Contract
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
14.699.688/0001-54 | 3D WORK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP | 2020/150 | 256.015,79 | ||
Subtotal | 256.015,79 | ||||
Total por Credor | 256.015,79 | ||||
20.954.963/0001-31 | 4D CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP | 2021/42 | 115.188,44 | ||
Subtotal | 115.188,44 | ||||
Total por Credor | 115.188,44 | ||||
01.402.427/0001-89 | AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA. - ME | 2019/144 | Contrato De Serviços | 13.445,80 | |
Subtotal | 13.445,80 | ||||
2020/38 | Contrato De Serviços | 7.721,13 | |||
Subtotal | 7.721,13 | ||||
Total por Credor | 21.166,93 | ||||
10.724.311/0001-57 | ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA | 2021/82 | Fornec. Materiais De Consumo | 72.677,00 | |
Subtotal | 72.677,00 | ||||
Total por Credor | 72.677,00 | ||||
13.690.914/0001-73 | ADMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. | 2018/135 | Contrato De Serviços Terceirizados | 270.328,47 | |
Subtotal | 270.328,47 | ||||
2018/208 | Contrato De Serviços Terceirizados | 75.541,66 | |||
Subtotal | 75.541,66 | ||||
2018/210 | Contrato De Serviços Terceirizados | 41.449,82 | |||
Subtotal | 41.449,82 | ||||
2019/129 | Contrato De Serviços Terceirizados | 686.593,63 | |||
Subtotal | 686.593,63 | ||||
2022/31 | Contrato De Serviços Terceirizados | 4.634,27 | |||
Subtotal | 4.634,27 | ||||
Total por Credor | 1.078.547,85 | ||||
12.234.918/0001-84 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 2021/30 | Contrato De Serviços | 22.846,98 | |
Subtotal | 22.846,98 | ||||
Total por Credor | 22.846,98 | ||||
22.166.193/0001-98 | ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S A | 2019/109 | Contrato De Serviços | 92.241,71 |
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
ME
Subtotal | 92.241,71 | |
Total por Credor | 92.241,71 | |
10.992.232/0001-27 ALÔ SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. 2019/284 Contrato De Serviços Terceirizados | 36.765,02 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 363.708,10 | |
Subtotal | 400.473,12 | |
Total por Credor | 400.473,12 | |
07.067.001/0001-00 AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 2018/133 Contrato De Serviços | 1.353,23 | |
Subtotal | 1.353,23 | |
Total por Credor | 1.353,23 | |
10.616.810/0001-20 XXXXXX XXXXX ME 2018/154 Serviços De Engenharia | 177.586,29 | |
Subtotal | 177.586,29 | |
2021/73 Serviços De Engenharia | 982.065,00 | |
Subtotal | 982.065,00 | |
2021/90 Serviços De Engenharia | 160.699,84 | |
Subtotal | 160.699,84 | |
Total por Credor | 1.320.351,13 | |
10.533.299/0001-01 ARSENAL SEGURANÇA PRIVADA LTDA. 2020/140 Contrato De Serviços Terceirizados | 283.171,10 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 173.732,99 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 900.943,16 | |
Subtotal | 1.357.847,25 | |
Total por Credor | 1.357.847,25 | |
94.209.145/0001-40 BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA 2019/241 Serviços De Engenharia | 1.019.282,45 | |
Subtotal | 1.019.282,45 | |
Total por Credor | 1.019.282,45 | |
10.459.611/0001-56 BECKER PERICIAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 2018/84 Contrato De Serviços | 212.666,88 | |
Subtotal | 212.666,88 | |
2019/247 Contrato De Serviços | 8.267,54 | |
Subtotal | 8.267,54 | |
Total por Credor | 220.934,42 | |
29.209.847/0001-62 XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX 0000/00 Xxxxxx. Equipamentos | 1.275.861,20 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Subtotal | 1.275.861,20 | ||||
2021/122 | Fornec. Equipamentos | 18.130,00 | |||
Subtotal | 18.130,00 | ||||
Total por Credor | 1.293.991,20 | ||||
04.626.152/0001-55 | BOLD PARTICIPAÇÕES S/A | 2021/68 | Fornec. Materiais De Consumo | 271.860,00 | |
Subtotal | 271.860,00 | ||||
2021/83 | Fornec. Materiais De Consumo | 524.792,25 | |||
Subtotal | 524.792,25 | ||||
Total por Credor | 796.652,25 | ||||
90.051.160/0001-52 | BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. | 2018/212 | Fornec. Equipamentos | 202.810,02 | |
Subtotal | 202.810,02 | ||||
2019/106 | Fornec. Equipamentos | 1.274,26 | |||
Subtotal | 1.274,26 | ||||
2019/108 | Fornec. Equipamentos | 91.587,21 | |||
Subtotal | 91.587,21 | ||||
2019/154 | Fornec. Equipamentos | 1.139,88 | |||
Subtotal | 1.139,88 | ||||
2019/220 | Fornec. Equipamentos | 30.515,73 | |||
Subtotal | 30.515,73 | ||||
2019/235 | Fornec. Equipamentos | 12.404,30 | |||
Subtotal | 12.404,30 | ||||
2019/275 | Fornec. Equipamentos | 103.117,56 | |||
Subtotal | 103.117,56 | ||||
2020/45 | Fornec. Equipamentos | 402.533,25 | |||
Subtotal | 402.533,25 | ||||
2020/75 | Fornec. Equipamentos | 96.220,09 | |||
Subtotal | 96.220,09 | ||||
2020/121 | Fornec. Equipamentos | 58.866,15 | |||
Subtotal | 58.866,15 | ||||
2021/21 | Fornec. Equipamentos | 111.297,90 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Subtotal | 111.297,90 | ||||
2021/69 | Fornec. Equipamentos | 31.094,70 | |||
Subtotal | 31.094,70 | ||||
2021/74 | Fornec. Equipamentos | 30.443,70 | |||
Subtotal | 30.443,70 | ||||
2021/78 | Fornec. Equipamentos | 65.471,44 | |||
Subtotal | 65.471,44 | ||||
2021/95 | Fornec. Equipamentos | 80.211,60 | |||
Subtotal | 80.211,60 | ||||
2021/132 | Fornec. Equipamentos | 211.119,27 | |||
Subtotal | 211.119,27 | ||||
Total por Credor | 1.530.107,06 | ||||
11.966.640/0001-77 | BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 2016/182 | Contrato De Serviços | 221.245,23 | |
Subtotal | 221.245,23 | ||||
2021/115 | Contrato De Serviços | 197.896,87 | |||
Subtotal | 197.896,87 | ||||
Total por Credor | 419.142,10 | ||||
07.756.651/0001-55 | BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. | 2018/80 | Contrato De Serviços | 5.245.488,41 | |
Subtotal | 5.245.488,41 | ||||
Total por Credor | 5.245.488,41 | ||||
57.142.978/0001-05 | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 2022/21 | Contrato De Serviços | 1.885.470,00 | |
Subtotal | 1.885.470,00 | ||||
Total por Credor | 1.885.470,00 | ||||
07.977.027/0001-88 | CART PRINT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. - EPP | 2021/112 | Fornec. Materiais De Consumo | 181.830,00 | |
Subtotal | 181.830,00 | ||||
2022/20 | Fornec. Materiais De Consumo | 200.970,00 | |||
Subtotal | 200.970,00 | ||||
Total por Credor | 382.800,00 | ||||
93.124.642/0001-83 | CDS INFORMÁTICA LTDA. | 2020/94 | Contrato De Serviços | 461.871,90 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Subtotal | 461.871,90 | ||||
Total por Credor | 461.871,90 | ||||
