ANEXO 45
ANEXO 45
R7.3 - INDICE DE DOCUMENTOS DA PASTA DA FISCALIZAÇÃO
OBJETIVO DO REQUISITO: Informar os documentos constantes na pasta da fiscalização, assegurando o arquivamento de todos os documentos pertinentes a execução contratual.
RESPONSÁVEL PELO ARQUIVAMENTO: Gerência de contratos (os iniciais) e a equipe de fiscalização (os demais arquivados no decorrer da execução contratual).
QUANDO PREENCHER: A medida que forem arquivados.
ONDE ARQUIVA: Na pasta da obra, sob a guarda da fiscalização.
CONTRATO Nº OBJETO:
ITEM | DOCUMENTO | DATA DO ARQUIVAMENTO | RESPONSÁVEL PELO ARQUIVAMENTO |
1 | Edital da Licitação | ||
2 | Garantia | ||
3 | Contrato | ||
4 | Projetos Técnicos Básicos e Executivos (DESCREVER TODOS OS PROJETOS PERTINENTES AO CONTRATO) | ||
5 | Orçamento | ||
6 | Composição da taxa de BDI | ||
7 | Composição da taxa de Encargos Sociais | ||
8 | Composição dos Encargos Complementares | ||
9 | Composição da Administração Local | ||
10 | Especificações Técnicas dos Materiais e Serviços | ||
11 | Cronograma Físico-Financeiro | ||
12 | Subsídios para licitação e gestão da obra |
13 | Portaria de Designação da equipe de fiscalização | ||
14 | Livro de Ocorrências | ||
15 | Ordem de serviço inicial | ||
16 | R8 - Check list paralisação | ||
17 | Memorando nºXX/XXXX de Paralisação | ||
18 | Ordem de paralisação nº XX/XXXX | ||
19 | Ordem de Reinício XX/XXXX | ||
20 | R9 - Check list da alteração contratual | ||
21 | Memorando nºXX/XXXX de aditivo (justificativa) | ||
22 | Cronograma Físico-Financeiro atualizado | ||
23 | Projeto As Built | ||
24 | 1º Termo Aditivo | ||
25 | R4 - Check list para verificação da conformidade do edital e do contrato | ||
26 | R10 - Check lista da análise da conformidade da quantidade e qualidade dos serviços | ||
27 | Memorando nºXX/XXXX não conformidades | ||
28 | R11 - Check lista da análise das subcontratações | ||
29 | Memorando nºXX/XXXX subcontratações | ||
30 | R12 - Check lista para verificação da conformidade da 1ª medição | ||
31 | R13 - Check lista para verificação da conformidade das medições | ||
32 | Planilha da Medição nº XXX e anexos | ||
33 | R15 - Check lista para verificação da integridade dos documentos de pagamento da Medição XXX | ||
33 | Documentos do pagamento da Medição nº XXX | ||
34 | Outros pertinentes à medição | ||
ATESTO QUE FORAM ARQUIVADOS NA PASTA TODOS OS DOCUMENTOS PRODUZIDOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO ATÉ A PRESENTE FASE. | |||
João Pessoa, XX de Xxxxxx de 20xx | |||
ASSINATURA | |||
NOME DO FISCAL GERENTE DO CONTRATO | |||
MATRÍCULA | |||