PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022 – PMMC PREGÃO 012/2022-FMS

CONTRATO 057/2022-SEMSA

INSTRUMENTO DE CONTRATO NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022-FMS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA: GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA:

Instrumento de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram, de um lado o Município de Mojuí dos Campos através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE pessoa jurídica de direito público, com sede na Xxx Xxxxx Xxxxx, X/Xx Xxxxxx Xxxxxxxxx XXX:00.000-000, inscrita no CNPJ (MF) Nº17.738.256/0001-01 ,neste ato representado por seu titular o Sr. Xxxxxxx Xxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx, Decreto n°004/2021 brasileiro, casado, titular do RG n° 4333944 PC/PA e CPF n° 000.000.000-00, residente e domiciliado na Cidade de Santarém, Estado do Pará. Denominada simplesmente CONTRATANTE, de outro lado: a EMPRESA: GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, CNPJ: 13.913.414/0001-53 INSC. EST.: 15.341.165-1, INSC. MUN.: 7232 ENDEREÇOS: Rua Az de Ouro

Rodovia BR 316 - KM 6 - Nº 36 | Levilândia, CEP: 67.015-760 CIDADE/UF: Ananindeua – PA TELEFONE/ FAX: (00) 0000-0000,CONTATO: Xxxxxxx Xxxx | Celular: (00) 00000-0000 E-mail:

xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx, Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: Nome: ROSEANE FONSECA DA ROSA, Endereço: Residencial Ametista, 1175 - casa 54 - CEP: 67.115-000 - Coqueiro -Ananindeua/PA, Cargo/Função: Representante Legal/Procuradora CPF/MF: 000.000.000-00 | RG nº: 3306970 | Expedido por: PC/PA, Estado Civil: Solteira | Naturalidade: BELÉM | Nacionalidade: BRASILEIRA, doravante denominado CONTRATADO, na conformidade das Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Instrumento tem por objeto a aquisição de

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA

ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos, ou supressões que se fizerem, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

1.4. Nenhum acréscimo poderá exceder os limites estabelecidos no subitem anterior, salvo as supressões que poderão exceder os limites legais, quando acordadas entre as partes.

1.5. Discriminação do objeto:

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QUANT

VAL OR

UNIT.

VALOR TOTAL

ALVARA DE VIGILANCIA SANITARIA / BLOCO A4 – (PRETO/BRANCO 1 VIA) OFF SET 75G

BLOC O C/100

FLS

R$ 64,1

R$ 320,50

ATESTADO MEDICO / BLOCO 21X14 - (PRETO/BRANCO 1VIA) OFF SET 75G

BLOCO C/10

FLS

R$ 121,6

R$ 3.648,00

CARTAO DA MULHER UNIDADE (CARTOLINA 180 G21X14/BRANCO E ROSA)

UNID

4000

R$ 0,4

R$ 1.880,00

CARTAO DE VACINACAO ADULTO CARTOLINA 21X7(PRETO /BRANCO) FRENTE E VERSO OFF SET

180G CARTOLINA ABERTA

UNID

2500

R$ 0,4

R$ 1.150,00

CARTAO DO HOMEM UNIDADE 21X14/ AZUL E BRANCO)(CARTOLINA 180 G

UNID

4000

R$ 0,5

R$ 2.000,00

CARTAO INDIVIDUAL DE TRATAMENTO ANTIRABICO HUMANO 21X7 (PRETO/BRANCO) FRENTE E VERSO OFFSET 180G CARTOLINA ABERTA

UNID

500

R$ 0,5

R$ 295,00

CARTAZ EM PAPEL SULFITE, 180G 70X50CM

UNID

400

R$ 7,6

R$ 3.064,00

CARTEIRA DE VACINACAO ANTIRABICA CANINA E FELINA UNIDADE 18X12 (PRETO/BRANCO) FRENTE EVERSO OFF SET 180G CARTOLINA ABERTA

