PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORIA GERAL
Relação mensal de Contratos e Aditamentos firmados com a Prefeitura Municipal de Piracicaba, durante o exercício de 2015.
Contratada: ECOCIVIL ENGENHARIA LTDA-EPP. - CNPJ nº 09.387.681/0001-67 (SEDEMA/SELAM)
Proc. Admin.: nº 178.106/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 56/2014.
Objeto: execução de obras para reforma dos vestiários e melhorias no campo de futebol do ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ – ▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ – Rua ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 79.449,31 setenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos). Prazo: 90 (noventa) dias.
Data: 02/01/2015.
Aditamento ao Contrato – Contratada: FORMA ENGENHARIA LTDA – EPP. – CNPJ nº 09.165.774/0001-47 (SEMOB / EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 160.312/2013.
Licitação: Edital de Concorrência nº 18/2013.
Objeto: execução de obras para reforma da EMEI Prof. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, no bairro Jardim Itaberá, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 1.293.889,28 (Um milhão, duzentos e noventa e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos).
Prazo: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
Data: 06/02/2014.
DO ADITIVO – VALOR
Valor: R$ 320.854,48 (Trezentos e vinte mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).
Data: 05/01/2015.
Contratada: LINDÁGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS MINERAIS LTDA. – CNPJ nº 01.085.817/0001-72 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 152.997/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 193/2014.
Objeto: para o fornecimento parcelado de água mineral sem gás. Valor: R$ 42.660,00 (quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: GREGÓRIO CONSTRUTORA LTDA. – CNPJ nº 09.354.752/0001-25 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 154.864/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 48/2014.
Objeto: execução de ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e toldos para Escolas Municipais.
Valor: R$ 1.053.462,07 (um milhão, cinquenta e três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sete centavos). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 05/01/2015.
Contratada: PREMOGRAM PRÉ-MOLDADOS LTDA-ME. – CNPJ nº 11.207.711/0001-58 (SEMA)
Proc. Admin.: nº 177.434/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 175/2014. Objeto: aquisição de tubos de concreto.
Valor: R$ 25.400,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 05/01/2015.
Contratada: BIOMED ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - CNPJ nº 51.329.803/0001-25 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 152.520/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 220/2014.
Objeto: prestação de serviços de exames laboratoriais e complementares. Valor: R$ 289.500,00 (duzentos e oitenta e nove mil e quinhentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: PREMIUM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA. - CNPJ nº 63.961.395/0001-09 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 177.352/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 277/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais de consumo de lavanderia. Valor: R$ 25.700,00 (vinte e cinco mil e setecentos reais).
Prazo: 31/12/2015
Data: 05/01/2015.
Contratada: IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A – CNPJ nº 33.255.787/0001-91 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 145.220/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 138/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais odontológicos. Valor: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. – CNPJ nº 44.734.671/0001-51 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.418/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 116/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 287.194,50 (duzentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. – CNPJ nº 67.729.178/0004-91 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.418/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 116/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 226.160,00 (duzentos e vinte e seis mil, cento e sessenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: AGLON MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. – CNPJ nº 65.817.900/0001-71 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.418/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 116/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos. Valor: R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. – CNPJ nº 81.706.251/0001-98 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.419/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 113/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 124.975,00 (cento e vinte e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: MANZATOS FARMA LTDA - ME. – CNPJ nº 17.756.574/0001-91 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.419/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 113/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 1.994,90 (um mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. – CNPJ nº 44.734.671/0001-51 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.419/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 113/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 11.525,00 (onze mil, quinhentos e vinte e cinco reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO – FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA. – CNPJ nº 06.628.333/0001- 46 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.419/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 113/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 39.990,00 (trinta e nove mil, novecentos e noventa reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA. – CNPJ nº 55.309.074/0001-04 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.419/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 113/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 29.422,10 (vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dez centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. – CNPJ nº 67.729.178/0004-91 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.419/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 113/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 108.920,80 (cento e oito mil, novecentos e vinte reais e oitenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: CIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. – CNPJ nº 02.814.497/0007-00 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 127.061/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 123/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos. Valor: R$ 60.090,00 (sessenta mil e noventa reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA. - CNPJ nº 02.487.442/0001-30 (SEMOB/SAÚDE)
Proc. Adm.: nº 177.342/2014.
Licitação: Tomada de Preços nº 66/2014.
Objeto: execução de obras civis de complementação no Centro de Doenças Infecto Contagiosas, localizado na Vila Independência, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 263.097,76 (duzentos e sessenta e três mil, noventa e sete reais e setenta e seis centavos). Prazo: 90 (noventa) dias.
Data: 05/01/2015.
Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. – CNPJ nº 67.729.178/0004-91 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 127.061/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 123/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 182.565,00 (cento e oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA. – CNPJ nº 59.269.654/0001-68 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.409/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 114/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais para raio-x.
Valor: R$ 178.800,00 (cento e setenta e oito mil e oitocentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: MANZATOS FARMA LTDA - ME. – CNPJ nº 17.756.574/0001-91 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 127.063/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 126/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 8.379,58 (oito mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA. – CNPJ nº 55.309.074/0001-04 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 127.063/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 126/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 2.080,87 (dois mil, oitenta reais e oitenta e sete centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. – CNPJ nº 44.734.671/0001-51 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 127.063/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 126/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 89.952,00 (oitenta e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. – CNPJ nº 67.729.178/0004-91 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 127.063/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 126/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 122.200,00 (cento e vinte e dois mil e duzentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA. – CNPJ nº 43.295.831/0001-40 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 127.063/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 126/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 125.650,00 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: MANZATOS FARMA LTDA - ME. – CNPJ nº 17.756.574/0001-91 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 127.902/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 120/2014 – Ata de Registro de Preços nº 61/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 9.718,92 (nove mil, setecentos e dezoito reais e noventa e dois centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A. – CNPJ nº 03.485.572/0001-04 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.416/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 110/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 8.640,00 (oito mil, seiscentos e quarenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: MANZATOS FARMA LTDA - ME. – CNPJ nº 17.756.574/0001-91 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.416/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 110/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 3.234,00 (três mil, duzentos e trinta e quatro reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 09.192.829/0001-08 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.416/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 110/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 150.400,00 (cento e cinquenta mil e quatrocentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. – CNPJ nº 44.734.671/0001-51 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.416/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 110/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 272.219,00 (duzentos e setenta e dois mil, duzentos e dezenove reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. – CNPJ nº 67.729.178/0004-91 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.416/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 110/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 49.760,10 (quarenta e nove mil, setecentos e sessenta reais e dez centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO LTDA - ME. – CNPJ nº 15.195.640/0001-71 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 172.935/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 172/2014.
Objeto: aquisição de materiais de serralheria.
Valor: R$ 1.838,00 (um mil, oitocentos e trinta e oito reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 05/01/2015.
Contratada: NUTRI & SAÚDE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. – CNPJ nº 05.081.979/0001-93 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 150.234/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 211/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de marmitex, sopas, lanches, frutas e sucos, conforme necessidade da Secretaria, para funcionários que trabalham em plantões.
Valor: R$ 1.532.729,54 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A. – CNPJ nº 60.665.981/0005-41 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.419/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 113/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 338.100,00 (trezentos e trinta e oito mil e cem reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – CNPJ nº 14.190.945/0001-28 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 147.740/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 179/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de café em pó.
Valor: R$ 88.704,00 (oitenta e oito mil, setecentos e quatro reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA. – CNPJ nº 02.477.571/0001-47 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 145.220/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 138/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais odontológicos.
Valor: R$ 5.618,10 (cinco mil, seiscentos e dezoito reais e dez centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: MCM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI. – CNPJ nº 17.512.670/0001-90 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 127.063/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 126/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 10.092,78 (dez mil, noventa e dois reais e setenta e oito centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇ – CNPJ nº 61.692.422/0001-60 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 145.220/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 138/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais odontológicos.
Valor: R$ 4.965,11 (quatro mil, novecentos e sessenta e cinco reais e onze centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: FARMA & PLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. – CNPJ nº 06.142.774/0001-33 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 127.061/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 123/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 17.565,10 (dezessete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dez centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: SGUIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP. – CNPJ nº 07.824.339/0001-51 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 154.458/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 150/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.
Valor: R$ 29.975,00 (vinte e nove mil, novecentos e setenta e cinco reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. – CNPJ nº 67.729.178/0004-91 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.417/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 111/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 77.834,40 (setenta e sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: PROMEDIX PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 11.409.175/0001-73 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.409/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 114/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais para raio-x.
Valor: R$ 2.259,00 (dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 94.516.671/0002-34 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 127.061/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 123/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 269.820,00 (duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e vinte reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA. – CNPJ nº 02.816.696/0001-54 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 127.061/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 123/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 42,72 (quarenta e dois reais e setenta e dois centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. – CNPJ nº 11.260.846/0001-87 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.418/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 116/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos. Valor: R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI – EPP. - CNPJ nº 61.778.718/0001-06 (SEMA)
Proc. Admin.: nº 151.604/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 228/2014. Objeto: aquisição de mobiliários.
Valor: R$ 1.347,00 (um mil, trezentos e quarenta e sete reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 05/01/2015.
Contratada: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA. – CNPJ nº 43.295.831/0001-40 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 127.061/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 123/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos. Valor: R$ 45.010,00 (quarenta e cinco mil e dez reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. – CNPJ nº 05.847.630/0001-10 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.419/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 113/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos. Valor: R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP. – CNPJ nº 61.778.718/0001-065 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 154.458/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 150/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.
Valor: R$ 96.530,00 (noventa e seis mil, quinhentos e trinta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. – CNPJ nº 04.027.894/0003-26 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 127.061/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 123/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 15.625,00 (quinze mil, seiscentos e vinte e cinco reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. – CNPJ nº 44.734.671/0001-51 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.417/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 111/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos. Valor: R$ 4.043,00 (quatro mil, quarenta e três reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. – CNPJ nº 04.274.988/0002-19 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 127.061/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 123/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos. Valor: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP. – CNPJ nº 09.258.809/0001-92 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 136.114/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 134/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais para laboratório.
Valor: R$ 15.624,46 (quinze mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – CNPJ nº 05.853.281/0001-49 (GOVERNO)
Proc. Admin.: nº 162.712/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 234/2014.
Objeto: fornecimento de refeições para as unidades operacionais do Corpo de Bombeiros. Valor: R$ 479.280,00 (quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e oitenta reais).
Prazo: 31/12/2015
Data: 05/01/2015.
Contratada: BEKER PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 47.231.121/0001-08 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 127.062/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 121/2014 – Ata de Registro de Preços nº 58/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 258.500,00 (duzentos e cinquenta e oito mil e quinhentos reais). Prazo: 18/11/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: ZG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP. – CNPJ nº 17.418.422/0001-84 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 154.455/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 216/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de carnes bovina, suína, frango e pescado.
Valor: R$ 1.967.460,00 (um milhão, novecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: DISTRIBUIDORA NANCY LTDA. – CNPJ nº 00.024.415/0001-03 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 154.455/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 216/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de carnes bovina, suína, frango e pescado. Valor: R$ 853.040,00 (oitocentos e cinquenta e três mil e quarenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA. – CNPJ nº 11.229.082/0001-67 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 154.455/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 216/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de carnes bovina, suína, frango e pescado. Valor: R$ 229.860,00 (duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e sessenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: FÊNIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – CNPJ nº 61.714.994/0001-00 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 154.455/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 216/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de carnes bovina, suína, frango e pescado. Valor: R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO – FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA. – CNPJ nº 06.628.333/0001- 46 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.417/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 111/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. – CNPJ nº 05.847.630/0001-10 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.417/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 111/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. – CNPJ nº 05.782.733/0001-49 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.417/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 111/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 4.875,00 (quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 02.520.829/0001-40 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.417/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 111/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 10.890,40 (dez mil, oitocentos e noventa reais e quarenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: ASSOCIAÇÃO PIRACICABANA DAS EMPRESAS DE AUTO ÔNIBUS - APEAO. – CNPJ nº 48.818.520/0001-32 (SEMUTTRAN).
DO CONTRATO ORIGINAL
Proc. Admin.: 984/2003 – Lei Municipal 6.246/08.
Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal n° 8.666/93. Objeto: gestão do Terminal Rodoviário Intermunicipal.
Valor: não haverá despesa para o município. Prazo: 06 (seis) meses.
Data: 02/01/2009.
DO ADITAMENTO - PRAZO
Prazo: 06 (seis) meses.
Valor: não há despesa para o Município.
Data: 05/01/2015.
Contratada: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA. - CNPJ nº 67.423.152/0001-78 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 158.560/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 185/2014.
Objeto: prestação de serviços para manutenção preventiva e troca do cilindro na rede, com locação de cilindros e fornecimento de gás.
Valor: R$ 659.224,00 (seiscentos e cinquenta e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 05/01/2015.
Contratada: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. – CNPJ nº 06.935.554/0001-67 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.417/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 111/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos. Valor: R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 26.219.908/0001-21 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.417/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 111/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 21.834,90 (vinte e um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: PRATI, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ & CIA LTDA. – CNPJ nº 73.856.593/0001-66 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.417/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 111/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 204.566,70 (duzentos e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: DAKFILM COMERCIAL LTDA. – CNPJ nº 61.613.881/0001-00 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.417/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 111/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 1.232,00 (um mil, duzentos e trinta e dois reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: CM HOSPITALAR LTDA. – CNPJ nº 12.420.164/0003-19 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 113.519/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 98/2014 – Ata de Registro nº 47/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 15.257,80 (quinze mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos). Prazo: 23/10/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. – CNPJ nº 04.851.958/0001-47 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 113.519/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 98/2014 – Ata de Registro nº 47/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 1.117,02 (um mil, cento e dezessete reais e dois centavos). Prazo: 23/10/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. – CNPJ nº 65.817.900/0001-71 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 113.519/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 98/2014 – Ata de Registro nº 47/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 3.733,50 (três mil, setecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos). Prazo: 23/10/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: ANGAÍ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. – CNPJ nº 04.217.590/0001-60 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 113.519/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 98/2014 – Ata de Registro nº 47/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 1.161,20 (um mil, cento e sessenta e um reais e vinte centavos). Prazo: 23/10/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 26.219.908/0001-21 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 113.519/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 98/2014 – Ata de Registro nº 47/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 13.287,81 (treze mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos). Prazo: 23/10/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ & CIA LTDA - CNPJ nº 46.055.497/0001-46 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 158.552/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 158/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.
Valor: R$ 94.400,00 (noventa e quatro mil e quatrocentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ nº 58.426.628/0001-33 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 104.241/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 87/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 13.162,50 (treze mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Prazo: 17/09/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: F. G. JÚNIOR & CIA LTDA. – CNPJ nº 45.739.042/0001-87 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 141.010/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 135/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de fórmula infantil.
Valor: R$ 130.569,60 (cento e trinta mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos). Prazo: 19/12/2015.
Data: 05/01/2015.
Contratada: TINTAS NAZARÉ PTA. COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME. – CNPJ nº 14.452.909/0001-95 (SEMUTTRAN)
Proc. Admin.: nº 157.994/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 223/2014 – Ata de Registro nº 64/2014. Objeto: fornecimento parcelado de tintas de sinalização viária.
Valor: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: K. S. COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA. – CNPJ nº 13.298.999/0001-49 (SEMUTTRAN)
Proc. Admin.: nº 157.994/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 223/2014 – Ata de Registro nº 64/2014. Objeto: fornecimento parcelado de tintas de sinalização viária.
Valor: R$ 58.400,00 (cinquenta e oito mil e quatrocentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: F.G. JÚNIOR & CIA LTDA. – CNPJ nº 45.739.042/0001-87 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 154.475/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 151/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios. Valor: R$ 14.160,00 (quatorze mil, cento e sessenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ & CIA LTDA. – CNPJ nº 46.055.497/0001-46 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 154.475/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 151/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios. Valor: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – CNPJ nº 08.528.442/0001-17 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 154.475/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 151/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.
Valor: R$ 124.650,00 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – CNPJ nº 13.316.546/0001-06 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 154.475/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 151/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.
Valor: R$ 16.450,00 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: FECULARIA COLI LTDA - EPP. – CNPJ nº 59.776.773/0001-07 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 154.475/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 151/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios. Valor: R$ 2.905,00 (dois mil, novecentos e cinco reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME. – CNPJ nº 02.253.071/0001-21 (SEMUTRI/SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 154.560/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 254/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios. Valor: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: PROFARMA SPECIALTY S/A. – CNPJ nº 81.887.838/0001-40 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.411/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 112/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos. Valor: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 09.192.829/0001-08 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.411/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 112/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos. Valor: R$ 6.120,00 (seis mil, cento e vinte reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. – CNPJ nº 06.935.554/0001-67 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.411/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 112/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos. Valor: R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. – CNPJ nº 07.118.264/0001-93 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.411/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 112/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos. Valor: R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. – CNPJ nº 42.799.163/0001-26 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.411/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 112/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Aditamento ao Contrato – Contratada: G.A.G. CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 04.716.186/0001-30 (SEMOB/SEMTRE)
Proc. Admin.: nº 43.180/2014.
Licitação: Tomada de Preços nº 17/2014.
Objeto: execução de obras para reforma e adaptação de imóvel para instalação da nova sede da Secretaria Municipal do Trabalho e Renda – SEMTRE, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 280.007,12 (duzentos e oitenta mil, sete reais e doze centavos). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 21/07/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 60 (sessenta) dias.
Data: 06/01/2015.
Contratada: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. – CNPJ nº 04.027.894/0003-26 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.411/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 112/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 171.605,00 (cento e setenta e um mil, seiscentos e cinco reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: PÃO QUENTE EXPRESS LTDA – ME. – CNPJ nº 45.674.132/0001-37 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 155.286/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 212/2014. Objeto: fornecimento parcelado de pães.
Valor: R$ 68.638,54 (sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: A PANHOCA PADARIA E CONFEITARIA LTDA. – CNPJ nº 69.034.254/0001-27 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 155.286/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 212/2014. Objeto: fornecimento parcelado de pães.
Valor: R$ 333.976,04 (trezentos e trinta e três mil, novecentos e setenta e seis reais e quatro centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: US COMÉRCIO DE GÁS LTDA. – CNPJ nº 15.578.885/0001-88 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 154.485/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 217/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de carga de gás.
Valor: R$ 362.380,00 (trezentos e sessenta e dois mil, trezentos e oitenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. – CNPJ nº 73.856.593/0001-66 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.411/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 112/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 25.290,00 (vinte e cinco mil, duzentos e noventa reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. – CNPJ nº 04.851.958/0001-47 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.411/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 112/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos. Valor: R$ 776,00 (setecentos e setenta e seis reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: CIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. – CNPJ nº 05.782.733/0001-49 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.411/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 112/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 68.280,00 (sessenta e oito mil, duzentos e oitenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 94.516.671/0002-34 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.411/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 112/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 73.600,00 (setenta e três mil e seiscentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. – CNPJ nº 67.729.178/0004-91 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.411/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 112/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 320.420,00 (trezentos e vinte mil, quatrocentos e vinte reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – CNPJ nº 08.528.442/0001-17 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 147.744/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 140/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de açúcar cristal.
Valor: R$ 23.317,20 (vinte e três mil, trezentos e dezessete reais e vinte centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – CNPJ nº 14.190.945/0001-28 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 154.482/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 157/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.
Valor: R$ 64.680,00 (sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: M. ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIA EM GERAL – EPP. – CNPJ nº 13.009.421/0001-25 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 154.482/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 157/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.
Valor: R$ 39.420,00 (trinta e nove mil, quatrocentos e vinte reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇-ME. – CNPJ nº 72.794.571/0001-56 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 154.482/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 157/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.
Valor: R$ 243.798,90 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – CNPJ nº 08.528.442/0001-17 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 154.482/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 157/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.
Valor: R$ 118.896,00 (cento e dezoito mil, oitocentos e noventa e seis reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: SOCOM ALIMENTOS LTDA-EPP. – CNPJ nº 53.372.363/0001-14 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 154.482/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 157/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.
Valor: R$ 150.240,00 (cento e cinquenta mil e duzentos e quarenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: JACYR ETTORI-ME. – CNPJ nº 15.791.295/0001-39 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 154.482/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 157/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios. Valor: R$ 6.312,00 (seis mil e trezentos e doze reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: PASTÍFICO SANTA AMÁLIA S/A. – CNPJ nº 22.229.207/0001-75 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 154.482/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 157/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios. Valor: R$ 20.480,00 (vinte mil e quatrocentos e oitenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: GOBECHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES LTDA-ME. – CNPJ nº 11.004.686/0001-69 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 154.482/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 157/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios. Valor: R$ 113.400,00 (cento e treze mil e quatrocentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇. – CNPJ nº 61.692.422/0001-60 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 145.223/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 137/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais odontológicos.
Valor: R$ 1.598,20 (um mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. – CNPJ nº 07.620.849/0001-07 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 145.223/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 137/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais odontológicos. Valor: R$ 439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA. – CNPJ nº 02.477.571/0001-47 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 145.223/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 137/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais odontológicos.
Valor: R$ 139.092,00 (cento e trinta e nove mil e noventa e dois reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: PÃO QUENTE EXPRESS LTDA - ME. – CNPJ nº 45.674.132/0001-37 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 154.465/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 237/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de pães, salgados e lanches.
Valor: R$ 163.980,52 (cento e sessenta e três mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: A PANHOCA PADARIA E CONFEITARIA LTDA. – CNPJ nº 69.034.254/0001-27 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 154.465/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 237/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de pães, salgados e lanches.
Valor: R$ 166.501,80 (cento e sessenta e seis mil, quinhentos e um reais e oitenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – CNPJ nº 08.528.442/0001-17 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 155.282/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 215/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.
Valor: R$ 159.306,30 (cento e cinquenta e nove mil, trezentos e seis reais e trinta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: COMERCIAL ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ LTDA. – CNPJ nº 53.437.315/0001-67 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 155.282/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 215/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.
Valor: R$ 262.393,79 (duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – CNPJ nº 14.190.945/0001-28 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 155.282/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 215/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.
Valor: R$ 73.544,12 (setenta e três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e doze centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. – CNPJ nº 57.202.418/0001-07 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 156.379/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 156/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais para laboratório. Valor: R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: GREGÓRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 09.354.752/0001-25 (SEMOB/SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 29.771/2014.
Licitação: Tomada de Preços nº 14/2014.
Objeto: execução de obras para reforma da UBS do Bairro Alvorada, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 194.227,11 (cento e noventa e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e onze centavos). Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.
Data: 10/06/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Valor: R$ 45.590,46 (quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e seis centavos).
Data: 06/01/2015.
Contratada: PADARIA E CONFEITARIA SUÍSSA DE PIRACICABA LTDA - EPP. – CNPJ nº 69.304.020/0001-52 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 154.465/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 237/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de pães, salgados e lanches.
Valor: R$ 124.895,87 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP. – CNPJ nº 07.788.510/0001-14 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 145.229/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 136/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais odontológicos.
Valor: R$ 2.278,70 (dois mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. – CNPJ nº 07.620.849/0001-07 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 145.229/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 136/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais odontológicos. Valor: R$ 2.060,40 (dois mil, sessenta reais e quarenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇. – CNPJ nº 61.692.422/0001-60 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 145.229/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 136/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais odontológicos.
Valor: R$ 18.809,90 (dezoito mil, oitocentos e nove reais e noventa centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA. – CNPJ nº 02.477.571/0001-47 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 145.229/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 136/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais odontológicos.
Valor: R$ 34.607,17 (trinta e quatro mil, seiscentos e sete reais e dezessete centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Contratada: PÃO QUENTE EXPRESS LTDA - ME. – CNPJ nº 45.674.132/0001-37 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 154.465/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 237/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de pães, salgados e lanches.
Valor: R$ 163.980,52 (cento e sessenta e três mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/01/2015.
Aditamento ao Contrato – Contratada: PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL PIRACICABA LTDA. – CNPJ nº 00.167.424/0001-45. (SEMOB/SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 20.780/2014. Licitação: Concorrência nº 04/2014.
Objeto: Execução de obras de infraestrutura externa no Hospital Regional de Piracicaba, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 1.911.000,00 (um milhão, novecentos e onze mil reais). Prazo: 90 (noventa) dias.
Data: 26/05/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 90 (noventa) dias.
Data: 07/01/2015.
Contratada: PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. – CNPJ nº 51.920.700/0004-88 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 148.934/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 139/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de papel sulfite – formato A4.
Valor: R$ 86.173,20 (oitenta e seis mil, cento e setenta e três reais e vinte centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 08/01/2015.
Contratada: TPSR - COMUNICAÇÕES LTDA. – CNPJ nº 05.495.849/0001-05 (GOVERNO)
Proc. Admin.: nº 160.160/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 247/2014.
Objeto: divulgação impressa de atos institucionais da Prefeitura Municipal de Piracicaba, no âmbito municipal. Valor: R$ 285.700,00 (duzentos e oitenta e cinco mil e setecentos reais).
Prazo: até 31/12/2015.
Data: 08/01/2015.
Contratada: EXTRAMIX CONCRETO LTDA. – CNPJ nº 11.517.262/0002-25 (SEDEMA)
Proc. Admin.: nº 171.261/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 249/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de concreto estrutural.
Valor: R$ 44.280,00 (quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 08/01/2015.
Contratada: SIMPLIFIC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP. – CNPJ nº 01.363.939/0001-83 (SEMTRE)
Proc. Admin.: nº 165.034/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 190/2014.
Objeto: aquisição de equipamentos de informática e diversos.
Valor: R$ 26.108,55 (vinte e seis mil, cento e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 09/01/2015.
Contratada: CAWI-TEC COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP. – CNPJ nº 04.762.679/0001-07 (SEMTRE)
Proc. Admin.: nº 165.034/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 190/2014.
Objeto: aquisição de equipamentos de informática e diversos. Valor: R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais).
Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 09/01/2015.
Contratada: AFONSO PNEUS LTDA - EPP. – CNPJ nº 96.206.123/0001-52 (SEMUTRI)
Proc. Admin.: nº 147.030/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 208/2014.
Objeto: prestação de serviços de recauchutagem, recape, pré moldado e conserto interno e externo de pneus.
Valor: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 09/01/2015
Aditamento ao Contrato - Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ CONSTRUÇÕES EPP. – CNPJ nº 14.858.434/0001-31 (SEMOB)
Proc. Admin.: nº 58.264/2014. Licitação: Concorrência nº 07/2014.
Objeto: Execução de obras para recapeamento asfáltico em trechos de vias em planilha – etapa VI, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 2.233.995,95 (dois milhões, duzentos e trinta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos).
Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 12/08/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 60 (sessenta) dias.
Data: 09/01/2015.
Contratada: CASTELINHO – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME. - CNPJ nº 12.923.412/0001-82 (SEDEMA)
Proc. Admin.: nº 171.245/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 252/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de cimento e cal hidratada.
Valor: R$ 44.588,50 (quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 09/01/2015.
Contratada: MORETI VALLE CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 11.114.706/0001-09 (SEDEMA)
Proc. Admin.: nº 170.110/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 49/2014.
Objeto: Execução de obras para iluminação de pista de caminhada no Parque Jardim Primavera – Av. Marechal Castelo Branco, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 57.631,70 (cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta centavos). Prazo: 60 (sessenta) dias.
Data: 09/01/2015.
Contratada: GT COMBUSTÍVEIS LTDA. – CNPJ nº 01.588.849/0001-90 (SEMUTRI)
Proc. Admin.: nº 81.997/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 130/2014 – Ata de Registro de Preços nº 22/2014. Objeto: fornecimento parcelado de combustíveis.
Valor: R$ 2.401.220,00 (dois milhões, quatrocentos e um mil e duzentos e vinte reais). Prazo: 30/06/2015.
Data: 09/01/2015.
Contratada: PÃO QUENTE EXPRESS LTDA - ME. – CNPJ nº 45.674.132/0001-37 (GOVERNO)
Proc. Admin.: nº 163.051/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 240/2014. Objeto: fornecimento parcelado de pães.
Valor: R$ 14.012,98 (quatorze mil, doze reais e noventa e oito centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 12/01/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ 04302158948. - CNPJ nº 18.298.698/0001-39 (SEMDEC)
Proc. Admin.: nº 176.349/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 192/2014.
Objeto: aquisição de equipamentos de informática e diversos.
Valor: R$ 11.264,98 (onze mil, duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 12/01/2015.
Contratada: LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP. – CNPJ nº 09.483.617/0001-80 (SEDEMA)
Proc. Admin.: nº 156.042/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 245/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de ração e grãos.
Valor: R$ 179.621,36 (cento e setenta e nove mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 12/01/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação – Locadores: Sr. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇’▇▇▇▇▇▇▇, Sra. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇’▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇. IVETE D’ABRONZO ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇’▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇’▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇. PASQUAL D’▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇’▇▇▇▇▇▇▇ E ESPÓLIO DE ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇’▇▇▇▇▇▇▇. (SAÚDE)
DO CONTRATO ORIGINAL
Proc. Admin.: nº 871/2006.
Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado a ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇.▇ ▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇, onde abriga a Unidade Básica de Saúde. Valor: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais.
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 01/11/2006.
DO ADITAMENTO
Valor: R$ 5.354,95 (cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) mensais.
Prazo: 02 (dois) mês.
Data: 12/01/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: QUALITY CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 11.114.669/0001-20 (SEMOB/EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 124.427/2013. Licitação: Concorrência nº 11/2013.
Objeto: execução de obras para a construção de Escola Municipal de Educação Infantil – EMEI no Bairro Vale do Sol, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais). Prazo: 300 (trezentos) dias.
Data: 16/12/2013.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 60 (sessenta) dias.
Data: 13/01/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ DO ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - EPP. – CNPJ nº 13.105.217/0001-08 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 153.845/2012.
Licitação: Pregão Presencial nº 253/2012.
Objeto: prestação de serviços de sonorização em eventos. Valor: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 25/02/2013.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 63.336,00 (sessenta e três mil, trezentos e trinta e seis reais).
Data: 13/01/2015.
Contratada: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP. – CNPJ nº 61.778.718/0001-06 (SELAM)
Proc. Admin.: nº 156.698/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 165/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de produtos para tratamento de águas de piscina. Valor: R$ 12.127,04 (doze mil, centos e vinte e sete reais e quatro centavos).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 13/01/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: MACHINE SOM LTDA - ME. – CNPJ nº 09.141.633/0001-94 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 153.845/2012.
Licitação: Pregão Presencial nº 253/2012.
Objeto: prestação de serviços de sonorização em eventos. Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 25/02/2013.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Data: 13/01/2015.
Contratada: M. A. GARCEZ COSTA LTDA - EPP. – CNPJ nº 09.394.862/0001-10 (SELAM)
Proc. Admin.: nº 156.698/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 165/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de produtos para tratamento de águas de piscina. Valor: R$ 3.330,00 (três mil, trezentos e trinta reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 13/01/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: COMINPA – COMÉRCIO, MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - CNPJ nº 49.395.742/0001-52 (SEMOB)
Proc. Admin.: nº 67.467/2014. Licitação: Concorrência nº 08/2014.
Objeto: execução de obras para recapeamento asfáltico em trechos de vias em planilha – etapa VII, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 2.358.458,98 (dois milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos).
Prazo: 135 (cento e trinta e cinco) dias.
Data: 12/08/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 30 (trinta) dias.
Data: 13/01/2015.
Contratada: OURO FINO TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA. – CNPJ nº 18.671.163/0001-61 (SELAM)
Proc. Admin.: nº 156.698/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 165/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de produtos para tratamento de águas de piscina. Valor: R$ 44.444,00 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 13/01/2015.
Contratada: DROGAL FARMACÊUTICA LTDA. – CNPJ nº 54.375.647/0001-27 (SAÚDE/SEMAD/GUARDA CIVIL)
Proc. Admin.: nº 166.967/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 284/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos para tratamento dos servidores municipais e usuários do Sistema Único de Saúde.
Valor: R$ 234.400,00 (duzentos e trinta e quatro mil e quatrocentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 14/01/2015.
Contratada: A PANHOCA PADARIA E CONFEITARIA LTDA. – CNPJ nº 69.034.254/0001-27 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 140.801/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 194/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de kit lanches. Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 15/01/2015.
Contratada: US COMÉRCIO DE GÁS LTDA. – CNPJ nº 15.578.885/0001-88 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 149.719/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 199/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de carga de gás.
Valor: R$ 62.966,00 (sessenta e dois mil, novecentos e sessenta e seis reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 15/01/2015.
Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. – CNPJ nº 67.729.178/0004-91 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 106.408/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 90/2014 – Ata de Registro de Preços nº 42/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 205.881,36 (duzentos e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 15/01/2015.
Contrato de Locação – Locadora: Sra. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇. (SAÚDE)
Proc. Adm. nº 193.092/2014.
Licitação: Dispensa de Licitação artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇ ▇.▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, para a instalação do CPAN. Valor: R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) mensais.
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 15/01/2015.
Contratada: FARMA & PLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. – CNPJ nº 06.142.774/0001-33 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 106.408/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 90/2014 – Ata de Registro de Preços nº 42/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 79.060,00 (setenta e nove mil e sessenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 15/01/2015.
Contratada: MORETI VALLE CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 11.114.706/0001-09 (SEMOB/EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 167.051/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 50/2014.
Objeto: Execução de obras para reforma da Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental “Hide Maluf Jr”, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 444.977,17 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e dezessete centavos). Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.
Data: 15/01/2015.
