FOLHA DE ROSTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR
FOLHA DE ROSTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR
(Contratação direta - fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 – R$ 33.000,00 e R$ 17.600,00).
DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR | ||
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO | 027 | |
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra) | 11604 | |
EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2022 | |
SETOR SOLICITANTE | Gerência Tecnologia da Informação do CRCMG | |
OBJETO | Renovação de Licenciamento BlackBerry Protect MSSP (1-YearUpfront) - Device - Gov. |
PE-002/AF
Solicitação de compra/serviço
11604
Pedido de:
Material/Serviço
Setor Requisitante: GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Emitido em:
03/02/2022
Responsável pela Demada: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXX
Previsão de entrega ou início da execução do serviço: 20/03/2022
Descrição resumida: Software Anti Malware
Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:
A aquisição de licenças de Software Anti Malware faz-se indispensável, pois visa proteger computadores e servidores contra a contaminação por programas ou atividades digitais maliciosas, contribuindo com a segurança das informações do CRCMG.
O Planejamento Estratégico do CRCMG institui como um dos seus objetivos estratégicos, assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.
Como forma de propiciar o cumprimento desse objetivo, o CRCMG prevê em seu plano de trabalho anual o projeto “MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA (HARDWARE E SOFTWARE)” o qual municia de recursos orçamentários a rubrica “SOFTWARES”, destinada a suportar as despesas com aquisição/renovação dos Softwares necessários.
Nesse contexto, foi previsto no referido projeto do Plano de Trabalho e também no Plano Anual de Contratações de 2022, a contratação de empresa para o fornecimento destes serviços, quais sejam o fornecimento de licença de software Anti Malware.
Esta contratação está vinculada ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI 2022.
Tendo em vista o vencimento do licenciamento anual, torna-se necessária a renovação da licença para manter este serviço.
Descrição do material ou serviço | Quantidade |
Renovação de Licenciamento BlackBerry Protect MSSP (1-YearUpfront) - Device - Xxx | 000 |
Xxxxxx xx xxxxxx de custo: Número do projeto:
327
5010
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA (HARDWARE E SOFTWARE)
Conta contábil: Valor disponível: Valor estimado:
6.3.2.1.05.01.002
R$ 280.522,55
R$ 18.224,00
SOFTWARES
Somente para as contratações que forem formalizadas por instrumento de contrato:
Fiscal técnico do contrato:
Substituto do fiscal:
XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX
Matrícula | Responsável pela validação: | Data | Horário |
359 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXX | 03/02/2022 | 15:50 |
243 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | 03/02/2022 | 16:13 |
Autorizo a abertura do respectivo processo de compra/contratação, respeitando a legislação vigente e demais normas aplicáveis à espécie:
Assinado por XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX (68658842649)
Data: 03/02/2022 16:56:53
COLETA DE PREÇOS
11604
DATA: 14/02/2022
Gerência/Assessoria solicitante
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Descrição resumida:
Software Anti Malware
Fornecedor | Quantidade | Descrição | Preço | Total |
ALTASNET | 134.00 | Renovação de Licenciamento BlackBerry Protect MSSP | R$ 127,00 | R$ 17.018,00 |
(1-YearUpfront) - Device - Gov | ||||
Fone: (00) 0000-0000 | ||||
Contato: Entrega: 19/03/2022 | ||||
TOTAL: | R$ 17.018,00 | |||
Data: 10/02/2022 | ||||
ALUS OUTSOURCING | 134.00 | Renovação de Licenciamento BlackBerry Protect MSSP (1-YearUpfront) - Device - Gov | R$ 143,14 | R$ 19.180,76 |
Fone: (00) 0000-0000 Contato: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx: 19/03/2022 Data: 08/02/2022 | ||||
TOTAL: | R$ 19.180,76 | |||
FIRST TECH TECNOLOGIA LTDA | 134.00 | Renovação de Licenciamento BlackBerry Protect MSSP (1-YearUpfront) - Device - Gov | R$ 131,79 | R$ 17.660,12 |
Fone: (00) 0000-0000 Contato: Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx: 19/03/2022 Data: 14/02/2022 | ||||
TOTAL: | R$ 17.660,13 |
Observação
Este processo administrativo de contratação será regido e autuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Pesquisa de preços realizada em acordo com o estabelecido na Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sendo o parâmetro escolhido a pesquisa direta com fornecedores, nos termos do Procedimento PE-002/AF.