UNID

2500

R$ 0,4

R$ 1.150,00

CERTIFICADOS NO PAPEL OFF-SET 180g FTº 8

UNID

250

R$ 5,4

R$ 1.372,50

CONSOLIDADO DE MICRONUTRIENTES VITAMINA A / BLOCO A4 - (PRETO/BRANCO 1 VIA) FRENTE E VERSO OFFSET 180G

BLOCO C/10

FLS

R$ 76,6

R$ 766,60

CONSOLIDADO DE TESTE RAPIDO / BLOCO 21X14 -(PRETO/BRANCO 1 VIA) OFF SET 75G

BLOC O

C/100 FLS

R$ 42,1

R$ 632,40

CONSOLIDADO DE VITAMINA A / BLOCO (PRETO/BRANCO1 VIA) OFF SET 75G 21X14

BLOC O C/100 FLS

R$ 48,7

R$ 487,60

CONSOLIDADO PARCIAL DOS ESTRALIRAs- LEVANTAMENTO DE INDICIE RAPIDO/BLOCO A4–

(PRETO/BRANCO 1 VIA) OFF SET 75G

BLOC O

C/100 FLS

R$ 60,8

R$ 304,40

CONTROLE DE REMOCAO DE AMBULANCIA / BLOCO A4(PRETO/BRANCO 1 VIA)FRENTE E VERSO OFF SET 180G

BLOC O C/100

FLS

R$ 64,0

R$ 960,90

DECLARACAO DE ACS / BLOCO A4 - (PRETO/BRANCO 1VIA) FRENTE E VERSO OFF SET 180G

BLOC O

C/100 FLS

R$ 61,1

R$ 1.100,88

DECLARACAO DE ENFERMAGEM / BLOCO (PRETO/BRANCO 1 VIA) OFF SET 75G 21X14

BLOC O

C/100 FLS

R$ 43,6

R$ 873,80

DECLARACAO DO INSS / BLOCO A4 - (PRETO/BRANCO 1VIA) FRENTE E VERSO OFF SET 180G

BLOC O C/100

FLS

R$ 59,7

R$ 1.194,20

ENVELOPE TIMBRADO TIPO LOGO DA PREFEITURA/SEMSA A4 COR BRANCA COM

UNID

700

R$ 5,4

R$ 3.787,00

ENVELOPE TIMBRADO TIPO CARTA COR BRANCA COMLOGO DA PREFEITURA/SEMSA

UNID

700

R$ 4,9

R$ 3.493,00

ETIQUETA/ENTOMOLOGIA / BLOCO A4–(PRETO/ BRANCO1 VIA) OFF SET 75G

BLOC O C/100

FLS

R$ 84,1

R$ 168,32

FICHA ATIVIDADE COLETIVA / BLOCO A4- (PRETO/BRANCO 1 VIA) FRENTE E VERSO OFF SET 180G

BLOCO C/10

FLS

R$ 66,1

R$ 2.646,80

FICHA ATIVIDADE ODONTOLÓGICA INDIVIDUAL / BLOCO A4 - (PRETO/BRANCO 1 VIA) FRENTE E VERSO OFF SET 180G

BLOC O C/100

FLS

R$ 69,1

R$ 691,70

FICHA DE CADASTRAMENTO DE ESTABELECIMENTOS /BLOCO A4 - (PRETO/BRANCO 2

VIA COM PAPEL AUTO COPIATIVO) PAPEL BRANCO E AMARELO OFF SET 75G

BLOC O

C/100 FLS

R$ 76,6

R$ 153,32

FICHA DE CADASTRO TERRITORIAL DE ACS / BLOCO A4(PRETO/BRANCO 1 VIA)FRENTE E VERSO OFF SET 180G

BLOCO C/10

FLS

R$ 63,9

R$ 2.109,03

FICHA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA / BLOCO A4 - (PRETO/BRANCO 1 VIA)FRENTE E VERSO OFF SET 180G

BLOC O

C/100 FLS

R$ 67,6

R$ 1.014,90

FICHA DE NOTIFICACAO DOENCA DIARREICA AGUDA

/BLOCO A4 – (PRETO/BRANCO 1 VIA) OFF SET 75G

BLOC O

C/100 FLS

R$ 47,3

R$ 473,20

FICHA DE PROCEDIMENTO / BLOCO A4 - (PRETO/BRANCO1 VIA)FRENTE E VERSO OFF SET 180G

BLOC O

C/100 FLS

R$ 63,1

R$ 3.158,00

FICHA DE REQUERIMENTO / (PRETO/BRANCO 1 VIA)FRENTE E VERSO OFF SET 180G

BLOC O

C/100 FLS

R$ 67,6

R$ 1.353,20

FICHA DE VISITA DE PORTA / BLOCO A4 - (PRETO/BRANCO 1 VIA) COM PICOTE OFF SET 75G

BLOC O C/100

FLS

R$ 75,1

R$ 751,60

FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL DO ACE/BLOCO A4–(PRETO/BRANCO 1 VIA) OFF SET 75G