Contratada: PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO QUENTE LTDA. – CNPJ nº 49.629.280/0001-90 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 140.801/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 194/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de kit lanches.
Valor: R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 15/01/2015.
Contratada: BRIDA LUBRIFICANTES LTDA. – CNPJ nº 00.846.804/0001-06 (SEMUTRI)
Proc. Admin.: nº 33.221/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 33/2014 – Ata de Registro de Preços nº 20/2014. Objeto: aquisição de graxas e lubrificantes.
Valor: R$ 92.339,00 (noventa e dois mil, trezentos e trinta e nove reais). Prazo: até 02/06/2015.
Data: 15/01/2015.
Contratada: PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. – CNPJ nº 01.169.098/0001-78 (SEMUTRI)
Proc. Admin.: nº 33.221/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 33/2014 – Ata de Registro de Preços nº 20/2014. Objeto: aquisição de graxas e lubrificantes.
Valor: R$ 4.938,00 (quatro mil, novecentos e trinta e oito reais).
Prazo: até 02/06/2015.
Data: 15/01/2015.
Contratada: TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. – CNPJ nº 72.675.028/0001-30 (SEMUTRI)
Proc. Admin.: nº 33.221/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 33/2014 – Ata de Registro de Preços nº 20/2014. Objeto: aquisição de graxas e lubrificantes.
Valor: R$ 23.876,00 (vinte e três mil, oitocentos e setenta e seis reais). Prazo: até 02/06/2015.
Data: 15/01/2015.
Contratada: PRATI, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ & CIA LTDA. – CNPJ nº 73.856.593/0001-66 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 106.408/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 90/2014 – Ata de Registro de Preços nº 42/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 112.989,68 (cento e doze mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 15/01/2015.
Contratada: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 02.520.829/0001-40 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 106.408/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 90/2014 – Ata de Registro de Preços nº 42/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 51.480,00 (cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 15/01/2015.
Aditamento ao Contrato – Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S/A. – CNPJ nº 02.558.157/0001-62 (SEMTRE)
Proc. Admin.: nº 60.258/2013.
Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. Objeto: prestação de serviços de internet 3G.
Valor: R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais). Prazo: 12 (doze) meses
Data: 10/05/2013.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais).
Data: 15/01/2015.
Contratada: FG – FARMA GOIÁS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. – CNPJ nº 08.041.822/0002-03 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 104.237/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 89/2014 – Ata de Registro de Preços nº 35/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 158.880,00 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e oitenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 16/01/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: VIAÇÃO STENICO LTDA – CNPJ nº 46.765.186/0001-70 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 151.631/2012.
Licitação: Pregão Presencial nº 243/2012. Objeto: visando a locação de veículos.
Valor: R$ 756.000,00 (setecentos e cinquenta e seis mil reais). Prazo: 12 (doze) meses
Data: 15/01/2013.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 1.052.760,00 (um milhão, cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta reais).
Data: 16/01/2015.
Contratada: ELI LILLY DO BRASIL LTDA. – CNPJ nº 43.940.618/0001-44 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 104.237/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 89/2014 – Ata de Registro de Preços nº 35/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 40.220,00 (quarenta mil, duzentos e vinte reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 16/01/2015.
Contratada: CIRÚRGICA DAKFILM COMERCIAL LTDA. – CNPJ nº 61.613.881/0001-00 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 104.237/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 89/2014 – Ata de Registro de Preços nº 35/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 26.154,95 (vinte e seis mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 16/01/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação – Locadores: Sr. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ e Sr. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (SEMTRE).
Proc. Admin.: nº 55.505/2012.
Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à Rua Voluntários de Piracicaba, nº 788, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda.
Valor: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 02/05/2012.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 06 (seis) meses.
Valor: R$ 5.165,86 (cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) mensais.
Data: 19/01/2015.
Contratada: CIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. – CNPJ nº 05.782.733/0001-49 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 100.743/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 76/2014 – Ata de Registro de Preços nº 45/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 349.525,00 (trezentos e quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 19/01/2015.
Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. – CNPJ nº 67.729.178/0004-91 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 100.743/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 76/2014 – Ata de Registro de Preços nº 45/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 866.385,00 (oitocentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 19/01/2015.
Contratada: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. – CNPJ nº 81.706.251/0001-98 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 100.743/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 76/2014 – Ata de Registro de Preços nº 45/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 19/01/2015.
Contratada: PRATI, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ & CIA LTDA. – CNPJ nº 73.856.593/0001-66 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 100.743/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 76/2014 – Ata de Registro de Preços nº 45/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 448.820,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e vinte reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 19/01/2015.
Contratada: MERCK S/A. – CNPJ nº 33.069.212/0001-84 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 100.743/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 76/2014 – Ata de Registro de Preços nº 45/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 756.463,60 (setecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 19/01/2015.
Contratada: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. – CNPJ nº 04.027.894/0003-26 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 100.743/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 76/2014 – Ata de Registro de Preços nº 45/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 256.290,00 (duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e noventa reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 19/01/2015.
Contratada: CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 94.516.671/0002-34 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 100.743/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 76/2014 – Ata de Registro de Preços nº 45/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 19/01/2015.
Contratada: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S/A. – CNPJ nº 33.009.945/0002-04 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 100.743/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 76/2014 – Ata de Registro de Preços nº 45/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 151.993,60 (cento e cinquenta e um mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 19/01/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação - Locador: Sr. RONALDO GOMES DE OLIVEIRA. (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 8.869/2010.
Licitação: Dispensa de Licitação, Artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à Rua ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, nº 570, Bairro São Dimas, para a instalação da Sede Administrativa da Atenção Básica.
Valor: R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 01/03/2010.
DO ADITIVO – ALTERAÇÃO DE PROPRIETÁRIO
Objeto: alteração do proprietário de ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ para BELICA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA – CNPJ nº 20.754.356/0001-28.
Data: 20/01/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação – Locadora: Sra. ▇▇▇▇▇ BUSCARATTI ALVARENGA (SEMDES)
Proc. Adm. nº 114.246/2007.
Licitação: Dispensa de Licitação artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à Rua Alferes ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, nº 1.102, onde funciona Departamento Social de Proteção Especial.
Valor: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 07/12/2007.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 3.739,84 (três mil, setecentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 20/01/2015.
Aditamento ao Contrato - Contrato de Locação – Locadores: Sra. ▇▇▇▇▇ TERESINHA CHIAROTTI DE SIQUEIRA e Sr. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇. (GOVERNO)
Proc. Admin.: nº 144.293/2012.
Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, c/c Artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado na ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇ ▇.▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, destinado à instalação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Valor: R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 03/12/2012.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 1.234,90 (um mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) mensais.
Data: 20/01/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: PIRACICABA TELEFONES LTDA- EPP. – CNPJ nº 02.776.993/0001-13 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 94.651/2010.
Licitação: Pregão Presencial nº 205/2010.
Objeto: prestação de serviços de instalação, correção e manutenção preventiva em equipamentos de telefonia, rede de ramais, aparelhos telefônicos e de FAC-SIMILES, com fornecimento de mão de obra, materiais e/ou peças.
Valor: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Prazo: 12 (doze) meses
Data: 01/02/2011.
DO ADITAMENTO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) Prazo: 12 (doze) meses
Data: 20/01/2015.
Contratada: RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. – CNPJ nº 04.851.958/0001-47 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 118.233/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 105/2014 – Ata de Registro de Preços nº 46/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 5.388,36 (cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 20/01/2015.
Contratada: DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA - EPP. – CNPJ nº 06.555.701/0001-73 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 118.233/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 105/2014 – Ata de Registro de Preços nº 46/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 578,22 (quinhentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 20/01/2015.
Contratada: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA. – CNPJ nº 43.295.831/0001-40 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 118.233/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 105/2014 – Ata de Registro de Preços nº 46/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 2.115,48 (dois mil, cento e quinze reais e quarenta e oito centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 20/01/2015.
Contratada: CM HOSPITALAR LTDA. – CNPJ nº 12.420.164/0003-19 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 118.233/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 105/2014 – Ata de Registro de Preços nº 46/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 16.509,30 (dezesseis mil, quinhentos e nove reais e trinta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 20/01/2015.
Contratada: MANZATOS FARMA LTDA - ME. – CNPJ nº 17.756.574/0001-91 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 118.233/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 105/2014 – Ata de Registro de Preços nº 46/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 20/01/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ - ME. - CNPJ nº 17.538.754/0001-00 (SELAM)
Proc. Admin.: nº 177.456/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 178/2014.
Objeto: aquisição de materiais e equipamentos para iluminação.
Valor: R$ 62.295,48 (sessenta e dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 20/01/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - ME. – CNPJ nº 10.848.453/0001-26 (SETUR)
Proc. Admin.: nº 167.992/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 283/2014.
Objeto: Locação de cabines sanitárias a serem utilizadas nos eventos do Carnaval/2015. Valor: R$ 32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais).
Prazo: até 18/02/2015.
Data: 21/01/2015.
Aditamento ao Contratada: PONTUALI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA. – CNPJ nº 09.340.675/0001-54 (SEMUTTRAN)
Proc. Admin.: nº 136.987/2013. Licitação: Concorrência nº 13/2013.
Objeto: Prestação de serviços para sinalização horizontal (pintura manual) e vertical (placas e colunas), em pavimentos de vias urbanas existentes, implantação e manutenção, com fornecimento de materiais, mão de obra, transportes e equipamentos, conforme memorial descritivo.
Valor: R$ 867.691,00 (oitocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e um reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 03/02/2014.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 867.691,00 (oitocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e um reais).
Data: 21/01/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: GLOBAL HOSP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA – EPP. CNPJ nº 08.789.884/0001-17 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 142.265/2013.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 192/2013.
Objeto: locação de concentradores de oxigênio, com cilindros e recargas. Valor: R$ 257.040,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e quarenta reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 25/02/2014.
DO ADITIVO – VALOR
Valor: R$ 22.032,00 (vinte e dois mil e trinta e dois reais).
Data: 21/01/2015.
Contratada: NUTRICESTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ nº 61.794.939/0001-60 (SEMAD).
Proc. Admin.: nº 164.235/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 236/2014.
Objeto: fornecimento mensal de aproximadamente 8.700 (oito mil e setecentas) cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal, a serem distribuídas aos servidores públicos municipais de Piracicaba (ativos, inativos e pensionistas). Valor: R$ 12.627.180,00 (doze milhões, seiscentos e vinte e sete mil e cento e oitenta reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 22/01/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação – Locadores: Sr. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ e Sra. ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ GOBETTI. (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 35.462/2012.
Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à Rua ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, nº 81, Bairro Algodoal, para a instalação da Unidade Básica de Saúde - Algodoal.
Valor: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 04/04/2012.
DO ADITIVO – EXCLUSÃO DE ADMINISTRADOR DE IMÓVEL
Data: 22/01/2015.
Contratada: CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 61.418.042/0001-31 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 82.220/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 88/2014 – Ata de Registro de Preços nº 44/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 5.194,00 (cinco mil, cento e noventa e quatro reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 22/01/2015.
Contratada: DYORANDI ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ME – CNPJ nº 09.396.636/0001-79 (SEMUTRI/SAÚDE/EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 154.569/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 289/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de peças e acessórios em geral para veículos da linha FORD. Valor: R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 22/01/2015.
Contratada: SISPACK MEDICAL LTDA. – CNPJ nº 54.565.478/0001-98 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 80.207/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 91/2014 – Ata de Registro de Preços nº 52/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 37.251,00 (trinta e sete mil, duzentos e cinquenta e um reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 22/01/2015.
Contratada: AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA. – CNPJ nº 05.818.423/0001-37 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 80.207/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 91/2014 – Ata de Registro de Preços nº 52/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 24.603,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e três reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 22/01/2015.
Contratada: ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. - CNPJ nº 06.105.362/0001-23 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 141.978/2013.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 07/2014 – Ata de Registro de Preço nº 18/2014. Objeto: fornecimento parcelado de tiras de glicemia e lancetas.
Valor: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Prazo: 14/05/2015.
Data: 22/01/2015.
Contratada: ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA. - CNPJ nº 30.280.358/0006-90 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 141.978/2013.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 07/2014 – Ata de Registro de Preço nº 18/2014. Objeto: fornecimento parcelado de tiras de glicemia e lancetas.
Valor: R$ 1.148.000,00 (um milhão, cento e quarenta e oito mil reais). Prazo: 14/05/2015.
Data: 22/01/2015.
Contratada: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA. – CNPJ nº 55.309.074/0001-04 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 82.220/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 88/2014 – Ata de Registro de Preços nº 44/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 179,26 (cento e setenta e nove reais e vinte e seis centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 22/01/2015.
Contratada: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. – CNPJ nº 52.202.744/0001-92 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 82.220/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 88/2014 – Ata de Registro de Preços nº 44/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 8.318,00 (oito mil, trezentos e dezoito reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 22/01/2015.
Contratada: IMPORTADORA ALVAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA. – CNPJ nº 43.152.826/0001- 89 (SEMUTRI)
Proc. Admin.: nº 154.571/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 250/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de peças e acessórios em geral para veículos da linha MERCEDES BENZ. Valor: R$ 725.000,00 (setecentos e vinte e cinco mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 22/01/2015.
Contratada: CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA-ME – CNPJ nº 19.451.535/0001-07 (FINANÇAS)
Proc. Admin.: nº 204.402/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 307/2014.
Objeto: Prestação de serviços de implantação de software de gestão do controle interno do município, com serviço de manutenção e suporte técnico operacional in loco e remeto, treinamento e consultoria pós-implantação.
Valor: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 22/01/2015.
Contratada: COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAÚBA LTDA. – CNPJ nº 01.916.756/0001-48 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 166.374/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 241/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de hortifrutigranjeiros, com entrega descentralizada.
Valor: R$ 2.997.659,67 (dois milhões, novecentos e noventa e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 23/01/2015.
Contratada: PENATTI & PENATTI PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA – EPP. – CNPJ nº 07.570.267/0001-63 (SEMUTRI/SAÚDE/EDUCAÇÃO/GUARDA CIVIL)
Proc. Admin.: nº 154.563/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 279/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de peças e acessórios em geral para veículos da linha VOLKSWAGEM. Valor: R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 23/01/2015.
Contratada: UNIT – INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. – CNPJ nº 66.969.262/0001- 77 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 90.334/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 86/2014 – Ata de Registro de Preços nº 30/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 5.027,40 (cinco mil e vinte e sete reais e quarenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 23/01/2015.
Contratada: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA-EPP– CNPJ nº 57.365.116/0001-41 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 90.334/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 86/2014 – Ata de Registro de Preços nº 30/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 7.624,00 (sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 23/01/2015.
Contratada: ZÍLIO & D’AREZZO LTDA - ME. – CNPJ nº 72.788.391/0001-61 (SEDEMA)
Proc. Admin.: nº 156.238/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 214/2014. Objeto: fornecimento parcelado de carnes.
Valor: R$ 54.948,74 (cinquenta e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 23/01/2015.
Contratada: SILVANA APARECIDO PRELA EPP. – CNPJ nº 06.064.770/0001-84 (SEDEMA)
Proc. Admin.: nº 156.238/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 214/2014. Objeto: fornecimento parcelado de carnes.
Valor: R$ 42.653,95 (quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 23/01/2015.
Contratada: IMPORTADORA ALVAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA. – CNPJ nº 43.152.826/0001- 89 (SEMUTRI)
Proc. Admin.: nº 154.566/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 288/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de peças e acessórios em geral para veículos da linha FIAT. Valor: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 23/01/2015.
Contratada: PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA. – CNPJ nº 11.229.082/0001-67 (SEDEMA)
Proc. Admin.: nº 156.238/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 214/2014. Objeto: fornecimento parcelado de carnes.
Valor: R$ 26.328,38 (vinte e seis mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 23/01/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ DO ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇-EPP. – CNPJ nº 13.105.217/0001-08 (SETUR)
Proc. Admin.: nº 189.492/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 292/2014.
Objeto: prestação de serviços de sonorização de eventos. Valor: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).
Prazo: 14/02/2015.
Data: 23/01/2015.
Contratada: IMPORTADORA ALVAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA. – CNPJ nº 43.152.826/0001- 89 (SEMUTRI)
Proc. Admin.: nº 154.565/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 286/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de peças e acessórios em geral para veículos da linha CHEVROLET. Valor: R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 23/01/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ & SILVA LTDA. – CNPJ nº 15.099.257/0001-10 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 148.309/2012.
Licitação: Pregão Presencial nº 228/2012.
Objeto: prestação de serviços de disponibilização de vagas em clínica para tratamento de dependência química. Valor: R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 25/01/2013.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 280.800,00 (duzentos e oitenta mil e oitocentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 23/01/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: ALL LIFE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA E TRANSTORNOS ASSOCIADOS. – CNPJ nº 15.689.406/0001-09 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 148.309/2012.
Licitação: Pregão Presencial nº 228/2012.
Objeto: prestação de serviços de disponibilização de vagas em clínica para tratamento de dependência química. Valor: R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 25/01/2013.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 23/01/2015.
Contratada: ENDOCARDIO MATERIAL MÉDICO LTDA. - CNPJ nº 10.549.219/0001-06 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 162.493/2013.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 02/2014 – Ata de Registro de Preços nº 11/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de kit para procedimento médico de endoablação de varizes. Valor: R$ 316.350,00 (trezentos e dezesseis mil, trezentos e cinquenta reais).
Prazo: 01/04/2015.
Data: 26/01/2015.
Contratada: MAGNETOSCÓPIO PRODUÇÕES LTDA. – CNPJ nº 07.647.467/0001-77 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 147.918/2014.
Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, inciso III e Artigo 13, incisos I e III da Lei Federal nº 8.666/1993. Objeto: Prestação de serviços de curadoria, direção artística e elaboração de projeto do “Museu do Riso”.
Valor: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 26/01/2015.
Contratada: CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 61.418.042/0001-31 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 83.311/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 79/2014 – Ata de Registro de Preços nº 38/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 1.243,00 (um mil, duzentos e quarenta e três reais). Prazo: 18/09/2015.
Data: 27/01/2015.
Contratada: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. – CNPJ nº 00.028.986/0001-08 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 125.006/2014. Licitação: Concorrência nº 20/2014.
Objeto: Execução de serviços de modernização de elevadores, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 699.000,00 (seiscentos e noventa e nove mil reais). Prazo: 10 (dez) meses.
Data: 27/01/2015.
Contratada: CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 61.418.042/0001-31 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 100.244/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 80/2014 – Ata de Registro de Preços nº 40/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 2.208,00 (dois mil, duzentos e oito reais). Prazo: 30/09/2015.
Data: 27/01/2015.
Contratada: BRITO & BRITO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP. – CNPJ nº 14.214.656/0001- 11 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 113.539/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 97/2014 – Ata de Registro de Preços nº 34/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de limpeza.
Valor: R$ 116.267,90 (cento e dezesseis mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 27/01/2015.
Contratada: SANTOS E MATINATA LTDA - ME. – CNPJ nº 08.328.448/0001-40 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 173.896/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 270/2014 – Ata de Registro nº 03/2015. Objeto: fornecimento parcelado de mobiliário escolar.
Valor: R$ 238.780,00 (duzentos e trinta e oito mil, setecentos e oitenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 27/01/2015.
Contratada: MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA. – CNPJ nº 59.682.625/0001-23 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 100.244/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 80/2014 – Ata de Registro de Preços nº 40/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 33.836,40 (trinta e três mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos). Prazo: 30/09/2015.
Data: 27/01/2015.
Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. – CNPJ nº 67.729.178/0004-91 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 100.244/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 80/2014 – Ata de Registro de Preços nº 40/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 4.906,60 (quatro mil, novecentos e seis reais e sessenta centavos). Prazo: 30/09/2015.
Data: 27/01/2015.
Contratada: DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA.– CNPJ nº 13.885.475/0001-54 (SEMUTTRAN)
Proc. Admin.: nº 177.338/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 63/2014.
Objeto: aquisição e instalação de abrigo de parada de ônibus.
Valor: R$ 964.500,00 (novecentos e sessenta e quatro mil e quinhentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 27/01/2015.
Contratada: MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 07.499.258/0001-23 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 100.249/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 82/2014 – Ata de Registro de Preços nº 51/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 361,00 (trezentos e sessenta e um reais). Prazo: 09/11/2015.
Data: 28/01/2015.
Contratada: SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 06.019.570/0001-00 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 100.249/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 82/2014 – Ata de Registro de Preços nº 51/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 36.112,00 (trinta e seis mil, cento e doze reais). Prazo: 09/11/2015.
Data: 28/01/2015.
Contratada: MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 07.295.038/0001-88 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 100.249/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 82/2014 – Ata de Registro de Preços nº 51/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). Prazo: 09/11/2015.
Data: 28/01/2015.
Contratada: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. – CNPJ nº 21.551.379/0001-06 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 100.249/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 82/2014 – Ata de Registro de Preços nº 51/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 112.660,00 (cento e doze mil, seiscentos e sessenta reais). Prazo: 09/11/2015.
Data: 28/01/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA. - CNPJ nº 44.810.034/0001-17 (EDUCAÇÃO)
DO CONTRATO ORIGINAL
Proc. Admin.: nº 162.408/2012.
Licitação: Pregão Presencial nº 256/2012.
Objeto: prestação de serviços de transporte de alunos do ensino fundamental e médio público residentes na zona rural e locais de difícil acesso no Município.
Valor: R$ 10.478.348,00 (dez milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e quarenta e oito reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 01/02/2013.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 11.499.320,00 (onze milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, trezentos e vinte reais).
Data: 30/01/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: VIAÇÃO STÊNICO LTDA. – CNPJ nº 46.765.186/0001-70 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 162.408/2012
Licitação: Pregão Presencial nº 256/2012.
Objeto: prestação de serviços de transporte de alunos do ensino fundamental e médio público residentes na zona rural e locais de difícil acesso no Município.
Valor: R$ 3.574.304,00 (três milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, trezentos e quatro reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 01/02/2013.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 3.953.526,00 (três milhões, novecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e seis reais).
Data: 30/01/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - ME. – CNPJ nº 10.848.453/0001-26 (SETUR)
Proc. Admin.: nº 195.699/2014. Licitação: Pregão Presencial nº 299/2014.
Objeto: Locação de estrutura, com serviços de montagem e desmontagem, para a realização do Carnaval de Piracicaba de 2015.
Valor: R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). Prazo: de 08 a 16/02/2015.
Data: 02/02/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. – CNPJ nº 49.254.634/0001-60 (EDUCAÇÃO)
DO CONTRATO ORIGINAL
Proc. Admin.: nº 77.253/2010.
Licitação: Edital de Concorrência nº 20/2010.
Objeto: execução de serviços contínuos de fornecimento de alimentação escolar, incluindo pré-preparo, preparo e distribuição da merenda, com o fornecimento de mão-de-obra, gêneros alimentícios e demais insumos necessários, logística, supervisão, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados e limpeza e conservação das áreas abrangidas, para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas unidades educacionais, de responsabilidade do Município de Piracicaba.
Valor: R$ 10.876.545,60 (dez milhões, oitocentos e setenta e seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 04/01/2011.
DO ADITIVO – PRAZO
Valor: R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).
Prazo: 60 (sessenta) dias ou até conclusão de novo certame licitatório.
Data: 02/02/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ DO ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - EPP. – CNPJ nº 13.105.217/0001-08 (SETUR)
Proc. Admin.: nº 193.578/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 296/2014.
Objeto: locação de palcos tipo contêineres, incluindo montagem e desmontagem. Valor: R$ 103.000,00 (cento e três mil reais).
Prazo: 31/12/2015
Data: 02/02/2015.
Contratada: SARMENTO CONCURSOS LTDA-ME. – CNPJ nº 08.377.069/0001-40 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 164.030/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 42/2014.
Objeto: Execução de todas as etapas que compõem a realização de concurso público de provas para provimento de vagas de diversos cargos/empregos que integram o quadro da Prefeitura Municipal de Piracicaba, com aplicação de provas objetivas e práticas.
Valor: R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais). Prazo: até a homologação do concurso público.
Data: 02/02/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: PROVAC SERVIÇOS LTDA. – CNPJ nº 50.400.407/0001-84 (SEMOB)
Proc. Admin.: nº 147.118/2011. Licitação: Tomada de Preços nº 86/2011.
Objeto prestação de serviços para desobstrução mecânica de tubulação de sistema de águas pluviais em diversos locais do Município, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 1.014.000,00 (um milhão e quatorze mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 16/01/2012.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 1.136.400,00 (um milhão, cento e trinta e seis mil e quatrocentos reais).
Data: 02/02/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: CONSTRUTORA QUALITY LTDA - EPP. – CNPJ nº 11.114.669/0001-20 (SEMOB/EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 124.427/2013.
Licitação: Concorrência nº 11/2013.
Objeto: execução de obras para a construção de Escola Municipal de Educação Infantil – EMEI no Bairro Vale do Sol, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais). Prazo: 300 (trezentos) dias.
Data: 16/12/2013.
DO ADITIVO – VALOR
Valor: R$ 101.001,10 (cento e um mil, um real e dez centavos).
Data: 02/02/2015.
Termo de Rescisão Contratual - Contratada: APDL – ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL. - CNPJ nº 03.878.306/0001-33 (SEMTRE)
Proc. Admin.: nº 102.598/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 155/2014.
Objeto: prestação de serviço para a realização de cursos de qualificação profissional. Valor: R$ 336.120,00 (trezentos e trinta e seis mil e cento e vinte reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 02/09/2014.
DA RESCISÃO
Data: 02/02/2015.
Contratada: MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 07.295.038/0001-88 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 83.309/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 93/2014 – Ata de Registro de Preços nº 59/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 466,10 (quatrocentos e sessenta e seis reais e dez centavos). Prazo: 17/11/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: CIRÚRGICA FERNANDES – COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 61.418.042/0001-31 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 80.208/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 84/2014 – Ata de Registro de Preços nº 08/2015. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 51.200,00 (cinquenta e um mil e duzentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ - ME. – CNPJ nº 11.060.699/0001-00 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 153.383/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 229/2014.
Objeto: Fornecimento parcelado de cartuchos e toners.
Valor: R$ 11.319,40 (onze mil, trezentos e dezenove reais e quarenta centavos). Prazo: 31/02/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUAÇU LTDA - ME. – CNPJ nº 10.813.603/0001-66 (SEDEMA)
Proc. Admin.: nº 159.165/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 238/2014.
Objeto: Fornecimento parcelado de hortifrutigranjeiros.
Valor: R$ 14.491,92 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: BATALHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME. – CNPJ nº 20.750.404/0001-00 (SETUR)
Proc. Admin.: nº 201.073/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 303/2014. Objeto: Prestação de serviços de guincho.
Valor: R$ 13.950,00 (treze mil, novecentos e cinquenta reais). Prazo: até 16/02/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: VP DE ALMEIDA COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CENOTECNIA - EPP. – CNPJ nº 15.268.569/0001-00 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 176.881/2014. Licitação: Carta Convite nº 34/2014.
Objeto: Execução do projeto técnico, para instalação de sistemas de inversores de frequência para varas elétricas, instalação de vara elétrica para ciclorama e higienização completa do ciclorama – Teatro “Erotides de Campos”.
Valor: R$ 97.800,00 (noventa e sete mil e oitocentos reais). Prazo: 30 (trinta) dias.
Data: 02/02/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - ME. – CNPJ nº 10.848.453/0001-26 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 193.554/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 300/2014.
Objeto: Locação de tendas e coberturas para eventos. Valor: R$ 3.870,00 (três mil, oitocentos e setenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: STAFF LUXE EIRELI - ME. – CNPJ nº 14.567.282/0001-18 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 193.554/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 300/2014.
Objeto: Locação de tendas e coberturas para eventos. Valor: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: M & Z DO BRASIL LTDA – EPP. – CNPJ nº 19.654.008/0001-08 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 153.383/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 229/2014.
Objeto: Fornecimento parcelado de cartuchos e toners.
Valor: R$ 8.542,60 (oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos). Prazo: 31/02/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - ME. – CNPJ nº 69.001.378/0001-06 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 153.383/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 229/2014.
Objeto: Fornecimento parcelado de cartuchos e toners. Valor: R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).
Prazo: 31/02/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: PONTUALI CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI – EPP. CNPJ nº 09.340.675/0001-54 (SEMOB/SEMUTTRAN)
Proc. Admin.: nº 167.517/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 60/2014.
Objeto: Execução de obras para remodelação viária do entroncamento das Avenidas ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e Altino Arantes, no Bairro Vila Sônia, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 377.786,27 (trezentos e setenta e sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos). Prazo: 90 (noventa) dias.
Data: 02/02/2015.
Contratada: CONTISA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME. - CNPJ nº 17.948.362/0001-01 (SEMOB/EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 167.029/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 59/2014.
Objeto: Execução de obras para reforma da EMEI “▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇”, ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 292.315,12 (duzentos e noventa e dois mil, trezentos e quinze reais e doze centavos). Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias.
Data: 02/02/2015.
Contratada: TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA. – CNPJ nº 56.679.863/0001-91 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 113.547/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 95/2014 – Ata de Registro de Preços nº 49/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de escritório.
Valor: R$ 2.720,00 (dois mil, setecentos e vinte reais). Prazo: 02/10/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA – CNPJ nº 06.698.091/0005-90 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 113.547/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 95/2014 – Ata de Registro de Preços nº 49/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de escritório.
Valor: R$ 38.145,00 (trinta e oito mil, cento e quarenta e cinco reais). Prazo: 02/10/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: CIRÚRGICA FERNANDES – COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 61.418.042/0001-31 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 83.309/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 93/2014 – Ata de Registro de Preços nº 59/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 2.001,70 (dois mil, um real e setenta centavos). Prazo: 17/11/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: MORETI VALLE CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 11.114.706/0001-09 (SEMOB/SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 175.383/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 54/2014.
Objeto: Execução de obras para reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Ártemis, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 296.558,98 (duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos). Prazo: 210 (duzentos e dez) dias.
Data: 02/02/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação – Locadores: Sr. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ e OUTROS. (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 340/2001.
Licitação: Dispensa de Licitação - artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à Rua Alferes ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, nOS 1.122, 1.128, 1.130 e 1.134, pavimento térreo do Edifício Sans Souci.
Valor: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 06/03/2001.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 9.939,70 (nove mil, novecentos e trinta e nove reais e setenta centavos) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 02/02/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ CONSTRUÇÕES ME. – CNPJ nº 14.858.434/0001-31 (SEMOB)
Proc. Admin.: nº 125.954/2013. Licitação: Concorrência nº 14/2013.
Objeto: Execução de serviços de manutenção e conservação de via pública (tapa buraco) no perímetro urbano do Município.
Valor: R$ 2.956.887,00 (dois milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais). Prazo: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
Data: 03/02/2014.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 2.956.887,00 (dois milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais). Prazo: 356 (trezentos e cinquenta e seis) dias.
Data: 02/02/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: CONSTRUTORA QUALITY LTDA - EPP. – CNPJ nº 11.114.669/0001-20 (SEMOB/EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 124.427/2013. Licitação: Concorrência nº 11/2013.
Objeto: execução de obras para a construção de Escola Municipal de Educação Infantil – EMEI no Bairro Vale do Sol, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais). Prazo: 300 (trezentos) dias.
Data: 16/12/2013.
DO ADITIVO – VALOR
Valor: R$ 101.001,10 (cento e um mil, um real e dez centavos).
Data: 02/02/2015.
Contratada: SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP. – CNPJ nº 09.258.809/0001-92 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 83.309/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 93/2014 – Ata de Registro de Preços nº 59/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 1.293,00 (um mil, duzentos e noventa e três reais). Prazo: 17/11/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - ME. – CNPJ nº 03.362.354/0001-74 (SEDEMA)
Proc. Admin.: nº 159.165/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 238/2014.
Objeto: Fornecimento parcelado de hortifrutigranjeiros.
Valor: R$ 108.676,08 (cento e oito mil, seiscentos e setenta e seis reais e oito centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: FLEX ELEVADORES COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - ME. – CNPJ nº 11.472.645/0001-43 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 193.551/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 301/2014.
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, para elevador da marca OTIS MM 0422, instalado no prédio da Biblioteca Municipal.
Valor: R$ 10.356,00 (dez mil, trezentos e cinquenta e seis reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 02/02/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ - ME. – CNPJ nº 11.060.699/0001-00 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 153.383/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 229/2014.
Objeto: Fornecimento parcelado de cartuchos e toners.
Valor: R$ 11.319,40 (onze mil, trezentos e dezenove reais e quarenta centavos). Prazo: 31/02/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: BATALHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME. – CNPJ nº 20.750.404/0001-00 (SETUR)
Proc. Admin.: nº 201.073/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 303/2014. Objeto: Prestação de serviços de guincho.
Valor: R$ 13.950,00 (treze mil, novecentos e cinquenta reais). Prazo: até 16/02/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: VP DE ALMEIDA COMÉRCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CENOTECNIA - EPP. – CNPJ nº 15.268.569/0001-00 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 176.881/2014. Licitação: Carta Convite nº 34/2014.
Objeto: Execução do projeto técnico, para instalação de sistemas de inversores de frequência para varas elétricas, instalação de vara elétrica para ciclorama e higienização completa do ciclorama – Teatro “Erotides de Campos”.
Valor: R$ 97.800,00 (noventa e sete mil e oitocentos reais). Prazo: 30 (trinta) dias.
Data: 02/02/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - ME. – CNPJ nº 10.848.453/0001-26 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 193.554/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 300/2014.
