Prefeitura Municipal de Votuporanga Rua Para, 3227 - Centro 46599809/0001-82

Prefeitura Municipal de Votuporanga Xxx Xxxx, 0000 - Xxxxxx 46599809/0001-82

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2017

Nº Contrato:0002/13

Dt. Assinatura: 01/02/2013

Dt. Publicação: 01/02/2013 Vigência: de:

01/02/2013

Até: 01/08/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAD Nº Proc. Licitação: 002 Responsável: Objeto: Prestação de serviços especializados na área da Política Pú

Objetivo: Prestação de serviços especializados na área da Política Pú

Valor: 120.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 150 Contratado: VERSÁTIL GESTAO LTDA - EPP C.N.P.J.: 12.401.206/0001-02

Func. Prog.: 11.334.0054.2128.0000 Manutenção das Atividades do CTMO	Valor:	21.102,76

Total Empenhado:		21.102,76

Programa: 2128 Acesso ao Mundo do Trabalho Unidade: 020605 Centro de Treinamento de Mão de Obra

Nº Contrato:0002/16

Dt. Assinatura: 04/01/2016

Dt. Publicação: 06/01/2016 Vigência: de:

04/01/2016

Até: 04/01/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 337 Responsável: Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Rejeito de Usina (Resíd

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Rejeito de Usina (Resíd

Valor: 79.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 571 Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 524,38

Nº Emp.: 571 Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: -524,38

Nº Emp.: 584 Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 570,34

Nº Emp.: 584 Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: -570,34

Nº Emp.: 1195 Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 1.373,02

Total Empenhado: 1.373,02

Objeto: Contratação de Empresa para prestação de Serviços de conserv Objetivo: Contratação de Empresa para prestação de Serviços de conserv

Valor: 169.680,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 520 Contratado: XXXXXXX XXXXXXXXXXX DOS SANTOS EIRELI-EPP C.N.P.J.: 13.319.270/0001-01

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 14.020,00

Nº Emp.: 727 Contratado: XXXXXXX XXXXXXXXXXX DOS SANTOS EIRELI-EPP C.N.P.J.: 13.319.270/0001-01

Programa: 2048 Incentivo ao esporte amador, ao lazer e recreação Unidade: 020902 Departamento de Esportes Func. Prog.: 27.812.0019.2048.0000 Campeonatos de futebol amador, futsal, voleibol, basqu Valor: 186.648,00

Total Empenhado: 200.668,00

Nº Contrato:0003/17

Dt. Assinatura: 20/01/2017

Dt. Publicação: 21/01/2017 Vigência: de:

20/01/2017

Até: 20/01/2022

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 2 Responsável: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

Objeto: Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos Objetivo: Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos

Valor: 600.156,90

Entidade: 4

Nº Emp.: 1390 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A -IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

Programa: 2010 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2010.0000 Publicidade institucional Valor: 9.219,00

Nº Emp.: 1391 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A -IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

Programa: 2010 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.301.0025.2010.0000 Publicidade institucional Valor: 1.935,99

Nº Emp.: 1392 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A -IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

Programa: 2010 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2010.0000 Publicidade institucional Valor: 2.950,08

Total Empenhado: 14.105,07

Nº Contrato:0004/16

Dt. Assinatura: 08/01/2016

Dt. Publicação: 09/01/2016 Vigência: de:

08/01/2016

Até: 31/12/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº Proc. Licitação: 005/16 Responsável: Objeto: Aquisição de 860 (oitocentos e sessenta) passes por dia, par

Objetivo: Aquisição de 860 (oitocentos e sessenta) passes por dia, par

Valor: 1.427.600,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 813 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 56.108,00

Total Empenhado: 56.108,00

Objeto: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m Objetivo: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Valor: 495.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1358 Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 1017 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1017.0000 Recapeamento Valor: 43.950,60

Nº Emp.: 1359 Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 1017 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1017.0000 Recapeamento Valor: 451.049,40

Total Empenhado: 495.000,00

Nº Contrato:0005/17

Dt. Assinatura: 26/01/2017

Dt. Publicação: 27/01/2017 Vigência: de:

26/01/2017

Até: 26/01/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORREN Nº Proc. Licitação: 288 Responsável: XXXX XXXXXX XXXXXXX

Objeto: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m Objetivo: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Valor: 2.674.347,14

Entidade: 4

Nº Emp.: 1642 Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 1082 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1082.0000 Recuperação da Estrada Vicinal VTG 040 Valor: 1.794.797,14

Nº Emp.: 1643 Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 1082 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1082.0000 Recuperação da Estrada Vicinal VTG 040 Valor: 879.550,00

Total Empenhado: 2.674.347,14

Nº Contrato:0006/17

Dt. Assinatura: 26/01/2017

Dt. Publicação: 28/01/2017 Vigência: de:

26/01/2017

Até: 26/01/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 006 Responsável: XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX

Objeto: Locação de imóvel localizado na Rua Minas Gerais, nº 3246, P Objetivo: Locação de imóvel localizado na Rua Minas Gerais, nº 3246, P

Valor: 13.200,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1645 Contratado: XXXXXX XXXXXXX C.N.P.J.: 000.000.000-00

Func. Prog.: 14.422.0017.2046.0000 Apoio a prevenção da violação dos direitos humanos	Valor:	12.283,33

Total Empenhado:		12.283,33

Programa: 2046 Programa de Defesa dos Direitos Humanos em Ações Interset Unidade: 020801 Administração e Planejamento

Nº Contrato:0007/17

Dt. Assinatura: 30/01/2017

Dt. Publicação: 31/01/2017 Vigência: de:

30/01/2017

Até: 30/01/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 381 Responsável: XXXXXX XXXXXXX XX XXXX

Objeto: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m Objetivo: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Valor: 569.261,22

Entidade: 4

Nº Emp.: 1823 Contratado: C&F EMPREEND.ELETRICOS TELEFONICOS E SERV.LTDA-EP C.N.P.J.: 03.587.125/0001-58

Programa: 1019 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1019.0000 Iluminação pública para todos Valor: 569.261,22

Total Empenhado: 569.261,22

Objeto: locação de imóvel em vão único com área contínua de no mínim Objetivo: locação de imóvel em vão único com área contínua de no mínim

Valor: 1.200.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1828 Contratado: S. G. Construções e Incorporações Imobiliárias Ltd C.N.P.J.: 08.855.423/0001-03

Programa: 2037 Oportunidades Unidade: 020604 Departamento de Relação e Fomento no Desenv. Ec Func. Prog.: 23.691.0014.2037.0000 Manut. ativid. depto de relações e fomento Valor: 1.200.000,00

Total Empenhado: 1.200.000,00

Nº Contrato:0015/13

Dt. Assinatura: 19/01/2013

Dt. Publicação: 19/01/2013 Vigência: de:

19/01/2013

Até: 18/01/2014

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: 015 Responsável: Objeto: Locação de imóvel localizado na Rua Rio Grande, n. 2453 - Vi

Objetivo: Locação de imóvel localizado na Rua Rio Grande, n. 2453 - Vi

Valor: 13.200,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 859 Contratado: BERNADETE DO CARMO BIFARONI SANT´ANNA C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: 2004 Desenvolvimento das relações institucionais Unidade: 020201 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 Coordenação das políticas da secretaria Valor: 722,00

Nº Emp.: 1223 Contratado: BERNADETE DO CARMO BIFARONI SANT´ANNA C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 1.203,44

Nº Emp.: 1254 Contratado: BERNADETE DO CARMO BIFARONI SANT´ANNA C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: 2004 Desenvolvimento das relações institucionais Unidade: 020201 Administração e Planejamento

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 Coordenação das políticas da secretaria

Valor:

1.203,44

Total Empenhado:

3.128,88

Nº Contrato:0016/16

Dt. Assinatura: 18/01/2016

Dt. Publicação: 19/01/2016 Vigência: de:

18/01/2016

Até: 18/07/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 001/16 Responsável: Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de ala

Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de ala

Valor: 100.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 629 Contratado: XXXXXXXX XXXXXX CONST E EMPREENDIMENTOS EIRELI C.N.P.J.: 10.693.251/0001-52

Programa: 1070 Eventos e Projetos Culturais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras

Func. Prog.: 13.392.0011.1070.0000 Construção do Centro de Eventos	Valor:	6.860,00

Total Empenhado:		6.860,00

Objeto: Contratação de empresa para fornecer para o Município de Vo Objetivo: Contratação de empresa para fornecer para o Município de Vo

Valor: 123.840,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 271 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 23.792,44

Nº Emp.: 277 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 1.530,72

Nº Emp.: 289 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 614,74

Nº Emp.: 292 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2036 Oportunidades Unidade: 020603 Departamento da Indústria, Comércio e Prestação de Func. Prog.: 22.661.0014.2036.0000 Manut. ativid. indústria, comércio e prestação de serviço Valor: 614,74

Nº Emp.: 294 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2046 Programa de Defesa dos Direitos Humanos em Ações Interset Unidade: 020801 Administração e Planejamento Func. Prog.: 14.422.0017.2046.0000 Apoio a prevenção da violação dos direitos humanos Valor: 3.049,13

Nº Emp.: 295 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 7.942,55

Nº Emp.: 297 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2129 Fotalecimento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assis Unidade: 021700 Fundo Municipal de Assistência Social Func. Prog.: 08.244.0055.2129.0000 Gestão e Administração da Assistência Social Valor: 6.411,80

Nº Emp.: 298 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 301,22

Nº Emp.: 300 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 2.007,72

Nº Emp.: 303 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica Valor: 1.217,19

Nº Emp.: 304 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2060 Infraestrutura para todos Unidade: 021201 Administração e Planejamento

Func. Prog.: 04.122.0023.2060.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria	Valor:	301,22

Total Empenhado:		47.783,47

Objeto: PARCELAMENTO VOTUPREV Objetivo: PARCELAMENTO VOTUPREV

Valor: 1.528.365,25

Entidade: 4

Nº Emp.: 1468 Contratado: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA C.N.P.J.: 15.042.362/0001-12

Programa: 0001 Despesas Diversas do Município Unidade: 021600 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Func. Prog.: 28.843.0034.0001.0000 Amortização da dívida pública	Valor:	29.166,24

Total Empenhado:		29.166,24

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para recarga de toner para cartuchos de i Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para recarga de toner para cartuchos de i

Valor: 68.655,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 975 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2053 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Gestão e do Planejam Unidade: 021003 Departamento de Receita Tributária Func. Prog.: 04.129.0020.2053.0000 Manutenção das atividades de arrecadação e fiscalizaç Valor: 605,40

Nº Emp.: 976 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 631,60

Nº Emp.: 977 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Nº Emp.: 978 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: 369,60

Nº Emp.: 987 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 1.132,20

Nº Emp.: 1207 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2006 Desenvolvimento das relações institucionais Unidade: 020202 Departamento de Expediente Administrativo e Legisl Func. Prog.: 04.122.0003.2006.0000 Coordenação das relacões institucionais Valor: 104,80

Nº Emp.: 1265 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Nº Emp.: 1362 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 14,00

Nº Emp.: 1363 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 448,20

Nº Emp.: 1364 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito

Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito	Valor:	368,20

Total Empenhado:		5.277,80

Objeto: Contratação de parte da area do CEMIPAR Cemitério Parque LTD Objetivo: Contratação de parte da area do CEMIPAR Cemitério Parque LTD

Valor: 11.760,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 55 Contratado: CEMIPAR CEMITÉRIO PARQUE LTDA. C.N.P.J.: 00.891.980/0001-60

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 28,93

Nº Emp.: 785 Contratado: CEMIPAR CEMITÉRIO PARQUE LTDA. C.N.P.J.: 00.891.980/0001-60

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 1.429,60

Nº Emp.: 818 Contratado: CEMIPAR CEMITÉRIO PARQUE LTDA. C.N.P.J.: 00.891.980/0001-60

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório Valor: 1.429,60

Nº Emp.: 1437 Contratado: CEMIPAR CEMITÉRIO PARQUE LTDA. C.N.P.J.: 00.891.980/0001-60

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias

Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório

Valor:

1.729,76

Total Empenhado:

4.617,89

Nº Contrato:0050/12

Dt. Assinatura: 07/03/2012

Dt. Publicação: 07/03/2012 Vigência: de:

07/03/2012

Até: 07/03/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 050 Responsável: Objeto: Prestação de Serviços de LP (Linha Privada) com capacidade d

Objetivo: Prestação de Serviços de LP (Linha Privada) com capacidade d

Valor: 12.600,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 138 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Programa: 2058 Impacto de Gestão Unidade: 021102 Departamento de Tecnologia da Informação Func. Prog.: 04.126.0022.2058.0000 Manut, amplia. e modern. parque tecnológico da inform Valor: 2.274,02

Nº Emp.: 460 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Programa: 2058 Impacto de Gestão Unidade: 021102 Departamento de Tecnologia da Informação Func. Prog.: 04.126.0022.2058.0000 Manut, amplia. e modern. parque tecnológico da inform Valor: 2.274,02

Total Empenhado: 4.548,04

Nº Contrato:0064/13

Dt. Assinatura: 11/03/2013

Dt. Publicação: 11/03/2013 Vigência: de:

11/03/2013

Até: 11/03/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 064 Responsável: Objeto: Contratação de empresa para criação e manutenção do site da

Objetivo: Contratação de empresa para criação e manutenção do site da

Valor: 33.480,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 173 Contratado: UNIDADE DE PRODUCAO DIGITAL E WEB DESIGN LTDA-ME C.N.P.J.: 10.798.579/0001-33

Programa: 2008 Marketing Institucional Unidade: 020204 Divisão de Comunicação Func. Prog.: 04.131.0004.2008.0000 Realização da comunicação interna e externa Valor: 2.790,00

Nº Emp.: 450 Contratado: UNIDADE DE PRODUCAO DIGITAL E WEB DESIGN LTDA-ME C.N.P.J.: 10.798.579/0001-33

Programa: 2008 Marketing Institucional Unidade: 020204 Divisão de Comunicação

Func. Prog.: 04.131.0004.2008.0000 Realização da comunicação interna e externa	Valor:	5.580,00

Total Empenhado:		8.370,00

Objeto: Contratação de clínica veterinária ou hospital veterinário p Objetivo: Contratação de clínica veterinária ou hospital veterinário p

Valor: 72.540,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 455 Contratado: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX - PET SHOP - ME C.N.P.J.: 08.338.108/0001-09

Programa: 2117 Promoção da Vigilancia das condições de saúde da população Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.305.0026.2117.0000 Incremento no número de castrações de animais Valor: 18.720,00

Nº Emp.: 550 Contratado: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX - PET SHOP - ME C.N.P.J.: 08.338.108/0001-09

Func. Prog.: 10.305.0026.2117.0000 Incremento no número de castrações de animais	Valor:	15.574,00

Total Empenhado:		34.294,00

Programa: 2117 Promoção da Vigilancia das condições de saúde da população Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Nº Contrato:0080/11

Dt. Assinatura: 27/04/2011

Dt. Publicação: 27/04/2011 Vigência: de:

27/04/2011

Até: 27/04/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONC Nº Proc. Licitação: 080 Responsável: Objeto: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Objetivo: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Valor: 2.041.466,36

Entidade: 4

Nº Emp.: 1002 Contratado: M.C. CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA C.N.P.J.: 02.351.113/0001-67

Programa: 1016 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1016.0000 100% Pavimentação asfáltica Valor: 79.837,19

Nº Emp.: 1002 Contratado: M.C. CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA C.N.P.J.: 02.351.113/0001-67

Programa: 1016 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1016.0000 100% Pavimentação asfáltica Valor: -1.899,34

Nº Emp.: 1003 Contratado: M.C. CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA C.N.P.J.: 02.351.113/0001-67

Programa: 1016 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1016.0000 100% Pavimentação asfáltica Valor: 412.680,66

Nº Emp.: 1356 Contratado: M.C. CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA C.N.P.J.: 02.351.113/0001-67

Programa: 1016 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1016.0000 100% Pavimentação asfáltica Valor: 60.873,27

Nº Emp.: 1357 Contratado: M.C. CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA C.N.P.J.: 02.351.113/0001-67

Programa: 1016 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1016.0000 100% Pavimentação asfáltica Valor: 23.234,60

Nº Emp.: 1612 Contratado: M.C. CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA C.N.P.J.: 02.351.113/0001-67

Programa: 1016 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1016.0000 100% Pavimentação asfáltica Valor: 1.899,34

Total Empenhado: 576.625,72

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de insumos para testes de Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de insumos para testes de

Valor: 990,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1209 Contratado: XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 11.006.334/0001-99

Total Empenhado: 990,00

Nº Contrato:0107/16

Dt. Assinatura: 02/03/2016

Dt. Publicação: 04/03/2016 Vigência: de:

02/03/2016

Até: 02/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 031/16 Responsável: SMS - XXXXXXX

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de insumos para testes de Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de insumos para testes de

Valor: 25.150,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1208 Contratado: R.Z. XX XXXXXXXX DIAGNOSTICA - EPP C.N.P.J.: 05.328.040/0001-80

Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica	Valor:	690,00

Total Empenhado:		690,00

Objeto: Aquisição de Vale Transporte local e Vale Transporte para o Objetivo: Aquisição de Vale Transporte local e Vale Transporte para o

Valor: 22.365,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1499 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 310,00

Nº Emp.: 1500 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2068 Fortalecimento e aperfeiçoamento da gestão do sus com a par Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.301.0028.2068.0000 Realizar ações de gestão em todos os níveis de atençã Valor: 310,00

Nº Emp.: 1501 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2066 Garantia de acesso aos medicamentos e promover o uso racio Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.303.0027.2066.0000 Assistência farmacêutica em todos os níveis de comple Valor: 310,00

Nº Emp.: 1502 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório Valor: 310,00

Nº Emp.: 1503 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 620,00

Nº Emp.: 1504 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 620,00

Nº Emp.: 1505 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório	Valor:	310,00

Total Empenhado:		2.790,00

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias

Nº Contrato:0110/16

Dt. Assinatura: 04/03/2016

Dt. Publicação: 04/03/2016 Vigência: de:

04/03/2016

Até: 04/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 053/2016 Responsável: Objeto: Locação do imóvel localizado na Rua Professor Xxxxx Xxxxxx d

Objetivo: Locação do imóvel localizado na Rua Professor Xxxxx Xxxxxx d

Valor: 7.440,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 409 Contratado: XXXX XXXXX XXXXXXX X.X.X.X.: 000.000.000-00

Programa: 2015 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2015.0000 Defesa civil Valor: 1.302,00

Total Empenhado: 1.302,00

Objeto: Locação do imóvel localizado na Rua Xxxxxx Xxxxxx, nº 2.433, Objetivo: Locação do imóvel localizado na Rua Xxxxxx Xxxxxx, nº 2.433,

Valor: 6.600,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 357 Contratado: XXXXXX XXX DE LIMA C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: 2015 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2015.0000 Defesa civil Valor: 1.155,00

Total Empenhado: 1.155,00

Nº Contrato:0113/16

Dt. Assinatura: 08/03/2016

Dt. Publicação: 10/03/2016 Vigência: de:

08/03/2016

Até: 08/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 036/16 Responsável: SMS - XXXXXXX

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais higiene (fral Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais higiene (fral

