Contract
CONTRATO | LICITAÇÃO A QUAL O CONTRATO E VINCULADO | N° da ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PREÇO | DESCRIÇÃO DO OBJETO | FONTE DE RECURSO | VALOR DO CONTRATO | CONTRATADO | ||||||
NÚMERO | DATA DA CELEBRAÇÃO | DATA DA PUBLICAÇÃO | VIGÊNCIA | NUMÉRO | MODALIDADE | TIPO DE LICITAÇÃO | NOME | CNPJ/CPF | ||||
01/2024 | 04/01/2024 | 09/01/2024 | 12 MESES | 26/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | MENOR PREÇO LOTE | 65/2023 | CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO O FORNECIMENTO, DE FORMA CONTINUADA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS | PROPRIO (ICMS IPTU, FPM,IPVA - 10010000 | 4072,5 | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 38.234.098/0001-14 |
01/2020 | 10/01/2020 | 24/01/2020 | 12 MESES | 40-2019 | PREGÃO ELETRÔNICO | MENOR PREÇO GLOBAL | 01/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E TANQUE DE TINTA, COM REGIME DE COMODATO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, | PROPRIO (ICMS IPTU, FPM,IPVA - 10010000 | R$ 27.450,00 | CICCARELLI E FRANÇA LTDA ME | 07.096.443/0001-77 |
01/2021 | 28/12/2021 | 29/12/2021 | 27/2020 | PREGÃO ELETRÔNICO | MENOR PREÇO GLOBAL | MENOR PREÇO LOTE | 35/2020 | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN, MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS REDES DE POSTOS CREDENCIADAS, VISANDO O FORNECIMENTO DE | Recursos não Vinculados de Impostos | 19196 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 |
11/2022 | 11/11/2022 | 12/11/2022 | 12 MESES | 33/2022 | PREGAÃO ELETRONICO | MENOR PREÇO GLOBAL | 63/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | recursos próprios. | R$ 20.895,60 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |
11/2019 | 01/10/2019 | 02/10/2019 | 12 MESES | 14/2019 | PREGÃO ELETRÕNICO | MENOR PREÇO LOTE | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIHIENIZAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS; PORTARIA; ENCARREGADO DE TURMA; CONDUÇÃO DE FROTA (MOTORISTA-B); COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, OS QUAIS DEVERÃO SER PRESTADOS NAS | PROPRIO (ICMS IPTU, FPM,IPVA - 10010000 | 1743856,56 | CONSTRUTORA SOLARES LTDA | 02.773.312/0001-63 | |
01/2022 | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 12 MESES | 12/2020 | PREGÃO ELETRÕNICO | MENOR PREÇO LOTE | 64/2021 | CONSTITUI O OBJETO DESTE INSTRUMENTO, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS E UNIFORMES E EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, OS QUAIS DEVERÃO SER PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | Recursos não Vinculados de Impostos | 492492,72 | CONSTRUTORA SOLARES LTDA | 02.773.312/0001-64 |
13/2023 | 24/08/2023 | 25/08/2023 | 6 MESES | 17/2023 | PREGÃO ELETRÕNICO | MENOR PREÇO LOTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DOS CARNÊS IPTU/2024, COM CÓDIGO DE BARRAS E INCLUSÃO DO QR-CODE PIX, CONFORME PADRÃO BANCÁRIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | Recursos não Vinculados de Impostos | MARVIN SOLUÇÕES LTDA | 43.846.400/0001-25 | ||
14/2023 | 21/07/2023 | 29/07/2023 | 12 MESES | 14/2023 | PREGÃO ELETRÕNICO | MENOR PREÇO LOTE | 51/2023 | FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS DA LINHA BRANCA AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT , VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA | Recursos não Vinculados de Impostos | 6274,98 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA | 17.417.928/0001-79 |
15/2023 | 25/07/2023 | 29/07/2023 | 12 MESES | 14/2023 | PREGÃO ELETRÕNICO | MENOR PREÇO LOTE | 51/2024 | FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS DA LINHA BRANCA AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT , VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA | Recursos não Vinculados de Impostos | 10040 | MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08.773.990/0001-02 |
16/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 | 13 MESES | 68/2022 | PREGÃO ELETRÕNICO | ADESÃO | 13332/2022 | FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS DA LINHA BRANCA AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT , VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA | Recursos não Vinculados de Impostos | 178400 | MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08.773.990/0001-03 |
17/2023 | 31/08/2023 | 19/09/2023 | 12 MESES | 54/2022 | PREGÃO ELETRÕNICO | ADESÃO | OBJETO DESTE INSTRUMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ATIVOS DE REDE ENGLOBANDO TODO HARDWARE, SOFTWARE, SUBSCRIÇÕES, SUPORTE TÉCNICO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE ÓPTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, CONTIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11538/2023 CÓDIGO EXTERNO: 403.316.802.867.642.543 FAZER ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS, PREGÃO ELETRÔNICO 54/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23087.014871/2022-17. | Recursos não Vinculados de Impostos | 80880 | SYSTEM NETWORKS LTDA ME, | 05.377.777/0001-93 | |
18/2023 | 18/10/2023 | 05/01/2023 | 180 DIAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | MENOR PREÇO LOTE | O PRESENTE OBJETO E O CONTRATO EMERGENCIAL DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, INCLUINDO O MÓDULO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35.507/2022, COM A | Recursos não Vinculados de Impostos | 136152 | TINUS INFORMATICA LTDA. | 35.408.525/0001-45 | ||
20/2023 | 26/10/2023 | 27/10/2023 | 12 MESES | 41/2022 | 41/2022 | MENOR PREÇO ITEM | 23066.035516/2022-20 | OBJETO DESTE INSTRUM ENTO EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE–MOBILIÁRIO, COM FUNDAMENTO NA LEI FEDERAL N ° 8.666/93, DESTINADO AOS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO– SEMUT, CONFORME QUANTIDADE, DIMENSÕES E MODELOS CONSTANTES NOS ITENS 01 A 03 DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022 UNIVERSIDADE FEDERAL DA DA BAHIA –UFBA; PROCESSO ADM INISTRATIVO Nº23066.035516/2022-20 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 75.400,00 | TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 |
13/2023 SEARH | 05/04/20223 | 11/04/2023 | 11 de abril de 2023 a 10 de abril de 2024 | PREGÃO ELETRÕNICO | MENOR PREÇO POR LOTE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEFONIA | PROPRIO (ICMS IPTU, FPM,IPVA - 10010000 | 30000 | OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | ||
9912407862 gabinete civil | 13/07/2021 | 29/07/2021 | 12 meses | Inexigibilidade de Licitação. | Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos | Recursos não Vinculados de Impostos | 300000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316.00025-80 |
CONTRATO | NOME DO GESTOR DO CONTRATO | TERMOS ADITIVOS | EXECUÇÃO DAS DESPESAS | |||||||||
NOME | CNPJ/CPF | NÚMERO | DATA DA CELEBRAÇÃO | DATA DA PUBLICAÇÃO | OBJETO DO ADITAMENTO | VALOR ADITADO | PRAZO | VALOR LIQUIDADO | DATA | VALOR PAGO | DATA | |
CICCARELLI E FRANÇA LTDA ME | 07.096.443/0001-77 | IARA XXXXXX XXXXXXX XXXXX | QUARTO TERMO ADITIVO | 27/11/2023 | 29/11/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E TANQUE DE TINTA, COM REGIME DE COMODATO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS À SECRETARIA | 29.774,70 | 10/01/2024 A 10/01/2025 | 1.160,00 | 20/02/2023 | 1115,34 | |
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | XXXXXX XXXXXXXX DA S XXXXXXXXX XXXXXXX, MAT 42366 | QUARTO TERMO ADITIVO | 28/12/2022 | 29/12/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS REDES DE POSTOS CREDENCIADOS, VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÁLCOOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10,DESTINADOS A SECRETARIA | 27.152,34 | 28/01/2023 A 28/01/2025 | 1.645,76 | 19/02/2024 | 1608,9 | |
CONSTRUTORA SOLARES LTDA | 02.773.312/0001-63 | XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX ,MAT 034134 | TERCEIRO TERMO ADITIVO | 10/10/2023 | 11/10/2023 | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIHIENIZAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS; PORTARIA; ENCARREGADO DE TURMA; CONDUÇÃO DE FROTA (MOTORISTA-B); COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, OS QUAIS DEVERÃO SER PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A PREFEITURA DE PARNAMIRIM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE | 1.743.856,56 | 10 /10/2023 A 10/10/2025 | 10284,39 | 15/02/2024 | 6613,05 | |
CONSTRUTORA SOLARES LTDA | 02.773.312/0001-64 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | QUARTO TERMO ADITIVO | 12/12/2022 | 14/12/2022 | CONSTITUI O OBJETO DESTE INSTRUMENTO, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS E UNIFORMES E EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, OS QUAIS DEVERÃO SER PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 760.856,25 | 01/01/2024 A 31/12/2023 | R$ 57.556,28 | 15/02/2024 | 37009,66 | |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | XXXXXXXX XXXXX XXXXX DE SOUTO | PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 09/11/2023 | 11/11/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO DE PARNAMIRIM | 20.895,60 | 09/11/2023 a 11/11/2024 | 200,00 | 22/02/2024 | 189,48 |
MODELO 12 - RELAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO | ||||||||||||
CONTRATO | LICITAÇÃO A QUAL O CONTRATO É VINCULADO | N° DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | DESCRIÇÃO DO OBJETO | FONTE DO RECURSO | VALOR DO CONTRATO | CONTRATADO | ||||||
NÚMERO | VIGÊNCIA | NOME | CNPJ/CPF | |||||||||
DATA DA CELEBRAÇÃO | DATA DA PUBLICAÇÃO | NUMERO | MODALIDADE | TIPO DE LICITAÇÃO | ||||||||
008/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX | 50.034.569/0001-46 | ||
017/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | ALLIS SPINOSA FIGUEIREDO | 44.272.183/0001-70 | ||
018/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX | 33.102.326/0001-89 | ||
019/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXX XXXXXXXXX DE LIMA COUTO | 39.902.420/0001-07 | ||
009/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM (CHEFE DE NAIPE) | 15000000 | R$ 220,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX | 33.330.435/0001-53 | ||
010/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM (CHEFE DE NAIPE) | 15000000 | R$ 220,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 39.907.031/0001-66 | ||
060/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXX XXXXXX AJALA MATA | 43.532.554/0001-42 | ||
011/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 50.194.419/0001-08 | ||
093/2023 | 20/9/2023 | 15/11/2023 | 20/09/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXX | 46.377.987/0001-69 | ||
020/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 44.264.028/0001-01 | ||
021/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX | 49.943.762/0001-10 | ||
012/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXX XXXXX XXXXX | 27.337.363/0001-73 | ||
022/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 400,00 MENSAL | XXXX XX XXXXXX XXXXXX | 50.168.466/0001-79 | ||
097/2023 | 20/9/2023 | 15/11/2023 | 20/09/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXX | 51.260.538/0001-76 | ||
023/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 220,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXX | 22.409.417/0001-45 | ||
098/2023 | 20/9/2023 | 15/11/2023 | 20/09/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXX | 34.896.557/0001-74 | ||
094/2023 | 20/9/2023 | 15/11/2023 | 20/09/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXX XXXXX XXXXXXXX DA CAMARA | 27.594.610/0001-17 | ||
024/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX | 33.275.244/0001-36 | ||
025/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXX XX XXXXXX XXXXX | 50.062.019/0001-30 | ||
026/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX | 32.811.100/0001-94 | ||
014/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX | 50.400.819/0001-14 | ||
013/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 220,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX | 50.150.163/0001-29 | ||
095/2023 | 20/9/2023 | 15/11/2023 | 20/09/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 35.130.626/0001-05 | ||
015/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | 22.589.130/0001-44 | ||
059/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX | 23.410.730/0001-66 | ||
027/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | GEANDERSON XXXXXXX XXX XXXXXX DANTAS | 50.154.898/0001-20 | ||
016/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXX | 31.836.344/0001-69 | ||
028/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXX XXXXXX DO NASCIMENTO | 31.718.955/0001-02 | ||
029/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 49.900.739/0001-49 | ||
030/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXX XXXXXX XX XXXX XXXXXX | 45.788.406/0001-19 | ||
062/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 220,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX JUNIOR | 21.878.820/0001-50 | ||
031/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXX | 50.192.813/0001-07 | ||
032/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXX | 30.156.199/0001.02 | ||
033/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 300,00 POR APRESENTAÇÃO (SPALLA) | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 40.023.932/0001-74 | ||
034/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXXX XXXXX XXXXXX | 50.529.150/0001-65 | ||
096/2023 | 20/9/2023 | 15/11/2023 | 20/09/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXXX XXXXX XX XXXXX | 50.996.960/0001-21 | ||
035/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX | 40.023.555/0001-73 | ||
036/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX | 44.110.822/0001-09 | ||
064/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 500,00 POR ARRANJO | XXXX XXXXXX XX XXXX XXXXX | 21.893.019/0001-84 | ||
037/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 220,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXX XXXXXX XX XXXX XXXXX | 21.893.019/0001-84 | ||
038/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XX XXXXXX | 27.593.787/0001-07 | ||
039/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 220,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXX XXXXXXXX DE XXXXX XXXXXXX | 32.629.778/0001-50 | ||
040/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX | 39.907.808/0001-92 | ||
041/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXX XXXXXXX XXXXX | 29.603.134/0001-89 | ||
042/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXX XXXXX XXXXXX | 46.417.567/0001-69 | ||
043/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 1.300,00 POR MÊS | XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | 26.247.737/0001-05 | ||
044/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX | 44.231.339/0001-74 | ||
045/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | 46.379.406/0001-28 | ||
046/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX | 30.865.142/0001-82 | ||
047/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 220,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX | 21.758.911/0001-52 | ||
048/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXX | 50.107.798/0001-43 | ||
049/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | QUEFREM LEMOEL MENDONÇA DOS SANTOS | 32.602.418/0001-65 | ||
050/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXX XXXXX XXXXXX | 33.272.933/0001-97 | ||
051/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 220,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX | 34.122.942/0001-64 | ||
063/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX | 28.054.531/0001-86 | ||
052/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | RIVALDO XXXX XX XXXXXXXX | 44.159.761/0001-66 | ||
061/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX | 44.260.571/0001-30 | ||
053/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXXX XXXXX XXXXXX | 50.413.242/0001-85 | ||
054/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXX XXXXX XXXXXXXX | 23.070.218/0001-18 | ||
055/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXX XXXX XXXXXX XX XXXXXX | 17.752.204/0001-81 | ||
058/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 220,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX | 42.084.481/0001-00 | ||
056/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 200,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX | 43.425.605/0001-37 | ||
057/2023 | 15/5/2023 | 2/6/2023 | 15/05/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICOS PARA ATUAÇÃO NA ORQUESTRA SINFONICA DE PARNAMIRIM | 15000000 | R$ 220,00 POR APRESENTAÇÃO | XXXXXXXXX XXXXX XX XXXX | 32.764.410/0001-03 | ||
066/2023 | 1/7/2023 | 26/7/2023 | 01/07/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DESTINADO AO FOMENTO DA CULTURA | 15000000 | R$ 1.000,00 POR CADA APRESENTAÇÃO | XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | 11.528.722/0001-30 | ||
067/2023 | 1/7/2023 | 26/7/2023 | 01/07/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DESTINADO AO FOMENTO DA CULTURA | 15000000 | R$ 500,00 POR CADA APRESENTAÇÃO | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX | 30.152.843/0001-74 | ||
068/2023 | 1/7/2023 | 26/7/2023 | 01/07/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DESTINADO AO FOMENTO DA CULTURA | 15000000 | R$ 2.000,00 POR CADA APRESENTAÇÃO | E M MUNIZ ENTRETENIMENTO | 18.640.795/0001-68 | ||
069/2023 | 1/7/2023 | 26/7/2023 | 01/07/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DESTINADO AO FOMENTO DA CULTURA | 15000000 | R$ 500,00 POR CADA APRESENTAÇÃO | XXXXX XXXXXXXXXX MOURA | 36.415.806/0001-98 | ||
082/2023 | 1/7/2023 | 26/7/2023 | 01/07/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DESTINADO AO FOMENTO DA CULTURA | 15000000 | R$ 2.000,00 POR CADA APRESENTAÇÃO | XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX | 20.894.613/0001-27 | ||
070/2023 | 1/7/2023 | 26/7/2023 | 01/07/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DESTINADO AO FOMENTO DA CULTURA | 15000000 | R$ 500,00 POR CADA APRESENTAÇÃO | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 15.292.795/0001-26 | ||
071/2023 | 1/7/2023 | 26/7/2023 | 01/07/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DESTINADO AO FOMENTO DA CULTURA | 15000000 | R$ 500,00 POR CADA APRESENTAÇÃO | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 27.932.809/0001-08 | ||
072/2023 | 1/7/2023 | 26/7/2023 | 01/07/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DESTINADO AO FOMENTO DA CULTURA | 15000000 | R$ 2.000,00 POR CADA APRESENTAÇÃO | XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX | 46.540.691/0001-17 | ||
073/2023 | 1/7/2023 | 26/7/2023 | 01/07/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DESTINADO AO FOMENTO DA CULTURA | 15000000 | R$ 2.000,00 POR CADA APRESENTAÇÃO | XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 30.807.444/0001-02 | ||
074/2023 | 1/7/2023 | 26/7/2023 | 01/07/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DESTINADO AO FOMENTO DA CULTURA | 15000000 | R$ 500,00 POR CADA APRESENTAÇÃO | XXXX XXXXXX XXXXXX | 50.087.707/0001-55 | ||
075/2023 | 1/7/2023 | 26/7/2023 | 01/07/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DESTINADO AO FOMENTO DA CULTURA | 15000000 | R$ 2.000,00 POR CADA APRESENTAÇÃO | XXXX XXXXXX XXXXXX | 50.087.707/0001-55 | ||
076/2023 | 1/7/2023 | 26/7/2023 | 01/07/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DESTINADO AO FOMENTO DA CULTURA | 15000000 | R$ 3.000,00 POR CADA APRESENTAÇÃO | XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX | 32.217.352/0001-90 | ||
077/2023 | 1/7/2023 | 26/7/2023 | 01/07/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DESTINADO AO FOMENTO DA CULTURA | 15000000 | R$ 1.000,00 POR CADA APRESENTAÇÃO | XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX | 49.527.733/0001-78 | ||
078/2023 | 1/7/2023 | 26/7/2023 | 01/07/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DESTINADO AO FOMENTO DA CULTURA | 15000000 | R$ 2.000,00 POR CADA APRESENTAÇÃO | XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX | 35.339.881/0001-54 | ||
079/2023 | 1/7/2023 | 26/7/2023 | 01/07/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DESTINADO AO FOMENTO DA CULTURA | 15000000 | R$ 2.000,00 POR CADA APRESENTAÇÃO | XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX | 36.512.155/0001-54 | ||
080/2023 | 1/7/2023 | 26/7/2023 | 01/07/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DESTINADO AO FOMENTO DA CULTURA | 15000000 | R$ 500,00 POR CADA APRESENTAÇÃO | XXXXXX XXXXXX XXXXX DE MELO | 42.075.701/0001-30 | ||
081/2023 | 1/7/2023 | 26/7/2023 | 01/07/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DESTINADO AO FOMENTO DA CULTURA | 15000000 | R$ 1.000,00 POR CADA APRESENTAÇÃO | XXXXXX XXXXXX XXXXX DE MELO | 42.075.701/0001-30 | ||
083/2023 | 1/7/2023 | 26/7/2023 | 01/07/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DESTINADO AO FOMENTO DA CULTURA | 15000000 | R$ 500,00 POR CADA APRESENTAÇÃO | RAYSSA XXXXXX XX XXXXX XXXXX | 47.771.152/0001-51 | ||
084/2023 | 1/7/2023 | 26/7/2023 | 01/07/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DESTINADO AO FOMENTO DA CULTURA | 15000000 | R$ 2.000,00 POR CADA APRESENTAÇÃO | RAYSSA XXXXXX XX XXXXX SOLON | 47.771.152/0001-51 | ||
085/2023 | 1/7/2023 | 26/7/2023 | 01/07/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DESTINADO AO FOMENTO DA CULTURA | 15000000 | R$ 500,00 POR CADA APRESENTAÇÃO | THAISE XXXXXX XXXXXXX | 27.264.080/0001-49 | ||
086/2023 | 1/7/2023 | 26/7/2023 | 01/07/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DESTINADO AO FOMENTO DA CULTURA | 15000000 | R$ 2.000,00 POR CADA APRESENTAÇÃO | THAYANNE PERCILLA SANTOS DE AZEVEDO | 31.376.776/0001-34 | ||
087/2023 | 1/7/2023 | 26/7/2023 | 01/07/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DESTINADO AO FOMENTO DA CULTURA | 15000000 | R$ 500,00 POR CADA APRESENTAÇÃO | VITÓRIA SOUSA DA CRUZ | 47.536.291/0001-09 | ||
088/2023 | 1/7/2023 | 26/7/2023 | 01/07/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DESTINADO AO FOMENTO DA CULTURA | 15000000 | R$ 500,00 POR CADA APRESENTAÇÃO | YRACQUITAN XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX | 47.468.920/0001-00 | ||
089/2023 | 1/7/2023 | 26/7/2023 | 01/07/2023 a 31/12/0000 | 000/2023 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DESTINADO AO FOMENTO DA CULTURA | 15000000 | R$ 2.000,00 POR CADA APRESENTAÇÃO | YRACQUITAN XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX | 47.468.920/0001-00 | ||
004/2022 | 6/7/2023 | 7/7/2023 | 06/07/2023 a 05/07/2024 | 031/2021 | PREGÃO | ARP | 056/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL | 15000000 | R$ 56.280,00 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI | 08.228.979/0001-61 |
007/2023 | 2/5/2023 | 6/5/2023 | 02/05/2023 a 01/05/2023 | 39/2022 | PREGÃO | ARP | 04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS | 15000000 | R$ 92.496,00 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI | 08.228.979/0001-61 |
090/2023 | 20/7/2023 | 2/8/2023 | 20/07/2023 a 20/07/2024 | 39/2022 | PREGÃO | ARP | 04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS | 15000000 | R$ 206.988,00 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI | 08.228.979/0001-61 |
004/2023 | 23/3/2023 | 24/3/2023 | 23/03/2023 a 23/07/2024 | 001/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA PARA O PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REFERENTES À GESTÃO CULTURAL | 15000000 | R$ 15.950,00 | ZC ASSESSORIA E CONSULTORIA | 34.276.043/0001-16 | ||
006/2023 | 3/4/2023 | 27/4/2023 | 03/04/2023 a 02/04/2024 | 002/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO À XXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX, Xx 000 - ROSA DOS VENTOS - PARNAMIRIM/RN | 15000000 | R$ 22.744,80 | XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXX | ***.497.294-** | ||
092/2023 | 21/8/2023 | 23/8/2023 | 21/08/2023 a 20/08/2024 | 003/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER | 15000000 | R$ 14.860,00 | CICCARELLI E FRANÇA LTDA | 07.096.443/0001-77 | ||
101/2023 | 5/12/2023 | 6/12/2023 | 05/12/2023 a 05/03/2024 | 005/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE XXXXX XXXX, XXXXX XXXX E DEMAIS PERSONAGENS NATALINOS PARA OS FESTEJOS ALUSIVOS AO NATAL | 15000000 | R$ 17.600,00 | E M MUNIZ ENTRETENIMENTO | 18.640.795/0001-68 | ||
001/2023 | 25/5/2023 | 27/5/2023 | 25/05/2023 a 24/05/2023 | 003/2023 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA SOM E LOUVOR, NO EVENTO 21° MARCHA PARA JESUS 2023 | 15000006 | R$ 70.000,00 | FESTA DE CRENTE PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 18.768.186/0001-99 | ||
065/2023 | 19/6/2023 | 20/6/2023 | 19/06/2023 a 18/06/2024 | 001/2023 | INEXIGIBILIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURADORIA, DIREÇÃO ARTÍSTICA E REGÊNCIA PARA A ORQUESTRA SINFÔNICA DE PARNAMIRIM - OSP | 15000000 | R$ 60.000,00 | EUGÊNIO XXXXXX XXXXXXX XXXXX | 18.265.409/0001-03 | ||
066/2023 | 23/6/2023 | 29/6/2023 | 23/06/2023 a 31/12/2023 | 018/2022 | PREGÃO | ARP | 18/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 15000000 | R$ 96.780,00 | A B COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 02.737.691/0001-36 |
005/2023 | 11/4/2023 | 12/4/2023 | 11/04/2023 a 31/04/2024 | 072/2021 | PREGÃO | ARP | 067/2022 | Contratação de empresa especializada em locação, montagem e desmontagem de palco, som, luz, tenda, grades, extintores, equipamentos necessários à prevenção de combate a incêndio, bens para acomodação do público e serviços de segurança. | 15000000 | R$ 2.451.000,00 | XXXX XXXXXXX XXXXX - EPP | 70.161.427/0001-57 |
006/2022 | 21/8/2023 | 30/11/2023 | 21/08/2023 a 20/08/2024 | 008/2021 | PREGÃO | ARP | 022/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS CONTÍNUO | 15000000 | R$ 396.754,08 | MONTECOM SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI | 26.464.286/0001-50 |
031/2022 | 1/12/2022 | 3/12/2022 | 01/12/2022 a 01/12/2023 | 006/2022 | PREGÃO | ARP | 10/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET | 15000000 | R$ 96.500,00 | D. A DANTAS MENDONÇA | 30.729.998/0001-20 |
002/2023 | 10/3/2023 | 14/3/2023 | 10/03/2023 a 31/12/2023 | 018/2022 | PREGÃO | ARP | 02/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 15000000 | R$ 128.277,40 | X XXXXXXXXX XXXX | 40.783.060/0001-42 |
003/2023 | 20/3/2023 | 22/3/2023 | 20/03/2023 a 31/12/2023 | 019/2022 | PREGÃO | ARP | 03/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 15000000 | R$ 374.344,33 | COMERCIAL J A LTDA | 01.653.918/0001-00 |
134/2019 | 28/12/2022 | 31/12/2022 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 24118/2022 | PREGÃO | ARP | 069/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS | 15000000 | R$ 325.000,00 | R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCAÇÃO EIRELI | 20.283.607/0001-33 |
017/2022 | 26/9/2023 | 11/10/2023 | 27/09/2023 a 26/09/0000 | 000/2022 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE DANÇA E CANTO PARA O FOMENTO CULTURAL | 15000000 | R$ 40,00 HORA/AULA | ALINE DOS ANJOS DO NASCIMENTO | 30.142.352/0001-42 | ||
027/2022 | 26/9/2023 | 11/10/2023 | 27/09/2023 a 26/09/0000 | 000/2022 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE DANÇA E CANTO PARA O FOMENTO CULTURAL | 15000000 | R$ 40,00 HORA/AULA | XXXXXXX XXXXXX XXXXX DE ASSIS | 43.504.032/0001-37 | ||
009/2022 | 26/9/2023 | 11/10/2023 | 27/09/2023 a 26/09/0000 | 000/2022 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE DANÇA E CANTO PARA O FOMENTO CULTURAL | 15000000 | R$ 40,00 HORA/AULA | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX | 30.152.843/0001-74 | ||
025/2022 | 26/9/2023 | 11/10/2023 | 27/09/2023 a 26/09/0000 | 000/2022 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE DANÇA E CANTO PARA O FOMENTO CULTURAL | 15000000 | R$ 40,00 HORA/AULA | XXXXX XXXXXXXXXX MOURA | 36.415.806/0001-98 | ||
019/2022 | 26/9/2023 | 11/10/2023 | 27/09/2023 a 26/09/0000 | 000/2022 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE DANÇA E CANTO PARA O FOMENTO CULTURAL | 15000000 | R$ 40,00 HORA/AULA | XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX COSTA | 28.375.539/0001-44 | ||