Objeto: Locação de tendas e coberturas para eventos. Valor: R$ 3.870,00 (três mil, oitocentos e setenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: STAFF LUXE EIRELI - ME. – CNPJ nº 14.567.282/0001-18 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 193.554/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 300/2014.
Objeto: Locação de tendas e coberturas para eventos. Valor: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: PONTUALI CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI – EPP. CNPJ nº 09.340.675/0001-54 (SEMOB/SEMUTTRAN)
Proc. Admin.: nº 167.517/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 60/2014.
Objeto: Execução de obras para remodelação viária do entroncamento das Avenidas ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e Altino Arantes, no Bairro Vila Sônia, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 377.786,27 (trezentos e setenta e sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos). Prazo: 90 (noventa) dias.
Data: 02/02/2015.
Contratada: ADUNA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP. – CNPJ nº 10.814.203/0001-75 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 83.309/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 93/2014 – Ata de Registro de Preços nº 59/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 910,00 (novecentos e dez reais). Prazo: 17/11/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: GUARUFORM COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PAPEL LTDA. – CNPJ nº 05.337.055/0001- 05 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 113.547/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 95/2014 – Ata de Registro de Preços nº 49/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de escritório.
Valor: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Prazo: 02/10/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – CNPJ nº 08.528.442/0001-17 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 113.547/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 95/2014 – Ata de Registro de Preços nº 49/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de escritório.
Valor: R$ 9.809,70 (nove mil, oitocentos e nove reais e setenta centavos). Prazo: 02/10/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: LUANDA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA – EPP. – CNPJ nº 10.742.589/0001-57 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 153.383/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 229/2014.
Objeto: Fornecimento parcelado de cartuchos e toners.
Valor: R$ 2.121,28 (dois mil, cento e vinte e um reais e vinte e oito centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. – CNPJ nº 05.847.630/0001-10 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 80.208/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 84/2014 – Ata de Registro de Preços nº 08/2015. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 229.120,00 (duzentos e vinte e nove mil, cento e vinte reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: DAKFILM COMERCIAL LTDA. – CNPJ nº 61.613.881/0001-00 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 80.208/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 84/2014 – Ata de Registro de Preços nº 08/2015. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. – CNPJ nº 67.729.178/0004-91 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 80.208/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 84/2014 – Ata de Registro de Preços nº 08/2015. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 31.800,00 (trinta e um mil, oitocentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. – CNPJ nº 52.202.744/0001-92 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 80.208/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 84/2014 – Ata de Registro de Preços nº 08/2015. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 48.939.276/0001-66 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 123.113/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 107/2014 – Ata de Registro de Preços nº 06/2015. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 75.520,00 (setenta e cinco mil, quinhentos e vinte reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. - CNPJ nº 04.063.331/0001-21 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 123.113/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 107/2014 – Ata de Registro de Preços nº 06/2015. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 1.747,50 (um mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: GIROMED CIRÚRGICA LTDA. – CNPJ nº 74.442.468/0001-72 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 123.113/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 107/2014 – Ata de Registro de Preços nº 06/2015. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 3.260,50 (três mil, duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA. – CNPJ nº 55.309.074/0001-04 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 123.113/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 107/2014 – Ata de Registro de Preços nº 06/2015. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 2.240,82 (dois mil, duzentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA-EPP– CNPJ nº 57.365.116/0001-41 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 123.113/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 107/2014 – Ata de Registro de Preços nº 06/2015. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 5.350,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: CREMER S/A – CNPJ nº 82.641.325/0043-77 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 123.113/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 107/2014 – Ata de Registro de Preços nº 06/2015. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 33.810,00 (trinta e três mil, oitocentos e dez reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA-EPP– CNPJ nº 57.365.116/0001-41 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 83.309/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 93/2014 – Ata de Registro de Preços nº 59/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 1.949,85 (um mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). Prazo: 17/11/2015.
Data: 02/02/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: PROVAC SERVIÇOS LTDA. – CNPJ nº 50.400.407/0001-84 (SEMOB)
Proc. Admin.: nº 147.118/2011. Licitação: Tomada de Preços nº 86/2011.
Objeto prestação de serviços para desobstrução mecânica de tubulação de sistema de águas pluviais em diversos locais do Município, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 1.014.000,00 (um milhão e quatorze mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 16/01/2012.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 1.136.400,00 (um milhão, cento e trinta e seis mil e quatrocentos reais).
Data: 02/02/2015.
Contratada: CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. – CNPJ nº 48.791.685/0001-68 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 102.928/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 83/2014 – Ata de Registro de Preços nº 48/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 109,14 (cento e nove reais e quatorze centavos). Prazo: 20/10/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: A. P. TORTELLI COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 78.451.614/0001-87 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 102.928/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 83/2014 – Ata de Registro de Preços nº 48/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 347,90 (trezentos e quarenta e sete reais e noventa centavos). Prazo: 20/10/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: VNO ORTOPEDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-EPP. – CNPJ nº 59.653.709/0001-39 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 102.928/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 83/2014 – Ata de Registro de Preços nº 48/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 938,00 (novecentos e trinta e oito reais). Prazo: 20/10/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – CNPJ nº 61.148.037/0001-56 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 102.928/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 83/2014 – Ata de Registro de Preços nº 48/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 13.352,90 (treze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos). Prazo: 20/10/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA. – CNPJ nº 54.858.014/0001-70 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 102.928/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 83/2014 – Ata de Registro de Preços nº 48/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 12.880,00 (doze mil, oitocentos e oitenta reais). Prazo: 20/10/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: CIRÚRGICA KD LTDA. – CNPJ nº 09.260.071/0001-06 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 102.928/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 83/2014 – Ata de Registro de Preços nº 48/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 188.960,00 (cento e oitenta e oito mil, novecentos e sessenta reais). Prazo: 20/10/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: CREMER S/A. – CNPJ nº 82.641.325/0043-77 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 102.928/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 83/2014 – Ata de Registro de Preços nº 48/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 75.390,00 (setenta e cinco mil, trezentos e noventa reais). Prazo: 20/10/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI – EPP. – CNPJ nº 61.778.718/0001-06 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 120.504/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 103/2014 – Ata de Registro de Preços nº 62/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de escritório.
Valor: R$ 752,80 (setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos). Prazo: 02/12/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – EPP. - CNPJ nº 02.514.617/0001-50 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 120.504/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 103/2014 – Ata de Registro de Preços nº 62/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais de escritório. Valor: R$ 112,00 (cento e doze reais).
Prazo: 02/12/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. – CNPJ nº 13.461.183/0001-94 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 120.504/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 103/2014 – Ata de Registro de Preços nº 62/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de escritório.
Valor: R$ 2.084,00 (dois mil e oitenta e quatro reais). Prazo: 02/12/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: NG7 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. – CNPJ nº 19.779.908/0001-35 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 120.504/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 103/2014 – Ata de Registro de Preços nº 62/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de escritório.
Valor: R$ 1.169,25 (um mil, cento e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos). Prazo: 02/12/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: ANDIPEL PAPELARIA LTDA. – ME CNPJ nº 14.227.560/0001-97 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 120.504/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 103/2014 – Ata de Registro de Preços nº 62/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de escritório.
Valor: R$ 9.169,50 (nove mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos). Prazo: 02/12/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: BETEL PLUS COMUNICAÇÃO E DADOS LTDA – EPP. - CNPJ nº 10.969.685/0001-32 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 120.504/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 103/2014 – Ata de Registro de Preços nº 62/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de escritório.
Valor: R$ 5.472,44 (cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Prazo: 02/12/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ nº 15.657.876/0001-82 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 120.504/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 103/2014 – Ata de Registro de Preços nº 62/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de escritório.
Valor: R$ 2.330,16 (dois mil, trezentos e trinta reais e dezesseis centavos). Prazo: 02/12/2015.
Data: 02/02/2015.
Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. – CNPJ nº 67.729.178/0004-91 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 103.544/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 81/2014 – Ata de Registro de Preços nº 37/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). Prazo: 16/09/2015.
Data: 03/02/2015.
Contratada: BECTON DICKINSON LTDA INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. – CNPJ nº 21.551.379/0001-06 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 103.544/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 81/2014 – Ata de Registro de Preços nº 37/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 528.400,00 (quinhentos e vinte e oito mil e quatrocentos reais). Prazo: 16/09/2015.
Data: 03/02/2015.
Contratada: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. – CNPJ nº 64.533.797/0001-75 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 103.544/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 81/2014 – Ata de Registro de Preços nº 37/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta reais). Prazo: 16/09/2015.
Data: 03/02/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ CONSTRUÇÕES EIRELI. – CNPJ nº 14.858.434/0001-31 (SEMOB/SEMA)
Proc. Admin.: nº 168.649/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 61/2014.
Objeto: Execução de obras para pavimentação asfáltica de trecho de estrada no Distrito de Anhumas, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 608.494,12 (seiscentos e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e doze centavos). Prazo: 90 (noventa) dias.
Data: 03/02/2015.
Contratada: DNA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP. – CNPJ nº 13.524.344/0001-41 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 158.558/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 155/2014.
Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.
Valor: R$ 67.966,00 (sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 03/02/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: SAVING PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA - ME. – CNPJ nº 08.266.997/0001-38 (SEMDEC)
Proc. Admin.: nº 82.300/2013.
Licitação: Pregão Presencial nº 179/2013.
Objeto: prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial armada no Aeroporto ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇. Valor: R$ 192.880,56 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 23/12/2013.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 205.109,19 (duzentos e cinco mil, cento e nove reais e dezenove centavos).
Data: 03/02/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: O2 CENTRO HIPERBÁRICO PIRACICABA LTDA - EPP. – CNPJ nº 12.580.286/0001-00 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 167.440/2013.
Licitação: Pregão Presencial nº 250/2013.
Objeto: prestação de serviços de sessões de oxigenoterapia.
Valor: R$ 421.200,00 (quatrocentos e vinte e um mil e duzentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 05/02/2014.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 43.875,00 (quarenta e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais).
Data: 03/02/2015.
Contratada: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. – CNPJ nº 64.533.797/0001-75 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 103.544/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 81/2014 – Ata de Registro de Preços nº 37/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta reais). Prazo: 16/09/2015.
Data: 03/02/2015.
Contratada: CIRÚRGICA KD LTDA. – CNPJ nº 09.260.071/0001-06 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 103.544/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 81/2014 – Ata de Registro de Preços nº 37/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 20.216,00 (vinte mil, duzentos e dezesseis reais). Prazo: 16/09/2015.
Data: 03/02/2015.
Contratada: DNA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP. – CNPJ nº 13.524.344/0001-41 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 158.558/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 155/2014.
Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.
Valor: R$ 67.966,00 (sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 03/02/2015.
Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. – CNPJ nº 67.729.178/0004-91 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 103.544/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 81/2014 – Ata de Registro de Preços nº 37/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). Prazo: 16/09/2015.
Data: 03/02/2015.
Contratada: BECTON DICKINSON LTDA INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. – CNPJ nº 21.551.379/0001-06 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 103.544/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 81/2014 – Ata de Registro de Preços nº 37/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 528.400,00 (quinhentos e vinte e oito mil e quatrocentos reais). Prazo: 16/09/2015.
Data: 03/02/2015.
Contratada: CIRÚRGICA FERNANDES – COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 61.418.042/0001-31 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 103.544/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 81/2014 – Ata de Registro de Preços nº 37/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 80.296,00 (oitenta mil, duzentos e noventa e seis reais).
Prazo: 16/09/2015.
Data: 03/02/2015.
Termo de Rescisão Unilateral ao Contrato celebrado entre a Prefeitura do Município de Piracicaba e AUTÊNTICA MULTIMARCAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA-EPP. (SEMUTRI)
Proc. Admin.: nº 44.335/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 39/2014. Objeto: aquisição de veículos 0 km.
Valor: R$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 20/05/2014.
DA RESCISÃO CONTRATUAL
Data: 03/02/2015.
Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S/A. – CNPJ nº 02.558.157/0001-62 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 196.279/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 298/2014.
Objeto: prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado), analógico e digital, destinado a tráfego de chamadas locais e longa distância entre rede pública de telefonia e a Prefeitura do Município de Piracicaba, link conexão a internet banda larga e fornecimento de equipamentos PABX digitais.
Valor: R$ 2.276.615,52 (dois milhões, duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 03/02/2015.
Contratada: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP. – CNPJ nº 61.778.718/0001-06 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 151.787/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 148/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de material de escritório.
Valor: R$ 746,40 (setecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 04/02/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ - EPP. – CNPJ nº 10.983.202/0001-54 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 127.901/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 127/2014 – Ata de Registro de Preços nº 10/2015. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos veterinários.
Valor: R$ 3.962,80 (três mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 04/02/2015.
Contratada: E. R. ▇▇▇▇▇ – PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - ME. – CNPJ nº 07.296.219/0001-29 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 127.901/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 127/2014 – Ata de Registro de Preços nº 10/2015. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos veterinários.
Valor: R$ 578,54 (quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 04/02/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ - ME. – CNPJ nº 58.450.446/0001-06 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 127.901/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 127/2014 – Ata de Registro de Preços nº 10/2015. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos veterinários.
Valor: R$ 6.640,00 (seis mil, seiscentos e quarenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 04/02/2015.
Contratada: BARNABÉ AGROPECUÁRIA E PET SHOP LTDA - EPP. – CNPJ nº 06.148.973/0001-59 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 127.901/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 127/2014 – Ata de Registro de Preços nº 10/2015. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos veterinários.
Valor: R$ 2.924,82 (dois mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 04/02/2015.
Contratada: PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. – CNPJ nº 51.920.700/0004-88 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 151.787/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 148/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de material de escritório. Valor: R$ 12.360,00 (doze mil, trezentos e sessenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 04/02/2015.
Contratada: ANDIPEL PAPELARIA LTDA - ME. – CNPJ nº 14.227.560/0001-97 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 151.787/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 148/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de material de escritório.
Valor: R$ 6.214,36 (seis mil, duzentos e quatorze reais e trinta e seis centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 04/02/2015.
Contratada: GREGÓRIO CONSTRUTORA LTDA. – CNPJ nº 09.354.752/0001-25 (SEMOB)
Proc. Admin.: nº 12.112/2015.
Licitação: Dispensa de Licitação – art. 24, I, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: Execução de obras de reforma e adaptações na Escola Municipal ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. Valor: R$ 14.940,50 (quatorze mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta centavos).
Prazo: 30 (trinta) dias.
Data: 04/02/2015.
2º Instrumento Contratual - Contratada: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO – FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA. – CNPJ nº 06.628.333/0001-46 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 151.997/2013.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 05/2014 – Ata de Registro de Preços nº 05/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Prazo: 31/12/2014.
Data: 07/05/2014.
DO 2º INSTRUMENTO CONTRATUAL
Valor Remanescente: R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Valor do quantitativo acrescido: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Data: 05/02/2015.
Contratada: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. - CNPJ nº 73.856.593/0001-66 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 141.983/2013.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 01/2014 – Ata de Registro de Preço nº 15/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 40.970,00 (quarenta mil, novecentos e setenta reais). Prazo: 23/04/2015.
Data: 05/02/2015.
Contratada: BECTON DICKINSON LTDA INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. – CNPJ nº 21.551.379/0001-06 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 103.546/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 85/2014 – Ata de Registro de Preços nº 09/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos reais). Prazo: 16/09/2015.
Data: 05/02/2015.
Contratada: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - CNPJ nº 04.027.894/0003-26 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 141.983/2013.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 01/2014 – Ata de Registro de Preço nº 15/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 60.750,00 (sessenta mil, setecentos e cinquenta reais). Prazo: 23/02/2015.
Data: 05/02/2015.
Contratada: COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITACARÉ - COAFAI. – CNPJ nº 11.858.978/0001-05 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 179.713/2014. Licitação: Chamada Pública nº 06/2014.
Fundamento Legal: Lei Federal nº 11.947/2009.
Objeto: Aquisição de feijão carioca para a alimentação escolar. Valor: R$ 56.280,00 (cinquenta e seis mil, duzentos e oitenta reais). Prazo: 11 (onze) meses.
Data: 05/02/2015.
Contratada: COOPERATIVA CENTRAL GAÚCHA LTDA. – CNPJ nº 88.933.114/0001-35 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 179.707/2014. Licitação: Chamada Pública nº 04/2014
Fundamento Legal: Lei Federal nº 11.947/2009.
Objeto: Aquisição de leite em pó para a alimentação escolar.
Valor: R$ 1.176.000,00 (um milhão, cento e setenta e seis mil reais). Prazo: 11 (onze) meses.
Data: 05/02/2015.
Contratada: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA-EPP– CNPJ nº 57.365.116/0001-41 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 103.546/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 85/2014 – Ata de Registro de Preços nº 09/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 9.858,00 (nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/02/2015.
Contratada: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. - CNPJ nº 04.063.331/0001-21 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 103.546/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 85/2014 – Ata de Registro de Preços nº 09/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 2.680,00 (dois mil, seiscentos e oitenta reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/02/2015.
Contratada: COMÉRCIO CIRÚRGICA BRAMED LTDA. – CNPJ nº 11.589.865/0001-51 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 103.546/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 85/2014 – Ata de Registro de Preços nº 09/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/02/2015.
Contratada: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 71.957.310/0001-47 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 103.546/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 85/2014 – Ata de Registro de Preços nº 09/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 27.150,00 (vinte e sete mil, cento e cinquenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/02/2015.
Contratada: LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP. – CNPJ nº 04.514.207/0001-35 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 103.546/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 85/2014 – Ata de Registro de Preços nº 09/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 1.188,00 (um mil, cento e oitenta e oito reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/02/2015.
Contratada: CIRÚRGICA FERNANDES – COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 61.418.042/0001-31 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 103.546/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 85/2014 – Ata de Registro de Preços nº 09/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 5.702,25 (cinco mil, setecentos e dois reais e vinte e cinco centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/02/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: G.A.G. CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 04.716.186/0001-30 (SEMOB/SELAM)
Proc. Admin.: nº 91.428/2014.
Licitação: Tomada de Preços nº 28/2014.
Objeto: execução de obras para reforma e adequação de quadra poliesportiva e campo de futebol no Bairro Jardim Tóquio, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 176.739,61 (cento e setenta e seis mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 20/09/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 90 (noventa) dias.
Data: 05/02/2015.
Contratada: KADIMA ENGENHARIA LTDA - EPP. – CNPJ nº 07.543.034/0001-71 (SEMOB/SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 144.588/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 53/2014.
Objeto: Elaboração de projetos completos de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na região oeste, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 96.229,74 (noventa e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 05/02/2015.
Contratada: DAKFILM COMERCIAL LTDA. – CNPJ nº 61.613.881/0001-00 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 141.983/2013.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 01/2014 – Ata de Registro de Preços nº 15/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 3.690,00 (três mil, seiscentos e noventa reais). Prazo: 23/04/2015.
Data: 05/02/2015.
Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. - CNPJ nº 67.729.178/0004-91 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 141.983/2013.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 01/2014 – Ata de Registro de Preço nº 15/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 20.480,00 (vinte mil, quatrocentos e oitenta reais). Prazo: 23/04/2015.
Data: 05/02/2015.
Contratada: ÉTICA MED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 12.606.382/0001-80 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 103.546/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 85/2014 – Ata de Registro de Preços nº 09/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/02/2015.
Contratada: INÊS NI▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇. – CNPJ nº 10.311.864/0001-88 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 185.423/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 294/2014.
Objeto: prestação de serviços especializados para execução do Projeto “Noite das Tradições”. Valor: R$ 73.299,30 (setenta e três mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta centavos).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/02/2015.
Contratada: ▇▇▇▇.▇▇▇ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP. – CNPJ nº 10.644.278/0001-55 (GOVERNO)
Proc. Admin.: nº 166.163/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 167/2014 – Ata de Registro de Preços nº 01/2015. Objeto: fornecimento parcelado de cartuchos.
Valor: R$ 12.040,00 (doze mil e quarenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/02/2015.
Contratada: NUTRICESTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – CNPJ nº 61.794.939/0001-60 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 160.043/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 235/2014.
Objeto: Fornecimento parcelado de cestas básicas para atender ao Programa Auxílio Desemprego. Valor: R$ 178.200,00 (cento e setenta e oito mil e duzentos reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/02/2015.
Contratada: CIMENTO RIO PIRACICABA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - CNPJ nº 08.716.686/0001-23 (SEMA)
Proc. Admin.: nº 160.132/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 253/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de cimento e cal.
Valor: R$ 34.088,00 (trinta e quatro mil e oitenta e oito reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/02/2015.
Contratada: PRATI, DO▇▇▇▇▇▇▇ & CIA LTDA. – CNPJ nº 73.856.593/0001-66 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 151.997/2013.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 05/2014 – Ata de Registro nº 05/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 24.400,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos reais). Prazo: 31/12/2014.
Data: 06/02/2015.
Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. – CNPJ nº 67.729.178/0004-91 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 151.997/2013.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 05/2014 – Ata de Registro nº 05/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais). Prazo: 31/12/2014.
Data: 06/02/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA. – CNPJ nº 01.568.077/0008-00 (SEDEMA)
Proc. Admin.: nº 1.459/2011.
Licitação: Pregão Presencial nº 03/2011.
Objeto: prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sépticos provenientes dos serviços de saúde do Município de Piracicaba, com fornecimento de equipamentos e mão-de-obra.
Valor: R$ 2.573.000,00 (dois milhões e quinhentos e setenta e três mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 03/02/2011.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 06 (seis) meses
Valor: 1.864.775,76 (um milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos)
Data: 06/02/2015.
Contratada: EXTRAMIX CONCRETO LTDA. – CNPJ nº 11.517.262/0002-25 (SEMA)
Proc. Admin.: nº 160.135/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 248/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de concreto.
Valor: R$ 21.200,00 (vinte e um mil e duzentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/02/2015.
Contratada: NUTRICESTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – CNPJ nº 61.794.939/0001-60 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 160.043/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 235/2014.
Objeto: Fornecimento parcelado de cestas básicas para atender ao Programa Auxílio Desemprego. Valor: R$ 178.200,00 (cento e setenta e oito mil e duzentos reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/02/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: MV CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 11.114.706/0001-09 (SEMOB/EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 158.938/2013. Licitação: Tomada de Preços nº 53/2013.
Objeto: Execução de obras para construção de base em concreto armado e serviços correlatos, para a instalação de reservatório de água potável em substituição aos antigos em escolas municipais, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 546.809,35 (quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e nove reais e trinta e cinco centavos). Prazo: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
Data: 23/01/2014.
DO ADITIVO – VALOR
Valor: R$ 136.699,84 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos).
Data: 09/02/2015.
Contratada: VL COMÉRCIO ATACADISTA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME. – CNPJ nº 20.823.188/0001-85 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 188.731/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 291/2014.
Objeto: Aquisição de máquina de lavar roupa e tanquinho.
Valor: R$ 29.750,40 (vinte e nove mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 09/02/2015.
Contratada: MARTINS SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS LTDA. – CNPJ nº 07.247.971/0001-80 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 177.349/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 285/2014.
Objeto: Prestação de serviços para montagem de prótese dentária total, conserto e reembasamento. Valor: R$ 174.993,00 (cento e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e três reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 09/02/2015.
Contratada: PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL PIRACICABA LTDA. – CNPJ nº 00.167.424/0001-45 (SEDEMA)
Proc. Admin.: nº 187.784/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 67/2014.
Objeto: Execução de obras para construção de campos de areia no Monte Líbano – Avenida Jaú, Jardim Planalto – Avenida dos Patriotas e Vila Sônia – Residencial Piracicaba III, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 109.355,57 (cento e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Prazo: 90 (noventa) dias.
Data: 09/02/2015.
Contratada: COMERCIAL NÍVEL E PRUMO LTDA. – CNPJ nº 60.724.937/0001-31 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 177.251/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 273/2014.
Objeto: Aquisição de produtos de cama e banho. Valor: R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 09/02/2015.
Contratada: MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA. – CNPJ nº 59.682.625/0001-23 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 99.024/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 101/2014 – Ata de registro de Preços nº 41/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de suplementos alimentares.
Valor: R$ 4.082,40 (quatro mil, oitenta e dois reais e quarenta centavos). Prazo: até 01/10/2015.
Data: 09/02/2015.
Contratada: MILK VITTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. – CNPJ nº 04.252.652/0001-74 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 99.024/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 101/2014 – Ata de registro de Preços nº 41/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de suplementos alimentares.
Valor: R$ 201.040,00 (duzentos e um mil e quarenta reais). Prazo: até 01/10/2015.
Data: 09/02/2015.
Contratada: ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. - CNPJ nº 06.105.362/0001-23 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 141.978/2013.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 07/2014 – Ata de Registro de Preço nº 18/2014. Objeto: fornecimento parcelado de tiras de glicemia e lancetas.
Valor: R$ 9.000,00 (nove mil reais). Prazo: 14/05/2015.
Data: 09/02/2015.
Contratada: MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 48.939.276/0001-66 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 82.219/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 78/2014 – Ata de Registro de Preços nº 39/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos reais). Prazo: 25/09/2015.
Data: 09/02/2015.
Contratada: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. – CNPJ nº 73.856.593/0001-66 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 83.296/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 66/2014 – Ata de Registro de Preços nº 23/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos (Nimesulida).
Valor: R$ 11.527,50 (onze mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). Prazo: 03/07/2015.
Data: 09/02/2015.
Contratada: BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME. – CNPJ nº 15.182.741/0001-08 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 99.024/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 101/2014 – Ata de registro de Preços nº 41/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de suplementos alimentares.
Valor: R$ 4.752,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais). Prazo: até 01/10/2015.
Data: 09/02/2015.
Contratada: CM HOSPITALAR LTDA. – CNPJ nº 12.420.164/0003-19 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 99.024/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 101/2014 – Ata de registro de Preços nº 41/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de suplementos alimentares.
Valor: R$ 4.223,00 (quatro mil, duzentos e vinte e três reais). Prazo: até 01/10/2015.
Data: 09/02/2015.
Contratada: EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 04.106.730/0001-22 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 99.024/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 101/2014 – Ata de registro de Preços nº 41/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de suplementos alimentares.
Valor: R$ 21.926,00 (vinte e um mil, novecentos e vinte e seis reais). Prazo: até 01/10/2015.
Data: 09/02/2015.
Contratada: VL COMÉRCIO ATACADISTA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME. – CNPJ nº 20.823.188/0001-85 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 188.731/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 291/2014.
Objeto: Aquisição de máquina de lavar roupa e tanquinho.
Valor: R$ 29.750,40 (vinte e nove mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 09/02/2015.
Contratada: MARTINS SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS LTDA. – CNPJ nº 07.247.971/0001-80 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 177.349/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 285/2014.
Objeto: Prestação de serviços para montagem de prótese dentária total, conserto e reembasamento. Valor: R$ 174.993,00 (cento e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e três reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 09/02/2015.
Contratada: PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL PIRACICABA LTDA. – CNPJ nº 00.167.424/0001-45 (SEDEMA)
Proc. Admin.: nº 187.784/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 67/2014.
Objeto: Execução de obras para construção de campos de areia no Monte Líbano – Avenida Jaú, Jardim Planalto – Avenida dos Patriotas e Vila Sônia – Residencial Piracicaba III, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 109.355,57 (cento e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Prazo: 90 (noventa) dias.
Data: 09/02/2015.
Contratada: F. G. JÚNIOR & CIA LTDA. – CNPJ nº 45.739.042/0001-87 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 99.024/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 101/2014 – Ata de Registro de Preços nº 41/2014. Objeto: fornecimento parcelado de suplementos alimentares.
Valor: R$ 39.151,00 (trinta e nove mil, cento e cinquenta e um reais). Prazo: 01/10/2015.
Data: 09/02/2015.
Contratada: SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP. – CNPJ nº 506.635.370/0001-81 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 99.024/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 101/2014 – Ata de Registro de Preços nº 41/2014. Objeto: fornecimento parcelado de suplementos alimentares.
Valor: R$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais). Prazo: 01/10/2015.
Data: 09/02/2015.
Contratada: FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. - CNPJ nº 10.733.878/0001-90 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 82.219/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 78/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem. Valor: R$ 51.040,00 (cinquenta e um mil e quarenta reais).
Prazo: 25/09/2015.
Data: 09/02/2015.
Contratada: GOMES COMÉRCIO TÊXTIL LTDA-ME. – CNPJ nº 19.078.151/0001-90 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 177.251/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 273/2014.
Objeto: Aquisição de produtos de cama e banho.
Valor: R$ 59.125,00 (cinquenta e nove mil, cento e vinte e cinco reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 09/02/2015.
Contratada: H. S. CA▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – ME. – CNPJ nº 06.179.505/0001-41 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 177.251/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 273/2014.
Objeto: Aquisição de produtos de cama e banho.
Valor: R$ 34.284,00 (trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 09/02/2015.
Contratada: POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI – CNPJ nº 17.039.110/0001-60 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 177.251/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 273/2014.
Objeto: Aquisição de produtos de cama e banho.
Valor: R$ 22.250,00 (vinte e dois mil, duzentos e cinquenta reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 09/02/2015.
Contratada: REBRU CONFECÇÕES LTDA – CNPJ nº 62.880.158/0001-50 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 177.251/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 273/2014.
Objeto: Aquisição de produtos de cama e banho.
Valor: R$ 24.922,80 (vinte e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 09/02/2015.
Contratada: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI – EPP. – CNPJ nº 61.778.718/0001-06 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 177.251/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 273/2014.
Objeto: Aquisição de produtos de cama e banho.
Valor: R$ 5.490,50 (cinco mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta centavos). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 09/02/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação – Locador: Sr. JO▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. (GOVERNO)
Proc. Adm. nº 30.481/1999.
Licitação: Dispensa de Licitação artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à Rua Campos Salles, nº 1.733, onde funciona o cartório de execuções fiscais. Valor: R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais.
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 06/12/1999.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 4.866,10 (quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e dez centavos) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 10/02/2015.
Contratada: FORMA ENGENHARIA LTDA – EPP. – CNPJ nº 09.165.774/0001-47 (SEMOB/SELAM)
Proc. Admin.: nº 167.534/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 58/2014.
Objeto: execução de obras para reforma e melhorias no complexo esportivo (Ginásio e Cancha de Bocha) do Bairro Paulicéia, localizado na Rua Dona Idalina, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 377.640,77 (trezentos e setenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e sete centavos). Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias.
Data: 10/02/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação – Locador: MXR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. - CNPJ nº 02.212.344/0001-90 (GOVERNO)
Proc. Admin.: nº 716/2004.
Licitação: Dispensa de Licitação artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à Rua Liberato Macedo, nº 850, utilizado como anexo pela Delegacia da Polícia Federal.
Valor: R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) mensais. Prazo: 05 (cinco) meses.
Data: 24/07/2004.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 2.940,65 (dois mil, novecentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos) mensais.
Data: 10/02/2015.
Contratada: FORMA ENGENHARIA LTDA – EPP. – CNPJ nº 09.165.774/0001-47 (SEMOB/SELAM)
Proc. Admin.: nº 167.534/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 58/2014.
Objeto: execução de obras para reforma e melhorias no complexo esportivo (Ginásio e Cancha de Bocha) do Bairro Paulicéia, localizado na Rua Dona Idalina, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 377.640,77 (trezentos e setenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e sete centavos). Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias.
Data: 10/02/2015.
Contratada: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP. – CNPJ nº 48.066.047/0001-84 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 205.462/2014.
Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/93. Objeto: prestação de serviços de publicidade legal – SISTEMA PUBNET.
Valor: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) anual. Prazo: 60 (sessenta) meses.
Data: 10/02/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO – CNPJ nº 51.561.819/0001-69 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 2.673/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 16/2014.
Objeto: prestação de serviços especializados para direção artística junto à Companhia Estável de Teatro Amador - CETA.
Valor: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 21/03/2014.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).
Data: 10/02/2015.
Contratada: FUNDAMENTO IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – CNPJ nº 13.547.348/0001-45 (SEMUTTRAN)
Proc. Admin.: nº 181.516/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 195/2014.
Objeto: Aquisição de grupos focais semafóricos, controladores eletrônicos, módulos LED e botoeiras. Valor: R$ 3.270,00 (três mil, duzentos e setenta reais).
Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 10/02/2015.
Contratada: ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA - ME. – CNPJ nº 12.821.967/0001-13 (SEMUTTRAN)
Proc. Admin.: nº 181.516/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 195/2014.
Objeto: Aquisição de grupos focais semafóricos, controladores eletrônicos, módulos LED e botoeiras. Valor: R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).
Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 10/02/2015.
Contratada: LSR MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - EPP. – CNPJ nº 09.307.101/0001-84 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 162.404/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 227/2014 – Ata de Registro de Preços nº 66/2014. Objeto: fornecimento parcelado de espelhos.
Valor: R$ 191.397,00 (cento de noventa e um mil, trezentos e noventa e sete reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 11/02/2015.
Contratada: OPERACIONAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - ME. – CNPJ nº 13.353.695/0001-37 (SETUR)
Proc. Admin.: nº 6.002/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 02/2015.
Objeto: Prestação de serviços de segurança durante a realização dos eventos do Carnaval. Valor: R$ 21.420,12 (vinte e um mil, quatrocentos e vinte reais e doze centavos).
Prazo: até 17/02/2015.
Data: 11/02/2015.
Contratada: RO▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ – EPP. – CNPJ nº 13.105.217/0001-08 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 193.572/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 295/2014.