Valor: 22.320,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 577 Contratado: BIRIMED COM. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME C.N.P.J.: 67.751.776/0001-14

Total Empenhado: 5.940,00

Nº Contrato:0114/16

Dt. Assinatura: 08/03/2016

Dt. Publicação: 10/03/2016 Vigência: de:

08/03/2016

Até: 08/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 036/16 Responsável: SMS - XXXXXXX

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais higiene (fral Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais higiene (fral

Valor: 25.560,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 574 Contratado: XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 11.006.334/0001-99

Total Empenhado: 6.390,00

Nº Contrato:0115/16

Dt. Assinatura: 08/03/2016

Dt. Publicação: 10/03/2016 Vigência: de:

08/03/2016

Até: 08/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 036/16 Responsável: SMS - XXXXXXX

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais higiene (fral	Valor:	30.215,00
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais higiene (fral	Entidade:	4

Nº Emp.: 589 Contratado: MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA C.N.P.J.: 03.964.598/0001-27
Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica Valor: 2.561,50

Nº Emp.: 596 Contratado: MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA C.N.P.J.: 03.964.598/0001-27
Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica

Valor:

8.165,00

Total Empenhado:

10.726,50

Objeto: Locação de imóvel localizado na Rua Thomaz Paes da Cunha, n Objetivo: Locação de imóvel localizado na Rua Thomaz Paes da Cunha, n

Valor: 48.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 331 Contratado: AGROPECUARIA SANTA MARIANA LTDA C.N.P.J.: 51.717.981/0001-23

Programa: 2035 Pé na estrada Unidade: 020602 Divisão de Desenvolvimento Rural Func. Prog.: 20.606.0015.2035.0000 Manutenção das atividades da divisão de desenvolvime Valor: 12.448,52

Total Empenhado: 12.448,52

Nº Contrato:0116/16

Dt. Assinatura: 09/03/2016

Dt. Publicação: 11/03/2016 Vigência: de:

09/03/2016

Até: 09/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 039/16 Responsável: SMS - ELCIO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais hospitalares Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais hospitalares

Valor: 5.223,20

Entidade: 4

Nº Emp.: 541 Contratado: BIRIMED COM. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME C.N.P.J.: 67.751.776/0001-14

Programa: 2065 Promoção da Vigilancia das condições de saúde da população Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.305.0026.2065.0000 Vigilância epidemiológica e ambiental Valor: 424,70

Nº Emp.: 1045 Contratado: BIRIMED COM. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME C.N.P.J.: 67.751.776/0001-14

Total Empenhado: 2.064,70

Nº Contrato:0118/16

Dt. Assinatura: 09/03/2016

Dt. Publicação: 11/03/2016 Vigência: de:

09/03/2016

Até: 09/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 039/16 Responsável: SMS - ELCIO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais hospitalares Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais hospitalares

Valor: 2.875,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1507 Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI- EPP C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75

Total Empenhado: 750,00

Nº Contrato:0119/16

Dt. Assinatura: 10/03/2016

Dt. Publicação: 12/03/2016 Vigência: de:

10/03/2016

Até: 10/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 040/16 Responsável: SMEL Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fretamento de Transporte Rodoviário,

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para fretamento de Transporte Rodoviário,

Valor: 75.750,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 856 Contratado: ASTRA - AGENCIA DE SERV.TRANSP. TERRESTRES LTDA-ME C.N.P.J.: 00.867.680/0001-45

Total Empenhado: 15.150,00

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio t Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio t

Valor: 91.200,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 245 Contratado: VERSÁTIL GESTAO LTDA - EPP C.N.P.J.: 12.401.206/0001-02

Nº Emp.: 463 Contratado: VERSÁTIL GESTAO LTDA - EPP C.N.P.J.: 12.401.206/0001-02

Func. Prog.: 08.244.0055.2129.0000 Gestão e Administração da Assistência Social	Valor:	15.200,00

Total Empenhado:		30.400,00

Programa: 2129 Fotalecimento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assis Unidade: 021700 Fundo Municipal de Assistência Social

Nº Contrato:0121/13

Dt. Assinatura: 15/04/2013

Dt. Publicação: 15/04/2013 Vigência: de:

15/04/2013

Até: 15/04/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 121 Responsável: Objeto: Prestação de serviços específicos de proteção social através

Objetivo: Prestação de serviços específicos de proteção social através

Valor: 28.800,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 253 Contratado: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX ME C.N.P.J.: 11.271.346/0001-40

Programa: 2131 Fotalecimento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assis Unidade: 021700 Fundo Municipal de Assistência Social Func. Prog.: 08.244.0055.2131.0000 Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social B Valor: 4.800,00

Nº Emp.: 462 Contratado: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX ME C.N.P.J.: 11.271.346/0001-40

Total Empenhado: 9.600,00

Nº Contrato:0122/16

Dt. Assinatura: 14/03/2016

Dt. Publicação: 15/03/2016 Vigência: de:

14/03/2016

Até: 14/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 043/16 Responsável: SMAS - LUCIANE

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de servi Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de servi

Valor: 55.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 288 Contratado: EGP - EMPRESA DE GESTÃO PUBLICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 14.336.451/0001-09

Programa: 2134 Fotalecimento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assis Unidade: 021700 Fundo Municipal de Assistência Social

Func. Prog.: 08.244.0055.2134.0000 Apoio à organização e gestão do PBF- IGD PBF	Valor:	13.750,03

Total Empenhado:		13.750,03

Objeto: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis

Valor: 3.482.071,20

Entidade: 4

Nº Emp.: 1762 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2078 Despesas Diversas do Município Unidade: 021600 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Func. Prog.: 04.122.0034.2078.0000 Despesas gerais da administração Valor: 215,16

Nº Emp.: 1857 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2004 Desenvolvimento das relações institucionais Unidade: 020201 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 Coordenação das políticas da secretaria Valor: 1.506,12

Nº Emp.: 1858 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 1869 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 1870 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 1877 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2011 Prevenção e combate ao sinistro Unidade: 020205 Corpo de Bombeiros Func. Prog.: 04.122.0005.2011.0000 Manutenção das atividades do Corpo de Bombeiro Valor: 430,32

Nº Emp.: 1888 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2008 Marketing Institucional Unidade: 020204 Divisão de Comunicação Func. Prog.: 04.131.0004.2008.0000 Realização da comunicação interna e externa Valor: 645,48

Nº Emp.: 1889 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2008 Marketing Institucional Unidade: 020204 Divisão de Comunicação Func. Prog.: 04.131.0004.2008.0000 Realização da comunicação interna e externa Valor: 215,16

Nº Emp.: 1910 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 1911 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 1927 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2052 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Gestão e do Planejam Unidade: 021002 Departamento de Contabilidade Func. Prog.: 04.121.0020.2052.0000 Manutenção da contabilidade geral Valor: 645,48

Nº Emp.: 1928 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 1946 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório Valor: 645,48

Objeto: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis

Valor: 3.482.071,20

Entidade: 4

Nº Emp.: 1947 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório Valor: 3.442,56

Nº Emp.: 1957 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2058 Impacto de Gestão Unidade: 021102 Departamento de Tecnologia da Informação Func. Prog.: 04.126.0022.2058.0000 Manut, amplia. e modern. parque tecnológico da inform Valor: 215,16

Nº Emp.: 1958 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2058 Impacto de Gestão Unidade: 021102 Departamento de Tecnologia da Informação Func. Prog.: 04.126.0022.2058.0000 Manut, amplia. e modern. parque tecnológico da inform Valor: 430,32

Nº Emp.: 1980 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 860,64

Nº Emp.: 1981 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 11.618,64

Nº Emp.: 1997 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020404 FUNDEB Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 3.227,40

Nº Emp.: 1998 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020404 FUNDEB Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 57.017,40

Nº Emp.: 2019 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 645,48

Nº Emp.: 2036 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2029 Eventos e Projetos Culturais Unidade: 021402 Departamento de Cultura Func. Prog.: 13.392.0011.2029.0000 Desenvolvimento das atividades programadas na cultur Valor: 1.290,96

Nº Emp.: 2037 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2029 Eventos e Projetos Culturais Unidade: 021402 Departamento de Cultura Func. Prog.: 13.392.0011.2029.0000 Desenvolvimento das atividades programadas na cultur Valor: 3.227,40

Nº Emp.: 2053 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2054 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2063 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2050 Incentivo ao esporte amador, ao lazer e recreação Unidade: 020903 Departamento de Recreação e Lazer Func. Prog.: 27.813.0019.2050.0000 Manutenção das escolas esportivas Valor: 645,48

Objeto: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis	Valor:	3.482.071,20
Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis	Entidade: 4

Nº Emp.: 2080 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41
Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica Valor: 4.088,04

Nº Emp.: 2081 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2101 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2064 Promoção da Vigilancia das condições de saúde da população Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.304.0026.2064.0000 Vigilância sanitária Valor: 215,16

Nº Emp.: 2102 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2064 Promoção da Vigilancia das condições de saúde da população Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.304.0026.2064.0000 Vigilância sanitária Valor: 2.581,92

Nº Emp.: 2114 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2115 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2123 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2078 Despesas Diversas do Município Unidade: 021600 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Func. Prog.: 04.122.0034.2078.0000 Despesas gerais da administração Valor: 3.012,24

Nº Emp.: 2136 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2069 Acesso da população ao serviço de média e alta complexidade Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.302.0029.2069.0000 Oferta de serviços de saúde mental CEO,CAPSII+AD,S Valor: 430,32

Nº Emp.: 2137 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2150 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 215,16

Nº Emp.: 2151 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 3.657,72

Nº Emp.: 2169 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020404 FUNDEB Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 3.012,24

Nº Emp.: 2170 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020404 FUNDEB Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 86.279,16

Objeto: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis

Valor: 3.482.071,20

Entidade: 4

Nº Emp.: 2217 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 645,48

Nº Emp.: 2218 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 6.454,80

Nº Emp.: 2228 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2043 Ordenamento Urbano Unidade: 020704 Departamento de Habitação Func. Prog.: 16.482.0016.2043.0000 Manutenção do Departamento de Habitação Valor: 215,16

Nº Emp.: 2229 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2043 Ordenamento Urbano Unidade: 020704 Departamento de Habitação Func. Prog.: 16.482.0016.2043.0000 Manutenção do Departamento de Habitação Valor: 1.075,80

Nº Emp.: 2241 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: 215,16

Nº Emp.: 2242 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: 2.151,60

Nº Emp.: 2252 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2035 Pé na estrada Unidade: 020602 Divisão de Desenvolvimento Rural Func. Prog.: 20.606.0015.2035.0000 Manutenção das atividades da divisão de desenvolvime Valor: 1.721,28

Nº Emp.: 2267 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2268 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2278 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2042 Ordenamento Urbano Unidade: 020703 Departamento de Topografia e Drenagem Urbana Func. Prog.: 04.127.0016.2042.0000 Manutenção do departamento de topografia e drenagem Valor: 645,48

Nº Emp.: 2279 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2042 Ordenamento Urbano Unidade: 020703 Departamento de Topografia e Drenagem Urbana Func. Prog.: 04.127.0016.2042.0000 Manutenção do departamento de topografia e drenagem Valor: 1.290,96

Nº Emp.: 2286 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2031 Implantação e manutenção das ações em turismo receptivo no Unidade: 021403 Departamento de Turismo Func. Prog.: 23.695.0012.2031.0000 Manutenção das atividades do turismo Valor: 215,16

Nº Emp.: 2294 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2027 Desenvolvimento do ensino superior e profissionalizante Unidade: 020406 Departamento de Ensino Superior e Profissionalizant Func. Prog.: 12.363.0010.2027.0000 Manutenção do ensino profissionalizante Valor: 1.506,12

Objeto: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis

Valor: 3.482.071,20

Entidade: 4

Nº Emp.: 2303 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 430,32

Nº Emp.: 2304 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 430,32

Nº Emp.: 2321 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2322 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2328 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2132 Fotalecimento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assis Unidade: 021700 Fundo Municipal de Assistência Social Func. Prog.: 08.244.0055.2132.0000 Estrut da Rede de Serv. de Prot Social Especial de Méd Valor: 3.657,72

Nº Emp.: 2344 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2017 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2017.0000 Manutenção do terminal rodoviário Valor: 215,16

Nº Emp.: 2345 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2017 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2017.0000 Manutenção do terminal rodoviário Valor: 3.442,56

Nº Emp.: 2361 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 2.151,60

Nº Emp.: 2362 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 6.239,64

Nº Emp.: 2367 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2037 Oportunidades Unidade: 020604 Departamento de Relação e Fomento no Desenv. Ec Func. Prog.: 23.691.0014.2037.0000 Manut. ativid. depto de relações e fomento Valor: 215,16

Nº Emp.: 2383 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 1.506,12

Nº Emp.: 2384 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 8.606,40

Nº Emp.: 2391 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2059 Impacto de Gestão Unidade: 021103 Departamento de Recursos Humanos Func. Prog.: 04.128.0022.2059.0000 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Valor: 645,48

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 2400 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2055 Desenvolvimento das ações de gestão estratégica, controlador Unidade: 021005 Departamento de Gestão Controle e Inovação Func. Prog.: 04.122.0021.2055.0000 Manutenção do Departamento de Gestão Controle e Ino Valor: 430,32

Nº Emp.: 2401 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2409 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2007 Desenvolvimento das relações institucionais Unidade: 020203 Departamento de Cerimonial e Eventos Func. Prog.: 04.131.0003.2007.0000 Manutenção do depto. de cerimonial e eventos Valor: 215,16

Nº Emp.: 2421 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 1.290,96

Nº Emp.: 2422 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 2.797,08

Nº Emp.: 2439 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2072 Gestão dos serviços urbanos e rural Unidade: 021203 Departamento de Qualidade Rural Func. Prog.: 15.452.0030.2072.0000 Manutenção das Ativ. Do Xxxx.xx Qualidade Rural Valor: 1.721,28

Nº Emp.: 2440 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2459 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2080 Gestão dos serviços urbanos e rural Unidade: 021204 Departamento de Qualidade Urbana Func. Prog.: 15.452.0030.2080.0000 Manutenção das Ativ. Do Xxxx.xx Qualidade Urbana Valor: 645,48

Nº Emp.: 2460 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2466 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2482 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 1.290,96

Nº Emp.: 2483 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 8.391,24

Nº Emp.: 2490 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 2504 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2505 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2521 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2522 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2542 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2543 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2551 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2133 Fotalecimento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assis Unidade: 021700 Fundo Municipal de Assistência Social Func. Prog.: 08.244.0055.2133.0000 Estrut. da Rede de Xxxx.xx Prot. Social Especial de Alta Valor: 1.290,96

Nº Emp.: 2560 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2572 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2135 Fotalecimento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assis Unidade: 021700 Fundo Municipal de Assistência Social Func. Prog.: 08.244.0055.2135.0000 Aprimoramento da Gestão do SUAS Valor: 215,16

Nº Emp.: 2573 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2587 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2136 Fotalecimento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assis Unidade: 021700 Fundo Municipal de Assistência Social Func. Prog.: 08.244.0055.2136.0000 Apoio à organização e gestão da Inclusão Produtiva Valor: 430,32

Nº Emp.: 2588 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2597 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2128 Acesso ao Mundo do Trabalho Unidade: 020605 Centro de Treinamento de Mão de Obra Func. Prog.: 11.334.0054.2128.0000 Manutenção das Atividades do CTMO Valor: 215,16

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 2607 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2083 Solidariedade e Desenvolvimento Social Unidade: 022000 Fundo Social de Solidariedade do Mun. de Votupora Func. Prog.: 04.122.0038.2083.0000 Manutenção das atividades do FMSMV Valor: 430,32

Nº Emp.: 2608 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2809 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica	Valor:	215,16

Total Empenhado:		415.689,12

Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Nº Contrato:0123/16

Dt. Assinatura: 15/03/2016

Dt. Publicação: 16/03/2016 Vigência: de:

15/03/2016

Até: 15/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 027/16 Responsável: DVS Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa(s) para locaç

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa(s) para locaç

Valor: 51.045,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1382 Contratado: XXXX XXXXXX SÃO JOÃO ME C.N.P.J.: 10.739.900/0001-09

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 1.040,00

Nº Emp.: 1519 Contratado: XXXX XXXXXX SÃO JOÃO ME C.N.P.J.: 10.739.900/0001-09

Func. Prog.: 23.695.0012.2031.0000 Manutenção das atividades do turismo	Valor:	113,50

Total Empenhado:		1.153,50

Programa: 2031 Implantação e manutenção das ações em turismo receptivo no Unidade: 021403 Departamento de Turismo

Nº Contrato:0124/16

Dt. Assinatura: 15/03/2016

Dt. Publicação: 16/03/2016 Vigência: de:

15/03/2016

Até: 15/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 064/16 Responsável: Objeto: Locação de imóvel localizado na Rua Germano Robach, nº 3460,

Objetivo: Locação de imóvel localizado na Rua Germano Robach, nº 3460,

Valor: 20.400,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 860 Contratado: XXXX XXXXXX XXXXXXXXX C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: 2004 Desenvolvimento das relações institucionais Unidade: 020201 Administração e Planejamento

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 Coordenação das políticas da secretaria	Valor:	4.193,33

Total Empenhado:		4.193,33

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para prestaçã Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para prestaçã

Valor: 532.260,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1309 Contratado: MORETI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA C.N.P.J.: 08.543.461/0001-12

Nº Emp.: 1521 Contratado: MORETI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA C.N.P.J.: 08.543.461/0001-12

Nº Emp.: 1638 Contratado: MORETI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA C.N.P.J.: 08.543.461/0001-12

Total Empenhado: 6.120,00

Nº Contrato:0131/16

Dt. Assinatura: 24/03/2016

Dt. Publicação: 25/03/2016 Vigência: de:

24/03/2016

Até: 24/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 041/16 Responsável: SMO - GLAUBER

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Massa asfáltica CBUQ e M Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Massa asfáltica CBUQ e M

Valor: 141.900,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 588 Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras	Valor:	7.964,82

Total Empenhado:		7.964,82

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras

Nº Contrato:0134/13

Dt. Assinatura: 23/04/2013

Dt. Publicação: 23/04/2013 Vigência: de:

23/04/2013

Até: 23/04/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 134 Responsável: Objeto: Prestação de serviço especializado, de consultoria na área d

Objetivo: Prestação de serviço especializado, de consultoria na área d

Valor: 54.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 67 Contratado: GRABOSKI- ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP C.N.P.J.: 04.313.315/0001-40

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 9.000,00

Nº Emp.: 506 Contratado: GRABOSKI- ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP C.N.P.J.: 04.313.315/0001-40

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental

Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental	Valor:	9.000,00

Total Empenhado:		18.000,00

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de Licença Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços de Licença

Valor: 141.999,92

Entidade: 4

Nº Emp.: 247 Contratado: MV&P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 03.012.197/0001-77

Nº Emp.: 471 Contratado: MV&P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 03.012.197/0001-77

Func. Prog.: 08.244.0055.2129.0000 Gestão e Administração da Assistência Social	Valor:	30.300,00

Total Empenhado:		50.500,00

Programa: 2129 Fotalecimento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assis Unidade: 021700 Fundo Municipal de Assistência Social