02.450.713/0001-82 | CENTRAL DE LOCAÇÃO LTDA. - ME | 2016/199 | Contrato De Serviços | 16.774,46 | |
Subtotal | 16.774,46 | ||||
2022/1 | Contrato De Serviços | 7.872,65 | |||
Subtotal | 7.872,65 | ||||
2022/11 | Contrato De Serviços | 30.870,00 | |||
Subtotal | 30.870,00 | ||||
Total por Credor | 55.517,11 | ||||
72.843.212/0001-41 | CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA. | 2018/79 | Contrato De Serviços | 72.851,11 | |
Subtotal | 72.851,11 | ||||
Total por Credor | 72.851,11 | ||||
26.722.189/0001-10 | CERRADO VIAGENS EIRELI EPP | 2019/20 | Contrato De Serviços | 100.117,49 | |
Subtotal | 100.117,49 | ||||
Total por Credor | 100.117,49 | ||||
04.689.066/0001-91 | CERT LTDA. | 2019/90 | Contrato De Serviços | 1.708.358,06 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 121.950,30 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 211,20 | ||||
Subtotal | 1.830.519,56 | ||||
2019/191 | Contrato De Serviços | 440.858,63 | |||
Contrato De Serviços Terceirizados | 300.710,22 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 71.616,36 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 116.274,91 | ||||
Subtotal | 929.460,12 | ||||
Total por Credor | 2.759.979,68 | ||||
02.171.558/0001-65 | CLAITON F PIRES & CIA LTDA - EPP | 2018/177 | Contrato De Serviços | 57.956,90 | |
Subtotal | 57.956,90 | ||||
Total por Credor | 57.956,90 | ||||
89.984.934/0001-19 | CLOVIS MILANI CONSTRUÇÕES LTDA. | 2017/321 | 107.691,17 | ||
Subtotal | 107.691,17 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Total por Credor | 107.691,17 | ||||
21.351.371/0001-98 | COMBATE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | 2020/88 | 46.044,14 | ||
Subtotal | 46.044,14 | ||||
2020/89 | 83.985,04 | ||||
Subtotal | 83.985,04 | ||||
Total por Credor | 130.029,18 | ||||
72.300.122/0001-04 | COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2019/248 | Fornec. Materiais De Consumo | 3.126,82 | |
Subtotal | 3.126,82 | ||||
Total por Credor | 3.126,82 | ||||
04.690.910/0001-02 | COMUNICAÇÃO DESIGN SET LTDA | 2020/178 | 66.318,82 | ||
Subtotal | 66.318,82 | ||||
Total por Credor | 66.318,82 | ||||
08.489.244/0001-91 | CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA LTDA. | 2019/254 | Serviços De Engenharia | 976.431,94 | |
Subtotal | 976.431,94 | ||||
Total por Credor | 976.431,94 | ||||
79.957.791/0001-00 | CONSTRUTORA ABAPAN LTDA. | 2018/176 | Serviços De Engenharia | 31.252,90 | |
Subtotal | 31.252,90 | ||||
Total por Credor | 31.252,90 | ||||
20.921.968/0001-68 | CONSTRUTORA FORNAZIERI E FERREIRA LTDA - EPP | 2019/114 | Contrato De Serviços | 31.532,76 | |
Subtotal | 31.532,76 | ||||
Total por Credor | 31.532,76 | ||||
10.444.117/0001-18 | CONSTRUTORA LF LTDA. | 2020/135 | Serviços De Engenharia | 446.837,31 | |
Subtotal | 446.837,31 | ||||
Total por Credor | 446.837,31 | ||||
11.446.367/0001-50 | CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 2019/102 | Contrato De Serviços Terceirizados | 89.015,43 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 4.490,61 | ||||
Subtotal | 93.506,04 | ||||
Total por Credor | 93.506,04 | ||||
13.954.062/0001-84 | COTRASE EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 2021/57 | Serviços De Engenharia | 57.935,33 |
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
EIRELI LTDA ME
LTDA
Subtotal | 57.935,33 | |
Total por Credor | 57.935,33 | |
000.000.000-00 XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 2016/170 Contrato De Serviços | 48.186,38 | |
Locação | 13.499,58 | |
Subtotal | 61.685,96 | |
Total por Credor | 61.685,96 | |
94.347.713/0001-70 CTA CONSTRUTORA LTDA. - EPP 2019/270 Serviços De Engenharia | 0,00 | |
Serviços De Engenharia | 9.815,16 | |
Serviços De Engenharia | 17.377,87 | |
Subtotal | 27.193,03 | |
Total por Credor | 27.193,03 | |
00.607.819/0001-11 CWI SOFTWARE LTDA. 2016/132 Contrato De Serviços | 387.198,18 | |
Contrato De Serviços | 498.897,54 | |
Contrato De Serviços | 386.037,99 | |
Subtotal | 1.272.133,71 | |
Total por Credor | 1.272.133,71 | |
26.104.739/0001-37 DALLABRIDA AVALIAÇÕES, PERICIAS E PROJETOS 2018/107 Serviços De Engenharia | 8.961,47 | |
Subtotal | 8.961,47 | |
Total por Credor | 8.961,47 | |
03.535.902/0001-10 DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2020/23 Contrato De Serviços | 67.442,51 | |
Subtotal | 67.442,51 | |
2022/3 Fornec. Equipamentos | 1.598.850,00 | |
Subtotal | 1.598.850,00 | |
Total por Credor | 1.666.292,51 | |
11.164.284/0001-78 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA 2022/27 Fornec. Equipamentos | 1.005.448,00 | |
Subtotal | 1.005.448,00 | |
Total por Credor | 1.005.448,00 | |
83.413.591/0003-18 DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA. 2021/59 Fornec. Materiais De Consumo | 18.792,00 | |
Subtotal | 18.792,00 | |
2022/33 Fornec. Materiais De Consumo | 216.472,64 |
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
IDIOMA DE LIBRAS LTDA EPP
MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI - EPP
Subtotal | 216.472,64 | |
Total por Credor | 235.264,64 | |
07.398.213/0001-62 DIFACHINI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - EPP 2018/4 Serviços De Engenharia | 149.917,66 | |
Subtotal | 149.917,66 | |
Total por Credor | 149.917,66 | |
03.014.495/0001-04 DIGISOM ELETRÔNICA LTDA. - EPP 2020/48 Contrato De Serviços Terceirizados | 41.875,10 | |
Subtotal | 41.875,10 | |
Total por Credor | 41.875,10 | |
00.169.604/0001-66 DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA 2022/12 Fornec. Equipamentos | 13.999,00 | |
Subtotal | 13.999,00 | |
Total por Credor | 13.999,00 | |
31.419.521/0001-01 XXXXXXX XXXXXXX XXXXX 2021/18 Contrato De Serviços | 1.852,10 | |
Subtotal | 1.852,10 | |
Total por Credor | 1.852,10 | |
09.475.334/0001-96 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO 2020/176 Contrato De Serviços | 1.001,08 | |
Subtotal | 1.001,08 | |
Total por Credor | 1.001,08 | |
05.498.028/0001-14 EGLX EMPREENDIMENTOS E ALIMENTOS LTDA - ME 2019/178 Contrato De Serviços | 22.027,03 | |
Subtotal | 22.027,03 | |
Total por Credor | 22.027,03 | |
16.802.385/0001-40 ELETRYSERVICE - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E 2020/85 Serviços De Engenharia | 27.894,75 | |
Subtotal | 27.894,75 | |
Total por Credor | 27.894,75 | |
000.000.000-00 XXXXX XXXX DA ROSA 2017/26 Locação | 45.510,49 | |
Subtotal | 45.510,49 | |
2022/69 Locação | 14.731,84 | |
Subtotal | 14.731,84 | |
Total por Credor | 60.242,33 | |
11.125.230/0001-01 ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 2019/89 Contrato De Serviços | 39.683,86 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