FORNECEDOR SELECIONADO: ALTASNET
RESPONSÁVEL PELA COLETA: XXXXXXX XXXX XX XXXXXXX em 14/02/2022
Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:
Assinado por XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX ROSA (08418408650)
Data: 14/02/2022 16:37:52
PE-002/AF
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA CNPJ: 05.407.609/0001-01
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <xxxx://xxx.xxx.xx> ou <xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:39:04 do dia 03/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/07/2022.
Código de controle da certidão: 83DD.45AD.8456.757D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Página 1 de 1
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.407.609/0001-01
Certidão nº: 5918753/2022 Expedição: 18/02/2022, às 14:11:44
Validade: 17/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.
Certifica-se que ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.407.609/0001-01, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 000-X x 000-X da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (xxxx://xxx.xxx.xxx.xx).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.
Dúvidas e sugestões: xxxx@xxx.xxx.xx
* <+ = = , * - 6.@ '/ >0!'? ". "6 1 #? (2! . $3G 0 % 4 & 15 .6 /7 '.1 (@ 3 ' A03&/B3865.89./0&:C.3/5 D56EF5203&9B &
eERfMQ=*^a L- IgSR< OhL* WH <UZ*=[R LQ' K# L&YS iXSGIQjR&MkHGX Q=WGO G R H'HWAG'& LA GY&GGS &I `@GGH& G'ZGd #GQG W'G G"Kl L O@@ lGL'A"P$BA0@1"!@$
\W.15\KILVQXM_VHQS8a^SHUIQWHQIZK\MSIW[JLQVQLHWQM(LXSXSHPQ3.QBKRS`R8L0XcVH!QM1YXTS#HNH!IXSUOUIL^IRWHIK_KHQHQSRS/QOHLQ^PMQI_QMXSAQR[Q!QLMW SLHX@HWQ$QTWHPUUSKVaRIMHMOISQLRbHLK'RLV'IRQMRWQRXLQ_SMQISYXBRLIOV^aHIKHZSHdIHLKRMQXLHXWSRMIHQYQXQVSM'HR&IKZ%LLK[V%ML 0XYUQSQSH\OHMK(VQMKW_QSHZQLXHSI`^QTI]RLKOQHW
.KnLnVMXRnIITKIomI LH*MZ [HpLR*HRoqQH WXraQoQs8S IQ^ISKXHI^ZIK[HLRLRQ_HSVHXQLMWXI^KIMIRWHR_QSQaMILWXLWWIXQQORH/Q8IHQIJWHXHl
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS Data : 14.02.2022
Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE EMPENHO
Hora :
17:02
Nº Empenho | Data do Empenho | Tipo do Empenho | Processo | Nº. Reserva | Exercício |
382 | 14.02.2022 | ORDINARIO | 11604 | 388 | 2022 |
Conta de Despesa | Descrição da Conta | Projeto | SubProjeto | ||
6.3.2.1.05.01.002 | SOFTWARES | 5010 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA | - | ||
Número do Evento | Descrição do Evento | ||||
1475 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE |
Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal ) | |||
Modalidade | Complemento | Número | Núm. Controle |
Dispensa de Licitação | 11604 | 0 |
Favorecido | |||
Favorecido : 7763 - ALTASNET CNPJ / CPF : Endereço : XXX XXXXX, 00 - 0x XXXXX Bairro : DA GRAÇA CEP : 31140-020 Cidade : BELO HORIZONTE UF : MG Banco : Agência : Conta : | |||
Histórico do Empenho | Qtde Parcelas | Valor Unitário | Valor Total Empenhado |
AQUISIÇÃO DE 134 LICENÇAS DE ANTI MALWARE PARA PROTEÇÃO DE COMPUTADORES E SERVIDORES DO CRCMG CONTRA CONTAMINAÇÃO DE PROGRAMAS OU ATIVIDADES DIGITAIS MALICIOSAS . DISPENSA 11604. | 1 | R$ 17.018,00 | R$ 17.018,00 |
Valor por Extenso | |||
Dezessete Mil, Dezoito Reais | |||
Dotação Orçamentária | Empenhos Acumulados | Valor deste Empenho | Saldo Atual |
R$ 292.097,00 | R$ 11.574,45 | R$ 17.018,00 | R$ 263.504,55 |
Belo Horizonte, 14 de Fevereiro de 2022
Assinado por XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX ROSA (08418408650)
Data: 14/02/2022 17:38:57
Assinado por XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX (99403641649)
Data: 15/02/2022 10:10:51
Assinado por XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX (68658842649)
Data: 15/02/2022 12:32:46