Nº Contrato:0138/16

Dt. Assinatura: 31/03/2016

Dt. Publicação: 01/04/2016 Vigência: de:

31/03/2016

Até: 31/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 065/16 Responsável: DVS Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de construção

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de construção

Valor: 44.805,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 560 Contratado: MINERAÇÃO NOROESTE PAULISTA LTDA. C.N.P.J.: 02.847.464/0001-63

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 1.540,00

Nº Emp.: 566 Contratado: MINERAÇÃO NOROESTE PAULISTA LTDA. C.N.P.J.: 02.847.464/0001-63

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 4.220,99

Nº Emp.: 1213 Contratado: MINERAÇÃO NOROESTE PAULISTA LTDA. C.N.P.J.: 02.847.464/0001-63

Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório	Valor:	325,00

Total Empenhado:		6.085,99

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias

Nº Contrato:0139/16

Dt. Assinatura: 31/03/2016

Dt. Publicação: 01/04/2016 Vigência: de:

31/03/2016

Até: 31/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 065/16 Responsável: DVS Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de construção

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de construção

Valor: 17.085,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 578 Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 7.650,00

Nº Emp.: 590 Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil

Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil	Valor:	2.040,00

Total Empenhado:		9.690,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Peças de reposição para Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Peças de reposição para

Valor: 61.715,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1486 Contratado: FAROL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA ME C.N.P.J.: 01.292.729/0001-41

Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito	Valor:	16.002,00

Total Empenhado:		16.002,00

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito

Nº Contrato:0142/16

Dt. Assinatura: 04/04/2016

Dt. Publicação: 07/04/2016 Vigência: de:

04/04/2016

Até: 04/04/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 066/16 Responsável: DVS Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de construção

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de construção

Valor: 40.959,32

Entidade: 4

Nº Emp.: 1212 Contratado: XXXXX XXXX XXXXXXXXX ME C.N.P.J.: 17.405.757/0001-68

Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório	Valor:	117,00

Total Empenhado:		117,00

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias

Nº Contrato:0143/13

Dt. Assinatura: 25/04/2013

Dt. Publicação: 04/12/2013 Vigência: de:

25/04/2013

Até: 25/04/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 143 Responsável: Objeto: Prestação de serviços de apoio no cuidado a grupos de crianç

Objetivo: Prestação de serviços de apoio no cuidado a grupos de crianç

Valor: 436.260,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 287 Contratado: OPINUS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS LTDA - EPP C.N.P.J.: 11.413.468/0001-24

Nº Emp.: 465 Contratado: OPINUS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS LTDA - EPP C.N.P.J.: 11.413.468/0001-24

Nº Emp.: 999 Contratado: OPINUS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS LTDA - EPP C.N.P.J.: 11.413.468/0001-24

Total Empenhado: 145.420,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de construção Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de construção

Valor: 124.330,10

Entidade: 4

Nº Emp.: 974 Contratado: MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA C.N.P.J.: 04.071.043/0001-19

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: 1.260,26

Nº Emp.: 1386 Contratado: MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA C.N.P.J.: 04.071.043/0001-19

Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras	Valor:	452,07

Total Empenhado:		1.712,33

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras

Nº Contrato:0145/16

Dt. Assinatura: 08/04/2016

Dt. Publicação: 09/04/2016 Vigência: de:

08/04/2016

Até: 08/04/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 074/16 Responsável: SMS - PRICILA

Objeto: Contratação de empresa de prestação de serviços em assessori Objetivo: Contratação de empresa de prestação de serviços em assessori

Valor: 18.192,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 466 Contratado: SINERGIA DESENV. ORGANIZACIONAL E SOCIAL LTDA EPP C.N.P.J.: 10.220.966/0001-98

Func. Prog.: 10.305.0026.2065.0000 Vigilância epidemiológica e ambiental	Valor:	4.548,00

Total Empenhado:		4.548,00

Programa: 2065 Promoção da Vigilancia das condições de saúde da população Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Nº Contrato:0149/16

Dt. Assinatura: 11/04/2016

Dt. Publicação: 12/04/2016 Vigência: de:

11/04/2016

Até: 11/04/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 069/16 Responsável: MORENO Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de higiene e limpeza e copa

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de higiene e limpeza e copa

Valor: 859,89

Entidade: 4

Nº Emp.: 1282 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96

Nº Emp.: 1283 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96

Nº Emp.: 1285 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 24,87

Total Empenhado: 58,03

Objeto: Locação de um imóvel localizado na Rua Xxxx Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx: Locação de um imóvel localizado na Rua Xxxx Xxxxxxxxx Xx

Valor: 7.800,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 644 Contratado: XXXXX XXXXXXXX PERINELLI C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: 2044 Ordenamento Urbano Unidade: 020704 Departamento de Habitação Func. Prog.: 16.482.0016.2044.0000 Ajuda de custo para desfavelamento Valor: 179,90

Nº Emp.: 1006 Contratado: XXXXX XXXXXXXX PERINELLI C.N.P.J.: 000.000.000-00

Func. Prog.: 16.482.0016.2044.0000 Ajuda de custo para desfavelamento	Valor:	1.079,17

Total Empenhado:		1.259,07

Programa: 2044 Ordenamento Urbano Unidade: 020704 Departamento de Habitação

Nº Contrato:0150/16

Dt. Assinatura: 11/04/2016

Dt. Publicação: 12/04/2016 Vigência: de:

11/04/2016

Até: 11/04/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 069/16 Responsável: MORENO Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de higiene e limpeza e copa

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de higiene e limpeza e copa

Valor: 35.417,50

Entidade: 4

Nº Emp.: 1286 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Nº Emp.: 1287 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Nº Emp.: 1288 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 900,00

Nº Emp.: 1290 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 1.191,90

Nº Emp.: 1291 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 775,00

Nº Emp.: 1293 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Nº Emp.: 1295 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 775,70

Nº Emp.: 1296 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito

Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito	Valor:	723,55

Total Empenhado:		6.606,10

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de higiene e limpeza e copa Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de higiene e limpeza e copa

Valor: 36.973,43

Entidade: 4

Nº Emp.: 1299 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Nº Emp.: 1300 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 403,61

Nº Emp.: 1373 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 1.119,59

Nº Emp.: 1374 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Nº Emp.: 1375 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 1.574,74

Nº Emp.: 1377 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Nº Emp.: 1379 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 835,65

Nº Emp.: 1526 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Func. Prog.: 08.244.0055.2129.0000 Gestão e Administração da Assistência Social	Valor:	1.981,60

Total Empenhado:		7.804,82

Programa: 2129 Fotalecimento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assis Unidade: 021700 Fundo Municipal de Assistência Social

Nº Contrato:0153/13

Dt. Assinatura: 07/05/2013

Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de:

07/05/2013

Até: 07/05/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 153 Responsável: Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio t

Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio t

Valor: 405.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 819 Contratado: OPINUS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS LTDA - EPP C.N.P.J.: 11.413.468/0001-24

Nº Emp.: 820 Contratado: OPINUS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS LTDA - EPP C.N.P.J.: 11.413.468/0001-24

Total Empenhado: 135.000,00

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de higiene e limpeza (2) par Entidade: 4

Nº Emp.: 1711 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96

Total Empenhado: 58,00

Nº Contrato:0155/16

Dt. Assinatura: 11/04/2016

Dt. Publicação: 13/04/2016 Vigência: de:

11/04/2016

Até: 11/04/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 070/16 Responsável: MORENO Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de higiene e limpeza (2) par

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de higiene e limpeza (2) par

Valor: 31.903,48

Entidade: 4

Nº Emp.: 1389 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 1.366,50

Nº Emp.: 1487 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Nº Emp.: 1527 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Nº Emp.: 1528 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 639,50

Nº Emp.: 1529 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 1.029,50

Nº Emp.: 1530 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Nº Emp.: 1531 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Nº Emp.: 1532 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 637,00

Nº Emp.: 1533 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Programa: 2129 Fotalecimento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assis Unidade: 021700 Fundo Municipal de Assistência Social

Func. Prog.: 08.244.0055.2129.0000 Gestão e Administração da Assistência Social	Valor:	943,50

Total Empenhado:		7.592,16

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de higiene e limpeza (2) par Entidade: 4

Nº Emp.: 1712 Contratado: PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP C.N.P.J.: 59.376.632/0001-05

Nº Emp.: 1713 Contratado: PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP C.N.P.J.: 59.376.632/0001-05

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 609,10

Nº Emp.: 1714 Contratado: PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP C.N.P.J.: 59.376.632/0001-05

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 909,00

Nº Emp.: 1715 Contratado: PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP C.N.P.J.: 59.376.632/0001-05

Func. Prog.: 08.244.0055.2129.0000 Gestão e Administração da Assistência Social	Valor:	800,20

Total Empenhado:		2.915,14

Programa: 2129 Fotalecimento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assis Unidade: 021700 Fundo Municipal de Assistência Social

Nº Contrato:0157/13

Dt. Assinatura: 17/04/2013

Dt. Publicação: 17/04/2013 Vigência: de:

17/04/2013

Até: 16/04/2014

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: 157 Responsável: Objeto: Locação de imóvel localizado na Xxx Xxxxxxx,x.000, nesta cid

Objetivo: Locação de imóvel localizado na Xxx Xxxxxxx,x.000, nesta cid

Valor: 6.600,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 648 Contratado: XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: 2044 Ordenamento Urbano Unidade: 020704 Departamento de Habitação Func. Prog.: 16.482.0016.2044.0000 Ajuda de custo para desfavelamento Valor: 324,70

Nº Emp.: 1124 Contratado: XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: 2044 Ordenamento Urbano Unidade: 020704 Departamento de Habitação

Func. Prog.: 16.482.0016.2044.0000 Ajuda de custo para desfavelamento	Valor:	1.826,28

Total Empenhado:		2.150,98

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de higiene e limpeza (2) par Entidade: 4

Nº Emp.: 1489 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Nº Emp.: 1703 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Nº Emp.: 1704 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 2.106,70

Nº Emp.: 1705 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 2.258,70

Nº Emp.: 1706 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Nº Emp.: 1707 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 1.623,09

Nº Emp.: 1708 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 2.472,95

Nº Emp.: 1709 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Nº Emp.: 1710 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito

Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito	Valor:	2.375,85

Total Empenhado:		18.024,15

Objeto: Contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços para a Objetivo: Contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços para a

Valor: 7.962,60

Entidade: 4

Nº Emp.: 293 Contratado: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 21674794843 C.N.P.J.: 14.287.280/0001-75

Programa: 2082 Fortalecimento da rede local de proteção e defesa da pessoa i Unidade: 021900 Fundo Municipal do Idoso Func. Prog.: 08.241.0037.2082.0000 Manutenção das atividades do FMI Valor: 663,55

Nº Emp.: 467 Contratado: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 21674794843 C.N.P.J.: 14.287.280/0001-75

Func. Prog.: 08.241.0037.2082.0000 Manutenção das atividades do FMI	Valor:	1.990,65

Total Empenhado:		2.654,20

Programa: 2082 Fortalecimento da rede local de proteção e defesa da pessoa i Unidade: 021900 Fundo Municipal do Idoso

Nº Contrato:0159/16

Dt. Assinatura: 12/04/2016

Dt. Publicação: 13/04/2016 Vigência: de:

12/04/2016

Até: 12/04/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 079/16 Responsável: SMO - PAULO

Objeto: Aquisição de Lanches (pão francês com margarina) para servid Objetivo: Aquisição de Lanches (pão francês com margarina) para servid

Valor: 20.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 92 Contratado: GARDINI & GARCIA LTDA - EPP C.N.P.J.: 54.884.408/0001-00

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras

Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras	Valor:	11.856,00

Total Empenhado:		11.856,00

Objeto: Fornecimento ao Municipio de Votuporanga, aproximadamente 8. Objetivo: Fornecimento ao Municipio de Votuporanga, aproximadamente 8.

Valor: 17.756,64

Entidade: 4

Nº Emp.: 2698 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 988,00

Nº Emp.: 2699 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 912,00

Nº Emp.: 2700 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório Valor: 1.026,00

Nº Emp.: 2701 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Nº Emp.: 2702 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 2.014,00

Nº Emp.: 2703 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 380,00

Nº Emp.: 2704 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Nº Emp.: 2705 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Func. Prog.: 04.122.0005.2011.0000 Manutenção das atividades do Corpo de Bombeiro	Valor:	1.026,00

Total Empenhado:		8.360,00

Programa: 2011 Prevenção e combate ao sinistro Unidade: 020205 Corpo de Bombeiros

Nº Contrato:0165/12

Dt. Assinatura: 18/05/2012

Dt. Publicação: 18/05/2012 Vigência: de:

18/05/2012

Até: 18/05/2013

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: 165 Responsável: Objeto: Locação para Abrigar as dependencias do CAPS II.

Objetivo: Locação para Abrigar as dependencias do CAPS II.

Valor: 21.600,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 640 Contratado: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS PIRÂMIDE C.N.P.J.: 53.015.020/0005-26

Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica	Valor:	9.861,76

Total Empenhado:		9.861,76

Objeto: Locação de imóvel localizado na Rua Pará, nº 3210 e 3206, Pa Objetivo: Locação de imóvel localizado na Rua Pará, nº 3210 e 3206, Pa

Valor: 21.600,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 361 Contratado: XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX C.N.P.J.: 000.000.000-00

Nº Emp.: 800 Contratado: XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX C.N.P.J.: 000.000.000-00

Nº Emp.: 801 Contratado: XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX C.N.P.J.: 000.000.000-00

Total Empenhado: 6.180,00

Nº Contrato:0173/13

Dt. Assinatura: 22/05/2013

Dt. Publicação: 23/05/2013 Vigência: de:

22/05/2013

Até: 22/05/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 173 Responsável: Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de servi

Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de servi

Valor: 150.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 474 Contratado: VERSÁTIL GESTAO LTDA - EPP C.N.P.J.: 12.401.206/0001-02

Total Empenhado: 62.500,00

Nº Contrato:0176/16

Dt. Assinatura: 15/04/2016

Dt. Publicação: 16/04/2016 Vigência: de:

15/04/2016

Até: 15/04/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORREN Nº Proc. Licitação: 330/15 Responsável: SMO - GLAUBER

Objeto: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m Objetivo: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Valor: 1.900.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 625 Contratado: GOMES & BENEZ ENGENHARIA LTDA C.N.P.J.: 05.107.851/0001-51

Programa: 1002 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.1002.0000 Construção, ampliação e reforma de creches Valor: 1.302.127,06

Nº Emp.: 626 Contratado: GOMES & BENEZ ENGENHARIA LTDA C.N.P.J.: 05.107.851/0001-51

Programa: 1002 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.1002.0000 Construção, ampliação e reforma de creches Valor: 152.947,65

Total Empenhado: 1.455.074,71

Objeto: Aquisição de Lanches (pão francês com margarina) para servid Objetivo: Aquisição de Lanches (pão francês com margarina) para servid

Valor: 9.600,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 27 Contratado: GARDINI & GARCIA LTDA - EPP C.N.P.J.: 54.884.408/0001-00

Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias	Valor:	1.200,00

Total Empenhado:		1.200,00

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias

Nº Contrato:0183/16

Dt. Assinatura: 19/04/2016

Dt. Publicação: 20/04/2016 Vigência: de:

19/04/2016

Até: 19/04/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 067/16 Responsável: MORENO Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Óleos lubrificantes e M

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Óleos lubrificantes e M

Valor: 3.504,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1278 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Nº Emp.: 1279 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 93,50

Nº Emp.: 1280 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 25,00

Nº Emp.: 1281 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Nº Emp.: 1372 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Total Empenhado: 589,50

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Óleos lubrificantes e M Entidade: 4

Nº Emp.: 1266 Contratado: LUBRIFICANTES S. K. LTDA C.N.P.J.: 10.845.680/0001-06

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 2.119,50

Nº Emp.: 1270 Contratado: LUBRIFICANTES S. K. LTDA C.N.P.J.: 10.845.680/0001-06

Nº Emp.: 1271 Contratado: LUBRIFICANTES S. K. LTDA C.N.P.J.: 10.845.680/0001-06

Programa: 2035 Pé na estrada Unidade: 020602 Divisão de Desenvolvimento Rural Func. Prog.: 20.606.0015.2035.0000 Manutenção das atividades da divisão de desenvolvime Valor: 930,40

Nº Emp.: 1272 Contratado: LUBRIFICANTES S. K. LTDA C.N.P.J.: 10.845.680/0001-06

Nº Emp.: 1368 Contratado: LUBRIFICANTES S. K. LTDA C.N.P.J.: 10.845.680/0001-06

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 688,60

Nº Emp.: 1369 Contratado: LUBRIFICANTES S. K. LTDA C.N.P.J.: 10.845.680/0001-06

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 473,80

Nº Emp.: 1370 Contratado: LUBRIFICANTES S. K. LTDA C.N.P.J.: 10.845.680/0001-06

Programa: 2129 Fotalecimento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assis Unidade: 021700 Fundo Municipal de Assistência Social

Func. Prog.: 08.244.0055.2129.0000 Gestão e Administração da Assistência Social	Valor:	581,20

Total Empenhado:		5.876,10

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Óleos lubrificantes e M Entidade: 4

Nº Emp.: 1273 Contratado: NAC SAO PAULO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA C.N.P.J.: 08.194.907/0001-40

Nº Emp.: 1274 Contratado: NAC SAO PAULO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA C.N.P.J.: 08.194.907/0001-40

Nº Emp.: 1276 Contratado: NAC SAO PAULO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA C.N.P.J.: 08.194.907/0001-40

Programa: 2035 Pé na estrada Unidade: 020602 Divisão de Desenvolvimento Rural Func. Prog.: 20.606.0015.2035.0000 Manutenção das atividades da divisão de desenvolvime Valor: 935,00

Nº Emp.: 1365 Contratado: NAC SAO PAULO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA C.N.P.J.: 08.194.907/0001-40

Nº Emp.: 1367 Contratado: NAC SAO PAULO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA C.N.P.J.: 08.194.907/0001-40

Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental	Valor:	2.976,50

Total Empenhado:		7.971,00

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental

Nº Contrato:0187/12

Dt. Assinatura: 28/06/2012

Dt. Publicação: 28/06/2012 Vigência: de:

28/06/2012

Até: 28/06/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAD Nº Proc. Licitação: 187 Responsável: Objeto: Contratação de Empresa, em regime de empreitada global de ma

Objetivo: Contratação de Empresa, em regime de empreitada global de ma

Valor: 1.374.475,76

Entidade: 4

Nº Emp.: 545 Contratado: DALMETAL CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP C.N.P.J.: 04.152.861/0001-46

Programa: 1049 Incentivo ao esporte amador, ao lazer e recreação Unidade: 020903 Departamento de Recreação e Lazer Func. Prog.: 27.812.0019.1049.0000 Construção do Estádio Municipal Valor: 366.193,73

Nº Emp.: 546 Contratado: DALMETAL CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP C.N.P.J.: 04.152.861/0001-46

Total Empenhado: 516.230,14

Nº Contrato:0187/16

Dt. Assinatura: 20/04/2016

Dt. Publicação: 21/04/2016 Vigência: de:

20/04/2016

Até: 20/04/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 085/16 Responsável: FSS - JANAINA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios pa Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios pa

Valor: 28.110,17

Entidade: 4

Nº Emp.: 1639 Contratado: XXXXX XXXXXXXXX ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2083 Solidariedade e Desenvolvimento Social Unidade: 022000 Fundo Social de Solidariedade do Mun. de Votupora

Func. Prog.: 04.122.0038.2083.0000 Manutenção das atividades do FMSMV	Valor:	1.039,48

Total Empenhado:		1.039,48

Objeto: Contratação de empresa para execução de piso em concreto pol Objetivo: Contratação de empresa para execução de piso em concreto pol

Valor: 59.880,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 89 Contratado: SERV-PISOS LTDA - ME C.N.P.J.: 02.557.032/0001-18

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 5.988,00

Nº Emp.: 90 Contratado: SERV-PISOS LTDA - ME C.N.P.J.: 02.557.032/0001-18

Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras	Valor:	1.215,75

Total Empenhado:		7.203,75

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras

Nº Contrato:0194/16

Dt. Assinatura: 29/04/2016

Dt. Publicação: 30/04/2016 Vigência: de:

29/04/2016

Até: 29/10/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 004/16 Responsável: SMO - GLAUBER

Objeto: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m Objetivo: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Valor: 296.381,20

Entidade: 4

Nº Emp.: 628 Contratado: FLORECON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 07.711.453/0001-75

Programa: 1076 Incentivo ao esporte amador, ao lazer e recreação Unidade: 020903 Departamento de Recreação e Lazer Func. Prog.: 27.812.0019.1076.0000 Implantação de Infraest. Reserva Ecol. Santa Clara de Valor: 263.779,27

Nº Emp.: 861 Contratado: FLORECON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 07.711.453/0001-75

Total Empenhado: 296.381,20

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de Expediente (1) para supri Entidade: 4

Nº Emp.: 1720 Contratado: ZAMPIERI & GONCALES LTDA C.N.P.J.: 22.753.025/0001-07

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: 86,65

Nº Emp.: 1721 Contratado: ZAMPIERI & GONCALES LTDA C.N.P.J.: 22.753.025/0001-07

Programa: 2035 Pé na estrada Unidade: 020602 Divisão de Desenvolvimento Rural Func. Prog.: 20.606.0015.2035.0000 Manutenção das atividades da divisão de desenvolvime Valor: 86,65

Nº Emp.: 1722 Contratado: ZAMPIERI & GONCALES LTDA C.N.P.J.: 22.753.025/0001-07

Nº Emp.: 1727 Contratado: ZAMPIERI & GONCALES LTDA C.N.P.J.: 22.753.025/0001-07

Nº Emp.: 1728 Contratado: ZAMPIERI & GONCALES LTDA C.N.P.J.: 22.753.025/0001-07

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 53,00

Nº Emp.: 1729 Contratado: ZAMPIERI & GONCALES LTDA C.N.P.J.: 22.753.025/0001-07

Programa: 2129 Fotalecimento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assis Unidade: 021700 Fundo Municipal de Assistência Social

Func. Prog.: 08.244.0055.2129.0000 Gestão e Administração da Assistência Social	Valor:	106,00

Total Empenhado:		448,30

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de Expediente (2) para supri Entidade: 4

Nº Emp.: 1730 Contratado: J. T. ALVITO E CIA. LTDA. C.N.P.J.: 50.561.828/0001-97

Nº Emp.: 1731 Contratado: J. T. ALVITO E CIA. LTDA. C.N.P.J.: 50.561.828/0001-97

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: 128,10

Nº Emp.: 1732 Contratado: J. T. ALVITO E CIA. LTDA. C.N.P.J.: 50.561.828/0001-97

Nº Emp.: 1733 Contratado: J. T. ALVITO E CIA. LTDA. C.N.P.J.: 50.561.828/0001-97

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 126,70

Nº Emp.: 1734 Contratado: J. T. ALVITO E CIA. LTDA. C.N.P.J.: 50.561.828/0001-97

Nº Emp.: 1735 Contratado: J. T. ALVITO E CIA. LTDA. C.N.P.J.: 50.561.828/0001-97

Nº Emp.: 1736 Contratado: J. T. ALVITO E CIA. LTDA. C.N.P.J.: 50.561.828/0001-97

Programa: 2059 Impacto de Gestão Unidade: 021103 Departamento de Recursos Humanos Func. Prog.: 04.128.0022.2059.0000 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Valor: 883,70

Nº Emp.: 1737 Contratado: J. T. ALVITO E CIA. LTDA. C.N.P.J.: 50.561.828/0001-97

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 176,20

Nº Emp.: 1738 Contratado: J. T. ALVITO E CIA. LTDA. C.N.P.J.: 50.561.828/0001-97

Total Empenhado: 3.603,35

Nº Contrato:0200/16

Dt. Assinatura: 02/05/2016

Dt. Publicação: 03/05/2016 Vigência: de:

02/05/2016

Até: 02/11/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 103/16 Responsável: Objeto: aquisição de Rejeito de Usina (Resíduo de CBUQ) para a Via d

Objetivo: aquisição de Rejeito de Usina (Resíduo de CBUQ) para a Via d

Valor: 19.750,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 586 Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA C.N.P.J.: 10.558.895/0011-00

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras

Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras	Valor:	11.900,55

Total Empenhado:		11.900,55

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de informátic Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de informátic

Valor: 16.440,96

Entidade: 4

Nº Emp.: 1640 Contratado: F.C. LOPES INFORMATICA LTDA. ME C.N.P.J.: 13.157.549/0001-36

Nº Emp.: 1739 Contratado: F.C. LOPES INFORMATICA LTDA. ME C.N.P.J.: 13.157.549/0001-36

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 744,14

Nº Emp.: 1740 Contratado: F.C. LOPES INFORMATICA LTDA. ME C.N.P.J.: 13.157.549/0001-36

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: 994,35

Nº Emp.: 1741 Contratado: F.C. LOPES INFORMATICA LTDA. ME C.N.P.J.: 13.157.549/0001-36

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 799,08

Nº Emp.: 1742 Contratado: F.C. LOPES INFORMATICA LTDA. ME C.N.P.J.: 13.157.549/0001-36

Total Empenhado: 2.864,98

Nº Contrato:0203/16

Dt. Assinatura: 06/05/2016

Dt. Publicação: 07/05/2016 Vigência: de:

06/05/2016

Até: 06/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 112/16 Responsável: Objeto: Contratação de empresa especializada em assistência domicili

Objetivo: Contratação de empresa especializada em assistência domicili

Valor: 34.980,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 728 Contratado: X.XXX ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA. - ME C.N.P.J.: 17.618.064/0001-53

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0207/16

Dt. Assinatura: 10/05/2016

Dt. Publicação: 11/05/2016 Vigência: de:

10/05/2016

Até: 09/01/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 171 Responsável: Objeto: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Objetivo: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Valor: 344.034,63

Entidade: 4

Nº Emp.: 443 Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 1045 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1045.0000 Construção de Ponte Valor: 1.847,87

Total Empenhado: 1.847,87

Objeto: Prestação de Serviços de consultoria e assessoria juridica n Objetivo: Prestação de Serviços de consultoria e assessoria juridica n

Valor: 129.600,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 192 Contratado: DAL POZZO ADVOGADOS C.N.P.J.: 01.546.213/0001-86

Programa: 2002 Coordenação administrativa Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 Coordenação das atividades do gabinete do prefeito Xxxxx: 12.183,22

Nº Emp.: 509 Contratado: DAL POZZO ADVOGADOS C.N.P.J.: 01.546.213/0001-86

Programa: 2002 Coordenação administrativa Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 Coordenação das atividades do gabinete do prefeito Xxxxx: 97.465,76

Total Empenhado: 109.648,98

Nº Contrato:0211/16

Dt. Assinatura: 11/05/2016

Dt. Publicação: 12/05/2016 Vigência: de:

11/05/2016

Até: 11/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 118/16 Responsável: Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Pedra nº 1 (resíduos co

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Pedra nº 1 (resíduos co

Valor: 93.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1205 Contratado: MEJAN & MEJAN LTDA C.N.P.J.: 04.669.078/0001-54

Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras	Valor:	13.578,00

Total Empenhado:		13.578,00

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras

Nº Contrato:0212/16

Dt. Assinatura: 11/05/2016

Dt. Publicação: 12/05/2016 Vigência: de:

11/05/2016

Até: 11/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 115/16 Responsável: DVS Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de construção

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de construção

Valor: 156.657,99

Entidade: 4

Nº Emp.: 1306 Contratado: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX ME C.N.P.J.: 60.153.301/0001-87

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório Valor: 419,25

Nº Emp.: 1543 Contratado: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX ME C.N.P.J.: 60.153.301/0001-87

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental

Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental	Valor:	130,00

Total Empenhado:		549,25

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de construção Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de construção

Valor: 48.999,75

Entidade: 4

Nº Emp.: 551 Contratado: PORTO DE AREIA SAARA LTDA C.N.P.J.: 02.263.454/0001-80

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 118,50

Nº Emp.: 554 Contratado: PORTO DE AREIA SAARA LTDA C.N.P.J.: 02.263.454/0001-80

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 118,50

Nº Emp.: 1214 Contratado: PORTO DE AREIA SAARA LTDA C.N.P.J.: 02.263.454/0001-80

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório Valor: 296,25

Nº Emp.: 1743 Contratado: PORTO DE AREIA SAARA LTDA C.N.P.J.: 02.263.454/0001-80

Nº Emp.: 1744 Contratado: PORTO DE AREIA SAARA LTDA C.N.P.J.: 02.263.454/0001-80

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras

Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras	Valor:	1.777,50

Total Empenhado:		2.429,25

Objeto: Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Objetivo: Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -

Valor: 349.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 363 Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS C.N.P.J.: 34.028.316/7101-51

Nº Emp.: 365 Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS C.N.P.J.: 34.028.316/7101-51

Nº Emp.: 366 Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS C.N.P.J.: 34.028.316/7101-51

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 11.414,34

Nº Emp.: 367 Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS C.N.P.J.: 34.028.316/7101-51

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 1.124,49

Nº Emp.: 368 Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS C.N.P.J.: 34.028.316/7101-51

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: 13.750,95

Nº Emp.: 369 Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS C.N.P.J.: 34.028.316/7101-51

Programa: 2037 Oportunidades Unidade: 020604 Departamento de Relação e Fomento no Desenv. Ec Func. Prog.: 23.691.0014.2037.0000 Manut. ativid. depto de relações e fomento Valor: 425,45

Nº Emp.: 370 Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS C.N.P.J.: 34.028.316/7101-51

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 7.009,63

Nº Emp.: 371 Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS C.N.P.J.: 34.028.316/7101-51

Nº Emp.: 372 Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS C.N.P.J.: 34.028.316/7101-51

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 14.403,30

Nº Emp.: 373 Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS C.N.P.J.: 34.028.316/7101-51

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 134,59

Nº Emp.: 374 Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS C.N.P.J.: 34.028.316/7101-51

Nº Emp.: 375 Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS C.N.P.J.: 34.028.316/7101-51

Programa: 2029 Eventos e Projetos Culturais Unidade: 021402 Departamento de Cultura Func. Prog.: 13.392.0011.2029.0000 Desenvolvimento das atividades programadas na cultur Valor: 227,07

Nº Emp.: 376 Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS C.N.P.J.: 34.028.316/7101-51

Objeto: Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Objetivo: Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -

Valor: 349.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 377 Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS C.N.P.J.: 34.028.316/7101-51

Nº Emp.: 378 Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS C.N.P.J.: 34.028.316/7101-51

Nº Emp.: 1011 Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS C.N.P.J.: 34.028.316/7101-51

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 18.000,00

Nº Emp.: 1012 Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS C.N.P.J.: 34.028.316/7101-51

Programa: 2083 Solidariedade e Desenvolvimento Social Unidade: 022000 Fundo Social de Solidariedade do Mun. de Votupora

Func. Prog.: 04.122.0038.2083.0000 Manutenção das atividades do FMSMV	Valor:	200,00

Total Empenhado:		216.913,48

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Água mineral em galão d Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Água mineral em galão d

Valor: 40.012,50

Entidade: 4

Nº Emp.: 1255 Contratado: XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX - ME C.N.P.J.: 11.191.495/0001-08

Nº Emp.: 1256 Contratado: XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX - ME C.N.P.J.: 11.191.495/0001-08

Nº Emp.: 1257 Contratado: XXXXXXXX XXXXXXXX DA SILVEIRA - ME C.N.P.J.: 11.191.495/0001-08

Nº Emp.: 1258 Contratado: XXXXXXXX XXXXXXXX DA SILVEIRA - ME C.N.P.J.: 11.191.495/0001-08

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 794,50

Nº Emp.: 1259 Contratado: XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX - ME C.N.P.J.: 11.191.495/0001-08

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 586,50

Nº Emp.: 1260 Contratado: XXXXXXXX XXXXXXXX DA SILVEIRA - ME C.N.P.J.: 11.191.495/0001-08

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 203,00

Nº Emp.: 1261 Contratado: XXXXXXXX XXXXXXXX DA SILVEIRA - ME C.N.P.J.: 11.191.495/0001-08

Nº Emp.: 1262 Contratado: XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX - ME C.N.P.J.: 11.191.495/0001-08

Programa: 2002 Coordenação administrativa Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 Coordenação das atividades do gabinete do prefeito Xxxxx: 885,00

Nº Emp.: 1263 Contratado: XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX - ME C.N.P.J.: 11.191.495/0001-08

Programa: 2035 Pé na estrada Unidade: 020602 Divisão de Desenvolvimento Rural Func. Prog.: 20.606.0015.2035.0000 Manutenção das atividades da divisão de desenvolvime Valor: 292,50

Nº Emp.: 1264 Contratado: XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX - ME C.N.P.J.: 11.191.495/0001-08

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 1.017,00

Nº Emp.: 1360 Contratado: XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX - ME C.N.P.J.: 11.191.495/0001-08

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 4.010,00

Nº Emp.: 1361 Contratado: XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX - ME C.N.P.J.: 11.191.495/0001-08

Programa: 2035 Pé na estrada Unidade: 020602 Divisão de Desenvolvimento Rural Func. Prog.: 20.606.0015.2035.0000 Manutenção das atividades da divisão de desenvolvime Valor: 27,50

Total Empenhado: 12.868,50

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de higiene e limpeza (3) par Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de higiene e limpeza (3) par

Valor: 47.460,29

Entidade: 4

Nº Emp.: 1716 Contratado: XXXXXXXX & XXXXX TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA - ME C.N.P.J.: 17.791.371/0001-31

Nº Emp.: 1717 Contratado: XXXXXXXX & XXXXX TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA - ME C.N.P.J.: 17.791.371/0001-31

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 3.286,80

Nº Emp.: 1718 Contratado: XXXXXXXX & XXXXX TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA - ME C.N.P.J.: 17.791.371/0001-31

Nº Emp.: 1719 Contratado: XXXXXXXX & XXXXX TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA - ME C.N.P.J.: 17.791.371/0001-31

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 3.098,10

Total Empenhado: 10.842,90

Nº Contrato:0219/16

Dt. Assinatura: 16/05/2016

Dt. Publicação: 18/05/2016 Vigência: de:

16/05/2016

Até: 16/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 120/16 Responsável: MORENO Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de higiene e limpeza (3) par

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de higiene e limpeza (3) par

Valor: 24.780,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1307 Contratado: R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI- ME C.N.P.J.: 23.680.765/0001-15

Nº Emp.: 1308 Contratado: R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI- ME C.N.P.J.: 23.680.765/0001-15

Total Empenhado: 3.964,80

Nº Contrato:0224/16

Dt. Assinatura: 24/05/2016

Dt. Publicação: 25/05/2016 Vigência: de:

24/05/2016

Até: 24/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 132/16 Responsável: DVS Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de gêneros alimentícios para eventos de d

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS de gêneros alimentícios para eventos de d

Valor: 60.775,36

Entidade: 4

Nº Emp.: 2715 Contratado: GARDINI & GARCIA LTDA - EPP C.N.P.J.: 54.884.408/0001-00

Programa: 2046 Programa de Defesa dos Direitos Humanos em Ações Interset Unidade: 020801 Administração e Planejamento

Func. Prog.: 14.422.0017.2046.0000 Apoio a prevenção da violação dos direitos humanos	Valor:	157,50

Total Empenhado:		157,50

Objeto: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m Objetivo: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Valor: 276.731,47

Entidade: 4

Nº Emp.: 636 Contratado: MAGON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA C.N.P.J.: 14.529.183/0001-41

Programa: 1018 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1018.0000 Construção de praça e área de lazer Valor: 245.850,00

Nº Emp.: 638 Contratado: MAGON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA C.N.P.J.: 14.529.183/0001-41

Programa: 1018 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1018.0000 Construção de praça e área de lazer Valor: 30.881,47

Total Empenhado: 276.731,47

Nº Contrato:0226/16

Dt. Assinatura: 25/05/2016

Dt. Publicação: 31/05/2016 Vigência: de:

25/05/2016

Até: 25/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 152/16 Responsável: Objeto: Locação de imóvel localizado na Rua Javari, nº 3587, nesta c

Objetivo: Locação de imóvel localizado na Rua Javari, nº 3587, nesta c

Valor: 15.600,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 398 Contratado: XXXXX APARECIDA CALIANE DE SENZI C.N.P.J.: 000.000.000-00

Total Empenhado: 6.240,00

Nº Contrato:0230/13

Dt. Assinatura: 10/07/2013

Dt. Publicação: 10/07/2013 Vigência: de:

10/07/2013

Até: 10/07/2018

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: 230 Responsável: Objeto: Locação de imóvel, localziado na Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, x.000

Objetivo: Locação de imóvel, localziado na Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, x.000

Valor: 156.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 352 Contratado: XXXX XXXXXXXX XX XXXXX SOBRINHO C.N.P.J.: 000.000.000-00

Total Empenhado: 50.400,00

Nº Contrato:0231/16

Dt. Assinatura: 02/06/2016

Dt. Publicação: 03/06/2016 Vigência: de:

02/06/2016

Até: 02/06/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 137/16 Responsável: Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais higiene (fral

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais higiene (fral

Valor: 38.750,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 595 Contratado: MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA C.N.P.J.: 03.964.598/0001-27

Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica	Valor:	643,25

Total Empenhado:		643,25

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Pneus para manutenção d	Valor:	405.000,00
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Pneus para manutenção d	Entidade:	4

Nº Emp.: 11 Contratado: JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 20.831.339/0001-47
Programa: 2048 Incentivo ao esporte amador, ao lazer e recreação Unidade: 020902 Departamento de Esportes
Func. Prog.: 27.812.0019.2048.0000 Campeonatos de futebol amador, futsal, voleibol, basqu Valor: 3.062,16

Nº Emp.: 256 Contratado: JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 20.831.339/0001-47

Total Empenhado: 4.180,50

Nº Contrato:0244/16

Dt. Assinatura: 10/06/2016

Dt. Publicação: 11/06/2016 Vigência: de:

10/06/2016

Até: 10/06/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 153/16 Responsável: Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais educativos e

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais educativos e

Valor: 2.149,56

Entidade: 4

Nº Emp.: 1380 Contratado: ROCA COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA C.N.P.J.: 10.203.240/0001-47

