Relatório de Contratos e Aditivos
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
6120 Contrato | 4/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 08.791.367/0001-82 | ITGA INST. DE TREINAM. GESTAO E ADM LTDA | 2/2012 Processo Inexigibilidade | 17/01/2012 16/02/2012 | 5.970,00 | PAECELA UNICA |
Objeto:
Capacitação, aperfeiçoamento e conhecimento dos servidores públicos municipais em específico para Agentes Fiscais e Procuradores do Município (advogados) para que aja disciplinamento quanto ao trabalho diário que deve ser pautado pelas leis e suas interpretações.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX FROM (CPF.:0000000000, de 17/01/2012 a 16/02/2012)
Total:
5.970,00
Término (com aditivos): 16/02/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
6122
Contrato
3/2012
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO
11.255.374/0001-74
CASE RTA PRODUCAO DE SOM
LTDA
1/2012 Processo
Inexigibilidade
17/01/2012
17/02/2012
10.000,00 PAGAMENTO
SERA EFETUADO EM ATE 30 DIAS.
Objeto: Contratação de empresa para apresentação da Banda Mais Bonita da Cidade na abertura das atividades do Parque da Fonte.
Gestores: | ||||||||||
Total: | 10.000,00 | Término (com aditivos): 17/02/2012 | ||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | |||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
6132 Contrato | 6/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 01.794.540/0001-57 AMBIENTE | TIBAGI SISTEMAS AMBIENTAIS EIRELI | 3/2012 Processo Inexigibilidade | 23/01/2012 | 22/01/2013 | 1.458.000,00 Pagamento Mensal. | |||
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRIVADA PRIVADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES PROVENIENTES DA COLETA DOMICILIAR NO TOTAL DE 50 TONELADAS/DIA.
Gestores: XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 02/05/2013 a 23/01/2014) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:1988445906, de 23/01/2012 a 22/01/2013) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:1988445906, de 23/01/2013 a 03/04/2014)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
25 | Reajuste de Valores | 23/01/2013 | 1.571.990,70 | 23/01/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação dos prazos, por 12 (doze) meses, para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 006/2012 - SERMALI, que visa a prestação de serviços de |
processamento de resíduos sólidos urbanos domiciliares provenientes da coleta domiciliar no total | |||||
de 50 (cinquenta) toneladas/dia, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento | |||||
contratual supra citado, em Cláusula Terceira, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, | |||||
da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. | |||||
Relatório de Contratos e Aditivos
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
25 Dilação do Prazo de
Vigência
23/01/2013 23/01/2014 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação dos prazos, por 12 (doze) meses, para o
Contrato de Prestação de Serviços n.º 006/2012 - SERMALI, que visa a prestação de serviços de processamento de resíduos sólidos urbanos domiciliares provenientes da coleta domiciliar no total de 50 (cinquenta) toneladas/dia, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Terceira, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
Total dos aditivos: 1.571.990,75
Total:
3.029.990,70
Término (com aditivos): 23/01/2014
Saldo a empenhar: 2.723.430,77
IDContrato
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Licitação Modalidade
Início
Término
Valor Forma de pagto.
6133
Contrato
9/2012
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
05.982.200/0001-00
IDS DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE E CONS.L
5/2012 Processo
Inexigibilidade
01/02/2012
01/05/2012
90.300,00 Pagamento Mensal.
Objeto: Serviços de coleta de dados, processamento e produção de informações necessárias à gestão e gerência dos serviços de saúde.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:3617162908, de 25/01/2012 a 01/05/2012)
Total:
90.300,00
Término (com aditivos): 01/05/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
6135 Contrato | 14/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 75.158.139/0001-67 | AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR | 9/2012 Processo Inexigibilidade | 26/01/2012 | 25/01/2013 | 22.000,00 Pagamento Mensal |
Objeto:
CONTRATAÇÃOA DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO SANJOTUR PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES UNIVERSITARIOS PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR DE INSTITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS DE SAO JOSE DOS PINHAIS E REGIAO METROPOLITANA.
Gestores: XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 26/01/2012 a 25/01/2013) XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/01/2013 a 25/01/2013)
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
64 Reajuste de Valores
24/04/2012 1.975,30 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a revisão do preço unitário do objeto do Contrato nº 014/2012-SERMALI, que visa o fornecimento de passes escolares para atendimento aos estudantes de curso superior, matriculados em instituições públicas ou privadas de São José dos Pinhais.
Total dos aditivos: 1.975,30
Relatório de Contratos e Aditivos
Compras
Total:
23.975,30
Término (com aditivos): 25/01/2013
Saldo a empenhar: 18.668,96
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
6136 Contrato | 13/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 75.158.139/0001-67 | AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR | 8/2012 Processo Inexigibilidade | 26/01/2012 | 25/01/2013 | 176.000,00 Pagamento Mensal. |
Objeto: CONTRATAÇAO DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO SANJOTUR PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DE SAO JOSE DOS PINHAIS.
Gestores: XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 26/01/2012 a 25/01/2013) XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/01/2013 a 25/01/2013)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
66 | Reajuste de Valores | 24/04/2012 | 15.407,90 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a revisão do preço unitário do objeto do Contrato nº 013/2012-SERMALI, que visa o fornecimento de passes escolares para atendimento aos alunos da | |
rede pública de ensino de São José dos Pinhais. | |||||
Total dos aditivos: | 15.407,90 |
Total:
191.407,90
Término (com aditivos): 25/01/2013
Saldo a empenhar: 112.746,44
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6137 Contrato | 12/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 81.305.377/0001-50 | AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA | 7/2012 Processo Inexigibilidade | 26/01/2012 | 25/01/2013 | 132.000,00 Pagamento Mensal. |
Objeto:
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO SAO JOSE DOS PINHAIS PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES UNIVERSITARIOS PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR DE INSTITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS DE SAO JOSE DOS PINHAIS E REGIAO METROPOLITANA.
Gestores: XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 26/01/2012 a 25/01/2013) XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/01/2013 a 25/01/2013)
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
68 Reajuste de Valores
24/04/2012 13.744,70 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a revisão do preço unitário do objeto do Contrato nº 012/2012-SERMALI, que visa o fornecimento de passes escolares para atendimento aos estudantes de curso superior, matriculados em instituições públicas ou privadas de São José dos Pinhais.
Total dos aditivos: 13.744,70
Total:
145.744,70
Término (com aditivos): 25/01/2013
Relatório de Contratos e Aditivos
Compras
Saldo a empenhar: 85.914,28
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6138 Contrato | 11/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 81.305.377/0001-50 | AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA | 6/2012 Processo Inexigibilidade | 26/01/2012 | 25/01/2013 | 836.000,00 | Pagamento Mensal. |
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PUIBLICA DE ENSINO DE SAO JOSE DOS PINHAIS.