Parecer técnico nº 11604
Compra direta
Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11604
Objeto: Software Anti Malware
Fornecedor: ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA. Valor: R$ 17,018.00
Modalidade da contratação: Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993
Descrição do material ou serviço | Quantidade |
Renovação de Licenciamento BlackBerry Protect MSSP (1-YearUpfront) - Device - Gov | 134 |
Relatório:
O processo de dispensa de licitação em epígrafe possuí embasamento legal no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 / 1993, se encontra devidamente formalizado e justificado quanto aos aspectos de oportunidade e conveniência, em consonância com o Planejamento Estratégico do CRCMG. O custo pela aquisição do produto dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.2.1.05.01.002. 6.3.2.1.05.01.002
Conclusão:
Procedimento de dispensa regular, com base no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993
Responsável pela condução do processo: XXXXXXX XXXX XX XXXXXXX Data: 14/02/2022
Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2022
Assinado por XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX (99403641649)
Data: 15/02/2022 10:11:44
PE-002/AF 21/07/2020
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO | 11604 | ||
Nome/Razão social: CPF/CNPJ: Contato: Telefone: E-mail: | Dados do fornecedor ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA. 05.407.609/0001-01 Xxxxxxxxx Xxxxxx (00) 0000-0000 |
Quantidade | Descrição do material ou serviço | Valor unitário | Valor total |
134 | Renovação de Licenciamento BlackBerry Protect MSSP (1-YearUpfront) - Device - Gov | R$ 127,00 | R$ 17.018,00 |
DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA | TOTAL | |
Razão social: | Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais | |
Endereço: CNPJ: | Rua Xxxxxxx Xxxxxx, 639 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-100 17.188.574/0001-38 | R$ 17.018,00 |
Inscrição estadual: | Isento |
CONDIÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO:
1 - O prazo de entrega dos itens constantes desta ordem de compra deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido;
2 - O pagamento no valor acima será efetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecida na proposta, após a entrega do material/serviço mediante a nota fiscal;
3 - No preço deverão estar inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidirem sobre o objeto deste pedido;
4- O pagamento será efetuado exclusivamente para a empresa contratada, não sendo permitida a negociação do título emitido em nome do
CRCMG;
5- Na nota fiscal deverão constar as retenções dos impostos, conforme IN RFB 1.234/2012, a IN RFB 1.540/2015 sendo: IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e no caso de prestação de serviço haverá também o ISSQN;
6 - A empresa optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) deverá encaminhar declaração, anexa à nota fiscal, na forma do anexo VI do Art. 4º da IN RFB 1.234/2012, para fins de não retenção dos impostos federais;
7 - A empresa deve estar regular com as certidões do FGTS, INSS e Justiça Trabalhista na data do vencimento da nota fiscal, caso contrário o CRCMG reterá o pagamento até a regularização;
8 - Será cobrada multa de 10% (dez por cento), sobre o valor deste pedido, caso não seja cumprido o prazo de entrega, constante da proposta apresentada a este Órgão;
9 - Reservamos o direito de recusar e devolver à custa do fornecedor, qualquer parcela do material recebido em quantidade superior àquela
autorizada no pedido, bem como todo o material rejeitado pelo nosso controle de qualidade.