Objeto: Prestação de serviços referente a realização das sessões do Projeto Cine nos Bairros. Valor: R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 11/02/2015.
Contratada: BRASIF S/A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO. – CNPJ nº 52.226.073/0025-77 (SEMUTRI)
Proc. Admin.: nº 5.787/2015.
Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: aquisição de peças e serviços para máquinas da linha Case. Valor: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
Prazo: 31/12/2014.
Data: 11/02/2015.
Contratada: CONTISA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME. - CNPJ nº 17.948.362/0001-01 (SEMOB/SEMA)
Proc. Admin.: nº 171.463/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 65/2014.
Objeto: Execução de obras para construção sanitário no Distrito de Ibitiruna, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 71.585,88 (setenta e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos). Prazo: 90 (noventa) dias.
Data: 11/02/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação – Locador: EL▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇ OUTROS. (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 154.595/2011.
Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, c/c Artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado na ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, destinado a instalação provisória do Centro de Doenças Infecto-Contagiosas – CEDIC.
Valor: R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 11/01/2012.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 10.360,72 (dez mil, trezentos e sessenta reais e setenta e dois centavos) mensais.
Data: 11/02/2015.
Contratada: OPERACIONAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - ME. – CNPJ nº 13.353.695/0001-37 (SETUR)
Proc. Admin.: nº 6.002/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 02/2015.
Objeto: Prestação de serviços de segurança durante a realização dos eventos do Carnaval. Valor: R$ 21.420,12 (vinte e um mil, quatrocentos e vinte reais e doze centavos).
Prazo: até 17/02/2015.
Data: 11/02/2015.
Contratada: RO▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ – EPP. – CNPJ nº 13.105.217/0001-08 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 193.572/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 295/2014.
Objeto: Prestação de serviços referente a realização das sessões do Projeto Cine nos Bairros. Valor: R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 11/02/2015.
Aditamento ao Contrato – Contratada: PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS S/A. – CNPJ nº 02.816.751/0001-06 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 15.256/2013.
Licitação: Pregão Presencial nº 14/2013.
Objeto: manutenção do sistema de compras eletrônicas denominado “LICITAPIRA”. Valor: R$ 46.740,00 (quarenta e seis mil, setecentos e quarenta reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 04/03/2013.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 49.198,56 (quarenta e nove mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 11/02/2015.
Contratada: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP. – CNPJ nº 61.778.718/0001-06 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 120.502/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 106/2014 – Ata de Registro de Preços nº 06/2015. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de limpeza e descartáveis.
Valor: R$ 1.853,51 (um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 12/02/2015.
Contratada: EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP. – CNPJ nº 16.572.376/0001-00 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 99.022/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 99/2014 – Ata de Registro de Preços nº 63/2014. Objeto: fornecimento parcelado de envelopes.
Valor: R$ 49.075,00 (quarenta e nove mil, setenta e cinco reais). Prazo: 03/12/2015.
Data: 12/02/2015.
Contratada: RO▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - EPP. – CNPJ nº 02.514.617/0001-50 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 120.502/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 106/2014 – Ata de Registro de Preços nº 06/2015. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de limpeza e descartáveis.
Valor: R$ 31.734,00 (trinta e um mil, setecentos e trinta e quatro reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 12/02/2015.
Contratada: RE▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇. – CNPJ nº 04.575.811/0001-71 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 120.502/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 106/2014 – Ata de Registro de Preços nº 06/2015. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de limpeza e descartáveis.
Valor: R$ 2.718,00 (dois mil, setecentos e dezoito reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 12/02/2015.
Contratada: MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 00.647.935/0001-64 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 132.713/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 122/2014 – Ata de Registro de Preços nº 57/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais para laboratório.
Valor: R$ 1.787,50 (um mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Prazo: 24/11/2015.
Data: 12/02/2015.
Contratada: HEMOGRAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 59.300.418/0001-67 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 197.793/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 305/2014.
Objeto: Locação de equipamentos para determinação de hemoglobina glicada. Valor: R$ 124.670,00 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e setenta reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 12/02/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação – Locadora: Sra. IV▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇. (SAÚDE) DO CONTRATO ORIGINAL
Proc. Admin.: nº 147.058/2010.
Licitação: Dispensa de Licitação artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à Rua Presidente Washington Luiz, nº 423, para a instalação do Posto de Saúde da Família – PSF Tatuapé II.
Valor: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 18/01/2011.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 821,13 (oitocentos e vinte e um reais e treze centavos) mensais. Prazo: 06 (seis) meses.
Data: 12/02/2015.
Contratada: BIO ADVANCE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP. – CNPJ nº 09.593.438/0001-03 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 132.713/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 122/2014 – Ata de Registro de Preços nº 57/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais para laboratório.
Valor: R$ 6.450,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta reais). Prazo: 24/11/2015.
Data: 12/02/2015.
Termo de Adesão do Contrato Único de Prestação de Serviços – BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJ nº 00.000.000/0001-91(SEMFI)
Objeto: Prestação de serviços de recebimentos e pagamentos como: cobrança, depósito identificado, débito automático, débito em conta via internet, arrecadação de guias não compensáveis, recarga de telefone pré-pago, pagamento de salários, pagamento a fornecedores, pagamentos diversos, bem como liquidação eletrônica de boletos e guias.
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 12/02/2015.
Termo de Adesão celebrado entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA E O BANCO DO BRASIL S/A.
– CNPJ nº 00.000.000/6323-17 (SEMFI).
Objeto: todos os serviços descritos no item 6.1. do Edital, conforme proposta apresentada, correspondente a cota de patrocínio OURO (30ª Festa das Nações de Piracicaba – Maio/2013).
Valor: sem ônus para o Município Prazo: até o término do evento Data: 12/02/2015.
Contratada: J. A. LO▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - EPP. – CNPJ nº 01.678.910/0001-90 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 160.046/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 251/2014.
Objeto: Fornecimento parcelado de materiais para manutenção.
Valor: R$ 10.689,60 (dez mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 13/02/2015.
Contratada: SOTREQ S/A. – CNPJ nº 34.151.100/0001-30 (SEMUTRI)
Proc. Admin.: nº 4.582/2015.
Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: Aquisição de peças e serviços da linha “CATERPILLAR”, para a manutenção da frota municipal de Piracicaba. Valor: R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 13/02/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: EMPRESA PAULISTA DE SANEAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA. – CNPJ nº 51.328.466/0001-51 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 147.760/2010.
Licitação: Pregão Presencial nº 236/2010.
Objeto: prestação de serviços de zeladoria em prédios públicos educacionais, com disponibilização de mão-de-obra, materiais e EPI’s.
Valor: R$ 3.042.000,00 (três milhões e quarenta e dois mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 15/02/2011.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 02 (dois) meses.
Valor: R$ 732.113,64 (setecentos e trinta e dois mil, cento e treze reais e sessenta e quatro centavos).
Data: 13/02/2015.
Contratada: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI – EPP. – CNPJ nº 61.778.718/0001-06 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 153.673/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 144/2014. Objeto: fornecimento parcelado de leite.
Valor: R$ 20.311,20 (vinte mil, trezentos e onze reais e vinte centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 13/02/2015.
Contratada: TREZE COMERCIAL LTDA - ME. – CNPJ nº 82.330.937/0001-90 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 159.161/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 168/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais de higiene pessoal para o Núcleo de Apoio Social – Novos Caminhos e para o Centro POP.
Valor: R$ 2.321,28 (dois mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 13/02/2015.
Contratada: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP. – CNPJ nº 61.778.718/0001-06 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 159.161/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 168/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais de higiene pessoal para o Núcleo de Apoio Social – Novos Caminhos e para o Centro POP.
Valor: R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 13/02/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ PAROLINA - ME. – CNPJ nº 08.107.858/0001-61 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 159.161/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 168/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais de higiene pessoal para o Núcleo de Apoio Social – Novos Caminhos e para o Centro POP.
Valor: R$ 8.085,20 (oito mil, oitenta e cinco reais e vinte centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 13/02/2015.
Contratada: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP. – CNPJ nº 61.778.718/0001-06 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 160.046/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 251/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais para manutenção.
Valor: R$ 2.263,80 (dois mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 13/02/2015.
Contratada: A PANHOCA PADARIA E CONFEITARIA LTDA. – CNPJ nº 69.034.254/0001-27 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 153.228/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 213/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de pães, lanches, frios e bolos. Valor: R$ 39.300,00 (trinta e nove mil e trezentos reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 13/02/2015.
Contratada: COMÉRCIO DE FERRAGENS AGROFER LTDA - EPP. – CNPJ nº 49.635.931/0001-55 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 160.046/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 251/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais para manutenção.
Valor: R$ 12.404,80 (doze mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 13/02/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: PERINATAL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI. - CNPJ nº 06.227.199/0001-71 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 111.737/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 203/2014.
Objeto: prestação de serviços de atendimento médico, com fornecimento de equipe especializada.
Valor: R$ 9.389.499,60 (nove milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 31/10/2014.
DO ADITIVO – SUPRESSÃO
Valor Suprimido: R$ 1.739.402,10 (um milhão, setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e dois reais e dez centavos).
Data: 13/02/2015.
Contratada: CRESPIM & ALMEIDA LTDA - EPP. – CNPJ nº 72.677.933/0001-29 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 159.161/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 168/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais de higiene pessoal para o Núcleo de Apoio Social – Novos Caminhos e para o Centro POP.
Valor: R$ 1.090,80 (um mil, noventa reais e oitenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 13/02/2015.
Contratada: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP. – CNPJ nº 17.357.402/0001-40 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 159.161/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 168/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais de higiene pessoal para o Núcleo de Apoio Social – Novos Caminhos e para o Centro POP.
Valor: R$ 3.615,84 (três mil, seiscentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 13/02/2015.
Contratada: PÃO QUENTE EXPRESS LTDA – ME. – CNPJ nº 45.674.132/0001-37 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 153.228/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 213/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de pães, lanches, frios e bolos. Valor: R$ 8.895,00 (oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 13/02/2015.
Contratada: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ PRODUTOS HOSPITALARES - ME. – CNPJ nº 18.619.392/0001-37 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 177.359/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 186/2014.
Objeto: Fornecimento parcelado de suplementos alimentares. Valor: R$ 23.175,00 (vinte e três mil, cento e setenta e cinco reais). Prazo: 31/12/2014.
Data: 13/02/2015.
Contratada: PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA. – CNPJ nº 69.112.514/0001-35 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 4.430/2015.
Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, inciso I, c/c artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: Suporte técnico e atualização para o Programa de Catalogação do acervo da Biblioteca Municipal. Valor: R$ 10.067,40 (dez mil, sessenta e sete reais e quarenta centavos).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 13/02/2015.
Contratada: CEDRO PAISAGISMO EIRELI - EPP. – CNPJ nº 13.251.702/0001-90 (SEDEMA)
Proc. Admin.: nº 176.291/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 51/2014.
Objeto: implantação de paisagismo, com o plantio de grama, palmeiras, arvores, arbustos, canteiros e forrações nas avenidas Limeira, Primeiro de agosto, Rio Claro e ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 81.327,11 (oitenta e um mil, trezentos e vinte e sete reais e onze centavos). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 13/02/2015.
Contratada: MULTIVERDE COMÉRCIO E PRODUÇÃO DE MUDAS LTDA. – CNPJ nº 57.984.460/0001-19 (SEDEMA)
Proc. Admin.: nº 182.137/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 57/2014.
Objeto: implantação de paisagismo, com o plantio de canteiros de forrações na Praça Sírio Libanesa, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 18.325,87 (dezoito mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos). Prazo: 30 (trinta) dias.
Data: 13/02/2015.
Contratada: SOTREQ S/A. – CNPJ nº 34.151.100/0001-30 (SEMUTRI)
Proc. Admin.: nº 4.582/2015.
Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: Aquisição de peças e serviços da linha “CATERPILLAR”, para a manutenção da frota municipal de Piracicaba. Valor: R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 13/02/2015.
Contratada: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI – EPP. – CNPJ nº 61.778.718/0001-06 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 152.685/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 149/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de material ambulatorial.
Valor: R$ 1.686,18 (um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 13/02/2015.
Contratada: CRESPIM & ALMEIDA LTDA – EPP. – CNPJ nº 72.677.933/0001-29 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 152.685/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 149/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de material ambulatorial.
Valor: R$ 2.962,40 (dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 13/02/2015.
Contratada: MEDK RES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME. – CNPJ nº 13.217.490/0001-24 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 152.685/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 149/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de material ambulatorial.
Valor: R$ 1.634,50 (um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 13/02/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação – Locadores: Srs. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ E ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇. (SAÚDE)
Proc. Adm. nº 144.110/2009.
Licitação: Dispensa de Licitação - artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, para a instalação do CEPAN – Coordenadoria do Programa de Alimentação e Nutrição.
Valor: R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 18/01/2010.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 2.690,05 (dois mil, seiscentos e noventa reais e cinco centavos) mensais. Prazo: 03 (três) meses.
Data: 18/02/2015.
Contratada: WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 01.471.497/0001-99 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 85.374/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 134/2014 – Ata de Registro de Preços nº 30/2014. Objeto: fornecimento parcelado de receituários médicos.
Valor: R$ 30.415,00 (trinta mil, quatrocentos e quinze reais). Prazo: 13/08/2015.
Data: 18/02/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: BECKMAN COULTER DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA. - CNPJ nº 42.160.812/0006-59 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 148.213/2013. Licitação: Pregão Presencial nº 04/2014.
Objeto: locação de equipamentos analisadores hematológicos totalmente automatizados, com fornecimento de materiais.
Valor: R$ 417.996,00 (quatrocentos e dezessete mil, novecentos e noventa e seis reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 20/02/2014.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 417.996,00 (quatrocentos e dezessete mil, novecentos e noventa e seis reais).
Data: 19/02/2015.
Aditamento ao Contrato – Contratada: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. – CNPJ nº 57.202.418/0001-07 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 148.211/2013. Licitação: Pregão Presencial nº 05/2014.
Objeto: locação de equipamentos para análise química de urina, com fornecimento de materiais. Valor: R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 21/02/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 19/02/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação – Locador: MXR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. - CNPJ nº 02.212.344/0001-90 (GOVERNO)
DO CONTRATO ORIGINAL
Proc. Admin.: nº 374/2003.
Licitação: Dispensa de Licitação artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à Rua Liberato Macedo, nº 872, onde funciona a Delegacia da Polícia Federal. Valor: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais.
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 03/02/2003.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 8.331,05 (oito mil, trezentos e trinta e um reais e cinco centavos) mensais.
Data: 20/02/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ DO ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - EPP. – CNPJ nº 13.105.217/0001-08 (SETUR)
Proc. Admin.: nº 6.438/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 06/2015.
Objeto: prestação de serviços de sonorização.
Valor: R$ 87.450,00 (oitenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 20/02/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: BECKMAN COULTER DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA. – CNPJ nº 42.160.812/0001-44 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 140.111/2012
Licitação: Pregão Presencial nº 236/2012.
Objeto: locação de equipamento de imunoquímica, com fornecimento de materiais.
Valor: R$ 1.055.955,00 (um milhão, cinquenta e cinco mil e novecentos e cinquenta e cinco reais). Prazo: 12 (doze) meses
Data: 01/03/2013.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 1.114.877,28 (um milhão, cento e quatorze mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 20/02/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ – ME - CNPJ nº 13.597.772/0001-02 (GOVERNO)
Proc. Admin.: nº 176.368/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 269/2014 – Ata de Registro de Preços nº 02/2015. Objeto: aquisição de lentes de visão e armação.
Valor: R$ 48.210,00 (quarenta e oito mil, duzentos e dez reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 20/02/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação – Locadores: Sr. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ E SUELI APARECIDA BREDA. (GOVERNO)
Proc. Adm.: nº 2.180/2012.
Licitação: Dispensa de Licitação artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, para a instalação de Cartório da Justiça Eleitoral da Comarca de Piracicaba.
Valor: R$7.000,00 (sete mil reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 04/02/2012.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 8.416,90 (oito mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa centavos) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 20/02/2015.
Contratada: CAMPVISION PROJEÇÕES MULTIMÍDIA LTDA-ME. - CNPJ nº 01.988.932/0001-57 (SETUR)
Proc. Admin.: nº 6.438/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 06/2015.
Objeto: prestação de serviços de sonorização.
Valor: R$ 26.857,50 (vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 20/02/2015.
Contratada: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. – CNPJ nº 52.202.744/0001-92 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 83.306/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 92/2014 – Ata de Registro de Preços nº 43/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem – Programa de Saúde da Mulher e DST/AIDS. Valor: R$ 16.745,00 (dezesseis mil, setecentos e quarenta e cinco reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 22/01/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ - ME. – CNPJ nº 72.794.571/0001-56 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 156.492/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 170/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.
Valor: R$ 98.784,00 (noventa e oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 23/02/2015.
Contratada: RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – CNPJ nº 14.190.945/0001-28 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 156.492/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 170/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.
Valor: R$ 21.504,00 (vinte e um mil, quinhentos e quatro reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 23/02/2015.
Contratada: JACYR ETTORI - ME. – CNPJ nº 15.791.295/0001-39 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 156.492/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 170/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.
Valor: R$ 2.856,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 23/02/2015.
Contratada: FECULARIA COLI LTDA. – CNPJ nº 59.776.773/0001-07 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 156.492/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 170/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios. Valor: R$ 5.880,00 (cinco mil, oitocentos e oitenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 23/02/2015.
Contratada: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – CNPJ nº 108152894420001-17 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 156.492/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 170/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.
Valor: R$ 77.742,00 (setenta e sete mil, setecentos e quarenta e dois reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 23/02/2015.
Contratada: CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – CNPJ nº 13.316.546/0001-06 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 156.492/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 170/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.
Valor: R$ 49.980,00 (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 23/02/2015.
Contratada: VIX COMERCIAL LTDA - ME. - CNPJ nº 02.912.094/0001-09 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 113.531/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 96/2014 – Ata de Registro de Preço nº 60/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de escritório.
Valor: R$ 12.806,00 (doze mil, oitocentos e seis reais). Prazo: 27/11/2015.
Data: 23/02/2015.
Contratada: BETEL PLUS COMERCIAL LTDA - EPP. - CNPJ nº 10.969.685/0001-32 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 113.531/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 96/2014 – Ata de Registro de Preço nº 60/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de escritório.
Valor: R$ 418,15 (quatrocentos e dezoito reais e quinze centavos). Prazo: 27/11/2015.
Data: 23/02/2015.
Contratada: ANDIPEL PAPELARIA LTDA - ME. - CNPJ nº 14.227.560/0001-97 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 113.531/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 96/2014 – Ata de Registro de Preço nº 60/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de escritório.
Valor: R$ 9.618,00 (nove mil, seiscentos e dezoito reais). Prazo: 27/11/2015.
Data: 23/02/2015.
Contratada: HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP. - CNPJ nº 15.657.876/0001-82 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 113.531/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 96/2014 – Ata de Registro de Preço nº 60/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de escritório.
Valor: R$ 3.969,00 (três mil, novecentos e sessenta e nove reais). Prazo: 27/11/2015.
Data: 23/02/2015.
Contratada: COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA. - CNPJ nº 02.952.438/0001-03 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 113.531/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 96/2014 – Ata de Registro de Preço nº 60/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de escritório.
Valor: R$ 3.720,00 (três mil, setecentos e vinte reais). Prazo: 27/11/2015.
Data: 23/02/2015.
Contratada: KAZAN – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - CNPJ nº 15.631.531/0001-50 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 113.531/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 96/2014 – Ata de Registro de Preço nº 60/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de escritório.
Valor: R$ 2.283,00 (dois mil, duzentos e oitenta e três reais). Prazo: 27/11/2015.
Data: 23/02/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: G.A.G. CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 04.716.186/0001-30 (SEMOB/SELAM)
Proc. Admin.: nº 91.428/2014.
Licitação: Tomada de Preços nº 28/2014.
Objeto: execução de obras para reforma e adequação de quadra poliesportiva e campo de futebol no Bairro Jardim Tóquio, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 176.739,61 (cento e setenta e seis mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 20/09/2014.
DO ADITIVO – VALOR
Valor: R$ 50.725,73 (cinquenta mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos).
Data: 23/02/2015.
Contratada: EIAS – EMPRESA DE INTELIGÊNCIA AMBIENTAL E SOCIAL LTDA. – CNPJ nº 13.697.050/0001-11 (SEDEMA)
Proc. Admin.: nº 27.340/2015.
Licitação: Dispensa de Licitação, art. 24, I, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: prestação de serviços de consultoria e assessoria para gestão de dados ambientais de Piracicaba, visando a participação no Programa Município Verde Azul do Governo do Estado de São Paulo.
Valor: R$ 14.850,00 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais). Prazo: 75 (setenta e cinco) dias.
Data: 23/02/2015.
Termo de Adesão do Contrato Único de Prestação de Serviços – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, por intermédio da Prefeitura Municipal de Piracicaba (SEMFI)
Objeto: Prestação de serviços de recebimentos e pagamentos como: cobrança, depósito identificado, débito automático, débito em conta via internet, arrecadação de guias não compensáveis, recarga de telefone pré-pago, pagamento de salários, pagamento a fornecedores, pagamentos diversos, bem como liquidação eletrônica de boletos e guias.
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 23/02/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: CONSÓRCIO TRANZCON – CNPJ nº 20.023.218/0001-79 (SEMUTTRAN)
Proc. Admin.: nº 143.920/2013.
Licitação: Edital de Concorrência nº 21/2013.
Objeto: Para a elaboração de projetos iniciais para implantação de melhorias pertinentes ao PAC II – Mobilidades. Valor: R$ 2.828.210,60 (dois milhões, oitocentos e vinte e oito mil e duzentos e dez reais e sessenta centavos).
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.
Data: 23/05/2014.
DO ADITIVO – VALOR
Valor: R$ 642.483,50 (seiscentos e quarenta e dois mil, quatrocentos oitenta e três reais e cinquenta centavos).
Data: 23/02/2015.
Termo de Adesão celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FUNDECA, por intermédio da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA E O BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJ nº 00.000.000/6323-17 (SEMFI).
Objeto: todos os serviços descritos no item 6.1. do Edital, conforme proposta apresentada, correspondente a cota de patrocínio OURO (30ª Festa das Nações de Piracicaba – Maio/2013).
Valor: sem ônus para o Município Prazo: até o término do evento Data: 23/02/2015.
Contratada: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI – EPP. - CNPJ nº 61.778.718/0001-06 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 113.531/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 96/2014 – Ata de Registro de Preços nº 60/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de escritório.
Valor: R$ 4.382,75 (quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos). Prazo: 27/11/2015.
Data: 23/02/2015.
Contratada: PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL PIRACICABA LTDA. – CNPJ nº 00.167.424/0001-45. (SEMOB/EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 144.536/2014.
Licitação: Edital de Concorrência nº 19/2014.
Objeto: Execução de obras para ampliação de Escola Municipal de Educação Fundamental no Bairro Vila Rezende, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos..
Valor: R$ 1.248.946,19 (um milhão, duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos).
Prazo: 300 (trezentos) dias.
Data: 23/02/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: GLOBAL HOSP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA – EPP. CNPJ nº 08.789.884/0001-17 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 142.265/2013.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 192/2013.
Objeto: locação de concentradores de oxigênio, com cilindros e recargas. Valor: R$ 257.040,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e quarenta reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 25/02/2014.
DO ADITIVO – VALOR
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 335.465,52 (trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).
Data: 24/02/2015.
Contratada: CONSTRUTORA QUALITY LTDA - EPP. – CNPJ nº 11.114.669/0001-20 (SETUR)
Proc. Admin.: nº 185.965/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 70/2014.
Objeto: execução de obras para construção de edificação de barracão para abrigar a Divisão de Suporte Operacional, no Jardim Pacaembu, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 321.997,40 (trezentos e vinte e um mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta centavos). Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias.
Data: 24/02/2015.
Contratada: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA. - CNPJ nº 02.487.442/0001-30 (SEDEMA/SELAM)
Proc. Adm.: nº 187.618/2014.
Licitação: Tomada de Preços nº 69/2014.
Objeto: construção de pista de caminhada em piso intertravado, melhoria de galeria de águas pluviais, drenagem e iluminação no Santa Cecília – Rua ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 466.262,68 (quatrocentos e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos). Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias.
Data: 24/02/2015.
Contratada: EDITORA FTD S/A. – CNPJ nº 61.186.490/0001-57 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 196.254/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 306/2014.
Objeto: Implantação de sistema pedagógico de ensino para curso pré-vestibular.
Valor: R$ 67.899,60 (sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos). Prazo: 31/02/2015.
Data: 25/02/2015.
Contratada: CONSTRUTORA QUALITY LTDA - EPP. – CNPJ nº 11.114.669/0001-20 (SEMOB/EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 184.632/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 68/2014.
Objeto: execução de obras para a construção de edificação para atividade de treinamento e arquivo da Guarda Civil Municipal, na sede da Guarda Civil localizada no Bairro Verde, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais). Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.
Data: 25/02/2015.
Contratada: FARMA & PLUS DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. – CNPJ nº 06.142.774/0001-33 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.417/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 111/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos. Valor: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 25/02/2015.
Aditamento ao Contrato - Contrato de Locação – Locador: PEDRO NATIVIDADE FERREIRA DE CAMARGO. (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 16.461/2012.
Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, c/c Artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado na ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇.▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, destinado a instalação da Associação Artesãs do Amor, visando a implantação do Projeto “Gestante Feliz”.
Valor: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 17/02/2012.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 12 (doze) meses
Valor: R$ 1.563,13 (um mil, quinhentos e sessenta e três reais e treze centavos)
Data: 26/02/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação – Locadores: Sr. VALDOMIRO BOMBO e Sra. BERNADETE ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (SAÚDE)
Proc. Adm.: nº 153.504/2009.
Licitação: Dispensa de Licitação artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à Rua Mococa, nº 180, para a instalação da Unidade de Saúde da Família do Bairro Parque São Jorge.
Valor: R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 01/02/2010.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 811,82 (oitocentos e onze reais e oitenta e dois centavos) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 26/02/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação – Locadores: Sr. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ e OUTRA. (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 6.978/2012.
Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, c/c Artigo 26, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado na Rua ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, nº 1.625, bairro Alto, destinado à instalação de Residência Terapêutica Masculina.
Valor: R$ 3.805,00 (três mil e oitocentos e cinco reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 01/02/2012.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 4.575,18 (quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos).
Data: 26/02/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação – Locador: Sr. JOÃO ANTÔNIO GRAZIATO MARCUZ E OUTRA. (SAÚDE) DO CONTRATO ORIGINAL
Proc. Admin.: nº 134.099/2009.
Licitação: Dispensa de Licitação, artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à Rua Antônio Augusto de Barros Penteado, nº 422, Bairro Jardim Elite, para a instalação da Unidade de Saúde CAPS Centro.
Valor: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 01/02/2010.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 2.435,48 (dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 26/02/2015.
Contratada: VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. – CNPJ nº 02.449.871/0001-12 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 169.237/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 161/2014.
Objeto: aquisição de veículos utilitários 0 km.
Valor: R$ 238.500,00 (duzentos e trinta e oito mil e quinhentos reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 26/02/2015.
Contratada: ATRI COMERCIAL LTDA. – CNPJ nº 46.101.424/0015-49 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 169.237/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 161/2014.
Objeto: aquisição de veículos utilitários 0 km.
Valor: R$ 36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 26/02/2015.
Contratada: TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-EPP. - CNPJ nº 45.876.059/0001-86 (SEMFI)
Proc. Admin.: nº 10.141/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 05/2015. Objeto: para a confecção de carnês.
Valor: R$ 14.090,00 (quatorze mil e noventa reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 27/02/2015.
Termo de Rescisão Amigável ao Contrato celebrado entre a Prefeitura do Munícipio de Piracicaba e C. A. FRANÇOSO DOMINGUES - ME. - CNPJ nº 08.030.365/0001-70 (SEMOB)
Proc. Admin.: nº 53.331/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 129/2014 – Ata de Registro de Preços nº 21/2014.
Objeto: prestação de serviços de confecção, instalação e recuperação de placas em vias, logradouros públicos e rotatórias.
Valor: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 06/08/2014.
DA RESCISÃO CONTRATUAL
Data: 02/03/2015.
Contratada: GREGÓRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 09.354.752/0001-25 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 26.499/2015.
Licitação: Dispensa de Licitação, art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: Reconstrução do muro na EM Dr. Nélio Ferraz de Arruda, que sofre dano por conta da chuva. Valor: R$ 109.713,63 (cento e nove mil, setecentos e treze reais e sessenta e três centavos).
Prazo: 30 (trinta) dias.
Data: 02/03/2015.
Contratada: GREGÓRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 09.354.752/0001-25 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 26.496/2015.
Licitação: Dispensa de Licitação, art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93. Objeto: Construção da nova cobertura na EM ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Travaglini.
Valor: R$ 197.043,44 (cento e noventa e sete mil, quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos). Prazo: 30 (trinta) dias.
Data: 02/03/2015.
Contratada: SP NORTE VEÍCULOS LTDA - ME. – CNPJ nº 05.847.121/0001-97 (SEMTRE)
Proc. Admin.: nº 156.258/2014.
Licitação: Tomada de Preços nº 45/2014.
Objeto: Adaptação e montagem de ônibus para unidade móvel, com fornecimento de materiais e mão de obra. Valor: R$ 74.284,00 (setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais).
Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 02/03/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: FRIIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ nº 10.618.871/0001-27 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 7.432/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 28/2014.
Objeto: prestação de serviços de conexão de internet
Valor: R$ 71.253,60 (setenta e um mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos). Prazo: 12 (doze) meses
Data: 07/03/2014.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 71.253,60 (setenta e um mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 02/03/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação – Locadores: Sra. ENCARNAÇÃO ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ E OUTROS. (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 7.734/2011.
Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado na Rua da Freguesia, nº 165, Jardim Monumento, utilizado pelo do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT.
Valor: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 01/02/2011.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 5.080,44 (cinco mil, oitenta reais e quarenta e quatro centavos) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 02/03/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: ECOCIVIL ENGENHARIA LTDA - EPP. – CNPJ nº 09.387.681/0001-67 (SEMOB/SEMDES)
Proc. Admin.: nº 85.111/2014.
Licitação: Tomada de Preços nº 25/2014.
Objeto: execução de obras para construção de Centro Social no Bairro Santo Antônio, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 278.944,18 (duzentos e setenta e oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 20/10/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 60 (sessenta) dias.
Data: 02/03/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ CONSTRUÇÕES -EPP. – CNPJ nº 14.858.434/0001-31 (SEMOB)
Proc. Admin.: nº 154.773/2014. Licitação: Carta Convite nº 27/2014.
Objeto: Execução de obras de infraestrutura urbana na Rua Guaicurus – Chácaras Espéria, incluindo serviços de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 113.756,22 (cento e treze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos). Prazo: 30 (trinta) dias.
Data: 04/12/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 30 (trinta) dias.
Data: 02/03/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S/A. – CNPJ nº 02.558.157/0001-62 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 91.435/2012.
Licitação: Pregão Presencial nº 131/2012.
Objeto: prestação de serviços móvel pessoal (SMP) de transmissão de dados e telefonia, com fornecimento de equipamentos em regime de comodato.
Valor: R$ 42.921,60 (quarenta e dois mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta centavos). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 21/08/2012.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 13.605,60 (treze mil, seiscentos e cinco reais e sessenta centavos).
Data: 02/03/2015.
Contratada: NEWTEC COMPONENTES FIXADORES LTDA. – CNPJ nº 04.613.802/0001-28 (SEDEMA)
Proc. Admin.: nº 151.642/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 166/2014 – Ata de Registro de Preços nº 11/2015. Objeto: fornecimento parcelado de pneus, câmara de ar e protetor de aro.
Valor: R$ 6.807,40 (seis mil, oitocentos e sete reais e quarenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 02/03/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: CENTRO INFANTIL DE INVESTIGAÇÕES HEMATOLÓGICAS DR. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ – CNPJ nº 50.046.887/0001-27 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 11.566/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 22/2014.
Objeto: prestação de serviços de exames PET-CT, incluindo materiais e mão de obra. Valor: R$ 82.440,00 (oitenta e dois mil, quatrocentos e quarenta reais ).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 13/03/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 02/03/2015.
Contratada: ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICNATES EIRELI - ME. – CNPJ nº 17.169.134/0001-33 (SEDEMA)
Proc. Admin.: nº 151.642/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 166/2014 – Ata de Registro de Preços nº 11/2015. Objeto: fornecimento parcelado de pneus, câmara de ar e protetor de aro.
Valor: R$ 879,96 (oitocentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 02/03/2015.
Contratada: BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - ME. – CNPJ nº 17.450.564/0004-29 (SEDEMA)
Proc. Admin.: nº 151.642/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 166/2014 – Ata de Registro de Preços nº 11/2015. Objeto: fornecimento parcelado de pneus, câmara de ar e protetor de aro.
Valor: R$ 20.286,00 (vinte mil, duzentos e oitenta e seis reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 02/03/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. – CNPJ nº 00.028.986/0057-62 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 11.702/2010.
Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Art. 25, inc. I, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva em elevadores instalados no Prédio do Centro Cívico e da Rua São José, nº 547, (antiga prefeitura) com fornecimento de mão-de-obra, peças, equipamentos e ferramentas.
Valor: R$ 573.000,00 (quinhentos e setenta e três mil reais). Prazo: 60 (sessenta) meses.