Gestores: XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 26/01/2012 a 25/01/2013) XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/01/2013 a 25/01/2013)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
67 | Reajuste de Valores | 24/04/2012 | 74.528,60 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a revisão do preço unitário do objeto do Contrato nº 011/2012-SERMALI, que visa o fornecimento de passes escolares para atendimento aos alunos da | |
rede pública de ensino de São José dos Pinhais. | |||||
Total dos aditivos: | 74.528,60 |
Total:
910.528,60
Término (com aditivos): 25/01/2013
Saldo a empenhar: 250.908,50
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6139 Contrato | 8/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 07.425.547/0001-88 | OREGO PROMOÇOES HUMANAS E CULTURAIS LTDA | 4/2012 Processo Inexigibilidade | 25/01/2012 | 23/07/2012 | 19.700,00 Pagamento Mensal. | |
Objeto: Gestores:
contratação do grupo OREGO PROMOÇOES HUMANAS E CULTURAIS LTDA.
Total:
19.700,00
Término (com aditivos): 23/07/2012
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
6141 Contrato | 1/2012 Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 000.000.000-00 | XXXXXXX XXXXXXXX | 2/2012 Processo Dispensa | 24/01/2012 23/01/2013 | 19.200,00 | Pagamento Mensal |
Objeto: Contrato de locação para a instalação e o funcionamento da Unidade de Saúde Xxxx Xxxxxxxxxx.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 24/01/2014 a 23/01/2015) XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 24/01/2013 a 23/01/2014) XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 23/01/2013 a 23/01/2013) XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 24/01/2012 a 23/01/2013)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
17 | Dilação do Prazo de Vigência | 22/01/2013 | 23/01/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 001/2012- SERMALI, referente ao imóvel situado na Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, xx. 00, Xxxxxx Xxx Xxxxx, neste Município, destinado ao funcionamento da Unidade de Saúde Xxxx Xxxxxxxxx, por | |
mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual | |||||
supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
17 | Reajuste de Valores | 22/01/2013 | 20.748,72 | 23/01/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 001/2012- SERMALI, referente ao imóvel situado na Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, xx. 00, Xxxxxx Xxx |
Xxxxx, neste Município, destinado ao funcionamento da Unidade de Saúde Xxxx Xxxxxxxxx, por | |||||
mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual | |||||
supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
15 | Reajuste de Valores | 22/01/2014 | 21.910,32 | 23/01/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº 001/2012 %u2013 SERMALI, referente ao imóvel situado na Rua Xxxxxxxxx Xxxxxx de Macedo, nº 60, Bairro |
São Pedro, neste Município, destinado ao funcionamento da Unidade de Saúde Xxxx Xxxxxxxxx, | |||||
por mais 12 (doze) meses. O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR a titulo de aluguel, o valor mensal | |||||
de R$ 1.825,86, reajustado de acordo com o IGPM (Índice Geral de Preços no Mercado) da | |||||
Fundação Xxxxxxx Xxxxxx, conforme facultado na clausula primeira do contrato para pagamento até | |||||
o 10º (décimo) dia útil subseqüente ao mês vencido, perfazendo um valor total, em 12 (doze) | |||||
meses, de R$ 21.910,32. | |||||
15 | Dilação do Prazo de Vigência | 22/01/2014 | 23/01/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº 001/2012 %u2013 SERMALI, referente ao imóvel situado na Rua Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, nº 60, Bairro São Pedro, neste Município, destinado ao funcionamento da Unidade de Saúde Xxxx Xxxxxxxxx, | |
por mais 12 (doze) meses. O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR a titulo de aluguel, o valor mensal | |||||
de R$ 1.825,86, reajustado de acordo com o IGPM (Índice Geral de Preços no Mercado) da | |||||
Fundação Xxxxxxx Xxxxxx, conforme facultado na clausula primeira do contrato para pagamento até | |||||
o 10º (décimo) dia útil subseqüente ao mês vencido, perfazendo um valor total, em 12 (doze) | |||||
meses, de R$ 21.910,32. | |||||
Total dos aditivos: | 42.659,04 |
Total: | 61.859,04 | Término (com aditivos): 23/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 9.129,30 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início Término | Valor | Forma de pagto. |
6142 Contrato | 2/2012 Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13.885.740/0001-02 | DSG ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA | 3/2012 Processo Dispensa | 25/01/2012 24/01/2013 | 81.000,00 | Pagamento Mensal |
Objeto: Contrato de locação de imóvel para a instalação e o funcionamento do Núcleo de Práticas Jurídicas -NPJ
Gestores: XXXXXXXXX XXXXXX X XX XXXXXXXX (CPF.:2298427984, de 25/01/2013 a 24/01/2014) XXXXXXXXX XXXXXX X XX XXXXXXXX (CPF.:2298427984, de 10/01/2013 a 24/01/2013) XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 18/12/2012 a 24/01/2013)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
13 | Reajuste de Valores | 14/01/2013 | 86.639,40 | 24/01/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 002/2012 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Barão do Cerro Azul, nº 952, 3º andar, sala 05, neste |
Município, destinado ao funcionamento do Núcleo de Práticas Jurídicas %u2013 NPJ, por mais 12 | |||||
(doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra | |||||
citado, em sua cláusula primeira. | |||||
13 | Dilação do Prazo de Vigência | 14/01/2013 | 24/01/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 002/2012 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Barão do Cerro Azul, nº 952, 3º andar, sala 05, neste Município, destinado ao funcionamento do Núcleo de Práticas Jurídicas %u2013 NPJ, por mais 12 | |
(doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra | |||||
citado, em sua cláusula primeira. | |||||
Total dos aditivos: | 86.639,40 |
Total:
167.639,40
Término (com aditivos): 24/01/2014
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6143 Contrato | 15/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 07.304.136/0001-34 | SPECTRUM TREINAMENTO E CONSULTORIA S S | 10/2012 Processo Inexigibilidade | 21/03/2012 | 19/07/2012 | 167.552,00 PAGAMENTO MENSAL | |
Objeto: Prestar serviços de auditoria independente tendo como objeto de análise e verificação os contratos firmados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX (CPF.:2005605905, de 30/06/2012 a 30/09/2012) XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX (CPF.:2005605905, de 30/01/2012 a 09/05/2012)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
113 | Dilação do Prazo de Vigência | 29/06/2012 | 19/11/2012 | O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de 25% (vinte e cinco por cento) do Contrato de Prestação de Serviços n.º 015/2012-SERMALI, e prorrogação de prazo de execução e vigência, por mais 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do término do prazo estipulado no | |
instrumento contratual supracitado, cláusula quarta %u2013 itens 4.1 e 4.2. |
113
Reajuste de Valores
29/06/2012 41.888,00 19/11/2012 O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de 25% (vinte e cinco por cento) do
Contrato de Prestação de Serviços n.º 015/2012-SERMALI, e prorrogação de prazo de execução e vigência, por mais 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula quarta %u2013 itens 4.1 e 4.2.
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
199
Redução da Vigência
16/10/2012 04/12/2012 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência, por mais
15 (quinze) dias, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula quarta - itens 4.1 e 4.2.
Total dos aditivos: 41.888,00
Total:
209.440,00
Término (com aditivos): 04/12/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Licitação Modalidade
Início
Término
Valor Forma de pagto.