023/2022 | 26/9/2023 | 11/10/2023 | 27/09/2023 a 26/09/0000 | 000/2022 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE DANÇA E CANTO PARA O FOMENTO CULTURAL | 15000000 | R$ 40,00 HORA/AULA | XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX | 47.511.622/0001-48 | ||
029/2022 | 26/9/2023 | 11/10/2023 | 27/09/2023 a 26/09/0000 | 000/2022 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE DANÇA E CANTO PARA O FOMENTO CULTURAL | 15000000 | R$ 40,00 HORA/AULA | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 15.292.795/0001-26 | ||
024/2022 | 26/9/2023 | 11/10/2023 | 27/09/2023 a 26/09/0000 | 000/2022 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE DANÇA E CANTO PARA O FOMENTO CULTURAL | 15000000 | R$ 40,00 HORA/AULA | XXXXX XXXXXXX XX XXXXX | 47.438.160/0001-80 | ||
013/2022 | 26/9/2023 | 11/10/2023 | 27/09/2023 a 26/09/0000 | 000/2022 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE DANÇA E CANTO PARA O FOMENTO CULTURAL | 15000000 | R$ 40,00 HORA/AULA | XXXX XXXXXXXXX XXXXXX ANICETO | 47.509.949/0001-85 | ||
011/2022 | 26/9/2023 | 11/10/2023 | 27/09/2023 a 26/09/0000 | 000/2022 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE DANÇA E CANTO PARA O FOMENTO CULTURAL | 15000000 | R$ 40,00 HORA/AULA | LAILSON TOSCANO DE MEDEIROS | 35.262.119/0001-17 | ||
030/2022 | 26/9/2023 | 11/10/2023 | 27/09/2023 a 26/09/0000 | 000/2022 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE DANÇA E CANTO PARA O FOMENTO CULTURAL | 15000000 | R$ 40,00 HORA/AULA | XXXXX XXXXXX XXXXXXX DE LIMA | 35.263.119/0001-31 | ||
010/2022 | 26/9/2023 | 11/10/2023 | 27/09/2023 a 26/09/0000 | 000/2022 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE DANÇA E CANTO PARA O FOMENTO CULTURAL | 15000000 | R$ 40,00 HORA/AULA | XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX | 36.512.155/0001-54 | ||
021/2022 | 26/9/2023 | 11/10/2023 | 27/09/2023 a 26/09/0000 | 000/2022 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE DANÇA E CANTO PARA O FOMENTO CULTURAL | 15000000 | R$ 40,00 HORA/AULA | RAYSSA XXXXXX XX XXXXX SOLON | 47.771.152/0001-51 | ||
028/2022 | 26/9/2023 | 11/10/2023 | 27/09/2023 a 26/09/0000 | 000/2022 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE DANÇA E CANTO PARA O FOMENTO CULTURAL | 15000000 | R$ 40,00 HORA/AULA | XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX | 47.550.790/0001-42 | ||
014/2022 | 26/9/2023 | 11/10/2023 | 27/09/2023 a 26/09/0000 | 000/2022 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE DANÇA E CANTO PARA O FOMENTO CULTURAL | 15000000 | R$ 40,00 HORA/AULA | VITÓRIA SOUSA DA CRUZ | 47.536.291/0001-09 | ||
018/2022 | 26/9/2023 | 11/10/2023 | 27/09/2023 a 26/09/0000 | 000/2022 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE DANÇA E CANTO PARA O FOMENTO CULTURAL | 15000000 | R$ 40,00 HORA/AULA | XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX | 18.175.692/0001-74 | ||
012/2022 | 26/9/2023 | 11/10/2023 | 27/09/2023 a 26/09/0000 | 000/2022 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE DANÇA E CANTO PARA O FOMENTO CULTURAL | 15000000 | R$ 40,00 HORA/AULA | YRACQUITAN XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX | 47.468.920/0001-00 | ||
015/2022 | 27/9/2022 | 22/3/2023 | 27/09/2022 a 26/09/0000 | 000/2022 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE DANÇA E CANTO PARA O FOMENTO CULTURAL | 15000000 | R$ 40,00 HORA/XXXX | XXXXXXXX HONORATO DA XXXXX | 47.528.225/0001-89 | ||
020/2022 | 27/9/2022 | 22/3/2023 | 27/09/2022 a 26/09/0000 | 000/2022 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE DANÇA E CANTO PARA O FOMENTO CULTURAL | 15000000 | R$ 40,00 HORA/AULA | XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX | 33.407.737/0001-82 | ||
001/2023 | 7/3/2023 | 9/3/2023 | 07/03/2023 a 31/12/0000 | 000/2022 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE DANÇA E CANTO PARA O FOMENTO CULTURAL | 15000000 | R$ 40,00 HORA/AULA | XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX | 40.809.028/0001-99 | ||
022/2022 | 27/9/2022 | 21/3/2023 | 27/09/2022 a 26/09/0000 | 000/2022 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE DANÇA E CANTO PARA O FOMENTO CULTURAL | 15000000 | R$ 40,00 HORA/AULA | XXXXXX XXXXXX XXXXX DE MELO | 42.075.701/0001-30 | ||
016/2022 | 27/9/2022 | 22/3/2023 | 27/09/2022 a 26/09/0000 | 000/2022 | CHAMADA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE DANÇA E CANTO PARA O FOMENTO CULTURAL | 15000000 | R$ 40,00 HORA/AULA | XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 30.159.402/0001-02 | ||
091/2023 | 1/8/2023 | 22/8/2023 | 01/08/2023 a 31/12/2024 | 486/2022 | REGISTRO DE PREÇO | ARP | 486/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO | 15000000 | R$ 892.688,43 | PIROEX LTDA - EPP | 05.283.691/0001-00 |
Contrato | Licitação a qual o contrato é vinculado | Nº da Ata de Registro de Preços | Descrição do objeto | Fonte do Recurso | Valor do contrato | Contratado | Nome do Gestor do Contrato | Termos Aditivos | Execução da Despesa | ||||||||||||||
Nº | Data Celebração | Data Publicação | Vigência | Nº | Modalidade | Tipo de Licitação | Nome | CNPJ/CPF | Nº | Data da Celebração | Data da publicação | Objeto do aditamento | Valor aditado | Prazo | Valor liquidado | Data | Valor Pago | Data | |||||
1/2021 | 29/12/2020 | 31/12/2020 | 04/01/2024 | 027/2020 | P.E. | 035/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS | Recursos Próprios - Outros Recursos Não Vinculados e Recursos SUS | 959.800,00 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | ||||||||||||
2/2022 | 31/12/2022 | 22/03/2022 | 08/01/2025 | 54/2021 | P.E. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINAS | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 69.364,80 | AMMER COMPERCIO DE PROD. QUIMICOS DO BRASIL – EIRELI | 19.876.529/0001-00 | |||||||||||||
9/2020 | 09/01/2020 | 01/02/2020 | 10/01/2025 | 40/2019 | P.E. | 001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E TANQUE DE TINTA | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 170.069,00 | CICCARELLI FRANÇA LTDA – ME | 07.096.443/0001-77 | ||||||||||||
11/2021 | 11/01/2021 | 23/01/2021 | 16/01/2025 | 18/2020 | Inexigibilidade | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA DIXTAL | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 183.252,00 | PROMEDCARE COM. E MANUT. EM EQUIP. MÉDICOS LTDA | 07.552.997/0001-31 | |||||||||||||
80/2022 | 01/08/2022 | 18/08/2022 | 31/12/2024 | 026/2021 | P.E. | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 57.711,90 | XXXXXXX X. NETO EIRELI | 40.783.060/0001-42 | |||||||||||||
162/2021 | 23/07/2021 | 29/07/2021 | 25/07/2024 | 020/2021 | P.E. | PRESTAÇÃO D SERVIÇO DE LOCÇÃO DE VEICULO | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 504.000,00 | TAC – TRANSPORTE DE ALUGUEL DE CARROS EIRELI | 05.097.586/0001-78 | |||||||||||||
160/2019 | 30/09/2019 | 09/10/2019 | 29/09/2024 | 014/2019 | P.E. | 033/2019 | CONTRATAÇÃOD DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AREAS INTERNAS, ENCARREGAGO DE TURMA (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA) | Recursos Próprios | 8.740.597,56 | CONSTRUTORA SOLARES LTDA | 02.773.312/0001-63 | ||||||||||||
03/2022 | 02/02/2022 | 05/02/2022 | 01/02/2025 | 033/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 161.400,00 | A. B. COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP | 02.737.691/0001-36 | ||||||||||||||
151/2022 | 27/10/2022 | 08/08/2022 | 28/10/2024 | 023/2021 | P.E. | LOCAÇAO DE AR CONDICIONADO E CORTINES | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 179.808,00 | POLYCLIMA AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTDA | 00.504.923/0001-48 | |||||||||||||
06/2020 | 15/01/2020 | 24/01/2020 | 02/02/2025 | 017/2019 | P.E. | 030/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFO | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 40.727,70 | XXXXXXX X. XXXX XXXXXXXX | 40.783.060/0001-42 | ||||||||||||
039/2020 | 20/01/2020 | 15/02/2020 | 02/02/2025 | 030/2019 | P.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONTINUOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE RESERVATORIOS DE ÁGUA | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 51.000,00 | XXXX XXXXXXXX XX XXXXX – ME | 06.248.164/0001-19 | |||||||||||||
42/2021 | 05/02/2021 | 25/02/2021 | 09/02/2025 | 010/2019 | P.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COMPREENDENDO COLETA DE DEJETOS OM EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL COLETADO | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 96.060,00 | LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA | 01.606.840/0001-65 | |||||||||||||
125/2022 | 11/10/2022 | 12/10/2022 | 11/10/2024 | 024/2022 | Inexigibilidade | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA | Recursos SUS | 984.524,52 | MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | 07.112.020/0001-01 | |||||||||||||
173/2022 | 27/12/2022 | 08/08/2022 | 28/12/2024 | 028/2022 | Inexigibilidade | PLANTÃO MEDICO PARA PORTA CLINICA URGENCIA E EMERGENCIA | Recursos SUS | 7.180.262,40 | GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 24.797.019/0001-79 | |||||||||||||
174/2022 | 27/12/2022 | 30/12/2022 | 29/12/2024 | 029/2022 | Inexigibilidade | PLANTÃO MEDICO PARA PORTA CLINICA URGENCIA E EMERGENCIA | Recursos SUS | 4.942.523,16 | COOPERATIVA MEDICA DO RN - COOPMED | 05.651.380/0001-48 | |||||||||||||
4/2022 | 25/02/2022 | 15/03/2022 | 16/03/2025 | 018/2021 | Inexigibilidade | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 177.396,00 | SUPPORTCARE TECNOLOGIA HOSPITALAAR LTDA | 28.876.825/0001-93 | |||||||||||||
046/2020 | 27/02/2020 | 14/03/2020 | 04/03/2025 | 009/2019 | P.E. | 026/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇAO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CARGA DE GÁS E DEMAIS INSUMOS | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 458.722,00 | POLYCLIMA AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LDTA | 00.504.923/0001-80 | ||||||||||||
093/2020 | 01/03/2020 | 17/03/2020 | 04/03/2024 | 001/2020 | P.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA | Recursos SUS | 53.799,96 | MEDICORDIGITAL TECNOLOGIA LTDA | 09.599.104/0001-39 | |||||||||||||
77/2021 | 12/03/2021 | 23/03/2021 | 17/03/2024 | 003/2021 | Dispensa | LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO | Recursos Próprios | 78.000,00 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | ***.714.174-** | |||||||||||||
5/2022 | 30/03/2022 | 13/04/2022 | 02/04/2025 | 1/2022 | Inexigibilidade | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N EXECULÇÕ DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 281.441,40 | CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECILIZADA LTDA | 07.240.787/0001-08 | |||||||||||||
19/2022 | 31/03/2022 | 08/04/2022 | 01/04/2025 | 002/2022 | P.E. | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 968.068,08 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 24.380.578/0020-41 | |||||||||||||
22/2022 | 08/04/2022 | 12/04/2022 | 08/04/2025 | 031/2021 | P.E. | LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS | Recursos SUS | 39.360,00 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI | 08.228.979/0001-61 | |||||||||||||
095/2019 | 29/04/2019 | 11/06/2019 | 01/05/2024 | 006/2019 | P.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ENTREGA DE PRÓTESES DENTÁRIAS | Recursos SUS | 152.868,75 | GERALDO F DE LIMA SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA | 32.318.888/0001-00 | |||||||||||||
8/2020 | 25/05/2020 | 10/06/2020 | 28/05/2024 | 10/2020 | Inexigibilidade | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA MODALIDADE MANUNTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA FANEN. | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 301.571,64 | MEDIBRAX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 24.072.996/0001-9 | |||||||||||||
171/2021 | 23/07/2021 | 29/07/2021 | 03/09/2024 | 002/2021 | P.E. | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | Recursos Próprios | 167.904,00 | CR OXIGÊNIO GASES E QUIPAMENTOS LTDA | 04.292.445/0001-43 | |||||||||||||
169/2021 | 01/09/2021 | 02/09/2021 | 03/09/2024 | 027/2021 | P.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CIRURGICO | Recursos Próprios | 7.500,00 | CONSTAG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 00.000.00./0000-00 | |||||||||||||
174/2021 | 16/09/2021 | 16/09/2021 | 03/09/2024 | 002/2021 | P.E. | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | Recursos Próprios | 547.351,39 | TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR EIRELI | 16.737.759/0001-91 | |||||||||||||
185/2019 | 16/10/2019 | 12/11/2019 | 02/11/2024 | 020/2019 | Inexigibilidade | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE LEITE HUMANO PASTEURIZADO, COM FORNECIMENTO DE CALDO BILE VERDE BRILHANTE | Recursos Próprios | 16.030,08 | CENTRO INTEGRADO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA | 10.220.264/0001-04 | |||||||||||||
159/2019 | 21/10/2019 | 06/11/2019 | 04/11/2024 | 014/2019 | Inexigibilidade | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA MODALIDADE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS | Recursos Próprios | 15.149,14 | PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 07.552.997/0001-31 | |||||||||||||
155/2021 | 03/11/2021 | 13/11/2021 | 04/11/2024 | 009/2021 | Inexigibilidade | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – OFTAMOLOGIA | Recursos Próprios | 900.448,68 | CLINICA DE OLHOS BRITTO E REBOUÇAS LTDA | 35.652.783/0001-72 | |||||||||||||
159/2021 | 03/11/2021 | 25/11/2021 | 04/11/2024 | 012/2021 | Inexigibilidade | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – OFTAMOLOGIA | Recursos Próprios | 630.750,91 | HOSPITAL DE OLHOS DE PARNAMIRIM LTDA | 13.406,.615/0001-64 | |||||||||||||
154/2021 | 09/11/2021 | 13/11/2021 | 16/11/2024 | 012/2021 | Inexigibilidade | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – OFTAMOLOGIA | Recursos Próprios | 360.720,24 | CENTRO DA VISÃO HOSPITAL DIA LTDA | 17.286.844/0002-24 | |||||||||||||
54/2022 | 30/06/2022 | 14/07/2022 | 02/07/2024 | 005/2022 | Inexigibilidade | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - EXAMES LABORATORIAIS | Recursos SUS | 45.477,84 | A E F CENTRO DE BIODIAGNOSTICO LTDA | 12.858.870/0001-85 | |||||||||||||
175/2021 | 19/11/2021 | 24/11/2021 | 02/12/2024 | 016/2021 | Inexigibilidade | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA INDREL | Recursos SUS | 137.642,73 | XXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXX | 28.876.825/0001-93 | |||||||||||||
185/2021 | 01/12/2021 | 04/06/2022 | 02/12/2024 | 031/2021 | P.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS | Recursos SUS | 972.360,00 | COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | 08.228.979/0001-61 | |||||||||||||
178/2021 | 01/12/2021 | 09/12/2021 | 01/12/2024 | 034/2021 | P.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E REFEIÇÕES ESPECIALIZADAS (SERVIÇO DE DIETETICA). | Recursos Próprios | 4.965.772,02 | PJ REFEIÇÕES CCOLETIVAS | 01.611.866/0001-00 | |||||||||||||
139/2021 | 19/11/2021 | 30/11/2021 | 01/12/2024 | 004/2021 | Inexigibilidade | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – FISIOTERAPIA | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 281.582,16 | R. XXXXXXXX XXXXXXXXX | 37.378.084/0001-01 | |||||||||||||
202/2021 | 30/12/2021 | 20/01/2022 | 29/12/2024 | 012/2020 | P.E. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA | Recursos Próprios | 8.582.271,00 | CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP | 02.773.312/0001-63 | |||||||||||||
257/2020 | 15/12/2020 | 23/03/2021 | 31/12/2024 | 029/2020 | Inexigibilidade | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - MAMORAFIAS E ULTRASSONOGRAFIAS | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 909.587,40 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL | 08.419.947/0004-96 | |||||||||||||
9/2023 | 16/01/2023 | 09/02/2023 | 19/01/2025 | 031/2022 | Inexigibilidade | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INTEGRAL DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 221.800,00 | MEDBRAX LTDA | 24072.996/0001-09 | |||||||||||||
2/2023 | 06/01/2023 | 07/01/2023 | 06/01/2025 | 023/2021 | P.E. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E CORTINAS | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 1.693.392,00 | POLYCLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA | 00.504.923/0001-80 | |||||||||||||
8/2023 | 11/01/2023 | 13/01/2023 | 11/01/2025 | 003/2023 | Inexigibilidade | PLANTAO MÉDICO PARA (SALA VERMELHA). | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 1.199.848,80 | COOPMED - COOPERATIVA MÉDICA DO RN | 05.651.380/0001-48 | |||||||||||||
1/2023 | 08/01/2023 | 07/01/2023 | 07/01/2025 | 001/2023 | Inexigibilidade | PLANTAO MÉDICO PARA ANESTESIOLOGISTA ( MÉDICO ANESTESISTA) | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 3.233.676,00 | COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA DO RN. | 70.141.940/0001-86 | |||||||||||||
10/2023 | 16/02/2023 | 18/02/2023 | 15/02/2028 | 007/2022 | Inexigibilidade | FORNECIMENTO DE ÁGUA | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 216.000,00 | CAERN | 08.334.385/0001-35 | |||||||||||||
13/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 10/04/2024 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 1.350.906,92 | OI S/A | 76.535.764/0001-43 | |||||||||||||||
22/2023 | 17/02/2023 | 18/02/2023 | 16/02/2025 | 012/2020 | P.E. | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 3.117.992,88 | CONSTRUTORA SOLARES | 02.773.312/0001-63 | |||||||||||||
39/2023 | 08/03/2023 | 10/03/2023 | 07/03/2024 | 039/2022 | P.E. | LOCAÇÃO DE VEICULO | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 36.360,00 | COSTEIRA LOCADORA | 08.228.979/0001-61 | |||||||||||||
48/2023 | 23/03/2023 | 24/03/2023 | 01/04/2025 | 040/2022 | P.E. | SERVIÇOS DE SÁUDE | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 1.409.500,00 | LIGA CONTRA O CANCER | 08.428.765/0001-39 | |||||||||||||
49/2023 | 27/03/2023 | 28/03/2023 | 01/04/2024 | 040/2022 | P.E. | SERVIÇOS DE SÁUDE | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 15.200,00 | COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA DO RN. | 70.141.940/0001--86 | |||||||||||||
50/2023 | 19/03/2023 | 21/03/2023 | 01/05/2025 | 040/2022 | P.E. | SERVIÇOS DE SÁUDE | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 1.081.702,25 | DHN IMAGENS MÉDICAS LTDA | 15.305.934/0001-09 | |||||||||||||
79/2023 | 23/06/2023 | 28/06/2023 | 15/04/2024 | 005/2023 | Dispensa | LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 6.250,00 | RADCARE RADIOPROTEÇÃO LTDA | 11.507.723/0001-06 | |||||||||||||
107/2023 | 09/05/2023 | 13/05/2023 | 09/05/2024 | 009/2023 | Inexigibilidade | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 34.656,00 | CARESTREAM DO BRASIL | 08.546.929/0003-94 | |||||||||||||
116/2023 | 11/05/2023 | 16/05/2023 | 11/05/2024 | 007/2023 | Dispensa | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OUVIDORIA | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 36.000,00 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX | ***.842.464-** | |||||||||||||
129/2023 | 19/06/2023 | 20/06/2023 | 19/06/2024 | 028/2022 | P.E. | EMPRESA ESPECIALIZADADE LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA ELETRICA PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL XXXXXX XXXXXXX. | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 218.499,96 | TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S. A | 08.100.057/0001-74 | |||||||||||||
143/2023 | 28/06/2023 | 05/07/2023 | 28/06/2024 | 010/2023 | Inexigibilidade | ESTERELIZAÇÃO DE ARTIGOS TERMOSSENSÍVEIS | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 96.488,28 | CENTRO DE ESTERELIZAÇÃO DE NATAL | 04.033.012/0001-73 | |||||||||||||
147/2023 | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 29/06/2024 | P.E. | MANUTENÇÃO PREDIAL | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 4.987.500,00 | BRASIL CONSTRUÇÃO | 09.235.353/0001-45 | ||||||||||||||
149/2023 | 05/06/2023 | 12/07/2023 | 06/07/2024 | 008/2023 | Inexigibilidade | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALRES | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 50.760,00 | NOVABIO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 09.261.922/0001-27 | |||||||||||||
150/2023 | 13/07/2023 | 15/07/2023 | 10/07/2024 | 039/2022 | P.E. | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 81.999,96 | CS BRASIL FOTAS S/A | 27.595.780/0001-16 | |||||||||||||
151/2023 | 14/07/2023 | 15/07/2023 | 17/07/2024 | 011/2023 | Inexigibilidade | REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 135.000,00 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | 30.431.360/0001-09 | |||||||||||||
157/2023 | 13/07/2023 | 15/07/2023 | 17/07/2024 | 026/2023 | P.E. | MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ANESTISIA | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 34.980,00 | CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 41.005.786/0001-17 | |||||||||||||
158/2023 | 19/07/2023 | 21/07/2024 | 24/07/2024 | 013/2023 | Dispensa | MANUTENÇÃO DO ELEVADOR HMDA | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 16.973,28 | ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | 10.905.205/0001-70 | |||||||||||||
173/2023 | 01/08/2023 | 03/08/2023 | 07/08/2024 | 018/2023 | Inexigibilidade | SERVIÇO DE FISIOTERAPIA | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 136.397,56 | FISIOSAÚDE CLÍNICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | 43.944.085/0001-79 | |||||||||||||
182/2023 | 31/08/2023 | 15/09/2023 | 01/09/2024 | 014/2023 | Dispensa | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 120.000,00 | XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX | ***.783.094-** | |||||||||||||
190/2023 | 23/08/2023 | 30/08/2023 | 01/09/2024 | 016/2023 | Dispensa | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 111.240,00 | XXXXXX XXXXX XXXXXXX | ***.107.898-** | |||||||||||||
196/2023 | 06/09/2023 | 07/09/2023 | 06/09/2024 | 039/2022 | P.E. | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 145.042,56 | LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTE LTDA | 40.796.658/0001-76 | |||||||||||||
205/2023 | 28/09/2023 | 10/10/2023 | 01/10/2024 | 019/2023 | Dispensa | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 54.000,00 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS FIGUEIREDO | ***.564.604-** | |||||||||||||
209/2023 | 20/10/2023 | 21/10/2023 | 17/04/2024 | 021/2023 | Dispensa | LOCAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 155.999,88 | CLINDMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | 33.803.242/0001-72 | |||||||||||||
211/2023 | 16/10/2023 | 14/10/2023 | 16/10/2024 | 024/2023 | Inexigibilidade | MANUTENÇÃO DE CÃMARAS PARA ACONDICIONAMENTO DE VACINAS | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 48.304,37 | XXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXX | 28.876.825/0001-93 | |||||||||||||
213/2023 | 23/10/2023 | 24/10/2023 | 23/10/2024 | 023/2023 | Dispensa | SEGURO VEICULAR | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 6.356,76 | PORTO SEGURO | 61.198.164/0001-60 | |||||||||||||
234/2023 | 26/10/2023 | 02/11/2023 | 31/10/2024 | 025/2023 | P.E. | SERVIÇO DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 586.464,00 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A | 06.272.575/0060-08 | |||||||||||||
243/2023 | 06/11/2023 | 07/11/2023 | 31/12/2024 | 049/2023 | P.E. | SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 180.047,00 | MILANO MÁXIMO SERVIÇOS DE PET SHOP LTDA | 12.284.582/0001-64 | |||||||||||||
244/2023 | 01/11/2023 | 07/11/2023 | 01/11/2024 | 044/2023 | P.E. | SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 5.648.460,74 | MEDQUALITY SERVIÇOS DE SAÚDE | 12.423.693/0001-04 | |||||||||||||
248/2023 | 10/11/2023 | 14/11/2023 | 10/11/2024 | 039/2022 | P.E. | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 22.611,84 | CS BRASIL FOTAS S/A | 27.595.780/0001-16 | |||||||||||||
249/2023 | 10/11/2023 | 14/11/2023 | 10/11/2024 | 039/2022 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 203.506,56 | CS BRASIL FOTAS S/A | 27.595.780/0001-16 | ||||||||||||||
255/2023 | 10/11/2023 | 11/11/2023 | 10/11/2024 | SERVIÇOS TE´CNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS ASSOCIADOS | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 688.766,54 | R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA | 15.805.801/0001-00 | |||||||||||||||
268/2023 | 05/12/2023 | 07/12/2023 | 02/06/2024 | 024/2023 | P.E. | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 250.205,00 | PJ REFEIÇÕES CCOLETIVAS | 01.611.866/0001-00 | |||||||||||||
269/2023 | 15/12/2023 | 16/12/2023 | 31/12/2024 | 048/2023 | P.E. | SISTEMA DE GESTÃO DE SÁUDE | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 2.640.814,40 | VIVVER SISTEMAS LTDA | 03.381.389/0001-50 | |||||||||||||
272/2023 | 19/12/2023 | 25/01/2024 | 19/12/2024 | 019/2023 | P.E. | FORNECIMENTOS DE LINKS DE INTERNET | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 23.949,60 | LAYER LINK BRASIL LTDA | 02.417.718/0001-03 | |||||||||||||
274/2023 | 20/12/2023 | 05/03/2024 | 02/01/2025 | SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS PARA EXAMES DE RADIOLOGIA "RAIOS X" VIA PACS | Recursos Próprios – e Recursos SUS | 48.996,00 | SEC IMAGE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 09.395.586/0001-05 | |||||||||||||||
CONTRATO | LICITAÇÃO A QUAL O CONTRATO É VINCULADO | N° DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | DESCRIÇÃO DO OBJETO | 15000000 | VALOR DO CONTRATO | CONTRATADO | ||||||
NÚMERO | DATA DA CELEBRAÇÃO | DATA DA PUBLICAÇÃO | VIGÊNCIA | NÚMERO | MODALIDADE | TIPO DE LICITAÇÃO | NOME | CNPJ/CPF | ||||
009/2017 | 9/6/17 | 9/6/17 | 01/06/2017a 07/06/2025 | 05/2017 | Dispensa de licitação | - | - | Locação de Imóvel localizado na Xxx Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx/XX. | 15000000 | 46.706,69 | DR Empreendimentos Imobiliário LT DA | 15.736.098/0001-17 |
013/2017 | 13/10/17 | 25/10/17 | 13/10/2017 a 10/05/2023 | 013/2017 | adesão à ata de registro de preço | Menor preço | 23/2016-AL/RN | T elefonia Fixa e Internet | 15000000 | 3.455.388,64 | OI S/A e Garliava | 76.535.764/0001-43 e 37.178.485/0001-18 |
014/2017 | 23/10/17 | 25/10/17 | 23/10/2017 a 21/10/2025 | 011/2017 | Dispensa de licitação | - | - | Locação de Imóvel localizado na Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx/XX | 15000000 | 40.407,12 | Vanuza de Xxxxx Xxxxxxxx | ***.373.804-** |
002/2018 | 16/1/18 | 20/1/18 | 16/01/2018 a 15/07/2023 | 35/2017 | Pregão eletrônico | Menor preço | 35/2017 | Cessão de software - Sistemas de Patrimônio, Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil, Recursos Humanos, Compras, Contratos e Licitações. | 15000000 | 380.400,00 | T opdown Consultoria LT DA – EPP | 40.998.734/0001-26 |
003/2018 | 17/1/18 | 19/1/18 | 17/01/2018 A 31/12/2023 | 001/2017 | Pregão presencial - CMP/RN | Menor preço | 001/2017 | Locação de 23 veículos tipo passeio, Gol 1.0 ou superior | 15000000 | 538.200,00 | Costeira Rent a Car Eireli – ME | 08.228.979/0001-61 |
01/03/2018 a 29/02/2024 | Locação de 13 veículos, sendo 08 tipo Pick-up pequenas e 07 minivans, por mês | LCM Locações Ltda (XX Xxxxxx Xxxx) | ||||||||||
005/2018 | 1/3/18 | 3/3/18 | 24.27/2017 | Pregão eletrônico | Menor preço | 020/2017 | 15000000 | 487.830,00 | 00.000.000/0001-84 | |||
006/2018 | 1/3/18 | 3/3/18 | 01/03/2018 a 28/02/2023 | 24005 | Pregão eletrônico – PMN/RN | Melhor preço | 007/2021 | Locação de 6 veículos, tipo caminhonete para as diversas secretarias | 15000000 | 430.200,00 | 3A Locações LT DA | 06.291.731/0001-10 |
007/2019 | 18/3/19 | 6/4/19 | 18/03/2019 a 16/03/2024 | 69/18 | Pregão eletrônico | Menor preço | 04/2019 | Seguro veicular | 15000000 | 97.041,22 | PORT O SEGURO | 61.198.164/0001-60 |
