Xxxxxxx Xxxx EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO: Coordenadora do Projeto: Xxxxxxxx Xxxxxxx Consultor Sênior: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxxx |
É permitida a reprodução de dados e de informações contidos nesta publicação, desde que citada à fonte.
ÍNDICE
2. CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO 6
Requisito da NBR ISO 9001:2015 - 4.3 Determinando o Escopo do Sistema de
Requisito da NBR ISO 9001:2015 - 4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e seus processos 6
Requisito da NBR ISO 9001:2015 – 5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais 8
Requisito da NBR ISO 9001:2015 – 7.1.6 Conhecimento Organizacional 9
Requisito da NBR ISO 9001:2015 – 6.2 Objetivos da Qualidade e planejamento para alcançá-los 9
Requisito da NBR ISO 9001:2015 – 7.4 Comunicação 10
1. APRESENTAÇÃO
Conforme Contrato 20/2017 estabelecido entre Keyassociados e AGEVAP no dia 05/06/2017, foram iniciadas as atividades de fornecimento de consultoria para planejamento, implantação, operacionalização e monitoramento do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) segundo os requisitos da norma ABNT NBR ISO 9001:2015 e preparação para CERTIFICAÇÃO.
O processo de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com o previsto no Termo de Referência correlato ao contrato, foi dividido em 5 (cinco) etapas:
1. Planejamento;
2. Implantação;
3. Operacionalização;
4. Monitoramento;
5. Preparação para Certificação.
Esta iniciativa da Direção da AGEVAP tem como objetivo implementar mecanismos efetivos de gestão dos processos assegurando base de dados para a tomada de decisões. Considerando este aspecto, a escolha do padrão NBR ISO 9001:2015 como referência, possibilita a efetiva implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade adequado e aderente; integrando conceitos fundamentais, princípios, processos e recursos necessários a promoção da Qualidade.
O presente relatório tem por objetivo apresentar os instrumentos estabelecidos para o Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade em atendimento aos requisitos correlatos da NBR ISO 9001:2015 previstos na Etapa B – Implantação do referido Termo de Referência.
2. CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO
O produto 6 – Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade, previsto na etapa B – Implantação do referido termo de referência, foi desenvolvido considerando a implementação de instrumentos e práticas para atendimento aos seguintes requisitos normativos:
Requisito da NBR ISO 9001:2015 - 4.3 Determinando o Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade
O escopo do Sistema de Gestão da Qualidade foi definido considerando os fatores externos e internos identificados no contexto da organização e as necessidades e expectativas relevantes das partes interessadas.
Desta forma o escopo do Sistema de Gestão da Qualidade foi assim definido:
“Atendimento aos Contratos de Gestão Nº14/2004 ANA/CEIVAP, Nº01/2010 INEA/CBHs, Nº03/2010 INEA/GUANDU, Nº01/2014 IGAM/PS1 e Nº02/2014
IGAM/PS2 nos âmbitos Federal e Estadual nos quais atua como Entidade Delegatária/Equiparada para exercer as funções de competência de Agência de Água, fornecendo apoio técnico e administrativo, planejando, executando e acompanhando ações de acordo com os respectivos Planos da Bacia Hidrográficas, considerando seus processos executados na Sede localizada na cidade de Resende/RJ e nas Unidades Descentralizadas localizadas em Volta Redonda/RJ, Petrópolis/RJ, Nova Friburgo/RJ, Xxxxxx de Goytacazes/RJ, Xxxxxxxxxx/RJ, Juiz de Fora/MG e Guarani/MG.”
A formalização do escopo do Sistema de Gestão da Qualidade foi realizada no documento DO-0002 - Declaração do Escopo de Certificação – ANEXO 1.
Requisito da NBR ISO 9001:2015 - 4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e seus processos
Foram identificados e definidos os seguintes processos finalísticos e de apoio
necessários para o Sistema de Gestão da Qualidade:
Processos Finalísticos:
✓ Instrumentos de Gestão de Bacias;
✓ Secretaria Executiva;
✓ Comunicação;
✓ Prestação de Contas;
✓ Projetos (Planos de Bacia);
✓ Parcerias e Convênios.
Processos de Apoio:
✓ Tecnologia da Informação;
✓ Gestão de Pessoas;
✓ Gestão Administrativa;
✓ Gestão Financeira;
✓ Gestão da Qualidade.
Foi elaborado o documento Macrofluxo dos Processos AGEVAP DO-0018 – ANEXO 2, formalizando e oficializando esta estrutura dos processos.
A partir desta visão do Macrofluxo dos Processos AGEVAP foi elaborado o documento Planejamento de Processos DO-0072 – ANEXO 5, contemplando a sequência e interação entre os processos finalísticos e de apoio. Neste documento foram identificadas as seguintes informações de cada processo:
✓ Objetivo do Processo;
✓ Entradas;
✓ Subprocessos ou Principais Atividades;
✓ Saídas;
✓ Recursos;
✓ Indicadores do Processo;
✓ Requisitos Regulamentares;
✓ Procedimentos ou Instruções de Trabalho.
Os indicadores estabelecidos para monitorar a performance do Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo os Indicadores dos Processos foram estabelecidos e devem ser controlados de acordo com a Planilha de Indicadores e Monitoramentos da Qualidade (PE-0115) – ANEXO 7. Neste documento foram identificadas as seguintes informações de cada indicador:
✓ Indicador / Monitoramento;
✓ Classificação;
✓ O = ligados aos objetivos da qualidade (número do objetivo);
✓ P = ligados aos processos (nome do processo);
✓ Forma de Medição;
✓ Polaridade;
✓ Responsável pela Medição;
✓ Responsável pela Análise;
✓ Periodicidade;
✓ Meta;
✓ Resultado.