6146
Contrato
7/2012
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
73.767.790/0001-09
TECNOLIMP SERVICOS LTDA.
1/2012 Processo
Dispensa
23/01/2012
21/07/2012
371.907,72 pagamento mensal
Objeto: Gestores:
contratação de empresa tecnolimp serviços ltda para prestação de srviços de limpezae conservação com fornecimento de mão de obra.
Total:
371.907,72
Término (com aditivos): 21/07/2012
Saldo a empenhar: 52.603,18
IDContrato
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Licitação Modalidade
Início
Término
Valor Forma de pagto.
6148
Contrato
16/2012
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
51.561.819/0001-69
COOPERATIVA PAULISTA DE
TEATRO
11/2012 Processo
Inexigibilidade
03/02/2012
04/03/2012
44.260,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Gestores:
CONTRATAÇÃO COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO - LABIRINTO DAS SENSAÇÕES COM UMA DAS AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS/HEPATITES.
Total:
44.260,00
Término (com aditivos): 04/03/2012
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6162 Contrato | 17/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 82.686.858/0001-16 | COOPERATIVA PAR. PREST. A. AR. DE SAUDE | 4/2012 Processo Dispensa | 09/02/2012 | 09/05/2012 | 607.750,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: prestação de serviços médicos especializados em Anestesiologia.
Gestores: XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX (CPF.:5751893980, de 10/05/2012 a 09/08/2012) XXXXX XXXXXXXXX JUNIOR (CPF.:5751893980, de 09/02/2012 a 09/05/2012)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
102 | Reajuste de Valores | 19/06/2012 | 607.750,00 | 09/08/2012 | 1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato n.º 017/2012 - SERMALI, que visa a prestação de serviços especializados em |
anestesiologia, nos termos originais, por mais 90 (noventa) dias, contados a partir do término do | |||||
prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula sétima - item 7.1, conforme | |||||
faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. | |||||
102 | Dilação do Prazo de Vigência | 19/06/2012 | 09/08/2012 | 1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato n.º 017/2012 - SERMALI, que visa a prestação de serviços especializados em anestesiologia, nos termos originais, por mais 90 (noventa) dias, contados a partir do término do | |
prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula sétima - item 7.1, conforme | |||||
faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. | |||||
Total dos aditivos: | 607.750,00 |
Total:
1.215.500,00
Término (com aditivos): 09/08/2012
Saldo a empenhar: 261.118,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6169 Contrato | 19/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00.000.000/0000-00 | XXX-XXXX MÉDICOS ASSOC P AÇÃO EM SAÚDE L | 5/2012 Processo Dispensa | 09/02/2012 | 09/05/2012 | 7.403.751,12 pagamento mensal |
Objeto: Contratação de empresa privada para prestação de serviços de diversas categorias profissionais e na atenção primaria a saúde, para complementar as ações e serviços na área da saúde
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/05/2012 a 09/08/2012) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 10/05/2012 a 09/08/2012) XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:2625553952, de 10/05/2012 a 09/08/2012) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 09/02/2012 a 09/05/2012) XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:2625553952, de 09/02/2012 a 09/05/2012) XXXXXXX XXXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 09/02/2012 a 09/05/2012)
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
101 | Reajuste de Valores | 19/06/2012 | 6.260.469,93 | 09/08/2012 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a supressão das quantidades do lote 03, conforme tabela abaixo e prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato n.º 019/2012 - |
SERMALI, que visa a prestação de serviços em diversas categorias profissionais e na atenção | |||||
primária à saúde, nos termos originais, por mais 90 (noventa) dias, contados a partir do término do | |||||
prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula sexta - item 6.1, conforme faculta | |||||
o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. | |||||
101 | Dilação do Prazo de Vigência | 19/06/2012 | 09/08/2012 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a supressão das quantidades do lote 03, conforme tabela abaixo e prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato n.º 019/2012 - SERMALI, que visa a prestação de serviços em diversas categorias profissionais e na atenção | |
primária à saúde, nos termos originais, por mais 90 (noventa) dias, contados a partir do término do | |||||
prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula sexta - item 6.1, conforme faculta | |||||
o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. | |||||
Total dos aditivos: | 6.260.470,00 |
Total: | 13.664.221,05 | Término (com aditivos): 09/08/2012 |
Saldo a empenhar: | 427.889,16 |
IDContrato Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término Valor Forma de pagto. |
6170 Contrato 20/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 80.769.680/0001-41 | HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA | 5/2012 Processo Dispensa | 09/02/2012 | 09/05/2012 514.565,25 pagamento mensal |
Objeto: Contratação de empresa privada para prestação de serviços de diversas categorias profissionais e na atenção primaria a saúde, para complementar as ações e serviços na área da saúde
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/05/2012 a 09/08/2012) XXXXXXX XXXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 09/02/2012 a 09/05/2012)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
100 | Reajuste de Valores | 19/06/2012 | 514.565,25 | 09/08/2012 | 1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato n.º 020/2012 - SERMALI, nos termos originais, por mais 90 (noventa) dias, contados a |
partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula 6, item 6.1, | |||||
conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. | |||||
100 | Dilação do Prazo de Vigência | 19/06/2012 | 09/08/2012 | 1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato n.º 020/2012 - SERMALI, nos termos originais, por mais 90 (noventa) dias, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula 6, item 6.1, | |
conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação | |||||||||||
Total dos aditivos: | 514.565,25 | ||||||||||
Total: | 1.029.130,50 | Término (com aditivos): 09/08/2012 | |||||||||
Saldo a empenhar: | 24.398,76 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||
6216
Contrato
22/2012
Obras e Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
06.275.987/0001-33
WENNING EMPREENDIMENTOS LTDA
335/2011 Pregão
13/02/2012
12/02/2013
150.717,50 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para fornecimento e assentamento de lajotas, placas de concreto para execução de calçadas com fornecimento de material, em diversas vias do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 05/02/2013 a 12/02/2013)
Total:
150.717,50
Término (com aditivos): 12/02/2013
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
6217
Contrato
18/2012
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
72.102.551/0001-77
PALUCOSKI CONST.E
XXXXXXXX.XXXX.XXXX
38/2011 Concorrência
09/02/2012
08/07/2012
169.936,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Executar obra de construção de muro de arrimo, na Escola Municipal Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, localizado na Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx, xx. 000, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, com área a construir de 494,56 m2
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 09/07/2012 a 21/12/2012) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 22/12/2012 a 21/01/2013) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 09/02/2012 a 08/07/2012)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
65 | Reajuste de Valores | 24/04/2012 | 21.580,94 | o presente termo aditivo tem por objeto acrescer as quantidades sobre o objeto do contrato 018/2012, para construção de muro de arrimo na Escola Municipal Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, | |
confórme lei federal 8.666/93 e suas alterações. | |||||
166 | Redução da Vigência | 24/09/2012 | 21/12/2012 | Prorrogação do prazo de execução e vigência em 60 (sessenta) dias, do Contrato de Execução de Obras n.º 18/2012 %u2013 SERMALI |
Relatório de Contratos e Aditivos
Obras e Serviços de Engenharia
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
262 | Reajuste de Valores | 27/12/2012 | 6.551,25 | 20/01/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência em 30 ( trinta ) dias, do Contrato de Execução de Obras n.º 18/2012 %u2013 SERMALI, que visa à |
execução da obra de construção de muro de arrimo, na Escola Municipal Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | |||||
Xxxxxxxx, localizado na Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx, xx. 000, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, com área a | |||||
construir de 494,56 m2, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual | |||||
supracitado, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. | |||||
262 | Dilação do Prazo de Vigência | 27/12/2012 | 20/01/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência em 30 ( trinta ) dias, do Contrato de Execução de Obras n.º 18/2012 %u2013 SERMALI, que visa à execução da obra de construção de muro de arrimo, na Escola Municipal Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | |
Xxxxxxxx, localizado na Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx, xx. 000, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, com área a | |||||
construir de 494,56 m2, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual | |||||
supracitado, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. | |||||
Total dos aditivos: | 28.132,19 |
Total:
198.068,19
Término (com aditivos): 20/01/2013
Saldo a empenhar: 2.558,96
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6222 Contrato | 24/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 12.245.169/0001-90 | ZINGARAH PROMOCOES E EVENTOS LTDA. | 12/2012 Processo Inexigibilidade | 23/02/2012 | 24/03/2012 | 13.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Contratação da empresa para prestação de serviços de apresentação de show musical e artístico da Banda Motorocker, no evento alusivo ao aniversário da cidade.