Total Empenhado: 2.149,56

Nº Contrato:0246/13

Dt. Assinatura: 12/08/2013

Dt. Publicação: 12/08/2013 Vigência: de:

12/08/2013

Até: 12/08/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 246 Responsável: Objeto: Contratação de empresa para locação de som, iluminação, víde

Objetivo: Contratação de empresa para locação de som, iluminação, víde

Valor: 162.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 248 Contratado: VINICIUS BUZO VILALVA - EVENTOS ME C.N.P.J.: 07.281.712/0001-75

Programa: 2029 Eventos e Projetos Culturais Unidade: 021402 Departamento de Cultura Func. Prog.: 13.392.0011.2029.0000 Desenvolvimento das atividades programadas na cultur Valor: 13.500,00

Total Empenhado: 13.500,00

Nº Contrato:0247/16

Dt. Assinatura: 13/06/2016

Dt. Publicação: 14/06/2016 Vigência: de:

13/06/2016

Até: 13/06/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 138/16 Responsável: Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para locação de som, iluminação, carreta

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para locação de som, iluminação, carreta

Valor: 690.597,91

Entidade: 4

Nº Emp.: 1520 Contratado: XXXXXXXX XXXX XXXXXXX - EVENTOS ME C.N.P.J.: 07.281.712/0001-75

Programa: 2031 Implantação e manutenção das ações em turismo receptivo no Unidade: 021403 Departamento de Turismo

Func. Prog.: 23.695.0012.2031.0000 Manutenção das atividades do turismo	Valor:	1.146,00

Total Empenhado:		1.146,00

Objeto: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m Objetivo: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Valor: 227.130,25

Entidade: 4

Nº Emp.: 639 Contratado: FLORECON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 07.711.453/0001-75

Programa: 1018 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1018.0000 Construção de praça e área de lazer Valor: 197.815,48

Nº Emp.: 642 Contratado: FLORECON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 07.711.453/0001-75

Programa: 1018 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1018.0000 Construção de praça e área de lazer Valor: 29.314,77

Total Empenhado: 227.130,25

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para recarga Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para recarga

Valor: 32.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 112 Contratado: A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS CC.N.P.J.: 03.823.574/0001-58

Nº Emp.: 113 Contratado: A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS CC.N.P.J.: 03.823.574/0001-58

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 3.155,00

Nº Emp.: 114 Contratado: A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS CC.N.P.J.: 03.823.574/0001-58

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: 37,00

Nº Emp.: 116 Contratado: A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS CC.N.P.J.: 03.823.574/0001-58

Nº Emp.: 118 Contratado: A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS CC.N.P.J.: 03.823.574/0001-58

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 130,00

Nº Emp.: 120 Contratado: A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS CC.N.P.J.: 03.823.574/0001-58

Nº Emp.: 122 Contratado: A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS CC.N.P.J.: 03.823.574/0001-58

Nº Emp.: 126 Contratado: A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS CC.N.P.J.: 03.823.574/0001-58

Nº Emp.: 127 Contratado: A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS CC.N.P.J.: 03.823.574/0001-58

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 311,00

Nº Emp.: 129 Contratado: A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS CC.N.P.J.: 03.823.574/0001-58

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 327,00

Nº Emp.: 130 Contratado: A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS CC.N.P.J.: 03.823.574/0001-58

Nº Emp.: 131 Contratado: A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS CC.N.P.J.: 03.823.574/0001-58

Programa: 2029 Eventos e Projetos Culturais Unidade: 021402 Departamento de Cultura Func. Prog.: 13.392.0011.2029.0000 Desenvolvimento das atividades programadas na cultur Valor: 2.523,50

Nº Emp.: 132 Contratado: A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS CC.N.P.J.: 03.823.574/0001-58

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 74,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para recarga Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para recarga

Valor: 32.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 134 Contratado: A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS CC.N.P.J.: 03.823.574/0001-58

Func. Prog.: 08.244.0055.2129.0000 Gestão e Administração da Assistência Social	Valor:	150,00

Total Empenhado:		9.588,50

Programa: 2129 Fotalecimento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assis Unidade: 021700 Fundo Municipal de Assistência Social

Nº Contrato:0251/16

Dt. Assinatura: 21/06/2016

Dt. Publicação: 23/06/2016 Vigência: de:

21/06/2016

Até: 21/06/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 162/16 Responsável: DVS Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios (3

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios (3

Valor: 247.140,57

Entidade: 4

Nº Emp.: 1534 Contratado: GARDINI & GARCIA LTDA - EPP C.N.P.J.: 54.884.408/0001-00

Nº Emp.: 1535 Contratado: GARDINI & GARCIA LTDA - EPP C.N.P.J.: 54.884.408/0001-00

Total Empenhado: 3.436,78

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de cargas de gás de Objetivo: contratação de empresa para fornecimento de cargas de gás de

Valor: 39.200,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 603 Contratado: UTILIDADE GAS E CONVENIENCIA LTDA C.N.P.J.: 02.132.402/0001-75

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 110,00

Nº Emp.: 605 Contratado: UTILIDADE GAS E CONVENIENCIA LTDA C.N.P.J.: 02.132.402/0001-75

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 1.815,00

Nº Emp.: 607 Contratado: UTILIDADE GAS E CONVENIENCIA LTDA C.N.P.J.: 02.132.402/0001-75

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 330,00

Nº Emp.: 609 Contratado: UTILIDADE GAS E CONVENIENCIA LTDA C.N.P.J.: 02.132.402/0001-75

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 275,00

Nº Emp.: 611 Contratado: UTILIDADE GAS E CONVENIENCIA LTDA C.N.P.J.: 02.132.402/0001-75

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 1.035,00

Nº Emp.: 613 Contratado: UTILIDADE GAS E CONVENIENCIA LTDA C.N.P.J.: 02.132.402/0001-75

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 165,00

Nº Emp.: 615 Contratado: UTILIDADE GAS E CONVENIENCIA LTDA C.N.P.J.: 02.132.402/0001-75

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 55,00

Nº Emp.: 617 Contratado: UTILIDADE GAS E CONVENIENCIA LTDA C.N.P.J.: 02.132.402/0001-75

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 265,00

Total Empenhado: 4.050,00

Nº Contrato:0253/16

Dt. Assinatura: 22/06/2016

Dt. Publicação: 23/06/2016 Vigência: de:

22/06/2016

Até: 22/06/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 155/16 Responsável: SMEL - JALINHO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de uniformes e materiais p Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de uniformes e materiais p

Valor: 6.436,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1381 Contratado: S. XX XXXXXXXX FREITAS MATERIAIS ESPORTIVOS ME C.N.P.J.: 07.624.731/0001-57

Total Empenhado: 5.112,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais educativos e Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais educativos e

Valor: 6.434,43

Entidade: 4

Nº Emp.: 1384 Contratado: S. XX XXXXXXXX FREITAS MATERIAIS ESPORTIVOS ME C.N.P.J.: 07.624.731/0001-57

Total Empenhado: 4.420,07

Nº Contrato:0259/16

Dt. Assinatura: 29/06/2016

Dt. Publicação: 01/07/2016 Vigência: de:

29/06/2016

Até: 29/06/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONC Nº Proc. Licitação: 026/16 Responsável: SMO - GLAUBER

Objeto: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m Objetivo: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Valor: 1.235.650,25

Entidade: 4

Nº Emp.: 444 Contratado: PAVIECON ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES AVALIAÇ.EIRELI-EP C.N.P.J.: 21.647.256/0001-65

Programa: 1045 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1045.0000 Construção de Ponte Valor: 109.091,62

Nº Emp.: 445 Contratado: PAVIECON ENGENHARIA,CONSTRUÇÕES AVALIAÇ.EIRELI-EP C.N.P.J.: 21.647.256/0001-65

Programa: 1045 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1045.0000 Construção de Ponte Valor: 178.013,37

Total Empenhado: 287.104,99

Nº Contrato:0260/16

Dt. Assinatura: 01/07/2016

Dt. Publicação: 02/07/2016 Vigência: de:

01/07/2016

Até: 01/07/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 168 Responsável: SMS - SANTIAGO

Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de s Objetivo: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de s

Valor: 45.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 476 Contratado: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX C.N.P.J.: 000.000.000-00

Func. Prog.: 10.305.0026.2065.0000 Vigilância epidemiológica e ambiental	Valor:	22.500,00

Total Empenhado:		22.500,00

Programa: 2065 Promoção da Vigilancia das condições de saúde da população Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Nº Contrato:0261/16

Dt. Assinatura: 04/07/2016

Dt. Publicação: 05/07/2016 Vigência: de:

04/07/2016

Até: 04/07/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 170 Responsável: SMS - TIAGO

Objeto: Contratação de empresa para transporte, por meio de ônibus d	Valor:	167.580,00
Objetivo: Contratação de empresa para transporte, por meio de ônibus d	Entidade:	4

Nº Emp.: 309 Contratado: ASTRA - AGENCIA DE SERV.TRANSP. TERRESTRES LTDA-ME C.N.P.J.: 00.867.680/0001-45
Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica Valor: 28.595,00

Nº Emp.: 477 Contratado: ASTRA - AGENCIA DE SERV.TRANSP. TERRESTRES LTDA-ME C.N.P.J.: 00.867.680/0001-45
Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica

Valor:

69.825,00

Total Empenhado:

98.420,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Pneus (2) para manutenç Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Pneus (2) para manutenç

Valor: 471.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 91 Contratado: JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 20.831.339/0001-47

Total Empenhado: 3.961,32

Nº Contrato:0265/16

Dt. Assinatura: 12/07/2016

Dt. Publicação: 13/07/2016 Vigência: de:

12/07/2016

Até: 12/07/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 142 Responsável: DVS - PAULO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Baterias Automotivas pa Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Baterias Automotivas pa

Valor: 118.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1073 Contratado: XXXXXX XXXXXXXX XXXXX - ME C.N.P.J.: 11.851.708/0001-72

Nº Emp.: 1210 Contratado: XXXXXX XXXXXXXX XXXXX - ME C.N.P.J.: 11.851.708/0001-72

Programa: 2123 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Gestão e do Planejam Unidade: 021003 Departamento de Receita Tributária Func. Prog.: 04.129.0020.2123.0000 Programa de Educação Fiscal Valor: 370,00

Nº Emp.: 1215 Contratado: XXXXXX XXXXXXXX XXXXX - ME C.N.P.J.: 11.851.708/0001-72

Func. Prog.: 15.452.0030.2072.0000 Manutenção das Ativ. Do Xxxx.xx Qualidade Rural	Valor:	1.630,00

Total Empenhado:		2.740,00

Programa: 2072 Gestão dos serviços urbanos e rural Unidade: 021203 Departamento de Qualidade Rural

Nº Contrato:0266/16

Dt. Assinatura: 13/07/2016

Dt. Publicação: 14/07/2016 Vigência: de:

13/07/2016

Até: 13/12/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº Proc. Licitação: 204 Responsável: SMTTS Objeto: Contratação da empresa Expresso Itamarati S.A. para o Progra

Objetivo: Contratação da empresa Expresso Itamarati S.A. para o Progra

Valor: 175.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 32 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2076 Mobilidade urbana Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.453.0031.2076.0000 Transporte de passageiros Valor: 16.202,00

Nº Emp.: 33 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2076 Mobilidade urbana Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.453.0031.2076.0000 Transporte de passageiros Valor: 20.563,00

Nº Emp.: 821 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2076 Mobilidade urbana Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.453.0031.2076.0000 Transporte de passageiros Valor: 35.000,00

Total Empenhado: 71.765,00

Objeto: Locação do imóvel, localizado na Avenida Xxxxxxx Xxxxx, Objetivo: Locação do imóvel, localizado na Avenida Xxxxxxx Xxxxx,

Valor: 12.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 637 Contratado: XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX C.N.P.J.: 000.000.000-00

Func. Prog.: 23.691.0014.2037.0000 Manut. ativid. depto de relações e fomento	Valor:	4.520,83

Total Empenhado:		4.520,83

Programa: 2037 Oportunidades Unidade: 020604 Departamento de Relação e Fomento no Desenv. Ec

Nº Contrato:0268/13

Dt. Assinatura: 25/07/2013

Dt. Publicação: 25/07/2013 Vigência: de:

25/07/2013

Até: 25/07/2018

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: 268 Responsável: Objeto: Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos

Objetivo: Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos

Valor: 294.035,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 670 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A -IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 1.454,46

Nº Emp.: 670 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A -IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras	Valor:	-421,94

Total Empenhado:		1.032,52

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras

Nº Contrato:0270/13

Dt. Assinatura: 30/07/2013

Dt. Publicação: 30/07/2013 Vigência: de:

30/07/2013

Até: 30/07/2014

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: 270 Responsável: Objeto: Locação de Imóvel situado na Rua Tereza Poloni Padovez, n.58

Objetivo: Locação de Imóvel situado na Rua Tereza Poloni Padovez, n.58

Valor: 9.300,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 650 Contratado: XXXX XXXXXXX X.X.X.X.: 000.000.000-00

Programa: 2044 Ordenamento Urbano Unidade: 020704 Departamento de Habitação Func. Prog.: 16.482.0016.2044.0000 Ajuda de custo para desfavelamento Valor: 972,56

Nº Emp.: 1125 Contratado: XXXX XXXXXXX X.X.X.X.: 000.000.000-00

Func. Prog.: 16.482.0016.2044.0000 Ajuda de custo para desfavelamento	Valor:	3.000,00

Total Empenhado:		3.972,56

Programa: 2044 Ordenamento Urbano Unidade: 020704 Departamento de Habitação

Nº Contrato:0272/16

Dt. Assinatura: 14/07/2016

Dt. Publicação: 15/07/2016 Vigência: de:

14/07/2016

Até: 14/07/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 184 Responsável: SMS - XXXXXXX

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de Medicamentos (4) CAP para aquisição po Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS de Medicamentos (4) CAP para aquisição po

Valor: 70.692,50

Entidade: 4

Nº Emp.: 583 Contratado: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP C.N.P.J.: 14.271.474/0001-82

Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica	Valor:	543,99

Total Empenhado:		543,99

Objeto: Locação de imóvel, localizado na Rua Xxxxxxx Xxxxxx Bortolot Objetivo: Locação de imóvel, localizado na Rua Eduardo Morini Bortolot

Valor: 19.200,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 402 Contratado: MORINI INCORPORAÇÃO,COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA C.N.P.J.: 09.662.118/0001-50

Total Empenhado: 11.909,00

Nº Contrato:0281/16

Dt. Assinatura: 15/07/2016

Dt. Publicação: 16/07/2016 Vigência: de:

15/07/2016

Até: 15/07/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 186 Responsável: Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de Medicamentos (6) CAP para aquisição po

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS de Medicamentos (6) CAP para aquisição po

Valor: 20.694,60

Entidade: 4

Nº Emp.: 597 Contratado: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP C.N.P.J.: 14.271.474/0001-82

Total Empenhado: 96,00

Nº Contrato:0284/16

Dt. Assinatura: 18/07/2016

Dt. Publicação: 19/07/2016 Vigência: de:

18/07/2016

Até: 18/07/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 182 Responsável: SMS - XXXXXXX

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de Medicamentos (2) CAP para aquisição po Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS de Medicamentos (2) CAP para aquisição po

Valor: 366.386,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1548 Contratado: CM HOSPITALAR S/A C.N.P.J.: 12.420.164/0003-19

Total Empenhado: 6.068,44

Nº Contrato:0287/13

Dt. Assinatura: 27/08/2013

Dt. Publicação: 27/08/2013 Vigência: de:

27/08/2013

Até: 27/03/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 287 Responsável: Objeto: Serviços técnicos de aula de dança no ambito do Serviço de P

Objetivo: Serviços técnicos de aula de dança no ambito do Serviço de P

Valor: 6.400,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 263 Contratado: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX ME C.N.P.J.: 11.271.346/0001-40

Nº Emp.: 504 Contratado: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX ME C.N.P.J.: 11.271.346/0001-40

Total Empenhado: 6.400,00

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza Objetivo: Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza

Valor: 41.400,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 22 Contratado: COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS C.N.P.J.: 59.857.490/0001-90

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 8.280,00

Nº Emp.: 484 Contratado: COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS C.N.P.J.: 59.857.490/0001-90

Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias	Valor:	28.980,00

Total Empenhado:		37.260,00

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias

Nº Contrato:0295/16

Dt. Assinatura: 20/07/2016

Dt. Publicação: 21/07/2016 Vigência: de:

20/07/2016

Até: 20/12/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 193 Responsável: SMAS - LUCIANE

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços, por tempo Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços, por tempo

Valor: 31.994,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 265 Contratado: VERSÁTIL GESTAO LTDA - EPP C.N.P.J.: 12.401.206/0001-02

Nº Emp.: 502 Contratado: VERSÁTIL GESTAO LTDA - EPP C.N.P.J.: 12.401.206/0001-02

Total Empenhado: 31.994,00

Nº Contrato:0296/16

Dt. Assinatura: 20/07/2016

Dt. Publicação: 21/07/2016 Vigência: de:

20/07/2016

Até: 20/07/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 191 Responsável: SMAS - LUCIANE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios (4 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios (4

Valor: 60.300,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 252 Contratado: XXXXX XXXXXXXXX ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Nº Emp.: 257 Contratado: XXXXX XXXXXXXXX ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Nº Emp.: 270 Contratado: XXXXX XXXXXXXXX ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Nº Emp.: 274 Contratado: XXXXX XXXXXXXXX ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Total Empenhado: 144,65

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa(s) para prest Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa(s) para prest

Valor: 74.391,84

Entidade: 4

Nº Emp.: 1506 Contratado: MORETI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA C.N.P.J.: 08.543.461/0001-12

Programa: 2031 Implantação e manutenção das ações em turismo receptivo no Unidade: 021403 Departamento de Turismo

Func. Prog.: 23.695.0012.2031.0000 Manutenção das atividades do turismo	Valor:	163,14

Total Empenhado:		163,14

Objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviços de links d Objetivo: Contratação de empresa para prestação de Serviços de links d

Valor: 28.795,20

Entidade: 4

Nº Emp.: 139 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Nº Emp.: 140 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Programa: 2017 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2017.0000 Manutenção do terminal rodoviário Valor: 110,00

Nº Emp.: 141 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 110,00

Nº Emp.: 142 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 110,00

Nº Emp.: 143 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Nº Emp.: 144 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Programa: 2128 Acesso ao Mundo do Trabalho Unidade: 020605 Centro de Treinamento de Mão de Obra Func. Prog.: 11.334.0054.2128.0000 Manutenção das Atividades do CTMO Valor: 299,80

Nº Emp.: 145 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Nº Emp.: 146 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Nº Emp.: 147 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Programa: 2029 Eventos e Projetos Culturais Unidade: 021402 Departamento de Cultura Func. Prog.: 13.392.0011.2029.0000 Desenvolvimento das atividades programadas na cultur Valor: 110,00

Nº Emp.: 148 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Nº Emp.: 149 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Nº Emp.: 151 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Nº Emp.: 152 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Objetivo: Contratação de empresa para prestação de Serviços de links d Entidade: 4