LTDA. | 2019/89 | Contrato De Serviços | |||
Subtotal | 39.683,86 | ||||
Total por Credor | 39.683,86 | ||||
05.547.931/0001-28 | EMPREITEIRA CONSTRUJUNIOR LTDA. - EPP | 2018/55 | Serviços De Engenharia | 79.161,98 | |
Subtotal | 79.161,98 | ||||
Total por Credor | 79.161,98 | ||||
34.028.316/0026-61 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 2020/179 | Contrato De Serviços | 6.719.048,08 | |
Subtotal | 6.719.048,08 | ||||
Total por Credor | 6.719.048,08 | ||||
92.757.798/0001-39 | EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JÚNIOR LTDA. | 2019/189 | Contrato De Serviços | 10.795,04 | |
Subtotal | 10.795,04 | ||||
Total por Credor | 10.795,04 | ||||
76.674.704/0001-01 | ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. | 2019/249 | Serviços De Engenharia | 144.881,70 | |
Subtotal | 144.881,70 | ||||
Total por Credor | 144.881,70 | ||||
01.829.867/0001-17 | ENGEF ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME | 2018/108 | Serviços De Engenharia | 120.267,10 | |
Subtotal | 120.267,10 | ||||
Total por Credor | 120.267,10 | ||||
87.983.615/0001-63 | EPPLAN CONSTRUTORA LTDA. | 2019/256 | Serviços De Engenharia | 291.305,78 | |
Subtotal | 291.305,78 | ||||
Total por Credor | 291.305,78 | ||||
03.079.552/0001-25 | ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. - EPP | 2020/82 | Contrato De Serviços | 23.022,73 | |
Subtotal | 23.022,73 | ||||
Total por Credor | 23.022,73 | ||||
11.311.279/0001-40 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX - ME | 2019/127 | Fornec. Equipamentos | 5.029,92 | |
Subtotal | 5.029,92 | ||||
Total por Credor | 5.029,92 | ||||
91.954.776/0001-04 | EXPRESSÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 2020/86 | Serviços De Engenharia | 71.831,91 | |
Subtotal | 71.831,91 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
2020/87 | Serviços De Engenharia | 133.239,96 | |||
Subtotal | 133.239,96 | ||||
2020/152 | Serviços De Engenharia | 115.493,24 | |||
Subtotal | 115.493,24 | ||||
2020/157 | Serviços De Engenharia | 27.844,72 | |||
Subtotal | 27.844,72 | ||||
2020/165 | Serviços De Engenharia | 112.450,05 | |||
Subtotal | 112.450,05 | ||||
2020/177 | Serviços De Engenharia | 142.608,19 | |||
Subtotal | 142.608,19 | ||||
2021/31 | Contrato De Serviços | 30.052,78 | |||
Subtotal | 30.052,78 | ||||
Total por Credor | 633.520,85 | ||||
09.117.895/0001-13 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXX - ME | 2018/53 | Contrato De Serviços | 9.918,84 | |
Subtotal | 9.918,84 | ||||
Total por Credor | 9.918,84 | ||||
14.780.387/0001-50 | FASTLAN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI | 2018/172 | Serviços De Engenharia | 157.676,87 | |
Subtotal | 157.676,87 | ||||
2020/70 | Serviços De Engenharia | 540.443,10 | |||
Subtotal | 540.443,10 | ||||
Total por Credor | 698.119,97 | ||||
27.059.460/0001-41 | FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE | 2020/1029 | Contrato De Serviços | 4.997,86 | |
Subtotal | 4.997,86 | ||||
2022/34 | Contrato De Serviços | 2.769,79 | |||
Subtotal | 2.769,79 | ||||
Total por Credor | 7.767,65 | ||||
33.641.663/0001-44 | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX - XXX | 0000/000 | Contrato De Serviços | 360.992,80 | |
Subtotal | 360.992,80 | ||||
Total por Credor | 360.992,80 | ||||
10.942.618/0001-24 | FUTURATEC SEGURANCA DO TRABALHO E | 2018/157 | Serviços De Engenharia | 3.419,12 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA. | 2018/157 | Serviços De Engenharia | |||
Subtotal | 3.419,12 | ||||
Total por Credor | 3.419,12 | ||||
02.593.165/0001-40 | GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA. | 2019/67 | Contrato De Serviços | 163.779,96 | |
Subtotal | 163.779,96 | ||||
Total por Credor | 163.779,96 | ||||
90.180.605/0001-02 | GENTE SEGURADORA S.A. | 2020/90 | Contrato De Serviços | 2.251,30 | |
Subtotal | 2.251,30 | ||||
Total por Credor | 2.251,30 | ||||
06.980.067/0001-16 | GFG RECURSOS HUMANOS EIRELI | 2020/29 | Contrato De Serviços Terceirizados | 46.177,43 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 558.537,42 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | ||||
Subtotal | 604.714,85 | ||||
2022/25 | Contrato De Serviços Terceirizados | 765,38 | |||
Subtotal | 765,38 | ||||
Total por Credor | 605.480,23 | ||||
09.498.534/0001-64 | XXXXXXXX XXXXX XX XXXXX | 2020/101 | Contrato De Serviços | 11.199,30 | |
Contrato De Serviços | 28.311,38 | ||||
Contrato De Serviços | 2.649,57 | ||||
Contrato De Serviços | 5.457,21 | ||||
Subtotal | 47.617,46 | ||||
Total por Credor | 47.617,46 | ||||
02.252.865/0001-70 | GR PRESTADORA DE SERVIÇOS EPP | 2017/287 | Contrato De Serviços Terceirizados | 5.126,42 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 31.035,35 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 10.342,87 | ||||
Subtotal | 46.504,64 | ||||
Total por Credor | 46.504,64 | ||||
15.588.430/0001-43 | HM PROJETOS E INSTALACOES LTDA | 2018/173 | Serviços De Engenharia | 743.895,73 | |
Subtotal | 743.895,73 | ||||
Total por Credor | 743.895,73 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
19.833.155/0001-37 | HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI | 2021/89 | Contrato De Serviços | 1.765,00 | |
Subtotal | 1.765,00 | ||||
Total por Credor | 1.765,00 | ||||
01.193.256/0001-25 | IEG ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA. - EPP | 2020/58 | Serviços De Engenharia | 745.145,61 | |
Subtotal | 745.145,61 | ||||
Total por Credor | 745.145,61 | ||||
13.881.077/0001-60 ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA. | - 2021/92 | Contrato De Serviços Contrato De Serviços | 5.526,00 104.853,80 | ||
Contrato De Serviços | 37.196,00 | ||||
Subtotal | 147.575,80 | ||||
2021/123 | Contrato De Serviços | 48.770,35 | |||
Contrato De Serviços | 3.000,00 | ||||
Contrato De Serviços | 1.742,40 | ||||
Contrato De Serviços | 1.814,10 | ||||
Contrato De Serviços | 2.240,00 | ||||
Subtotal | 57.566,85 | ||||
Total por Credor | 205.142,65 | ||||
87.252.938/0001-87 INCONFIDÊNCIA LOC. DE VEÍCULOS E MAO-DE-OBRA | 2017/285 | Contrato De Serviços Terceirizados | 1.204.706,09 | ||
Subtotal | 1.204.706,09 | ||||
2018/216 | Contrato De Serviços Terceirizados | 1.097,53 | |||
Contrato De Serviços Terceirizados | 1.246.301,91 | ||||
Subtotal | 1.247.399,44 | ||||
2019/138 | Contrato De Serviços Terceirizados | 513.943,86 | |||
Contrato De Serviços Terceirizados | 5.662,69 | ||||
Subtotal | 519.606,55 | ||||
2019/139 | Contrato De Serviços Terceirizados | 1.073.350,83 | |||
Subtotal | 1.073.350,83 | ||||
Total por Credor | 4.045.062,91 | ||||
ME
LTDA.