Gestores: SEMITHA HELOISA MATOS CEVALLOS (CPF.:3139181981, de 23/02/2012 a 24/03/2012)
Total:
13.000,00
Término (com aditivos): 24/03/2012
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6224 Contrato | 3/2012 Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 000.000.000-00 | XXXX XXXXXX XXXXXXXX GAIO | 6/2012 Processo Dispensa | 23/02/2012 | 22/02/2013 | 23.812,80 | pagamento mensal |
Objeto:
Locação de imóvel situado na Rua Xxxxxx Xxxxxx nº. 102, Planta Nemari Roseira de São Sebastião, neste Município, destinado ao funcionamento de 02(duas) novas turmas do Infantil I e II do Centro Municipal de Educação Infantil Xxxx Xxxxxx da Secretaria Municipal de Educação.
Gestores: XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 23/02/2015 a 23/08/2015) XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 23/02/2016 a 23/02/2017) XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 23/08/2015 a 23/02/2016) IZALA XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 23/02/2014 a 23/02/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 17/04/2012 a 22/02/2013) XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 10/01/2013 a 22/02/2013) XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 23/02/2012 a 16/04/2012)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
38 | Reajuste de Valores | 20/02/2013 | 25.697,40 | 22/02/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 003/2012- SERMALI, referente ao imóvel situado na Rua Xxxxxx Xxxxxx, nº. 102, Planta Nemari, Roseira de |
São Sebastião, neste Município, destinado ao funcionamento de 02 (duas) novas turmas do Infantil | |||||
I e II do Centro Municipal de Educação Infantil Xxxx Xxxxxx, da Secretaria Municipal de Educação, | |||||
por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento | |||||
contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
38 | Dilação do Prazo de Vigência | 20/02/2013 | 22/02/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 003/2012- SERMALI, referente ao imóvel situado na Rua Xxxxxx Xxxxxx, nº. 102, Planta Nemari, Roseira de São Sebastião, neste Município, destinado ao funcionamento de 02 (duas) novas turmas do Infantil | |
I e II do Centro Municipal de Educação Infantil Xxxx Xxxxxx, da Secretaria Municipal de Educação, | |||||
por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento | |||||
contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
37 | Dilação do Prazo de Vigência | 20/02/2014 | 23/02/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 003/2012 - SERMALI, referente imóvel situado na situado na Rua Xxxxxx Xxxxxx nº. 102, Planta Nemari %u2013 Roseira de São Sebastião, neste Município, destinado para o funcionamento de 02(duas) | |
novas turmas do Infantil I e II do Centro Municipal de Educação Infantil Xxxx Xxxxxx da Secretaria | |||||
Municipal de Educação da Secretaria, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do | |||||
prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
37 | Reajuste de Valores | 20/02/2014 | 27.136,08 | 23/02/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 003/2012 - SERMALI, referente imóvel situado na situado na Rua Xxxxxx Xxxxxx nº. 102, Planta Nemari |
%u2013 Roseira de São Sebastião, neste Município, destinado para o funcionamento de 02(duas) | |||||
novas turmas do Infantil I e II do Centro Municipal de Educação Infantil Xxxx Xxxxxx da Secretaria | |||||
Municipal de Educação da Secretaria, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do | |||||
prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Locação
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação | |||||
28 | Reajuste de Valores | 04/02/2015 | 14.064,96 | 23/08/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 003/2012- SERMALI, referente ao imóvel situado na Rua Xxxxxx Xxxxxx, nº. 102, Planta Nemari, Roseira de |
São Sebastião, neste Município, destinado ao funcionamento de 02 (duas) novas turmas do Infantil | |||||
I e II do Centro Municipal de Educação Infantil Xxxx Xxxxxx, da Secretaria Municipal de Educação, | |||||
por mais 06 (seis) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento | |||||
contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
28 | Dilação do Prazo de Vigência | 04/02/2015 | 23/08/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 003/2012- SERMALI, referente ao imóvel situado na Rua Xxxxxx Xxxxxx, nº. 102, Planta Nemari, Roseira de São Sebastião, neste Município, destinado ao funcionamento de 02 (duas) novas turmas do Infantil | |
I e II do Centro Municipal de Educação Infantil Xxxx Xxxxxx, da Secretaria Municipal de Educação, | |||||
por mais 06 (seis) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento | |||||
contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
169 | Dilação do Prazo de Vigência | 04/08/2015 | 0,00 | 23/02/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 003/2012- SERMALI, referente ao imóvel situado na Rua Xxxxxx Xxxxxx, nº. 102 - Planta Nemari, Roseira de São Sebastião, neste Município, destinado ao funcionamento de 02 (duas) novas turmas do Infantil |
I e II do Centro Municipal de Educação Infantil Xxxx Xxxxxx da Secretaria Municipal de Educação, | |||||
por mais 06 (seis) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento | |||||
contratual supra citado, em sua cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal | |||||
8.666/93 e suas alterações. | |||||
169 | Reajuste de Valores | 04/08/2015 | 14.064,96 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 003/2012- SERMALI, referente ao imóvel situado na Rua Xxxxxx Xxxxxx, nº. 102 - Planta Nemari, Roseira de | |
São Sebastião, neste Município, destinado ao funcionamento de 02 (duas) novas turmas do Infantil | |||||
I e II do Centro Municipal de Educação Infantil Xxxx Xxxxxx da Secretaria Municipal de Educação, | |||||
por mais 06 (seis) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento | |||||
contratual supra citado, em sua cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal | |||||
8.666/93 e suas alterações. | |||||
59 | Reajuste de Valores | 23/02/2016 | 31.209,48 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 003/2012- SERMALI, referente ao imóvel situado na Rua Xxxxxx Xxxxxx, nº. 102 - Planta Nemari, Roseira de | |
São Sebastião, neste Município, destinado ao funcionamento de 02 (duas) novas turmas do Infantil | |||||
I e II do Centro Municipal de Educação Infantil Xxxx Xxxxxx da Secretaria Municipal de Educação, | |||||
por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento | |||||
contratual supra citado, em sua cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal | |||||
8.666/93 e suas alterações. | |||||
59 | Dilação do Prazo de Vigência | 23/02/2016 | 0,00 | 23/02/2017 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 003/2012- SERMALI, referente ao imóvel situado na Rua Xxxxxx Xxxxxx, nº. 102 - Planta Nemari, Roseira de São Sebastião, neste Município, destinado ao funcionamento de 02 (duas) novas turmas do Infantil |
I e II do Centro Municipal de Educação Infantil Xxxx Xxxxxx da Secretaria Municipal de Educação, | |||||
por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento | |||||
contratual supra citado, em sua cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal | |||||