015/2019 | 1/10/19 | 28/9/19 | 26/09/2019 a 30/09/2024 | 014/2019 | Pregão eletrônico- SRP | Menor preço | 33/2019 | T erceirização de Mão de Obra | 15000000 | 797.572,44 | Construtora Solares LT DA | 02.773.312/0001-63 |
016/2019 | 1/8/19 | 10/10/19 | 01/10/2019 a 31/12/2024 | 05/2019 | Dispensa de licitação | - | - | Locação de Imóvel localizado na Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 000, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx/XX. | 15000000 | 39.600,00 | Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx | ***.195.424-** |
021/2019 | 1/1/20 | 7/12/19 | 01/01/2020 a 31/12/2024 | 10/2019 | Inexigibilidade | - | - | Publicação de atos Oficiais no Diário Oficial do Estado | 15000000 | 96.000,00 | Departamento Estadual de Imprensa – RN | 00.639.299/0001-29 |
022/2019 | 18/11/19 | 18/11/20 | 18/11/2019 a 16/11/2024 | 09/2019 | Inexigibilidade | - | - | Manutenção preventiva e corretiva do elevador | 15000000 | 4.279,92 | Elevadores Atlas | 00.028.986/0149-15 |
026/2019 | 2/1/20 | 8/1/20 | 02/01/2020 a 01/01/2025 | 09/2019 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | 026/2019 | Manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar | 15000000 | 67.295,00 | Polyclima Ar Condicionado & Refrigreração LT DA | 00.504.923/0001-80 |
001/2020 | 8/1/20 | 21/1/20 | 08/01/2020 a 07/01/2025 | 40/2019 | Pregão eletrônico | Menor preço | 42/2019 | Recarga de toner e cartuchos | 15000000 | 31.772,50 | Ciccarelli e França LT DA – ME | 07.096.443/0001-77 |
002/2020 | 28/1/20 | 11/3/20 | 28/01/2020 a 27/01/2025 | 01/2020 | Inexigibilidade | Publicação de atos Oficiais no Diário Oficial da União | 15000000 | 183.372,00 | Imprensa Nacional | 04.196.645/0001-00 | ||
06/2020 | 26/11/20 | 26/11/20 | 26/11/2020 a 25/02/2024 | 27/2020 | Pregão eletrônico – SRP | Melhor preço | 27/2020 | Gerenciamento de abastecimento de combustível | 15000000 | 152.000,00 | T rivale Administração LT DA | 00.604.122/0001-97 |
002/2021 | 26/02/21 | 27/02/21 | 26/02/2021 a 25/02/2024 | 30/2020 | Pregão eletrônico-SRP | Melhor preço | 01/2021 | prestação de serviços de seguro total de automóveis para a frota de veículos da Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos. | 15000000 | 5.388,20 | PORT O SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 |
05/07/2021 a 04/07/2025 | Locação de Imóvel, situado na Xxx xxx Xxxxxxxx, xx 000, Xxxxxx Xxxxxxxx, para o funcionamento do arquivo geral III | |||||||||||
011/2021 | 05/07/21 | 07/07/21 | 7/2021 | Dispensa de licitação | 15000000 | 33.600,00 | Danyelle Xxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxx | ***.406.214-** | ||||
11.10.2021 a 10.10.2024 | Implementação de Plataforma Integrada e Corporativa Municial com Serviços de Licenciamento, consultoria, Instalão, Implantação e Suporte T éc. De Sistemas. | |||||||||||
014/2021 | 11/10/21 | 21/10/21 | 017/2021 | Pregão eletrônico SRP | Melhor preço | 013/2021 | 15000000 | 840.000,00 | Sogo T ecnologia e Serviço LT DA | 29.345.698/0001-69 | ||
001/2022 | 04/01/22 | 05/01/22 | 04.01.2022 a 03.01.2023 | Dispensa de licitação | Manutenção preventiva e corre- tiva de 08 (oito) motores da marca GAREN, incluindo mão | 15000000 | 14.400,00 | Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx 02628157454 – SD PORT ÕES | 21.028.454/0001-40 | |||
002/2022 | 05/01/22 | 06/01/22 | 05/01/2022 a 04/01/2024 | 012/2021 | Pregão eletrônico-SRP | Menor preço | Serviços de terceirização de mão de obra, com fornecimento de ferramentas/equipamentos e uniformes e execução indireta, mediante o regime de | 15000000 | 237.345,60 | CONST RUT OR A SOLARES | 02.773.312/0001-63 | |
003/2022 | 6/1/22 | 8/2/22 | 06/01/2021 a 05/01/2027 | 01/2022 | Inexigibilidade | Fornecimento de água e esgoto | 15000000 | 20.000,00 | CAERN | 08.334.385/0001-35 | ||
011/2022 | 26/2/21 | 2/3/21 | 25/02/2022 a 24/02/2025 | 001/2021 | Dispensa de licitação | Seguro dos Estagiários | 15000000 | 6.048,00 | MBM SEGURADORA S/A | 87.883.8070001-06 | ||
015/2022 | 20/06/22 | 21/06/22 | 20/06/2022 a 19/06/2026 | 30/2021 | Dispensa de licitação | Manutenção Predial, do Edifício Cartier, onde ficam localizadas a SEARH e SESAD | 15000000 | 305.899,68 | JOSÉ CLAUDIONOR | 41.276.977/0001-13 | ||
20/05/2022 a 19/05/2023 | Serviço semestral de dedetização, descupinização e desratização para as dependências da SEARH. | |||||||||||
016/2022 | 20/5/22 | 27/5/22 | 006/2021 | Dispensa de licitação | - | - | 15000000 | 10.871,22 | Imunizadora Guarani | 10.633.0290001-64 | ||
20/06/2022 a 19/06/2024 | Plataforma de suporte em Licitações e contratos ADM. | R$ 9.700,00 | ||||||||||
017/2022 | 20/06/22 | 22/06/22 | 006/2022 | Inexigibilidade | 15000000 | SOLLICITA | 06.132.270/0001-32 | |||||
020/2022 | 05/08/22 | 06/08/22 | 05/08/2022 a 04/08/2024 | 13/2022 | Pregão eletrônico – SRP | Serviço de Gerenciamento de manutenção veicular para a | 15000000 | 44.950,00 | PRIME CONSULT ORIA | 05.340.639/0001-30 | ||
023/2022 | 22/09/22 | 23/09/22 | 22/09/2022 a 21/09/2024 | 007/2022 | Inexigibilidade | Assinatura anual online da ferramenta Banco de Preços | 15000000 | 11.580;00 | NP CAPACIT AÇÕE S | 07.797.967/0001-95 | ||
02/01/2023 a 01/01/2025 | Gerenciamento de combustível para a frota da SEARH | R$ 456.000,00 | PRIME – GERENCIAME NT O DE COMBUST ÍVEL | |||||||||
025/2022 | 02/01/23 | 03/01/23 | 33/2022 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | 15000000 | 05.340.639/0001-30 | |||||
27/2/19 | 12/3/19 | 27/02/2023 a 26/02/2028 | 001/2023 | Comodato | Software utilizado pela folha de pagamentos – ECOSING | 15000000 | 0,00 | Zetrasoft LT DA | 03.881.239/0001-06 | |||
001/2023 | 03/03/23 | 07/03/23 | 06/03/2023 a 31/12/2023 | 036/2022 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | Aquisição de material permanente para SEARH | 15000000 | 14.367,20 | VRR de souza - distribuidora de artigos de escritório | 35.458.953/0001-82 | |
002/2023 | 30/01/23 | 01/02/23 | 01/02/2023 a 31/12/2023 | 026/2022 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | Aquisição de material de consumo pelo período de 12 meses, visando atender às necessidades da SEARH | 15000000 | 6.665,20 | RCP comércio de eletrodomésticos eirei-epp | 28031958/0001-69 | |
003/2023 | 01/02/23 | 03/02/23 | 02/02/2023 a 31/12/2023 | 026/2022 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | Aquisição de material de consumo pelo período de 12 meses, visando atender às necessidades da SEARH | 15000000 | 479,00 | Escola escritório, livraria e papelaria LT DA | 00.800.611/0001-80 | |
004/2023 | 30/01/23 | 01/02/23 | 01/02/2023 a 31/12/2023 | 026/2022 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | Aquisição de material de consumo pelo período de 12 meses, visando atender às necessidades da SEARH | 15000000 | 433,20 | SJ comércio de utilidades e serviços LT DA | 10.614.788/0001-80 | |
005/2023 | 02/02/23 | 04/02/23 | 03/02/2023 a 31/12/2023 | 026/2023 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | Aquisição de material de consumo pelo período de 12 meses, visando atender às necessidades da SEARH | 15000000 | 3.117,45 | Xxxxxxx X Xxxx Xxxxxx | 40.783.060/0001-80 | |
006/2023 | 02/02/23 | 07/02/23 | 03/02/2023 a 31/12/2023 | 026/2023 | Pregão eletrônico – SRP | Melhor preço | Aquisição de material de consumo pelo período de 12 meses, visando atender às necessidades da SEARH | 15000000 | 2.080,00 | V.T .A machado de arruda e cia LT DA – epp | 16.667.433/0001-35 | |
007/2023 | 01/02/23 | 03/02/23 | 02/02/2023 a 31/12/2023 | 026/2022 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | Aquisição de material de consumo pelo período de 12 meses, visando atender às necessidades da SEARH | 15000000 | 2.140,86 | Radiany F. Malheiro – ME | 00.800.611/0001-14 | |
008/2023 | 08/02/23 | 09/02/23 | 10/02/2023 a 31/12/2023 | 040/2022 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | Aquisição de material de consumo (água mineral e vasilhames) pelo período de 12 meses, visando atender às necessidades da SEARH | 15000000 | 16.666,80 | Xxxxxx Xxxxxxxx água | 21.588.655/0001-00 | |
009/2023 | 09/03/23 | 10/03/23 | 13/03/2023 a 31/12/2023 | 042/2022 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | Aquisição de gêneros alimentícios precíveis e não perecíveis pelo período de 12 meses, visando atender as necessidades da SEARH | 15000000 | 4.865,00 | J.Nunes distribuidora de alementos eireli | 21.172.344/0001-58 | |
010/2023 | 22/03/23 | 24/03/23 | 27/03/2023 a 31/12/2023 | 42/2022 | Pregão eletrônico – SRP | Melhor preço | Aquisição de gêneros alimentícios precíveis e não perecíveis pelo período de 12 meses, visando atender as necessidades da SEARH | 15000000 | 3.460,40 | T eixeira de Arruda LT DA | 47.852.784/0001-40 | |
011/2023 | 27/03/23 | 29/03/23 | 29/03/2023 a 31/12/2023 | 42/2022 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | Aquisição de gêneros alimentícios precíveis e não perecíveis pelo período de 12 meses. | 15000000 | 4.787,50 | Riograndense | 24.114.994/0001-35 | |
012/2023 | 28/03/23 | 31/03/23 | 29/03/2023 a 28/03/2023 | 01/2023 | Dispensa de licitação | Locação de sistema de controle veicular, para prestação de serviços de locação continuados, incluindo a manutenção preventiva e corretiva dos | 15000000 | 13.200,00 | Xxxx xx xxxxxxxx xxxx | 27.105.163/0001-95 | ||
013/2023 | 05/04/23 | 11/04/23 | 11/04/2023 a 10/04/2024 | 010/2022 | adesão à ata de registro de preço | Menor preço | 0015/2022 | Prestação de serviço telefônico fixo comutado – ST FC (fixo-fixo e fixomóvel), nas mosalidades local, longa distância nacional (ldn) e longa distância | 15000000 | 1.350.906,92 | OI S/A | 76.535.764/0001-43 |
014/2023 | 17/04/23 | 21/04/23 | 20/04/2023 a 19/04/2024 | 39/2022 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos visando atender as necessidades da SEARH | 15000000 | 90.164,76 | CS/BRASIL | 27.595.780/0001-16 | |
015/2023 | 10/04/23 | 12/04/23 | 11/04/2023 a 10/04/2024 | 07/2023 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | Prestção de serviço de telefonia móvel pessoal – SMP (móvel – móvel, móvel-fixo e dados) nas modalidades local ldn e ldi visando atender as necessidades da | 15000000 | 624.336,00 | IVM comércio e serviços de informática LT DA | 10.285.037/0001-67 | |
016/2023 | 17/04/23 | 21/04/23 | 20/04/2023 a 31/12/2023 | 041/2022 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | Aquisição de material para o arquivo geral do município de Parnamirim/RN | 15000000 | 300.000,00 | APFORM indústria e comércio de móveis LT DA | 06.198.597/0001-07 | |
017/2023 | 19/05/23 | 23/05/23 | 22/05/2023 a 31/12/2023 | 04/2023 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | Aquisição de material de limpeza pelo período de 12 meses, visando atender as necessidades da SEARH | 15000000 | 5.648,50 | Mais empenho empreendimento eireli | 41.132.410/0001-73 | |
018/2023 | 09/05/23 | 11/05/23 | 10/05/2023 a 31/12/2023 | 04/2023 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | Aquisição de material de limpeza pelo período de 12 meses, visando atender as necessidades da SEARH | 15000000 | 8.550,00 | JR COMERCIO | 22.486.978/0001-48 | |
019/2023 | 03/05/23 | 04/05/23 | 05/05/2023 a 31/12/2023 | 04/2023 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | Aquisição de material de limpeza pelo período de 12 meses, visando atender as necessidades da SEARH | 15000000 | 5.896,06 | viva distribuidora de produto LT DA | 20.008.831/0001-17 | |
020/2023 | 09/05/23 | 11/05/23 | 10/05/2023 a 31/12/2023 | 04/2023 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | Aquisição de material de limpeza pelo período de 12 meses, visando atender as necessidades da SEARH | 15000000 | 1.195,20 | Radiany F Malheiro ME | 21.565.342/0001-29 | |
021/2023 | 12/06/23 | 14/06/23 | 16/07/2023 a 12/01/2024 | 02/2023 | Dispensa de licitação | emergencial | Contratação de pessoa jurídica para cessão de direito de uso de diversas atividades para atender as necessidades e atividades da prefeitura | 15000000 | 186.000,00 | T op Down | 40.998.734/0001-26 | |
022/2023 | 16/05/23 | 18/05/23 | 20/05/2023 a 31/12/2023 | 04/2023 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | Aquisição de material de limpeza pelo período de 12 meses, visando atender as necessidades da SEARH | 15000000 | 1.083,00 | Escola e escritório (material de limpeza) | 00.800.611/0001-14 | |
024/2023 | 11/07/23 | 14/07/23 | 13/07/2023 a 31/12/2023 | 01/2023 | Inexigibilidade | Prestação de serviços de publicação dos atos oficias do munícipio de Parnamirim/RN, no diário oficial da união | 15000000 | 583.800,00 | Imprensa Nacional | 04.196.645/0001-00 | ||
026/2023 | 31/07/23 | 03/08/23 | 01/08/2023 a 31/07/2024 | 04/2023 | Dispensa de licitação | Dedetização das dependências da SEARH | 15000000 | 6.750,00 | Xxxx xxxxxxxx dedetização | 06.248.164/0001-19 | ||
027/2023 | 06/09/23 | 23/09/23 | 13/09/2023 a 12/09/2024 | 05/2023 | Dispensa de licitação | Prestação de serviço s de seguro predial, sem franquia, contra incêndio, raio, explosão, implosão, alagamentos… | 15000000 | 6.207,49 | PORT O SEGURO | 61.198.164/0001-60 | ||
028/2023 | 28/09/23 | #N/D | 07/08/2023 a 31/12/2023 | 03/2023 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | Material de expediente pelo período de 12 meses visando atender as necessidades da SEARH | 15000000 | 30.669,37 | comercial J.A material de expediente | 01.656.918/0001-00 | |
029/2023 | 14/10/23 | 19/08/23 | 16/08/2023 a 31/12/2023 | 04/2023 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | Aquisição de material de limpeza pelo período de 12 meses, visando atender as necessidades da SEARH | 15000000 | 31.296,90 | J. Xxxxxxxxx Xxxx LT DA | 40.783.060/0001-42 | |
030/2023 | 13/09/23 | 14/09/23 | 13/09/2023 a 31/12/2023 | 10/2023 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | Aquisição de material permanente – equipamentos de informática para SEARH | 15000000 | 110.450,00 | BX distribuidora | 48.849.767/0001-16 | |
031/2023 | 22/09/23 | 23/09/23 | 26/09/2023 a 31/12/2023 | 10/2023 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | Aquisição de material permanente – equipamentos de informática para SEARH | 15000000 | 22.970,00 | E.C.S distribuidora | 03.968.417/0001-30 | |
032/2023 | 12/09/23 | 14/09/23 | 15/09/2023 a 31/12/2023 | 10/2023 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | Aquisição de material permanente – equipamentos de informática para SEARH | 15000000 | 12.160,00 | Power tec | 09.298.794/0001-96 | |
033/2023 | 13/09/23 | 14/09/23 | 15/09/2023 a 31/12/2023 | 10/2023 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | Aquisição de material permanente – equipamentos de informática para SEARH | 15000000 | 6.240,00 | Xxxxxx X avares | 13.680.603/0001-23 | |
034/2023 | 01/11/23 | 25/11/23 | 01/01/2024 a 31/12/2028 | 084/2023 | adesão à ata de registro de preço | Menor preço | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de tecnologia da informação e gestão documental, para atender as necessidades da SEARH | 15000000 | 7.200.181,20 | X- Solution | 04.280.584/0001-57 | |
035/2023 | 26/09/23 | 27/09/23 | 28/09/2023 a 31/12/2023 | 14/2023 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | Aquisição de aparelhos condicionadores de ar tipo split para SEARH | 15000000 | 11.240,00 | O moveleiro | 08.773.990/0001-02 | |
036/2023 | 18/10/23 | 19/10/23 | 20/10/2023 a 31/12/2023 | 06/2023 | Dispensa de licitação | Recarga de extintores de incêndio, teste hidrostático e reposição de peças visando atender as necessidades da SEARH | 15000000 | 1.056,00 | NF comércio | 03.489.415/0001-69 | ||
038/2023 | 19/12/23 | 21/12/23 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 42/2023 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | Aquisição de gêneros alimentícios precíveis e não perecíveis pelo período de 12 meses, visando atender as necessidades da SEARH | 15000000 | 6.573,00 | J. Nunes distribuidora de alimentos eireli | 22.172.344/0001-58 | |
039/2023 | 19/12/23 | 21/12/23 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 026/2023 | Pregão eletrônico – SRP | Menor preço | Fornecimento de água mineral pelo período de 12 meses, visando atender as necessidades da SEARH | 15000000 | 8.443,20 | FR indústria | 38.234.098/0001-14 | |
040/2023 | #N/D | 21/12/23 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | Dispensa de licitação | Fornecimento de adesivos de identificação para frota do município de Parnamirim/RN | 15000000 | 2.700,00 | Rodrigues representações LT DA | 49.606.377/0001-88 | |||
CO NTRATADO | NO ME DO GESTO R DO CO NTRATO | TERMO S ADITIVO S | EXECUÇÃO DA DESPESA | |||||||||
NO ME | CNPJ/CPF | NÚMERO | DATA DA CELEBRAÇÃO | DATA DA PUBLICAÇÃO | O BJETO DO ADITAMENTO | VALO R ADITADO | PRAZO | VALO R LIQ UIDADO | DATA | VALO R PAGO | DATA | |
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx (CONT RAT O Nº 01/2019) | 000.000.000-00 | HERBET DOS SANT OS SILVA | V | 10/11/23 | 25/11/23 | PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 39.600,00 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 33.000,00 | #N/D | 31.598,00 | 20/11/23 |
Elevadores Atlas (CONT RAT O Nº 022/2019) | 00.028.986/0149-15 | XXXXXXX XXXXXXXXX DE FREIT AS | V | 9/11/23 | 25/11/23 | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONT RAT UAL | 4279,92 | 17/11/2023 a 16/11/2024 | R$ 3.500,00 | 19/10/23 | R$ 3.157,00 | 24/11/23 |
Departamento Estadual de Imprensa – RN (CONT RAT O Nº 021/2019) | 00.639.299/0001-29 | XXXXX XXXXX REIS CAVALCANT E | IV | 24/11/23 | 25/11/23 | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONT RAT UAL | 96.000,00 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | R$ 37.312,90 | 6/3/23 | R$ 37.312,90 | 20/10/23 |
Xxxxxxxxxx e França LT DA ME (CONT RAT O Nº 001/2020) | 07.096.443/0001-77 | XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX | IV | 17/11/23 | 25/11/23 | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONT RAT UAL | 31.772,50 | 08/01/2024 a 07/01/2025 | R$ 10.642,50 | 16/3/23 | R$ 10.232,90 | 29/12/23 |
SOGO T ECNOLOGIA E SERVIÇO (CONT RAT O Nº 014/2021) | 29.345.698/0001-69 | ANDERSON XXXXXX X XX XXXXX PRIMO | III | 21/09/23 | 23/09/23 | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONT RAT UAL | R$ 840.000,00 | 11/10/2023 a 10/10/2023 | R$ 770.000,00 | 02/03/23 | R$ 759.920,00 | 19/12/23 |
LCM LOCAÇÕES LT DA (CONT RAT O Nº 005/2018) | 11.345.067/0001-84 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX | X | 27/2/23 | 1/3/23 | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONT RAT UAL | R$ 400.560,00 | 0103/2023 a 29/02/2024 | R$ 17.388,00 | 01/03/23 | R$ 17.388,00 | 05/06/23 |
PORT O SEGURO (CONT RAT O Nº 002/2021) | 61.198.164/0001-60 | T HAMARA XXXXXX XX XXXXXXXX LIMA ARCANJO | II | 13/02/23 | 16/02/23 | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONT RAT UAL | R$ 5.388,40 | 26/02/2022 a 25/02/2023 | R$ 5.388,40 | 01/03/23 | R$ 5.388,40 | 30/03/22 |
PORT O SEGURO (CONT RAT O Nº 007/2019) | 61.198.164/0001-60 | XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX FILHO | IV | 15/03/23 | 18/03/23 | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONT RAT UAL | R$ 93.713,94 | 17/03/2023 a 16/03/2024 | R$ 103.099,74 | 29/3/23 | R$ 103.099,74 | 22/12/23 |
T RIVALE ADMINIST RAÇÃO LT DA (CONT RAT O Nº 006/2020) | 00.604.122/0001-97 | MARCONI XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXX | III | 23/03/23 | 02/02/23 | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONT RAT UAL | R$ 152.000,00 | 26/02/2023 a 25/02/2024 | R$ 46.219,47 | 6/3/23 | R$ 46.065,81 | 29/12/23 |
T OP DONW (CONT RAT O Nº 002/2018) | 40.998.734/001-26 | T ENILDE MARIA DO NASCIMENT O FURT ADO | IV | 13/1/23 | 17/1/23 | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONT RAT UAL | R$ 186.000,00 | 16/01/2023 a 15/07/2023 | R$ 186.000,00 | 22/3/23 | R$ 186.000,00 | 22/6/23 |
IV | 22/05/23 | 25/05/23 | REPACT UAÇÃO DE PREÇOS | - | R$ 4.918,86 | 28/06/23 | R$ 3.335,84 | 07/07/23 | ||||
V | 21/07/23 | 26/07/23 | REPACT UAÇÃO DE PREÇOS | - | R$ 48.999,74 | 31/08/23 | 25.807,83 | 19/09/23 | ||||
CONST RUT ORA SOLARES (CONT RAT O Nº 015/2019) | 02.773.312/0001-63 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXX COST A | VI | 21/07/23 | 26/07/23 | REPACT UAÇÃO DE PREÇOS | - | R$ 10.252,73 | 30/08/23 | R$ 6.686,19 | 06/09/23 | |
VII | 25/08/23 | 01/09/23 | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONT RAT UAL | 01/10/2023 a 30/09/2024 | R$ 197.804,64 | 04/10/23 | 19/09/23 | |||||
VIII | 12/09/23 | 14/09/23 | REPACT UAÇÃO DE PREÇOS | - | R$ 2.082,46 | 23/11/23 | R$ 1.398,00 | 07/12/23 | ||||
II | 23/01/23 | 25/01/23 | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONT RAT UAL | 05/01/2023a 04/01/2024 | R$ 38.302,60 | 28/06/23 | R$ 25.696,80 | 07/07/23 | ||||
CONST RUT ORA SOLARES (CONT RAT O Nº 002/2022) | 02.773.312/0001-63 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXX COST A | III | 06/10/23 | 11/10/23 | REPACT UAÇÃO DE PREÇOS | ||||||
IV | 29/12/23 | 05/01/24 | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONT RAT UAL | 05/01/2024a 04/01/2025 | R$ 46.830,00 | 13/02/23 | R$ 46.830,00 | 19/09/23 | ||||
POLYCLIMA AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO ( CONT RAT O Nº 026/2019) | 00.504.923/0001-80 | XXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXX | IV | 27/12/23 | 29/12/23 | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONT RAT UAL | R$ 67.295,00 | 02/01/2024 a 01/01/2025 | R$ 5.140,00 | 22/06/23 | R$ 5.140,00 | 10/10/23 |
MBM SEGURADORA S/A (CONT RAT I Nº | 87.883.807/0001-06 | XXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX EIRO | I | 15/02/23 | 25/02/23 | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONT RAT UAL | R$ 6.048,00 | 25/02/2023a26/02/2024 | R$ 2.516,40 | 03/03/23 | R$ 2.516,40 | 28/12/23 |
EDIT ORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LT DA 9CONT RAT O Nº 017/2022) | 06.132.270/0001-32 | EINST EN XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX | I | 12/06/23 | 13/06/23 | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONT RAT UAL | R$ 9.700,00 | 21/06/2023 a 20/06/2023 | R$ 9.700,00 | 02/08/23 | R$ 9.700,00 | 22/08/23 |
NP T ECNOLOGIA E GEST ÃO DE DADOS LT DA ( CONT AT O Nº 023/2022) | 07.797.967/0001-95 | XXXXXXX XXXX MOT A XXXXX | I | 30/08/23 | 07/09/23 | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONT RAT UAL | R$ 11.580,00 | 22/09/2023 a 21/09/2024 | R$ 11.580,00 | 17/10/23 | R$ 11.580,00 | 01/11/23 |
PRIME CONSULT ORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT DA ( CONT RAT O Nº 025/2022) | 05.340.639/0001-30 | MARCONI XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXX | I | 20/12/23 | 21/12/23 | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONT RAT UAL | R$ 456.000,00 | 02/01/2024 a 01/01/2025 | R$ 34.199,76 | 11/05/23 | R$ 34.199,76 | 01/11/23 |
PRIME CONSULT ORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT DA ( CONT RAT O Nº 020/2022) | 05.340.639/0001-30 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX | I | 24/05/23 | 31/05/23 | PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONT RAT UAL E ACRÉSCIMO DE 25% | R$ 10.000,00 | 05/08/2023 a 04/08/2023 | R$ 10.000,00 | 11/05/23 | 10.000,00 | 01/11/23 |
SEHARF
MODELO 12 - RELAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO
Contrato | Licitação a qual o contrato é vinculado | Nº da Ata de registro de Preço | Descrição do objeto | Fonte do Recurso | Valor do contrato | Contratado | ||||||
Número | Data da celebração | Data da publicação | Vigência | Número | Modalidade | Tipo de licitação | Nome | CNPJ/CPF | ||||
1º TERMO ADIT. 001/2021 | 9/8/21 | 9/16/2022 | 9/7/23 | Dispensa | Dispensa | Locação da sede | 150000 | R$ 46.404,00 | XXXX XXXXXX | ***.281.044-** | ||
1º TERMO ADIT. 002/2021 | 18/11/22 | 11/18/2022 | 11/17/2023 | Pregão/Adesão | SRP | 022/2021 | Prestação de serviços (Mão de obra) | 150000 | R$ 365.922,24 | MONTECOM | 26.464.286/0001-50 | |
TELEMAR | 10/7/22 | 10/14/2022 | 4/10/23 | 013/2027 | Interveniência SEARH | 150000 | R$ 7.000,00 | TELEMAR | 33.000.118/0001-79 | |||
CAERN | 9/8/21 | 9/16/2022 | 9/7/23 | Prestação de serviços | 150000 | R$ 4.080,00 | CAERN | 08.334.385/0001- 35 | ||||
7º TERMO ADIT. 004/2013 | 8/25/2021 | 10/2/21 | 26/8/23 | Não Aplicável - Convênio | FUNCERN | 17000000 | R$ 240.025,13 | FUNCERN | 02.852.277/0001-78 | |||
009/2022 | 11/29/2022 | 12/2/22 | 29/11/23 | 13/2022 | Pregão Eletrônico | SRP | 34/2022 | Manutenção veicular | 150000 | R$ 12.586,00 | PRIME | 05.340.639/0001-30 |
010/2022 | 11/29/2022 | 12/2/22 | 29/11/23 | 33/2022 | Pregão Eletrônico | SRP | 33/2022 | Combustível | 150000 | R$ 85.482,00 | PRIME | 05.340.639/0001-30 |
001/2023 | 2/8/23 | 3/1/23 | 31/12/23 | 40 / 2022 | Pregão Eletrônico | SRP | 01/2023 | Forncimento de água em copo e garrafão 20L. | 150000 | R$ 7.144,40 | XXXXXX XXXXXXXX | 21.588.655/0001-00 |
002/2023 | 2/8/23 | 2/8/23 | 2/11/23 | 30/2022 | Pregão Eletrônico | SRP | 53/2022 | Fornecimento de gás de cozinha | 150000 | R$ 732,00 | ARGENTINA COM. | 11.865.729/0001-47 |
004/2023 | 2/28/2023 | 3/1/23 | 31/12/23 | 42/2022 | Pregão Eletrônico | SRP | 05/2023 | Fornecimento de açucar e chá | 150000 | R$ 1.240,32 | TEIXEIRA DE ARRUDA | 47.852.784/0001-40 |
005/2023 | 27/2/23 | 3/1/23 | 31/12/23 | 42/2022 | Pregão Eletrônico | SRP | 06/2023 | Fornecimento de café | 150000 | R$ 3.336,00 | J.NUNES DISTRIB. | 21.172.344/0001-58 |
006/2023 | 28/2/23 | 3/3/23 | 27/2/24 | 39/2022 | Pregão Eletrônico | SRP | 04/2023 | Serviço de locação de veículo | 150000 | R$ 30.300,00 | COSTEIRA VEIC. | 08.228.979/0001-61 |
007/2023 | 3/8/23 | 3/14/2023 | 3/6/23 | 39/2022 | Pregão Eletrônico | SRP | 03/2023 | Serviço de locação de veículo | 150000 | R$ 22.611,84 | CS BRASIL | 27.595.780/0001-16 |
008/2023 | 21/3/23 | 3/29/2023 | 21/12/23 | 42 / 2022 | Pregão Eletrônico | SRP | 07/2023 | Fornecimento de adoçante e chás | 150000 | R$ 585,98 | RIOGRANDENSE | 21.172.344/0001-58 |
009/2023. | 21/6/23 | 6/22/2023 | 31/12/23 | 04/2023 | Pregão Eletrônico | SRP | 23/2023 | Fornecimento de material de limpeza | 150000 | R$ 13.154,10 | J. XXXXXXXXX XXXX LTDA | 40.783.060/0001-42 |
010/2023. | 20/6/23 | 6/22/2023 | 31/12/23 | 03/2023 | Pregão Eletrônico | SRP | 29/2023 | Fornecimento de material de expediente. | 150000 | R$ 12.447,88 | COMERCIAL J. A. LTDA | 01.653.918/0001-00 |
011/2023. | 26/5/23 | 6/7/23 | 31/12/23 | 018/2022 | Pregão/Adesão | SRP | Fornecimento de material de informática. | 150000 | R$ 97.460,00 | AB COMPUTAÇÃO | 10.742.806/0001-09 | |
Contratado | Nome do gestor do contrato | Termos aditivos | Execução da despesa | |||||||||
Nome | CNPJ/CPF | Número | Data da celebração | Data da publicação | Objetivo do aditamento | Valor aditido | Prazo | Valor liquidação | Data | Valor Pago | Data | |
XXXX XXXXXX | 393.281.044/91 | Amarílio | 001/2021 | 9/8/21 | 9/16/2022 | Locação da sede | R$ 47.945,04 | 12 meses | ||||
MONTECOM | 26.464.286/0001-50 | keany | 002/2021 | 11/18/2023 | 11/18/2023 | Prestação de serviços (Mão de obra) | R$ 364.459,08 | 12 meses | ||||
PRIME | 05.340.639/0001-30 | Amarílio | 010/2022 | 17/11/23 | 25/11/23 | Combustível | R$ 50.000,00 | 12 meses | ||||
PRIME | 05.340.639/0001-30 | Amarílio | 09/2022 | 28/11/23 | 30/11/23 | Manutenção veicular | R$ 12.586,00 | 12 meses | ||||
LEGENDA: |
Modalidade: informar a modalidade da licitação ou se ocorreu dispensa ou inexibilidade. |
Ata de Registro de Preço: no caso de o contrato decorrer de adesão à Ata de Registro de Preço. |
Nome do gestor do contrato: conforme art. 67, da Lei 8.666/93 |
Página 5
SME
Nº CONTRATO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES E SERVIÇOS CONTRATADOS - SME
CONTRATOS VIGENTES SME - 2023
LICITAÇÃO A QUAL CONTRATO É VINCULADO
NOME DO CONTRATADO CNPJ/CPF DESCRIÇÃO DO OBJETO VALOR DO CONTRATO VIGÊNCIA
Nº DA ARP
FONTE DO RECURSO
Nº PROCESSO
Nº DA LICITAÇÃO MODALIDADE TIPO DE
30/2021
Contrato Coletivo 6400960141 (até 01/10/2023)
Contrato nº 3000127073 (a
CAERN
00.000.000.0000/35
Serviço de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos das Unidades de Rede de Ensino do Município de
R$ 720.000,00
Indeterminada
01/10/2021 a
01/10/2023;
01/10/2023 a
11/04/2023 a
_
Inexigibilidade
Exclusividade prestador de serviços.