00.630.985/0001-39
INFORMÓBILE INDÚSTRI A E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
2021/118
Fornec. Equipamentos 224.653,80
Subtotal 224.653,80
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
Total por Credor 224.653,80
04.129.689/0001-00 | INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMOÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA. | 2020/164 | Contrato De Serviços | 14.119,97 | |
Subtotal | 14.119,97 | ||||
Total por Credor | 14.119,97 | ||||
86.703.337/0001-80 | INTEROP INFORMÁTICA LTDA. | 2017/371 | Contrato De Serviços | 2.041.181,17 | |
Subtotal | 2.041.181,17 | ||||
2019/172 | Contrato De Serviços | 2.790.027,00 | |||
Subtotal | 2.790.027,00 | ||||
2021/100 | Contrato De Serviços Terceirizados | 82.274,00 | |||
Subtotal | 82.274,00 | ||||
Total por Credor | 4.913.482,17 | ||||
05.459.880/0001-82 | IRTHA ENGENHARIA S/A | 2017/358 | Serviços De Engenharia | 216.655,98 | |
Serviços De Engenharia | 196.224,29 | ||||
Serviços De Engenharia | 386.394,28 | ||||
Subtotal | 799.274,55 | ||||
Total por Credor | 799.274,55 | ||||
000.000.000-00 | XXXXXX XXXX DA ROSA | 2017/26 | Locação | 146.617,02 | |
Subtotal | 146.617,02 | ||||
2022/69 | Locação | 48.076,69 | |||
Subtotal | 48.076,69 | ||||
Total por Credor | 194.693,71 | ||||
01.925.458/0001-14 | IZYDROS ENGENHARIA LTDA. - EPP | 2020/33 | Serviços De Engenharia | 201.796,42 | |
Subtotal | 201.796,42 | ||||
2021/49 | Serviços De Engenharia | 141.116,99 | |||
Subtotal | 141.116,99 | ||||
2021/50 | Serviços De Engenharia | 386.324,16 | |||
Subtotal | 386.324,16 | ||||
2021/51 | Serviços De Engenharia | 331.561,83 | |||
Subtotal | 331.561,83 | ||||
2021/52 | Serviços De Engenharia | 312.264,59 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Subtotal | 312.264,59 | ||||
Total por Credor | 1.373.063,99 | ||||
000.000.000-00 | XXXXX XXXXXXX | 2016/170 | Contrato De Serviços | 48.186,38 | |
Locação | 13.499,58 | ||||
Subtotal | 61.685,96 | ||||
Total por Credor | 61.685,96 | ||||
26.273.355/0001-48 | XXXX X XXXXXXXX - ME | 2021/102 | Fornec. Equipamentos | 4.038,00 | |
Subtotal | 4.038,00 | ||||
Total por Credor | 4.038,00 | ||||
07.146.717/0001-95 | JSG LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP | 2020/124 | Contrato De Serviços | 190.160,50 | |
Subtotal | 190.160,50 | ||||
Total por Credor | 190.160,50 | ||||
21.728.334/0001-56 | JSM SOLUÇÕES LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. - EPP | 2022/5 | Contrato De Serviços | 43.229,54 | |
Subtotal | 43.229,54 | ||||
Total por Credor | 43.229,54 | ||||
94.039.989/0001-90 | K & G CONSTRUÇÕES EPP | 2018/148 | Serviços De Engenharia | 50.078,24 | |
Subtotal | 50.078,24 | ||||
Total por Credor | 50.078,24 | ||||
01.276.330/0001-77 | KENTA INFORMÁTICA S.A. | 2019/87 | Contrato De Serviços | 7.323,68 | |
Contrato De Serviços | 132.159,43 | ||||
Contrato De Serviços | 13.311,61 | ||||
Contrato De Serviços | 138.679,72 | ||||
Contrato De Serviços | 6.878,43 | ||||
Contrato De Serviços | 62.819,57 | ||||
Contrato De Serviços | 6.878,43 | ||||
Subtotal | 368.050,87 | ||||
Total por Credor | 368.050,87 | ||||
30.680.398/0001-15 | KLEINPAISAGISMO SERVICOS LTDA | 2021/97 | Fornec. Equipamentos | 39.936,00 | |
Fornec. Materiais De Consumo | 18.756,00 | ||||
Subtotal | 58.692,00 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Total por Credor | 58.692,00 | ||||
90.510.389/0001-08 | KL IND COM DE EQUIP DE CONTROLE DE TEMPO LTDA. | 2019/255 | Contrato De Serviços | 673,01 | |
Subtotal | 673,01 | ||||
Total por Credor | 673,01 | ||||
97.404.842/0001-40 | KRUM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | 2019/262 | Serviços De Engenharia | 297.885,72 | |
Serviços De Engenharia | 38.087,14 | ||||
Serviços De Engenharia | 311.734,86 | ||||
Serviços De Engenharia | 10.964,77 | ||||
Subtotal | 658.672,49 | ||||
2019/265 | Serviços De Engenharia | 511.877,03 | |||
Serviços De Engenharia | 74.428,76 | ||||
Serviços De Engenharia | 513.972,50 | ||||
Subtotal | 1.100.278,29 | ||||
2019/271 | Serviços De Engenharia | 37.746,61 | |||
Serviços De Engenharia | 53.585,52 | ||||
Subtotal | 91.332,13 | ||||
Total por Credor | 1.850.282,91 | ||||
19.952.299/0001-02 | L8 GROUP S.A. | 2019/21 | Contrato De Serviços | 220.074,78 | |
Subtotal | 220.074,78 | ||||
2021/71 | Fornec. Equipamentos | 3.098.856,67 | |||
Subtotal | 3.098.856,67 | ||||
Total por Credor | 3.318.931,45 | ||||
26.860.615/0001-81 | LABORATÓRIO ANALYSIS LTDA | 2020/148 | Contrato De Serviços | 1.397,28 | |
Subtotal | 1.397,28 | ||||
Total por Credor | 1.397,28 | ||||
00.482.840/0001-38 | LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | 2018/131 | Contrato De Serviços Terceirizados | 9.496,55 | |
Subtotal | 9.496,55 | ||||
2018/137 | Contrato De Serviços Terceirizados | 13.253,06 | |||
Subtotal | 13.253,06 | ||||
Total por Credor | 22.749,61 |
- ME
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
00.976.595/0001-15 | LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA. | 2021/119 | Contrato De Serviços Terceirizados | 1.378.492,40 | |
Subtotal | 1.378.492,40 | ||||
Total por Credor | 1.378.492,40 | ||||
10.565.981/0001-78 | LINCE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. | 2019/273 | Contrato De Serviços | 0,00 | |
Contrato De Serviços | 27.986,63 | ||||
Subtotal | 27.986,63 | ||||
Total por Credor | 27.986,63 | ||||
10.364.152/0002-08 | LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. | 2020/144 | Contrato De Serviços Terceirizados | 596.990,38 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 75.193,48 | ||||
Subtotal | 672.183,86 | ||||
Total por Credor | 672.183,86 | ||||
34.293.752/0001-00 | LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA. 2020/166 | Serviços De Engenharia | 0,00 | ||
Subtotal | 0,00 | ||||
Total por Credor | 0,00 | ||||