8.666/93 e suas alterações. | |||||
Relatório de Contratos e Aditivos
Locação
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação | |||||||||||
Total dos aditivos: | 112.172,88 | ||||||||||
Total: | 135.985,68 | Término (com aditivos): 23/02/2017 | |||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||
6227
Contrato
27/2012
Obras e Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
06.275.987/0001-33
WENNING EMPREENDIMENTOS LTDA
7/2012 Processo
Dispensa
27/02/2012
26/06/2012
318.270,27 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Contratação de empresa para executação de obra de reforma da Unidade de Saúde São Marcos, localizada a Rua Xxxxxxx Xxxxxxx n.º 924 Planta São Marcos, neste Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 27/02/2012 a 26/06/2012)
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
77 Outras Operações de
Aditivos
08/05/2012 1.1- O presente termo aditivo tem por objeto alterar a cláusula segunda do contrato 27/12 %u2013
XXXXXXX, que visa a execução dos serviços de reforma da Unidade de Saúde São Marcos, de acordo com o disposto no item 1.2 da cláusula primeira do contrato supracitado, passando a vigorar: CLÁUSULA SEGUNDA %u2013 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
O custeio para a execução do objeto do presente contrato é proveniente dos recursos orçamentários abaixo especificados:
Fonte de despesa: 1000 %u2013 RECURSOS LIVRES; Projeto/atividade: 010.301.0003.1028; Elemento de despesa: 4.4.90.51.00.00 %u2013 OBRAS E INSTALAÇÕES; Elemento analítico: 4.4.90.51.01.07 %u2013 POSTO DE SAÚDE; Valor: R$ 284.583,08.
Fonte de despesa: 495 %u2013 RECURSO VINCULADO; Projeto/Atividade: 010.301.0003.1049; Elemento de despesa: 4.4.90.51.00.00 %u2013 OBRAS E INSTALAÇÕES; Elemento analítico: 4.4.90.51.01.07 %u2013 POSTO DE SAÚDE; Valor: R$ 33.687,19.
Total dos aditivos:
Total:
318.270,27
Término (com aditivos): 26/06/2012
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6229 Contrato | 25/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 77.521.649/0001-82 | ASSOCIACAO BRAS. DE AG.VIAGEM PR. ABRAV | 13/2012 Processo Inexigibilidade | 27/02/2012 | 28/03/2012 | 39.888,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Locação de 08 stands com 9m² cada, totalizando 72m², localizados na área verde do 18º Salão Paranaense de Turismo ABAV-PR, no ExpoUnimed em Curitiba/PR.
Gestores: XXXXXX XXXXXX (CPF.:3561954901, de 27/02/2012 a 28/03/2012)
Total:
39.888,00
Término (com aditivos): 28/03/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
6230
Contrato
26/2012
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
04.691.792/0001-49
BASICA ASS. MONTAGEM DE
FEIRAS E STANDS
14/2012 Processo
Inexigibilidade
27/02/2012
28/03/2012
27.300,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Locação para montagem e desmontagem do stand, para a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, no evento 18º Salão Paranaense de Turismo ABAV-PR, no ExpoUnimed em Curitiba/PR.
Gestores: XXXXXX XXXXXX (CPF.:3561954901, de 27/02/2012 a 28/03/2012)
Total:
27.300,00
Término (com aditivos): 28/03/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6233 Contrato | 28/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 57.752.206/0001-95 | POLIS-INSTITUTO PESQ.FORM.ASSES.POL.SOCI | 15/2012 Processo Inexigibilidade | 05/03/2012 | 04/04/2012 | 12.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação referente à Regularização Fundiária
Gestores: XXXXXX XXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 05/03/2012 a 05/04/2012)
Total:
12.000,00
Término (com aditivos): 04/04/2012
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6234 Contrato | 5/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 04.290.323/0001-18 | TAURUS BLINDAGENS LTDA | 341/2011 Pregão | 19/01/2012 | 18/04/2012 | 117.374,00 | pagamento mensal |
Objeto: Aquisição de coletes de proteção balística - nível II, para atender o Departamento Municipal de Trânsito - Secretaria Municipal de Segurança
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 19/01/2012 a 18/04/2012)
Total:
117.374,00
Término (com aditivos): 18/04/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
6235
Contrato
30/2012
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
06.275.987/0001-33
WENNING EMPREENDIMENTOS
LTDA
335/2011 Pregão
04/04/2012
04/04/2013
143.785,00 pagamento mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para fornecimento e assentamento de lajotas, placas de concreto para execução de calçadas com fornecimento de material, em diversas vias do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 05/02/2013 a 06/03/2013)
Total:
143.785,00
Término (com aditivos): 04/04/2013
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
6247
Contrato
31/2012
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
03.732.994/0001-29
TEPAV CONSTRUTORA LTDA ME
37/2011 Concorrência
07/03/2012
04/08/2012
322.700,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto:
Contratação de empresa para executar obra de REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAPA XXXX XXXXX XX, localizado na Rua Xxxxxxxx Xxxxxxx, nº 750, no Bairro Cidade Jardim, com área de ampliação de 299,29 m2.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:1693569906, de 05/08/2012 a 05/12/2012) XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:1693569906, de 07/03/2012 a 04/08/2012)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
137 | Reajuste de Valores | 30/07/2012 | 107.582,81 | 05/12/2012 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo no valor de R$ 114.724,17 (cento e quatorze mil, setecentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos), 35,55% e |
supressão no valor de R$ 7.141,36 (sete mil, cento e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), | |||||
2,21%, perfazendo assim um acréscimo efetivo de R$ 107.582,81 (cento e sete mil, quinhentos e | |||||
oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), do valor inicial do Contrato de Execução de Obra n.º | |||||
31/12-SERMALI e prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 60 (sessenta) dias. | |||||
Relatório de Contratos e Aditivos
Obras e Serviços de Engenharia
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação | |||||||
137 | Dilação do Prazo de Vigência | 30/07/2012 | 05/12/2012 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo no valor de R$ 114.724,17 (cento e quatorze mil, setecentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos), 35,55% e supressão no valor de R$ 7.141,36 (sete mil, cento e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), | ||||||||
2,21%, perfazendo assim um acréscimo efetivo de R$ 107.582,81 (cento e sete mil, quinhentos e | ||||||||||||
oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), do valor inicial do Contrato de Execução de Obra n.º | ||||||||||||
31/12-SERMALI e prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 60 (sessenta) dias. | ||||||||||||
Total dos aditivos: | 107.582,81 | |||||||||||
Total: | 430.282,81 | Término (com aditivos): 05/12/2012 | ||||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | |||||||||||
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||