Data: 16/03/2010.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 73.226,25 (setenta e três mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos).
Data: 02/03/2015.
Contratada: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. – CNPJ nº 01.772.798/0002-33 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 24.179/2015.
Licitação: Inexigibilidade de Licitação – artigo 25, inciso I, c/c artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93. Objeto: Fornecimento parcelado de insumos para bomba de insulina.
Valor: R$ 35.600,00 (trinta e cinco mil e seiscentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 03/03/2015.
Contratada: NOVA RC EDITORA E ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP. – CNPJ nº 03.554.118/0001-50 (GOVERNO)
Proc. Admin.: nº 11.375/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 08/2015. Objeto: Confecção de material gráfico.
Valor: R$ 23.700,00 (vinte e três mil e setecentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 03/03/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ME. – CNPJ nº 18.602.040/0001-79 (GOVERNO)
Proc. Admin.: nº 11.375/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 08/2015. Objeto: Confecção de material gráfico.
Valor: R$ 13.626,00 (treze mil, seiscentos e vinte e seis reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 03/03/2015.
Contratada: BELPRINT FORMULÁRIOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. – CNPJ nº 04.866.848/0001-59 (GOVERNO)
Proc. Admin.: nº 11.375/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 08/2015. Objeto: Confecção de material gráfico.
Valor: R$ 17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 03/03/2015.
Contratada: PIRALAN – COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP. - CNPJ nº 04.523.311/0001-96 (SEMTRE)
Proc. Admin.: nº 177.657/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 62/2014.
Objeto: Aquisição e instalação de câmaras de monitoramento para a nova sede da SEMTRE. Valor: R$ 45.300,00 (quarenta e cinco mil e trezentos reais).
Prazo: 15 (quinze) dias.
Data: 03/03/2015.
Contratada: ARTES GRÁFICAS DAUMAR LTDA - ME. – CNPJ nº 67.277.681/0001-00 (GOVERNO)
Proc. Admin.: nº 11.375/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 08/2015.
Objeto: confecção de material gráfico para divulgação de ações institucionais. Valor: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 03/03/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação - Locadores: SR. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ E OUTROS. (SEDEMA)
Proc. Admin. nº 5.947/2009.
Licitação: Dispensa de Licitação - artigo 24, inciso X, c/c art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de área localizada no Bairro Pau Queimado (Sítio São Benedito), para destinação de resíduos sólidos da construção civil.
Valor: R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 09/02/2009.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 1.412,02 (um mil, quatrocentos e doze reais e dois centavos). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 03/03/2015.
Contratada: COMERCIAL SOGEMEC MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP. - CNPJ nº 54.401.856/0001-03 (SEMTRE)
Proc. Admin.: nº 179.388/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 187/2014.
Objeto: aquisição de guichês para atendimento. Valor: R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 03/03/2015.
Contratada: DISCOPEL GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME. – CNPJ nº 00.406.641/0001-40 (GOVERNO)
Proc. Admin.: nº 11.375/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 08/2015. Objeto: Confecção de material gráfico.
Valor: R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 03/03/2015.
Contratada: BIO-RAD LABORATÓRIOS BRASIL LTDA. - CNPJ nº 03.188.198/0001-77 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 79.049/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 65/2014 – Ata de Registro de Preço nº 25/2014. Objeto: aquisição de teste para detecção de dengue tipo NS1.
Valor: R$ 9.850,00 (nove mil, oitocentos e cinquenta reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 04/03/2015.
Contratada: JHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. – CNPJ nº 69.182.996/0001-08 (SEMOB/SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 172.862/2014.
Licitação: Edital de Concorrência nº 22/2014.
Objeto: Execução de obras de complementação no Hospital Público Regional, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 16.123.839,69 (dezesseis milhões, cento e vinte e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos).
Prazo: 240 (duzentos e quarenta) dias.
Data: 04/03/2015.
Contratada: OXITEC DO BRASIL – TECNOLOGIA DE INSETOS LTDA. – CNPJ nº 15.696.374/0001-60 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 32.023/2015.
Licitação: Inexigilibidade de Licitação – Art. 25, I, da Lei Federal nº 8.666/93. Objeto: realização de projeto experimental de combate a dengue.
Valor: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 04/03/2015.
Contratada: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. – CNPJ nº 52.202.744/0001-92 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 117.709/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 104/2014 – Ata de Registro de Preços nº 13/2015. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 6.330,00 (seis mil, trezentos e trinta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 04/03/2015.
Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. – CNPJ nº 67.729.178/0004-91 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 117.709/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 104/2014 – Ata de Registro de Preços nº 13/2015. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 76.009,00 (setenta e seis mil e nove reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 04/03/2015.
Contratada: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S/A. – CNPJ nº 33.009.945/0002-04 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 178.196/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 183/2014 – Ata de Registro de Preços nº 11/2015. Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 20.794,04 (vinte mil, setecentos e noventa e quatro reais e quatro centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 04/03/2015.
Contratada: HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 04.307.650/0001-35 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 178.196/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 183/2014 – Ata de Registro de Preços nº 11/2015. Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 4.711,00 (quatro mil, setecentos e onze reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 04/03/2015.
Contratada: CM HOSPITALAR LTDA. – CNPJ nº 12.420.164/0003-19 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 178.196/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 183/2014 – Ata de Registro de Preços nº 11/2015. Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 5.478,38 (cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 04/03/2015.
Contratada: MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 07.295.038/0001-88 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 117.709/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 104/2014 – Ata de Registro de Preços nº 13/2015. Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 27.930,00 (vinte e sete mil, novecentos e trinta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 04/03/2015.
Contratada: MANZATOS FARMA LTDA - ME. – CNPJ nº 17.756.574/0001-91 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 178.196/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 183/2014 – Ata de Registro de Preços nº 11/2015. Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 4.640,04 (quatro mil, seiscentos e quarenta reais e quatro centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 04/03/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: C. A. FRANÇOSO DOMINGUES - ME. - CNPJ nº 08.030.365/0001-70 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 67.400/2014. Licitação: Carta Convite nº 14/2014.
Objeto: elaboração de Plano de Simulação de Emergência e Segurança para o prédio do Centro Cívico Cultural e Educacional “Florivaldo Coelho Prates”.
Valor: R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais). Prazo: 08 (oito) meses.
Data: 12/06/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 04 (quatro) meses.
Data: 05/03/2015.
Contratada: UNIK – COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME. – CNPJ nº 02.401.229/0001-63 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 151.135/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 153/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de material de limpeza.
Valor: R$ 5.864,52 (cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/03/2015.
Contratada: DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP. – CNPJ nº 05.550.142/0001-46 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 20.027/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 14/2015.
Objeto: Prestação de serviços de suporte avançado (FIREWALL). Valor: R$ 89.509,00 (oitenta e nove mil, quinhentos e nove reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 05/03/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: IBRAP – INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LTDA. – CNPJ nº 01.600.715/0001-48 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 16.116/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 34/2014.
Objeto: prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica visando a elaboração de proposta de plano de carreira e remuneração dos profissionais do magistério público municipal.
Valor: R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais). Prazo: 06 (seis) meses.
Data: 04/07/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 05/03/2015.
Contratada: INSTITUTO BRASILEIRO PARA EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS. – CNPJ nº 05.096.671/0001-11 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 7.016/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 03/2015.
Objeto: Prestação de serviços de capacitação.
Valor: R$ 30.192,00 (trinta mil, cento e noventa e dois reais). Prazo: 10 (dez) meses.
Data: 05/03/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: INSTITUTO SUEL ABUJAMRA. – CNPJ nº 05.095.474/0001-88 (SAÚDE) DO CONTRATO ORIGINAL
Proc. Admin.: nº 28.125/2012.
Licitação: Pregão Presencial nº 36/2012.
Objeto: prestação de serviço para a realização de exames oftalmológicos, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos.
Valor: R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 11/04/2012.
DO ADITIVO – VALOR
Valor: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
Data: 05/03/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - EPP. – CNPJ nº 02.514.617/0001-50 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 151.135/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 153/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de material de limpeza.
Valor: R$ 27.828,36 (vinte e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/03/2015.
Contratada: M. E. DA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ - ME. – CNPJ nº 19.802.740/0001-70 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 151.135/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 153/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de material de limpeza.
Valor: R$ 1.789,08 (um mil, setecentos e oitenta e nove reais e oito centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/03/2015.
Contratada: LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP. – CNPJ nº 08.394.347/0001-78 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 151.135/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 153/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de material de limpeza.
Valor: R$ 10.791,00 (dez mil, setecentos e noventa e um reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/03/2015.
Contratada: M. E. ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - ME. – CNPJ nº 03.612.281/0001-21 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 151.135/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 153/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de material de limpeza.
Valor: R$ 3.812,80 (três mil, oitocentos e doze reais e oitenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/03/2015.
Contratada: MERIDIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. – CNPJ nº 62.697.933/0001-37 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 151.135/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 153/2014.
Objeto: Fornecimento parcelado de material de limpeza.
Valor: R$ 4.800,24 (quatro mil, oitocentos reais e vinte e quatro centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/03/2015.
Contratada: BRITO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP. – CNPJ nº 14.214.656/0001-11 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 151.135/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 153/2014.
Objeto: Fornecimento parcelado de material de limpeza.
Valor: R$ 12.571,18 (doze mil, quinhentos e setenta e um reais e dezoito centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/03/2015.
Contratada: DARQUIMA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA EPP. – CNPJ nº 53.603.064/0001-43 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 151.135/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 153/2014.
Objeto: Fornecimento parcelado de material de limpeza. Valor: R$ 8.123,00 (oito mil, cento e vinte e três reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/03/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: STAVIAS STANOSKI TERRAPLANAGEM PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA. - CNPJ nº 56.395.510/0001-60 (SEMOB/SEMUTTRAN)
Proc. Admin.: nº 36.989/2014.
Licitação: Tomada de Preços nº 18/2014.
Objeto: execução de obras para remodelação viária para melhoria de tráfego e segurança em diversos pontos do Município, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 601.901,47 (seiscentos e um mil, novecentos e um reais e quarenta e sete centavos). Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.
Data: 16/07/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 60 (sessenta) dias.
Data: 06/03/2015.
Contratada: CIRÚRGICA FERNANDES – COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 61.418.042/0001-31 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 155.348/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 04/2014 - Ata de Registro de Preços nº 10/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais). Prazo: 06/04/2015.
Data: 06/03/2015.
Contratada: MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 07.499.258/0001-23 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 155.348/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 04/2014 - Ata de Registro de Preços nº 10/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 5.937,50 (cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Prazo: 06/04/2015.
Data: 06/03/2015.
Contratada: LINDÁGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS MINERAIS LTDA. – CNPJ nº 01.085.817/0001-72 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 13.655/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 13/2015.
Objeto: fornecimento parcelado de água mineral sem gás.
Valor: R$ 23.184,00 (vinte e três mil, cento e oitenta e quatro reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/03/2015.
Contratada: VIAÇÃO STÊNICO LTDA. – CNPJ nº 46.765.186/0001-70 (SELAM)
Proc. Admin.: nº 11.759/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 12/2015.
Objeto: Locação de ônibus para transporte de atletas. Valor: R$ 301.000,00 (trezentos e um mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 09/03/2015.
Contratada: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP. – CNPJ nº 61.778.718/0001-06 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 162.420/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 233/2014 - Ata de Registro de Preços nº 05/2015. Objeto: fornecimento parcelado de móveis escolares.
Valor: R$ 42.924,00 (quarenta e dois mil, novecentos e vinte e quatro reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 09/03/2015.
Contratada: LOJA DA ESCOLA LTDA - ME. – CNPJ nº 06.052.615/0001-48 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 162.420/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 233/2014 - Ata de Registro de Preços nº 05/2015. Objeto: fornecimento parcelado de móveis escolares.
Valor: R$ 171.444,00 (cento e setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 09/03/2015.
Contratada: SPAC INDÚSTRIA DE AÇO LTDA - EPP. – CNPJ nº 66.897.216/0001-00 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 162.420/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 233/2014 - Ata de Registro de Preços nº 05/2015. Objeto: fornecimento parcelado de móveis escolares.
Valor: R$ 66.640,00 (sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 09/03/2015.
Contrato de Locação – Locadora: Sra. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇. (SAÚDE)
Proc. Adm. nº 4.836/2015.
Licitação: Dispensa de Licitação - artigo 24, inciso X, c/c artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, Artemis, para a instalação do UBS Artemis.
Valor: R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 09/03/2015.
Contratada: OLARIA CANALE LTDA - ME. - CNPJ nº 61.324.596/0001-70 (SEDEMA)
Proc. Admin.: nº 9.369/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 09/2015.
Objeto: fornecimento parcelado de tijolo de barro comum. Valor: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 09/03/2015.
Contratada: ART BASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP. – CNPJ nº 06.124.501/0001-66 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 162.420/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 233/2014 - Ata de Registro de Preços nº 05/2015. Objeto: fornecimento parcelado de móveis escolares.
Valor: R$ 83.700,50 (oitenta e três mil e setecentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 09/03/2015.
Contratada: RUPOLO D. INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME. – CNPJ nº 03.230.806/0001-64 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 162.420/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 233/2014 - Ata de Registro de Preços nº 05/2015. Objeto: fornecimento parcelado de móveis escolares.
Valor: R$ 117.040,00 (cento e dezessete mil e quarenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 09/03/2015.
Contratada: J. C. BARBIERI E CIA LTDA - ME. - CNPJ nº 00.548.120/0001-28 (GOVERNO)
Proc. Admin.: nº 3.924/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 01/2015.
Objeto: aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado. Valor: R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).
Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 10/03/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇. – CPF nº ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇-▇▇ (SELAM)
Proc. Admin.: nº 11.025/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 10/2015.
Objeto: Prestação de serviços de aulas de yoga.
Valor: R$ 24.395,00 (vinte e quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 10/03/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: PONTUALI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA. – CNPJ nº 09.340.675/0001-54 (SEMOB)
Proc. Admin.: nº 121.286/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 37/2014.
Objeto: Execução de obras para pavimentação asfáltica incluindo drenagem de águas pluviais, em trechos da Av. Corcovado, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 310.569,97 (trezentos e dez mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos). Prazo: 60 (sessenta) dias.
Data: 12/11/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 30 (trinta) dias.
Data: 11/03/2015.
Aditamento de Contrato: Contratada: CAMP-TÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM APARELHOS DE RX LTDA. – CNPJ nº 54.411.673/0001-63 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 11.657/2011.
Licitação: Pregão Presencial nº 12/2011.
Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos radiológicos. Valor: R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais).
Prazo:12 (doze) meses.
Data: 15/03/2011.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo:12 (doze) meses.
Valor: R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais).
Data: 11/03/2015.
Contratada: SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. – CNPJ nº 07.616.673/0001-39 (SEMFI)
Proc. Admin.: nº 33.841/2015.
Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Objeto: Prestação de serviço de licenciamento e manutenção do software e suporte técnico remoto.
Valor: R$ 1.150.584,88 (um milhão, cento e cinquenta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 12/03/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: G.A.G. CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 04.716.186/0001-30 (SEMOB/SEMTRE)
Proc. Admin.: nº 43.180/2014.
Licitação: Tomada de Preços nº 17/2014.
Objeto: execução de obras para reforma e adaptação de imóvel para instalação da nova sede da Secretaria Municipal do Trabalho e Renda – SEMTRE, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 280.007,12 (duzentos e oitenta mil, sete reais e doze centavos). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 21/07/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 60 (sessenta) dias.
Data: 12/03/2015.
Aditamento ao Contrato – Contratada: PRODUTO PROPAGANDA LTDA. – CNPJ nº 51.894.061/0001-80 (GOVERNO)
Proc. Admin.: nº 126.938/2011. Licitação: Tomada de Preços nº 67/2011.
Objeto: prestação dos seguintes serviços profissionais: estudo, concepção, criação, execução, distribuição e agenciamento junto a veículos de divulgação ou meios que se fizerem necessários de peças publicitárias elaboradas com o objetivo de dar ampla divulgação de atos de interesse municipal.
Valor: R$ 186.642,40 (cento e oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 01/06/2012.
DO ADITIVO – VALOR
Valor: R$ 46.660,60 (quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta centavos).
Data: 13/03/2015.
Contratada: COLETIVA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI. – CNPJ nº 17.171.948/0001-02 (SEMTRE)
Proc. Admin.: nº 17.924/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 16/2015.
Objeto: Prestação de serviços de limpeza pós obra no novo prédio da SEMTRE. Valor: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).
Prazo: 15 (quinze) dias.
Data: 13/03/2015.
Contratada: DAKFILM COMERCIAL LTDA. – CNPJ nº 61.613.881/0001-00 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 158.743/2013.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 10/2014 - Ata de Registro de Preços nº 14/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 3.613,00 (três mil, seiscentos e treze reais). Prazo: 22/04/2015.
Data: 13/03/2015.
Contratada: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. – CNPJ nº 04.027.894/0003-26 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 158.743/2013.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 10/2014 - Ata de Registro de Preços nº 14/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais). Prazo: 22/04/2015.
Data: 13/03/2015.
Contratada: SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA. – CNPJ nº 09.615.457/0001-85 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 158.743/2013.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 10/2014 - Ata de Registro de Preços nº 14/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 15.644,00 (quinze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais). Prazo: 22/04/2015.
Data: 13/03/2015.
Contrato de Locação – Locadores: Sr. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ e ▇ ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. (SEMDES)
Proc. Adm. nº 25.251/2015.
Licitação: Dispensa de Licitação - artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, onde funcionará a Segunda Casa Lar.
Valor: R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 14/03/2015.
Contratada: SITE MANUSEIO DE CORRESPONDÊNCIAS E IMPRESSÃO LASER LTDA – ME. – CNPJ nº 05.313.140/0001-33 (SEMFI).
Proc. Admin.: nº 4.862/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 04/2015.
Objeto: prestação de serviços de impressão.
Valor: R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 14/03/2015.
Contratada: PÃO QUENTE EXPRESS LTDA – ME. – CNPJ nº 45.674.132/0001-37 (GOVERNO)
Proc. Admin.: nº 23.798/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 20/2015.
Objeto: fornecimento parcelado de café, coffee break e brunch em eventos governamentais. Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 16/03/2015.
Contratada: PERILLO ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. – CNPJ nº 09.477.765/0001-91 (SEMOB/EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 11.272/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 07/2015.
Objeto: execução de projetos de engenharia e arquitetura para edificações escolares do Município. Valor: R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 16/03/2015.
Contratada: G.A.G. CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 04.716.186/0001-30 (SEMOB/SEMAC)
Proc. Admin.: nº 33.743/2015.
Licitação: Dispensa de Licitação – artigo 24, I, da lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: execução de obras para reparos na cobertura dos banheiros do prédio do “Centro Cultural ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇”.
Valor: R$ 14.740,31 (quatorze mil, setecentos e quarenta reais e trinta e um centavos). Prazo: 30 (trinta) dias.
Data: 16/03/2015.
Contratada: GREGÓRIO CONSTRUTORA LTDA. – CNPJ nº 09.354.752/0001-25 (SEDEMA)
Proc. Admin.: nº 13.207/2015. Licitação: Carta Convite nº 01/2015.
Objeto: Adaptação de espaço para equipamentos de musculação para cadeirantes no Ginásio Municipal de Esportes ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 24.586,92 (vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos). Prazo: 30 (trinta) dias.
Data: 16/03/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: MV CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 11.114.706/0001-09 (SEMOB/EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 158.938/2013. Licitação: Tomada de Preços nº 53/2013.
Objeto: Execução de obras para construção de base em concreto armado e serviços correlatos, para a instalação de reservatório de água potável em substituição aos antigos em escolas municipais, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 546.809,35 (quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e nove reais e trinta e cinco centavos). Prazo: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
Data: 23/01/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 16/03/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: COMINPA – COMÉRCIO, MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - CNPJ nº 49.395.742/0001-52 (SEMOB)
Proc. Admin.: nº 85.561/2014. Licitação: Concorrência nº 10/2014.
Objeto: execução de obras para recapeamento asfáltico em trechos de vias em planilha – etapa VIII, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 3.434.153,81 (três milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos).
Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 20/10/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 60 (sessenta) dias.
Data: 17/03/2015.
Contratada: LOOK VISION PRODUÇÃO E ESTRUTRAS LTDA - ME. – CNPJ nº 11.888.073/0001-88 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 31.594/2015. Licitação: Carta Convite nº 02/2015.
Objeto: Prestação de serviços de locação e instalação de estruturas tubulares (arquibancadas) para o evento denominado “Paixão de Cristo de Piracicaba – 2015”, no Engenho Central.
Valor: R$ 51.200,00 (cinquenta e um mil e duzentos reais). Prazo: 17/04/2015.
Data: 17/03/2015.
Contratada: CIMENTO RIO PIRACICABA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. – CNPJ nº 08.716.686/0001-23 (SEMOB)
Proc. Admin.: nº 11.409/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 21/2015.
Objeto: fornecimento parcelado de cimento e cal.
Valor: R$ 48.560,00 (quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 17/03/2015.
Contratada: NÚCLEO TECNOLÓGICO DO ESTUDO DO CORPO HUMANO LTDA. – CNPJ nº 10.746.701/0001-28 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 193.631/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 293/2014.
Objeto: Prestação de serviços para a realização de exames de ressonância magnética. Valor: R$ 109.800,00 (cento e nove mil e oitocentos reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 17/03/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: PONTUALI CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI – EPP. – CNPJ nº 09.340.675/0001-54 (OBRAS)
Proc. Admin.: nº 85.294/2014.
Licitação: Tomada de Preços nº 24/2014.
Objeto: execução de obras para construção de travessia sobre o Córrego das Ondas, no trecho do cruzamento com a Av. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – Bairro Vila Sonia, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 493.442,24 (quatrocentos e noventa e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos).
Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 23/10/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 60 (sessenta) dias.
Data: 18/03/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL PIRACICABA LTDA. – CNPJ nº 00.167.424/0001-45 (SEMOB/EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 36.103/2014.
Licitação: Edital de Concorrência nº 03/2014.
Objeto: Execução de obras para demolição e reconstrução de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Santa Teresinha, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 1.985.000,00 (Um milhão, novecentos e oitenta e cinco mil reais). Prazo: 240 (duzentos e quarenta) dias.
Data: 17/06/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 18/03/2015.
Contratada: L. F. GUIMARÃES JÚNIOR ME. – CNPJ nº 09.434.208/0001-93 (SELAM)
Proc. Admin.: nº 28.109/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 23/2015.
Objeto: Prestação de arbitragem dos Jogos Estudantis.
Valor: R$ 46.445,04 (quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 18/03/2015.
Aditamento ao Contrato de locação – Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ BELANGA. (SETUR)
Proc. Admin.: nº 329/2002.
Dispensa de Licitação – Art. 24, X da Lei Federal nº 8666/93.
Objeto: locação do imóvel localizado à Rua Princesa ▇▇▇▇▇▇ nº 183, no Bairro Paulicéia. Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) mensais.
Data: 21/02/2002.
DO ADITAMENTO – PRAZO E VALOR
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 2.123,45 (dois mil, cento e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos).
Data: 19/03/2015.
Contratada: INFORMOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. – CNPJ nº 00.630.985/0001-39 (SEMTRE)
Proc. Admin.: nº 172.795/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 272/2014.
Objeto: aquisição e instalação de cadeiras para auditório. Valor: R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais).
Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 19/03/2015.
Contratada: GREGÓRIO CONSTRUTORA LTDA. – CNPJ nº 09.354.752/0001-25 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 48.803/2015.
Licitação: Dispensa de Licitação – art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: Execução de obras de reforma da EMEI Dezolina Pires Baltieri, localizada na ▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇.
Valor: R$ 252.295,99 (duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos). Prazo: 60 (sessenta) dias.
Data: 19/03/2015.
Contratada: PIRACICABA TRANSPORTES EIRELI. – CNPJ nº 17.249.320/0001-82 (SEMTRE)
Proc. Admin.: nº 172.998/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 266/2014.
Objeto: Prestação de serviços de mudança com seguro. Valor: R$ 38.600,00 (trinta e oito mil e seiscentos reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 19/03/2015.
Contratada: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO BERTONCINI LTDA - EPP. – CNPJ nº 54.479.993/0001-55 (SEMOB)
Proc. Admin.: nº 11.404/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 17/2015.
Objeto: fornecimento parcelado de grelhas articuladas.
Valor: R$ 274.974,00 (duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 19/03/2015.
Contratada: M. E. ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - ME. – CNPJ nº 03.612.281/0001-21 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 8.918/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 01/2015.
Objeto: aquisição de materiais de higiene pessoal. Valor: R$ 4.212,00 (quatro mil, duzentos e doze reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 20/03/2015.
Contratada: UNIK – COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME. – CNPJ nº 02.401.229/0001-63 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 8.918/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 01/2015.
Objeto: aquisição de materiais de higiene pessoal.
Valor: R$ 28.368,00 (vinte e oito mil, trezentos e sessenta e oito reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 20/03/2015.
Contratada: M. E. DA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ - ME. – CNPJ nº 19.802.740/0001-70 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 8.918/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 01/2015.
Objeto: aquisição de materiais de higiene pessoal. Valor: R$ 8.340,00 (oito mil, trezentos e quarenta reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 20/03/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ – EPP. - CNPJ nº 04.162.919/0001-32 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 15.309/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 11/2015.
Objeto: fornecimento parcelado de troféus, medalhas e placas de sinalização. Valor: R$ 30.940,00 (trinta mil, novecentos e quarenta reais).
Prazo: 31/12/2014.
Data: 23/03/2015.
Contratada: INDÚSTRIA GRÁFICA GR E EDITORA LTDA. – CNPJ nº 58.641.655/0001-29 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 29.395/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 26/2015.
Objeto: Prestação de serviços gráficos para impressão de catálogo do 1º Salão de Aquarela. Valor: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 23/03/2015.
Contratada: ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DE PIRACICABA E REGIÃO – CNPJ nº 02.509.120/0001-44 (SELAM)
Proc. Admin.: nº 23.522/2015
Licitação: Pregão Presencial nº 18/2015.
Objeto: prestação de serviços de arbitragem para os campeonatos de futebol amador e varzeano. Valor: R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 23/03/2015.
Contratada: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - ME. – CNPJ nº 17.689.072/0001-90 (SEMOB)
Proc. Admin.: nº 40.448/2015.
Licitação: Dispensa de Licitação – Art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93. Objeto: Prestação de serviços de planejamento de rede óptica.
Valor: R$ 5.333,00 (cinco mil, trezentos e trinta e três reais). Prazo: 10 (dez) dias.
Data: 23/03/2015.
Aditamento ao Contrato – Contratada: ECOTERRA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA – CNPJ nº 07.291.854/0001-13 (SEDEMA)
Proc. Admin.: nº 60.473/2009.
Licitação: Edital de Concorrência nº 16/2009.
Objeto: locação de tratores e caminhões, com fornecimento de mão de obra.
Valor: R$ 1.541.196,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e um mil, cento e noventa e seis reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 23/12/2009.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 568.194,81 (quinhentos e sessenta e oito mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos). Prazo: 03 (três) meses.
Data: 25/03/2015.
Contratada: MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 07.295.038/0001-88 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 185.682/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 194/2014.
Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem. Valor: R$ 7.076,00 (sete mil e setenta e seis reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 25/03/2015.
Contratada: NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA. – CNPJ nº 54.858.014/0001-70 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 185.682/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 194/2014.
Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 107.888,00 (cento e sete mil, oitocentos e oitenta e oito reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 25/03/2015.
Contratada: CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. – CNPJ nº 07.569.029/0001-38 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 185.682/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 194/2014.
Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 177.088,60 (cento e setenta e sete mil, oitenta e oito reais e sessenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 25/03/2015.
Contratada: SMITH & NEPHEW COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. – CNPJ nº 13.656.820/0001-88 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 185.682/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 194/2014.
Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 218.952,00 (duzentos e dezoito mil, novecentos e cinquenta e dois reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 25/03/2015.
Contratada: EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 04.008.658/0001-09 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 185.682/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 194/2014.
Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem. Valor: R$ 13.024,00 (treze mil, vinte e quatro reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 25/03/2015.
Contratada: BIO-RAD LABORATÓRIOS BRASIL LTDA. - CNPJ nº 03.188.198/0001-77 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 79.049/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 65/2014 – Ata de Registro de Preço nº 25/2014. Objeto: aquisição de teste para detecção de dengue tipo NS1.
Valor: R$ 14.775,00 (quatorze mil, setecentos e setenta e cinco reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 25/03/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação - Locador: Sr. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇. – BELICA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 8.869/2010.
Licitação: Dispensa de Licitação, Artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à Rua ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, nº 570, Bairro São Dimas, para a instalação da Sede Administrativa da Atenção Básica.
Valor: R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 01/03/2010.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 2.718,56 (dois mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 25/03/2015.
Contratada: AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. – CNPJ nº 06.889.652/0001-05 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 203.868/2014.
Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Art. 25, inciso I, c/c art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93. Objeto: Conserto de equipamentos do SAMU, com fornecimento de peças e mão de obra.
Valor: R$ 23.007,00 (vinte e três mil e sete reais). Prazo: até o recebimento definitivo.
Data: 26/03/2015.
Contratada: CEI – COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA. – CNPJ nº 40.175.705/0001-64 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 32.038/2015.
Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Art. 25, “caput”, da lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: Fornecimento parcelado de botton de gastronomia para tender mandados judiciais. Valor: R$ 28.050,00 (vinte e oito mil e cinquenta reais).
Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 26/03/2015.
Contratada: NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. – CNPJ nº 49.254.634/0001-60 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 202.295/2014.
Licitação: Edital de Concorrência nº 24/2014.
Objeto: Execução de serviços contínuos de fornecimento de alimentação escolar, incluindo pré-preparo, preparo e distribuição da merenda, com o fornecimento de mão-de-obra, gêneros alimentícios e demais insumos necessários, logística, supervisão, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados e limpeza e conservação das áreas abrangidas, para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas unidades educacionais, de responsabilidade do Município de Piracicaba.
Valor: R$ 18.604.041,00 (dezoito milhões, seiscentos e quatro mil, quarenta e um reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 27/03/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ME. – CNPJ nº 10.848.453/0001-26 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 34.007/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 27/2015. Objeto: Locação de tendas tipo pirâmides.
Valor: R$ 29.043,99 (vinte e nove mil, quarenta e três reais e noventa e nove centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 27/03/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: PONTUALI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA. – CNPJ nº 09.340.675/0001-54 (OBRAS)
Proc. Admin.: nº 85.294/2014.
Licitação: Tomada de Preços nº 24/2014.
Objeto: execução de obras para construção de travessia sobre o Córrego das Ondas, no trecho do cruzamento com a Av. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – Bairro Vila Sonia, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 493.442,24 (quatrocentos e noventa e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos).
Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 23/10/2014.
DO ADITIVO – VALOR
Valor: R$ 20.983,20 (vinte mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos).
Data: 27/03/2015.
Termo de Rescisão Amigável – Contratada: NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. – CNPJ nº 49.254.634/0001-60 (EDUCAÇÃO)
DO CONTRATO ORIGINAL
Proc. Admin.: nº 77.253/2010.
Licitação: Edital de Concorrência nº 20/2010.
Objeto: execução de serviços contínuos de fornecimento de alimentação escolar, incluindo pré-preparo, preparo e distribuição da merenda, com o fornecimento de mão-de-obra, gêneros alimentícios e demais insumos necessários, logística, supervisão, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados e limpeza e conservação das áreas abrangidas, para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas unidades educacionais, de responsabilidade do Município de Piracicaba.
Valor: R$ 10.876.545,60 (dez milhões, oitocentos e setenta e seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 04/01/2011.
DA RESCISÃO
Data: 27/03/2015.
Contratada: STAFF LUXE EIRELI ME. – CNPJ nº 14.567.282/0001-18 (SETUR)
Proc. Admin.: nº 34.007/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 27/2015. Objeto: Locação de tendas tipo pirâmides.
Valor: R$ 39.749,70 (trinta e nove mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 27/03/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: GREGÓRIO CONSTRUTORA LTDA. – CNPJ nº 09.354.752/0001-25 (SEMOB)
Proc. Admin.: nº 12.112/2015.
Licitação: Dispensa de Licitação – art. 24, I, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: Execução de obras de reforma e adaptações na Escola Municipal ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. Valor: R$ 14.940,50 (quatorze mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta centavos).
Prazo: 30 (trinta) dias.
Data: 04/02/2015.
DO ADITIVO – CORREÇÃO DE VALOR
Valor: R$ 14.778,32 (quatorze mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos).
Data: 30/03/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP. – CNPJ nº 08.394.347/0001-78 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 158.559/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 169/2014.
Objeto: Fornecimento parcelado de produtos de limpeza.
Valor: R$ 3.972,00 (três mil, novecentos e setenta e dois reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 01/04/2015.
Contratada: M. E. ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - ME. – CNPJ nº 03.612.281/0001-21 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 158.559/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 169/2014.
Objeto: Fornecimento parcelado de produtos de limpeza. Valor: R$ 8.380,00 (oito mil, trezentos e oitenta reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 01/04/2015.
Contratada: ACESSO CONSULTORIA EM TI EIRELI - ME. – CNPJ nº 14.150.004/0001-60 (SEMTRE)
Proc. Admin.: nº 22.679/20153. Licitação: Pregão Eletrônico nº 19/2015.
Objeto: Aquisição de aparelhos telefônicos.