05.770.621/0001-78 | LOP CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP | 2021/9 | Serviços De Engenharia | 172.797,42 | |
Subtotal | 172.797,42 | ||||
Total por Credor | 172.797,42 | ||||
11.233.391/0001-00 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX - ME | 2019/184 | Contrato De Serviços | 11.341,20 | |
Subtotal | 11.341,20 | ||||
2020/80 | Contrato De Serviços | 3.254,92 | |||
Subtotal | 3.254,92 | ||||
Total por Credor | 14.596,12 | ||||
12.606.320/0001-79 | M A GRABIN & CIA LTDA. - EPP | 2020/149 | Serviços De Engenharia | 259.564,96 | |
Subtotal | 259.564,96 | ||||
2020/151 | Serviços De Engenharia | 110.938,26 | |||
Subtotal | 110.938,26 | ||||
2021/41 | Serviços De Engenharia | 316.355,25 | |||
Subtotal | 316.355,25 | ||||
2021/65 | Serviços De Engenharia | 152.018,66 | |||
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | ||
Subtotal | 152.018,66 | |||||
2021/67 | Serviços De Engenharia | 385.197,47 | ||||
Subtotal | 385.197,47 | |||||
Total por Credor | 1.224.074,60 | |||||
03.328.612/0001-04 | MAJUFEL CONSTRUÇÕES LTDA. - ME | 2021/62 | Serviços De Engenharia | 289.703,01 | ||
Subtotal | 289.703,01 | |||||
2021/63 | Serviços De Engenharia | 206.510,95 | ||||
Subtotal | 206.510,95 | |||||
Total por Credor | 496.213,96 | |||||
89.278.519/0001-40 | MARCENARIA SULAR LTDA. | 2022/23 | Fornec. Equipamentos | 17.530,00 | ||
Subtotal | 17.530,00 | |||||
Total por Credor | 17.530,00 | |||||
01.774.004/0001-90 | XXXXX XX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXX - EPP | 2021/45 | Contrato De Serviços | 657,06 | ||
Subtotal | 657,06 | |||||
Total por Credor | 657,06 | |||||
000.000.000-00 | XXXXX XXXXX XX XXXX | 2017/26 | Locação | 45.510,49 | ||
Subtotal | 45.510,49 | |||||
2022/69 | Locação | 14.731,84 | ||||
Subtotal | 14.731,84 | |||||
Total por Credor | 60.242,33 | |||||
000.000.000-00 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX | 2019/128 | Locação | 91.958,75 | ||
Subtotal | 91.958,75 | |||||
Total por Credor | 91.958,75 |
04.438.775/0001-02
93.655.173/0001-29
MARTIM BIANCO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. - ME
META SERVIÇOS EM INFORMÁTICA S/A
2021/94
2019/17
Fornec. Equipamentos 112.835,00
Subtotal 112.835,00
Total por Credor 112.835,00
Contrato De Serviços 742.509,62
Subtotal 742.509,62
Total por Credor 742.509,62
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
03.301.925/0001-60 | METROFILE BRASIL GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA. | 2021/46 | Contrato De Serviços | 1.258.769,43 | |
Subtotal | 1.258.769,43 | ||||
Total por Credor | 1.258.769,43 | ||||
87.134.086/0001-23 | MOBRA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. | 2016/14 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |
Subtotal | 0,00 | ||||
2019/39 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |||
Subtotal | 0,00 | ||||
2020/97 | Contrato De Serviços Terceirizados | 2.480.354,97 | |||
Subtotal | 2.480.354,97 | ||||
2020/114 | Contrato De Serviços Terceirizados | 2.349.125,86 | |||
Subtotal | 2.349.125,86 | ||||
2020/146 | Contrato De Serviços Terceirizados | 1.033.115,63 | |||
Subtotal | 1.033.115,63 | ||||
2020/161 | Contrato De Serviços Terceirizados | 877.799,34 | |||
Subtotal | 877.799,34 | ||||
2021/12 | Contrato De Serviços Terceirizados | 4.286.590,12 | |||
Subtotal | 4.286.590,12 | ||||
2021/116 | Contrato De Serviços Terceirizados | 9.957,33 | |||
Subtotal | 9.957,33 | ||||
Total por Credor | 11.036.943,25 | ||||
11.204.307/0001-20 | MOOVE.ON CONSULTORIA EM INOVAÇÃO LTDA. - EPP | 2021/2 | Contrato De Serviços | 75.460,00 | |
Subtotal | 75.460,00 | ||||
Total por Credor | 75.460,00 | ||||
93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA. | 2021/66 | Fornec. Equipamentos | 51.240,00 | |
Subtotal | 51.240,00 | ||||
2021/76 | Fornec. Equipamentos | 89.145,00 | |||
Subtotal | 89.145,00 | ||||
Total por Credor | 140.385,00 |
04.206.409/0001-10
MULTICLEAN SERVICE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.
2018/206
Contrato De Serviços Terceirizados 0,00
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
Subtotal | 0,00 | ||||
2019/3 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |||
Subtotal | 0,00 | ||||
2019/27 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |||
Subtotal | 0,00 | ||||
Total por Credor | 0,00 | ||||
01.002.140/0001-61 | NALC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. - EPP | 2019/88 | Contrato De Serviços | 939.502,32 | |
Subtotal | 939.502,32 | ||||
Total por Credor | 939.502,32 | ||||
01.816.098/0001-12 | NC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2021/29 | Contrato De Serviços | 4.512.054,03 | |
Subtotal | 4.512.054,03 | ||||
Total por Credor | 4.512.054,03 | ||||
05.371.908/0001-25 | NUMERIA INFORMÁTICA LTDA | 2018/193 | Contrato De Serviços | 7.170,40 | |
Subtotal | 7.170,40 | ||||
2020/173 | Contrato De Serviços | 5.080,40 | |||
Subtotal | 5.080,40 | ||||
Total por Credor | 12.250,80 | ||||
26.412.260/0001-68 | OBSERVES SERVIÇOS EIRELI - EPP | 2021/10 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |
Subtotal | 0,00 | ||||
Total por Credor | 0,00 | ||||
76.535.764/0001-43 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 2016/49 | Despesas Com Telefonia | 216.517,66 | |
Subtotal | 216.517,66 | ||||
Total por Credor | 216.517,66 | ||||
59.456.277/0004-19 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 2019/131 | Contrato De Serviços | 802.527,08 | |
Subtotal | 802.527,08 | ||||
Total por Credor | 802.527,08 | ||||
79.283.065/0001-41 | ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 2017/373 | Contrato De Serviços Terceirizados | 114.160,35 | |
Subtotal | 114.160,35 | ||||
2017/383 | Contrato De Serviços Terceirizados | 225.680,91 | |||
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
LTDA.