6249 Contrato | 32/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 03.732.994/0001-29 | TEPAV CONSTRUTORA LTDA ME | 208/2011 Pregão | 07/03/2012 | 07/03/2013 | 17.250,00 pagamento mensal | |||
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORAS/MÁQUINA com ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; MOTONIVELADORA; RETROESCAVADEIRA; TRATOR DE ESTEIRA; PÁ CARREGADEIRA, com combustível e com
operador experiente, e CARRETA PRANCHA COM CAVALO MECÂNICO, com combustível e com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 08/08/2012 a 08/09/2012)
Total:
17.250,00
Término (com aditivos): 07/03/2013
Saldo a empenhar: 17.250,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6250 Contrato | 29/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 08.799.774/0001-36 | EDUCACAO PRESENTE LTDA. | 16/2012 Processo Inexigibilidade | 05/03/2012 | 30/12/2012 | 50.700,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Prestação de serviços de execução de palestras, seminários e assessoramento para os profissionais da educação. | |||||||||
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
105 | Reajuste de Valores | 25/06/2012 | 5.244,84 | ADITAMENTO DE VALOR AO CONTRATO105/2012. | |
Total dos aditivos: | 5.244,84 |
Gestores:
Total:
55.944,84
Término (com aditivos): 30/12/2012
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Saldo a empenhar: 2.920,44
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6251 Contrato | 33/2012 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 73.534.943/0001-78 | CONSTRUTORA MIRANTES | 23/2011 Concorrência | 08/03/2012 | 08/03/2013 | 209.999,69 | pagamento mensal |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para execução de Serviços de Recuperação de Pavimento com reforço de base e aplicação de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) Faixa C, com espessura de 0,03
metros, em diversas vias públicas do Município.
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
2 | Rescisão | 26/10/2012 | 26/10/2012 | CLÁUSULA PRIMEIRA - As PARTES, amigavelmente, resolvem rescindir o Contrato de Prestação de Serviços n.º 033/2011-SERMALI, firmado em 08 de março de 2012, que visa à execução dos | |
Serviços de Recuperação de Pavimento com reforço de base e aplicação de C.B.U.Q. (Concreto | |||||
Betuminoso Usinado à Quente) %u2013 Faixa %u201CC%u201D, com espessura de 0,03 metros, | |||||
em diversas vias públicas do Município - LOTE 03 %u2013 Área que compreende o Bairro Rio | |||||
Pequeno %u2013 Loteamento Pinheiros %u2013 Ruas A, B, C, D, F e continuação das Ruas: | |||||
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxx Xxxxx, conforme previsto na | |||||
cláusula décima primeira do referido Contrato. | |||||
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 02/01/2013 a 07/03/2013)
Total dos aditivos: | |||||||||||
Total: | 209.999,69 | Término (com aditivos): 26/10/2012 | |||||||||
Saldo a empenhar: | 156.200,52 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
6255 Contrato | 39/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 05.370.337/0001-04 | FEDERACAO PARAN. DE BOXE AMAD.E PROFISSI | 21/2012 Processo Inexigibilidade | 14/03/2012 | 31/12/2012 | 45.000,00 pagamento mensal | ||
Objeto: Gestores:
Repasse de recursos para desempenho das atividades específicas de organização e eventos da modalidade, para pagamentos de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias.
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
120
Reajuste de Valores
05/07/2012 11.250,00 O presente Termo Aditivo tem por objetivo acrescer o objeto, referente ao contrato de Prestação de
Serviços n.º 039/2012%u2013SERMALI, que visa a desempenhar atividades específicas de organização e eventos da modalidade, para pagamentos de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias.
Total dos aditivos: 11.250,00
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Total: | 56.250,00 | Término (com aditivos): 31/12/2012 |
Saldo a empenhar: | 240,00 |
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6256 Contrato | 36/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 81.656.019/0001-92 | DJ COM. ORG.PROM. F. E CONGRES. LTDA. | 18/2012 Processo Inexigibilidade | 13/03/2012 | 12/04/2012 | 85.767,00 | pagamento mensal |
Objeto: Gestores:
Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em promoções artisticas referente a apresentação de shows com diversos artistas, que acontecerao durante a realização da comemoração dos 322 anos de São José dos Pinhais.
Total:
85.767,00
Término (com aditivos): 12/04/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6257 Contrato | 34/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 01.877.393/0001-89 | XXXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXX | 00/0000 Processo Inexigibilidade | 12/03/2012 | 31/12/2012 | 30.000,00 pagamento mensal |
Objeto: Repasse de recursos para a Federação de Xadrez do Estado do Paraná, para desempenhar atividades específicas de organização e eventos da modalidade, para pagamentos de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias
Gestores:
Total:
30.000,00
Término (com aditivos): 31/12/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6292 Contrato | 104/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 04.162.342/0001-69 | AGINARC - ASSOC. DE GINASTICA RITMICA | 19/2012 Processo Inexigibilidade | 14/03/2012 | 31/12/2012 | 49.890,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Gestores:
Repasse de recursos para desempenho das atividades específicas de organização e eventos da modalidade, para pagamentos de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias.
Total:
49.890,00
Término (com aditivos): 31/12/2012
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6293 Contrato | 35/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E | 05.399.085/0001-46 | W S COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS LTDA | 34/2012 Pregão | 13/03/2012 | 11/06/2012 | 11.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:0000000000, de 13/03/2012 a 11/06/2012)
Total:
11.000,00
Término (com aditivos): 11/06/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||||
6298 Contrato | 38/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 03.372.740/0001-47 | FEDERACAO DE BEACH SOCCER DO XXX.XX PR | 20/2012 Processo Inexigibilidade | 14/03/2012 | 31/12/2012 | 30.000,00 PAGAMENTO MENSAL | |
Objeto: Repasse de recursos para desempenho das atividades específicas de organização e eventos da modalidade, para pagamentos de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias. | ||||||||||
Gestores: | ||||||||||
Total: | 30.000,00 | Término (com aditivos): 31/12/2012 | ||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | |||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
6299 Contrato | 40/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 01.045.518/0001-04 | KANKLU ARBITRAGENS E ORGANIZ.ESPORTIVAS | 22/2012 Processo Inexigibilidade | 14/03/2012 | 31/12/2012 | 69.300,00 PAGAMENTO MENSAL | |
Objeto: Gestores:
Repasse de recursos para desempenho das atividades específicas de organização e eventos da modalidade, para pagamentos de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias.