BLOC O C/100

FLS

R$ 46,3

R$ 695,40

FICHA PERINATAL / BLOCO A4 - (PRETO/BRANCO 1 VIA) FRENTE E VERSO OFF SET 180G

BLOC O C/100

FLS

R$ 61,6

R$ 3.699,60

FICHA SINAN ANTI-RABICO HUMANO / BLOCO A4

–(PRETO/BRANCO 1 VIA) OFF SET 75G

BLOC O C/100

FLS

R$ 51,1

R$ 511,60

FICHA SINAN DE NOTIFICACAO DE MALARIA / BLOCO A4

– (PRETO/BRANCO 1 VIA) OFF SET 75G

BLOCO C/10

FLS

R$ 81,1

R$ 243,48

FICHA SINAN DENGUE / BLOCO A4 – (PRETO/BRANCO 1VIA) OFF SET 75G

BLOCO C/10

FLS

R$ 59,4

R$ 356,46

FICHA SINAN HANSENIASE / BLOCO (PRETO/BRANCO 1VIA) OFF SET 75G A4

BLOC O

C/100 FLS

R$ 81,1

R$ 243,48

FICHA SINAN LEISHIMANIOSE TEGUMENTAR / BLOCO A4

– (PRETO/BRANCO 1 VIA) OFF SET 75G

BLOC O

C/100 FLS

R$ 49,4

R$ 296,46

FICHA SINAN TUBERCULOSE / BLOCO (PRETO/BRANCO 1VIA) OFF SET 75G A4

BLOC O C/100

FLS

R$ 81,1

R$ 243,48

FICHA TESTE RAPIDO / BLOCO 21X14- (PRETO/BRANCO 1VIA) OFF SET 75G

BLOCO C/10

FLS

R$ 69,1

R$ 1.383,20

FICHA VISITA DOMICILIAR DO ACS / BLOCO A4- (PRETO/BRANCO 1 VIA)FRENTE E VERSO OFF SET 180G

BLOCO C/10

FLS

R$ 60,9

R$ 3.045,50

FOLDER FORMATO 8 F/V 03 DOBRAS, COLORIDO EMPAPEL COUCHE 115 G

UNID

4000

R$ 2,6

R$ 10.680,00

FORMULARIO DE MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR / BLOCO A4 - (PRETO/BRANCO 1 VIA) FRENTEE VERSO OFF SET 180G

BLOC O C/100 FLS

R$ 66,9

R$ 2.341,85

FORMULARIO DO CARTAO SUS / BLOCO A4 - (PRETO/BRANCO 1 VIA) FRENTE E VERSO OFF SET 180G

BLOCO C/10

FLS

R$ 50,6

R$ 1.013,20

LAUDO DE SOLICITACAO / AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL-APAC/BLOCO A4- (PRETO/BRANCO 1 VIA)FRENTE E VERSO,OFF SET