E VÍDEOS LTDA. - ME
Subtotal | 225.680,91 | ||
2018/138 | Contrato De Serviços Terceirizados | 249.255,60 | |
Subtotal | 249.255,60 | ||
2018/183 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |
Subtotal | 0,00 | ||
2018/186 | Contrato De Serviços Terceirizados | 2.971,25 | |
Subtotal | 2.971,25 | ||
2019/105 | Contrato De Serviços Terceirizados | 1.515.504,83 | |
Subtotal | 1.515.504,83 | ||
Total por Credor | 2.107.572,94 | ||
03.020.839/0001-80 PARANÁ SOLUÇÕES LOGÍSTICAS E TRANSPORTES 2022/6 | Contrato De Serviços | 73.704,69 | |
Subtotal | 73.704,69 | ||
Total por Credor | 73.704,69 | ||
08.659.177/0001-06 PASCOAL & MARINS PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS 2019/236 | Contrato De Serviços | 181.676,84 | |
Subtotal | 181.676,84 | ||
Total por Credor | 181.676,84 | ||
97.103.162/0001-97 XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX - EPP 2018/139 | Serviços De Engenharia | 2.663,71 | |
Subtotal | 2.663,71 | ||
Total por Credor | 2.663,71 | ||
04.534.084/0001-02 PBI INFORMÁTICA LTDA. 2017/351 | Contrato De Serviços | 4.664,80 | |
Subtotal | 4.664,80 | ||
Total por Credor | 4.664,80 | ||
02.543.216/0001-29 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA. 2020/116 | Contrato De Serviços | 170.304,40 | |
Subtotal | 170.304,40 | ||
Total por Credor | 170.304,40 | ||
78.533.312/0001-58 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. 2021/40 | Contrato De Serviços Terceirizados | 53.222,77 | |
Subtotal | 53.222,77 | ||
2021/56 | Contrato De Serviços Terceirizados | 15.516,94 | |
Subtotal | 15.516,94 | ||
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
2021/77 | Contrato De Serviços Terceirizados | 1.536.686,46 | |||
Subtotal | 1.536.686,46 | ||||
2021/106 | Contrato De Serviços Terceirizados | 361.017,52 | |||
Subtotal | 361.017,52 | ||||
2021/121 | Contrato De Serviços Terceirizados | 793.617,59 | |||
Subtotal | 793.617,59 | ||||
2022/29 | Contrato De Serviços Terceirizados | 48.405,63 | |||
Subtotal | 48.405,63 | ||||
Total por Credor | 2.808.466,91 | ||||
00.125.392/0001-15 | POLIS INFORMATICA LTDA. | 2020/103 | Contrato De Serviços | 175.198,99 | |
Contrato De Serviços | 7.944,97 | ||||
Contrato De Serviços | 0,00 | ||||
Contrato De Serviços | 7.944,97 | ||||
Contrato De Serviços | 161.039,25 | ||||
Contrato De Serviços | 7.928,11 | ||||
Contrato De Serviços | 164.522,34 | ||||
Contrato De Serviços | 15.889,94 | ||||
Subtotal | 540.468,57 | ||||
Total por Credor | 540.468,57 | ||||
07.434.348/0001-36 | PONTA DOS CACHIMBOS - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 2019/122 | Locação | 225.674,40 | |
Subtotal | 225.674,40 | ||||
Total por Credor | 225.674,40 | ||||
03.994.920/0001-60 | PORTALSUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/S LTDA. - EPP | 2016/79 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |
Subtotal | 0,00 | ||||
2020/99 | Contrato De Serviços Terceirizados | 863.691,94 | |||
Subtotal | 863.691,94 | ||||
Total por Credor | 863.691,94 |
93.008.647/0001-40
PORTONOVO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
2008/2
2011/224
Serviços De Engenharia 17.405,35
Subtotal 17.405,35
Serviços De Engenharia 536,61
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | ||
Subtotal | 536,61 | |||||
Total por Credor | 17.941,96 | |||||
94.131.539/0001-23 | POTENCIAL ENGENHARIA LTDA. - EPP | 2019/74 | Serviços De Engenharia | 237.541,00 | ||
Subtotal | 237.541,00 | |||||
Total por Credor | 237.541,00 | |||||
00.387.113/0001-91 | POWERLOGIC CONSULTORIA E SISTEMAS S/A | 2020/57 | Contrato De Serviços | 308.716,06 | ||
Contrato De Serviços | 149.350,72 | |||||
Contrato De Serviços | 184.377,19 | |||||
Contrato De Serviços | 77.661,08 | |||||
Contrato De Serviços | 101.556,17 | |||||
Contrato De Serviços | 35.701,12 | |||||
Contrato De Serviços | 393.818,98 | |||||
Contrato De Serviços | 1.153.920,71 | |||||
Subtotal | 2.405.102,03 | |||||
Total por Credor | 2.405.102,03 |
33.468.050/0001-57
87.124.582/0001-04
PRIVACY TOOLS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA.
- ME
PROCERGS – XXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XX XXX XXXXXX XX XXX
2022/22
2018/52
2019/258
2019/268
2020/61
2021/4
2021/27
Contrato De Serviços 4.116,00
Subtotal 4.116,00
Total por Credor 4.116,00
1.429.084,59
Contrato De Serviços
Subtotal 1.429.084,59
Contrato De Serviços 48.455,33
Subtotal 48.455,33
Contrato De Serviços 19.376,42
Subtotal 19.376,42
Contrato De Serviços 33.917,21
Subtotal 33.917,21
Contrato De Serviços 543.210,89
Subtotal 543.210,89
Contrato De Serviços 240.220,00
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
LTDA.