Total:
69.300,00
Término (com aditivos): 31/12/2012
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6300 Contrato | 42/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 76.031.467/0001-60 | FEDERACAO DE ATLETISMO DO PARANA | 24/2012 Processo Inexigibilidade | 14/03/2012 | 31/12/2012 | 50.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Gestores:
Repasse de recursos para desempenho das atividades específicas de organização e eventos da modalidade, para pagamentos de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias.
Total:
50.000,00
Término (com aditivos): 31/12/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6303 Contrato | 44/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 80.246.309/0001-03 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. XXXX.XXXX ME | 25/2012 Processo Inexigibilidade | 23/03/2012 | 21/07/2012 | 14.764,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Contratação de empresa para a prestação dos serviços de assistência técnica com fornecimento de peças nos equipamentos da marca EMAI, instalados no Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais.
Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 23/03/2012 a 21/07/2012)
Total:
14.764,00
Término (com aditivos): 21/07/2012
Saldo a empenhar: 2.602,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
6304 Contrato | 135/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 04.943.356/0001-10 | ADONAI COBERTURA ESTRUTURAL E XXXXX.XXXX | 26/2012 Pregão | 06/03/2012 | 06/03/2013 | 1.470,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E TENDAS PANTOGRÁFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA/DEMUTRAN
Gestores: XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX (CPF.:00000000000, de 06/03/2012 a 06/03/2013)
Total:
1.470,00
Término (com aditivos): 06/03/2013
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6305 Contrato | 43/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 53.174.058/0001-18 | EICON CONTROLES XXXXXXX.XX NEGOCIOS LTDA | 32/2012 Pregão | 22/03/2012 | 22/03/2013 | 3.000.000,00 pagamento mensal |
Objeto: Contratação de licenciamento de uso de sistema para a modernização da administração tributária municipal, incluindo implantação, conversão, treinamento e suporte.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:1451961944, de 07/01/2013 a 22/03/2013)
Total:
3.000.000,00
Término (com aditivos): 22/03/2013
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Saldo a empenhar: | 0,00 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |
6306 Contrato | 41/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 76.024.173/0001-01 | FEDERACAO PARANAENSE DE VOLLEY-BALL | 23/2012 Processo Inexigibilidade | 14/03/2012 | 31/12/2012 | 25.000,00 | PAGAMENTO MENSAL | |
Objeto: Repasse de recursos para desempenho das atividades específicas de organização e eventos da modalidade, para pagamentos de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias. | |||||||||||
Gestores: | |||||||||||
Total: | 25.000,00 | Término (com aditivos): 31/12/2012 | |||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||
6307
Contrato
50/2012
Prestação de Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
33.041.062/0001-09
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
30/2012 Pregão
27/03/2012
27/03/2013
13.818,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Contratação de seguradora, para duas ambulâncias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR, projeto SAMU.
Gestores: | ||||||||||
Total: | 13.818,00 | Término (com aditivos): 27/03/2013 | ||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | |||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
6309
Contrato
51/2012
Prestação de Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
12.255.611/0001-60
LNG ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA
29/2012 Processo
Inexigibilidade
28/03/2012
27/04/2012
20.825,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Contratação de emprea para prestaçao de serviços de execução de capacitação e treinamento destinados a atualizar e aprimorar os conhecimentos dos servidores públicos municipais na II Edição do Congresso Nacional de Gestão Pública.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX FROM (CPF.:0000000000, de 28/03/2012 a 27/04/2012)
Total:
20.825,00
Término (com aditivos): 27/04/2012
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6311 Contrato | 47/2012 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.588.785/0001-19 | PROJEFORTE ENG.E CONSTRUÇÕES LTDA | 2/2012 Tomada de Preços | 26/03/2012 | 26/09/2012 | 360.877,00 | pagamento mensal |
Objeto: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA BORDA DO CAMPO.
Gestores: XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 26/03/2012 a 26/09/2012)
Total:
360.877,00
Término (com aditivos): 26/09/2012
Saldo a empenhar: 34.850,42
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
6312
Contrato
52/2012
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
03.732.994/0001-29
TEPAV CONSTRUTORA LTDA ME
11/2012 Processo
Dispensa
28/03/2012
22/09/2012
315.848,76 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de Ampliação da Escola Municipal Irmã Dulce, localizada à Rua Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx n.º 169 Jardim Suiça, neste Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/03/2012 a 28/08/2012)
Total:
315.848,76
Término (com aditivos): 22/09/2012
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6313 Contrato | 46/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.949.582/0001-82 | MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 27/2012 Processo Inexigibilidade | 23/03/2012 | 21/07/2012 | 9.441,34 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Prestar serviços de assistência técnica com fornecimento de peças em monitores multiparamétricos (patrimônio n.º 33857 e 33861), instalados no UPH Xxx Xxxxxxx.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 23/03/2012 a 21/07/2012)
Total:
9.441,34
Término (com aditivos): 21/07/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
6314 Contrato | 45/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 08.428.520/0001-01 | COOP. AGRIC. FAMILIARES COL. CASTELHANOS | 26/2012 Processo Inexigibilidade | 23/03/2012 | 23/03/2013 | 94.470,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, para complementação dos cardápios da merenda escolar, conforme determina a Lei 11947/2009 e resolução 38/2009
Gestores: XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/01/2013 a 23/03/2013)
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
110
Reajuste de Valores
28/06/2012 17.784,38 1.1 O presente Termo aditivo tem por objetivo a revisão do preço unitário do objeto do Contrato de
Fornecimento n.º 045/12-SERMALI, que visa o fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar.
Total dos aditivos: 17.784,38
Total:
112.254,38
Término (com aditivos): 23/03/2013
Saldo a empenhar: 17.809,43
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6315 Contrato | 48/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.391.836/0001-18 | MINDLAB DO BRASIL XXX.XX LIVROS LTDA | 28/2012 Processo Inexigibilidade | 26/03/2012 | 22/09/2012 | 244.135,00 pagamento mensal |
Objeto: Gestores:
Aquisição de conjuntos educacionais Escola/Professor/Aluno, para desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos alunos da rede municipal de ensino deste Município.
Total:
244.135,00
Término (com aditivos): 22/09/2012
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6321 Contrato | 4/2012 Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 000.000.000-00 | SUZANA PISSAIA | 8/2012 Processo Dispensa | 27/03/2012 | 27/03/2013 | 12.060,00 | pagamento mensal |
Objeto:
Locação do imóvel situado na Rua Campo Largo, nº. 920, com a frente para Rua São João do Triunfo - São Pedro, neste Município, sendo o Lote E-916 (Lote D), destinado para instalação e funcionamento da Escola Municipal Especial Madre Xxxxxxx.