Valor: R$ 7.475,00 (sete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 01/04/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação – Locadores: Sr. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ E OUTRO. (GOVERNO)
Proc. Admin.: nº 331/2001.
Licitação: Dispensa de Licitação artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à Rua Albânia, nº 565, Bairro Jardim Elite, para uso de autoridades do Tiro de Guerra de Piracicaba.
Valor: R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 01/03/2001.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 1.625,26 (um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 01/04/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: SCHMIDT & BOARETO TRANSPORTES LTDA ME. – CNPJ nº 10.649.957/0001-17 (SEMA)
Proc. Admin.: nº 158.111/2013. Licitação: Pregão Presencial nº 45/2014. Objeto: locação de caminhões.
Valor: R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 08/04/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 01/04/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: ▇▇▇▇▇▇ APARECIDA CARRENHO SALES DE ABREU - EPP. – CNPJ nº 11.389.354/0001-96 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 105.049/2013.
Licitação: Pregão Presencial nº 122/2013.
Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com mão de obra especializada e fornecimento de peças e acessórios para reposição, em equipamentos de ar condicionado.
Valor: R$ 189.999,96 (cento e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 29/08/2013.
DO ADITIVO – VALOR
Valor: R$ 38.051,64 (trinta e oito mil, cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos).
Data: 01/04/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL PIRACICABA LTDA. – CNPJ nº 00.167.424/0001-45 (SEMOB/SEMUTTRAN)
Proc. Admin.: nº 85.118/2014. Licitação: Concorrência nº 14/2014.
Objeto: Execução de obras para prolongamento da Av. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, entre a Rua ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ e Rua Santa Catarina, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 1.815.965,75 (um milhão, oitocentos e quinze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.
Data: 23/10/2014.
DO ADITIVO – VALOR
Valor: R$ 429.798,20 (quatrocentos e vinte e nove mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte centavos).
Data: 01/04/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - EPP. – CNPJ nº 02.514.617/0001-50 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 158.559/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 169/2014.
Objeto: Fornecimento parcelado de produtos de limpeza.
Valor: R$ 140.444,00 (cento e quarenta mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 01/04/2015.
Contratada: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP. – CNPJ nº 61.778.718/0001-06 (SEMTRE)
Proc. Admin.: nº 39.132/2015. Licitação: Compra Direta nº 109/2015.
Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios. Valor: R$ 5.913,00 (cinco mil, novecentos e treze reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 01/04/2015.
Contratada: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA. - CNPJ nº 02.487.442/0001-30 (SEMOB/SEMAC)
Proc. Adm.: nº 185.168/2014.
Licitação: Tomada de Preços nº 01/2015.
Objeto: execução de obras para reforma e adaptação de edificação para implantação do Centro de Artes e Ofícios no Bairro Jardim Oriente, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 287.000,00 (duzentos e oitenta e sete mil reais). Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias.
Data: 01/04/2015.
Contratada: CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. – CNPJ nº 07.014.318/0001-70 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 20.873/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 22/2015.
Objeto: locação de equipamentos médicos e fornecimento parcelado de materiais. Valor: R$ 68.160,00 (sessenta e oito mil, cento e sessenta reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 01/04/2015.
Contratada: W. EUGÊNIO COSTA COMERCIAL – ME. - CNPJ nº 19.409.653/0001-57 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 158.559/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 169/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de produtos de limpeza. Valor: R$ 11.336,00 (onze mil, trezentos e trinta e seis reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 01/04/2015.
Contratada: SH HABERLI TECNOLOGIA ME. – CNPJ nº 12.007.998/0001-35 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 13.633/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 08/2015. Objeto: Aquisição de licença de software.
Valor: R$ 11.763,20 (onze mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte centavos). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 01/04/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: ALPES PAISAGISMO LTDA - ME. - CNPJ nº 07.900.325/0001-70 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 29.875/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 91/2014.
Objeto: prestação de serviços de manutenção de áreas públicas, com fornecimento de mão de obra e equipamentos e ferramentas.
Valor: R$ 81.600,00 (oitenta e um mil e seiscentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 02/06/2014.
DO ADITIVO - VALOR
Valor: R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais).
Data: 01/04/2015.
Contratada: DARQUIMA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA – EPP. – CNPJ nº 53.603.064/0001-43 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 158.559/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 169/2014.
Objeto: Fornecimento parcelado de produtos de limpeza.
Valor: R$ 16.591,00 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e um reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 01/04/2015.
Contratada: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S/A. – CNPJ nº 33.009.945/0002-04 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 100.743/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 76/2014 – Ata de Registro de Preços nº 45/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais). Prazo: até 17/10/2015.
Data: 01/04/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: COMERCIAL VITALMED LTDA. - CNPJ nº 03.071.109/0001-08 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 100.737/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 146/2014.
Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos. Valor: R$ 238.800,00 (duzentos e trinta e oito mil e oitocentos reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 01/10/2014.
DO ADITIVO – VALOR
Valor: R$ 26.850,00 (vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta reais).
Data: 01/04/2015.
Aditamento ao Contrato – Contratada: SETE ARTES PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA - ME – CNPJ nº 08.672.329/0001-00 (SEMAC)
Proc. Adm.: nº 2.575/2012.
Licitação: Pregão Presencial nº 03/2012.
Objeto: prestação de serviços para a execução do Projeto “Movimentação Cultural” modalidade dança. Valor: R$ 115.962,00 (cento e quinze mil, novecentos e sessenta e dois reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 16/02/2012.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 21.841,60 (vinte e um mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos). Prazo: 02 (dois) meses.
Data: 01/04/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: SETE ARTES PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA - ME. – CNPJ nº 08.672.329/0001-00 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 2.578/2012.
Licitação: Pregão Presencial nº 05/2012.
Objeto: prestação de serviços para a execução do Projeto “Movimentação Cultural”, modalidade Artes Plásticas. Valor: R$ 77.420,00 (setenta e sete mil, quatrocentos e vinte reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 16/02/2012.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 02 (dois) meses.
Valor: R$ 14.480,80 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta reais e oitenta centavos).
Data: 01/04/2015.
Aditamento ao Contrato – Contratada: SETE ARTES PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA – ME. – CNPJ nº 08.672.329/0001-00 (SEMAC)
Proc. Adm.: nº 2.570/2012.
Licitação: Pregão Presencial nº 02/2012.
Objeto: prestação de serviços para a execução do Projeto “Movimentação Cultural”, modalidade Música. Valor: R$ 92.893,50 (noventa e dois mil, oitocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 17/02/2012.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 17.344,40 (dezessete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos). Prazo: 02 (dois) meses.
Data: 01/04/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: JHD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. – CNPJ nº 69.182.996/0001-08 (SEMOB/SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 172.862/2014.
Licitação: Edital de Concorrência nº 22/2014.
Objeto: Execução de obras de complementação no Hospital Público Regional, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 16.123.839,69 (dezesseis milhões, cento e vinte e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos).
Prazo: 240 (duzentos e quarenta) dias.
Data: 04/03/2015.
DO ADITIVO – ALTERAÇÃO DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
Objeto: Alteração da Cláusula 12.2.
Data: 01/04/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: FORMA ENGENHARIA LTDA – EPP. – CNPJ nº 09.165.774/0001-47 (SEMOB / EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 160.312/2013.
Licitação: Edital de Concorrência nº 18/2013.
Objeto: execução de obras para reforma da EMEI Prof. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, no bairro Jardim Itaberá, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 1.293.889,28 (Um milhão, duzentos e noventa e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos).
Prazo: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
Data: 06/02/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 160 (cento e sessenta) dias.
Data: 01/04/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. – CNPJ nº 67.729.178/0004-91 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 124.418/2014. Licitação: Pregão Eletrônico nº 116/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 226.160,00 (duzentos e vinte e seis mil, cento e sessenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 05/01/2015.
DO ADITIVO – SUPRESSÃO
Valor Suprimido: R$ 25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais).
Data: 01/04/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: INSTITUTO SUEL ABUJAMRA. – CNPJ nº 05.095.474/0001-88 (SAÚDE) DO CONTRATO ORIGINAL
Proc. Admin.: nº 28.125/2012.
Licitação: Pregão Presencial nº 36/2012.
Objeto: prestação de serviço para a realização de exames oftalmológicos, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos.
Valor: R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 11/04/2012.
DO ADITIVO – VALOR
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 146.500,00 (cento e quarenta e seis mil e quinhentos reais)
Data: 01/04/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ CONSTRUÇÕES - EPP. – CNPJ nº 14.858.434/0001-31 (SEMOB)
Proc. Admin.: nº 154.773/2014. Licitação: Carta Convite nº 27/2014.
Objeto: Execução de obras de infraestrutura urbana na Rua Guaicurus – Chácaras Espéria, incluindo serviços de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 113.756,22 (cento e treze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos). Prazo: 30 (trinta) dias.
Data: 04/12/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 30 (trinta) dias.
Data: 02/04/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: PONTUALI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA. – CNPJ nº 09.340.675/0001-54 (SEMOB)
Proc. Admin.: nº 121.286/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 37/2014.
Objeto: Execução de obras para pavimentação asfáltica incluindo drenagem de águas pluviais, em trechos da Av. Corcovado, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 310.569,97 (trezentos e dez mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos). Prazo: 60 (sessenta) dias.
Data: 12/11/2014.
DO ADITIVO – VALOR
Valor: R$ 75.963,24 (setenta e cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos).
Data: 06/04/2015.
Contratada: LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA – CNPJ nº 66.129.453/0001-20 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 25.627/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 17/2015. Objeto: Aquisição de materiais gráficos.
Valor: R$ 17.487,88 (dezessete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 06/04/2015.
Contratada: K. S. COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA. – CNPJ nº 13.298.999/0001-49 (SEMUTTRAN)
Proc. Admin.: nº 157.994/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 223/2014 – Ata de Registro nº 64/2014. Objeto: fornecimento parcelado de tintas de sinalização viária.
Valor: R$ 204.400,00 (duzentos e quatro mil e quatrocentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/04/2015.
Contratada: TINTAS NAZARÉ PTA. COMÉRCIO DE TINTAS LTDA-ME. – EPP. - CNPJ nº 14.452.909/0001-95 (SEMUTTRAN)
Proc. Admin.: nº 157.994/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 223/2014 – Ata de Registro de Preços nº 64/2014. Objeto: fornecimento parcelado de tinta de sinalização viária.
Valor: R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 06/04/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ME – CNPJ nº 05.005.444/0001-33 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 19.798/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 48/2014.
Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de transmissão e estúdios da Setep / Rádio Educativa.
Valor: R$ 60.600,00 (Sessenta mil e seiscentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 08/04/2014.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 60.600,00 (Sessenta mil e seiscentos reais).
Data: 07/04/2015.
Contratada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. – CNPJ nº 00.360.305/0001-04 (SEMFI)
Objeto: Prestação de serviços referente a “Serviços Contratados”. Prazo: indeterminado.
Data: 07/04/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: G.A.G. CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 04.716.186/0001-30 (SETUR)
Proc. Admin.: nº 170.217/2014. Licitação: Carta Convite nº 30/2014.
Objeto: Execução de obras para reforma e melhoria do Casarão do Turismo.
Valor: R$ 36.083,34 (trinta e seis mil, oitenta e três reais e trinta e quatro centavos). Prazo: 30 (trinta) dias.
Data: 11/12/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 20 (vinte) dias.
Data: 07/04/2015.
Contratada: ESTUDIO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO LTDA. – CNPJ nº 04.867.623/0001-87 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 19.484/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 24/2015.
Objeto: Prestação de serviços especializados em restauração de obras de arte em tela.
Valor: R$ 68.469,30 (sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta centavos). Prazo: até 15/10/2015.
Data: 08/04/2015.
Contratada: A PANHOCA PADARIA E CONFEITARIA LTDA. – CNPJ nº 69.034.254/0001-27 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 34.012/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 31/2015.
Objeto: fornecimento parcelado de coffee break.
Valor: R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 08/04/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação – Locadores: Sra. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇. (GOVERNO)
DO CONTRATO ORIGINAL
Proc. Adm.: nº 438/2006.
Licitação: Dispensa de Licitação artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à Rua Regente Feijó, nº 897, Centro, o qual abrigará a 2ª Delegacia de Polícia. Valor: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) mensais.
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 22/03/2006.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 3.947,64 (três mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 08/04/2015.
Contratada: SELETIVA RH CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA. – CNPJ nº 05.890.499/0001-73 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 140.805/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 246/2014.
Objeto: Prestação de serviços de limpeza e higienização, com fornecimento de materiais, mão de obra treinada e equipamentos.
Valor: R$ 214.924,80 (duzentos e quatorze mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 08/04/2015.
Contratada: RC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. – CNPJ nº 03.470.477/0002-00 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 19.550/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 25/2015.
Objeto: Prestação de serviços de hospedagem.
Valor: R$ 18.112,50 (dezoito mil, cento e doze reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 08/04/2015.
Contratada: EXTRAMIX – CONCRETO LTDA. – CNPJ nº 11.517.262/0002-25 (SEMOB)
Proc. Admin.: nº 11.403/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 35/2015.
Objeto: Fornecimento parcelado de concreto usinado.
Valor: R$ 171.500,00 (cento e setenta e um mil e quinhentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 08/04/2015.
Contratada: FERSHOP AAA COMERCIAL LTDA - ME. – CNPJ nº 01.442.512/0001-70 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 14.301/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 04/2015. Objeto: Aquisição de materiais elétricos.
Valor: R$ 10.828,00 (dez mil, oitocentos e vinte e oito reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 09/04/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: G.A.G. CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 04.716.186/0001-30 (SEMOB/SEMTRE)
Proc. Admin.: nº 43.180/2014.
Licitação: Tomada de Preços nº 17/2014.
Objeto: execução de obras para reforma e adaptação de imóvel para instalação da nova sede da Secretaria Municipal do Trabalho e Renda – SEMTRE, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 280.007,12 (duzentos e oitenta mil, sete reais e doze centavos). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 21/07/2014.
DO ADITIVO – VALOR
Valor: R$ 80.662,62 (oitenta mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos).
Data: 10/04/2015.
Contratada: FLASH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS LTDA - EPP.
- CNPJ nº 04.844.206/0001-59 (GUARDA CIVIL)
Proc. Admin.: nº 28.063/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 37/2015.
Objeto: Aquisição de estação repetidora em VHF/FM. Valor: R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 10/04/2015.
Contratada: PERSONAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. – CNPJ nº 13.914.723/0001-48 (GUARDA CIVIL)
Proc. Admin.: nº 42.894/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 36/2015.
Objeto: Prestação de serviços para realização de avaliação psicológica para porte de arma. Valor: R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 10/04/2015.
Contrato de Locação – Locador: Sr. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ APARECIDA FAGINATO BATISTA. (SEMDES)
Proc. Adm. nº 46.997/2015.
Licitação: Dispensa de Licitação - artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à Rua Nove de Julho, nº 586, Bairro Tupi, para a instalação da Terceira Casa Lar. Valor: R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) mensais.
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 10/04/2015.
Contratada: AUTOLUK – COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA - EPP. – CNPJ nº 20.063.556/0001-34 (GUARDA CIVIL)
Proc. Admin.: nº 26.775/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 18/2015. Objeto: Aquisição de pneus.
Valor: R$ 26.860,42 (vinte e seis mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 10/04/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ - ME. – CNPJ nº 12.715.336/0001-10 (GUARDA CIVIL)
Proc. Admin.: nº 26.775/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 18/2015. Objeto: Aquisição de pneus.
Valor: R$ 12.439,40 (doze mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 10/04/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ & CIA LTDA - ME. – CNPJ nº 01.607.033/0001-67 (SEMTRE)
Proc. Admin.: nº 7.167/2015. Licitação: Compra Direta nº 15/2015.
Objeto: Fornecimento parcelado de água mineral sem gás.
Valor: R$ 834,40 (oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 11/04/2015.
Contratada: CLÍNICA MÉDICA ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ LTDA. - CNPJ nº 15.637.769/0001-92 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 169.175/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 226/2014.
Objeto: Prestação de serviço para a realização de exames de endoscopia e colonoscopia com biópsia, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos.
Valor: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 13/04/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: EMPRESA PAULISTA DE SANEAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA. – CNPJ nº 51.328.466/0001-51 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 147.760/2010.
Licitação: Pregão Presencial nº 236/2010.
Objeto: prestação de serviços de zeladoria em prédios públicos educacionais, com disponibilização de mão-de-obra, materiais e EPI’s.
Valor: R$ 3.042.000,00 (três milhões e quarenta e dois mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 15/02/2011.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 31/12/2015.
Valor: R$ 3.110.105,97 (três milhões, cento e dez mil, cento e cinco reais e noventa e sete centavos).
Data: 13/04/2015.
Contratada: M & G MINERAÇÃO DE CALCÁRIO LTDA. – CNPJ nº 16.925.334/0001-06 (SEMA)
Proc. Admin.: nº 34.893/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 33/2015.
Objeto: Fornecimento parcelado de dolomita fragmentada. Valor: R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 14/04/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação - Locadora: SRA. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇. (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 47.337/2011.
Licitação: Dispensa de Licitação - artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à Rua ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, nº 80, 100 e 110, para a instalação do Setor de Mobiliário Escolar.
Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 14/04/2011.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 9.509,04 (nove mil, quinhentos e nove reais e quatro centavos) mensais.
Data: 14/04/2015.
Contratada: DE LUCCA COMERCIAL LTDA - ME. – CNPJ nº 19.674.939/0001-60 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 8.922/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 02/2015.
Objeto: Aquisição de materiais de escritório.
Valor: R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 15/04/2015.
Contratada: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP. – CNPJ nº 61.778.718/0001-06 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 8.922/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 02/2015.
Objeto: Aquisição de materiais de escritório.
Valor: R$ 3.824,25 (três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 15/04/2015.
Contratada: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - EPP. – CNPJ nº 13.331.317/0001-52 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 8.922/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 02/2015.
Objeto: Aquisição de materiais de escritório.
Valor: R$ 24.355,80 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 15/04/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI. – CNPJ nº 56.419.492/0001- 09 (SEDEMA/SELAM/SEMAC/SEMA/SETUR)
Proc. Admin.: nº 118.746/2013.
Licitação: Pregão Presencial nº 158/2013.
Objeto: prestação de serviços de zeladoria, com disponibilização de mão de obra, fornecimento de materiais e equipamentos.
Valor: R$ 4.286.226,24 (quatro milhões, duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 03/04/2014.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 996.796,80 (novecentos e noventa e seis mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos). Prazo: 03 (três) meses.
Data: 15/04/2015.
Contratada: M. E. DA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ - ME. – CNPJ nº 19.802.740/0001-70 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 8.922/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 02/2015.
Objeto: Aquisição de materiais de escritório.
Valor: R$ 91,80 (noventa e um reais e oitenta centavos). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 15/04/2015.
Contratada: ANDIPEL PAPELARIA EIRELI - EPP. – CNPJ nº 14.227.560/0001-97 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 8.922/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 02/2015.
Objeto: Aquisição de materiais de escritório.
Valor: R$ 38.207,90 (trinta e oito mil, duzentos e sete reais e noventa centavos). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 15/04/2015.
Contratada: G.A.G. CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 04.716.186/0001-30 (SEMOB/SEMDES)
Proc. Admin.: nº 12.836/2015.
Licitação: Tomada de Preços nº 04/2015.
Objeto: execução de obras para reforma parcial do Centro Comunitário do Bairro Monte Alegre, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 131.947,24 (cento e trinta e um mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos). Prazo: 90 (noventa) dias.
Data: 15/04/2015.
Contratada: G.A.G. CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 04.716.186/0001-30 (SEMOB/SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 25.471/2015.
Licitação: Tomada de Preços nº 03/2015.
Objeto: execução de obras para reforma da antiga Unidade de Saúde do Bairro Jardim Oriente, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 97.269,62 (noventa e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos). Prazo: 90 (noventa) dias.
Data: 15/04/2015.
Contratada: CONTRERA TORO COMERCIAL LTDA - ME – CNPJ nº 15.367.075/0001-82 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 8.922/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 02/2015.
Objeto: Aquisição de materiais de escritório.
Valor: R$ 7.848,00 (sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 15/04/2015.
Contratada: MEGAPELCOMERCIAL LTDA – CNPJ nº 67.440.461/0001-56 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 8.922/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 02/2015.
Objeto: Aquisição de materiais de escritório.
Valor: R$ 30.702,25 (trinta mil, setecentos e dois reais e vinte e cinco centavos). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 15/04/2015.
Contratada: G.A.G. CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 04.716.186/0001-30 (SEMOB/SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 25.457/2015.
Licitação: Tomada de Preços nº 02/2015.
Objeto: execução de obras para reforma da Unidade de Saúde do Bairro Campestre, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 147.290,25 (cento e quarenta e sete mil, duzentos e noventa reais e vinte e cinco centavos). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 16/04/2015.
Contratada: INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE PIRACICABA S/C LTDA. – CNPJ nº 00.756.831/0001-98 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 48.823/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 38/2015.
Objeto: Prestação de serviços de exames de medicina nuclear. Valor: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 16/04/2015.
Contratada: COOPERATIVA DOS CITRICULTORES DE ENGENHEIRO ▇▇▇▇▇▇ E REGIÃO - COCER. – CNPJ nº 03.737.516/0001-01 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 179.706/2014. Licitação: Chamada Pública nº 05/2014.
Fundamento Legal: Lei Federal nº 11.947/2009.
Objeto: Aquisição de iogurte e suco natural para a alimentação escolar. Valor: R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 16/04/2015.
Contratada: COOPAMSP - COOPERATIVA DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS DE SÃO PEDRO. – CNPJ nº 04.620.805/0001-99 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 179.706/2014. Licitação: Chamada Pública nº 05/2014.
Fundamento Legal: Lei Federal nº 11.947/2009.
Objeto: Aquisição de iogurte e suco natural para a alimentação escolar.
Valor: R$ 694.550,00 (seiscentos e noventa e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 16/04/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação – Locadores: Sr. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (GOVERNO).
Proc. Admin.: nº 347/2000.
Licitação: Dispensa de Licitação - artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à Avenida Pompéia, nº 1.089, onde funciona o 6º Distrito Policial de Piracicaba. Valor: R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais.
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 03/04/2000.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 2.061,24 (dois mil, sessenta e um reais e vinte e quatro centavos) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 16/04/2015.
Contratada: FORMA ENGENHARIA LTDA – EPP. – CNPJ nº 09.165.774/0001-47 (SEMOB/SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 171.122/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 55/2014.
Objeto: execução de obras para construção de sede para Unidade de Saúde da Família, no Bairro Eldorado, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 483.133,60 (quatrocentos e oitenta e três mil, cento e trinta e três reais e sessenta centavos). Prazo: 210 (duzentos e dez) dias.
Data: 16/04/2015.
Contratada: INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - IPT – CNPJ nº 60.633.674/0001-55 (SEMOB)
Proc. Admin.: nº 45.012/2015.
Licitação: Dispensa de Licitação – Art. 24, VIII, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: Prestação de serviços de inspeção, cadastramento de anomalias, ensaios e emissão de parecer técnico sobre as condições da edificação e indicações para recuperação da Escola Municipal “Prof. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇”.
Valor: R$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais). Prazo: 02 (dois) meses.
Data: 16/04/2015.
Contratada: RODOBRITO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME. – CNPJ nº 18.634.109/0001-46 (SEMOB)
Proc. Admin.: nº 11.405/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 23/2015.
Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de construção (areia, pedra, bica corrida, rachão). Valor: R$ 128.480,50 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 17/04/2015.
Contratada: ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. – CNPJ nº 50.309.137/0001-09 (SEMOB)
Proc. Admin.: nº 11.406/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 22/2015.
Objeto: Fornecimento parcelado de tubos de concreto.
Valor: R$ 62.607,50 (sessenta e dois mil, seiscentos e sete reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 17/04/2015.
Contratada: INSTITUTO DE CARDIOLOGIA CLÍNICA DAIRO BICUDO PIAI. – CNPJ nº 56.976.608/0001-00 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 165.520/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 260/2014.
Objeto: Execução de exames Holters 24 horas, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos.
Valor: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 17/04/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: G.A.G. CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 04.716.186/0001-30 (SETUR)
Proc. Admin.: nº 170.217/2014. Licitação: Carta Convite nº 30/2014.
Objeto: Execução de obras para reforma e melhoria do Casarão do Turismo.
Valor: R$ 36.083,34 (trinta e seis mil, oitenta e três reais e trinta e quatro centavos). Prazo: 30 (trinta) dias.
Data: 11/12/2014.
DO ADITIVO – VALOR
Valor: R$ 3.689,90 (três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa centavos).
Data: 17/04/2015.
Contratada: GRUPO GAROA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA – CNPJ nº 22.092.306/0001-58 (SETUR)
Proc. Admin.: nº 147.763/2014.
Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Art. 25, II, da Lei Federal nº 8.666/93. Objeto: Elaboração de projeto arquitetônico para o Parque do Mirante.
Valor: R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais). Prazo: até o término de elaboração do projeto. Data: 17/04/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: LUCIANA ASSESSORIA EM DEPARTAMENTO PESSOAL LTDA. - ME – CNPJ nº 08.334.444/0001-75. (PROCURADORIA GERAL)
Proc. Admin.: nº 38.814/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 67/2014.
Objeto: prestação de serviços de consultoria para análise, elaboração e conferência de cálculos e laudos judiciais, na área trabalhista.
Valor: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 02/05/2014.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 39.031,20 (trinta e nove mil, trinta e um reais e vinte centavos).
Data: 17/04/2015.
Contratada: VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. – CNPJ nº 02.449.871/0001-12 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 183.389/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 188/2014. Objeto: aquisição de veículos 0 km.
Valor: R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 20/04/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: CONSTRUTORA QUALITY LTDA - EPP. - CNPJ nº 11.114.669/0001-20 (SEMOB)
Proc. Admin.: nº 58.240/2014. Licitação: Concorrência nº 06/2014.
Objeto: execução de obras para reforma do prédio onde funciona o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, na Vila Independência, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 727.000,00 (setecentos e vinte e sete mil reais). Prazo: 210 (duzentos e dez) dias.
Data: 06/08/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 60 (sessenta) dias.
Data: 20/04/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ LOCAÇÕES E EVENTOS - ME. - CNPJ nº 07.303.243/0001-48 (SETUR)
Proc. Admin.: nº 49.124/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 41/2015. Objeto: locação de palcos.
Valor: R$ 26.900,00 (vinte e seis mil e novecentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 20/04/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: CONSTRUTORA QUALITY LTDA - EPP. - CNPJ nº 11.114.669/0001-20 (SEMOB/EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 112.096/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 33/2014.
Objeto: execução de obras para reforma de Escola Municipal de Ensino Fundamental no Bairro Jardim Primavera, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 549.000,00 (quinhentos e quarenta e nove mil reais). Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.
Data: 07/10/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 60 (sessenta) dias.
Data: 20/04/2015.
Contratada: GAMA – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. – CNPJ nº 07.589.051/0001-40 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 142.565/2013.
Licitação: Pregão Presencial nº 18/2014 – Ata de Registro de Preços nº 16/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de toners e cartuchos.
Valor: R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais). Prazo: até 04/05/2015.
Data: 22/04/2015.
Contratada: RC INSUMOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS LTDA - ME. – CNPJ nº 12.214.754/0001-23 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 142.565/2013.
Licitação: Pregão Presencial nº 18/2014 – Ata de Registro de Preços nº 16/2014.
Objeto: Fornecimento parcelado de toners e cartuchos. Valor: R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).
Prazo: até 04/05/2015.
Data: 22/04/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - ME. – CNPJ nº 69.001.378/0001-06 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 142.565/2013.
Licitação: Pregão Presencial nº 18/2014 – Ata de Registro de Preços nº 16/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de toners e cartuchos.
Valor: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais). Prazo: até 04/05/2015.
Data: 22/04/2015.
Contratada: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA. – CNPJ nº 56.215.999/0012-01 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 142.565/2013.
Licitação: Pregão Presencial nº 18/2014 – Ata de Registro de Preços nº 16/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de toners e cartuchos.
Valor: R$ 5.182,95 (cinco mil, cento e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos). Prazo: até 04/05/2015.
Data: 22/04/2015.
Contratada: S R LICITAÇÕES LTDA - ME. – CNPJ nº 14.847.638/0001-77 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 142.565/2013.
Licitação: Pregão Presencial nº 18/2014 – Ata de Registro de Preços nº 16/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de toners e cartuchos.
Valor: R$ 3.506,90 (três mil, quinhentos e seis reais e noventa centavos). Prazo: até 04/05/2015.
Data: 22/04/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ME. – CNPJ nº 16.587.450/0001-62 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 142.565/2013.
Licitação: Pregão Presencial nº 18/2014 – Ata de Registro de Preços nº 16/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de toners e cartuchos.
Valor: R$ 3.032,00 (três mil e trinta e dois reais). Prazo: até 04/05/2015.
Data: 22/04/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: ECOTERRA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA – CNPJ nº 07.291.854/0001-13 (SEDEMA)
Proc. Admin.: nº 10.469/2013 Licitação: Concorrência nº 01/2013.
Objeto: execução de serviços de manutenção de áreas públicas no município de Piracicaba, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas, compreendendo inclusive a compostagem dos materiais resultantes.
Valor: R$ 7.039.988,38 (sete milhões, trinta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos). Prazo: 12 (doze) meses
Data: 23/04/2013.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 7.271.767,94 (sete milhões, duzentos e setenta e um mil, setecentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos).
Data: 23/04/2015.
Contratada: M & G MINERAÇÃO DE CALCÁRIO LTDA. – CNPJ nº 16.925.334/0001-06 (SEMOB)
Proc. Admin.: nº 35.035/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 34/2015.
Objeto: Fornecimento parcelado de dolomita fragmentada (lajão britado). Valor: R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 23/04/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: PIRACICABA AMBIENTAL SOCIEDADE ANÔNIMA. – CNPJ nº 15.664.292/0001-34 (SEDEMA)
DO CONTRATO ORIGINAL
Proc. Admin.: nº 25.527/2011
Licitação: Edital de Concorrência nº 05/2011
Objeto: contratação de Parceria Público-Privada, na modalidade de concessão administrativa, para execução de serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, com execução de obras da Central de Tratamento de Resíduos Palmeiras, no Município de Piracicaba.
Valor: R$ 730.779.376,80 (setecentos e trinta milhões, setecentos e setenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta centavos)
Prazo: 20 (vinte) anos.
Data: 01/08/2012.
DO ADITIVO – VALOR
Valor: R$ 13.841.486,55 (treze milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).
Data: 24/04/2015.
Contratada: MOMENTUS BUFFET E DECORAÇÃO LTDA - ME. – CNPJ nº 05.375.602/0001-22 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 54.352/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 45/2015.
Objeto: Fornecimento de coffee break e brunch. Valor: R$ 12.050,00 (doze mil e cinquenta reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 24/04/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação – Locadores: Srs. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ E ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇. (SAÚDE)
Proc. Adm. nº 144.110/2009.
Licitação: Dispensa de Licitação - artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, para a instalação do CEPAN – Coordenadoria do Programa de Alimentação e Nutrição.
Valor: R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 18/01/2010.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 2.690,05 (dois mil, seiscentos e noventa reais e cinco centavos) mensais. Prazo: 06 (seis) meses.
Data: 24/04/2015.
Termo de acordo mediante dação em pagamento de serviços como forma de extinção de créditos tributários junto ao Município de Piracicaba – BONATO COMERCIAL LTDA - ME. - CNPJ nº 61.619.433/0001-14 (SEDEMA) Proc. Admin.: nº 140.083/2014
Base Legal: Lei nº 3.868/94 e seu decreto regulamentador.
Objeto: quitação dos débitos via dação em pagamento, através do qual o devedor se compromete, por esse instrumento, a dar em pagamento ao credor, prestação de serviços de locação de caminhão truck com motorista.
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: até o montante de R$ 6.609,94 (seis mil, seiscentos e nove reais e noventa e quatro centavos).
Data: 24/04/2015.
Contratada: CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO LTDA. – CNPJ nº 62.585.294/0001- 18 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 132.713/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 122/2014 – Ata de Registro de Preços nº 57/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais para laboratório.
Valor: R$ 5.370,00 (cinco mil, trezentos e setenta reais). Prazo: 27/11/2015.
Data: 27/04/2015.
Contratada: CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO LTDA. – CNPJ nº 62.585.294/0001- 18 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 141.980/2013.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 03/2014 – Ata de Registro de Preços nº 17/2014. Objeto: fornecimento parcelado de testes laboratoriais.
Valor: R$ 6.710,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta reais). Prazo: 06/05/2015.
Data: 27/04/2015.
Contratada: SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP. – CNPJ nº 506.635.370/0001-81 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 99.024/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 101/2014 – Ata de Registro de Preços nº 41/2014. Objeto: fornecimento parcelado de suplementos alimentares.
Valor: R$ 5.991,84 (cinco mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos). Prazo: 01/10/2015.
Data: 27/04/2015.
Contratada: BIO-RAD LABORATÓRIOS BRASIL LTDA. - CNPJ nº 03.188.198/0001-77 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 79.049/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 65/2014 – Ata de Registro de Preço nº 25/2014. Objeto: aquisição de teste para detecção de dengue tipo NS1.
Valor: R$ 4.952,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 27/04/2015.
Contratada: POINT SUTURE DO BRASIL INDÚSTRIA DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA. – CNPJ nº 12.340.717/0001-61 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 83.311/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 79/2014 – Ata de Registro de Preços nº 38/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.