Subtotal | 240.220,00 | |
Total por Credor | 2.314.264,44 | |
24.971.172/0001-70 PROVINCIAL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. 2020/79 Contrato De Serviços | 520.584,34 | |
Subtotal | 520.584,34 | |
2020/170 Contrato De Serviços | 31.619,32 | |
Subtotal | 31.619,32 | |
Total por Credor | 552.203,66 | |
21.145.031/0001-00 PSO SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EIRELI 2020/4 Contrato De Serviços Terceirizados | 1.040.850,02 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 183.263,44 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 513.000,65 | |
Subtotal | 1.737.114,11 | |
Total por Credor | 1.737.114,11 | |
30.170.357/0001-89 PWM ENGENHARIA LTDA. 2019/19 Contrato De Serviços | 11.246,39 | |
Subtotal | 11.246,39 | |
Total por Credor | 11.246,39 | |
10.220.163/0001-33 QUADRANTE SOLUÇÕES LTDA 2019/91 Contrato De Serviços | 776.130,77 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 295.304,48 | |
Subtotal | 1.071.435,25 | |
Total por Credor | 1.071.435,25 | |
10.925.721/0001-66 R.S.M. XX XXXXX XXXX - ME 2021/96 Fornec. Equipamentos | 36.959,00 | |
Subtotal | 36.959,00 | |
Total por Credor | 36.959,00 | |
04.632.002/0001-54 RADIOWEB PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS EM AUDIO 2017/136 Contrato De Serviços | 67.017,10 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 78.310,65 | |
Subtotal | 145.327,75 | |
Total por Credor | 145.327,75 | |
08.347.616/0001-45 RENTALSUL LOCAÇÕES LTDA. - EPP 2021/6 Contrato De Serviços | 23.444,96 | |
Subtotal | 23.444,96 | |
Total por Credor | 23.444,96 | |
10.829.231/0001-66 XXXXXXXX & GOTTSCHEFSKY SOCIEDADE DE 2022/9 Contrato De Serviços | 13.000,00 |
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
ADVOGADOS
2022/9
Contrato De Serviços
Subtotal 13.000,00
Total por Credor 13.000,00
16.781.363/0001-41
SANIPORTO SERVIÇOS EM SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL LTDA. - EPP
2021/7
Contrato De Serviços 14.449,62
Subtotal 14.449,62
Total por Credor 14.449,62
58.619.404/0008-14 | SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 2018/200 | Contrato De Serviços | 6.438,31 | |
Contrato De Serviços | 163.473,86 | ||||
Contrato De Serviços | 13.061,63 | ||||
Contrato De Serviços | 4.528,08 | ||||
Contrato De Serviços | 486.849,02 | ||||
Contrato De Serviços | 6.444,13 | ||||
Contrato De Serviços | 169.874,84 | ||||
Contrato De Serviços | 6.485,80 | ||||
Subtotal | 857.155,67 | ||||
2019/243 | Contrato De Serviços | 65.834,67 | |||
Contrato De Serviços | 23.063,56 | ||||
Contrato De Serviços | 200.907,68 | ||||
Contrato De Serviços | 15.540,99 | ||||
Contrato De Serviços | 14.986,06 | ||||
Subtotal | 320.332,96 | ||||
2019/274 | Contrato De Serviços | 7.530,84 | |||
Contrato De Serviços | 26.344,91 | ||||
Subtotal | 33.875,75 | ||||
2019/278 | Contrato De Serviços | 129.013,52 | |||
Subtotal | 129.013,52 | ||||
2019/279 | Contrato De Serviços | 26.515,64 | |||
Subtotal | 26.515,64 | ||||
Total por Credor | 1.366.893,54 | ||||
89.793.988/0001-05 | SEATTLE CONSTRUTORA LTDA. - ME | 2021/48 | Serviços De Engenharia | 141.311,96 | |
Subtotal | 141.311,96 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Total por Credor | 141.311,96 | ||||
83.483.230/0001-86 | SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A. | 2017/348 | Contrato De Serviços | 1.030.673,21 | |
Subtotal | 1.030.673,21 | ||||
2020/64 | Contrato De Serviços | 789.938,16 | |||
Contrato De Serviços | 19.850,95 | ||||
Subtotal | 809.789,11 | ||||
2021/24 | Contrato De Serviços | 1.568.420,74 | |||
Subtotal | 1.568.420,74 | ||||
Total por Credor | 3.408.883,06 | ||||
76.366.285/0009-06 | SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA. | 2018/224 | Contrato De Serviços | 84.300,41 | |
Subtotal | 84.300,41 | ||||
2019/269 | Contrato De Serviços | 22.997,48 | |||
Subtotal | 22.997,48 | ||||
2020/69 | Contrato De Serviços | 57.815,76 | |||
Subtotal | 57.815,76 | ||||
Total por Credor | 165.113,65 | ||||
00.441.200/0001-80 | XXXXXX XXXXXXX REIS EPP | 2019/145 | Contrato De Serviços | 27.080,90 | |
Subtotal | 27.080,90 | ||||
Total por Credor | 27.080,90 | ||||
00.000.000/0000-00 | XXXXX MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME | 2020/108 | Fornec. Equipamentos | 298.746,72 | |
Subtotal | 298.746,72 | ||||
Total por Credor | 298.746,72 | ||||
93.861.557/0001-06 | SERVICE INFORMÁTICA LTDA. | 2020/115 | Contrato De Serviços | 74.502,45 | |
Subtotal | 74.502,45 | ||||
2021/133 | Contrato De Serviços | 82.117,02 | |||
Subtotal | 82.117,02 | ||||
Total por Credor | 156.619,47 |
33.683.111/0001-07
SERVICO FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
2019/252
Contrato De Serviços 5.180,74
Subtotal 5.180,74
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Total por Credor | 5.180,74 | ||||
28.111.790/0001-00 | SEVERO & TENFEN ELETROMECÂNICA LTDA. | 2019/24 | Contrato De Serviços | 184.110,67 | |
Subtotal | 184.110,67 | ||||
Total por Credor | 184.110,67 | ||||
91.608.141/0001-47 | SHS ENGENHARIA LTDA. - EPP | 2021/61 | Serviços De Engenharia | 492.958,58 | |
Subtotal | 492.958,58 | ||||
Total por Credor | 492.958,58 | ||||
80.359.771/0001-09 | SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | 2020/141 | Serviços De Engenharia | 1.814.568,96 | |
Subtotal | 1.814.568,96 | ||||
Total por Credor | 1.814.568,96 | ||||
35.316.374/0001-03 | XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX | 2021/124 | Fornec. Equipamentos | 77.000,00 | |
Subtotal | 77.000,00 | ||||
Total por Credor | 77.000,00 | ||||
16.366.107/0001-98 | SL VIDALETTI INFORMATICA LTDA. | 2021/128 | Contrato De Serviços | 9.600,00 | |
Subtotal | 9.600,00 | ||||
Total por Credor | 9.600,00 | ||||
08.742.464/0001-85 | SOFTSYSTEM IT INFORMAÇÂO E TECNOLOGIA LTDA. EPP | - 2018/175 | Contrato De Serviços | 277.120,69 | |
Subtotal | 277.120,69 | ||||
Total por Credor | 277.120,69 | ||||
17.908.297/0001-90 | SOMA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 2021/103 | Fornec. Equipamentos | 74.951,00 | |
Subtotal | 74.951,00 | ||||
2022/19 | Fornec. Equipamentos | 479.390,00 | |||
Subtotal | 479.390,00 | ||||
Total por Credor | 554.341,00 | ||||
12.213.464/0001-65 | SV APOIO LOGÍSTICO EIRELI | 2019/234 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |
Subtotal | 0,00 | ||||
Total por Credor | 0,00 | ||||
06.264.423/0001-03 | SYLTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - EPP | 2020/169 | Contrato De Serviços Terceirizados | 813.657,26 | |