OBSERVAÇÃO:
Processo administrativo de contratação regido e autuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Assinado por XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX ROSA (08418408650)
Data: 15/02/2022 11:11:15
NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA | |||
Nº: 2022/209 | Emitida em: 17/02/2022 às 14:54:06 | Competência: 17/02/2022 | Código de Verificação: 75994def |
ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 05.407.609/0001-01 Inscrição Municipal: 018007/200-14 AVE XXXXXXXX XXXXXX, 1217, SALA 401 E 402, Lourdes - Cep: 30180-111 BELO HORIZONTE MG Telefone: 00 00000000 Email: xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx | |||
Tomador do(s) Serviço(s) CPF/CNPJ: 17.188.574/0001-38 Inscrição Municipal: 070390/200-18 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS R (Rua) XXXXXXX XXXXXX, 639, FUNCIONARIOS - Cep: 30140-100 BELO HORIZONTE MG Telefone: (00) 0000-0000 Email: Não Informado | |||
Discriminação do(s) Xxxxxxx(s) 134 LICENÇA XX.XXXX.XXX.XX - BLACKBERRY PROTECT MSSP (1 - YEAR UPFRONT) - DEVICE - GOV EMPENHO 382/2022 - ORDEM DE COMPRA 11604 VENCIMENTO: 21/03/2022. DADOS PARA PAGAMENTO: Banco Mercantil do Brasil - Aencia: 0185 - Conta Corrente: 02.032.819-0 OBS.: CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI FEDERAL NRº: 12741/2012 - INFORMAMOS QUE ESTA OPERAÇÃO NÃO INCIDE OS IMPOSTOS: ICMS / IPI / IOF /CIDE - TEM A INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS PIS (0,65%) / COFINS (3,00) / CSLL (1,00%) / IRPJ (1,50%) / ISSQN (2,50%) - DESTACADOS EM CAMPO PRÓPRIO DA NOTA FISCAL. | |||
Código de Tributação do Munícipio (CTISS) 10500188 / LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO | |||
Subitem Lista de Serviços LC: 116/03 / 1.05 / LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO | |||
Cod/Município da incidência do ISSQN: Natureza da Operação: 3106200 / BELO HORIZONTE Tributação no município | |||
Valor dos serviços: R$ 17.018,00 Valor dos serviços: R$ 17.018,00
(-) Descontos: R$ 0,00 (-) Deduções: R$ 0,00
(-) Retenções Federais: R$ 1608,20 (-) Desconto Incondicionado: R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte: R$ 425,45 (=) Base de Cálculo: R$ 17.018,00
(x) Alíquota: 2,5 % Valor Líquido: R$ 14.984,35 (=)Valor do ISS: R$ 425,45 | |||
Retenções Federais: PIS: R$ 110,62 COFINS: R$ 510,54 IR: R$ 816,86 CSLL: R$ 170,18 INSS: R$ 0,00 | |||
Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 000 - 0x xxxxx - Xxxxxx - CEP: 00000-000 - Xxxx Xxxxxxxxx XX. Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099 |
Pedido de Material/Serviço
11604
Solicitação de compras nº
Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras
(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)
Quantidade | Descrição do material ou serviço | Valor unitário | Valor total |
134 | Renovação de Licenciamento BlackBerry Protect MSSP (1-YearUpfront) - Device - Gov | R$ 127,00 | R$ 17.018,00 |
Fornecedor:
ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA.
R$ 17.018,00
Para uso da Gerência Administrativa e Financeira e Gerência de Contabiidade
Dados do Empenho:
Controle da Ordem de Pagamento
Valor
Nº do empenho
OP. nº:
Gerência de contabilidade
Liquidação da despesa
Vencto.: / /
Doc. nº:
Visto:
Atesto que os materiais e/ou serviços descritos acima foram recebidos e/ou executados, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.'