Valor: R$ 26.315,76 (vinte e seis mil, trezentos e quinze reais e setenta e seis centavos). Prazo: 18/09/2015.
Data: 27/04/2015.
Contratada: TWENTY ITU LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP. - CNPJ nº 19.717.399/0001-54 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 47.976/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 39/2015.
Objeto: Locação de palcos, som, luz, camarins, painel de LED e torre de observação, com serviços de montagem, desmontagem e equipe técnica especializada para a Virada Cultural Paulista.
Valor: R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais). Prazo: até 25/05/2015.
Data: 28/04/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO LTDA. – CNPJ nº 62.585.294/0001-18 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 132.713/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 122/2014 – Ata de Registro de Preços nº 57/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais para laboratório.
Valor: R$ 5.370,00 (cinco mil, trezentos e setenta reais). Prazo: 27/11/2015.
Data: 27/04/2015.
DO ADITIVO – VALOR
Valor: R$ 1.342,50 (um mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).
Data: 28/04/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: ▇▇▇▇▇▇ A. S. TRAVNIK CAMPINAS ME. – CNPJ nº 67.153.320/0001-52 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 37.425/2012.
Licitação: Pregão Presencial nº 51/2012.
Objeto: prestação de serviços técnicos e pedagógicos, com locação de equipamentos e materiais didáticos de apoio para operacionalização do Observatório Astronômico de Piracicaba.
Valor: R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 02/05/2012.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 85.719,72 (oitenta e cinco mil, setecentos e dezenove reais e setenta e dois centavos). Prazo: 12 (doze) meses ou até a conclusão de novo certame licitatório.
Data: 29/04/2015.
Aditamento ao Termo de acordo mediante dação em pagamento como forma de extinção de créditos tributários do Município de Piracicaba – LUCK SCREEN S/C LTDA. – ME (GOVERNO)
Base Legal: Lei nº 3.868/94 e seu decreto regulamentador. Proc. Admin. nº 55.999/2009
Objeto: quitação dos débitos via dação em pagamento, com serviços de criação de arte e arte finalização, na área de comunicação visual.
Prazo: 30 (trinta) meses.
Valor devido: R$ 48.952,35 (quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos).
Data: 09/11/2009.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 30/04/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: HELPINSECT HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA. – ME – CNPJ nº 04.595.323/0001-26 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 193.979/2013. Licitação: Pregão Presencial nº 10/2014.
Objeto: prestação de serviços técnicos para limpeza e desinfecção em reservatórios de água, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos.
Valor: R$ 287.000,00 (duzentos e oitenta e sete mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 15/04/2014.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Termo de Aditamento nº 193.979/2013-1/1. Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 287.000,00 (duzentos e oitenta e sete mil reais).
Data: 02/05/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: RCA ENGENHARIA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - ME. – CNPJ nº 65.640.856/0001-77 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 18.832/2013
Licitação: Pregão Presencial nº 38/2013.
Objeto: prestação de serviços de limpeza e manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, materiais e/ou peças de reposição.
Valor: R$ 49.800,00 (quarenta e nove mil e oitocentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 02/05/2013.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Termo de Aditamento nº 18.832/2013-1/1. Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 63.119,04 (sessenta e três mil, cento e dezenove reais e quatro centavos).
Data: 02/05/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: EMPRESA PAULISTA DE SANEAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA. – CNPJ nº 51.328.466/0001-51 (SEDEMA)
Proc. Admin.: nº 47.406/2013.
Licitação: Pregão Presencial nº 63/2013.
Objeto: prestação de serviços continuados de limpeza e asseio, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, em sanitários públicos ligados à Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra.
Valor: R$ 1.586.638,32 (um milhão, quinhentos e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 17/04/2014.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Termo de Aditamento nº 47.406/2013-1/2. Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 1.688.822,01 (um milhão, seiscentos e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e dois reais e um centavo).
Data: 07/05/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ DO ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - EPP. – CNPJ nº 13.105.217/0001-08 (SETUR)
Proc. Admin.: nº 52.405/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 46/2015.
Objeto: prestação de serviços de sonorização e locação de coberturas para a realização da Festa do Divino. Valor: R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais).
Prazo: até 13/07/2015.
Data: 11/05/2015.
Contratada: VIAÇÃO PACHECO LTDA - EPP. – CNPJ nº 04.561.839/0001-50 (SELAM)
Proc. Admin.: nº 53.212/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 42/2015.
Objeto: locação de ônibus para transporte de atletas. Valor: R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 11/05/2015.
Contratada: LOPEZ & CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP. – CNPJ nº 08.394.347/0001-78 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 177.535/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 180/2014. Objeto: Aquisição de sabonete líquido.
Valor: R$ 12.690,00 (doze mil, seiscentos e noventa reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 12/05/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ TRANSPORTES – EPP. – CNPJ nº 11.406.284/0001-37 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 177.539/2014. Contrato: nº 177.539/2014-1/0.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 174/2014.
Objeto: aquisição de utensílios de cozinha e filtros.
Valor: R$ 31.234,00 (trinta e um mil, duzentos e trinta e quatro reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 13/05/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: STAVIAS STANOSKI TERRAPLANAGEM PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA. - CNPJ nº 56.395.510/0001-60 (SEMOB/SEMUTTRAN)
Proc. Admin.: nº 36.989/2014.
Licitação: Tomada de Preços nº 18/2014.
Objeto: execução de obras para remodelação viária para melhoria de tráfego e segurança em diversos pontos do Município, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 601.901,47 (seiscentos e um mil, novecentos e um reais e quarenta e sete centavos). Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.
Data: 16/07/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 14/05/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S/A. – CNPJ nº 02.558.157/0001-62 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 52.226/2013.
Licitação: Pregão Presencial nº 62/2013.
Objeto: prestação de serviços de transmissão de dados via rede móvel digital Valor: R$ 49.608,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e oito reais).
Prazo: 12 (doze) meses
Data: 14/05/2013.
DO ADITIVO – PRAZO E SUPRESSÃO
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 37.206,00 (trinta e sete mil, duzentos e seis reais).
Valor Suprimido: R$ 12.402,00 (doze mil, quatrocentos e dois reais).
Data: 14/05/2015.
Contratada: LINEBRASIL SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA. - CNPJ nº 14.169.412/0001-64 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 54.807/2015.
Licitação: Inexigibilidade de Licitação – art. 25, inciso I, c/c art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: Treinamento para utilização de ferramenta de desenvolvimento de sistemas “Scriptcase”. Valor: R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais).
Prazo: até o término do treinamento.
Data: 14/05/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: MORETI VALLE CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 11.114.706/0001- 09 (SEDEMA/SELAM)
Proc. Admin.: nº 166.433/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 46/2014.
Objeto: Reconstrução dos alambrados do campo de futebol e construção de pista de caminhada no Centro Esportivo de Santa Olímpia, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 247.546,31 (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 22/12/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Termo de Aditamento nº 166.433/2014-1/1. Prazo: 60 (sessenta) dias.
Data: 15/05/2015.
Contratada: STEFANINI MOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - EPP. - CNPJ nº 04.695.932/0001-57 (SEMTRE)
Proc. Admin.: nº 18.055/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 16/2015. Objeto: Aquisição de veículo 0 KM.
Valor: R$ 64.900,00 (sessenta e quatro mil e novecentos reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 18/05/2015.
Contratada: STEFANINI MOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - EPP. - CNPJ nº 04.695.932/0001-57 (PROCURADORIA GERAL)
Proc. Admin.: nº 33.409/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 24/2015. Objeto: Aquisição de veículo 0 KM.
Valor: R$ 54.900,00 (cinquenta e quatro mil e novecentos reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 18/05/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ LOCAÇÕES E EVENTOS - ME. - CNPJ nº 07.303.243/0001-48 (SETUR)
Proc. Admin.: nº 52.405/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 46/2015.
Objeto: prestação de serviços de sonorização e locação de coberturas para a realização da Festa do Divino. Valor: R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais).
Prazo: até 13/07/2015.
Data: 18/05/2015.
Contratada: VIP7IT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME. - CNPJ nº 20.827.027/0001-60 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 30.812/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 25/2015. Objeto: Aquisição de licença de software.
Valor: R$ 11.676,00 (onze mil, seiscentos e setenta e seis reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 18/05/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: G.A.G. CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 04.716.186/0001-30 (SEDEMA)
Proc. Admin.: nº 111.843/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 30/2014.
Objeto: execução de obras para construção de espaços ao ar livre em áreas verde, praças e centros de lazer no Jardim Borghesi, Paineiras, Água Branca, Bartira, Monte Alegre, São Vicente, Algodoal, Jardim Monumento e Paulista, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 169.569,89 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 18/09/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Prazo: 45 (quarenta e cinco) dias.
Data: 18/05/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. (SAÚDE)
Proc. Adm. nº 27.207/2007.
Licitação: Dispensa de Licitação artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à Rua São Francisco de Assis, nº 986, Centro, o qual abrigará o Centro de Atenção Psicosocial do Adolescente – CAPS.
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 16/04/2007.
DO ADITIVO – PRAZO
Termo de Aditamento nº 27.207/2007-1/7. Prazo: 06 (seis) meses.
Valor: R$ 2.418,15 (dois mil, quatrocentos e dezoito reais e quinze centavos)
Data: 20/05/2015.
Contratada: DOX SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂNCIA LTDA - EPP. - CNPJ nº 11.589.189/0001-16 (SEMAC)
Contrato nº 60.005/2015-1/0.
Proc. Admin.: nº 60.005/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 56/2015.
Objeto: Prestação de serviços de segurança não armada para a Virada Cultural. Valor: R$ 13.411,20 (treze mil, quatrocentos e onze reais e vinte centavos).
Prazo: até 24/05/2015.
Data: 20/05/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ EPP. - CNPJ nº 52.135.381/0001-10 (SEMTRE)
Contrato nº 41.903/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 41.903/2015.
Licitação: Compra Direta nº 117/2015. Objeto: Aquisição de uniformes.
Valor: R$ 3.727,80 (três mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 20/05/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ DO ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇-EPP. – CNPJ nº 13.105.217/0001-08 (SETUR)
Contrato nº 34.002/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 34.002/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 43/2015.
Objeto: prestação de serviços de iluminação para palcos, incluindo locação de equipamentos e mão de obra. Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 20/05/2015.
1º Termo Aditivo ao Contrato - Contratada: GREGÓRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 09.354.752/0001- 25 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 26.496/2015.
Licitação: Dispensa de Licitação, art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93. Objeto: Construção da nova cobertura na EM ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Travaglini.
Valor: R$ 197.043,44 (cento e noventa e sete mil, quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos). Prazo: 30 (trinta) dias.
Data: 02/03/2015.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Termo de Aditamento nº 26.496/2015-1/1 Prazo: 60 (sessenta) dias.
Valor: R$ 52.593,13 (cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e três reais e treze centavos).
Data: 21/05/2015.
Contratada: CAMPVISION PROJEÇÕES MULTIMÍDIA LTDA - ME. – CNPJ nº 01.988.932/0001-57 (SEMAC)
Contrato nº 66.002/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 66.002/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 52/2015.
Objeto: locação de carros de som para divulgação dos arrastões da dengue.
Valor: R$ 129.889,44 (cento e vinte e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). Prazo: 07/11/2015.
Data: 21/05/2015.
Contratada: GREGÓRIO CONSTRUTORA LTDA. – CNPJ nº 09.354.752/0001-25 (SEMOB)
Contrato nº 159.300/2014-1/0 Proc. Admin.: nº 159.300/2014.
Licitação: Carta Convite nº 32/2014.
Objeto: execução de obras para implantação de ambulatório médico e melhorias no Centro Cívico Cultural e Educacional ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 79.613,54 (setenta e nove mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 21/05/2015.
Contratada: MOGI ENGENHARIA CIVIL LTDA. – CNPJ nº 04.483.493/0001-19 (SEMOB)
Contrato nº 29.718/2015-1/0 Proc. Admin.: nº 29.718/2015.
Licitação: Tomada de Preços nº 07/2015.
Objeto: execução de obras para construção de travessia sobre o Ribeirão Granal, no Bairro Pau D’Alhinho, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 588.234,39 (quinhentos e oitenta e oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 21/05/2015.
Contratada: CONTISA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME. - CNPJ nº 17.948.362/0001-01 (SEMOB/SEMDES)
Contrato nº 28.803/2015-1/0 Proc. Admin.: nº 28.803/2015.
Licitação: Tomada de Preços nº 06/2015.
Objeto: Execução de obras para construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, do ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 429.280,72 (quatrocentos e vinte e nove mil, duzentos e oitenta reais e setenta e dois centavos). Prazo: 210 (duzentos e dez) dias.
Data: 22/05/2015.
Contratada: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI – EPP. - CNPJ nº 61.778.718/0001-06 (SAÚDE)
Contrato nº 18.621/2015-2/0 Proc. Admin.: nº 18.621/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 06/2015.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais odontológicos. Valor: R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 22/05/2015.
Contratada: A. M. MOLITERNO - EPP. - CNPJ nº 67.403.154/0001-03 (SAÚDE)
Contrato nº 18.621/2015-1/0 Proc. Admin.: nº 18.621/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 06/2015.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais odontológicos.
Valor: R$ 5.380,10 (cinco mil, trezentos e oitenta reais e dez centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 22/05/2015.
Contratada: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. - CNPJ nº 59.275.792/0001-50 (GUARDA CIVIL)
Contrato nº 31.372/2015-1/0 Proc. Admin.: nº 31.372/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 26/2015. Objeto: aquisição de veículos 0 KM.
Valor: R$ 277.000,00 (duzentos e setenta e sete mil reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 22/05/2015.
Aditamento ao Contrato: Contrato de Locação – Locadores: Sr. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇. (SAÚDE)
DO CONTRATO ORIGINAL
Proc. Admin.: nº 40.796/2012.
Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado na Rua ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, nº 1.629, para a instalação da Coordenação das Farmácias Municipais, do Setor de Ostomia e do Setor de Pacto Contra Mortalidade Infantil.
Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 03/04/2012.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 12 (doze) meses
Valor: R$ 3.683,08 (três mil, seiscentos e oitenta e três reais e oito centavos)
Data: 22/05/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: PONTUALI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA. – CNPJ nº 09.340.675/0001-54 (OBRAS)
Proc. Admin.: nº 85.294/2014.
Licitação: Tomada de Preços nº 24/2014.
Objeto: execução de obras para construção de travessia sobre o Córrego das Ondas, no trecho do cruzamento com a Av. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – Bairro Vila Sonia, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 493.442,24 (quatrocentos e noventa e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos).
Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 23/10/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Termo de Aditamento nº 85.294/2014-1/3. Prazo: 60 (sessenta) dias.
Data: 22/05/2015.
Contratada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. – CNPJ nº 00.360.305/0001-04 (SEMUTTRAN)
Objeto: Possibilitar acesso ao CLIENTE às Carteiras de Cobrança Sem Registro, Com Registro e Caucionada. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 11/05/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: G.A.G. CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 04.716.186/0001-30 (SEMUTTRAN)
Proc. Admin.: nº 132.613/2014. Licitação: Carta Convite nº 23/2014.
Objeto: Execução de obras para reforma da sede da Semuttran e do CIET, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 81.110,47 (oitenta e um mil, cento e dez reais e quarenta e sete centavos). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 14/11/2014.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Termo de Aditamento nº 132.613/2014-1/1. Prazo: 30 (trinta) dias.
Valor: R$ 7.066,76 (sete mil, sessenta e seis reais e setenta e seis centavos).
Data: 25/05/2015.
Contratada: ED DOS SANTOS EVENTOS DESPORTIVOS ME. - CNPJ nº 19.201.107/0001-36 (SELAM)
Contrato nº 53.221/2015-1/0
Proc. Admin.: nº 53.221/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 44/2015.
Objeto: Prestação de serviços de arbitragem dos Jogos Comunitários. Valor: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 25/05/2015.
Contratada: VIP7IT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME. - CNPJ nº 20.827.027/0001-60 (EDUCAÇÃO)
Contrato nº 44.518/2015-1/0 Proc. Admin.: nº 44.518/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 33/2015.
Objeto: Fornecimento parcelado de kit fotocondutor para impressora. Valor: R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 25/05/2015.
Contratada: CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME. - CNPJ nº 17.199.051/0001-97 (SAÚDE)
Contrato nº 163.596/2014-1/0 Proc. Admin.: nº 163.596/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 221/2014.
Objeto: Aquisição de registradores eletrônicos de ponto (REP) e suprimentos.
Valor: R$ 176.365,00 (cento e setenta e seis mil, trezentos e sessenta e cinco reais). Prazo: até o recebimento definitivo, observado o prazo de garantia.
Data: 26/05/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA. – CNPJ nº 01.568.077/0008-00 (SEDEMA)
Proc. Admin.: nº 1.459/2011.
Licitação: Pregão Presencial nº 03/2011.
Objeto: prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sépticos provenientes dos serviços de saúde do Município de Piracicaba, com fornecimento de equipamentos e mão-de-obra.
Valor: R$ 2.573.000,00 (dois milhões e quinhentos e setenta e três mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 03/02/2011.
DO ADITIVO – DA RETIFICAÇÃO
Objeto: retificação de alteração de razão social.
Data: 27/05/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação – Locadores: Sr. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e Sra. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇. (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 34.951/2012.
Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, c/c Artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado na ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇.▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, para a instalação da Coordenação das Unidades de Pronto Atendimento Médico.
Valor: R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 05/04/2012.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 1.350,34 (um mil, trezentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos).
Data: 27/05/2015.
Contratada: PPH DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. - CNPJ nº 68.271.279/0001-81 (EDUCAÇÃO)
Contrato nº 177.539/2014-2/0. Proc. Admin.: nº 177.539/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 174/2014.
Objeto: Aquisição de utensílios de cozinha e filtros. Valor: R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 27/05/2015.
Contratada: ECOTERRA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA – CNPJ nº 07.291.854/0001-13 (SAÚDE)
Contrato nº 66.000/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 66.000/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 51/2015.
Objeto: locação de caminhões a serem utilizados nos arrastões da Dengue.
Valor: R$ 289.599,80 (duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). Prazo: 07/11/2015.
Data: 27/05/2015.
Contratada: SETE ARTES PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA – ME. – CNPJ nº 08.672.329/0001-00 (SEMAC)
Contrato nº 28.940/2015-1/0. Proc. Adm.: nº 28.940/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 28/2015.
Objeto: prestação de serviços para a execução do Projeto “Movimentação Cultural”, modalidade Dança. Valor: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 27/05/2015.
Contratada: STARLOC LOCADORA DE MÁQUINAS, GERADORES E VEÍCULOS - LTDA – EPP. – CNPJ nº 10.532.296/0001-45 (SETUR)
Contrato nº 34.005/2015-2/0. Proc. Adm.: nº 34.005/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 32/2015. Objeto: Locação de sanitários portáteis.
Valor: R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 27/05/2015.
Contratada: ATIVA LOCAÇÃO - LTDA. – CNPJ nº 02.580.316/0001-25 (SETUR)
Contrato nº 34.005/2015-1/0. Proc. Adm.: nº 34.005/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 32/2015. Objeto: Locação de sanitários portáteis.
Valor: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 27/05/2015.
Contratada: STEFANINI MOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - EPP. - CNPJ nº 04.695.932/0001-57 (SAÚDE)
Contrato nº 32.031/2015-2/0. Proc. Admin.: nº 32.031/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 27/2015. Objeto: Aquisição de veículo 0 KM.
Valor: R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 27/05/2015.
Contratada: LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. - CNPJ nº 04.427.821/0002-40 (SAÚDE)
Contrato nº 32.031/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 32.031/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 27/2015. Objeto: Aquisição de veículo 0 KM.
Valor: R$ 455.396,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e noventa e seis reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 27/05/2015.
Contratada: PONTO ALTO SOM LTDA - EPP. - CNPJ nº 00.224.029/0001-57 (SETUR)
Contrato nº 55.374/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 55.374/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 53/2015.
Objeto: Prestação de serviços de sonorização com caminhão de som e trio elétrico, com fornecimento de equipamento e mão de obra especializada, a ser utilizado durante a realização de eventos.
Valor: R$ 15.990,00 (quinze mil, novecentos e noventa reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 27/05/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ BORTOLETTO - ME. - CNPJ nº 18.686.166/0001-19 (GOVERNO)
Contrato nº 60.729/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 60.729/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 55/2015.
Objeto: Fornecimento parcelado de refeições. Valor: R$ 26.001,00 (vinte e seis mil e um real). Prazo: até 30/11/2015.
Data: 27/05/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: V.S. COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. – CNPJ nº 09.506.512/0001-07 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 57.050/2012.
Licitação: Pregão Presencial nº 76/2012.
Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de lavanderia. Valor: R$ 20.520,00 (vinte mil e quinhentos e vinte reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 01/06/2012.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Aditivo nº 57.050/2012-1/3. Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 22.266,68 (vinte e dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos).
Data: 27/05/2015.
Contratada: TARGET SERVIÇOS ELÉTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA – EPP. – CNPJ nº 11.491.331/0001-98 (SEMOB/SEMAD)
Contrato nº
/2015-1/0.
Proc. Adm.: nº 33.656/2015.
Licitação: Tomada de Preços nº 10/2015.
Objeto: Execução de obras para reforma e melhorias nas instalações elétricas dos quadros gerais de energia do Centro Cívico Cultural e Educacional “Florivaldo Coelho Prates”, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. Valor: R$ 416.431,26 (quatrocentos e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos).
Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias.
Data: 27/05/2015.
Aditamento ao Contrato - Contrato de Locação – Locador: Sr. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 52.379/2014.
Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, c/c Artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à Avenida ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, nº 2.046 e 2.056, Bairro Centro, para instalação da Central de Agendamentos da Secretaria de Saúde.
Valor: R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 17/04/2014.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Aditivo nº 52.379/2014-1/1. Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 7.589,40 (sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos) mensais.
Data: 28/05/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação – Locadora: Sr. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ (SEMDES)
Proc. Adm. nº 15.144/2013.
Licitação: Dispensa de Licitação artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, onde funciona o Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS II.
Valor: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 27/03/2013.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Aditivo nº 15.144/2013-1/2.
Valor: R$ 5.725,66 (cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 28/05/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME. - CNPJ nº 15.195.640/0001-71 (SEMOB)
Contrato nº 35.945/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 35.945/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 21/2015. Objeto: Aquisição de tubos de PVC.
Valor: R$ 31.300,00 (trinta e um mil e trezentos reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 28/05/2015.
Contratada: PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA – ME. – CNPJ nº 08.672.329/0001-00 (SEMAC)
Contrato nº 28.937/2015-1/0. Proc. Adm.: nº 28.937/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 30/2015.
Objeto: prestação de serviços para a execução do Projeto “Movimentação Cultural”, na modalidade Música. Valor: R$ 36.477,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 28/05/2015.
Contratada: T. S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP. – CNPJ nº 05.781.016/0001-00. (SEMOB)
Contrato nº 53.331/2014-1/0. Proc. Admin.: nº 53.331/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 129/2014.
Objeto: Prestação de serviços de confecção, instalação e recuperação de placas em vias, logradouros públicos e rotatórias.
Valor: R$ 40.706,25 (quarenta mil, setecentos e seis reais e vinte e cinco centavos). Prazo: até 30/06/2015.
Data: 28/05/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: SP NORTE VEÍCULOS LTDA - ME. – CNPJ nº 05.847.121/0001-97 (SEMTRE)
Proc. Admin.: nº 156.258/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 45/2014.
Objeto: Adaptação e montagem de ônibus para unidade móvel, com fornecimento de materiais e mão de obra. Valor: R$ 74.284,00 (setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais).
Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 02/03/2015.
DO ADITIVO – VALOR
Valor: R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais).
Data: 28/05/2015.
Aditamento ao Contrato – Contratada: PRODUTO PROPAGANDA LTDA. – CNPJ nº 51.894.061/0001-80 (GOVERNO)
Proc. Admin.: nº 126.938/2011. Licitação: Tomada de Preços nº 67/2011.
Objeto: prestação dos seguintes serviços profissionais: estudo, concepção, criação, execução, distribuição e agenciamento junto a veículos de divulgação ou meios que se fizerem necessários de peças publicitárias elaboradas com o objetivo de dar ampla divulgação de atos de interesse municipal.
Valor: R$ 186.642,40 (cento e oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 01/06/2012.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Aditamento nº 126.938/2011-1/9. Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 186.642,40 (cento e oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos).
Data: 29/05/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: DOX SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂNCIA LTDA - EPP. - CNPJ nº 11.589.189/0001-16 (SEMAC)
Contrato nº 60.005/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 60.005/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 56/2015.
Objeto: Prestação de serviços de segurança não armada para a Virada Cultural. Valor: R$ 13.411,20 (treze mil, quatrocentos e onze reais e vinte centavos).
Prazo: até 24/05/2015.
Data: 20/05/2015.
DO ADITIVO – VALOR
Aditivo nº 60.005/2015-1/1.
Valor: R$ 2.794,00 (dois mil, setecentos e noventa e quatro reais).
Data: 29/05/2015.
Contratada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. – CNPJ nº 00.360.305/0001-04 (SEMFI)
Objeto: Prestação de serviços especializados para pagamento de gratificações do Programa de Residência Médica através de crédito em conta.
Prazo: indeterminado.
Data: 29/05/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ CONSTRUÇÕES EIRELI. – CNPJ nº 14.858.434/0001-31 (SEMOB/SEMA)
Proc. Admin.: nº 168.649/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 61/2014.
Objeto: Execução de obras para pavimentação asfáltica de trecho de estrada no Distrito de Anhumas, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 608.494,12 (seiscentos e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e doze centavos). Prazo: 90 (noventa) dias.
Data: 03/02/2015.
DO ADITIVO – PRAZO
Termo de Aditamento nº 168.649/2014-1/1. Prazo: 90 (noventa) dias.
Data: 31/05/2015.
Contratada: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI – EPP. - CNPJ nº 61.778.718/0001-06 (SAÚDE)
Contrato nº 44.249/2015-2/0. Proc. Admin.: nº 44.429/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 29/2015.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais de escritório. Valor: R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 01/06/2015.
Aditamento ao Contrato – Contratada: DDLIMP AMERICANA SERVIÇOS LTDA. – CNPJ nº 44.693.372/0001-16 (EDUCAÇÃO)
DO CONTRATO ORIGINAL
Proc. Admin.: nº 42.008/2011.
Licitação: Pregão Presencial nº 74/2011.
Objeto: prestação de serviços de esgotamento, limpeza de fossas e descarte de resíduos das escolas municipais. Valor: R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 01/06/2011.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Termo de Aditamento nº 42.008/2011-1/4. Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
Data: 01/06/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL PIRACICABA LTDA. – CNPJ nº 00.167.424/0001-45 (SEMOB/SEMUTTRAN)
Proc. Admin.: nº 85.118/2014. Licitação: Concorrência nº 14/2014.
Objeto: Execução de obras para prolongamento da Av. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, entre a Rua ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ e Rua Santa Catarina, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 1.815.965,75 (um milhão, oitocentos e quinze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.
Data: 23/10/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Termo de Aditamento nº 85.118/2014 - 1/2.
Prazo: 90 (noventa) dias.
Data: 01/06/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ - ME. - CNPJ nº 17.538.754/0001-00 (SELAM)
Proc. Admin.: nº 40.904/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 41/2015.
Objeto: fornecimento parcelado de toners para impressora.
Valor: R$ 116.745,35 (cento e dezesseis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 02/06/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ - ME. - CNPJ nº 17.538.754/0001-00 (FINANÇAS)
Proc. Admin.: nº 43.455/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 32/2015.
Objeto: aquisição de licença do software RedHat Linux Enterprise. Valor: R$ 17.998,00 (dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais). Prazo: 36 (trinta e seis) meses.
Data: 02/06/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ - EPP. – CNPJ nº 09.054.239/0001-19 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 67.241/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 63/2015.
Objeto: aquisição e instalação de divisórias.
Valor: R$ 11.440,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 02/06/2015.
Contratada: DOX SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂNCIA LTDA - EPP. - CNPJ nº 11.589.189/0001-16 (TURISMO)
Proc. Admin.: nº 64.428/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 64/2015.
Objeto: Prestação de serviços de segurança para eventos.
Valor: R$ 34.314,00 (trinta e quatro mil, trezentos e quatorze reais). Prazo: 10/02/2016.
Data: 02/06/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ – ME. - CNPJ nº 10.197.084/0001-59 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 28.944/2015. Licitação: Pregão Presencial nº 292015.
Objeto: Prestação de serviços para a execução do Projeto “Movimentação Cultural”, na modalidade artes plásticas. Valor: R$ 102.564,00 (cento e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 02/06/2015.
Contratada: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. - CNPJ nº 73.856.593/0001-66 (SAÚDE)
Contrato: nº 100.743/2014-10/0. Proc. Admin.: nº 100.743/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 76/2014 – Ata de Registro de Preço nº 45/2014. Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 18.070,00 (dezoito mil e setenta reais). Prazo: 17/10/2015.
Data: 02/06/2015.
Contratada: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. – CNPJ nº 04.027.894/0003-26 (SAÚDE)
Contrato: nº 36.672/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 36.672/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 35/2015. Objeto: aquisição de fármacos.
Valor: R$ 10.330,00 (dez mil, trezentos e trinta reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 02/06/2015.
Contratada: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - EPP. – CNPJ nº 13.331.317/0001-52 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 44.429/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 29/2015.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais de escritório.
Valor: R$ 1.429,70 (um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 02/06/2015.
Aditamento ao Contrato – Contratada: TREBBOR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. – CNPJ nº 13.105.217/0001-08 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 193.572/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 295/2014.
Objeto: Prestação de serviços referente a realização das sessões do Projeto Cine nos Bairros. Valor: R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).
Prazo: 31/12/2015.
Data: 11/02/2015.
DO ADITIVO
Objeto: alteração da razão social da contratada.
Termo de aditamento: nº 193.572/2014-1/1.
Data: 02/06/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação – Locadores: Sr. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ e Sra. ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ GOBETTI. (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 35.462/2012.
Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à Rua ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, nº 81, Bairro Algodoal, para a instalação da Unidade Básica de Saúde - Algodoal.
Valor: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 04/04/2012.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Valor: R$ 3.069,24 (três mil, sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Termo de Aditamento: nº 35.462/2012-1/4.
Data: 02/06/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: MPC INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA. – CNPJ nº 04.685.726/0001-66 (SEMFI)
Proc. Admin.: nº 73.729/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 110/2014.
Objeto: Prestação de serviços técnicos de informática, para manutenção e suporte técnico operacional “in loco” e remoto, treinamento e consultoria de Pós-Implantação do Sistema Integrado de Administração Pública (SIAP), especificamente para o Sistema de Administração Tributária (SIAT).
Valor: R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 05/06/2014.
DO ADITIVO – REAJUSTE E PRAZO
Termo de Aditamento nº 73.729/2014-1/1.
Prazo: 04 (quatro) meses ou até a conclusão do novo certame.
Valor: R$ 73.671,20 (setenta e três mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte centavos).
Data: 03/06/2015.
Contratada: SERPRO – SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. - CNPJ nº 33.683.111/0001-07 (FINANÇAS)
Proc. Admin.: nº 16.711/2015.
Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso XVI, da Lei Federal n° 8.666/93.
Objeto: prestação de serviço de manutenção do sistema integrado de administração financeira para Estados e Municípios (SIAFEM).
Valor: R$ 128.080,44 (cento e vinte e oito mil, oitenta reais e quarenta e quatro centavos). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 03/06/2015.
Contratada: ROSSETTI & FAVARO LTDA – ME. – CNPJ nº 17.685.451/0001-02. (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 48.801/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 48/2015.
Objeto: aquisição de artigos de cama, mesa e banho. Valor: R$ 1.660,00 (um mil, seiscentos e sessenta reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 03/06/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: CONSTRUTORA QUALITY LTDA - EPP. – CNPJ nº 11.114.669/0001-20 (SEMOB/EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 118.194/2013. Licitação: Concorrência nº 10/2013.
Objeto: execução de obras para a construção de Escola Municipal de Educação Infantil – EMEI no Bairro Santa Terezinha, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 1.995.997,65 (um milhão, novecentos e noventa e cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos).
Prazo: 300 (trezentos) dias.
Data: 16/12/2013.
DO ADITIVO – PRAZO
Termo de Aditamento nº 118.194/2013-1/2. Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 10/06/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: CAMPVISION PROJEÇÕES MULTIMÍDIA LTDA-ME. - CNPJ nº 01.988.932/0001-57 (SETUR)
Proc. Admin.: nº 6.438/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 06/2015.
Objeto: prestação de serviços de sonorização.
Valor: R$ 26.857,50 (vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 20/02/2015.
DO ADITIVO – VALOR
Termo de Aditamento nº 6.438/2015-1/1.
Valor: R$ 6.641,50 (seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).
Data: 10/06/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: ELEVADORES VILLARTA LTDA. – CNPJ nº 54.222.401/0001-15 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 13.956/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 39/2014.
Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores. Valor: R$ 50.040,00 (cinquenta mil e quarenta reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 17/03/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Termo de Aditamento nº 13.956/2014-1/2. Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 50.040,00 (cinquenta mil e quarenta reais).
Data: 10/06/2015.
Aditamento ao Contrato – Contratada: ANIMAL LABOR ESPECIALIDADES LABORATORIAIS LTDA. – CNPJ nº 07.258.781/0001-68 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 60.866/2011.