_
11110000 –
_
NEOENERGIA COSERN.
N£08.324.196/0001-81
Distribuição, transmissão, geração (convencional e renovável) e
comercialização de energia elétrica. Todas as faturas referentes ao consumo de energia elétrica dos prédios públicos que são de responsabilidade da SEMEC, SASAD e SEMAS.
R$ 1.920.000,00
_
_
_
_
013/2023- SEARH (VALOR DA SME R$ 93.263,04, VALOR GERAL DO CTR. R$ 1.350.906,92).
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
R$ 93.263,04
010/2022
Pregão Eletrônico
Menor Preço
015/2022 - PRODERJ
15001001 -
Recursos Próprios 15001001 –
_
Prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC (fixo-fixo e fixo- móvel), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI).
39.920/2022
prestação de serviços de mão de-obra sob regime de trabalho de 44 horas semanais para realizar limpeza, asseio e conservação das instalações físicas e mobiliárias da sede da Secretaria Municipal de Educação e unidades escolares da rede pública Municipal, conforme processo de adesão à ARP vinculada ao Pregão Eletrônico nº 013/2018 – IFRN/Campus Currais Novos.
004/2018 (XII
Termo Aditivo)
CONSTRUTORA SOLARES LTDA.
02.773.312/0001-63
R$ 7.593.659,40
01/02/2023 a
01/02/2024
013/2017 Pregão Eletrônico.
Menor preço
15001001 –
Recursos não
001/2018 – IFRN CURRAIS NOVOS. vinculados de impostos –
despesas com
15001001 –
Recursos não
38.502/2022
Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de terceirização de mão de obra, com fornecimento de ferramentas/ equipamentos e uniformes.
015/2022 (III
Aditivo)
CONSTRUTORA SOLARES LTDA.
02.773.312/0001-63
R$ 1.015.066,08
15/02/2023 a
15/02/2024
012/2020 Pregão Eletrônico.
Menor preço
64/2021
037/2019 (VIII
Termo Aditivo)
Prestação de serviços de contratação de mão de obra sob regime de trabalho de 44h/semanais, para realizar limpeza, asseio, e conservação das instalações físicas e mobiliárias da SEMEC.
CONSTRUTORA SOLARES LTDA. 02.773.312/0001-63 R$ 8.420.297,76
01/10/2022 a
30/09/2023;
30/09/2023 a
01/10/2024.
014/2019 Pregão Eletrônico.
Menor preço
33/2019
vinculados de impostos – despesas com
15001001 –
Recursos não vinculados de impostos – despesas com
37.990/2022
7.080/2022 e
28.763/2023
Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de terceirização de mão de obra, com fornecimento de ferramentas/ equipamentos e uniformes.
041/2018 (XVI
termo aditivo)
CONSTRUTORA SOLARES LTDA.
02.773.312/0001-63
R$ 10.238.769,00
30/09/2023 a
29/09/2024
013/2017 Pregão Eletrônico.
Menor preço
001/2018 – IFRN CURRAIS NOVOS. 15001001 –
Recursos não vinculados de impostos – despesas com
15001001 –
Recursos não
10.115/2023 e
28.853/2023
Prestação de serviços de contrato de
manutenção das estruturas físicas das unidades de ensino da rede pública municipal e SME.
016/2018 (VII
termo aditivo)
MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.
17.328.862/0001-40
R$ 6.408.330,93
18/05/2023 a
17/03/2024
002/2017 Concorrência – SEMOP PMP
_
_
vinculados de impostos – despesas com
15001001 –
Recursos não vinculados de impostos – despesas com
17.044/2023
Prestação de serviço semestral de limpeza, desinfecção e análise bacteriológica dos reservatórios de água.
010/2019 (IV
Termo aditivo)
XXXX XXXXXXXX XX XXXXX.
06.248.164/0001-19
R$ 99.780,00
01/01/2023 a
31/12/2023
060/2018 Pregão Eletrônico.
Menor preço
82/2018
33.069/2022.
020/2019 (VII
Termo Aditivo)
CONFIANÇA DEDETIZADORA LTDA.
11.365.123/0001-42
prestação de
serviço de desinsetização, descupinização e desratização das áreas internas e externas das Escolas e Centros Infantis Municipais de Parnamirim.
05/04/2023 a
R$ 151.542,20
04/04/2024
001/2019
Pregão Eletrônico.
Menor preço _
019/2020 (III
termo aditivo)
CICARELLI E FRANÇA LTDA.
07.096.443/0001-77.
Prestação de serviço de recarga de toner
e tanque de tinta, com regime de comodato de impressoras e copiadoras multifuncionais para atender a demanda das unidades escolares do município e a sede da Secretaria de Educação e Cultura.
R$ 168.285,00 05/02/2023 a
04/02/2024
040/2019
Pregão Eletrônico.
Menor preço 001/2020 – SEARH
15001001 –
Recursos não vinculados de impostos – despesas com
15001001 –
Recursos não vinculados de impostos – despesas com
7.659/2023 e
31.547/2023
38.749/2022.
Locação do galpão situado na Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 000 x 000, Xxxxx Xxxxxxx – Xxxxxxxxxx/XX (xxxxx. SEMEC).
043/2020 (IV
Termo aditivo)
XXXXX XXXX XX XXXX X. MIRANDA.
***.633.924-**
R$ 180.000,00 06/05/2023 a
05/05/2024
05/2020
Dispensa de Licitação
Em razão do objeto contratado.
_
13.406.686/0001-67
R$ 327.396,24
28/2020
Pregão Eletrônico.
Menor preço
_
14/07/2024
Prestação de serviço de Transporte Escolar, por quilômetro rodado (lotes 01 e 03).
048/2021 (V
termo Aditivo).
MONTECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTELIGENTES EIRELI.
26.464.286/0001-50.
R$ 2.472.340,80 25/08/2023 a
24/08/2024
15/2021
Pregão Eletrônico.
Menor preço
53/2021
27/12/2023
24073/2021
Pregão Eletrônico
66/2022 (I
termo Aditivo)
TALENTOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
23.782.319/0001-11
Locação de caminhão baú, isotérmico de cabine simples.
R$ 95.028,00 17/09/2023 a
16/09/2024
024/2022
Pregão Eletrônico
Menor preço
_
15001001 –
Recursos não vinculados de impostos – despesas com
15500000 -
15001001 Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; 15710000 – Transferências do
Estado referentes a Convênios e
Instrumentos Congêneres vinculados à Educação.
15001001 Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; 15710000 – Transferências do
Estado referentes a Convênios e
Educação.
15001001 –
Recursos não vinculados de impostos – despesas com
15001001 –
Recursos não vinculados de impostos – despesas com
15001001 –
Recursos não vinculados de impostos – despesas com
15001001 –
Recursos não vinculados de impostos – despesas com
15001001 –
Recursos não vinculados de impostos – despesas com
15500000
Transferência do Salário-Educação e 15001001 -
15001001 –
Recursos não vinculados de impostos – despesas com
6.076/2023
012/2021 (IV
SIG SOFTWARE E
Prestação de serviços de Implantação, sustentação e suporte técnico de sistema integrado de gestão escolar. Prestação de serviço de Transporte Escolar, por quilômetro rodado (lote 02).
01/05/2023 a
5.398/2023. e
026/2021 (IV
termo aditivo)
MONTECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTELIGENTES EIRELI.
26.464.286/0001-50.
R$ 2.268.626,40 15/07/2023 a
15/2021
Pregão Eletrônico.
Menor preço
30/2020
11.676/2023
Instrumentos Congêneres vinculados à
19.139/2023
064/2022 (I
Termo Aditivo)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
05.340.639/0001-30
Prestação de serviços de gerenciamento de manutenção veicular.
R$ 262.376,74 17/072023 a
16/07/2024
013/2022
Pregão Eletrônico
Menor preço
34/2022
13.855/2023
065/2021 (II
termo Aditivo)
WT DISTRIBUIDORA EIRELI.
35.291.038/0001-45
Prestação de serviços de manutenção de mobiliário e equipamentos.
R$ 1.619.977,00 28/12/2022 a
Menor preço
046/2021
SEMAD/NATA L
27.193/2022
34.242/2023
68/2022 (I
Termo Aditivo)
Prestação de serviços de locação Veículos tipo minivan com capacidade para 07 (sete) passageiros.
COSTEIRA LOCADORA. 08.228.979/0001-61
R$ 112.560,00 22/09/2023 a
23/09/2024
31/2021
Pregão Eletrônico
Menor preço
056/2021
32.032/2023
Ordem de
Compra nº 439/2023
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.
36.521.392/0001-81
Aquisição de equipamento permanente (bebedouros, refrigeradores e televisores) para as unidades de ensino da
rede pública Municipal de Parnamirim/RN.
R$ 497.496,80 30 dias (a partir de 29/03/2023)
24/2022
Pregão Eletrônico
Menor preço
55/2022
10.720/2023
Ordem de
Compra nº 444/2023
CPM CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E VENDAS LTDA.
14.437.343/0001-22
Aquisição de equipamento permanente(2.000 unds. De ventiladores de arede), para as unidades de ensino da rede pública municipal de Parnamirim/RN.
Aquisição de equipamento permanente(microfones), para as unidades de ensino da rede pública municipal de Parnamirim/RN.
R$ 420.780,00 30 dias (a partir de 29/03/2023)
24/2022
Pregão Eletrônico
Menor preço
61/2022
10.714/2023
Ordem de
Compra nº 445/2023
DKSA COMERCIAL LTDA.
28.360.435/0001-66
R$ 28.000,00 30 dias (a partir de 29/03/2023)
24/2022
Pregão Eletrônico
Menor preço
60/2022
10.717/2023
Ordem de Compra nº 446/2023 | Aquisição de equipamento permanente (batedeiras - eletrodoméstico), para as unidades de ensino da rede pública municipal de Parnamirim/RN | 15001001 – Recursos não vinculados de impostos – despesas com | |||||||||
POLEX COMERCIAL LTDA. | 26.373.592/0001-80 | R$ 34.998,00 | 30 dias (a partir de 30/03/2023) | 24/2022 | Pregão Eletrônico | Menor preço | 54/2022 | 10.725/2023 | |||
Ordem de Compra nº 447/2023 | Aquisição de equipamento permanente(espremedo r de frutas semi- industrial e liquidificador industrial), para as unidades de ensino da rede pública municipal de Parnamirim/RN. | 15500000 T ransferência do Salário-Educação e 15001001 Recursos não vinculados de Impostos - Despesas com | |||||||||
ARGOS LTDA. | 42.262.411/0001-03 | R$ 93.676,00 | 30 dias (a partir de 29/03/2023) | 24/2022 | Pregão Eletrônico | Menor preço | 58/2022 | 10.710/2023 | |||
Ordem de Compra nº 448/2023 | MICROTÉCNICA INFORMATICA LTDA. | 01.590.728/0009-30 | Aquisição de | R$ 158.482,80 | 30 dias (a partir de 29/03/2023) | 24/2022 | Pregão Eletrônico | Menor preço | 59/2022 | 15001001 Recursos não vinculados de Impostos - despesas com manutenção e desenvolvimento | 10.722/2023 |
Ordem de Compra nº 453/2023 | RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP. | 28.031.958/0001-69 | Aquisição de equipamento permanente (multiprocessadores - eletrodoméstico),para as unidades de ensino da rede pública municipal de Parnamirim/RN. | R$ 39.111,20 | 30 dias (a partir de 29/03/2023) | 24/2022 | Pregão Eletrônico | Menor preço | 57/2022 | 15500000 | 10.727/2023 |
001/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | 05.340.639/0001-30 | PRESTAÇÃO DE | R$ 237.450,00 | 12/01/2023 a | Pregão Eletrônico - SRP nº 33/2022 ARP | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | 63/2022 | 15001001 - | nº 38.156/2022 |
002/2023 | XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX, | 21.588.655/0001-00, | FORNEC / CONTINUADO DE ÁGUA | R$ 23.290,00 | 15/02/2023 a | PE.040/2021 | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | 01/2023 | 15001001 - | nº 3.125/2023 |
003/2023 | ROZICLEIDE XXXXXXX XX XXXXXXXX | ***.108.084-** | PARA MINISTRAR PALESTRA NA JORNADA PEDAGÓGICA 2023. | R$ 4.200,00 | 06/02/2023 a | a Lei nº 8.666 DE 21 junho de 1993/ LICITAÇÃO 01/2023 | Inexigibilidade | _ | _ | 15001001 - | nº 3.275/2023 |
004/2023 | XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX | ***.384.234-** | PARA MINISTRAR PALESTRA NA JORNADA PEDAGÓGICA 2023, CH | R$ 2.640,00 | 07/02/2023 a | inexigibilidade nº 02/2023 | Inexigibilidade | _ | _ | 15001001 - | nº 3.292/2023 |
005/2023 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | n° 09.388.117/0001-69 | MERENDA - PROTEÍNA | R$ 489.034,10 | 10/03/2023 a | P.E. 38/2022 - SRP | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | nº 13/2023, | 15001001 - | nº 8.185/2023 |
006/2023 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | n° 09.388.117/0001-69 | MERENDA - PROTEÍNA | R$ 765.289,40 | 10/03/2023 a | P.E. 38/2022 - SRP | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | nº 13/2023 | 15001001 - | nº 8.185/2023 |
007/2023 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | n° 09.388.117/0001-69 | MERENDA - PROTEÍNA | R$ 2.636.642,00 | 10/03/2023 a | P.E. 38/2022 - SRP | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | nº 13/2023 | 15001001 - | nº 8.185/2023 |
008/2023 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | n° 09.388.117/0001-69 | MERENDA - PROTEÍNA | R$ 148.241,60 | 10/03/2023 a | P.E. 38/2022 - SRP | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | nº 13/2023 | 15001001 - | nº 8.185/2023 |
009/2023 | AMARANTE COMERCIO DE | nº 04.731.614/0001-02 | MERENDA - NÃO | R$ 469.965,00 | 02/03/2023 a | P.E. 38/2022 - SRP | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | nº 10/2023 | 15001001 - | nº 6.394/2023 |
010/2023 | AMARANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | nº 04.731.614/0001-02 | MERENDA - NÃO PERECÍVEIS (PRÉ- | R$ 740.911,29 | 02/03/2023 a | P.E. 38/2022 - SRP | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | nº 10/2023 | 15001001 - | nº 6.394/2023 |
011/2023 | AMARANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | nº 04.731.614/0001-02 | MERENDA - NÃO PERECÍVEIS | R$ 740.911,29 | 03/03/2023 a | P.E. 38/2022 - SRP | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | nº 10/2023 | 15001001 - | nº 6.394/2023 |
012/2023 | AMARANTE COMERCIO DE | nº 04.731.614/0001-02 | MERENDA - NÃO | R$ 117.835,05 | 02/03/2023 a | P.E. 38/2022 - SRP | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | nº 10/2023 | 15001001 - | nº 6.394/2023 |
013/2023 | L P MENDONÇA SOBRINHO | n° 24.913.657/0001-08 | MERENDA - (LOTE III – | R$ 121.467,83 | 08/04/2023 a | P.E. 38/2022 - SRP | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | nº 09/2023 | 15001001 - | nº 6.397/2023 |
014/2023 | GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA | n° 40.787.863/0001-75 | MERENDA - PERECÍVEIS / PANIFICAÇÃO (CRECHE) | R$ 156.940,13 | 01/03/2023 a | P.E. 38/2022 - SRP | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | nº 11/2023 | 15001001 - | nº: 6.032/2023. |
015/2023 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | nº 47.852.784/0001-40 | GÊNEROS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS ( AÇUCAR E CHÁ) PARA A SEDE DA | R$ 6.663,00 | 28/04/2023 a | P.E. nº 42/2022 - SRP | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | nº 05/2023 | 15001001 - | nº 6.020/2023 |
016/2023 | J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | nº 21.172.344/0001-58 | CAFÉ EM PÓ PARA SEDE DA SME E PRÉDIOS ANEXOS DA | R$ 10.425,00 | 24/02/2023 a | P.E. nº 42/2022 - SRP | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | nº 06/2023 | 15001001 - | nº 10.512/2023 |
017/2023 | J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | nº 21.172.344/0001-58 | GÊNEROS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS P/AS ESCOLAS DE | R$ 168.219,60 | 06/03/2023 a | P.E. nº 38/2022 - SRP | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | nº 08/2023, | 15001001 - | nº 6.396/2023 |
018/2023 | J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | nº 21.172.344/0001-58 | GÊNEROS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS P/AS ESCOLAS DE | R$ 257.907,58 | 06/03/2023 a | P.E. nº 38/2022 - SRP | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | nº 08/2023 | 15001001 - | nº 6.396/2023 |
019/2023 | J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | nº 21.172.344/0001-58 | GÊNEROS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS P/AS ESCOLAS DE | R$ 1.259.144,35 | 06/03/2023 a | P.E. nº 38/2022 - SRP | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | nº 08/2023 | 15001001 - | nº 6.396/2023 |
020/2023 | J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | nº 21.172.344/0001-58 | GÊNEROS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS P/AS ESCOLAS DE | R$ 62.720,55 | 06/03/2023 a | P.E. nº 38/2022 - SRP | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | nº 08/2023 | 15001001 - | nº 6.396/2023 |
021/2023 | ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS EIRELI | nº 11.865.729/0001-47 | FORNECIMENT OE RECARGA DE VASILHAMES GLP 13KG E 45K DAS UNID DE ENSINO DA SEMEC/PARNAMIRIM | R$ 492.600,00 | 03/03/2023 a | P.E. nº 30/2022 - SRP | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | nº 53/2022 | 15001001 - | nº 6.722/2023 |
022/2023 | GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA | n° 40.787.863/0001-75 | MERENDA - PERECÍVEIS / PANIFICAÇÃO (PRÉ ESCOLA) | R$ 247.549,20 | 01/03/2023 a | P.E. 38/2022 - SRP | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | nº 11/2023 | 15001001 - | nº 6.384/2023 |
023/2023 | GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA | n° 40.787.863/0001-75 | MERENDA - PERECÍVEIS / PANIFICAÇÃO (FUNDAMENT AL) | R$ 1.421.122,78 | 01/03/2023 a | P.E. 38/2022 - SRP | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | nº 11/2023 | 15001001 - | nº 6.384/2023 |
024/2023 | GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA | n° 40.787.863/0001-75 | MERENDA - PERECÍVEIS | R$ 13.205,40 | 01/03/2023 a | P.E. 38/2022 - SRP | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | nº 11/2023 | 15001001 - | nº 8.666/93 |
025/2023 | A. B. COMPUTAÇAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | nº 02.737.691/0001-36 | Aquisição a microcomputadores e equipamentos de informática (15 projetores | R$ 301.750,00 | 04/04/2023 a 31/12/2023 | P.E. 18/2022 - SRP | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | nº 18/2022 | 15001001 - Recursos Próprios | nº 35.495/2023 |
026/2023 | ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUEIRÃO | n.º 08.345.105/0001-94 | MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR (CRECHE) - PNAE | R$ 19.956,16 | 03/04/2023 a | Nº 01/2023 - SME | CHAMADA PÚBLICA | _ | -------------------- | 15520000 - FNDE (PNAE) | nº 11.354/2023 |
027/2023 | ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUEIRÃO | n.º 08.345.105/0001-94 | MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR (PRÉ ESCOLA) - PNAE | R$ 30.596,16 | 03/04/2023 a | Nº 01/2023 - SME | CHAMADA PÚBLICA | - | -------------------- | 15520000 - FNDE (PNAE) | nº 11.354/2023 |
028/2023 | ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUEIRÃO | n.º 08.345.105/0001-94 | MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR (FUNDAMENTAL) - PNAE | R$ 254.655,84 | 03/04/2023 a | Nº 01/2023 - SME | CHAMADA PÚBLICA | - | -------------------- | 15520000 - FNDE (PNAE) | nº 11.354/2023 |
029/2023 | ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO | n.º 08.345.105/0001-94 | MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 11.520,00 | 03/04/2023 a | Nº 01/2023 - SME | CHAMADA PÚBLICA | _ | -------------------- | 15520000 - FNDE (PNAE) | nº 11.354/2023 |
030/2023 | AMARANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | nº 04.731.614/0001-02 | MERENDA ESCOLAR (GÊNEROS ESPECÍFICOS – LOTE IV) | R$ 65.544,73 | 25/04/2023 a | - SRP N° 38/2022 | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | -------------------- | 15520000 - FNDE (PNAE) | nº 1.436/2023 |
031/2023 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE | n.º 13.104.788/0001-28 | MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR (PRÉ ESCOLA) - PNAE | R$ 40.488,80 | 14/04/2023 a | Nº 01/2023 - SME | CHAMADA PÚBLICA | _ | -------------------- | 15520000 - FNDE (PNAE) | nº 12.376/2023 |
032/2023 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE | n.º 13.104.788/0001-28 | MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR (CRECHE) - PNAE | R$ 25.731,20 | 14/04/2023 a | Nº 01/2023 - SME | CHAMADA PÚBLICA | _ | -------------------- | 15520000 - FNDE (PNAE) | nº 12.376/2023 |
033/2023 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE | n.º 13.104.788/0001-28 | MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR (FUNDAMENTAL) - PNAE | R$ 429.919,68 | 14/04/2023 a | Nº 01/2023 - SME | CHAMADA PÚBLICA | _ | -------------------- | 15520000 - FNDE (PNAE) | nº 12.376/2023 |
034/2023 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO EXTREMOZ | n.º 08.080.648/0001-27 | MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR (PRÉ ESCOLA) - PNAE | R$ 33.121,44 | 17/04/2023 a | Nº 01/2023 - SME | CHAMADA PÚBLICA | _ | -------------------- | 15520000 - FNDE (PNAE) | nº 12.373/2023 |
035/2023 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO EXTREMOZ | n.º 08.080.648/0001-27 | MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR (CRECHE) - PNAE | R$ 20.486,88 | 17/04/2023 a | Nº 01/2022 - SME | CHAMADA PÚBLICA | _ | -------------------- | 15520000 - FNDE (PNAE) | nº 12.373/2023 |
036/2023 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE DE | nº14.010.542/0001-50 | MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR (FUNDAMENTAL) - PNAE | R$ 257.556,48 | 17/04/2023 a | Nº 01/2022 - SME | CHAMADA PÚBLICA | _ | -------------------- | 15520000 - FNDE (PNAE) | nº 11.374/2023 |
037/2023 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE DE | nº14.010.542/0001-50 | MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR (EJA) - PNAE | R$ 5.570,56 | 17/04/2023 a | Nº 01/2022 - SME | CHAMADA PÚBLICA | _ | -------------------- | 15520000 - FNDE (PNAE) | nº 11.374/2023 |
ASSOCI DE MULH AGRICUL P/ VIABILIDADE E DESENVOLVIMENTO DA AGRIC | n.º 31.355.450/0001-20 | MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR (CRECHE) - PNAE | R$ 54.176,48 | 17/04/2023 a 31/12/2023 | Nº 01/2023 - SME | CHAMADA PÚBLICA | _ | -------------------- -- | 15520000 - FNDE (PNAE) | nº: 11.887/2023 | |
038/2023 | |||||||||||
ASSOCI DE MULH AGRICUL P/ VIABILIDADE E DESENVOLVIMENTO DA AGRIC | n.º 31.355.450/0001-20 | MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR (PRÉ ESCOLA) - PNAE | R$ 86.530,56 | 17/04/2023 a 31/12/2023 | Nº 01/2023 - SME | CHAMADA PÚBLICA | _ | -------------------- - | 15520000 - FNDE (PNAE) | nº: 11.887/2023 | |
039/2023 | |||||||||||
040/2023 | ASSOCI DE MULH AGRICUL P/ VIABILIDADE E | n.º 31.355.450/0001-20 | MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR (FUNDAMENTAL) - PNAE | R$ 138.676,80 | 17/04/2023 a | Nº 01/2023 - SME | CHAMADA PÚBLICA | _ | -------------------- | 15520000 - FNDE (PNAE) | nº: 11.887/2023 |
ASSOCI DE MULH AGRICUL P/ VIABILIDADE E DESENVOLVIMENTO DA AGRIC | n.º 31.355.450/0001-20 | MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR (EJA) - PNAE | R$ 12.788,16 | 17/04/2023 a 31/12/2023 | Nº 01/2023 - SME | CHAMADA PÚBLICA | _ | 00000000 - FNDE (PNAE) | nº: 11.887/2023 | ||
041/2023 | |||||||||||
042/2023 | COOPERATIVA DE ASSENTADOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MACAÍBA E ADJACÊNCIAS | n.º 31.355.450/0001- 20 | MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR (CRECHE) - PNAE | R$ 104.627,40 | 18/04/2023 a | Nº 01/2023 - SME | CHAMADA PÚBLICA | _ | -------------------- | 15520000 - FNDE (PNAE) | nº: 11.900/2023 |
043/2023 | COOPERATIVA DE ASSENTADOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MACAÍBA E | n.º 31.355.450/0001- 20 | MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR (PRÉ ESCOLA) - PNAE | R$ 166.660,80 | 18/04/2023 a | Nº 01/2023 - SME | CHAMADA PÚBLICA | _ | -------------------- | 15520000 - FNDE (PNAE) | nº: 11.900/2023 |
044/2023 | COOPERATIVA DE ASSENTADOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MACAÍBA E ADJACÊNCIAS | n.º 31.355.450/0001- 20 | MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR (FUNDAMENTAL) - PNAE | R$ 314.371,44 | 18/04/2023 a | Nº 01/2023 - SME | CHAMADA PÚBLICA | _ | -------------------- | 15520000 - FNDE (PNAE) | nº: 11.900/2023 |
045/2023 | COOPERATIVA DE ASSENTADOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MACAÍBA E | n.º 31.355.450/0001- 20 | MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR (EJA) - PNAE | R$ 9.497,20 | 18/04/2023 a | Nº 01/2023 - SME | CHAMADA PÚBLICA | _ | -------------------- | 15520000 - FNDE (PNAE) | nº: 11.900/2023 |
046/2023 | COOPERA AGROPECUÁRIA DOS ASSENTA QUILOMBO DOS PALMARES II E ELDORADO D/ | n° 30.903.464/0001-79 | MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR (CRECHE) - PNAE | R$ 138.895,36 | 18/04/2023 a | Nº 01/2023 - SME | CHAMADA PÚBLICA | _ | -------------------- | 15520000 - FNDE (PNAE) | nº 13.249/2023 |
047/2023 | COOPERA AGROPECUÁRIA DOS ASSENTA QUILOMBO DOS PALMARES II E ELDORADO D/ | n° 30.903.464/0001-79 | MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR (PRÉ ESCOLA) - PNAE | R$ 220.334,56 | 18/04/2023 a | Nº 01/2023 - SME | CHAMADA PÚBLICA | _ | -------------------- | 15520000 - FNDE (PNAE) | nº 13.249/2023 |
048/2023 | COOPERA AGROPECUÁRIA DOS ASSENTA QUILOMBO DOS PALMARES II E ELDORADO D/ CARAJÁS | n° 30.903.464/0001-79 | MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR (FUNDAMENTAL) - PNAE | R$ 118.317,44 | 18/04/2023 a | Nº 01/2023 - SME | CHAMADA PÚBLICA | _ | -------------------- | 15520000 - FNDE (PNAE) | nº 13.249/2023 |