Nº Emp.: 154 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Nº Emp.: 156 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Nº Emp.: 157 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 259,90

Nº Emp.: 687 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 1.559,40

Nº Emp.: 688 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Nº Emp.: 691 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Nº Emp.: 692 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Nº Emp.: 693 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Nº Emp.: 694 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Nº Emp.: 695 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Nº Emp.: 697 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Nº Emp.: 699 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Nº Emp.: 700 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Objetivo: Contratação de empresa para prestação de Serviços de links d Entidade: 4

Nº Emp.: 701 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 660,00

Nº Emp.: 702 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 660,00

Nº Emp.: 704 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Programa: 2017 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2017.0000 Manutenção do terminal rodoviário Valor: 660,00

Nº Emp.: 708 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Nº Emp.: 710 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Programa: 2029 Eventos e Projetos Culturais Unidade: 021402 Departamento de Cultura Func. Prog.: 13.392.0011.2029.0000 Desenvolvimento das atividades programadas na cultur Valor: 660,00

Nº Emp.: 711 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 770,00

Nº Emp.: 735 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Func. Prog.: 11.334.0054.2128.0000 Manutenção das Atividades do CTMO	Valor:	899,40

Total Empenhado:		20.306,40

Programa: 2128 Acesso ao Mundo do Trabalho Unidade: 020605 Centro de Treinamento de Mão de Obra

Nº Contrato:0299/16

Dt. Assinatura: 22/07/2016

Dt. Publicação: 25/07/2016 Vigência: de:

22/07/2016

Até: 22/07/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 217 Responsável: Objeto: Locação do imóvel localizado na Rua Presidente Dutra, nº 1.5

Objetivo: Locação do imóvel localizado na Rua Presidente Dutra, nº 1.5

Valor: 6.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 360 Contratado: XXXX XXXXXXX XXXXXXX C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: 2015 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2015.0000 Defesa civil Valor: 3.350,00

Total Empenhado: 3.350,00

Objeto: Locação do imóvel, localizado na Rua São Paulo, nº 3815, Pat Objetivo: Locação do imóvel, localizado na Rua São Paulo, nº 3815, Pat

Valor: 49.620,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 399 Contratado: XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 28.118,00

Total Empenhado: 28.118,00

Nº Contrato:0310/13

Dt. Assinatura: 09/09/2013

Dt. Publicação: 09/09/2013 Vigência: de:

09/09/2013

Até: 09/09/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 310 Responsável: Objeto: Prestação de Serviços de Manutenção e Consertos nas academia

Objetivo: Prestação de Serviços de Manutenção e Consertos nas academia

Valor: 24.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 658 Contratado: XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX EIRELI-EPP C.N.P.J.: 13.319.270/0001-01

Total Empenhado: 20.000,00

Nº Contrato:0310/16

Dt. Assinatura: 09/08/2016

Dt. Publicação: 10/08/2016 Vigência: de:

09/08/2016

Até: 09/08/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 177 Responsável: SMGA Objeto: Contratação de empresa jornalística ou empresa/agência de pu

Objetivo: Contratação de empresa jornalística ou empresa/agência de pu

Valor: 46.800,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 135 Contratado: KALI PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI EPP C.N.P.J.: 18.393.309/0001-54

Programa: 2010 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.301.0025.2010.0000 Publicidade institucional Valor: 1.584,00

Nº Emp.: 136 Contratado: KALI PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI EPP C.N.P.J.: 18.393.309/0001-54

Programa: 2010 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2010.0000 Publicidade institucional Valor: 900,00

Nº Emp.: 875 Contratado: KALI PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI EPP C.N.P.J.: 18.393.309/0001-54

Programa: 2010 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2010.0000 Publicidade institucional Valor: 25.740,00

Total Empenhado: 28.224,00

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de cargas de gás de Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de cargas de gás de

Valor: 45.115,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 94 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Programa: 2011 Prevenção e combate ao sinistro Unidade: 020205 Corpo de Bombeiros Func. Prog.: 04.122.0005.2011.0000 Manutenção das atividades do Corpo de Bombeiro Valor: 820,00

Nº Emp.: 95 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 605,00

Nº Emp.: 96 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 1.100,00

Nº Emp.: 97 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Programa: 2035 Pé na estrada Unidade: 020602 Divisão de Desenvolvimento Rural Func. Prog.: 20.606.0015.2035.0000 Manutenção das atividades da divisão de desenvolvime Valor: 420,00

Nº Emp.: 98 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 425,00

Nº Emp.: 100 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Nº Emp.: 101 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Nº Emp.: 103 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 190,00

Nº Emp.: 104 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 600,00

Nº Emp.: 106 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Nº Emp.: 108 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Programa: 2115 Eventos e Projetos Culturais Unidade: 021402 Departamento de Cultura Func. Prog.: 13.392.0011.2115.0000 Eventos de fomento a cultura Valor: 720,00

Nº Emp.: 109 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 660,00

Nº Emp.: 111 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de cargas de gás de Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de cargas de gás de

Valor: 45.115,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 822 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Programa: 2012 Prevenção e combate ao sinistro Unidade: 020205 Corpo de Bombeiros Func. Prog.: 04.122.0005.2012.0000 Fundo Especial de Bombeiros Valor: 1.725,00

Nº Emp.: 823 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Nº Emp.: 824 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 780,00

Nº Emp.: 825 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 1.905,00

Nº Emp.: 826 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 840,00

Nº Emp.: 827 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Programa: 2035 Pé na estrada Unidade: 020602 Divisão de Desenvolvimento Rural Func. Prog.: 20.606.0015.2035.0000 Manutenção das atividades da divisão de desenvolvime Valor: 480,00

Nº Emp.: 828 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 960,00

Nº Emp.: 829 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 600,00

Nº Emp.: 830 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Nº Emp.: 831 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Nº Emp.: 832 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 420,00

Nº Emp.: 833 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Programa: 2115 Eventos e Projetos Culturais Unidade: 021402 Departamento de Cultura Func. Prog.: 13.392.0011.2115.0000 Eventos de fomento a cultura Valor: 600,00

Nº Emp.: 834 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de cargas de gás de Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de cargas de gás de

Valor: 45.115,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 834 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Nº Emp.: 874 Contratado: DISTRIBUIDORA DE GÁS ULTRA VOTUPORANGA LTDA ME C.N.P.J.: 20.355.397/0001-41

Func. Prog.: 08.244.0055.2129.0000 Gestão e Administração da Assistência Social	Valor:	12.663,00

Total Empenhado:		36.027,00

Programa: 2129 Fotalecimento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assis Unidade: 021700 Fundo Municipal de Assistência Social

Nº Contrato:0318/16

Dt. Assinatura: 16/08/2016

Dt. Publicação: 17/08/2016 Vigência: de:

16/08/2016

Até: 16/08/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 228 Responsável: SMC Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza

Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza

Valor: 105.042,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 25 Contratado: COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS C.N.P.J.: 59.857.490/0001-90

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 8.753,50

Nº Emp.: 481 Contratado: COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS C.N.P.J.: 59.857.490/0001-90

Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias	Valor:	52.521,00

Total Empenhado:		61.274,50

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias

Nº Contrato:0320/16

Dt. Assinatura: 17/08/2016

Dt. Publicação: 18/08/2016 Vigência: de:

17/08/2016

Até: 17/08/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAD Nº Proc. Licitação: 131 Responsável: SAEV Objeto: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Objetivo: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Valor: 177.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 86 Contratado: RAIZ - CONSULTORIA HIDRICA E AMBIENTAL LTDA - EPP C.N.P.J.: 10.248.676/0001-52

Programa: 1079 Gestão dos sistemas de abastecimento de água, saneamento Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 18.541.0047.1079.0000 Monitoramento e elaboração de estudo dos recursos hí Valor: 69.900,00

Nº Emp.: 87 Contratado: RAIZ - CONSULTORIA HIDRICA E AMBIENTAL LTDA - EPP C.N.P.J.: 10.248.676/0001-52

Nº Emp.: 837 Contratado: RAIZ - CONSULTORIA HIDRICA E AMBIENTAL LTDA - EPP C.N.P.J.: 10.248.676/0001-52

Nº Emp.: 838 Contratado: RAIZ - CONSULTORIA HIDRICA E AMBIENTAL LTDA - EPP C.N.P.J.: 10.248.676/0001-52

Total Empenhado: 177.000,00

Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade, compreendendo o conjun		Valor:	700.000,00
Objetivo: Prestação de Serviços de Publicidade, compreendendo o conjun		Entidade:	4

Nº Emp.: 2736 Contratado: GALIÁS COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 02.609.763/0001-60
Programa: 2009 Marketing Institucional	Unidade: 020204 Divisão de Comunicação
Func. Prog.: 04.131.0004.2009.0000 Propaganda e publicidade	Valor: 120.000,00

Nº Emp.: 2737 Contratado: GALIÁS COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 02.609.763/0001-60
Programa: 2009 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica	Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.: 10.301.0025.2009.0000 Propaganda e publicidade	Valor: 30.000,00

Nº Emp.: 2738 Contratado: GALIÁS COMUNICAÇÃO LTDA - EPP C.N.P.J.: 02.609.763/0001-60

Programa: 2009 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2009.0000 Propaganda e publicidade Valor: 30.000,00

Total Empenhado: 180.000,00

Nº Contrato:0324/16

Dt. Assinatura: 19/08/2016

Dt. Publicação: 20/08/2016 Vigência: de:

19/08/2016

Até: 19/02/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 232 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 39.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 422 Contratado: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Nº Emp.: 428 Contratado: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Total Empenhado: 4.234,40

Objeto: Prestação de Serviços de implementação do Sistema de Tributa Objetivo: Prestação de Serviços de implementação do Sistema de Tributa

Valor: 158.400,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1 Contratado: RLZ - INFORMÁTICA LTDA. - EPP C.N.P.J.: 65.596.744/0001-66

Nº Emp.: 3 Contratado: RLZ - INFORMÁTICA LTDA. - EPP C.N.P.J.: 65.596.744/0001-66

Nº Emp.: 488 Contratado: RLZ - INFORMÁTICA LTDA. - EPP C.N.P.J.: 65.596.744/0001-66

Nº Emp.: 492 Contratado: RLZ - INFORMÁTICA LTDA. - EPP C.N.P.J.: 65.596.744/0001-66

Total Empenhado: 154.773,90

Nº Contrato:0331/13

Dt. Assinatura: 06/12/2013

Dt. Publicação: 06/12/2013 Vigência: de:

06/12/2013

Até: 06/12/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 331 Responsável: Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de manute

Objetivo: Contratação de empresa para prestação dos serviços de manute

Valor: 1.035.342,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 30 Contratado: D MALTA XXXXX XX XXXXXXXX XXXX. IND. E ELÉTRICAS C.N.P.J.: 11.177.842/0001-30

Nº Emp.: 538 Contratado: D MALTA XXXXX XX XXXXXXXX XXXX. IND. E ELÉTRICAS C.N.P.J.: 11.177.842/0001-30

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 106.864,56

Total Empenhado: 1.356.812,82

Objeto: Constitui objeto do presente contrato a locação da licença d Objetivo: Constitui objeto do presente contrato a locação da licença d

Valor: 160.800,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 268 Contratado: FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Nº Emp.: 272 Contratado: FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Nº Emp.: 491 Contratado: FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Total Empenhado: 176.311,76

Nº Contrato:0341/11

Dt. Assinatura: 11/04/2012

Dt. Publicação: 11/04/2012 Vigência: de:

11/04/2012

Até: 11/04/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONC Nº Proc. Licitação: 341 Responsável: Objeto: Contratação de Sistema Pedagógico de Ensino para Educação In

Objetivo: Contratação de Sistema Pedagógico de Ensino para Educação In

Valor: 361.270,40

Entidade: 4

Nº Emp.: 74 Contratado: EDITORA ATICA S.A. C.N.P.J.: 61.259.958/0001-96

Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil	Valor:	51.213,98

Total Empenhado:		51.213,98

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil

Nº Contrato:0342/16

Dt. Assinatura: 23/08/2016

Dt. Publicação: 25/08/2016 Vigência: de:

23/08/2016

Até: 23/02/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 233 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 15.240,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 429 Contratado: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP C.N.P.J.: 14.271.474/0001-82

Total Empenhado: 7.620,00

Objeto: Obriga-se ao transporte, por meio de micro onibus, para paci	Valor:	101.904,00
Objetivo: Obriga-se ao transporte, por meio de micro onibus, para paci	Entidade:	4

Nº Emp.: 310 Contratado: ASTRA - AGENCIA DE SERV.TRANSP. TERRESTRES LTDA-ME C.N.P.J.: 00.867.680/0001-45
Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica Valor: 36.435,30

Nº Emp.: 311 Contratado: ASTRA - AGENCIA DE SERV.TRANSP. TERRESTRES LTDA-ME C.N.P.J.: 00.867.680/0001-45
Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica Valor: 4.472,87

Nº Emp.: 659 Contratado: ASTRA - AGENCIA DE SERV.TRANSP. TERRESTRES LTDA-ME C.N.P.J.: 00.867.680/0001-45
Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica Valor: 109.305,90

Total Empenhado: 150.214,07

Nº Contrato:0348/16

Dt. Assinatura: 24/08/2016

Dt. Publicação: 25/08/2016 Vigência: de:

24/08/2016

Até: 24/08/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 237 Responsável: SMS Objeto: Contratação de empresa especializada em assistência domicili

Objetivo: Contratação de empresa especializada em assistência domicili

Valor: 64.416,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 483 Contratado: MOBILE CARE ASSISTENCIA MEDICA LTDA C.N.P.J.: 15.415.962/0001-89

Nº Emp.: 616 Contratado: MOBILE CARE ASSISTENCIA MEDICA LTDA C.N.P.J.: 15.415.962/0001-89

Total Empenhado: 48.312,00

Nº Contrato:0349/13

Dt. Assinatura: 24/09/2013

Dt. Publicação: 24/09/2013 Vigência: de:

24/09/2013

Até: 24/09/2014

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: 349 Responsável: Objeto: Locação para abrgar a familia da Sra. Xxxxxx Xxxxx de Xxxxx,

Objetivo: Locação para abrgar a familia da Xxx. Xxxxxx Xxxxx de Xxxxx,

Valor: 5.400,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 643 Contratado: OCRÉDIO CAPORALINI C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: 2044 Ordenamento Urbano Unidade: 020704 Departamento de Habitação

Func. Prog.: 16.482.0016.2044.0000 Ajuda de custo para desfavelamento	Valor:	1.305,81

Total Empenhado:		1.305,81

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 10.039,50

Entidade: 4

Nº Emp.: 430 Contratado: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP C.N.P.J.: 14.271.474/0001-82

Total Empenhado: 3.940,00

Nº Contrato:0361/12

Dt. Assinatura: 03/12/2012

Dt. Publicação: 03/12/2012 Vigência: de:

03/12/2012

Até: 02/12/2013

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: 361 Responsável: Objeto: Locação de imóvel localizado na Rua Santa Catarina, n. 3935,

Objetivo: Locação de imóvel localizado na Rua Santa Catarina, n. 3935,

Valor: 24.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 344 Contratado: NERCIDIO XXXXXXX XXXXXXX C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 145,94

Nº Emp.: 403 Contratado: NERCIDIO XXXXXXX XXXXXXX C.N.P.J.: 000.000.000-00

Total Empenhado: 11.793,43

Nº Contrato:0363/16

Dt. Assinatura: 25/08/2016

Dt. Publicação: 27/08/2016 Vigência: de:

25/08/2016

Até: 25/02/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 231/16 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 29.590,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 395 Contratado: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP C.N.P.J.: 14.271.474/0001-82

Total Empenhado: 224,96

Objeto: Aquisição de kits para sorologia com equipamento semi automá Objetivo: Aquisição de kits para sorologia com equipamento semi automá

Valor: 58.999,68

Entidade: 4

Nº Emp.: 591 Contratado: ZYON SCIENNCE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP C.N.P.J.: 07.090.895/0001-41

Nº Emp.: 592 Contratado: ZYON SCIENNCE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP C.N.P.J.: 07.090.895/0001-41

Nº Emp.: 593 Contratado: ZYON SCIENNCE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP C.N.P.J.: 07.090.895/0001-41

Nº Emp.: 594 Contratado: ZYON SCIENNCE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP C.N.P.J.: 07.090.895/0001-41

Nº Emp.: 713 Contratado: ZYON SCIENNCE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP C.N.P.J.: 07.090.895/0001-41

Total Empenhado: 142.939,20

Nº Contrato:0364/16

Dt. Assinatura: 25/08/2016

Dt. Publicação: 27/08/2016 Vigência: de:

25/08/2016

Até: 25/02/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 231/16 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 5.180,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 866 Contratado: PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊU C.N.P.J.: 05.159.591/0001-68

Total Empenhado: 322,37

Nº Contrato:0367/16

Dt. Assinatura: 25/08/2016

Dt. Publicação: 27/08/2016 Vigência: de:

25/08/2016

Até: 25/02/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 235/16 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 36.749,04

Entidade: 4

Nº Emp.: 421 Contratado: DUPATRI HOSPITALAR COM., IMPORT. E EXPORT. LTDA. C.N.P.J.: 04.027.894/0003-26

Total Empenhado: 46,68

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 22.572,45

Entidade: 4

Nº Emp.: 408 Contratado: PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊU C.N.P.J.: 05.159.591/0001-68

Total Empenhado: 497,40

Nº Contrato:0374/16

Dt. Assinatura: 25/08/2016

Dt. Publicação: 27/08/2016 Vigência: de:

25/08/2016

Até: 25/02/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 236/16 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 105.600,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 431 Contratado: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP C.N.P.J.: 14.271.474/0001-82

Total Empenhado: 47.800,00

Nº Contrato:0375/16

Dt. Assinatura: 25/08/2016

Dt. Publicação: 27/08/2016 Vigência: de:

25/08/2016

Até: 25/02/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 236/16 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 13.200,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 412 Contratado: PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊU C.N.P.J.: 05.159.591/0001-68

Nº Emp.: 526 Contratado: PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊU C.N.P.J.: 05.159.591/0001-68

Total Empenhado: 50,16

Nº Contrato:0376/16

Dt. Assinatura: 26/08/2016

Dt. Publicação: 27/08/2016 Vigência: de:

26/08/2016

Até: 26/08/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 240 Responsável: SMC Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para locação de caçambas para remoção, tr

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para locação de caçambas para remoção, tr

Valor: 12.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1211 Contratado: MEJAN & MEJAN LTDA C.N.P.J.: 04.669.078/0001-54

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias

Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório	Valor:	1.000,00

Total Empenhado:		1.000,00

Objeto: Locação do imóvel, localizado na Rua Santa Catarina, nº 3890 Objetivo: Locação do imóvel, localizado na Rua Santa Catarina, nº 3890

Valor: 144.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 346 Contratado: FINISCAN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME C.N.P.J.: 72.950.751/0001-80

Total Empenhado: 96.000,00

Nº Contrato:0379/16

Dt. Assinatura: 08/09/2016

Dt. Publicação: 09/09/2016 Vigência: de:

08/09/2016

Até: 08/09/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 262 Responsável: SMTTS Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de sem

Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de sem

Valor: 109.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 61 Contratado: FAROL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA ME C.N.P.J.: 01.292.729/0001-41

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 5.200,00

Nº Emp.: 64 Contratado: FAROL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA ME C.N.P.J.: 01.292.729/0001-41

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 19.800,00

Nº Emp.: 65 Contratado: FAROL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA ME C.N.P.J.: 01.292.729/0001-41

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 76.000,00

Nº Emp.: 68 Contratado: FAROL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA ME C.N.P.J.: 01.292.729/0001-41

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 8.000,00

Total Empenhado: 109.000,00

Nº Contrato:0380/16

Dt. Assinatura: 12/09/2016

Dt. Publicação: 13/09/2016 Vigência: de:

12/09/2016

Até: 12/09/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 268 Responsável: SMDU Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração do Plan

Objetivo: Contratação de empresa especializada para elaboração do Plan

Valor: 58.800,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 75 Contratado: COMAP CONSULTORIA, MARKETING, PLANEJAMENTO E REP C.N.P.J.: 65.010.415/0001-91

Programa: 1040 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano

Func. Prog.: 04.127.0016.1040.0000 Elaboração de Plano Municipal de Mobilidade Urbana	Valor:	58.800,00

Total Empenhado:		58.800,00

Objeto: Contratação de Sistema Pedagógico de Ensino com fornecimento Objetivo: Contratação de Sistema Pedagógico de Ensino com fornecimento

Valor: 559.580,30

Entidade: 4

Nº Emp.: 71 Contratado: EDITORA ATICA S.A. C.N.P.J.: 61.259.958/0001-96

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 94.957,49

Nº Emp.: 839 Contratado: EDITORA ATICA S.A. C.N.P.J.: 61.259.958/0001-96

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 372.983,62

Total Empenhado: 467.941,11

Nº Contrato:0386/16

Dt. Assinatura: 21/09/2016

Dt. Publicação: 22/09/2016 Vigência: de:

21/09/2016

Até: 21/09/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORREN Nº Proc. Licitação: 171 Responsável: SMO Objeto: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Objetivo: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Valor: 328.449,96

Entidade: 4

Nº Emp.: 627 Contratado: 3 PAR CONSTRUTORA E INCOPORADORA LTDA - ME C.N.P.J.: 23.835.298/0001-55

Programa: 1070 Eventos e Projetos Culturais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 13.392.0011.1070.0000 Construção do Centro de Eventos Valor: 172.004,07

Total Empenhado: 172.004,07

Nº Contrato:0387/16

Dt. Assinatura: 22/09/2016

Dt. Publicação: 23/09/2016 Vigência: de:

22/09/2016

Até: 22/09/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 166 Responsável: SMO Objeto: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Objetivo: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Valor: 390.316,11

Entidade: 4

Nº Emp.: 442 Contratado: MAGON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA C.N.P.J.: 14.529.183/0001-41

Programa: 1080 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 17.512.0023.1080.0000 Urbanização das Margens do Córrego Boa Vista Valor: 300.000,00

Nº Emp.: 862 Contratado: MAGON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA C.N.P.J.: 14.529.183/0001-41

Programa: 1080 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 17.512.0023.1080.0000 Urbanização das Margens do Córrego Boa Vista Valor: 90.316,11

Total Empenhado: 390.316,11

Nº Contrato:0389/16

Dt. Assinatura: 20/09/2016

Dt. Publicação: 24/09/2016 Vigência: de:

20/09/2016

Até: 20/09/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 294 Responsável: SMS Objeto: Locação de imóvel localizado na Rua Tietê, nº 2936, Bairro S

Objetivo: Locação de imóvel localizado na Rua Tietê, nº 2936, Bairro S

Valor: 24.600,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 335 Contratado: XXXX XXXXXX XXXXX C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica	Valor:	17.698,33

Total Empenhado:		17.698,33

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza

Valor: 82.320,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 17 Contratado: XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX - ME C.N.P.J.: 18.814.633/0001-07

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 6.860,00

Nº Emp.: 489 Contratado: EDMAR DE ARRUDA BILIATO - ME C.N.P.J.: 18.814.633/0001-07

Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias	Valor:	54.880,00

Total Empenhado:		61.740,00

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias

Nº Contrato:0391/16

Dt. Assinatura: 27/09/2016

Dt. Publicação: 28/09/2016 Vigência: de:

27/09/2016

Até: 27/09/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 277 Responsável: SMC Objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviços de manuten

Objetivo: Contratação de empresa para prestação de Serviços de manuten

Valor: 130.320,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 8 Contratado: EDMAR DE ARRUDA BILIATO - ME C.N.P.J.: 18.814.633/0001-07

Nº Emp.: 852 Contratado: XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX - ME C.N.P.J.: 18.814.633/0001-07

Func. Prog.: 27.813.0019.2050.0000 Manutenção das escolas esportivas	Valor:	86.880,00

Total Empenhado:		97.740,00

Programa: 2050 Incentivo ao esporte amador, ao lazer e recreação Unidade: 020903 Departamento de Recreação e Lazer

Nº Contrato:0392/16

Dt. Assinatura: 27/09/2016

Dt. Publicação: 28/09/2016 Vigência: de:

27/09/2016

Até: 27/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 284 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 19.810,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1089 Contratado: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Func. Prog.: 10.303.0027.2066.0000 Assistência farmacêutica em todos os níveis de comple	Valor:	7.905,00

Total Empenhado:		7.905,00

Programa: 2066 Garantia de acesso aos medicamentos e promover o uso racio Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Nº Contrato:0395/16

Dt. Assinatura: 27/09/2016

Dt. Publicação: 29/09/2016 Vigência: de:

27/09/2016

Até: 27/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 282 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 12.230,90

Entidade: 4

Nº Emp.: 410 Contratado: CIRURGICA ONIX - EIRELI ME C.N.P.J.: 20.419.709/0001-33

Total Empenhado: 2.652,00

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos Entidade: 4

Nº Emp.: 418 Contratado: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Nº Emp.: 427 Contratado: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Total Empenhado: 11.500,00

Nº Contrato:0398/16

Dt. Assinatura: 27/09/2016

Dt. Publicação: 29/09/2016 Vigência: de:

27/09/2016

Até: 27/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 282 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 8.360,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 413 Contratado: DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA. C.N.P.J.: 05.847.630/0001-10

Nº Emp.: 529 Contratado: DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA. C.N.P.J.: 05.847.630/0001-10

Func. Prog.: 10.303.0027.2066.0000 Assistência farmacêutica em todos os níveis de comple	Valor:	644,40

Total Empenhado:		1.214,40

Programa: 2066 Garantia de acesso aos medicamentos e promover o uso racio Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Nº Contrato:0404/16

Dt. Assinatura: 28/09/2016

Dt. Publicação: 29/09/2016 Vigência: de:

28/09/2016

Até: 28/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 283 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 25.195,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 396 Contratado: DUPATRI HOSPITALAR COM., IMPORT. E EXPORT. LTDA. C.N.P.J.: 04.027.894/0003-26

Total Empenhado: 19,80

Nº Contrato:0410/16

Dt. Assinatura: 28/09/2016

Dt. Publicação: 29/09/2016 Vigência: de:

28/09/2016

Até: 28/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 281 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 8.160,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 420 Contratado: CIRURGICA ONIX - EIRELI ME C.N.P.J.: 20.419.709/0001-33

Total Empenhado: 1.183,20

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos Entidade: 4

Nº Emp.: 406 Contratado: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP C.N.P.J.: 14.271.474/0001-82

Total Empenhado: 5.898,60

Nº Contrato:0415/16

Dt. Assinatura: 28/09/2016

Dt. Publicação: 29/09/2016 Vigência: de:

28/09/2016

Até: 28/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 281 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 9.269,30

Entidade: 4

Nº Emp.: 419 Contratado: PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊU C.N.P.J.: 05.159.591/0001-68

Total Empenhado: 971,00

Nº Contrato:0419/16

Dt. Assinatura: 03/10/2016

Dt. Publicação: 04/10/2016 Vigência: de:

03/10/2016

Até: 03/04/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 257 Responsável: SME Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e

Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e

Valor: 17.400,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 383 Contratado: XXXX. XXXXX. XXX XXXXXXX. XX XXXXXX XXXXXXXX XX XX C.N.P.J.: 07.457.697/0001-73

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 32,76

Nº Emp.: 1072 Contratado: XXXX. XXXXX. XXX XXXXXXX. XX XXXXXX XXXXXXXX XX XX C.N.P.J.: 07.457.697/0001-73

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 7.300,00

Total Empenhado: 7.332,76

Nº Contrato:0420/16

Dt. Assinatura: 03/10/2016

Dt. Publicação: 04/10/2016 Vigência: de:

03/10/2016

Até: 03/04/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 257 Responsável: SME Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e

Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e

Valor: 19.999,50

Entidade: 4

Nº Emp.: 392 Contratado: XXXXXXX XXXXXXXXX DO CARMOS FILHO C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 47,57

Nº Emp.: 1066 Contratado: XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 14.974,50

Total Empenhado: 15.022,07

Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Entidade: 4

Nº Emp.: 385 Contratado: XXXXXXX XXXXXXXXX DO CARMO C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 1.760,09

Nº Emp.: 1067 Contratado: XXXXXXX XXXXXXXXX DO CARMO C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 11.624,50

Total Empenhado: 13.384,59

Nº Contrato:0422/16

Dt. Assinatura: 03/10/2016

Dt. Publicação: 04/10/2016 Vigência: de:

03/10/2016

Até: 03/04/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 257 Responsável: SME

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e	Valor:	19.950,00
Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e	Entidade:	4

Nº Emp.: 382 Contratado: XXXXXXX XXXXXXXXX DO CARMO C.N.P.J.: 000.000.000-00
Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 2.018,38

Nº Emp.: 1068 Contratado: XXXXXXX XXXXXXXXX DO CARMO C.N.P.J.: 000.000.000-00
Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 14.962,50

Total Empenhado: 16.980,88
Nº Contrato:0423/16 Dt. Assinatura: 03/10/2016 Dt. Publicação: 04/10/2016 Vigência: de: 03/10/2016 Até: 03/04/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 257 Responsável: SME
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e	Valor:	277.710,00
Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e	Entidade:	4

Nº Emp.: 381 Contratado: CODAFAVO COOP. DA AGRICUL. FAMILIAR DE VOTUPORANG C.N.P.J.: 07.020.207/0001-77
Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 49.769,90

Nº Emp.: 1070 Contratado: CODAFAVO COOP. DA AGRICUL. FAMILIAR DE VOTUPORANG C.N.P.J.: 07.020.207/0001-77

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 153.129,75

Total Empenhado: 202.899,65

Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Entidade: 4

Nº Emp.: 379 Contratado: COOP. DE AGRICULTURA FAM. DE FERNANDOPOLIS CODAFA C.N.P.J.: 19.631.009/0001-29

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 5.631,69

Nº Emp.: 387 Contratado: COOP. DE AGRICULTURA FAM. DE FERNANDOPOLIS CODAFA C.N.P.J.: 19.631.009/0001-29

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 19.800,00

Nº Emp.: 1071 Contratado: COOP. DE AGRICULTURA FAM. DE FERNANDOPOLIS CODAFA C.N.P.J.: 19.631.009/0001-29

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 37.858,75

Total Empenhado: 63.290,44

Nº Contrato:0427/16

Dt. Assinatura: 06/10/2016

Dt. Publicação: 07/10/2016 Vigência: de:

06/10/2016

Até: 06/10/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 295 Responsável: SMAS Objeto: Contratação de serviços de pessoa jurídica, para o desenvolv

Objetivo: Contratação de serviços de pessoa jurídica, para o desenvolv

Valor: 63.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 493 Contratado: HEMER XXXXX XXX XXXXXX XXXXXX 34001420856 C.N.P.J.: 13.484.650/0001-00

Total Empenhado: 47.250,00

Nº Contrato:0428/16

Dt. Assinatura: 06/10/2016

Dt. Publicação: 08/10/2016 Vigência: de:

06/10/2016

Até: 06/10/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 299 Responsável: SMDU Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de placas de identificação

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de placas de identificação

Valor: 9.594,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 76 Contratado: LAUDECIR XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX-ME C.N.P.J.: 01.442.427/0001-02

Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano	Valor:	751,53

Total Empenhado:		751,53

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano

Nº Contrato:0432/16

Dt. Assinatura: 13/10/2016

Dt. Publicação: 14/10/2016 Vigência: de:

13/10/2016

Até: 13/10/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 279 Responsável: SMO Objeto: Contratação de empresa com empreitada global de mão de obra,

Objetivo: Contratação de empresa com empreitada global de mão de obra,

Valor: 136.200,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 441 Contratado: CONPAV - SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTD C.N.P.J.: 54.843.644/0001-70

Programa: 1021 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 17.512.0023.1021.0000 Galerias de águas pluviais Valor: 136.200,00

Total Empenhado: 136.200,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de complemento alimentar ( Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de complemento alimentar (

Valor: 7.886,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 547 Contratado: WORK NUTRI EIRELI - ME C.N.P.J.: 20.945.273/0001-16

Nº Emp.: 1547 Contratado: WORK NUTRI EIRELI - ME C.N.P.J.: 20.945.273/0001-16

Func. Prog.: 10.305.0026.2065.0000 Vigilância epidemiológica e ambiental	Valor:	1.480,00

Total Empenhado:		2.368,00

Programa: 2065 Promoção da Vigilancia das condições de saúde da população Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Nº Contrato:0436/16

Dt. Assinatura: 17/10/2016

Dt. Publicação: 18/10/2016 Vigência: de:

17/10/2016

Até: 17/10/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 308 Responsável: SMO Objeto: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Objetivo: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Valor: 15.270,86

Entidade: 4

Nº Emp.: 863 Contratado: 3 PAR CONSTRUTORA E INCOPORADORA LTDA - ME C.N.P.J.: 23.835.298/0001-55

Programa: 1073 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.1073.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Municipa Valor: 15.270,86

Total Empenhado: 15.270,86

Nº Contrato:0437/16

Dt. Assinatura: 19/10/2016

Dt. Publicação: 20/10/2016 Vigência: de:

19/10/2016

Até: 19/10/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 276 Responsável: SMTTS Objeto: Contratação de empresa para instalação de infraestrutura de

Objetivo: Contratação de empresa para instalação de infraestrutura de

Valor: 29.850,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 70 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito	Valor:	29.850,00

Total Empenhado:		29.850,00

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito

Nº Contrato:0439/16

Dt. Assinatura: 20/10/2016

Dt. Publicação: 21/10/2016 Vigência: de:

20/10/2016

Até: 20/10/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 256/16 Responsável: SAEV Objeto: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Objetivo: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Valor: 348.531,98

Entidade: 4

Nº Emp.: 435 Contratado: 3 PAR CONSTRUTORA E INCOPORADORA LTDA - ME C.N.P.J.: 23.835.298/0001-55

Programa: 2101 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 18.541.0016.2101.0000 Recup. e manut. da vegetação do córrego do marinheiri Valor: 35.804,22

Nº Emp.: 436 Contratado: 3 PAR CONSTRUTORA E INCOPORADORA LTDA - ME C.N.P.J.: 23.835.298/0001-55

Programa: 2101 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 18.541.0016.2101.0000 Recup. e manut. da vegetação do córrego do marinheiri Valor: 312.727,76

Total Empenhado: 348.531,98

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para locação de tendas, para eventos de d Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para locação de tendas, para eventos de d

Valor: 306.019,90

Entidade: 4

Nº Emp.: 1546 Contratado: GENIUS PRODUCOES E EVENTOS VOTUPORANGA LTDA - ME C.N.P.J.: 24.107.078/0001-78

Func. Prog.: 23.695.0012.2031.0000 Manutenção das atividades do turismo	Valor:	3.005,48

Total Empenhado:		3.005,48

Programa: 2031 Implantação e manutenção das ações em turismo receptivo no Unidade: 021403 Departamento de Turismo

Nº Contrato:0445/16

Dt. Assinatura: 16/11/2016

Dt. Publicação: 17/11/2016 Vigência: de:

16/11/2016

Até: 16/11/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORREN Nº Proc. Licitação: 271/16 Responsável: SMO Objeto: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Objetivo: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Valor: 520.952,94

Entidade: 4

Nº Emp.: 48 Contratado: MONTFORT ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES EIRELI EPP C.N.P.J.: 18.577.116/0001-53

Programa: Unidade: 991018 CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv.33/2012 Func. Prog.: Valor: 31.574,13

Total Empenhado: 31.574,13

Nº Contrato:0446/16

Dt. Assinatura: 17/11/2016

Dt. Publicação: 18/11/2016 Vigência: de:

17/11/2016

Até: 17/11/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 327 Responsável: SMS Objeto: Contratação de empresa especializada em assistência domicili

Objetivo: Contratação de empresa especializada em assistência domicili

Valor: 47.556,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 497 Contratado: X.XXX ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA. - ME C.N.P.J.: 17.618.064/0001-53

Nº Emp.: 617 Contratado: X.XXX ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA. - ME C.N.P.J.: 17.618.064/0001-53

Total Empenhado: 46.499,20

Nº Contrato:0450/16

Dt. Assinatura: 21/11/2016

Dt. Publicação: 22/11/2016 Vigência: de:

21/11/2016

Até: 21/11/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 286/16 Responsável: SMO Objeto: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Objetivo: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Valor: 1.016.952,99

Entidade: 4

Nº Emp.: 452 Contratado: MAGON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA C.N.P.J.: 14.529.183/0001-41

Programa: 1024 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.301.0025.1024.0000 Construção, ampliação e reforma de unidades de saúde Valor: 489.752,99

Nº Emp.: 453 Contratado: MAGON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA C.N.P.J.: 14.529.183/0001-41

Total Empenhado: 1.016.952,99

Objeto: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m Objetivo: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Valor: 1.052.049,12

Entidade: 4

Nº Emp.: 454 Contratado: N P M COMÉRCIO DE XXX.XX CONSTR. LTDA - EPP C.N.P.J.: 05.901.213/0001-08

Nº Emp.: 456 Contratado: N P M COMÉRCIO DE XXX.XX CONSTR. LTDA - EPP C.N.P.J.: 05.901.213/0001-08

Total Empenhado: 1.052.049,12

Nº Contrato:0453/16

Dt. Assinatura: 23/11/2016

Dt. Publicação: 24/11/2016 Vigência: de:

23/11/2016

Até: 23/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 331 Responsável: SMO Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de locaçã

Objetivo: Contratação de empresa para prestação dos serviços de locaçã

Valor: 75.196,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 587 Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras

Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras	Valor:	75.196,00

Total Empenhado:		75.196,00

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (ga Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (ga

Valor: 528.600,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 905 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Nº Emp.: 906 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 510,00

Nº Emp.: 907 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 1.785,00

Nº Emp.: 908 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Programa: 2035 Pé na estrada Unidade: 020602 Divisão de Desenvolvimento Rural Func. Prog.: 20.606.0015.2035.0000 Manutenção das atividades da divisão de desenvolvime Valor: 382,50

Nº Emp.: 909 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 892,50

Nº Emp.: 910 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Nº Emp.: 911 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Nº Emp.: 912 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 382,50

Nº Emp.: 913 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Nº Emp.: 914 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Nº Emp.: 915 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 1.785,00