Licitação: Pregão Presencial nº 89/2011.
Objeto: prestação de serviços para a realização de exames laboratoriais veterinários, com fornecimento de mão-de- obra, materiais e equipamentos.
Valor: R$ 16.799,52 (dezesseis mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 24/06/2011.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Termo de Aditamento nº 60.866/2011-1/4.
Valor: R$ 18.840,84 (dezoito mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 10/06/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação – Locador: Sr. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. (GOVERNO)
Proc. Admin.: nº 37.190/2010.
Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, onde funciona a Central de Informações e Reuniões de Grupos de Apoio a Pessoas com problemas com álcool e outras drogas.
Valor: R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 16/04/2010.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Termo de Aditamento nº 37.190/2010-1/5.
Valor: R$ 1.370,04 (um mil, trezentos e setenta reais e quatro centavos) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 10/06/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: VIAÇÃO STÊNICO LTDA. – CNPJ nº 46.765.186/0001-70 (SEDEMA)
Proc. Admin.: nº 58.006/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 100/2014. Objeto: visando a locação de ônibus.
Valor: R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 27/05/2014.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Termo de Aditamento nº 58.006/2014-1/1. Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais).
Data: 10/06/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação – Locadores: Sr. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ e SUA ESPOSA, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (SAÚDE).
Proc. Admin.: nº 48.985/2012.
Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, c/c Artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇.▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, destinado à instalação da Clínica de Olhos.
Valor: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 07/05/2012.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Termo de Aditamento nº 48.985/2012-1/3. Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 6.756,32 (seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos).
Data: 10/06/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: TREBBOR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. – CNPJ nº 13.105.217/0001-08 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 153.845/2012.
Licitação: Pregão Presencial nº 253/2012.
Objeto: prestação de serviços de sonorização em eventos. Valor: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 25/02/2013.
DO ADITIVO – ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL
Termo de Aditamento nº 153.845/2012-1/1.
Objeto: alteração da razão social da empresa ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ DO ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ para TREBBOR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
Data: 10/06/2015.
Aditamento ao contrato - Contratada: TREBBOR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. – CNPJ nº 13.105.217/0001- 08 (SETUR)
Proc. Admin.: nº 193.578/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 296/2014.
Objeto: locação de palcos tipo contêineres, incluindo montagem e desmontagem. Valor: R$ 103.000,00 (cento e três mil reais).
Prazo: 31/12/2015
Data: 02/02/2015.
DO ADITIVO – ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL
Termo de Aditamento nº 193.578/2014-1/1.
Objeto: alteração da razão social da empresa ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ DO ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ para TREBBOR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
Data: 10/06/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: STAVIAS STANOSKI TERRAPLANAGEM PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA. - CNPJ nº 56.395.510/0001-60 (SEMOB/SEMUTTRAN)
Proc. Admin.: nº 36.989/2014.
Licitação: Tomada de Preços nº 18/2014.
Objeto: execução de obras para remodelação viária para melhoria de tráfego e segurança em diversos pontos do Município, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 601.901,47 (seiscentos e um mil, novecentos e um reais e quarenta e sete centavos). Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.
Data: 16/07/2014.
DO ADITIVO – VALOR
Termo de Aditamento nº 36.989/2014-1/3.
Valor: R$ 149.389,67 (cento e quarenta e nove mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos).
Data: 10/06/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: ELEVADORES VILLARTA LTDA. – CNPJ nº 54.222.401/0001-15 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 20.044/2013. Licitação: Pregão Presencial nº 42/2013
Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevador instalado no Teatro “EROTIDES DE CAMPOS”.
Valor: R$ 11.952,00 (onze mil, novecentos e cinquenta e dois reais). Prazo: 12 (doze) meses
Data: 25/04/2013.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Termo de Aditamento nº 20.044/2013-1/2. Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 12.623,64 (doze mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos).
Data: 10/06/2015.
Aditamento ao Contrato de Locação – Locador: Sr. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (SAUDE). DO CONTRATO ORIGINAL
Proc. Admin.: nº 50.447/2008.
Licitação: Dispensa de Licitação - artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à Avenida São Paulo, nº 844, Bairro Paulicéia, onde está instalado o Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 23/05/2008.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Termo de Aditamento nº 50.447/2008-1/7.
Valor: R$ 9.420,62 (nove mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta e dois centavos) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 10/06/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇. – CNPJ nº 16.773.081/0001-00 (SEMAC)
Contrato nº 64.059/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 64.059/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 62/2015.
Objeto: Prestação de serviços fotográficos do 42º Salão Internacional do Humor. Valor: R$ 13.000,00 (treze mil reais).
Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 10/06/2015.
Contratada: VINCITORE COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS LTDA. – CNPJ nº 08.508.560/0001-63 (EDUCAÇÃO)
Contrato nº 23.126/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 23.126/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 15/2015. Objeto: Aquisição de bebê colinho.
Valor: R$ 15.970,50 (quinze mil, novecentos e setenta reais e cinquenta centavos). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 10/06/2015.
Contratada: GOMES COMÉRCIO TÊXTIL LTDA - ME. – CNPJ nº 19.078.151/0001-90. (SEMDES)
Contrato nº 48.801/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 48.801/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 48/2015.
Objeto: aquisição de artigos de cama, mesa e banho.
Valor: R$ 8.234,52 (oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 10/06/2015.
Contratada: BRITO & BRITO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP. – CNPJ nº 14.214.656/0001- 11 (SAÚDE)
Contrato nº 113.539/2014-1/0. Proc. Admin.: nº 113.539/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 97/2014 – Ata de Registro de Preços nº 34/2014. Objeto: fornecimento parcelado de materiais de limpeza.
Valor: R$ 19.854,10 (dezenove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos). Prazo: 12/09/2015.
Data: 10/06/2015.
Contratada: MACHINE SOM LTDA - ME. - CNPJ nº 09.141.633/0001-94 (SETUR)
Contrato nº 55.374/2015-2/0. Proc. Admin.: nº 55.374/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 53/2015.
Objeto: Prestação de serviços de sonorização com caminhão de som e trio elétrico, com fornecimento de equipamento e mão de obra especializada, a ser utilizado durante a realização de eventos.
Valor: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 10/06/2015.
Contratada: INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCAÇÃO E CONTROLE DE ANIMAIS - ITEC. - CNPJ nº 07.248.851/0001- 05 (SAÚDE)
Contrato nº 72.486/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 72.486/2015.
Licitação: Inexigibilidade de Licitação – artigo 25, inciso I, c/c artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93. Objeto: Prestação de serviços do Curso de Formação de Oficiais de Controle Animal.
Valor: R$ 27.672,10 (vinte e sete mil, seiscentos e setenta e dois reais e dez centavos). Prazo: até o término do curso.
Data: 11/06/2015.
Contratada: FOGOS VITÓRIA LTDA - ME. - CNPJ nº 13.770.868/0001-12 (SETUR)
Contrato nº 61.234/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 61.234/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 54/2015.
Objeto: Prestação de serviços de soltura de fogos, incluindo show pirotécnico, durante a Festa do Divino, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra especializada e habilitada.
Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Prazo: até 13/07/2015.
Data: 11/06/2015.
Contratada: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP. - CNPJ nº 71.912.315/0001-53 (SAÚDE)
Contrato nº 17.142/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 17.142/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 12/2015.
Objeto: fornecimento parcelado de medicamentos.
Valor: R$ 32.250,00 (trinta e dois mil, duzentos e cinquenta reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 11/06/2015.
Contratada: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA. - CNPJ nº 02.487.442/0001-30 (SEMOB/SAÚDE)
Contrato nº 36.956/2015-1/0. Proc. Adm.: nº 36.956/2015.
Licitação: Tomada de Preços nº 09/2015.
Objeto: execução de obras para construção de farmácia pública no Bairro Alvorada, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 11/06/2015.
Contratada: RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA – ME. - CNPJ nº 18.829.256/0001-71 (GUARDA CIVIL)
Contrato nº 47.823/2015-1/0.
Proc. Admin.: nº 47.823/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 39/2015. Objeto: aquisição de coturnos e botas.
Valor: R$ 87.680,00 (oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 11/06/2015.
Contratada: TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ nº 81.010.228/0001-09 (SEMTRE)
Contrato nº 66.927/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 66.927/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 65/2015.
Objeto: aquisição e instalação de arquivo deslizante. Valor: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).
Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 11/06/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: GREGÓRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 09.354.752/0001-25 (EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 48.803/2015.
Licitação: Dispensa de Licitação – art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: Execução de obras de reforma da EMEI Dezolina Pires Baltieri, localizada na ▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇.
Valor: R$ 252.295,99 (duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos). Prazo: 60 (sessenta) dias.
Data: 19/03/2015.
ADITIVO - PRAZO E VALOR
Termo de Aditamento nº 48.803/2015-1/1 Prazo: 60 (sessenta) dias.
Valor: R$ 96.346,95 (noventa e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos).
Data: 11/06/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: D R BRAGA AR CONDICIONADO – ME. – CNPJ nº 17.165.365/0001-79 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 22.497/2013.
Licitação: Pregão Presencial nº 41/2013.
Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado do Teatro “Erotides de Campos”, com fornecimento de mão de obra, materiais e/ou peças de reposição.
Valor: R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 18/04/2013.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Termo de Aditamento nº 22.497/2013-1/2. Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais).
Data: 12/06/2015.
Aditamento ao Contrato - Contrato de Locação – Locador: Sr. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 56.131/2014.
Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, c/c Artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à Rua ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, nº 08, Bairro Chácara Nazareth, para instalação do Setor de Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 02/05/2014.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Termo de Aditamento nº 56.131/2014-1/1.
Valor: R$ 3.033,52 (três mil, trinta e três reais e cinquenta e dois centavos) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 12/06/2015.
Contratada: ART BASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP. - CNPJ nº 06.124.501/0001-66 (GUARDA CIVIL)
Contrato nº 162.4172014-1/0. Proc. Admin.: nº 162.417/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 230/2014 – Ata de Registro de Preços nº 65/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de móveis de escritório.
Valor: R$ 91.527,20 (noventa e um mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos). Prazo: até 10/12/2015.
Data: 12/06/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ME. - CNPJ nº 04.915.794/0001-74 (SELAM)
Contrato nº 40.904/2015-2/0. Proc. Admin.: nº 40.904/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 41/2015.
Objeto: fornecimento parcelado de toners para impressora. Valor: R$ 4.275,00 (quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 12/06/2015.
Contratada: MANZATOS FARMA LTDA - ME. – CNPJ nº 17.756.574/0001-91 (SAÚDE)
Contrato: nº 36.672/2015-2/0. Proc. Admin.: nº 36.672/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 35/2015. Objeto: aquisição de fármacos.
Valor: R$ 6.990,00 (seis mil, novecentos e noventa reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 12/06/2015.
Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. – CNPJ nº 67.729.178/0004-91 (SAÚDE)
Contrato: nº 18.440/2015-4/0. Proc. Admin.: nº 18.440/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 09/2015 – Ata de Registro de Preços nº 15/2015. Objeto: Fornecimento parcelado e medicamentos.
Valor: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 12/06/2015.
Contratada: CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 94.516.671/0002-34 (SAÚDE)
Contrato: nº 18.440/2015-2/0. Proc. Admin.: nº 18.440/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 09/2015 – Ata de Registro de Preços nº 15/2015. Objeto: Fornecimento parcelado e medicamentos.
Valor: R$ 125.400,00 (cento e vinte e cinco mil e quatrocentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 12/06/2015.
Contratada: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. – CNPJ nº 04.274.988/0002-19 (SAÚDE)
Contrato: nº 18.440/2015-3/0. Proc. Admin.: nº 18.440/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 09/2015 – Ata de Registro de Preços nº 15/2015. Objeto: Fornecimento parcelado e medicamentos.
Valor: R$ 8.582,50 (oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 12/06/2015.
Contratada: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 02.520.829/0001-40 (SAÚDE)
Contrato: nº 18.440/2015-5/0. Proc. Admin.: nº 18.440/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 09/2015 – Ata de Registro de Preços nº 15/2015. Objeto: Fornecimento parcelado e medicamentos.
Valor: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 12/06/2015.
Contratada: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA. – CNPJ nº 02.477.571/0001-47 (SAÚDE)
Contrato: nº 18.440/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 18.440/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 09/2015 – Ata de Registro de Preços nº 15/2015. Objeto: Fornecimento parcelado e medicamentos.
Valor: R$ 31.994,50 (trinta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 12/06/2015.
Contratada: CRESPIM & ALMEIDA LTDA – EPP. – CNPJ nº 72.677.933/0001-29 (SAÚDE)
Contrato: nº 36.672/2015-3/0. Proc. Admin.: nº 36.672/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 35/2015. Objeto: aquisição de fármacos.
Valor: R$ 18.427,00 (dezoito mil, quatrocentos e vinte e sete reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 12/06/2015.
Aditamento ao Contrato - Contrato de Locação – Locadora: Sra. DIRCE TREVIZAN. (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 60.164/2014.
Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, c/c Artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado à Avenida França, nº 227, Bairro Cidade Jardim, para instalação da UBS Centro. Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais.
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 06/05/2014.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Termo de Aditamento nº 60.164/2014-1/1. Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 6.500,40 (seis mil, quinhentos reais e quarenta centavos) mensais.
Data: 12/06/2015.
Contratada: INDÚSTRIA GRÁFICA GR EDITORA LTDA – ME. – CNPJ nº 58.641.655/0001-29 (SEMAC)
Contrato: nº 5.381/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 5.381/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 03/2015.
Objeto: Impressão do livro “Risadaria no Salão de Humor de Piracicaba. Valor: R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais).
Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 12/06/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: INSTITUTO DE FISIOTERAPIA JEF LTDA. - CNPJ nº 44.804.565/0001-05 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 68.292/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 122/2014.
Objeto: prestação de serviços de fisioterapia.
Valor: R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 09/07/2014.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Termo de Aditamento nº 68.292/2014-1/1.
Valor: R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 12/06/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: STAFF LUXE EIRELI ME. – CNPJ nº 14.567.282/0001-18 (SETUR)
Proc. Admin.: nº 34.007/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 27/2015. Objeto: Locação de tendas tipo pirâmides.
Valor: R$ 39.749,70 (trinta e nove mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta centavos). Prazo: 31/12/2015.
Data: 27/03/2015.
DO ADITIVO – CORREÇÃO DO VALOR
Termo de Aditamento nº 34.007/2015-1/1.
Valor: R$ 38.749,70 (trinta e oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta centavos).
Data: 12/06/2015.
Contratada: GREGÓRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 09.354.752/0001-25 (SEDEMA)
Contrato nº 45.431/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 45.431/2015.
Licitação: Tomada de Preços nº 12/2015.
Objeto: Iluminação e passeio de áreas verdes no Campestre, Jardim Monumento – Rua ▇▇▇▇▇ ▇’▇▇▇ X ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – Rua das Magnólias e Rua ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇ – ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ e Centro de Lazer ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 157.082,89 (cento e cinquenta e sete mil, oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos). Prazo: 90 (noventa) dias.
Data: 12/06/2015.
Contratada: GREGÓRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 09.354.752/0001-25 (SEDEMA)
Contrato nº 47.516/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 47.516/2015.
Licitação: Tomada de Preços nº 13/2015.
Objeto: Construção e manutenção de espaços para instalação de academias ao ar livre em áreas verdes e centros de lazer, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 202.639,38 (duzentos e dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 12/06/2015.
Contratada: GREGÓRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 09.354.752/0001-25 (SEDEMA)
Contrato nº 48.580/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 48.580/2015.
Licitação: Tomada de Preços nº 11/2015.
Objeto: Manutenção de campos de areia em parques e centros de lazer, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 194.656,80 (cento e noventa e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos). Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.
Data: 12/06/2015.
Contratada: A PANHOCA PADARIA E CONFEITARIA LTDA. – CNPJ nº 69.034.254/0001-27 (SEMDES)
Contrato nº 71.238/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 71.238/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 70/2015.
Objeto: fornecimento parcelado de kits lanches. Valor: R$ 20.300,00 (vinte mil e trezentos reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 12/06/2015.
Contratada: STAFF LUXE EIRELI - ME. – CNPJ nº 14.567.282/0001-18 (SEMAC)
Contrato nº 71.505/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 71.505/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 69/2015.
Objeto: Prestação de serviços de monitoria para o 42º Salão Internacional do Humor. Valor: R$ 31.941,00 (trinta e um mil, novecentos e quarenta e um reais).
Prazo: 22/08 a 04/10/2015.
Data: 12/06/2015.
Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre o MUNICÍPIO DE PIRACICABA E O BANCO DO BRASIL S/A.
– CNPJ nº 00.000.000/0001-91 (SEMFI).
Objeto: Prestação de serviços de pagamentos eletrônicos por meio de Ordens Bancárias - OBN. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 15/06/2015.
Contratada: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE. – CNPJ nº 43.942.358/0001-46 (SEMUTTRAN)
Contrato nº 72.272/2015 -1/0. Proc. Admin.: nº 72.272/2015.
Licitação: Dispensa de Licitação – artigo 24, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: Realização de estudos relativos à avaliação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do sistema de transporte coletivo urbano e rural de passageiros do Município e elaboração de relatórios de acordo com o escopo.
Valor: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Prazo: até o recebimento definitivo.
Data: 16/06/2015.
Contratada: COMERCIAL NÍVEL E PRUMO LTDA. – CNPJ nº 60.724.937/0001-31 (EDUCAÇÃO)
Contrato nº 36.669/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 36.669/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 31/2015. Objeto: Aquisição de materiais de higiene.
Valor: R$ 54.730,00 (cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 16/06/2015.
Aditamento ao Contrato – Contratada: PLENA VIDA – ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL – CNPJ nº 07.123.049/0001-80 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 48.367/2011.
Licitação: Pregão Presencial nº 75/2011.
Objeto: prestação de serviço para a realização de exames oftalmológicos, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos.
Valor: R$ 119.700,00 (cento e dezenove mil e setecentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 21/06/2011.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Termo de Aditamento nº 48.367/2011-1/4. Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 119.700,00 (cento e dezenove mil e setecentos reais).
Data: 17/06/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: MORETI VALLE CONSTRUTORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 11.114.706/0001- 09 (SETUR)
Proc. Admin.: nº 131.440/2014. Licitação: Tomada de Preços nº 34/2014.
Objeto: Execução de obras para reforma e melhoria dos banheiros e vestiários – orla da Rua do Porto, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 173.790,00 (cento e setenta e três mil, setecentos e noventa reais). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 30/12/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Termo de Aditamento nº 131.440/2014-1/1. Prazo: 90 (noventa) dias.
Data: 20/06/2015.
Termo de Rescisão Contratual Unilateral entre a PMP e a RKM PIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA – CNPJ nº 13.648.321/0001-49 (SAÚDE)
DO CONTRATO ORIGINAL
Proc. Admin.: nº 74.376/2012.
Licitação: Pregão Presencial nº 144/2012.
Objeto: prestação de serviços de limpeza e conservação em dependências de Unidades Básicas de Saúde, com fornecimento de materiais, mão de obra treinada e equipamentos.
Valor: R$ 6.324.000,00 (seis milhões e trezentos e vinte e quatro mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 11/12/2012.
DA RESCISÃO
Data: 22/06/2015.
Contratada: WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI. – CNPJ nº 56.419.492/0001-09 (SAÚDE)
Contrato nº 105.734/2015 – 1/0. Proc. Admin.: nº 105.734/2015.
Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial em Unidades Públicas de Saúde, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 2.822.167,13 (dois milhões, oitocentos e vinte e dois mil, cento e sessenta e sete reais e vinte e treze centavos).
Prazo: 03 (três) meses ou até a conclusão do novo certame licitatório.
Data: 22/06/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: PONTUALI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA. – CNPJ nº 09.340.675/0001-54 (OBRAS)
Proc. Admin.: nº 85.294/2014.
Licitação: Tomada de Preços nº 24/2014.
Objeto: execução de obras para construção de travessia sobre o Córrego das Ondas, no trecho do cruzamento com a Av. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – Bairro Vila Sonia, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 493.442,24 (quatrocentos e noventa e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos).
Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 23/10/2014.
DO ADITIVO – VALOR
Termo de Aditamento nº 85.294/2014-1/4.
Valor: R$ 12.235,98 (doze mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos).
Data: 22/06/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: MERCANTE, PALMA & REITSTEIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA. – CNPJ nº 15.779.443/0001-08 (SEMDES)
Proc. Admin.: nº 46.119/2013.
Dispensa de Licitação: art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Objeto: aquisição de seguro de vida para atender ao Programa Emergencial Auxílio-Desemprego, da SEMDES. Valor: R$ 1.392,00 (um mil, trezentos e noventa e dois reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 02/05/2013.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Termo de Aditamento nº 46.119/2013-1/2. Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 1.392,00 (um mil, trezentos e noventa e dois reais).
Data: 23/06/2014.
Contratada: CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA. – CNPJ nº 30.092.431/0001-96 (GUARDA CIVIL)
Proc. Admin.: nº 85.973/2015.
Licitação: Inexigibilidade de Licitação – art. 25, inciso I, c/c art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93. Objeto: aquisição de equipamentos de proteção à Guarda Civil do Município de Piracicaba. Valor: R$ 51.429,03 (cinquenta e um mil, quatrocentos e nove reais e três centavos).
Prazo: até a entrega definitiva – 90 (noventa) dias.
Data: 23/06/2015.
Contratada: BIO-RAD LABORATÓRIOS BRASIL LTDA. - CNPJ nº 03.188.198/0001-77 (SAÚDE)
Contrato nº 79.049/2014-4/0. Proc. Admin.: nº 79.049/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 65/2014 – Ata de Registro de Preço nº 25/2014. Objeto: aquisição de teste para detecção de dengue tipo NS1.
Valor: R$ 4.925,00 (quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 23/06/2015.
Contratada: COMERCIAL LIMERTEC BALANÇAS E INFORMÁTICA LTDA - ME. - CNPJ nº 09.560.615/0001-47 (SAÚDE)
Contrato nº 62.473/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 62.473/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 51/2015.
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática.
Valor: R$ 50.617,80 (cinquenta mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta centavos). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 23/06/2015.
Contratada: J. C. BARBIERI E CIA LTDA - EPP. - CNPJ nº 00.548.120/0001-28 (EDUCAÇÃO)
Contrato nº 67.245/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 67.245/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 59/2015.
Objeto: Prestação de serviços de instalação de ventiladores. Valor: R$ 27.840,00 (vinte e sete mil, oitocentos e quarenta reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 23/06/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ - ME. - CNPJ nº 17.538.754/0001-00 (SEMAD)
Contrato nº 44.290/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 44.290/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 28/2015. Objeto: Aquisição de materiais gráficos.
Valor: R$ 6.995,00 (seis mil, novecentos e noventa e cinco reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 23/06/2015.
Contratada: PREMOGRAM PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME. - CNPJ nº 11.207.711/0001-58 (SEMA)
Contrato nº 52.663/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 52.663/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 47/2015.
Objeto: Aquisição de tubo de concreto.
Valor: R$ 40.479,75 (quarenta mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 23/06/2015.
Contratada: IUP – INSTITUTO DE UROLOGIA DE PIRACICABA LTDA. – CNPJ nº 51.419.653/0001-40 (SAÚDE)
Contrato nº 74.653/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 74.653/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 66/2015.
Objeto: prestação de serviço para a realização de exames de cistoscopia. Valor: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 23/06/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ME. – CNPJ nº 18.602.040/0001-79 (SETUR)
Contrato nº 64.417/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 64.417/2015.
Licitação: Pregão Presencial nº 58/2015. Objeto: prestação de serviços gráficos.
Valor: R$ 4.494,00 (quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 23/06/2015.
Contratada: BRASIL ARQUITETURA S/C LTDA. – CNPJ nº 45.878.386/0001-77 (SEMAC)
Contrato nº 67.910/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 67.910/2015.
Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Art. 25, II, § 1º, c/c art. 13, V, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: Elaboração de projetos de arquitetura, acústica & cênica e engenharias correlatas para reforma e adequação do “Teatro Losso Neto” de Piracicaba.
Valor: R$ 624.864,36 (seiscentos e vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos). Prazo: 90 (noventa) dias.
Data: 23/06/2015.
Contratada: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ CONSTRUÇÕES EIRELI. – CNPJ nº 14.858.434/0001-31 (SEMOB)
Contrato nº 25.397/2015-1/0. Proc. Admin.: nº 25.397/2015.
Licitação: Tomada de Preços nº 05/2015.
Objeto: Execução de obras para drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica em vias no Bairro Glebas Califórnia, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 429.354,65 (quatrocentos e vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
Prazo: 60 (sessenta) dias.
Data: 23/06/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: ILUSÃO & VIDA - CIA DE DANÇA CAMILLA BALLET S/S LTDA. – ME. – CNPJ nº 66.855.230/0001-40 (SEMAC)
Proc. Admin.: nº 83.844/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 123/2014.
Objeto: prestação de serviços especializados para direção artística junto à Companhia Estável de Dança - CEDAN. Valor: R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 01/07/2014.
DO ADITIVO – Prazo
Termo de Aditamento nº 83.844/2014-1/1. Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 24/06/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL PIRACICABA LTDA. – CNPJ nº 00.167.424/0001-45 (SEMOB/EDUCAÇÃO)
Proc. Admin.: nº 36.103/2014.
Licitação: Edital de Concorrência nº 03/2014.
Objeto: Execução de obras para demolição e reconstrução de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Santa Teresinha, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 1.985.000,00 (Um milhão, novecentos e oitenta e cinco mil reais). Prazo: 240 (duzentos e quarenta) dias.
Data: 17/06/2014.
DO ADITIVO – PRAZO E VALOR
Termo de Aditamento nº 36.103/2014-1/2. Prazo: 60 (sessenta) dias.
Valor: R$ 457.958,96 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos).
Data: 24/06/2015.
Aditamento ao Contrato - Contratada: TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ nº 15.773.416/0001-10 (SEMUTTRAN)
Proc. Admin.: nº 166.806/2013. Licitação: Concorrência nº 22/2013.
Objeto: Prestação de serviços de monitoramento eletrônico, relativos à administração e fiscalização do trânsito através do fornecimento, implantação e operação de equipamentos, materiais, mão de obra e apoio técnico visando o controle da velocidade de veículos e o processamento das infrações de trânsito.
Valor: R$ 3.050.713,20 (três milhões, cinquenta mil, setecentos e treze reais e vinte centavos). Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 24/06/2014.
DO ADITIVO – PRAZO
Termo de Aditamento nº 166.806/2013-1/1. Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 3.050.713,20 (três milhões, cinquenta mil, setecentos e treze reais e vinte centavos).
Data: 24/06/2015.
Termo de acordo mediante dação em pagamento de serviços como forma de extinção de créditos tributários junto ao Município de Piracicaba – QUATRO TALENTOS PROPAGANDA LTDA. - CNPJ nº 02.321.952/0001-32 (SEMUTTRAN)
Proc. Admin.: nº 59.416/2015.
Base Legal: Lei nº 3.868/94 e seu decreto regulamentador.
Objeto: quitação dos débitos via dação em pagamento, através do qual o devedor se compromete, por esse instrumento, a dar em pagamento ao CREDOR, prestação de serviços de veiculação de propaganda em bus door, elaboração de sites eletrônicos ou produção de campanhas publicitárias.
Prazo: 06 (seis) meses.
Valor: até o montante de R$ 29.003,10 (vinte e nove mil, três reais e dez centavos).
Data: 24/06/2015.
Contratada: LEVIN COMERCIAL LTDA - ME. – CNPJ nº 09.127.785/0001-32 (EDUCAÇÃO)
Contrato nº 144.911/2014-20/0. Proc. Admin.: nº 144.911/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 184/2014 – Ata de Registro de Preços nº 53/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de material escolar.
Valor: R$ 47.249,99 (quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos). Prazo: até 10/11/2015.
Data: 24/06/2015.
Contratada: J. D. CAMARGO & CIA LTDA - EPP. – CNPJ nº 43.263.037/0001-15 (EDUCAÇÃO)
Contrato nº 144.911/2014-15/0. Proc. Admin.: nº 144.911/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 184/2014 – Ata de Registro de Preços nº 53/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de material escolar.
Valor: R$ 19.180,00 (dezenove mil, cento e oitenta reais). Prazo: até 10/11/2015.
Data: 24/06/2015.
Contratada: KAZAN – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. – CNPJ nº 15.631.531/0001-50 (EDUCAÇÃO)
Contrato nº 144.911/2014-17/0. Proc. Admin.: nº 144.911/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 184/2014 – Ata de Registro de Preços nº 53/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de material escolar.
Valor: R$ 11.073,00 (onze mil e setenta e três reais). Prazo: até 10/11/2015.
Data: 24/06/2015.
Contratada: REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. – CNPJ nº 13.461.183/0001-94 (EDUCAÇÃO)
Contrato nº 144.911/2014-18/0. Proc. Admin.: nº 144.911/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 184/2014 – Ata de Registro de Preços nº 53/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de material escolar.
Valor: R$ 105.865,00 (cento e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais). Prazo: até 10/11/2015.
Data: 24/06/2015.
Contratada: KALUANA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA LTDA - EPP. – CNPJ nº 10.236.061/0001-06 (EDUCAÇÃO)
Contrato nº 144.911/2014-16/0. Proc. Admin.: nº 144.911/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 184/2014 – Ata de Registro de Preços nº 53/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de material escolar.
Valor: R$ 71.468,51 (setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos). Prazo: até 10/11/2015.
Data: 24/06/2015.
Contratada: LÓTUS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 07.909.848/0001-78 (EDUCAÇÃO)
Contrato nº 144.911/2014-12/0. Proc. Admin.: nº 144.911/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 184/2014 – Ata de Registro de Preços nº 53/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de material escolar.
Valor: R$ 79.300,00 (setenta e nove mil e trezentos reais). Prazo: até 10/11/2015.
Data: 24/06/2015.
Contratada: RVS COMERCIAL EIRELI. – CNPJ nº 05.836.107/0001-98 (EDUCAÇÃO)
Contrato nº 144.911/2014-11/0. Proc. Admin.: nº 144.911/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 184/2014 – Ata de Registro de Preços nº 53/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de material escolar.
Valor: R$ 262.545,00 (duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais). Prazo: até 10/11/2015.
Data: 24/06/2015.
Contratada: MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS, MÓVEIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO LTDA. – CNPJ nº 19.129.613/0001-51 (EDUCAÇÃO)
Contrato nº 144.911/2014-13/0. Proc. Admin.: nº 144.911/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 184/2014 – Ata de Registro de Preços nº 53/2014. Objeto: Fornecimento parcelado de material escolar.
Valor: R$ 196.664,00 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais). Prazo: até 10/11/2015.
Data: 24/06/2015.
Contratada: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA. - CNPJ nº 02.487.442/0001-30 (SEMOB/SAÚDE)
Contrato nº 36.944/2015-1/0. Proc. Adm.: nº 36.944/2015.
Licitação: Tomada de Preços nº 08/2015.
Objeto: Execução de obras para construção de Farmácia Pública no Bairro Costa Rica, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Valor: R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Data: 24/06/2015.
Contratada: W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. – CNPJ nº 81.114.803/0001-79 (EDUCAÇÃO)
Contrato nº 162.413/2014-2/0. Proc. Admin.: nº 162.413/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 231/2014 – Ata de Registro de Preços nº 04/2015. Objeto: Fornecimento parcelado de móveis de aço.
Valor: R$ 2.365,00 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 24/06/2015.
Contratada: MARTE INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO LTDA - EPP. – CNPJ nº 03.300.763/0001-46 (EDUCAÇÃO)
Contrato nº 162.413/2014-2/0. Proc. Admin.: nº 162.413/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 231/2014 – Ata de Registro de Preços nº 04/2015. Objeto: Fornecimento parcelado de móveis de aço.
Valor: R$ 16.095,00 (dezesseis mil e noventa e cinco reais). Prazo: 31/12/2015.
Data: 24/06/2015.
Contratada: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇. – CNPJ nº 13.331.317/0001-52 (EDUCAÇÃO)
Contrato nº 36.669/2015-6/0. Proc. Admin.: nº 36.669/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 31/2015. Objeto: Aquisição de materiais de higiene.
Valor: R$ 32.560,00 (trinta e dois mil, quinhentos e sessenta reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 25/06/2015.
Contratada: UNAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPEL LTDA - ME. – CNPJ nº 13.703.567/0001- 76 (EDUCAÇÃO)
Contrato nº 36.669/2015-8/0. Proc. Admin.: nº 36.669/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 31/2015. Objeto: Aquisição de materiais de higiene.
Valor: R$ 78.750,00 (setenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 25/06/2015.
Contratada: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA. – CNPJ nº 02.477.571/0001-47 (EDUCAÇÃO)
Contrato nº 36.669/2015-4/0. Proc. Admin.: nº 36.669/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 31/2015. Objeto: Aquisição de materiais de higiene.
Valor: R$ 50.850,00 (cinquenta mil, oitocentos e cinquenta reais). Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 25/06/2015.
Contratada: LÓTUS COMÉRCIO DE MERCADORIAS LTDA - EPP. – CNPJ nº 04.901.508/0001-11 (EDUCAÇÃO)
Contrato nº 36.669/2015-3/0. Proc. Admin.: nº 36.669/2015.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 31/2015. Objeto: Aquisição de materiais de higiene.
Valor: R$ 28.320,00 (vinte e oito mil, trezentos e vinte reais). Prazo: até a entrega definitiva.