049/2023 | COOPERA AGROPECUÁRIA DOS ASSENTA QUILOMBO DOS PALMARES II E ELDORADO D/ | n° 30.903.464/0001-79 | MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR (EJA) - PNAE | R$ 10.972,48 | 18/04/2023 a | Nº 01/2023 - SME | CHAMADA PÚBLICA | _ | -------------------- | 15520000 - FNDE (PNAE) | nº 13.249/2023 |
050/2023 | CS BRASIL FROTAS S.A. | 27.595.780/0001-16 | CONT RAT AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST AÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO | R$ 67.835,52 | 18/05/2023 a | Nº 39/2022 - SME | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | 03/2023 | 15001001 - | nº 13.587/2023 |
051/2023 | Reutiliza | r numeração | |||||||||
052/2023 | FORTCLEAN | nº 36.327.075/0001-29 | CONT ENT ORES/LIXEIRAS | OBS.: CONTRATAÇÃO NÃO EFETIVADA, EM VIRTUDE DE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TER VENCIDO (PROCESSO NÃO FORMALIZADO). | |||||||
053/2023 | FGP DE MIRANDA - ME | nº 25.252.030-0001/16 | LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA BIBLIOTECA RÔMULO WANDERLEY | R$ 300.000,00 | 02/05/2023 a | Nº 01/2023 - SME | Dispensa de Licitação | _ | -------------------- | 15520000 - FNDE (PNAE) | nº: 5.598/2023 |
054/2023 | J. FERNANDES NETO LTDA. | nº 40.783.060/0001-42 | MATERIAL DE LIMPEZA. | R$ 208.960,60 | 10/05/2023 a | Nº 04/2023 - SME | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | 23/2023 | 15001001 - | nº 14.418/2023 |
055/2023 | RADIANY F. MALHEIRO ME. | n° 21.565.342/0001-29 | MATERIAL DE LIMPEZA. | R$ 3.984,00 | 01/06/2023 a | Nº 04/2023 - SME | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | 27/2023 | 15001001 - | nº 14.464/2023 |
056/2023 | VIVA DISTRIBUIDORA - LIMPEZA | n.º 20.008.831/0001-17 | MATERIAL DE LIMPEZA. | R$ 30.626,20 | 09/06/2023 a | Nº 04/2023 - SME | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | 28/2023 | 15001001 - | nº 14.469/2023 |
057/2023 | JR COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE | n° 22.486.978/0001-48 | MATERIAL DE LIMPEZA. | R$ 190.000,00 | 10/05/2023 a | Nº 04/2023 - SME | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | 24/2023 | 15001001 - | nº 14.456/2023 |
058/2023 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI. | n.º 41.132.410/0001-7 | MATERIAL DE LIMPEZA. | R$ 5.478,00 | 11/05/2023 a | Nº 04/2023-SME | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | 24/2023 | 15001001 - | nº 14.463/2023 |
059/2023 | AIR COMERCIAL EIRELI | nº 36.379.685/0001-76 | MATERIAL DE | R$ 89.786,25 | 12/06/2023 a | Nº 03/2023 - SME | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | 32/2023 | 15001001 - | nº 17.206/2023 |
060/2023 | G. ÚNICA LTDA. | nº 43.392.983/0001-61 | MATERIAL DE EXPEDIENTE. | R$ 135.812,00 | 21/09/2023 a | Nº 03/2023 - SME | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | 31/2023 | 15001001 - | n° 17.207/2023 |
061/2023 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD. LTDA. | n.º 20.008.831/0001-17 | MATERIAL DE EXPEDIENTE. | R$ 6.270,42 | 28/09/2023 a | Nº 03/2023 - SME | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | 30/2023 | 15001001 - | n° 17.208/2023 |
062/2023 | COMERCIAL JA LTDA. | n° 01.653.918/0001- 00 | MATERIAL DE | R$ 1.558.868,66 | 06/06/2023 a | Nº 03/2023 - SME | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | 29/2023 | 15001001 - | nº 17.209/2023 |
APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | n° 06.198.597/0001-07 | MOBILIARIO PARA ATENDER ÀS | R$ 3.846.145,60 | 15/05/2023 a 31/12/2023 | PE. N°24.084/202 SRP | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | -------------------- -- | 15520000 - FNDE (PNAE) | nº: 9.231/2023. | |
063/2023 | |||||||||||
064/2023 | XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX | nº 47.307.126/0001-77 | MATERIAL ESPORTIVO | R$ 88.880,00 | 10/08/2023 a | Nº 09/2023 | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | 39/2023 | 15001001 - | nº 26.528/2023 |
065/2023 | Númeraçã | o não utilizada | |||||||||
066/2023 | XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX EPP | nº 04.805.345/0001-73 | Aquisição de MATERIAL ESPORTIVO, para serem distribuídos nas escolas e CMEI’s, pertencentes a rede municipal de ensino. | R$ 40.000,00 | 14/08/2023 a | Nº 09/2023 | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | 42/2023 | 15001001 - | 27.300/2023 |
067/2023 | ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA | nº 11.587.975/0033-61 | Prestação de serviços de emissão de certificados digitais, padrão ICP-Brasil e de fornecimento de dispositivos de armazenamento de | R$ 7.480,00 | 20/07/2023 a | n° 03/2023 | Dispensa de Licitação | -- | -------------------- | 15001001 - | n. 10.472/2023 |
068/2023 | XXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXX. | nº 47.484.691/0001-00 | Aquisição de MATERIAL ESPORTIVO, para serem distribuídos nas escolas e CMEI’s, pertencentes a rede municipal de ensino. | R$ 29.220,00 | 14/08/2023 a | Nº 09/2023 | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | 40/2023 | 15001001 - | n. 26.533/2023 |
069/2023 | DM PHOTO LTDA. | nº 26.142.097/0001-60 | CÂMERA FOTOGRÁFICA | R$ 11.080,00 | 28/06/2023 a | Nº 002/2023 - SME | Dispensa de | _ | -------------------- | 15001001 - | n° 36.837/2022 |
070/2023 | CONTEDU CONSULTORIA CONTÁBIL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | nº 27.150.555/0001-76 | Contratação de cessão de direito de uso de software na modalidade de licenciamento de software como serviço (SaaS – Software as a Service), para provimento de processos contábeis natu digitais, gestão e | R$ 313.560,00 | 17/07/2023 a | Nº 004/2023 - SME | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | 15/2023 | 15001001 - | n° 10.366/2023 |
071/2023 | LJS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | nº 48.348.052/0001-80 | Aquisição de MATERIAL ESPORTIVO, para serem distribuídos nas escolas e CMEI’s, pertencentes a rede municipal de ensino. | R$ 30.700,00 | 02/08/2023 a | Nº 09/2023 | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | 37/2023 | 15001001 - | n° 26.526/2023 |
072/2023 | MAGAZINE TUFICK LTDA. | nº 31.461.288/0001-25 | Material esportivo. | R$ 2.200,50 | 10/08/2023 a | Nº 09/2023 | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | 41/2023 | 15001001 - | 26.531/2023 |
073/2023 | MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ART IGOS ESPORT IVOS LT DA | 47.484.691/0001-00 | Material esportivo. | R$ 30.213,95 | 02/08/2023 a | Nº 09/2023 | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | 36/2023 | 15001001 - | 26.522/2023 |
074/2023 | XXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXX. | 11.886.312/0001-60 | Material esportivo. | R$ 11.600,00 | 02/08/2023 a | Nº 09/2023 | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | 38/2023 | 15001001 - | 26.518/2023 |
075/2023 | XXXX X X XX XXXXX & CIA LTDA. | 29.151.907/0001-33 | Mochilas. | R$ 1.767.910,00 | 11/08/2023 a | Nº 121/2023 | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | 249/2022 - | 15001001 - | 11.233/2023 |
076/2023 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI (EPP) | nº 08.228.979/0001-61 | CONT RAT AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST . DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VÉICULO CARGA VUC). | R$ 92.496,00 | 11/09/2023 a | nº 39/2022-SRP | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | nº 04/2023 | 15500000 - | nº 18.849/2023 |
077/2023 | JRT CONFECÇÕES LTDA. | 37.263.831/0001-66 | prestação de serviços referente à confecção e aquisição de camisetas e bolsas, para atender às necessidades dos professores participantes do 1° workshop municipal em Inovação com Tecnologias Educacionais. | R$ 16.500,00 | 26/10/2023 a | 005/2023 | Dispensa de Licitação | _ | _ | 15001001 - | 27.562/2023 |
078/2023 | COMDADOS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA. | 02.773.312/0001-63 | Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de aquisição de Switches e Servidor. | R$ 117.288,00 | 30/10/2023 a | 67/2022 | Pregão eletrônico | MENOR PREÇO | 67/2022-UFB | 15001001 - | 10.947/2023 |
TOTAL GERAL | R$ 67.489.080,85 |
ESTADO DO RIO GRANDE DO | NORTE MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM | ||||||||
GESTORES / TERMOS ADITIVOS – CONTRATOS VIGENTES – EXERCÍCIO DE 2023 | |||||||||
CONTRATADO | NOME DO GESTOR DO | TERMOS ADITIVOS | |||||||
NOME | CNPJ/CPF | CONTRATO | NÚMERO | DATA DE CELEBRAÇÃO | DATA DA PUBLICAÇÃO | OBJETO DO ADITAMENTO | VALOR ADITADO | VALOR total do contrato após aditiv o | PRAZO |
CONSTRUTORA SOLARES LTDA. | 02.773.312/0001-63 | Xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx. | 004/2018 (XII | 01/02/2023 | 14/09/2023 | Repactuação financeira dos itens do contrato n° 004/2018, consoante a Convenção Coletiva de T rabalho RN000035/2023, e com a proposta de preços e pesquisa mercadológica nos autos do processo n° 10.170/2023, com efeitos retroativos à | R$ 480.142,80 | R$ 7.593.659,40 | 01/02/2024 |
CONSTRUTORA SOLARES LTDA. | 02.773.312/0001-63 | Xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx. | 015/2022 (III | 15/02/2023 | 28/09/2023 | repactuação dos itens do contrato n° 015/2022, consoante a: Convenção Coletiva de T rabalho RN000087/2023, e com a proposta de preços e pesquisa mercadológica nos autos do processo n° 20.801/2023, | R$ 40.239,36 | R$ 1.015.066,08 | 15/02/2024 |
CONSTRUTORA SOLARES LTDA. | 02.773.312/0001-63 | Xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx. | 037/2019 (VIII Termo Aditivo) | 01/10/2022; 30/09/2023. | 28/09/2023 | repactuação financeira dos itens do contrato n° 037/2019, consoante a Convenção Coletiva de T rabalho RN000035/2023, e com a proposta de preços e pesquisa mercadológica nos autos do processo n° 16.892/2023, com efeitos | R$ 520.828,56 | R$ 8.420.297,76 | 30/09/2023; 01/10/2024 |
CONSTRUTORA SOLARES LTDA. | 02.773.312/0001-63 | Xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx. | 041/2018 (XV- | 30/09/2023 | 30/09/2023 | repactuação financeira dos itens do contrato n° 041/2018, consoante a: Convenção Coletiva de T rabalho RN000035/2023, e com a proposta de preços e pesquisa mercadológica nos autos do processo n° 10.115/2023, com efeitos retroativos | R$ 648.424,80 | R$ 10.238.769,00 | 29/09/2024 |
MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. | 17.328.862/0001-40 | Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (SME). | 016/2018 (VII termo aditivo) | 18/05/2023 | 06/06/2023 | reajuste referente à 5ª periodicidade para o Contrato16/2018/SEMEC/MBF Construções e Empreendimentos Ltda. – Manutenção nas Unidades que compõem o Sistema Educacional do Município de Parnamirim, em diversos bairros, conforme Parecer nº | R$ 1.428.445,25 | R$ 6.408.330,93 | 17/03/2024 |
XXXX XXXXXXXX XX XXXXX. | 06.248.164/0001-19 | Wauires Marques Mota | 010/2019 (IV Termo aditivo) | 01/01/2023 | 13/01/2023 | O presente Aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses do contrato que regula a prestação de serviço semestral de limpeza, desinfecção e análise bacteriológica dos reservatórios de água das | _ | R$ 99.780,00 | 31/12/2023 |
CONFIANÇA DEDETIZADORA LTDA. | 11.365.123/0001-42 | Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | 020/2019 (VII | 05/04/2023 | 05/12/2023 | Reequilíbrio econômico financeiro do contrato 020/2019 - SME, no percentual de 15%, conforme pleito da contratada junto ao Protocolo nº 25.971/2023, e verificada a vantajosidade pela Comissão Orçamentista | R$ 18.743,70 | R$ 151.542,20 | 04/04/2024 |
CICARELLI E FRANÇA LTDA. | 07.096.443/0001-77. | Xxxxxxx Xxxxxx X. X. xx Xxxxx | 019/2020 (III termo aditivo) | 05/02/2023 | 03/02/2023 | Objeto a prorrogação – pelo período de 12 (doze) meses - a vigência do contrato nº 019/2020 – SME T ermo Aditivo, cujo objeto é a prestação de serviços de recarga de | _ | R$ 168.285,00 | 04/02/2024 |
XXXXX XXXX XX XXXX X. MIRANDA. | ***.633.924-** | Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx. | 043/2020 (IV Termo aditivo) | 06/05/2023 | 06/05/2023 | Renovação, pelo período de 12 (doze) meses, do contrato de locação do galpão situado na Xxx X xxxxxx Xxxxxx, 000 x 000, Xxxxx Castelo – | _ | R$ 180.000,00 | 05/05/2024 |
SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM INFORMAÇÃO LTDA. | 13.406.686/0001-67 | Xxxx Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx. | 012/2021 (IV termo aditivo). | 01/05/2023 | 26/10/2023 | Reajuste anual do contrato nº 12/2021 - SME, cujo objeto é a prestação de serviços de implantação, sustentação e suporte técnico de sistema integrado de gestão escolar com desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas para o atendimento das necessidades da rede de ensino público da Secretaria Municipal de Educação, conforme Pregão Eletrônico nº 28/2020 - SEARH, que | R$ 17.351,04 | R$ 327.396,24 | 30/04/2024 |
MONTECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTELIGENTES EIRELI. | 26.464.286/0001-50. | Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx. | 026/2021 (III- reequilíbrio; IV | 15/07/2023 | 31/08/2023 | O presente termo aditivo tem como objeto a renovação, pelo período de 12 (doze) meses, do contrato nº 026/2021, cujo objeto é a prestação de serviço de T ransporte Escolar, por quilômetro rodado, | R$ 422.452,80 | R$ 2.268.626,40 | 14/07/2024 |
MONTECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTELIGENTES EIRELI. | 26.464.286/0001-50. | Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx. | 048/2021 (IV - | 25/08/2023 | 13/09/2023 | O presente termo aditivo tem como objeto a renovação, pelo período de 12 (doze) meses, do contrato nº 048/2021, cujo objeto é a prestação de serviço de T ransporte Escolar, por quilômetro rodado, destinado aos alunos da Rede Pública Municipal, turnos matutino, vespertino e noturno, em ônibus com lotação mínima de 42 lugares, | R$ 751.801,40 | R$ 3.224.142,20 | 24/08/2024 |
PRIME CONSULT ORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT DA. | 05.340.639/0001-30 | Jéssica Rayane da Silva Neres | 064/2022 (I Termo Aditivo) | 17/072023 | 20/07/2023 | renovação, pelo período de 12 (doze) meses, do contrato nº 064/2022, cujo objeto é a prestação de serviço de manutenção veicular para os Veículos da Secretaria | R$ 262.376,74 | R$ 262.376,74 | 16/07/2024 |
WT DISTRIBUIDORA EIRELI. | 35.291.038/0001-45 | Xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx. | 065/2021 (I termo Aditivo) | 28/12/2022 | 29/12/2022 | Prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses do contrato de prestação de serviço de manutenção de | _ | R$ 1.619.977,00 | 27/12/2023 |
TALENTOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | 23.782.319/0001-11 | Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx. | 66/2022 (I termo Aditivo) | 17/09/2023 | 16/09/2023 | Renovação, pelo período de 12 (doze) meses, do contrato nº 066/2022, referente à prestação de serviço de locação de caminhão baú isotérmico de cabine simples, sem | _ | R$ 95.028,00 | 16/09/2024 |
COSTEIRA LOCADORA. | 08.228.979/0001-61 | Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx Neres | 68/2022 (I Termo Aditivo) | 22/09/2023 | 06/10/2023 | renovação, pelo período de 12 (doze) meses, do contrato nº 068/2022, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de veículos, sem motorista e sem combustível, | _ | R$ 112.560,00 | 23/09/2024 |
SEPLAF
CONTRATO | LICITAÇÃO A QUAL O CONTRATO É VINCULADO | Nº da Ata de registro de preços | Descrição do objeto | Fonte do recurso | Valor do contrato | Contratado | ||||||
Número | Data da celebração | Data da publicação | Vigência | Número | Modalidade | Tipo de Licitação | Nome | CNPJ/CPF | ||||
1/2024 | 12/01/24 | 13/01/24 | 12/01/2024 a 11/01/2025 | 381 | PREGÃO ELETRÔNICO | MELHOR TÉCNICA E VALOR GLOBAL | 015/2023 | SISTEMA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA. | 15000000 | R$ 218.568,00 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, | 40.998.734/0001-26 |
10/2023 | 22/06/23 | 27/06/23 | 07/07/2023 a 07/07/2024 | 230/2023 | INEXIGIBILIDADE | FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DO APLICATIVO GOVFÁCIL PARA O MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN | 15000000 | R$ 12.000,00 | EMPRESA GOVFÁCIL – GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA., | 08.170.862/0001-74 | ||
04/2022 | 31/03/22 | 26/03/22 | 29/03/2022 A 29/03/2023 | 20/2022 | INEXIGIBILIDADE | MENOR VALOR GLOBAL | ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 15000000 | R$ 10.865,00 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | 08.170.861/0001-74 | |
01/2020 | 15/01/20 | 17/01/20 | 15/01/2020 A 14/01/2021 | 40/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO | MENOR VALOR GLOBAL | 40/2019 | SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E TANQUE DE TINTA, COM REGIME DE COMODATO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS | 1500000 | R$ 20.325,00 | CICCARELLI E FRANÇA LTDA ME | 07.096.443/0001-77 |
003/2024 | 23/02/24 | 27/02/24 | 09/02/2024 a 08/02/2025 | 99/2024 | INEXIGIBILIDADE | MENOR VALOR GLOBAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, INCLUINDO CERTIFICADOS E TOKENS CRIPTOGRÁFICOS PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, ICP- BRASIL DO TIPO A3 | 15000000 | R$ 1.241,00 | INSTITUTO FENACON | 11.825.802/0001-57 | |
002/2024 | 17/01/24 | 18/01/24 | 17/01/2024 até 31/12/2024 | 419/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | MENOR VALOR GLOBAL | 026/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL | 15000000 | R$ 2.714,40 | FR INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 38.234.098/0001-14 |
ORDEM DE COMPRA Nº 52/2024 | 29/01/24 | 01/02/24 | Até 31/12/2024 | 04/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | MENOR VALOR | 06/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | 15000000 | R$ 2.347,50 | J. NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 21.172.344/0001-58 |
SESDEM
Contratado | Nome do gestor do contrato | Termos aditivos | Execução da despesa | |||||||||
Nome | CNPJ/CPF | Número | Data da celebração | Data da publicação | Objeto de aditamento | Valor aditado | Prazo | Valor liquidado | Data | Valor pago | Data | |
XXXXXXXXXX E | Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx | 4º | 21/12/2023 | 22/12/2023 | RECARGA DE TONER E TANQUE DE TINTA, COM REGIME DE COMODATO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS | R$ 15.692,50 | 22/01/2025 | R$ 1.209,67 | 31/12/2023 | R$ 1.185,59 | 31/12/2023 | |
XXXXX XXXXXX | Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx | 2º | 07/10/2022 | 11/10/2022 | Locação de imóvel (delegacia de homicídios) | R$ 192.000,00 | 16/10/2024 | R$ 80.000,00 | 31/12/2023 | R$ 78.684,96 | 31/12/2023 | |
DANYELLE PENHA | Jéssica Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxx | 5º | 18/07/2023 | 14/11/2023 | Locação de imóvel (sede da SESDEM) | R$ 169.680,00 | 01/10/2024 | R$ 66.890,12 | 31/12/2023 | R$ 65.830,83 | 31/12/2023 | |
XXX XXXXX | Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx | 1º | 18/12/2023 | 19/12/2023 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANA - SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM PARNAMIRIM/RN | R$ 196.800,00 | 01/01/2025 | R$ 90.200,00 | 31/12/2023 | R$ 86.089,88 | 31/12/2023 | |
PRIME | Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx de Paiva | 1º | 19/12/2023 | 20/12/2023 | Gerecimento do abastecimento através do fornecimento de combustível para frota de veículos | R$ 606.214,40 | 22/12/2024 | R$ 313.255,30 | 31/12/2023 | R$ 286.319,51 | 31/12/2023 | |
PRIME | Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx | 2º | 16/08/2023 | 01/09/2023 | Contratação de empresa para gerenciamento da manutenção veicular | R$ 280.937,50 | 15/08/2024 | R$ 91.971,70 | 31/12/2023 | R$ 61.501,73 | 31/12/2023 | |
NEWTEC | Xxxx Xxxxxx xx Xxxx | 1º | 23/08/2023 | 24/08/2023 | Aquisição de semáforos | R$ 116.519,20 | 23/08/2024 | R$ 116.519,20 | 31/12/2023 | R$ 0,00 | 31/12/2023 | |
CONSTRUTORA | Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | 1º | 21/12/2023 | 29/12/2023 | Fornecimento de mão de obra. | R$ 411.661,44 | 26/05/2024 | R$ 111.857,01 | 31/12/2023 | R$ 85.126,88 | 31/12/2023 | |
CONSTRUTORA | Xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx | 5º | 02/10/2023 | 17/10/2023 | Contratação de empresa de terceirização | R$ 585.089,28 | 02/10/2024 | R$ 438.063,40 | 31/12/2023 | R$ 329.626,53 | 31/12/2023 | |
XXXXX
Ata de Registro de preço | Licitação que originou a Ata de registros de | Descrição do objeto da Ata | Empresa Cadastrada | |||||
Número | Objeto | Vigência | Situação | Número | Modalidade | Tipo de Licitação | ||
057/2021 | Prestação de serviço de locação de veículo | 12 meses | Finalizado | 031/2021 | Pregão Eletrônico | Menor Preço- | Locação de veículo tipo leve passeio 4 portas. | C S Brasil Frotas |
0015/202 2 | contratação de serviço telefônico | 12 meses | Vigente | 003/2023 | Pregão Eletrônico | Menor Preço- | Prestação de serviço telefônico fixo comutado . | Telemar norte leste S/A |
002/2023 | Prestação de serviço de locação de veículo | 12 meses | Vigente | 039/2022 | Pregão Eletrônico | Menor Preço- | Locação de veículo tipo caminhonete cabine dupla. | Liderança mudanças transpoortes ltda |
003/2023 | Prestação de serviço de locação de veículo | 12 meses | Vigente | 039/2022 | Pregão Eletrônico | Menor Preço- | Locação de veículo tipo leve passeio 4 portas. | C S Brasil Frotas |
003/2023 | Prestação de serviço de locação de veículo | 12 meses | Vigente | 039/2022 | Pregão Eletrônico | Menor Preço- | Locação de veículo tipo leve passeio 4 portas. | C S Brasil Frotas |
003/2023 | Prestação de serviço de locação de veículo | 12 meses | Vigente | 039/2022 | Pregão Eletrônico | Menor Preço- | Locação de veículo tipo leve passeio 4 portas. | C S Brasil Frotas |
019/2023 | Aquisição bebedouro | 12 meses | Finalizado | 02/2023 | Pregão Eletrônico | Menor Preço- | Aquisição 01 bebedouro industrial 2 torneiras | B9 bebedouros industria e comercio ltda |
053/2022 | Recarga de gás GLP 13kg | 12 meses | Finalizado | 030/2022 | Pregão Eletrônico | Menor Preço- | Fornecimento,de forma continuada, de recarga de gás (GLP), acondicionado em botijão de 13kg e em cilindro, de 45kg. | Argentina comercio de gás ltda me |
010/2022 | Contratação Gás Liquefeito de Petróleo | 12 meses | Finalizado | 001/2022 | Pregão Eletrônico | Menor Preço- | Fornecimento,de forma continuada, de gás (GLP), acondicionado em botijão de 13kg . | Argentina comercio de gás ltda me |
023/2023 | Fornecimento material limpeza. | 12 meses | Finalizado | 004/2023 | Pregão Eletrônico | Menor Preço- | Fornecimento material limpeza. | J fernandes neto ltda |
005/2023 | Fornecimento material consum | 12 meses | Finalizado | 042/2022 | Pregão Eletrônico | Menor Preço- | Fornecimento material consumo. | Teixeira de arruda ltda |
005/2023 | Fornecimento material consum | 12 meses | Finalizado | 042/2022 | Pregão Eletrônico | Menor Preço- | Fornecimento material consumo. | X xxxxx distribuidora de alimentos |
027/2023 | Fornecimento material limpeza. | 12 meses | Finalizado | 004/2023 | Pregão Eletrônico | Menor Preço- | Fornecimento material limpeza. | Radiany f malheiros me |
024/2023 | Fornecimento material limpeza. | 12 meses | Finalizado | 004/2023 | Pregão Eletrônico | Menor Preço- | Fornecimento material limpeza. | Jr comercio e locação de veiculos eireli |
Página 9
Contrato
Licitação a qual o contrato é vinculado
Número
Nº da ata de registro de preço
Modelo 12 - Relação dos contratos vigentes no exercício
Descrição do objeto
Fonte de recurso
Valor do contrato (global)
Contratado
Nome do gestor do contrato
Termos aditivos
001/2020
10/1/2020
29/1/2020
9/1/2025 40/2019
Pregão eletrônico
Menor preço por item
Autorização de uso nº008/2020 SEARH
Contratação de empresa para prestação de serviço de recarga de toner e tanque de tinta, com regime de comodato de impressoras e copiadoras multifuncionais
10010000 - Recursos próprios desvinculados
R$ 41.620,00
Ciccareli e França LTDA
07.096.443/0001-77
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXX
10/2023
11/2022
19/7/2023
22/11/2022
26/7/2023
25/11/2022
18/7/2027 -
31/12/2023 30/2022
Dispensa Pregão eletrônico
-
Menor preço por item
-
-
Fornecimento, de Gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, com a disponibilização, em regime de comodato
15000000 – Recursos Ordinários.