180G

BLOC O C/100

FLS

R$ 66,1

R$ 1.654,00

LIVRO ENCARDENADO DE CONTROLE DE VACINAS DEROTINA / BLOCO A4 FRENTE E VERSO

BLOC O

C/100 FLS

R$ 241,6

R$ 3.624,90

MAMOGRAFIA REQUISICAO /BLOCO A4- (PRETO/ BRANCO1 VIA) FRENTE E VERSO OFF SET 180G

BLOC O

C/100 FLS

R$ 77,7

R$ 777,10

MAMOGRAFIA RESULTADO /BLOCO A4-(PRETO/ BRANCO1 VIA) FRENTE E VERSO OFF SET 180G

BLOC O C/100

FLS

R$ 77,7

R$ 777,10

MAPA DE ACOMPANHAMENTO DO AUXILIO BRASIL

/BLOCO A4 - (PRETO/BRANCO 1 VIA) FRENTE E VERSO OFFSET 180G

BLOC O

C/100 FLS

R$ 66,1

R$ 1.984,80

PRONTUARIO DO CLIENTE / BLOCO A4 -(PRETO/ BRANCO1 VIA) FRENTE E VERSO OFF SET 180G

BLOC O C/100

FLS

R$ 63,1

R$ 3.158,00

PRONTUARIO DO CLIENTE CONTINUACAO / BLOCO A4(PRETO/BRANCO 1 VIA) FRENTE E VERSO OFF SET 180G

BLOC O C/100

FLS

R$ 63,1

R$ 3.789,60

PRONTUARIO DO CLIENTE ODONTOLÓGICO /BLOCO A4(PRETO/BRANCO 1 VIA)FRENTE E VERSO OFF SET 180G

BLOCO C/10

FLS

R$ 67,3

R$ 1.346,40

PROTOCOLO DE ENVIO DE LAMINA DE PCCU /BLOCO A4PRETO/BRANCO 1 VIA) FRENTE E VERSO OFF SET 180G

BLOCO C/10

FLS

R$ 69,9

R$ 1.048,65

PROTOCOLO DE REQUIMENTO DE ESTABELECIMENTO /BLOCO A4 – (PRETO/BRANCO 1 VIA) OFF SET 75G

BLOCO C/10

FLS

R$ 76,6

R$ 153,32

RECEITUARIO / BLOCO 21X14 - (PRETO/BRANCO 1 VIA)OFF SET 75G

BLOC O

C/100 FLS

1000

R$ 27,9

R$ 27.910,00

RECEITUARIO AZUL 23X9 NUMERADO COM PICOTE

BLOC O

C/100 FLS

R$ 36,9

R$ 369,10

REGISTRO DIARIO DO SERVICO ANTIVETORIAL

/BLOCO A4 – (PRETO/BRANCO 1 VIA) OFF SET 75G

BLOC O C/100

FLS

R$ 62,8

R$ 314,30

REQUISISCAO DE EXAME /BLOCO (PRETO/BRANCO 1 VIA)OFF SET 75G 21X14

BLOC O C/100

FLS

200

R$ 28,0

R$ 5.612,00

REQUISISCAO DE EXAME CITOPATOLÓGICO / BLOCO A4(PRETO/BRANCO 1 VIA) FRENTE E VERSO OFF SET 180G

BLOC O C/100

FLS

R$ 63,1

R$ 2.526,40

RESUMO SEMANAL DE MALARIA / BLOCOA4 – (PRETO/BRANCO 1 VIA) OFF SET 75G (BLOCO 100 FLS)

BLOCO C/10

FLS

R$ 81,1

R$ 243,48

RESUMO SEMANAL DO SERVICO ANTIVETORIAL– PNCD/BLOCO A4 – (PRETO/BRANCO 1 VIA) OFF SET 75G

BLOCO C/10

FLS

R$ 53,4

R$ 267,05

ROTEIRO DE INSPECAO DE BAR E LANCHONETE / BLOCOA4 – (PRETO/BRANCO 1 VIA) OFF SET 75G

BLOC O

C/100 FLS

R$ 81,1

R$ 243,48

ROTEIRO DE INSPECAO EM MERCEARIAS E MERCANTIS/BLOCO A4 – (PRETO/BRANCO 1 VIA) OFF SET 75G

BLOC O

C/100 FLS

R$ 76,6

R$ 459,96

Valor Total: R$ 122.014,20 (Cento e vinte e dois mil, quatorze reais e vinte centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

2.1. O prazo de vigência e execução do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo no termo do art. 57, Inciso II, § 2º e art. 65, I, alínea b, § 1º da Lei de Licitações e Contratos 8.666/93;

2.2 O prazo de entrega dos materiais será de até 30 (Trinta) dias uteis, contados do recebimento

da Requisição expedida pelo Setor de Compras da SEMSA. E em caso de descumprimento deste prazo o licitante/contratante estará passível de sanções administrativas;

2.3 A entrega dos materiais objeto da licitação será integral e rigorosamente de acordo com as especificações da respectiva proposta e do Termo de Referência, de acordo com a requisição expedida pelo Setor Compras da SEMSA que indicará as especificações e demais informações necessárias;

2.4 O local de entrega dos materiais será na sede da SEMSA, situado na Xxx Xxxxx Xxxxx X/X, xxxxxx Xxxxxxxxx, XXX: 00.000-000 ou nas dependências de suas demais Unidades Administrativas e Núcleos que serão disponibilizados.