Subtotal | 813.657,26 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
2021/120 | Contrato De Serviços Terceirizados | 93.117,49 | |||
Contrato De Serviços Terceirizados | 199,24 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 247.914,18 | ||||
Subtotal | 341.230,91 | ||||
Total por Credor | 1.154.888,17 | ||||
26.439.369/0001-99 | TECFY TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | 2021/25 | Contrato De Serviços | 885.359,79 | |
Subtotal | 885.359,79 | ||||
Total por Credor | 885.359,79 | ||||
01.776.974/0001-24 | TECHNIQUE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. - | 2018/48 | Serviços De Engenharia | 25.869,00 | |
Serviços De Engenharia | 1.222,63 | ||||
Serviços De Engenharia | 5.095,25 | ||||
Subtotal | 32.186,88 | ||||
Total por Credor | 32.186,88 | ||||
94.695.632/0001-60 | TECNOTRAFO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 2022/60 | Serviços De Engenharia | 7.000,00 | |
Subtotal | 7.000,00 | ||||
Total por Credor | 7.000,00 | ||||
05.502.281/0001-02 | TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA. | 2014/254 | Serviços De Engenharia | 3.845.439,11 | |
Serviços De Engenharia | 1.699.592,40 | ||||
Serviços De Engenharia | 302.828,44 | ||||
Subtotal | 5.847.859,95 | ||||
2020/137 | Serviços De Engenharia | 1.385.269,48 | |||
Subtotal | 1.385.269,48 | ||||
Total por Credor | 7.233.129,43 | ||||
02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2020/53 | Contrato De Serviços | 164.943,40 | |
Despesas Com Telefonia | 31.407,41 | ||||
Subtotal | 196.350,81 | ||||
2020/136 | Despesas Com Telefonia | 41.785,12 | |||
Subtotal | 41.785,12 | ||||
Total por Credor | 238.135,93 | ||||
90.068.602/0001-73 | TELE TAXI CIDADE LTDA. | 2018/191 | Contrato De Serviços | 14.477,44 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Subtotal | 14.477,44 | ||||
Total por Credor | 14.477,44 | ||||
10.957.507/0001-91 | TEM EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA. | 2019/32 | Contrato De Serviços | 53.934,38 | |
Subtotal | 53.934,38 | ||||
2019/94 | Contrato De Serviços Terceirizados | 145.232,77 | |||
Subtotal | 145.232,77 | ||||
2021/79 | Contrato De Serviços | 38.587,50 | |||
Subtotal | 38.587,50 | ||||
Total por Credor | 237.754,65 | ||||
02.598.353/0001-60 | TERMSUL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. | 2017/343 | Serviços De Engenharia | 40.512,83 | |
Subtotal | 40.512,83 | ||||
Total por Credor | 40.512,83 | ||||
90.347.840/0023-23 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A | 2014/214 | Contrato De Serviços | 8.532,30 | |
Subtotal | 8.532,30 | ||||
Total por Credor | 8.532,30 | ||||
90.347.840/0032-14 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 2017/93 | Contrato De Serviços | 7.892,40 | |
Subtotal | 7.892,40 | ||||
Total por Credor | 7.892,40 | ||||
03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 2019/63 | Fornec. Materiais De Consumo | 235.512,44 | |
Subtotal | 235.512,44 | ||||
Total por Credor | 235.512,44 | ||||
90.347.840/0051-87 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA. | 2014/211 | Contrato De Serviços | 13.655,53 | |
Subtotal | 13.655,53 | ||||
2017/36 | Serviços De Engenharia | 607.615,65 | |||
Subtotal | 607.615,65 | ||||
Total por Credor | 621.271,18 | ||||
16.695.056/0001-48 | TRANSPORTES FACCO LTDA. | 2019/174 | Contrato De Serviços | 607.502,04 | |
Subtotal | 607.502,04 | ||||
Total por Credor | 607.502,04 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
02.958.974/0001-08 | TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI - ME | 2021/75 | Contrato De Serviços | 103.517,10 | |
Subtotal | 103.517,10 | ||||
Total por Credor | 103.517,10 | ||||
02.294.475/0001-63 | UNISERV UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA | 2017/372 | Contrato De Serviços Terceirizados | 99.664,26 | |
Subtotal | 99.664,26 | ||||
Total por Credor | 99.664,26 |
89.308.878/0001-00
000.000.000-00
VANGUARDA SISTEMAS ESTRUTURAIS ABERTOS ENGENHARIA S/S
XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXX
2019/25
2019/85
Serviços De Engenharia 18.539,48
Subtotal 18.539,48
Total por Credor 18.539,48
Locação 20.579,83
Subtotal 20.579,83
Total por Credor 20.579,83
25.244.011/0001-48 | VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - ME | 2018/110 | Serviços De Engenharia | 51.539,10 | |
Subtotal | 51.539,10 | ||||
Total por Credor | 51.539,10 | ||||
08.144.338/0001-29 | VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA | 2020/160 | Contrato De Serviços | 212.224,30 | |
Subtotal | 212.224,30 | ||||
2020/162 | Contrato De Serviços | 101.288,90 | |||
Subtotal | 101.288,90 | ||||
Total por Credor | 313.513,20 | ||||
23.588.621/0001-33 | XXXXX XXXXX XXXXXXXX - EPP | 2019/227 | Serviços De Engenharia | 1.688,18 | |
Subtotal | 1.688,18 | ||||
Total por Credor | 1.688,18 | ||||
26.436.990/0001-07 | VOLTAICO SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA - ME | 2019/244 | Serviços De Engenharia | 399.858,23 | |
Subtotal | 399.858,23 | ||||
Total por Credor | 399.858,23 |
10.663.782/0001-00
WECOM COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
2017/347
Contrato De Serviços 4.785,22
Contrato De Serviços 14.487,48
Contrato De Serviços 505.471,06
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Contrato De Serviços | 15.629,10 | ||||
Contrato De Serviços | 207.978,55 | ||||
Contrato De Serviços | 15.629,10 | ||||
Contrato De Serviços | 252.735,53 | ||||
Contrato De Serviços | 15.629,10 | ||||
Contrato De Serviços | 2.392,61 | ||||
Contrato De Serviços | 252.735,53 | ||||
Contrato De Serviços | 2.392,61 | ||||
Contrato De Serviços | 1.141,62 | ||||
Contrato De Serviços | 44.756,98 | ||||
Subtotal | 1.335.764,49 | ||||
2018/68 | Contrato De Serviços | 1.242.720,65 | |||
Subtotal | 1.242.720,65 | ||||
2021/11 | Contrato De Serviços | 150.367,66 | |||
Subtotal | 150.367,66 | ||||
2021/127 | Contrato De Serviços | 1.184.477,52 | |||
Subtotal | 1.184.477,52 | ||||
Total por Credor | 3.913.330,32 | ||||
000.000.000-00 | WILSON XXXXXXX XXXXXXXXXX | 2019/128 | Locação | 91.958,75 | |
Subtotal | 91.958,75 | ||||
Total por Credor | 91.958,75 | ||||
02.871.340/0001-13 | WILSON TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. - EPP | 2017/214 | Contrato De Serviços | 831,05 | |
Contrato De Serviços | 335,40 | ||||
Contrato De Serviços | 624,20 | ||||
Contrato De Serviços | 145,33 | ||||
Contrato De Serviços | 1.681,08 | ||||
Fornec. Materiais De Consumo | 133.090,74 | ||||
Subtotal | 136.707,80 | ||||
Total por Credor | 136.707,80 |