R$ 976,00
Argentina Comércio de Gás Eirelli
11.865.729/0001-47
XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX
Construtora Solares LTDA EPP
02.773.312/0001- 63
XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX
002/2022
25/2/2022
27/7/2022
28/2/2026 12/2020
Pregão eletrônico
Menor preço por item
-
Terceirização de mão de obra, fornecimento de ferramentas, equipamentos e uniformes
15000000 - Recursos não vinculados de impostos.
R$ 231.761,28
Construtora Solares LTDA EPP
02.773.312/0001- 63
XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
007/2023
006/2022
008/2022
007/2022
12/2022
001/2023
002/2023
003/2023
15/3/2023
10/8/2022
21/7/2022
21/7/2022
21/11/2022
1/3/2023
15/3/2023
7/3/2023
17/3/2023
11/8/2022
27/7/2022
27/7/2022
25/11/2022
9/3/2023
14/3/2023
11/3/2023
31/12/2023
9/8/2024 13/2022
20/7/2023 01/2022
26/7/2023 -
20/11/2024 33/2022
8/3/2024 01/2023
31/12/2023 40/2021
6/3/2025 02/2022
Pregão eletrônico
Menor preço por item
-
244/2022
-
-
-
-
-
Gerenciamento de manutenção veicular
15000000 – Recursos não vinculados de impostos
Pregão eletrônico
-
Elaboração do anuário estatístico 2019/2020 de Parnamirim
Gerenciamento de combustível Seguro veicular
Forncecimento de água mineral em garrafões de 20 litros e em copos de 200 ml.
Elaboração de projeto de recuperação de áreas degradadas (PRAD) por disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos no antigo Lixão, no bairro Liberdade.
15000000 – Recursos não vinculados de impostos.
R$ 108.760,94
R$ 33.328,62
R$ 45.773,00
R$ 14.471,88
R$ 127.273,20
R$ 7.994,57
R$ 5.894,00
R$ 100.000,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Dispensa
CONSULTORIA JÚNIOR EM POLÍTICAS PÚBLICAS
32.027.471/0001-80
ROLDÃO XXXXXX XX XXXXXXX XXXX
-
XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX
Número I Aditivo II Aditivo III Aditivo IV Aditivo
-
-
I Aditivo II Aditivo III Aditivo IV Aditivo V Aditivo I Aditivo II Aditivo III Aditivo IV Aditivo V Aditivo VI Aditivo I Aditivo II Aditivo III Aditivo IV Aditivo I Aditivo
I Aditivo II Aditivo
-
I Aditivo
I Aditivo
-
-
I Aditivo
-
-
-
-
I Aditivo
-
28/12/2020
28/12/2021
16/11/2022
4/1/2024
-
- 29/9/2021
7/10/2021
21/7/2023
2/8/2023
21/9/2023
7/10/2021
23/12/2021
19/7/2022
2/10/2023
27/11/2023
22/12/2023
19/9/2023
19/10/2023
4/12/2023
28/2/2024
31/07/2023
7/8/2023
1/11/2023
- 21/7/2023
20/11/2023
-
- 6/3/2024
-
-
-
- 26/10/2023
-
28/12/2020
28/12/2021
28/12/2022
13/1/2024
-
- 1/10/2021
16/2/2022
25/7/2023
16/8/2023
25/10/2023
8/10/2021
24/12/2021
2/8/2022
10/10/2023
29/11/2023
23/12/2023
26/9/2023
21/10/2023
6/12/2023
5/3/2024
08/08/2023
8/8/2023
2/11/2023
- 22/7/2023
21/11/2023
-
- 8/3/2024
-
-
-
- 28/10/2023
-
-
-
-
-
-
-
-
-
002/2019
1/10/2019
1/10/2021
30/9/2024 014/2019
Pregão eletrônico
Menor preço por item
033/2019
Limpeza, conservação, higienização do prédio
15000000 – Recursos não vinculados de impostos.
R$ 536.049,12
CONSTRUTORA SOLARES LTDA - EPP
02.773.312/0001- 63
XXXXX XXXXX XX XXXX XXXXX
007/2019
24/12/2019
11/10/2019
23/12/2024 014/2019
Pregão eletrônico
Menor preço por item
-
Limpeza, conservação, higienização do prédio
15000000 – Recursos não vinculados de impostos.
R$ 167.117,04
-
Prorrogação da vigência do contrato nº 007/2022
Dispensa
Menor preço
Menor preço global
15000000 – Recursos Próprios Desvinculados .
ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA
22.684.967/0001-72.
XXXXX XXXXXX XX XXXXX
Prorrogação da vigência do contrato nº 03/2023
008/2023
11/2023
12/2023
13/2023
14/2023
21/3/2023
7/8/2023
6/3/2023
6/9/2023
30/10/2023
23/03/2023
8/8/2023
12/9/2023
12/9/2023
1/11/2023
31/12/2023 18/2022
31/12/2023 04/2022
31/12/2023 03/2023
31/12/2023 04/2023
29/10/2024 -
Pregão Eletronico (Adesão à ata de registro de preço - Nísia Floresta/RN)
Pregão presencial (Adesão à ata de registro de preço - Santa Maria / RN) Pregão eletrônico
Pregão eletrônico Dispensa
Menor preço por item
Menor preço por item Menor preço por item Menor preço por item
-
18/2022
37/2022
AUTORIZAÇÃO DE USO Nº 233/2023
-
Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática
Fornecimento de mobiliário Fornecimento de material de expediente Fornecimento de material de limpeza
17540000 – Recursos de operações de crédito.
17540000 – Recursos de operações de crédito.
R$ 306.125,00
R$ 90.421,00
R$ 67.959,24
R$ 74.622,66
A. B. COMPUTAÇAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COMERCIAL J A LTDA
J. FERNANDES NETO LTDA
02.737.691/0001-36
17.570.889/0001-45
01.653.918/0001-00
40.783.060/0001-42
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX DE ARAÚJO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Realizar alteração contratual de acréscimo de 25% do contrato 13/2023
-
CONTRATO
AÇÃO A QUAL O CONTRATO É VINC
RELAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO
Nº DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
20/12/2023
28/11/2023
12/12/2023
08/02/2023
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX
Empresa especializada na prestação de
31/05/2024
XXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX
Prestação de serviço de gerenciamento de manutenção veicular para Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico – SETUDE; VALOR TOTAL: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais); VIGÊNCIA: a partir de 28 de março de 2023 até 27 de março de 2024; RECURSOS FINANCEIROS: Unidade Orçamentária: 02.141 – Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico; Código de atividade: 00.000.0000.0000 – Manutenção e
12/04/2024
XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX
O objeto consiste na o apoio financeiro à Orquestra de Frevo Véi do Sax (Categoria I e II), para a realização de apresentações musicais a serem executadas no corredor da Avenida Xxxxxx Xxxxxxx ou na Orla da Praia de Pirangi, com ou sem acompanhamento dos Blocos e Troças, durante o Carnaval de Parnamirim - 2024, no período de 09/02/2024 a 12/02/2024.
09/02/2024
XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX
O objeto consiste na o apoio financeiro à Orquestra de Frevo Tropical de Frevos (Categoria I e II), para a realização de apresentações musicais a serem executadas no corredor da Avenida Xxxxxx Xxxxxxx ou na Orla da Praia de Pirangi, com ou sem acompanhamento dos Blocos e Troças, durante o Carnaval de Parnamirim
09/02/2024
XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX
O objeto consiste na o apoio financeiro à Orquestra de Frevo do Passo de Anjo (Categoria I), para a realização de apresentações musicais a serem executadas no corredor da Avenida Xxxxxx Xxxxxxx ou na Orla da Praia de Pirangi, com ou sem acompanhamento dos Blocos e Troças, durante o Carnaval de Parnamirim
09/02/2024
XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX
O objeto consiste na o apoio financeiro à Orquestra de Frevo Orquestra do Papão (Categoria I e II), para a realização de apresentações musicais a serem executadas no corredor da Avenida Xxxxxx Xxxxxxx ou na Orla da Praia de Pirangi, com ou sem acompanhamento dos Blocos e Troças, durante o Carnaval de Parnamirim - 2024, no período de 09/02/2024 a 13/02/2024
09/02/2024
XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX
Constitui objeto do presente contrato, o apoio financeiro à Orquestras de Frevo (Categoria I e II), para a realização de apresentações musicais a serem executadas no corredor da Avenida Xxxxxx Xxxxxxx ou na Orla da Praia de Pirangi, com ou sem acompanhamento dos Blocos e Troças, durante o Carnaval de Parnamirim
09/02/2024
XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX
O objeto consiste na o apoio financeiro à Orquestra de Frevo Frevo do Cajueiro (Categoria I e II), para a realização de apresentações musicais a serem executadas no corredor da Avenida Xxxxxx Xxxxxxx ou na Orla da Praia de Pirangi, com ou sem acompanhamento dos Blocos e Troças, durante o Carnaval de Parnamirim-
09/01/2024
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX
Prestação de serviços de Curadoria Artística, por parte do CONTRATADO, para atuação na Comissão de Seleção Pública nº 013/2023 – SETUDE, que trata da curadoria de orquestras e frevos para compor a programação do Carnaval de Parnamirim 2024
17/01/2024
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX
Prestação de serviços de Curadoria Artística, por parte do CONTRATADO, para atuação na Comissão de Seleção Pública nº 013/2023 – SETUDE, que trata da curadoria de orquestras e frevos para compor a programação do Carnaval de Parnamirim 2024
18/01/2024
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX
Prestação de serviços de Curadoria Artística, por parte do CONTRATADO, para atuação na Comissão de Seleção Pública nº 013/2023 – SETUDE, que trata da curadoria de orquestras e frevos para compor a programação do Carnaval de Parnamirim 2024.
05/01/2024
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX
Prestação de serviços de Curadoria Artística, por parte do CONTRATADO, para atuação na Comissão de Seleção Pública nº 011/2023 – SETUDE, que trata da curadoria de artistas e bandas do Carnaval de Parnamirim 2024.
05/01/2024
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX JUNIOR
O objeto consiste na contratação artística de XXXXXX XXXXXXX para a realização de apresentação musical no Carnaval de Parnamirim 2024, no polo Pirangi, que acontecerá no dia 09 de fevereiro do corrente ano, no palco às 20h, conforme Seleção Pública nº 011/2023
07/02/2024
XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX
O objeto consiste na contratação artística de SOANATA para a realização de apresentação musical no Carnaval de Parnamirim 2024, no polo Pirangi, que acontecerá no dia 09 de fevereiro do corrente ano, no palco às 23h, conforme Seleção Pública nº 011/2023.
05/01/2024
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX JUNIOR
O objeto consiste na contratação
09/01/2024
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX JUNIOR
O objeto consiste na contratação artística de XXXXXX XXXXX para a realização de apresentação musical no Carnaval de Parnamirim 2024, no polo Pirangi, que acontecerá no dia 12 de fevereiro do corrente ano, no palco às 23h50min, conforme Seleção Pública nº 011/2023.
09/02/2024
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX JUNIOR
O objeto consiste na contratação artística de XXXXX XXXX para a realização de apresentação musical no Carnaval de Parnamirim 2024, no polo Pirangi, que acontecerá no dia 10 de fevereiro do corrente ano, no palco às 18h, conforme Seleção Pública nº 011/2023.V
07/02/2024
XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX
SICAL E EVENTOS - CNPJ n.° 27.266.216/0001-50 . OBJETO: O objeto consiste na contratação artística de XXXXX XXXXXX para a realização de apresentação musical no Carnaval de Parnamirim 2024, no polo Pirangi, que acontecerá na programação do domingo, 11 de fevereiro do corrente ano, no trio elétrico, conforme Seleção Pública nº 011/2023
08/02/2024
XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX
O objeto consiste na contratação artística de XXXX XXXXX para a realização de apresentação musical no Carnaval de Parnamirim 2024, no polo Pirangi, que acontecerá no dia 11 de fevereiro do corrente ano, no palco às 23h50, conforme Seleção Pública nº 011/2023.
08/02/2024
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX JUNIOR
O objeto consiste na contratação artística de MESA 12 para a realização de apresentação musical no Carnaval de Parnamirim 2024, no polo Pirangi, que acontecerá no dia 11 de fevereiro do corrente ano, no palco às 21h, conforme Seleção Pública nº 011/2023
07/02/2024
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX JUNIOR
O objeto consiste na contratação artística de XXXX XXXX para a realização de apresentação musical no Carnaval de Parnamirim 2024, no polo Pirangi, que acontecerá no dia 10 de fevereiro do corrente ano, no pranchão às 17h, conforme Seleção Pública nº 011/2023
07/02/2024
XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX
O objeto consiste na contratação artística de XXXX XXXXXXX para a realização de apresentação musical no Carnaval de Parnamirim 2024, no polo Pium, que acontecerá no dia 12 de fevereiro do corrente ano, no palco às 23h, conforme Seleção Pública nº 011/2023.VALOR: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). V
08/02/2024
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX JUNIOR
O objeto consiste na contratação artística de XXXXXXX XXXXX para a realização de apresentação musical no Carnaval de Parnamirim 2024, no polo Pirangi, que acontecerá no dia 13 de fevereiro do corrente ano, no palco às 21h, conforme Seleção Pública nº 011/2023
08/02/2024
XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX
O objeto consiste na contratação artística de XXXXXXX XXXXXXXX para a realização de apresentação musical no Carnaval de Parnamirim 2024, no polo Pirangi, que acontecerá no dia 12 de fevereiro do corrente ano, no pranchão às 19h, conforme Seleção Pública nº 011/2023.VALOR: R$ 12.000,00 (doze mil reais)
08/02/2023
XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX
O objeto consiste na contratação artística de POTYGUARA BARDO para a realização de apresentação musical no Carnaval de Parnamirim 2024, no polo Pirangi, que acontecerá na programação da segunda, 12 de fevereiro do corrente ano, no trio elétrico, conforme Seleção Pública nº 011/2023.VALOR: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
08/02/2023
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX JUNIOR
O objeto consiste na contratação artística de J P FORROZADO para a realização de apresentação musical no Carnaval de Parnamirim 2024, no polo Pirangi, que acontecerá no dia 13 de fevereiro do corrente ano, no palco às 20h, conforme Seleção Pública nº 011/2023.
09/02/2023
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX JUNIOR
O objeto consiste na contratação artística de JAMILLY E A CAIXINHA DE MÚSICA para a realização de apresentação musical no Carnaval de Parnamirim 2024, no polo Pirangi, que acontecerá no dia 13 de fevereiro do corrente ano, no palco às 16h, conforme Seleção Pública nº 011/2023.
09/02/2023
XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX
O objeto consiste na contratação
09/02/2023
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX JUNIOR
O objeto consiste na contratação artística de XXXXX XXXXXX para a realização de apresentação musical no Carnaval de Parnamirim 2024, no polo Pium, que acontecerá no dia 12 de fevereiro do corrente ano, no palco às 20h, conforme Seleção Pública nº 011/202
08/02/2023
XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX
O objeto consiste na contratação artística de XXXXXXXX XXXX para a realização de apresentação musical no Carnaval de Parnamirim 2024, no polo Pirangi, que acontecerá na programação da segunda, 12 de fevereiro do corrente ano, no trio elétrico, conforme Seleção Pública nº 011/2023.V
08/02/2023
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX JUNIOR
O objeto consiste na contratação artística de XXXXXXX XXXX para a realização de apresentação musical no Carnaval de Parnamirim 2024, no polo Pirangi, que acontecerá no dia 13 de fevereiro do corrente ano, no pranchão, conforme Seleção Pública nº 011/2023.
09/02/2023
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX JUNIOR
E JUBILEU LTDA - CNPJ n.° 10.940.322/0001-74. OBJETO: O objeto consiste na contratação artística do Frevo do Xico para a realização de apresentação musical no Carnaval de Parnamirim 2024, no polo Pirangi, que acontecerá no dia 10 de fevereiro do corrente ano, no pranchão às 18h, conforme Seleção Pública nº 011/2023. V
07/02/2023
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX JUNIOR
O objeto consiste na contratação artística de Banda Máfia para a realização de apresentação musical no Carnaval de Parnamirim 2024, no polo Pirangi, que acontecerá no dia 12 de fevereiro do corrente ano, no palco Pirangi às 21h, conforme Seleção Pública nº 011/2023
08/02/2023
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX JUNIOR
O objeto consiste na contratação artística de ORQUESTRA GREIOSA para a realização de apresentação musical no Carnaval de Parnamirim 2024, no polo Pirangi, que acontecerá no dia 10 de fevereiro do corrente ano, no palco às 23h50, conforme Seleção Pública nº 011/2023. V
07/02/2023
26/02/2024
5.000,00
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX JUNIOR
37.409.073/0001-41.
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX.
R$ 5.000,00
Próprio
O objeto consiste na contratação artística de XXXXXX XXXXXXX para a realização de apresentação musical no Carnaval de Parnamirim 2024, no polo Pium, que acontecerá no dia 09 de fevereiro do corrente ano, na Rua Aurora às 23h, conforme Seleção Pública nº 011/2023....
inexibilidade
28
05/02/2024 a 04/05/
06/02/2023
05/01/2023
6/24
21/02/2024
12.000,00
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX JUNIOR
20.411.521/0001-49
XXXXXXXX XXXXXXX DE
R$ 12.000,00
Próprio
O objeto consiste na contratação artística
de DEUSA DO FORRÓ para a realização de apresentação musical no
inexibilidade
68
05/02/2024 a 04/05/2024
07/02/2023
06/02/2023
30/24
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX JUNIOR
O objeto consiste na contratação artística
07/02/2023
21/02/2024
8.000,00
XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX
47.292.241/0001-15
XXXXXXXXX XXXXXXXX DOS
R$ 8.000,00
Próprio
O objeto consiste na contratação artística de CORCEL 2 para a realização de apresentação musical no Carnaval de Parnamirim 2024, no polo Pirangi, que acontecerá no dia 12 de fevereiro do corrente ano, no palco às 18h, conforme Seleção Pública nº 011/2023.
inexibiliddae
79
08/02/2023
07/02/2024
44/24
XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX
O objeto consiste na contratação artística de BATUCAXÉ COM XXXXXX XXXXXX para a realização de apresentação musical no Carnaval de Parnamirim 2024, no polo Pium, que acontecerá no dia 11 de fevereiro do corrente ano, no palco às 23h, conforme Seleção Pública nº 011/2023
08/02/2023
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX JUNIOR
O objeto consiste na contratação artística
06/02/2023
23/02/2024
12.000,00
XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX
27.140.776/0001-63
XXXXXXXX XXXXXXXX ABY FARAJ-Banda Detroit
R$ 12.000,00
Próprio
O objeto consiste na contratação artística da Banda Detroit para a realização de apresentação musical no Carnaval de Parnamirim 2024, no polo Pirangi, que acontecerá no dia 13 de fevereiro do corrente ano, no pranchão às 23h, conforme Seleção Pública nº 011/2023.
inexibilidade
70
05/02/2024 a 04/05/2024
08/02/2023
08/02/2023
39/24
04/03/2024
12.000,00
XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX
34.141.778/0001-32.
BRANDAO OZORIO
R$ 12.000,00
Próprio
O objeto consiste na contratação artística
de BANDA CASCAVEL para a realização de apresentação musical no
inexibilidade
69
05/02/2024 a 04/05/2024
08/02/2023
07/02
35/24
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX JUNIOR
O objeto consiste na
08/01/2023
XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX
O objeto consiste na contratação
08/02/2023
26/02/2024
5.000,00
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX JUNIOR
45.558.443/0001-30
ARABUTAN XXXXXXX XXXXXX-Xxxxx Xxxxx
R$ 5.000,00
próprio
O objeto consiste na
contratação artística de Xxxxx Xxxxx para a realização de apresentação
inexibilidade
29
05/02/2024 a 04/05/
06/02/2023
05/01
11/24
XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX
O objeto consiste na contratação artística de ROSA DE PEDRA para a realização de apresentação musical no Carnaval de Parnamirim 2024, no polo Pium, que acontecerá no dia 13 de fevereiro do corrente ano, conforme Seleção Pública nº 011/2023
08/02/2023
23/02/2024
12.000,00
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX
33.653.729/0001-
XXXXX XXXXXX XX XXXXX XX
R$ 5.000,00
próprio
Contratação da banda Xxxxx Xxxxxxx, para a realização de show artístico no Município de Parnamirim, que será realizado no evento Festa do sabugo, que acontecerá no dia 26 de agosto do corrente ano, das 18h às 2h, na Praça de Eventos de Parnamirim
inexibilidade
39
04/08/ 2023 a 11/11/2023.
05/01/2023
24/24
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX
O objeto consiste na contratação artística de TOCAXÉ para a realização de apresentação musical no Carnaval de Parnamirim 2024, no polo Pirangi, que acontecerá no dia 11 de fevereiro do corrente ano, no pranchão às 18h, conforme Seleção Pública nº 011/2023
08/02/2023
23/02/2024
20.000,00
XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX
46.547.29/0001-93.
XXXXXXXXX XXXXXXXX S DE
R: R$ 5.000,00
próprio
O objeto consiste na contratação da banda Xxxxxx Xxxxxxxx para a realização de show artístico no Município de Parnamirim, que será realizado no evento Festa do Sabugo, que acontecerá no dia 20 de agosto do corrente ano, das 18h às 2h, na Praça de Eventos de Parnamirim.
inexibilidade
67
04/08/2023 a 11 /11/2023.
10/24
XXXXXXX XXXXXXX FREIRE DO NASCIMENTO
O objeto consiste
12/12/2023
XXXXXXX XXXXXXX FREIRE DO NASCIMENTO
Contratação da atração Os Véi Forrozêro para a realização de show artístico no Município de Parnamirim, que será realizado no evento Natal de Parnamirim, que acontecerá no dia 15 de dezembro do corrente ano, a partir das 19h, no Largo da Cohabinal
25/01/2024
2.000,00
XXXXXXX XXXXXXX FREIRE DO NASCIMENTO
2.858.630/0001-98.
XXXXXXXX XX XXXXX
R$ 2.000,00
próprio
O objeto consiste na contratação da atração Xxx Xxxxxxxx para a realização de show artístico no Município de Parnamirim, que será realizado no evento Natal das Crianças, que acontecerá no dia 10 de dezembro do corrente ano, a partir das 15h, no Parque de Exposições.
inexibilidade
426
30/10/2023 a 27/01
#N/D
111/23
24/01/2024
3.500,00
XXXXXXX XXXXXXX FREIRE DO NASCIMENTO
36.169.569/0001-22
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
R$ 3.500,00
próprio
Contratação da atração Xxxxxxx Xxxxxxx para a realização de show artístico no Município de Parnamirim, que será realizado no evento Corredor Natalino, que acontecerá no dia 28 de dezembro do corrente ano, a partir das 19h, no Largo da Cohabinal.
inexibilidade
475
21/12/2023 a 19/03/2024
28/12/2023
21/12/2023
125/23
XXXXXXX XXXXXXX FREIRE DO NASCIMENTO
Contratação da atração Xxxxxxxxxx do Acordeon para a realização de show artístico no Município de Parnamirim, que será realizado no evento Natal de Parnamirim, que acontecerá no dia 21 de dezembro do corrente ano, a partir das 19h, no Largo da Cohabinal.