Nº Emp.: 916 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Nº Emp.: 1109 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Programa: 2002 Coordenação administrativa Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 Coordenação das atividades do gabinete do prefeito Xxxxx: 4.380,00

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (ga Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (ga

Valor: 528.600,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1110 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Nº Emp.: 1111 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Programa: 2011 Prevenção e combate ao sinistro Unidade: 020205 Corpo de Bombeiros Func. Prog.: 04.122.0005.2011.0000 Manutenção das atividades do Corpo de Bombeiro Valor: 365,00

Nº Emp.: 1112 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 3.650,00

Nº Emp.: 1113 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 2.190,00

Nº Emp.: 1114 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Programa: 2035 Pé na estrada Unidade: 020602 Divisão de Desenvolvimento Rural Func. Prog.: 20.606.0015.2035.0000 Manutenção das atividades da divisão de desenvolvime Valor: 547,50

Nº Emp.: 1115 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 730,00

Nº Emp.: 1116 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Nº Emp.: 1117 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Nº Emp.: 1118 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Nº Emp.: 1119 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 2.737,50

Nº Emp.: 1120 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Nº Emp.: 1121 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (ga Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (ga

Valor: 528.600,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1122 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 1.825,00

Nº Emp.: 1123 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Nº Emp.: 1126 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Nº Emp.: 1127 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Programa: 2011 Prevenção e combate ao sinistro Unidade: 020205 Corpo de Bombeiros Func. Prog.: 04.122.0005.2011.0000 Manutenção das atividades do Corpo de Bombeiro Valor: 1.275,00

Nº Emp.: 1128 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 1.785,00

Nº Emp.: 1129 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 3.825,00

Nº Emp.: 1130 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Programa: 2035 Pé na estrada Unidade: 020602 Divisão de Desenvolvimento Rural Func. Prog.: 20.606.0015.2035.0000 Manutenção das atividades da divisão de desenvolvime Valor: 765,00

Nº Emp.: 1131 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 1.530,00

Nº Emp.: 1132 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Nº Emp.: 1133 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Nº Emp.: 1134 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Nº Emp.: 1135 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 765,00

Nº Emp.: 1136 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (ga Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (ga

Valor: 528.600,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1136 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Nº Emp.: 1137 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Nº Emp.: 1138 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 3.825,00

Nº Emp.: 1139 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Nº Emp.: 1609 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 1.560,00

Nº Emp.: 1610 Contratado: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A C.N.P.J.: 02.913.444/0001-43

Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito	Valor:	930,00

Total Empenhado:		138.500,00

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito

Nº Contrato:0454/16

Dt. Assinatura: 25/11/2016

Dt. Publicação: 26/11/2016 Vigência: de:

25/11/2016

Até: 25/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 336 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 4.545,80

Entidade: 4

Nº Emp.: 424 Contratado: CIRURGICA ONIX - EIRELI ME C.N.P.J.: 20.419.709/0001-33

Nº Emp.: 1086 Contratado: CIRURGICA ONIX - EIRELI ME C.N.P.J.: 20.419.709/0001-33

Total Empenhado: 3.414,80

Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (ga Entidade: 4

Nº Emp.: 512 Contratado: RISEL COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 46.677.860/0001-65

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 3.948,00

Nº Emp.: 513 Contratado: RISEL COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 46.677.860/0001-65

Nº Emp.: 515 Contratado: RISEL COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 46.677.860/0001-65

Nº Emp.: 516 Contratado: RISEL COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 46.677.860/0001-65

Programa: 2035 Pé na estrada Unidade: 020602 Divisão de Desenvolvimento Rural Func. Prog.: 20.606.0015.2035.0000 Manutenção das atividades da divisão de desenvolvime Valor: 1.692,00

Nº Emp.: 519 Contratado: RISEL COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 46.677.860/0001-65

Nº Emp.: 520 Contratado: RISEL COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 46.677.860/0001-65

Nº Emp.: 1100 Contratado: RISEL COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 46.677.860/0001-65

Programa: 2011 Prevenção e combate ao sinistro Unidade: 020205 Corpo de Bombeiros Func. Prog.: 04.122.0005.2011.0000 Manutenção das atividades do Corpo de Bombeiro Valor: 11.800,00

Nº Emp.: 1101 Contratado: RISEL COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 46.677.860/0001-65

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 14.750,00

Nº Emp.: 1102 Contratado: RISEL COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 46.677.860/0001-65

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 47.200,00

Nº Emp.: 1102 Contratado: RISEL COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 46.677.860/0001-65

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: -47.200,00

Nº Emp.: 1103 Contratado: RISEL COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 46.677.860/0001-65

Programa: 2035 Pé na estrada Unidade: 020602 Divisão de Desenvolvimento Rural Func. Prog.: 20.606.0015.2035.0000 Manutenção das atividades da divisão de desenvolvime Valor: 17.700,00

Nº Emp.: 1104 Contratado: RISEL COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 46.677.860/0001-65

Nº Emp.: 1105 Contratado: RISEL COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 46.677.860/0001-65

Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (ga Entidade: 4

Nº Emp.: 1106 Contratado: RISEL COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 46.677.860/0001-65

Nº Emp.: 1107 Contratado: RISEL COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 46.677.860/0001-65

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 1.475,00

Nº Emp.: 1108 Contratado: RISEL COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 46.677.860/0001-65

Nº Emp.: 1436 Contratado: RISEL COMBUSTIVEIS LTDA C.N.P.J.: 46.677.860/0001-65

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 22.859,55

Total Empenhado: 406.534,55

Nº Contrato:0455/16

Dt. Assinatura: 25/11/2016

Dt. Publicação: 26/11/2016 Vigência: de:

25/11/2016

Até: 25/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 336 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 10.629,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 423 Contratado: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Nº Emp.: 1085 Contratado: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Total Empenhado: 10.629,00

Nº Contrato:0460/16

Dt. Assinatura: 28/11/2016

Dt. Publicação: 29/11/2016 Vigência: de:

28/11/2016

Até: 28/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 335 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 5.019,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1301 Contratado: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 65.817.900/0001-71

Total Empenhado: 2.629,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 5.950,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1088 Contratado: CIRURGICA ONIX - EIRELI ME C.N.P.J.: 20.419.709/0001-33

Total Empenhado: 2.550,00

Nº Contrato:0462/16

Dt. Assinatura: 28/11/2016

Dt. Publicação: 29/11/2016 Vigência: de:

28/11/2016

Até: 28/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 335 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 12.540,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1303 Contratado: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Nº Emp.: 1304 Contratado: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Total Empenhado: 5.508,00

Nº Contrato:0465/16

Dt. Assinatura: 28/11/2016

Dt. Publicação: 29/11/2016 Vigência: de:

28/11/2016

Até: 28/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 335 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 25.150,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 326 Contratado: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP C.N.P.J.: 14.271.474/0001-82

Nº Emp.: 1524 Contratado: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP C.N.P.J.: 14.271.474/0001-82

Func. Prog.: 10.303.0027.2066.0000 Assistência farmacêutica em todos os níveis de comple	Valor:	9.900,00

Total Empenhado:		15.704,95

Programa: 2066 Garantia de acesso aos medicamentos e promover o uso racio Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Nº Contrato:0466/16

Dt. Assinatura: 28/11/2016

Dt. Publicação: 29/11/2016 Vigência: de:

28/11/2016

Até: 28/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 335 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 1.323,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1508 Contratado: PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊU C.N.P.J.: 05.159.591/0001-68

Total Empenhado: 742,00

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos Entidade: 4

Nº Emp.: 1084 Contratado: ATONS DO BRASIL DIST. PROD. HOSPITALARES LTDA ME C.N.P.J.: 09.192.829/0001-08

Nº Emp.: 1538 Contratado: ATONS DO BRASIL DIST. PROD. HOSPITALARES LTDA ME C.N.P.J.: 09.192.829/0001-08

Total Empenhado: 22.456,68

Nº Contrato:0468/16

Dt. Assinatura: 29/11/2016

Dt. Publicação: 30/11/2016 Vigência: de:

29/11/2016

Até: 29/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 337 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 10.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 532 Contratado: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0469/16

Dt. Assinatura: 29/11/2016

Dt. Publicação: 30/11/2016 Vigência: de:

29/11/2016

Até: 29/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 337 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 12.600,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1516 Contratado: DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA. C.N.P.J.: 02.520.829/0001-40

Total Empenhado: 5.400,00

Nº Contrato:0470/16

Dt. Assinatura: 29/11/2016

Dt. Publicação: 30/11/2016 Vigência: de:

29/11/2016

Até: 29/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 337 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 6.900,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 426 Contratado: DUPATRI HOSPITALAR COM., IMPORT. E EXPORT. LTDA. C.N.P.J.: 04.027.894/0003-26

Nº Emp.: 1514 Contratado: DUPATRI HOSPITALAR COM., IMPORT. E EXPORT. LTDA. C.N.P.J.: 04.027.894/0003-26

Total Empenhado: 6.900,00

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos Entidade: 4

Nº Emp.: 425 Contratado: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP C.N.P.J.: 14.271.474/0001-82

Nº Emp.: 1515 Contratado: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP C.N.P.J.: 14.271.474/0001-82

Total Empenhado: 780,00

Nº Contrato:0472/16

Dt. Assinatura: 29/11/2016

Dt. Publicação: 30/11/2016 Vigência: de:

29/11/2016

Até: 29/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 337 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 17.896,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1539 Contratado: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 12.889.035/0001-02

Total Empenhado: 12.514,84

Nº Contrato:0473/16

Dt. Assinatura: 29/11/2016

Dt. Publicação: 30/11/2016 Vigência: de:

29/11/2016

Até: 29/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 337 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 10.500,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1540 Contratado: PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊU C.N.P.J.: 05.159.591/0001-68

Total Empenhado: 10.500,00

Nº Contrato:0474/16

Dt. Assinatura: 29/11/2016

Dt. Publicação: 30/11/2016 Vigência: de:

29/11/2016

Até: 29/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 337 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 2.800,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 432 Contratado: R.A.P.-APARECIDA -COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 06.968.107/0001-04

Nº Emp.: 1513 Contratado: R.A.P.-APARECIDA -COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 06.968.107/0001-04

Total Empenhado: 1.583,20

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos Entidade: 4

Nº Emp.: 514 Contratado: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Nº Emp.: 1059 Contratado: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Total Empenhado: 9.356,00

Nº Contrato:0476/16

Dt. Assinatura: 29/11/2016

Dt. Publicação: 30/11/2016 Vigência: de:

29/11/2016

Até: 29/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 342 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 15.510,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 511 Contratado: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP C.N.P.J.: 14.271.474/0001-82

Nº Emp.: 1060 Contratado: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP C.N.P.J.: 14.271.474/0001-82

Func. Prog.: 10.303.0027.2066.0000 Assistência farmacêutica em todos os níveis de comple	Valor:	5.670,00

Total Empenhado:		12.960,00

Programa: 2066 Garantia de acesso aos medicamentos e promover o uso racio Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Nº Contrato:0477/16

Dt. Assinatura: 29/11/2016

Dt. Publicação: 30/11/2016 Vigência: de:

29/11/2016

Até: 29/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 342 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 7.748,50

Entidade: 4

Nº Emp.: 510 Contratado: PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊU C.N.P.J.: 05.159.591/0001-68

Nº Emp.: 1509 Contratado: PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊU C.N.P.J.: 05.159.591/0001-68

Total Empenhado: 823,90

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos Entidade: 4

Nº Emp.: 1537 Contratado: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Total Empenhado: 3.090,00

Nº Contrato:0479/16

Dt. Assinatura: 29/11/2016

Dt. Publicação: 01/12/2016 Vigência: de:

29/11/2016

Até: 29/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 339 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 18.417,50

Entidade: 4

Nº Emp.: 1525 Contratado: DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA. C.N.P.J.: 05.847.630/0001-10

Total Empenhado: 16.207,20

Nº Contrato:0480/16

Dt. Assinatura: 29/11/2016

Dt. Publicação: 01/12/2016 Vigência: de:

29/11/2016

Até: 29/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 339 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 6.976,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1511 Contratado: DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA. C.N.P.J.: 02.520.829/0001-40

Total Empenhado: 1.744,00

Nº Contrato:0481/16

Dt. Assinatura: 29/11/2016

Dt. Publicação: 01/12/2016 Vigência: de:

29/11/2016

Até: 29/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 339 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 43.700,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 434 Contratado: DUPATRI HOSPITALAR COM., IMPORT. E EXPORT. LTDA. C.N.P.J.: 04.027.894/0003-26

Total Empenhado: 34.960,00

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos Entidade: 4

Nº Emp.: 1074 Contratado: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP C.N.P.J.: 14.271.474/0001-82

Total Empenhado: 15.600,00

Nº Contrato:0483/16

Dt. Assinatura: 29/11/2016

Dt. Publicação: 01/12/2016 Vigência: de:

29/11/2016

Até: 29/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 339 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 28.198,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1076 Contratado: HOSPFAR IND E COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 26.921.908/0002-02

Total Empenhado: 10.153,00

Nº Contrato:0484/16

Dt. Assinatura: 29/11/2016

Dt. Publicação: 01/12/2016 Vigência: de:

29/11/2016

Até: 29/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 339 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 3.855,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 433 Contratado: PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊU C.N.P.J.: 05.159.591/0001-68

Nº Emp.: 1512 Contratado: PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊU C.N.P.J.: 05.159.591/0001-68

Total Empenhado: 2.311,44

Nº Contrato:0486/16

Dt. Assinatura: 30/11/2016

Dt. Publicação: 01/12/2016 Vigência: de:

30/11/2016

Até: 30/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 338 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 61.020,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1077 Contratado: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 65.817.900/0001-71

Total Empenhado: 19.404,00

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos Entidade: 4

Nº Emp.: 327 Contratado: DUPATRI HOSPITALAR COM., IMPORT. E EXPORT. LTDA. C.N.P.J.: 04.027.894/0003-26

Nº Emp.: 1081 Contratado: DUPATRI HOSPITALAR COM., IMPORT. E EXPORT. LTDA. C.N.P.J.: 04.027.894/0003-26

Total Empenhado: 14.301,51

Nº Contrato:0488/16

Dt. Assinatura: 30/11/2016

Dt. Publicação: 01/12/2016 Vigência: de:

30/11/2016

Até: 30/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 338 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 12.640,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1080 Contratado: HOSPFAR IND E COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 26.921.908/0002-02

Total Empenhado: 3.160,00

Nº Contrato:0489/16

Dt. Assinatura: 30/11/2016

Dt. Publicação: 01/12/2016 Vigência: de:

30/11/2016

Até: 30/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 338 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 11.346,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1082 Contratado: PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊU C.N.P.J.: 05.159.591/0001-68

Total Empenhado: 1.788,00

Nº Contrato:0490/16

Dt. Assinatura: 30/11/2016

Dt. Publicação: 01/12/2016 Vigência: de:

30/11/2016

Até: 30/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 338 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 4.895,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1078 Contratado: R.A.P.-APARECIDA -COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 06.968.107/0001-04

Total Empenhado: 1.453,00

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos Entidade: 4

Nº Emp.: 536 Contratado: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP C.N.P.J.: 01.140.868/0001-50

Nº Emp.: 1062 Contratado: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP C.N.P.J.: 01.140.868/0001-50

Total Empenhado: 4.629,00

Nº Contrato:0492/16

Dt. Assinatura: 30/11/2016

Dt. Publicação: 02/12/2016 Vigência: de:

30/11/2016

Até: 30/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 340 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 11.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 534 Contratado: DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA. C.N.P.J.: 05.847.630/0001-10

Nº Emp.: 1063 Contratado: DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA. C.N.P.J.: 05.847.630/0001-10

Func. Prog.: 10.303.0027.2066.0000 Assistência farmacêutica em todos os níveis de comple	Valor:	2.750,00

Total Empenhado:		6.050,00

Programa: 2066 Garantia de acesso aos medicamentos e promover o uso racio Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Nº Contrato:0493/16

Dt. Assinatura: 30/11/2016

Dt. Publicação: 02/12/2016 Vigência: de:

30/11/2016

Até: 30/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 340 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 13.351,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1064 Contratado: DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA. C.N.P.J.: 02.520.829/0001-40

Total Empenhado: 3.478,00

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos Entidade: 4

Nº Emp.: 523 Contratado: DUPATRI HOSPITALAR COM., IMPORT. E EXPORT. LTDA. C.N.P.J.: 04.027.894/0003-26

Nº Emp.: 1510 Contratado: DUPATRI HOSPITALAR COM., IMPORT. E EXPORT. LTDA. C.N.P.J.: 04.027.894/0003-26

Total Empenhado: 4.104,20

Nº Contrato:0495/16

Dt. Assinatura: 30/11/2016

Dt. Publicação: 02/12/2016 Vigência: de:

30/11/2016

Até: 30/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 340 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 4.500,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 524 Contratado: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP C.N.P.J.: 14.271.474/0001-82

Total Empenhado: 1.147,50

Nº Contrato:0496/16

Dt. Assinatura: 30/11/2016

Dt. Publicação: 02/12/2016 Vigência: de:

30/11/2016

Até: 30/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 340 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 19.495,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1536 Contratado: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 12.889.035/0001-02

Total Empenhado: 6.928,10

Nº Contrato:0497/16

Dt. Assinatura: 30/11/2016

Dt. Publicação: 02/12/2016 Vigência: de:

30/11/2016

Até: 30/05/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 340 Responsável: SMS Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 1.340,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1061 Contratado: R.A.P.-APARECIDA -COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 06.968.107/0001-04

Total Empenhado: 500,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de oxigênio gasoso medicin Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de oxigênio gasoso medicin

Valor: 108.876,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1387 Contratado: METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA E C.N.P.J.: 04.512.429/0001-19

Nº Emp.: 1388 Contratado: METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA E C.N.P.J.: 04.512.429/0001-19

Total Empenhado: 72.246,00

Nº Contrato:0499/16

Dt. Assinatura: 01/12/2016

Dt. Publicação: 02/12/2016 Vigência: de:

01/12/2016

Até: 01/06/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 343 Responsável: SMS - XXXXXX

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 5.670,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1056 Contratado: ATONS DO BRASIL DIST. PROD. HOSPITALARES LTDA ME C.N.P.J.: 09.192.829/0001-08

Total Empenhado: 1.134,00

Nº Contrato:0500/16

Dt. Assinatura: 01/12/2016

Dt. Publicação: 02/12/2016 Vigência: de:

01/12/2016

Até: 01/06/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 343 Responsável: SMS - XXXXXX

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 79.706,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1057 Contratado: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA C.N.P.J.: 44.734.671/0001-51

Total Empenhado: 18.150,00

Nº Contrato:0501/16

Dt. Assinatura: 01/12/2016

Dt. Publicação: 02/12/2016 Vigência: de:

01/12/2016

Até: 01/06/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 343 Responsável: SMS - XXXXXX

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Materiais Farmacológicos

Valor: 55.325,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 328 Contratado: DUPATRI HOSPITALAR COM., IMPORT. E EXPORT. LTDA. C.N.P.J.: 04.027.894/0003-26

Total Empenhado: 2.826,00

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