Requisito da NBR ISO 9001:2015 – 5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais
As autoridades e responsabilidades estão devidamente formalizadas nos documentos conforme segue: Documentos Operacionais, Documentos de Apoio, Procedimentos Operacionais e Instruções de Trabalho, documentos estes que estão previstos no Produto 7 – Sistema Documental, na Matriz de Responsabilidades (DO-0074) – ANEXO 3 deste relatório, e no Regimento do Comitê do Sistema de Gestão (DO-0010), sendo que este documento já foi entregue junto com o Produto 4 – Comitê da Qualidade.
Nesta etapa foi formalizado também a atual Estrutura Organizacional da AGEVAP conforme consta no ANEXO 9.
A Matriz de Responsabilidades (DO-0074) – ANEXO 3, foi elaborada considerando a visão de processos, portanto constitui-se numa matriz cruzada
entre os processos finalísticos ou de apoio e as áreas da AGEVAP versus a atual estrutura organizacional, considerando quem são os principais responsáveis pelo processo e quem participa na execução do processo ou interage de alguma forma com o processo como fornecedor interno ou cliente interno.
Requisito da NBR ISO 9001:2015 – 7.1.6 Conhecimento Organizacional
O conhecimento organizacional necessário para a operação dos processos, bem como aqueles considerados relevantes para o alcance dos objetivos estratégicos, foram estabelecidos no documento Determinação do Conhecimento Organizacional (F-0166) – ANEXO 4. Neste documento foram identificadas as seguintes informações:
✓ Ativos Intangíveis (Conhecimento Organizacional Específico da AGEVAP);
✓ Desenvolvido / Obtido (forma como é gerado);
✓ Mantido (registros);
✓ Compartilhado (divulgação, comunicação e acesso comum).
Requisito da NBR ISO 9001:2015 – 6.2 Objetivos da Qualidade e planejamento para alcançá-los
Em consonância com a Política da Qualidade estabelecida e aprovada conforme Produto 5, foram estabelecidos e formalizados Objetivos da Qualidade AGEVAP (F-0180) - ANEXO 6.
Os Objetivos da Qualidade foram estabelecidos considerando também as seguintes premissas:
✓ Viabilidade de mensuração;
✓ Atendimento a requisitos de clientes ou regulamentares;
✓ Pertinentes com a conformidade de produtos ou serviços e com foco para aumentar a satisfação do cliente;
✓ Possíveis de monitoramento;
✓ Forma de comunicação;
✓ Sistemática de atualização.
Para buscar o alcance dos Objetivos da Qualidade, quando necessário, são estabelecidos Planejamentos de Mudança e Melhoria (F-0162), onde serão definidas todas as ações, recursos e responsabilidades para tal finalidade.
Os indicadores e monitoramentos ligados aos Objetivos da Qualidade são mensurados conforme definido na Planilha de Indicadores e Monitoramentos da Qualidade (PE-0115) – ANEXO 7, sendo que os resultados também são registrados neste documento.
Requisito da NBR ISO 9001:2015 – 7.4 Comunicação
As comunicações internas e externas relevantes para o Sistema de Gestão da Qualidade foram estabelecidas no documento Plano de Comunicação do Sistema de Gestão da Qualidade (F-0179) – ANEXO 8 considerando as seguintes informações:
✓ Conteúdo;
✓ Público Alvo (Interno ou Externo);
✓ Responsabilidade;
✓ Periodicidade;
✓ Forma de Comunicação.
3. CONCLUSÃO
Os documentos desenvolvidos que caracterizam o produto em referência foram estabelecidos seguindo de forma criteriosa as exigências da NBR ISO 9001:2015 e as necessidades específicas da AGEVAP.
Vale ressaltar que todos os documentos mencionados neste produto foram inicialmente validados e aprovados pelo Comitê do Sistema de Gestão - CSG,
órgão este que conforme estabelecido em regimento específico tem como atribuição assegurar que o Sistema de Gestão da Qualidade seja estabelecido, implantado e mantido em conformidade com a NBR ISO 9001:2015.
Ressaltando ainda que todos os documentos pertinentes a Alta Direção, foram também devidamente analisados e aprovados em reuniões específicas com os Diretores.
Recomenda-se que a Alta Direção da AGEVAP em conjunto com o Comitê do Sistema de Gestão – CSG promovam ações e direcionem esforços, para que os instrumentos e práticas estabelecidos nos documentos referenciados neste relatório sejam devidamente implementados de forma a garantir a efetiva aderência ao requerido pela NBR ISO 9001:2015.
4. ANEXOS
ANEXO 1 - DO-0002 - Declaração do Escopo de Certificação. ANEXO 2 - DO-0018 – Macrofluxo dos Processos AGEVAP. ANEXO 3 - DO-0074 – Matriz de Responsabilidades.
ANEXO 4 - F-0166 - Determinação do Conhecimento Organizacional. ANEXO 5 - DO-0072 – Planejamento de Processos.
ANEXO 6 - F-0180 - Objetivos da Qualidade AGEVAP.
ANEXO 7 - PE-0115 - Planilha de Indicadores e Monitoramentos da Qualidade. ANEXO 8 - F-0179 - Plano de Comunicação do Sistema de Gestão da Qualidade. ANEXO 9 - Estrutura dos Processos Organizacional AGEVAP.