28/12/2023
XXXXXXX XXXXXXX FREIRE DO NASCIMENTO
Contratação da
20/12/2023
XXXXXXX XXXXXXX FREIRE DO NASCIMENTO
Contratação da
20/12/2023
XXXXXXX XXXXXXX FREIRE DO NASCIMENTO
ontratação da atração Nato Trio para a realização de show artístico no
07/11/2024
30/11/2023
2.000,00
09/11/2023
2.000,00
XXXXXXX XXXXXXX FREIRE DO NASCIMENTO
35.627.598/0001-28
XXXX XXXXXX XX XXXXX
R$ 2.000,00
Próprio
objeto consiste na contratação da atração Nato Dancer para a realização
inexibilidade
411
27/10/ 2023 a 24/12/2024
02/11/2023
26/10/2023
107/24
12/03/2024
5.000,00
04/03/2024
5.000,00
XXXXXXX XXXXXXX FREIRE DO NASCIMENTO
17.403.435/0001-
80
NARA
XXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXX
R$ 5.000,00
Próprio
O objeto consiste na contratação da atração Xxxx Xxxxx para a realização de show artístico no Município de Parnamirim, que será realizado em evento da
inexibilidade
111
06/12/2023 a 04/03/2024
31/01/2024
30/01/2024
05/24
02/02/2024
5.000,00
23/01/2024
5.000,00
XXXXXXX XXXXXXX FREIRE DO NASCIMENTO
17.403.435/0001-80
XXXX XXXXXXX XX XXXXXX DA
R$ 5.000,00
Próprio
O objeto consiste na contratação da atração Xxxx Xxxxx para a realização de show artístico no Município de Parnamirim, que será
inexibilidade
435
30/01/2024 a 28 /042024
07/12/2023
06/12/2023
114/23
XXXXXXX XXXXXXX FREIRE DO NASCIMENTO
Contratação da banda Xxxx Xxxxxxx para
23/12/2023
2.500,00
24/01/2024
2.500,00
XXXXXXX XXXXXXX FREIRE DO NASCIMENTO
32.400.042/0001-06
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX DE
R$ 2.500,00
Próprio
O objeto consiste na contratação da banda JAMILLY E A CAIXINHA DE MÚSICA para a realização de um show artísticon o Município de Parnamirim, que será realizada no evento Natal das Crianças, que acontecera no dia 23 de dezembro do corrente ano, das 15hs às 20hs, no Parque de Exposição.
inexibilidade
460
14 /12/2023 a 12/03/2024
20/12/2023
14/12/2023
119/23
XXXXXXX XXXXXXX FREIRE DO NASCIMENTO
Contratação da atração Xxx Xxxxxxx e Seus Metais para a realização de show artístico no Município de Parnamirim, que será realizado em evento da Paróquia de N. Sra. de Fátima, que acontecerá no dia 30 de novembro do corrente ano, a partir das 19h, no Centro Pastoral Pe. Xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx. V
30/11/2023
XXXXXXX XXXXXXX FREIRE DO NASCIMENTO
Contratação da atração Diogo
23/12/2023
XXXXXXX XXXXXXX FREIRE DO NASCIMENTO
o objeto consiste na contratação de carmem pradella, para realiozação de show artisticos no municipio de parnamirim, que sera realizado no dia 28 de dezembro do decorrente ano.
E LICI
DAT A DA PUBLICAÇÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA
NOME DO GESTOR
CONTRATADO
VALOR DO CONTRATO
FONTE DO RECURSO
DESCRIÇÃO DO OBJETO
Contrato | Licitação a qual o contrato é vinculado | Descrição do Objeto | Fonte de Recursos | Valor do Contrato | Contratado | |||||||
Numero | Data da Celebração | Data da Publicação | Vigência | Número | Modalidade | Tipo de Licitação | Nº da Ata de Registro de Preço | Nome | CNPJ/CPF | |||
001/2023 | 11/01/2023 | 12/01/2023 | 31/12/2023 | 30/2022 | Pregão Eletrônico | 53/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FORMA CONTINUADA, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (glp) A GRANEL. | 15000000 | 1.586,00 | ARGENTINA COM DE GÁS EIRELI | 11.865.729/0001-47 | |
002/2023 | 10/01/2023 | 11/01/2023 | 09/07/2023 | Dispensa | DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL, PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RESTABELECIMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO LOTEAMENTO CAMINHO DO SOL, BAIRRO PARQUE DAS ÁRVORES. | 16600013 | 78.914,00 | MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 17.328.862/0001-40 | |||
003/2023 | 20/01/2023 | 21/01/2023 | 21/07/2023 | 001/2022 | Concorrência | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA. | 17540000 | 1.080.840.89 | CONSTEM - CONSTRUTORA EIRELLI | 06.927.666/0001-76 | ||
004/2023 | 01/02/2023 | 03/02/2023 | 31/12/2023 | Pregão Eletrônico | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES COM CAPACIDADE DE 20 litros. | 15000000 | 3.729,20 | XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX ME | 21.588.655/0001-00 | |||
005/2023 | 10/03/2023 | 11/03/2023 | 10/03/2024 | 39/2022 | Pregão Eletrônico | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | 15000000 | 75.960,00 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELLI -EPP | 08.228.979/0001-61 | ||
006/2023 | 31/03/2023 | 01/04/2023 | 31/03/2023 | Adesão ARP | 233/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS ASSOCIADOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM | 17540000 | 875.951,50 | R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA ME | 15.805.801/0001-00 | ||
007/2023 | 19/04/2023 | 20/04/2023 | 16/10/2023 | Dispensa | Contratação de empresa de forma emergencial, cujo objeto se caracteriza pelas Ações de restabelecimento do sistema de drenagem na Lagoa de Captação Xxxxxxx Xxxxx, no bairro de Nova Parnamirim, bem como da Rua Chile, no bairro de Passagem de Areia | 17540000 | 371.799,97 | CONSTEM - CONSTRUTORA EIRELLI | 06.927.666/0001-76 | |||
008/2023 | 25/04/2023 | 28/04/2023 | 24/07/2023 | Dispensa | Contratação de empresa para realização de Ensaio de Permeabilidade IN SITU na Lagoa da Bacia Severino Tavares de Farias, bairro Nova Parnamirim, Cidade Verde | 15000000 | 7.000,00 | E.T.G. ESTUDOS TÉCNICOS E GEOLÓGICOS LTDA | 10.396.600/0001-74 | |||
009/2023 | 19/06/2023 | 20/06/2023 | 19/02/2024 | 002/2023 | Concorrência | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NOS BAIRROS DE SANTOS REIS E JARDIM PLANALTO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN | 17540000 | 4.586.574,09 | CONSTRUTORA XXXXXX XXXXXX LTDA | 05.052.764/0001-44 | ||
010/2023 | 25/07/2023 | 26/07/2023 | 24/07/2024 | 001/2022 | RDC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO SANTA TEREZA NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN | 17540000 | 6.261.966,49 | CONSTEM - CONSTRUTORA LTDA | 06.927.666/0001-76 | ||
011/2023 | 29/09/2023 | 03/10/2023 | 29/09/2024 | 001/2023 | Inexigibilidade | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE CONTRATOS E MEDIÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DA INSTITUIÇÃO, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO | 15000000 | 159.445,05 | POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 85.200.665/0001-00 | ||
012/2023 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 05/09/2024 | 20220023 | Pregão Eletrônico | Serviços comuns de Engenharia para Manutenção Preventiva e Corretiva das instalações Físicas Prediais e Equipamentos Públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição. | 15000000 | 10.000.000,00 | CETUS CONSTRUTORA LTDA | 32.227.070/0001-73 | ||
013/2023 | 20/09/2023 | 30/09/2023 | 20/09/2024 | 14/2023 | Pregão Eletrônico | Contratação de empresa especializada para aquisição de aparelhos condicionadores de ar tipo Split, visando atender as necessidades dos órgãos e entidades da Administração Direta do Município de Parnamirim-RN | 15000000 | 4.320,00 | O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08.773.990/0001-02 | ||
014/2023 | 18/09/2023 | 20/09/2023 | 18/09/2023 | 412/2023 | Pesquisa Mercadológica | SEGURO TOTAL AUTOMOTIVO (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, para 03 (três) veículos que compõem a frota de veículos oficiais da Prefeitura de Parnamirim/Secretaria Municipal de Obras Pública e Saneamento | 15000000 | 4.689,36 | 2D CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 39.656.963/0001-83 | ||
015/2023 | 10/10/2023 | 20/10/2023 | 05/07/2024 | 002/2022 | TOMADA DE PREÇOS | Contratação de empresa para DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAJUPIRANGA | 17000000 | 468.967,07 | TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.580.934/0001-14 | ||
016/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 16/02/2024 | 001/2023 | Edital de Credenciamento | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ATINENTES À EXECUÇÃO DE LOTE ÚNICO, GRUPO 1, CONTENDO 03 (TRÊS) ÍTENS REFERENTES A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGENS DE DUAS BACIAS HIDROGRÁFICAS E UMA ADUTORA LOCALIZADAS RESPECTIVAMENTE NO BAIRRO DE MONTE CASTELO, NO LOTEAMENTO CAMINHO DO ATLÂNTICO, BAIRRO DE CAJUPIRANGA E NO CONJUNTO PARQUE DAS ORQUÍDEAS, BAIRRO DE EMAÚS. | 17540000 | R$ 357.716,84 | LR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 70.052.634/0001-73 | ||
017/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 16/02/2024 | 001/2023 | Edital de Credenciamento | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ATINENTES À EXECUÇÃO DE LOTE ÚNICO GRUPO 2, CONTENDO 03 (TRÊS) ÍTENS REFERENTES A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGENS DE TRÊS BACIAS HIDROGRÁFICAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO SONHO VERDE, BAIRRO CAJUPIRANGA, NO LOTEAMENTO CAJUPIRANGA, BAIRRO DE CAJUPIRANGA E NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA | 17540000 | R$ 392.611,17 | ESTAÇÃO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA | 25.252.134/0001-20 | ||
018/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 16/02/2024 | 001/2023 | Edital de Credenciamento | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ATINENTES À EXECUÇÃO DE LOTE ÚNICO, GRUPO 3, CONTENDO 02 (DOIS) ÍTENS REFERENTES A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGENS DE DUAS BACIAS HIDROGRÁFICAS LOCALIZADAS RESPECTIVAMENTE NO BAIRRO NOVA PARNAMIRIM (INÍCIO AV. ABEL CABRAL) E NO BAIRRO PARQUE DAS ÁRVORES | 17540000 | R$ 357.580,45 | CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 14.582.607/0001-31 | ||
019/2023 | 20/11/2023 | 25/11/2023 | 17/02/2025 | 001/2023 | CONCORRÊNCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO, NO BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual | 17540000 | R$ 9.082.899,51 | JZR CONSTRUÇÕES LTDA | 03.666.171/0001-42 | ||
020/2023 | 07/12/2023 | 09/12/2023 | 07/12/2024 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, DE CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA ÁREA DE LICITAÇÕES PÚBLICAS, A PARTIR DO NOVO REGIME DA LEI 14.133, DE 2021 | 15000000 | R$ 16.000,00 | XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX | ***.431.914-** | |||
021/2023 | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 07/12/2023 | 004/2023 | Inexigibilidade de Licitação | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE ENGENHARIA ORÇAFASCIO PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, PLANEJAMENTO, GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTENDO A BASE DE DADOS SINAPI, INCLUINDO GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO | 15000000 | R$ 7.992,00 | 3F LTDA | 23.484.444/0001-45 | ||
022/2023 | 14/12/2023 | 27/12/2023 | 12/04/2024 | 001/2023 | Edital de Credenciamento | EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE LOTE ÚNICO CONTENDO 02(DOIS) ÍTENS REFERENTES A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E ORÇAMENTO DE ENGENHARIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTE DE PEDRISCO E BETUME DE 22 (VINTE E DUAS) RUAS E DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 14 (CATORZE) RUAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/ RN | 17540000 | R$ 131.668,56 | R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA ME | 15.805.801/0001-00 | ||
024/2023 | 27/12/2023 | 30/12/2023 | 25/04/2024 | 001/2023 | Edital de Credenciamento | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO COM CADASTRAMENTO E SONDAGEM COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EM DIVERSOS BAIRROS, MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/ RN | 17540000 | R$ 34.740,47 | ESTAÇÃO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA | 27.876.591/0001-11 | ||
025/2023 | 27/12/2023 | 29/12/2023 | 25/04/2024 | 001/2023 | Edital de Credenciamento | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS COMPLEMENTARES PARA DRENAGEM DA BACIA DO PARQUE DAS ORQUÍDEAS, BAIRRO DE EMAÚS, MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, DENTRE ELES: ESTUDO HIDROLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO NECESSÁRIAS AO REDIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO, DIMENSIONAMENTO DAS BOMBAS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DIMENSIONAMENTO DA TUBULAÇÃO DA ADUTORA, LANÇAMENTO DE GALERIAS NA BACIA PARA CAPTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RESERVATÓRIO EVITANDO INUNDAÇÕES COM A CONTRIBUIÇÃO SUPERFICIAL E VERIFICAÇÃO SE O SISTEMA DE DRENAGEM DA BR 101 TEM CAPACIDADE DE ABSORVER ESTE ACRÉSCIMO DE CONTRIBUIÇÃO | 17540000 | R$ 98.426,36 | LR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 70.052.634/0001-73 | ||
085/2008 | 18/04/2008 | Execução dos serviços do Sistema de Esgotamento Sanitário de Parnamirim | R$ 81.714.726,01 | CONSTRUTORA A. GASPAR | 08.323.347/0001-87 | |||||||
012/2022 | Urbanização da Praça Xxxxx Xxxxxx com pavimentação de trecho de rua, no bairro Vale do Sol, município de Parnamirim/RN. | Kanova Engenharia e Construções | 11.306.141/0001-53 | |||||||||
027/2019 | Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento betume/pedrisco com drenagem superficial nas ruas Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx, onde haverá um pontilhão e tomé de souza, bairros nova esperança e passagem de areia. | Kanova Engenharia e Construções | 11.306.141/0001-53 | |||||||||
001/2022 | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CAMINHO DOS BÚZIOS, CAMINHO DAS ONDAS, CAMINHO DAS CONCHAS, CAMINHO DO ROCHEDO, CAMINHO DOS CORAIS, CAMINHO DAS DUNAS CAMINHO DO LITORAL, CAMINHO DA LAPA, CAMINHO DO SOL, AV. PEDRA D’ÁGUA, NOS BAIRROS CAJUPIRANGA E PARQUE DAS ÁRVORES. | CONSTEM- CONSTRUTORA | 06.927.666/0001-76 | |||||||||
005/2022 | Empresa de Engenharia Especializada para conclusão da pavimentação das ruas Belmonte e Campo Alegre, loteamento Sonho Verde, bairro Cajupiranga- Parnamirim/RN. | IM Engenharia Ltda | 07.188.930/001-60 | |||||||||
007/2021 | Execução da drenagem de águas pluviais e pavimentação da Bacia II da Avenida Gandhi, no bairro de Nova Parnamirim, município de Parnamirim/RN. | Constem- Construtora Eirelli | 06.927.666/0001-76 | |||||||||
025/2019 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO VIÁRIA PELO MÉTADO DE UTILIZAÇÃO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ, EM TODAS AS VIAS MUNICIPAIS ASFALTADAS DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN. | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 00.999.591/0001-52 | |||||||||
08/2022 | Execução de obras de pavimentação de ruas com drenagem superficial no município de Parnamirim, nos bairros de Nova Esperança e Parque das Nações. | IM ENGENHARIA | 07.188.930/0001-60 | |||||||||
14/2020 | Construção e Urbanização da Orla de Pirangi do Norte | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | 00.000.000./0000-00 | |||||||||
001/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO VIÁRIA EM PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO | BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA | 09.235.353/0001-45 | |||||||||
N°004/2022 | Contratação de empresa de Engenharia especializada na execução de obras de pavimentação de ruas com drenagem superficial, método de capeamento asfáltico, no Município de Parnamirim/RN, nos Bairros de Nova Esperança, Emas, Passagem de Areia, Bela Parnamirim e Nova Parnamirim. | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | 05.052.764/0001-44 | |||||||||
N° 013/2022 | Contratação de empresa de engenharia especializada, para construo da duplicação da rodovia RN-313, interligando a BR-101 inserção com a avenida de acesso Cophab, em Parnamirim/RN. | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | 05.052.764/0001-44 | |||||||||
N° 009/2022 | Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de estrada vicinal de interligando da rodovia BR-304 ao bairro Passagem de Areia, Parnamirim/RN. | Contem – Contrutora EIRELLI | 06.927.666/0001-76 | |||||||||
N° 014/2022 | Contratação de empresa de engenharia especializada para construo de 3 (três) Mercados Públicos. | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | 30.25.160/0001-74 | |||||||||
N° 020/2022 | Contratação de empresa para execução de capeamento asfáltico do anel viário do Bairro Parque Industrial, Lote 01. | Potiguar Construtora LTDA | 10.791.675/0001-50 | |||||||||
N° 021/2022 | Contratação de empresa para execução de capeamento asfáltico do anel viário do Bairro Parque Industrial, Lote 02. | Potiguar Construtora LTDA | 10.791.675/0001-50 | |||||||||
Contrato | Licitação a qual o contrato vinculado | N da Ata de registro de preços | Descrição do objeto | Fonte do recurso | Valor do contrato | Contratado | |||||||||||
Número | Data da celebração | Data da Publicação | Vigência | Número | Modalidade | Tipo de licitação | Nome | CNPJ/CPF | |||||||||
001/2023 | 20/04/23 | 13/05/23 | 20/0/2023 a 20/04/2024 | 170/2023 | Dispensa | ----- | ------ | O presente instrumento tem por objetivo a locação do Imòvel situado na Xxx Xxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx, x. 09, Centro, CEP: 59.140-080, Parnamirim/RN, para funcionamento da Secretaria Municipal da Mulher e dos Direitos Humanos, | 00.000.0000.0000 | 48.000,00 | Xxxxxxxx Xxxxxxxx de Xxxxxxx Xxxxxx | ***.749.474-** |
MODELO 12 RELAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO
Contratado Nome do gestor do contrato
Termos aditivos
Execução da despesa
Nome CNPJ/CPF
Número
Data da celebração
Data da Publicação
Objeto do aditamento
Valor aditado Prazo
Valor liquidado
Data Valor Pago
Data
LEGENDA:
Modalidade: informar a modalidade da licitao ou se a contratao ocorreu por dispensa ou inexibilidade. Ata de Registro de Preo: no caso de o contrato decorrer de adeso Ata de Registro de Preo.
Nome do gestor do contrato: conforme art.67, da Lei 8.666/93.
CONTRATADO | CNPJ | GESTOR | Nº CONTRATO | DATA CELEBRAÇÃO | DATA PUBLICAÇÃO | VIGÊNCIA | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO | |
Costeira Rent a Car EIRELLI - ME | 08.228.979/0001-61 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX | 03/2018 | 30/12/2022 | 6/1/2023 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | R$ 128.700,00 | R$ 117.000,00 |
LCM LOCAÇÕES LTDA | 11.345.067/0001-84 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX | 05/2018 | 15/2/2022 | 19/2/2022 | 1/3/2022 | 28/2/2023 | R$ 4.163,00 | R$ 4.163,00 |
LCM LOCAÇÕES LTDA | 11.345.067/0001-84 | BRUNA LETICIA CIRÍACO | 01/2019 | 30/12/2022 | 11/1/2023 | 31/12/2022 | 30/12/2023 | R$ 213.515,43 | R$ 213.515,43 |
Construtora Solares LTDA EPP | 02.773.312/0001-63 | XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX | 053/2019 | 26/9/2023 | 27/9/2023 | 1/10/2023 | 30/9/2024 | R$ 1.985.405,17 | R$ 1.883.833,36 |
Ciccareli e França LTDA ME | 07.096.443/0001-77 | XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX X XXXXX | 01/2020 | 28/12/2022 | 19/12/2022 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | R$ 52.842,50 | R$ 50.807,96 |
Construtora Solares LTDA EPP | 02.773.312/0001-63 | XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX | 06/2020 | 27/1/2022 | 10/2/2022 | 30/1/2022 | 29/1/2024 | R$ 2.844.795,63 | R$ 2.459.845,39 |
Construtora Solares LTDA EPP | 02.773.312/0001-63 | CHYRLENE L DE XXXXX XXXXXXX | 15/2020 | 2/3/2022 | 16/3/2022 | 2/3/2022 | 1/3/2024 | R$ 21.966,44 | R$ 14.093,88 |
Costeira Locadora de Veículos EIRELLI | 08.228.979/0001-61 | BRUNA LETICIA CIRÍACO | 36/2020 | 28/12/2022 | 7/1/2023 | 1/1/2023 | 31/12/2023 | R$ 277.105,29 | R$ 265.405,29 |
Limpa fossa Parnamirim | 01.606.840/0001-65 | ELBA XXXXX XXXXXXX XX XXXXX | 42/2020 | 28/12/2022 | 7/1/2023 | 4/1/2023 | 3/1/2024 | R$ 74.510,54 | R$ 69.197,38 |
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx e CIA LTDA | 23.330.896/0001-72 | NAIA VALESKA MARANHÃO DE PAIVA | 13/2021 | 6/3/2023 | 16/5/2023 | 12/3/2023 | 11/3/2024 | R$ 69.502,16 | R$ 68.121,29 |
Dunas locação e turismo EIRELI | 33.414.815/0001-76 | NAIA VALESKA MARANHÃO DE PAIVA | 14/2021 | 12/3/2022 | 19/3/2022 | 12/3/2022 | 11/3/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Uniplan São Paulo so Potengi Funerária LTDA | 09.368.724/0001-67 | XXXXXX XXXXXX XX XXXXX VALE | 18/2021 | 14/8/2023 | 19/8/2023 | 18/8/2023 | 17/8/2024 | R$ 130.530,43 | R$ 125.246,27 |
Xxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx | 35.755.812/0001-21 | XXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXX | 01/2022 | 25/1/2023 | 28/1/2023 | 1/2/2022 | 31/1/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Xxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx ME | 06.248.164/0001-19 | XXXXX XXXX XX XXXX XXXXX | 02/2022 | 1/2/2023 | 10/2/2023 | 1/2/2023 | 31/1/2024 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 |
Construtora Solares LTDA EPP | 02.773.312/0001-63 | XXXX XXXXXXXX XXXXX | 03/2022 | 3/1/2022 | 19/3/2022 | 3/1/2022 | 2/1/2024 | R$ 469.693,22 | R$ 322.133,42 |
Prime consultoria e assessoria empresarial LTDA | 05.340.639/0001-30 | Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx | 18/2022 | 21/7/2023 | 25/7/2023 | 27/7/2023 | 26/7/2024 | R$ 68.098,01 | R$ 65.017,01 |
Lavebras gestão texteis S.A | 06.272.575/0060-08 | XXXXXX XXXXXX XX XXXXX | 19/2022 | 1/8/2023 | 5/8/2023 | 4/8/2023 | 3/8/2024 | R$ 38.974,20 | R$ 38.128,18 |
Amazonas comercio de adesivos e brindes LTDA ME | 11.383.230/0001-01 | GEIZA XXXXXXX XXXXXX | 25/2022 | 13/10/2022 | 22/10/2022 | 13/10/2022 | 12/10/2023 | R$ 6.283,50 | R$ 6.095,01 |
Comdados Comercio e Serviços eletronicos LTDA | 34.203.752/0001-71 | XXXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXXX | 27/2022 | 20/10/2022 | 10/11/2022 | 20/10/2022 | 19/10/2023 | R$ 465.230,00 | R$ 236.319,72 |
Prime consultoria e assessoria empresarial LTDA | 05.340.639/0001-30 | Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx | 01/2023 | 13/1/2023 | 18/1/2023 | 13/1/2023 | 12/1/2024 | R$ 253.119,97 | R$ 250.101,55 |
AB COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI EPP | 02.737.691/0001-36 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX | 02/2023 | 9/2/2023 | 18/10/2023 | 09/02/2023' | 8/2/2023 | R$ 33.960,00 | R$ 22.248,32 |
Amarante comercio e Representações LTDA | 04.731.614/0001-02 | XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX | 03/2023 | 10/2/2023 | 17/02/202 | 10/3/2023 | 31/12/2023 | R$ 1.779.549,69 | R$ 1.650.625,55 |
Xxxxxxx X Xxxx XXXXXX | 40.783.060/0001-42 | XXXXXX XXXXX XXXX DE MACEDO CAVALCANTI | 04/2023 | 17/2/2023 | 24/2/2023 | 17/2/2023 | 31/12/2023 | R$ 126.399,50 | R$ 126.399,50 |
Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx | 21.588.655/0001-00 | TELMA XXXXX XXX XXXXXX | 05/2023 | 13/3/2023 | 16/3/2023 | 13/3/2023 | 31/12/2023 | R$ 27.853,42 | R$ 27.853,42 |
Costeira Rent a Car EIRELLI - ME | 08.228.979/0001-61 | XXXXXX XXXX XX XXXXX | 06/2023 | 1/3/2023 | 8/3/2023 | 1/3/2023 | 28/2/2024 | R$ 27.270,00 | R$ 27.270,00 |
Xxxxxxxx Xxxxxxx Empreendimentos EIRELI | 11.502.318/0001-97 | XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX | 07/2023 | 16/3/2023 | 21/3/2023 | 16/3/2023 | 31/12/2023 | R$ 25.965,81 | R$ 25.654,23 |
Suprinor Suprimentos Do Nordeste LTDA | 07.209.477/0001-20 | ANTÔNIA HILDA DE MACÊDO | 10/2023 | 12/4/2023 | 13/6/2023 | 12/4/2023 | 11/10/2023 | R$ 647.328,09 | R$ 647.328,09 |
J Nunes Distribuidora de Alimentos EIRELLI | 21.172.344/0001-58 | ANTÔNIA XXXXX XX XXXXXX | 11/2023 | 11/4/2023 | 18/7/2023 | 11/4/2023 | 10/10/2023 | R$ 56.420,60 | R$ 56.420,60 |
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx XXXXXX | 09.388.117/0001-69 | ANTÔNIA XXXXX XX XXXXXX | 12/2023 | 14/4/2023 | 20/12/2023 | 14/4/2023 | 13/10/2023 | R$ 843.560,95 | R$ 509.465,98 |
AB COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI EPP | 02.737.691/0001-36 | XXXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXXX | 14/2023 | 2/5/2023 | 6/5/2023 | 2/5/2023 | 31/12/2023 | R$ 156.170,00 | R$ 147.707,44 |
Matheus S. Xxxxxx ME | 27.703.210/0001-00 | XXXXXX XXXX XX XXXXXX | 15/2023 | 5/5/2023 | 9/5/2023 | 5/5/2023 | 31/12/2023 | R$ 60.600,00 | R$ 60.236,40 |
Xxxxxxx X. malheiro ME | 21.565.342/0001-29 | XXXXXX XXXX XX XXXXXX | 16/2023 | 4/5/2023 | 6/5/2023 | 4/5/2023 | 31/12/2023 | R$ 15.600,00 | R$ 15.600,00 |
AB COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI EPP | 02.737.691/0001-36 | XXXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXXX | 18/2023 | 10/5/2023 | 18/7/2023 | 10/5/2023 | 31/12/2023 | R$ 14.540,00 | R$ 0,00 |
X Xxxxxxxxx Xxxx LTDA | 40.783.060/0001-42 | XXXXXXXX XX XXXXX X XXXX XXXXX | 18/2023 | 28/6/2023 | 30/6/2023 | 28/6/2023 | 31/12/2023 | R$ 714.139,73 | R$ 714.139,73 |
JTA Comercio e serviços ltda | 03.489.415/0001-69 | XXXXXX XXXX XX XXXXX | 19/2023 | 4/8/2023 | 9/8/2023 | 4/8/2023 | 31/12/2023 | R$ 1.600,00 | R$ 1.520,00 |
Lar e cozinha comercial LTDA | 32.183.517/0001-50 | XXXXXX XXXX XX XXXXX | 20/2023 | 20/9/2023 | 21/9/2023 | 20/9/2023 | 31/12/2023 | R$ 29.888,60 | R$ 0,00 |
Com. Moveis eletrodoméstico e informatica malheiro LTDA EPP | 40.761.843/0001-25 | XXXXXX XXXX XX XXXXX | 21/2023 | 20/9/2023 | 22/9/2023 | 20/9/2023 | 31/12/2023 | R$ 12.348,68 | R$ 0,00 |
RCP Comercio de eletrodomético EIRELLI EPP | 28.031.958/0001-69 | XXXXXX XXXX XX XXXXX | 22/2023 | 21/9/2023 | 27/9/2023 | 21/9/2023 | 31/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Escola e Escritório Livraria e Papelaria | 00.800.611/000114 | XXXXXX XXXX XX XXXXX | 23/2023 | 21/9/2023 | 27/9/2023 | 21/9/2023 | 31/12/20323 | R$ 9.471,90 | R$ 935,83 |
AC Comercio LTDA | 46.221.464/0001-29 | XXXXXX XXXX XX XXXXX | 24/2023 | 22/9/2023 | 27/9/2023 | 22/9/2023 | 31/12/2023 | R$ 12.322,80 | R$ 0,00 |
B9 Bebedouros Ind. E Com LTDA | 05.490.249/0001-46 | XXXXXX XXXX XX XXXXX | 25/2023 | 15/10/2023 | 19/10/2023 | 15/10/2023 | 31/12/2023 | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 |
Ventisol da Amazonia Ind. De Aparelhos Eletrico LTDA | 17.417.928/0001-79 | XXXXXX XXXX XX XXXXX | 30/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 19/10/2023 | 31/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CS Brasil Frotas A.A | 27.595.780/0001-16 | XXXXXX XXXX XX XXXXX | 31/2023 | 24/11/2023 | 28/11/2023 | 24/11/2023 | 23/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Costa e Souza Comercio Hospitalar LTDA | 46.093.723/0001-83 | CHYRLENE LIDIANE DE XXXXX XXXXXXX, | 32/2023 | 23/11/2023 | 24/11/2023 | 23/11/2023 | 31/12/2023 | R$ 22.951,24 | R$ 21.230,00 |