2.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Pregão Eletrônico;

2.6. Aceito a entrega, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento.

2.6.1. Não aceito o bem entregue, será comunicado à empresa adjudicatária, para que proceda a respectiva e imediata substituição, para que se possa adequar o solicitado com o cotado com o efetivamente entregue, de forma a atender àquilo que efetivamente se pretendia adquirir

2.7. Durante o recebimento, o contratante poderá exigir a substituição de qualquer do (s) bem (s) que não esteja de acordo com a(s) especificação (ões) do Anexo I, do presente Edital, sem qualquer ônus para a administração pública.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 122.014,20 (Cento e vinte e dois mil, quatorze reais e vinte centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SEMSA para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

0404 Fundo Municipal de Saúde

10 301 0004 2.036 Manutenção das Ações da Covid-19 Bloco de Construção

3.3.90.30.00 Material de Consumo

16010000 Transferência SUS Bloco de Estruturação

0404 Fundo Municipal de Saúde

10 301 0004 2.033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde FMS BLOCO DE Man. Serv. Publ. De Saude

3.3.90.30.00 Material de consumo

16000000 Transferência SUS bloco de manutenção

0404 Fundo Municipal de Saúde

10 305 004 2.041 Manutenção de Programas de Vigilância ep

Idemiologica e ambiental em saúde 3.3.90.30.00 Transferencia SUS Bloco de Manutenção

16000000 Transferencia SUS Bloco de man

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.1.1. Dados Bancários: BANCO: BRASIL | AG: 3106-2 |C/C: 59975-1

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3. A Nota Fiscal ou Xxxxxx deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal (mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993), a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preço.

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.7. Constatando-se, junto aos sítios eletrônicos oficiais a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

5.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.3. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.6. O reajuste será realizado por apostila mento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido deste Edital;

7.2. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;

7.3. A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou indiretamente aplicável ao objeto;

7.4. A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto;

7.5. Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA;

7.6. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto, tais como cabeamento de fibra ótica, instalações, salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos.

7.7. A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a CONTRATANTE à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;

7.8. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE;

7.9. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;

7.10. Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

7.11. Manter, durante o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.12. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

7.13. Fornecer os itens solicitados neste edital de primeira qualidade, observando o registro nos órgãos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de produtos com alterações

de características, ainda que dentro do prazo de validade;

7.14. Será considerada recusa formal da CONTRATADA a não entrega do objeto no prazo estabelecido, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela CONTRATANTE;

7.15. Cumprir os horários de entrega do objeto deste contrato estabelecidos pela CONTRATANTE.

7.16. A empresa vencedora do referido certame, deverá no ato da assinatura do contrato, ter no município sede da CONTRATANTE escritório ou sucursal, com a qual serão estabelecidos todos os contatos referentes à sua execução, não sendo admitido a subcontratação total ou parcial do referido contrato.

7.17. Possuir certificação digital do CNPJ da empresa, para assinatura dos contratos e aditivos que vierem a surgir da contratação;

7.18. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n°8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público;

7.19. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do objeto deste Termo.

7.20. Aceitar, nos termos do § 1° do artigo 65 da Lei 8.666/93, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) que se fizerem necessários.

7.21. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em conformidade com art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, incluindo a atualização de documentos de controle da arrecadação de tributos e contribuições e outras legalmente exigíveis.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo.

8.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato ou instrumento equivalente, com base nas disposições da Lei n°. 8.666/93 e suas alterações.

8.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução.

8.4. Processar e liquidar a fatura correspondente, através de Ordem Bancária, desde que não haja fato impeditivo imputado ao FORNECEDOR.