Assinatura do conferente:
Assinado por XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXX (69111642653)
Data: 18/02/2022 09:38:05
EMPRESA | ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA | ||
EMPENHO | 382 | R$ | 17.018,00 |
TOTAL | R$ | 17.018,00 | |
BASE PARA RETENÇÃO: | |||
ALIQUOTA (%) | |||
FEDERAIS | 9,45% | R$ | 1.608,20 |
ISS | 2,50% | R$ | 425,45 |
INSS | 0,00% | R$ | - |
, | R$ | 2.033,65 | |
VALOR LÍQUIDO: | R$ | 14.984,35 |
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS Data : 18/02/2022
Sistema de Controle Orçamentário
ORDEM DE PAGAMENTO
Hora :
15:23
Nº Ordem Pagto. | Data Ordem Pagto. | Fonte de Recursos | Processo |
94039 | 18/02/2022 | 11604 |
Nº do Empenho | Conta | Descrição da Conta | Valor |
382 | 6.3.2.1.05.01.002 | SOFTWARES | 17.018,00 |
Favorecido | ||||
Nome | : ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA | CNPJ / CPF | : 05.407.609/0001-01 | |
Banco | : BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/AAgência | : 0185 | Conta | : 02.032.819-0 |
Histórico da Ordem de Pagamento | Data Vencimento | Valor |
NF Nº 2022/209 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 134 LICENÇAS DE ANTI MALWARE PARA PROTEÇÃO DE COMPUTADORES E SERVIDORES DO CRCMG CONTRA CONTAMINAÇÃO DE PROGRAMAS OU ATIVIDADES DIGITAIS MALICIOSAS . DISPENSA 11604. | 23/02/2022 | 17.018,00 |
Descontos |
3 % - ISS - 425,45 9,45 % - TRI FED - 1.608,20 |
Valor Bruto : 17.018,00 Valor Descontos : 2.033,65 Valor Líquido : 14.984,35 |
Autorização da Despesa |
EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 17.018,00 (dezessete mil dezoito reais ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR. 18/02/2022 18/02/2022 Data Data |
Recursos |
Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 0084 Conta : 400.197-7 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001 Tipo Pagto. : TED Complemento : Num. Cheque : Valor Pago : 14.984,35 (quatorze mil novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos ) |
Cópia do Cheque |
Este documento foi assinado digitalmente por XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX e XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX.
Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificação em xxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx/xxx/XxxxxxxxxxXxxxxxx/XxxxxxxXxxxxxxxx_Xxxxxx.xxxx e informe o código MYP5-YP5Y-N2SA-BDHR
VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS
Código para verificação: MYP5-YP5Y-N2SA-BDHR
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):
XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF 000.000.000-00) em 18/02/2022 16:34
XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX (CPF 000.000.000-00) em 18/02/2022 16:45
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em xxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx/xxx/XxxxxxxxxxXxxxxxx/XxxxxxxXxxxxxxxx_Xxxxxx.xxxx e informe o código acima ou acesse o link abaixo:
Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO
NSA: 592
CRC-MG
Convênio: 238213
Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI CNPJ/CPF: 17.188.574/0001-38
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Conta de origem: 0084/003-000400197-7
Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica
Banco destino: 389 - BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Agência/Conta destino: 00185 000002032819-0 Tipo de conta: 1 - Corrente Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica Nome do destinatário: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA CPF / CNPJ do destinatário: 05. 407.609/0001-01 Documento da empresa: Informações Valor da efetivação R$ 14.984,35 Data da efetivação 23/02/2022 |
Autorização |
Vinicius (23/02/2022 09:55) e Xxxxx (23/02/2022 11:08) e Suely (23/02/2022 11:27). |
Autenticação bancária: BE2321765718212120FFF3000
Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104