Ursa Comercial LTDA | 26.628.908/0001-38 | CHYRLENE LIDIANE DE XXXXX XXXXXXX, | 33/2023 | 30/11/2023 | 5/12/2023 | 30/11/2023 | 31/12/2023 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 |
J Nunes Distribuidora de Alimentos EIRELLI | 21.172.344/0001-58 | XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX | 34/2023 | 11/12/2023 | 13/12/2023 | 11/12/2023 | 31/12/2023 | R$ 127.619,06 | R$ 125.947,93 |
LP Mendonça Sobrinho | 24.913.657/0001-08 | XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX | 35/2023 | 11/12/2023 | 13/12/2023 | 11/12/2023 | 31/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Amarante comercio de alimentos LTDA | 04.731.614/0001-02 | ANTÔNIA HILDA DE MACÊDO | 36/2023 | 11/12/2023 | 13/12/2023 | 11/12/2023 | 31/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Gold comercio e industria LTDA | 40.787.863/0001-75 | XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX | 37/2023 | 11/12/2023 | 13/12/2023 | 11/12/2023 | 31/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx XXXXXX | 09.388.117/0001-69 | XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX | 38/2023 | 11/12/2023 | 13/12/2023 | 11/12/2023 | 31/12/2023 | R$ 179.303,51 | R$ 163.196,62 |
g10 transformadora Com. E Serviços LTDA | 38.120.508/0001-04 | XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX X XXXXX | 39/2023 | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 18/12/2023 | 31/12/2023 | R$ 620.000,00 | R$ 620.000,00 |
Costeira Locadora de Veículos EIRELLI | 08.228.979/0001-61 | Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx | 40/2023 | 28/12/2023 | 11/1/2024 | 28/12/2023 | 27/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SEL
MODELO 12 – RELAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCICIO 2023
CONTRATO | LIC. CONTRATO VINCULADO | ATA DE REG | DESC. DO | FONTE | VALOR DO | CONTRATADO | ||||||
Nº | DATA CELE | DATA PUB | VIGENCIA | NUMERO | MODALIDADE | TIP. LIC. | DE PREÇO | OBJETO | RECURSO | CONTRATO | NOME | CNPJ |
09/2022 | 04/01/23 | 06/01/24 | 04/01/23-03/01/24 | 033/22 | LICITAÇÃO | P.E | COMBUSTIVÉL | 15000000 | R$ 18.000,00 | PRIME CONS. | 05340638/0001-30 | |
01/2023 | 26/04/23 | 27/04/23 | 27/04/23-31/12/23 | 01/2023 | INEXIGIBILIDADE | *** | CORRIDA TRABALHADOR | 15000000 | R$ 42.435,00 | FED. NORT. DE ATLETISMO | 084796770001-66 | |
04/2019 | 01/10/19 | 09/10/19 | 01/10/19-30/09/21 | 014/2019 | LICITAÇÃO | P.E | TERCERIZAÇÃO | 15000000 | R$ 1.095678,48 | Const. Solares | 027733120001-63 | |
02/2022 | 04/04/22 | 05/05/22 | 04/04/22 -04/04/23 | 012/2020 | LICITAÇÃO | P.E | TERCERIZAÇÃO | 1500000 | R$ 115.880,64 | Const. Solares | 027733120001-63 | |
007/2022 | 28/09/22 | 28/09/22 | 28/09/22-28/09/23 | 06/2022 | LICITAÇÃO | P.E | ARBITRAGEM | 15000000 | R$ 926.990,00 | RPD SERVIÇOS | 118600050001-00 | |
008/2022 | 06/12/22 | 03/12/22 | 06/12/22-06/12/26 | 01/2022 | DISPENSA | DISP. | ALUGUEL SEDE | 15000000 | R$ 42.468,00 | JOAO R. DE QUEIROZ NETO | ***.700.904-** | |
01/2023 | 10/05/23 | 11/05/23 | 10/05/23-31/12/23 | 004/2023 | LICITAÇÃO | P.E | 023/2023 | MATERIAL | 15000000 | R$ 22.153,31 | J. FERNANDES NETO LTDA | 407830600001-42 |
002/2023 | 22/11/23 | 23/11/23 | 01/12/23-31/12/23 | 002/2023 | DISPENSA | DISP. | ALUGUEL BRIN | 15000000 | R$ 12.000,00 | IVO SANTA JUNIOR | 484329960001-30 | |
002/2023 | 22/11/23 | 22/11/23 | 01/12/23-01/12/24 | 039/2022 | LICITAÇÃO | P.E | ALUGUEL/CARRO | 1500000 | R$ 44.941,08 | CS BRASIL FROTAS SA | 275957800001-16 | |
CONTRATADO | GESTOR | TERMO ADITIVOS | EXECUÇÃO DA DESPESA | |||||||||
NOME | CNPJ | NUMERO | DATA CEL | DATA PUB | OBJ ADIA | VALOR AD | PRAZO | VALOR LIQ | DATA | VALOR PAG | DATA | |
PRIME CONS. | 05340638/0001-30 | MARIJUNIA | 001 | 06/12/23 | 06/12/23 | PRAZO | **** | 04/01/24-04/01/25 | ||||
cons. Solares | 027733120001-63 | MARCIO | 003 | 27/09/23 | 27/09/23 | PRAZO | 01/1023-01/10/24 | |||||
cons. Solares | 027733120001-63 | LENILDA | 001 | 30/03/23 | 01/04/23 | PRAZO | 05/04/23-05/04/24 | |||||
RPD SERVIÇOS | 118600050001-00 | MARIA | 001 | 21/09/23 | 22/09/23 | PRAZO | 29/09/23-29/09/24 | |||||
TCE Modelo 12 – Relação dos Contratos Vigentes no Exercício 2023 | ||||||||||||
Contrato | Licitação a qual o contrato é vinculado | Nº da Ata de Registro de Preço | Descrição do Objeto | Fonte de Recurso | Valor do Contrato | Contratado | ||||||
Número | Data Celebração | Data Publicação | Vigência | Número | Modalidade | Tipo de Licitação | Nome | CNPJ/CPF | ||||
002/2023 | 30/01/23 | 08/02/23 | 30/01/2023 29/01/2024 | 002/2023 | DISPENSA | Contratação Direta por Dispensa de Licitação | -/- | Locação de Imóvel Urbano situado a Rua Capitão César nº 59 – Centro Parnamirim – RN – CEP: 59.140-120, destinado ao funcionamento da 90ª Junta de Serviço Militar (JSM-090) nesta municipalidade | 15000000 | 36.000,00 | João batista da Silva | ***.829.704-** |
003/2023 | 01/02/23 | 08/02/23 | 01/02/2023 31/12/2023 | SRP 30/2022 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | 053/2022 | Contratação de empresa especializada no fornecimento, de forma continuada, de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, com a disponibilização, em regime de comodato não oneroso, engarrafado, tipo butano (para cozinha), acondicionado em botijão de 13kg e em cilindro de 45kg, para atender as demandas do Gabinete Civil | 15000000 | 6.710,00 | Argentina Comércio de Gás Eireli | 11.865.729/0001-47 |
004/2023 | 10/02/23 | 18/02/23 | 15/02/2023 31/12/2023 | SRP 40/2021 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | 01/2023 | Aquisição de material de consumo (água mineral e vasilhames) | 15000000 | 7.754,40 | Raquel Oliveira da Silva ME | 21.588.655/0001-00 |
005/2023 | 17/02/23 | 03/03/23 | 17/02/2023 16/02/2024 | SRP 12/2020 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | 06/2022 | contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de terceirização de mão de obra, com fornecimento de ferramentas/equipamentos e uniformes e execução indireta, mediante o regime de empreitada por preço global, os quais deverão ser prestados nas dependências dos Órgãos que compõem a Prefeitura de Parnamirim | 15000000 | 133.195,68 | CONSTRUTORA SOLARES LTDA | 02.773.312/0001-63 |
006/2023 | 10/04/23 | 13/04/23 | 10/04/2023 09/04/2024 | SRP 39/2022 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | 03/2023 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Veículos, de acordo com as descrições e demais condições estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência), para suprir a demanda dos Órgãos que compõem a Administração Pública Municipal | 15000000 | 370.046,76 | C S Brasil Frotas S.A. | 27.595.780/0001-16 |
007/2023 | 02/03/23 | 04/03/23 | 02/03/2023 01/03/2024 | SRP 39/2022 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | 04/2023 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Veículos, de acordo com as descrições e demais condições estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência), para suprir a demanda dos Órgãos que compõem a Administração Pública Municipal | 15000000 | 37.980,00 | Costeira Locadora de Veículos Eireli (EPP) | 08.228.979/0001-61 |
008/2023 | 13/03/23 | 16/03/23 | 13/03/2023 12/03/2024 | SRP 01/2023 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | -/- | Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de link dedicado para acesso à internet com redundância e disposição de 16IP`s públicos fixos. | 15000000 | 80.142,00 | Layer Link Brasil | 02.417.718/0001-03 |
009/2023 | 24/03/23 | 05/04/23 | 24/03/23 31/12/23 | SRP 42/2022 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | 05/2023 | Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades do Gabinete Civil | 15000000 | 4.154,85 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | 47.852.784/0001-40 |
010/2023 | 24/03/23 | 05/04/23 | 24/03/23 31/12/23 | SRP 42/2022 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | 06/2023 | Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades do Gabinete Civil | 15000000 | 19.460,00 | J. Numes Distribuidora | 21.172.344/0001-58 |
011/2023 | 24/03/23 | 05/04/23 | 24/03/23 31/12/23 | SRP 42/2022 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | 07/2023 | Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades do Gabinete Civil | 15000000 | 1.061,43 | Riograndense Comércio e Representações Eireli – ME | 24.114.994/0001-35 |
014/2023 | 09/05/23 | 16/05/23 | 18/05/23 31/12/23 | SRP 26/20222 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | 47/2022 | Aquisio de material de consumo, visando atender s necessidades do Gabinete Civil da Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN, | 15000000 | 353,72 | ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA – ME | 00.800.611/0001-14 |
015/2023 | 23/05/23 | 29/05/23 | 29/05/23 31/12/23 | SRP 26/20222 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | 48/2022 | Aquisição de material de consumo, visando atender às necessidades do Gabinete Civil da Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN | 15000000 | 3.510,04 | J Fernandes Neto Ltda | 40.783.060/0001-42 |
016/2023 | 09/05/23 | 18/05/23 | 18/05/23 31/12/23 | SRP 26/20222 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | 49/2023 | Aquisição de material de consumo, visando atender às necessidades do Gabinete Civil da Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN | 15000000 | 984,98 | Radiany Fernandes Malheiro- ME | ***.219.124-** |
017/2023 | 18/05/23 | 18/05/23 | 18/05/2023 20/09/2023 | SRP 26/20222 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | 50/2022 | Aquisição de material de consumo, visando atender às necessidades do Gabinete Civil da Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN | 15000000 | 3.444,10 | RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP | 28.031.958/0001-69 |
018/2023 | 09/05/23 | 16/05/23 | 18/05/23 31/12/23 | SRP 26/20222 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | 51/2022 | Aquisição de material de consumo, visando atender às necessidades do Gabinete Civil da Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN | 15000000 | 229,55 | SJ Comércio de Utilidades Ltda | 10.614.788/0001-80 |
019/2023 | 11/05/23 | 25/05/23 | 18/05/23 31/12/23 | SRP 26/20222 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | 52/2022 | Aquisição de material de consumo, visando atender às necessidades do Gabinete Civil da Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN | 15000000 | 562,12 | V.T.A. MACHADO DE ARRUDA LTDA | 16.667.433/0001-35 |
020/2023 | 20/04/23 | 25/04/23 | 20/04/2023 19/04/2024 | PE22004 – SEPLAG Pref. Munic. Sobral/CE | CARONA PREGÃO ELETRÔNICO | Adesão ARP | N. 043/2022 | Contratações de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias), serviços de reservas de hotéis e locação de veículos de qualquer porte, translado, seguro de saúde e de bagagem, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I | 15000000 | 175.000,00 | ECOS TURISMO LTDA | 06.157.430/0001-06 |
021/2023 | 26/05/23 | 30/05/23 | 31/05/2023 31/12/2023 | 04/2023 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | 23/2023 | Aquisição de material de limpeza, visando atender às necessidades dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município de Parnamirim/RN | 1500000 | 60.194,08 | J. FERNANDES NETO LTDA | 40.783.060/0001-42 |
022/2023 | 26/05/23 | 27/05/23 | 26/05/2023 25/05/2024 | 055/2022 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | 160/2022 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de disponibilização de sinais de internet para atendimento das necessidades das diversas Secretarias, órgãos e setores cia Administração Pública Municipal | 15000000 | 116.730,00 | CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08.378.641/0001-96 |
023/2023 | 02/06/23 | 13/06/23 | 09/06/2023 31/12/2023 | 04/2023 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | 24/2023 | Aquisição de material de limpeza, visando atender às necessidades dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município de Parnamirim/RN | 15000000 | 19.000,00 | J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 22.486.978/0001-48 |
024/2023 | 13/06/23 | 20/06/23 | 20/06/2023 31/12/2023 | 04/2023 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | 26/2023 | Aquisição de material de limpeza, visando atender às necessidades dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município de Parnamirim/RN | 15000000 | 15.656,16 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA | 41.132.410/0001-73 |
025/2023 | 19/06/23 | 24/06/23 | 19/06/2023 31/12/2023 | 04/2023 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | 27/2023 | Aquisição de material de limpeza, visando atender às necessidades dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município de Parnamirim/RN. | 15000000 | 332,64 | RADIANY F. MALHEIRO – ME | 21.565.342/0001-29 |
026/2023 | 15/06/23 | 20/06/23 | 15/06/2023 31/12/2023 | 04/2023 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | 28/2023 | Aquisição de material de limpeza, visando atender às necessidades dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município de Parnamirim/RN. | 15000000 | 4.536,95 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20.008.831/0001-17 |
027/2023 | 07/06/23 | 14/06/23 | 07/06/2023 06/06/2024 | 02/2023 | Inexigibilidade | Contratação Direta por Inexigibilidade de Licitação. | -/- | Contratação de licenças para realização de treinamentos online em plataforma educacional especializada em educação à distância. | 15000000 | 19.800,00 | AOVS Sistemas de Informática S.A. | 05.555.382/0001-33 |
028/2023 | 10/07/23 | 11/07/23 | 10/07/2023 09/07/2024 | 39/2022 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | 02/2023 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Veículos, de acordo com as descrições e demais condições estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência | 15000000 | 33.600,00 | LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA | 40.796.658/0001-76 |
029/2023 | 12/07/23 | 13/07/23 | 12/07/2023 31/12/2023 | 03/2023 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | 29/2023 | Aquisição de material de expediente visando atender às necessidades do Gabinete Civil do Município de Parnamirim/RN, de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes no Termo de Referência, pela contratada ao contratante, conforme especificações contidas no processo administrativo n° 20212425688 - pregão eletrônico n.º 03/2023-SRP. | 15000000 | 58.422,88 | COMERCIAL JA LTDA | 01.653.918/0001-00 |
031/2023 | 15/08/23 | 16/08/23 | 15/08/2023 14/02/2023 | 03/2023 | DISPENSA | Contratação Direta Por Dispensa de Licitação | -/- | contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de instalação e fornecimento de provedor de acesso à internet via Fibra Óptica, com a disponibilização dos equipamentos necessários para viabilizar o acesso para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Parnamirim, durante a Festa do Sabugo | 15000000 | 14.780,00 | Eldi Victor de Amorim Leite | ***.589.464-** |
032/2023 | 30/08/23 | 05/09/23 | 30/08/2023 31/12/2023 | 14/2023 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | 49/2023 | contratação de empresa especializada para eventual aquisição de aparelhos condicionadores de ar tipo Split, visando atender as necessidades dos órgãos e entidades da Administração Direta do Município de Parnamirim-RN | 15000000 | 50.850,00 | O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08.773.990/0001-02 |
033/2023 | 24/09/23 | 06/09/23 | 30/08/2023 31/12/2023 | 14/2023 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | 51/2023 | contratação de empresa especializada para eventual aquisição de aparelhos condicionadores de ar tipo Split, visando atender as necessidades dos órgãos e entidades da Administração Direta do Município de Parnamirim-RN | 15000000 | 8.366,64 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA | 17.417.928/0001-79 |
034/2023 | 15/09/23 | 20/09/23 | 15/09/2023 31/09/2023 | 24/2022 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | 056/2022 | Fornecimento de equipamentos (eletrônicos, industriais, eletrodomésticos, caixas de som, microfones, etc) | 15000000 | 8.680,00 | COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA EPP | 40.761.843/0001-25 |
035/2023 | 05/10/23 | 07/09/23 | 05/10/2023 04/10/2024 | 39/2022 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | 03/2023 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Veículos | 15000000 | 45.223,68 | CS BRASIL FROTAS S.A. | 27.595.780/0001-16 |
036/2023 | 11/12/23 | 13/12/23 | 11/12/2023 31/12/2023 | 028/2023 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | -/- | contratação de empresa para aquisio de tendas do tipo piramidal, em material PVC, medindo 6x6 e 10x10 metros, para uso em eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN, pela contratada ao contratante, conforme especificações contidas no processo administrativo n 11.324/2023 - prego eletrnico n. 028/2023 | 15000000 | 40.398,00 | GOIA INDSTRIA DE TENDAS LTDA (LESTE OESTE TENDAS) | 48.610.641/0001-94 |
037/2023 | 11/12/23 | 13/12/23 | 11/12/2023 31/12/2023 | 028/2023 | Pregão Eletrônico | MENOR PREÇO POR ITEM | -/- | contratação de empresa para aquisio de tendas do tipo piramidal, em material PVC, medindo 6x6 e 10x10 metros, para uso em eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN, pela contratada ao contratante, conforme especificações contidas no processo administrativo n 11.324/2023 - prego eletrnico n. 028/2023 | 15000000 | 46.000,00 | BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05.350.687/0001-09 |
Contratado | Nome do Gestor do Contrato | Termos Aditivos | Execução da Despesa | |||||||||
Nome | CPF/CNPJ | Número | Data Celebração | Data Publicação | Objeto do Aditamento | Valor Aditado | Prazo | Valor Liquidado | Data | Valor Pago | Data | |
Norte Placa Indústria e Comércio EPP Ltda | 08.424.210/0001-19 | Roberta Medeiros Paiva Galvão Rocha Matricula nº 9119 | 002/2019 – 4º T.A. | 06/02/23 | 08/02/23 | Prorrogar o contrato de prestação de serviços de confecção de placas e letreiros de sinalização, para aquisição e instalação, sob demanda, destinadas ao atendimento das necessidades relacionadas aos eventos de inaugurações e sinalizações de unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN | 67.825,00 | 12 meses | 5.020,00 | 29/12/23 | 5.020,00 | 29/12/23 |
Construtora Solares Ltda EPP | 02.773.312/0001-63 | Ana Luiza de Almeida Medeiros - Matricula nº 49832 | 008/2019 4º T.A. | 22/09/23 | 26/09/23 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a repactuação dos valores dos itens do Contrato nº 008/2019 – Pregão Eletrônico-SRP Nº 014/2019 – Ata de Registro de Preços nº 33/2019, consoante à convenção coletiva de trabalho RN000211/2019 e RN000071/2020 – com previsão contratual em sua Cláusula Décima Terceira (Da Repactuação) – com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2020, conforme Processo Administrativo nº 20201018263. | 1.347.447,12 | 12 meses | 832.756,49 | 29/12/23 | 708.375,80 | 29/12/23 |
Ciccarelli e França Ltda ME | 07.096.443/0001-77 | Rogério Fernandes de Morais Matrícula nº 33537 | 001/2020 3º T.A. | 10/01/23 | 26/01/23 | prorrogar, a contratação de empresa para prestação de serviço de recarga de toner e tanque de tinta, com regime de comodato de impressoras e copiadoras multifuncionais, conforme especificações contidas no Processo Administrativo n° 201915330976 - Pregão Eletrônico nº 40/2019, por mais 12 (doze) meses, de 22 de janeiro de 2022 a 21 de janeiro de 2023. | 37.830,00 | 12 meses | 21.657,00 | 29/12/23 | 21.494,31 | 29/12/23 |
Construtora Solares Ltda EPP | 02.773.312/0001-63 | José Helder Maks Paiva Cunha - Matricula nº 4466 | 002/2020 3º T.A. | 17/11/23 | 25/11/23 | O presente Termo Aditivo tem por objeto o acrscimo do percentual de 7,42% (sete vrgula quarenta e dois por cento), bem como a reducção do percentual de 22% (vinte e dois por cento) no valor mensal estimado do Contrato n 002/2020, de acordo com as especificaes, quantidades e valores contidos nas tabelas, consoante o Processo Administrativo n 27.234/2023. | 539.628,48 | 3 meses | 360.584,56 | 29/12/23 | 312.510,93 | 29/12/23 |
J Fernandes Neto Ltda | 40.783.060/0001-42 | Silvangley Silvino da Silva - Matricula nº 47422 | 004/2020 2º T.A. | 17/02/22 | 24/02/22 | Prorrogar o contrato de prestação de serviços de confecção de materiais gráficos, destinados ao Gabinete Civil da Prefeitura do Município de Parnamirim-RN. | 68.410,47 | 24 meses | 9.408,50 | 29/12/23 | 9.408,50 | 29/12/23 |
Maria Paula Araújo da Silva (buffet) | 70.045.729/0001-60 | Robson Vieira da Silva - Matricula nº 57118 | 006/2020 4º T.A. | 03/03/23 | 04/03/23 | prorrogar o contrato de prestação de serviços de buffet pra atender às solenidades e eventos promovidos no âmbito da administração pública da Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN. | 678.128,40 | 12 meses | 366.767,44 | 29/12/23 | 366.767,44 | 29/12/23 |
ART & C Comunicação Integrada Ltda | 02.692.183/0001-89 | Breno Marcos dos Santos Varella Matrícula nº 19011 | 006/2021 4º T.A. | 04/11/22 | 05/11/22 | Acréscimo de 20% (vinte por cento) ao valor total originário do contrato nº 006/2021, oriundo a Concorrência Pública nº 001/2021 SEARH | 800.000,00 | 12 meses | 273.000,00 | 29/12/23 | 270.741,60 | 29/12/23 |
RATTS e RATIS Comunicação Eireli | 26.546.926/0001-70 | 3.642.479,00 | 29/12/23 | 3.624.479,00 | 29/12/23 | |||||||
006/2021 5º T.A. | 18/11/22 | 19/11/22 | Prorrogação da vigência do Contrato de prestação de serviços de publicidade nº 006/2021, que compreende a contratação de 03 (três) agências de publicidade, especializadas na prestação de serviços técnicos de projetos de divulgação de atos, programas, obras, serviços eventos internos e externos, divulgações de caráter legal, educativo, informativo, ou de orientação social da Prefeitura Municipal de Parnamirim, campanhas de órgão e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, compreendendo o estudo, planejamento, concepção, pesquisa, produção, execução, distribuição, e controle de veiculação de programas e campanhas publicitárias institucionais e mercadológicas, controle das inserções publicitárias (mídias contratadas), nos veículos de divulgação, tais como, jornal impresso, sites e blogs, TV, rádio, dentre outros. | 5.000.000,00 | 12 meses | |||||||
DOIS A Publicidade Eireli EPP | 35.644.418/0001-16 | 316.630,00 | 29/12/23 | 315.071,87 | 29/12/23 | |||||||
Construtora Solares Ltda EPP | 02.6773.312/0001-63 | Cintia Martins Rodrigues – Matricula 9109 | 003/2022 2º TA | 09/11/23 | 21/11/21 | O acréscimo de 20% (vinte por cento) no valor mensal estimado do Contrato nº 003/2022, em atenção às necessidades do CONTRATANTE, de acordo com as especificações, quantidades e valores contidos nas tabelas abaixo, consoante o Processo Administrativo nº 27.235/2023. | 86.910,48 | 12 meses | 348.124,76 | 29/12/23 | 301,996,90 | 29/12/23 |
Ricardo José Santana Simineia ME | 24.591.091/0001-45 | Edlane Mirele Rodrigues dos Santos Matrícula nº 24794 | 009/2022 3º T A | 15/08/23 | 19/08/23 | prorrogar o contrato de empresa especializada em prestação de serviços de organização, produção e execução de eventos para atender as necessidades do Gabinete Civil da Prefeitura Municipal de Parnamirim, sito à Rua Castor Vieira Régis, nº 500, Cohabinal, Parnamirim (RN), pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, conforme especificações contidas no Processo Administrativo n° 20211017333-Pregão Eletrônico nº 46/2021.. | 831.723,15 | 12 meses | 695.694,44 | 29/12/23 | 695.694,44 | 29/12/23 |
R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCAÇÕES EIRELI ME | 20.283.607/0001-33 | Rosemary Dantas Matrícula nº 5253 | 010/2022 2º T A | 18/08/23 | 24/08/23 | prorrogar o contrato de empresa especializada em prestação de serviços de organização, produção e execução de eventos para atender as necessidades do Gabinete Civil da Prefeitura Municipal de Parnamirim, conforme especificações contidas no Processo Administrativo n° 20211017333-Pregão Eletrônico nº 46/2021 sito à Rua Castor Vieira Régis, nº 500, Cohabinal, Parnamirim (RN), pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, conforme especificações contidas no Processo Administrativo n° 20211017333-Pregão Eletrônico nº 46/2021.. | 81.750,00 | 12 meses | 42.490,00 | 29/12/23 | 42.430,00 | 29/12/23 |
COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA | 34.203.752/0001-71 | Janilton Henrique Silva dos Santos – Matrícula nº 57215 | 012/2022 1º T A | 14/09/23 | 18/09/23 | O acréscimo de 24,99% (vinte e quatro virgula noventa e nove por cento) ao valor do Contrato nº 012/2022, para o atendimento das necessidades do CONTRATANTE em conformidade com o Processo Administrativo n° 18.360/2023. | 36.972,00 | 2 meses | 102.823,00 | 29/12/23 | 102.823,00 | 29/12/23 |
PRIME Consultoria e Assessoria Empresarial | 05.340.639/0001-30 | Marcos Antonio Fausto Pinheiro – Matrícula nº 4675 | 015/2022 - 1º TA | 04/08/23 | 05/08/23 | Inclusão do Agente Redutor Líquido Automotivo – ARLA 32, que Atua nos sistemas de exaustão como agente redutor de emissões de óxidos de nitrogênio (NOx), em conformidade com o Processo Administrativo n° 18.953/2023. | 0,00 | 4 meses | 84.029,34 | 29/12/23 | 82.614,90 | 29/12/23 |
Construtora Solares Ltda EPP | 02.773.312/0001-63 | Aldearman Martins Santos de Lima – Matrícula nº 4555 | 005/2023 – 1º TA | 23/11/23 | 25/11/23 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a repactuação dos valores dos itens do Contrato nº 005/2023 – Pregão Eletrônico – SRP Nº 12/2020 – ARP Nº 06/2022, consoante à con-venção coletiva de trabalho – CCT RN000035/2023 – com previsão contratual em sua Cláusula Décima Terceira (Da Repactuação) – com efeitos retroativos a 17 de fevereiro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 20.871/2023 | 79.153,44 | 3 meses | 72.303,75 | 29/12/23 | 62.798.33 | 29/12/23 |
ECOS TURISMO LTDA | 06.157.430/0001-06 | Ana Karla Medeiros de Oliveira – Matrículo nº 9007 | 020/2023 – 1º T A | 15/09/23 | 20/09/23 | Acréscimo de valor em 25% ao valor contrato nº 020/2023 - ECOS TURISMO LTDA, que corresponde a R$ 43.750,00 (quarenta e três mil, setecentos e cinquenta reais), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos para o Município de Parnamirim. | 43.750,00 | 7 meses | 199.649,59 | 29/12/23 | 199.025.64 | 29/12/23 |