8.5. Rejeitar, no todo ou em parte, o (s) material (is) entregue (s) fora das especificações deste Termo de Referência.

8.6. Receber os produtos de acordo com as disposições deste Termo.

8.7. Comunicar imediatamente a Contratada qualquer incorreção apresentada com o objeto entregue.

8.8. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pela Contratada e pertinente ao objeto.

8.9. Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte da Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação.

8.10. Notificar a contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do contrato, fixando prazo para sua correção.

8.11. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA, por intermédio de servidor designado para atuar como fiscal do contrato, que será responsável por comunicações, notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à execução do contrato, anotando em registro próprio as ocorrências da relação contratual.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as penalidades conforme a seguir:

9.2. A empresa que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado do Pará e será descredenciada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais

9.3 Subsidiariamente, nos termos do art. 87 da Lei n°. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento, a SEMSA poderá, garantida a prévia defesa da empresa, que deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:

I Advertência, por escrito, quando a empresa deixar de atender quaisquer indicações aqui constantes;

II Multa compensatória/indenizatória no percentual de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor contratado;

III Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a SEMSA, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e

IV Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

9.4. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela empresa, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor inadimplido.

9.5. O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhido a SEMSA, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.

9.6. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, a multa será descontada por ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pela SEMSA ou cobrada judicialmente.

9.7. Além das penalidades citadas, a empresa ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1. O presente Instrumento poderá ser rescindido:

a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII do art. 78, da Lei 8.666/93;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo procedimento administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou

c) Judicialmente, nos termos da Lei.

Parágrafo Único – No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS VEDAÇÕES

11.1. É vedado à CONTRATADA:

11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

11.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO E CASOS OMISSOS

12.1. O presente Instrumento, inclusive os casos omissos, regula-se pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 5.450/2005 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

13.1. A publicação resumida deste Contrato no Diário Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do artigo 61 de Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

14.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados por Fiscal Titular XXXXXXX XXXXXX DO AMARAL, matrícula nº 005688-0 e CPF: 000.000.000-00, para acompanhar e fiscalizar e Substituto XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX, matrícula nº 005463-1 e 000.000.000-00 respectivamente do contrato, observando-se as disposições contidas no artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93, cabendo dentre outros:

a) Solicitar a execução dos objetos mencionados;

b) Supervisionar a execução do objeto, garantindo que todas as providências sejam tomadas para regularização das falhas ou defeitos observados;

c) Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua competência;

d) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste Contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

e) Acompanhar a execução do objeto, atestar seu recebimento parcial e definitivo e indicar as ocorrências de indisponibilidade;

f) Encaminhar à autoridade competente os documentos que relacionem as importâncias relativas a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos.

g) O acompanhamento e a fiscalização acima não excluirão a responsabilidade da CONTRATADA, ficando esta responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nem conferirão ao CONTRATANTE, responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução do serviço contratado.

h) As determinações e as solicitações formuladas pelos representantes do CONTRATANTE, encarregados da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

i) Para a aceitação do objeto, os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização, observarão se a CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Edital e seus anexos, bem como de todas as condições impostas no instrumento contratual.

j) É vedado ao Município e aos fiscais designados, exercer poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, reportando‐se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.

k) Durante a vigência deste contrato, a Contratada deve manter preposto aceito pela

Administração do Contratante, para representá‐lo sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 Fica eleito o foro da Comarca de Santarém, para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADO, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas para que produza efeitos legais.

XXXXXXX XXXX XX XXXXX

Assinado de forma digital por GLAYTON XXXX XX

Mojuí dos Campos – PA, 19 de julho de 2022.

GRAFICA IMPRESSUS Assinado de forma digital por

XXXXXXXXX:751391202 SILVA

GRAFICA IMPRESSUS

EIRELI:139134140001 EIRELI:13913414000153

59 RODRIGUES:75139120259 53

Dados: 2022.07.26 15:08:38

-03'00'

XXXXXXX XXXX XX XXXXX XXXXXXXXX

Xxx. Municipal de Saúde Dec. nº 004/2021

CONTRATANTE

GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI CNPJ: 13.913.414/0001-53 XXXXXXX XXXXXXX DA ROSA

CPF: 000.000.000-00.

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: NOME: CPF: CI:

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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022 – PMMC PREGÃO 012/2022-FMS

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