Gestores: XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 27/03/2016 a 27/03/2017) XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 27/03/2015 a 27/03/2016) XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 28/03/2014 a 27/03/2015) IZALA XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 28/03/2013 a 27/03/2014) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 27/03/2012 a 27/03/2013) XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 10/01/2013 a 27/03/2013)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
53 | Reajuste de Valores | 27/03/2013 | 13.060,32 | 27/03/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 004/12 %u2013 SERMALI, destinado a instalação e funcionamento Escola Municipal Especial Madre Xxxxxxx, por |
mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual | |||||
supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
53 | Dilação do Prazo de Vigência | 27/03/2013 | 27/03/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 004/12 %u2013 SERMALI, destinado a instalação e funcionamento Escola Municipal Especial Madre Xxxxxxx, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual | |
supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
61 | Dilação do Prazo de Vigência | 27/03/2014 | 27/03/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 004/12 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado na Rua Campo Largo, nº. 920, com a frente para Rua São João do Triunfo - São Pedro, neste Município, sendo o Lote E-916 (Lote D), destinado a instalação | |
e funcionamento Escola Municipal Especial Madre Xxxxxxx, por mais 12 (doze) meses, contados a | |||||
partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula | |||||
primeira. | |||||
61 | Reajuste de Valores | 27/03/2014 | 13.799,40 | 27/03/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 004/12 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado na Rua Campo Largo, nº. 920, com a frente para Rua São |
João do Triunfo - São Pedro, neste Município, sendo o Lote E-916 (Lote D), destinado a instalação | |||||
e funcionamento Escola Municipal Especial Madre Xxxxxxx, por mais 12 (doze) meses, contados a | |||||
partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula | |||||
primeira. | |||||
51 | Dilação do Prazo de Vigência | 10/03/2015 | 27/03/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 004/12 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado na Rua Campo Largo, nº. 920, com a frente para Rua São João do Triunfo - São Pedro, neste Município, sendo o Lote E-916 (Lote %u201CD%u201D), | |
destinado a instalação e funcionamento Escola Municipal Especial Madre Xxxxxxx, por mais 12 | |||||
(doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra | |||||
citado, em sua cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas | |||||
alterações. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Locação
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação | |||||
51 | Reajuste de Valores | 10/03/2015 | 14.348,40 | 27/03/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 004/12 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado na Rua Campo Largo, nº. 920, com a frente para Rua São |
João do Triunfo - São Pedro, neste Município, sendo o Lote E-916 (Lote %u201CD%u201D), | |||||
destinado a instalação e funcionamento Escola Municipal Especial Madre Xxxxxxx, por mais 12 | |||||
(doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra | |||||
citado, em sua cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas | |||||
alterações. | |||||
89 | Dilação do Prazo de Vigência | 22/03/2016 | 0,00 | 22/03/2017 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 004/12 ? SERMALI, referente imóvel situado na Rua Campo Largo, nº. 920, com a frente para Rua São João do Triunfo - São Pedro, neste Município, sendo o Lote E-916 (Lote ?D?), destinado a |
instalação e funcionamento Escola Municipal Especial Madre Xxxxxxx, por mais 12 (doze) meses, | |||||
contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua | |||||
cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. | |||||
89 | Reajuste de Valores | 22/03/2016 | 16.081,08 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 004/12 ? SERMALI, referente imóvel situado na Rua Campo Largo, nº. 920, com a frente para Rua São | |
João do Triunfo - São Pedro, neste Município, sendo o Lote E-916 (Lote ?D?), destinado a | |||||
instalação e funcionamento Escola Municipal Especial Madre Xxxxxxx, por mais 12 (doze) meses, | |||||
contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua | |||||
cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. | |||||
Total dos aditivos: | 57.289,20 | ||||
Total:
69.349,20
Término (com aditivos): 22/03/2017
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6322 Contrato | 6/2012 | Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 09.656.389/0001-00 | CELLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 10/2012 Processo Dispensa | 27/03/2012 | 27/03/2013 | 57.600,00 pagamento mensal |
Objeto: Locação de imóvel situado na Xxx Xxxxx Xxxxx, xx. 000 Xxx Xxxxx, neste Município, sendo o Lote E-913 (Lote A), destinado ao funcionamento da Escola Especial Madre Xxxxxxx.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX (CPF.:2392734941, de 27/03/2012 a 27/03/2013) XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 10/01/2013 a 27/03/2013)
Total:
57.600,00
Término (com aditivos): 27/03/2013
Relatório de Contratos e Aditivos
Locação
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6323 Contrato | 5/2012 Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 000.000.000-00 | XXXXXX XXXXXXXX | 9/2012 Processo Dispensa | 27/03/2012 | 27/03/2013 | 12.060,00 | pagamento mensal |
Objeto:
Locação de imóvelimóvel situado na Rua Campo Largo, nº. 920, com a frente para Rua São João do Triunfo - São Pedro, neste Município, sendo o Lote E-917 (Lote E), destinado para instalação e funcionamento da Escola Municipal
Especial Madre Xxxxxxx. (Xxxxxx Xxxxxxxx).
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX (CPF.:2392734941, de 27/03/2012 a 27/03/2013) XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 10/01/2013 a 27/03/2013)
Total:
12.060,00
Término (com aditivos): 27/03/2013
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||||
6324 Contrato | 49/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 09.022.827/0001-70 | ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 19/2012 Pregão | 27/03/2012 | 25/06/2012 | 18.300,00 PAGAMENTO MENSAL | ||
Objeto: Aquisição de cadeira de rodas para corridas, que será utilizada por paratletas que representarão o Município em competições. | ||||||||||
Gestores: | ||||||||||
Total: | 18.300,00 | Término (com aditivos): 25/06/2012 | ||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | |||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
6330 Contrato | 54/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 81.305.377/0001-50 | AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA | 31/2012 Processo Inexigibilidade | 03/04/2012 | 03/04/2013 | 14.400,00 PAGAMENTO MENSAL | |
Objeto:
Contratação de empresa para o fornecimento de 12.000 (doze mil) vales-transporte, destinados ao Passe para as Artes, para os alunos da Escola de Linguagens Culturais - ELIC da Secretaria Municipal de Cultura e alunos da Banda Marcial do Município
Gestores: XXXXXX XXXX XXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 03/04/2013 a 19/08/2013) XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 20/08/2013 a 03/04/2014) XXXXXX XXXX XXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 03/04/2012 a 03/04/2013)
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
59 | Reajuste de Valores | 09/04/2013 | 1.275,63 | 03/04/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência, por mais 12 (doze) meses, para o Contrato de Fornecimento n.º 054/2012 - SERMALI, que visa o |
fornecimento de 12.000 (doze mil) vales-transporte, destinados ao %u201CPasse para as | |||||
Artes%u201D, para os alunos da Escola de Linguagens Culturais %u2013 ELIC da Secretaria | |||||
Municipal de Cultura e alunos da Banda Marcial do Município, contados a partir do término do | |||||
prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quarta, conforme faculta o | |||||
artigo 57, parágrafo 1º e inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.O CONTRATANTE | |||||
pagará à CONTRATADA a importância total de R$ 1.275,63 (mil duzentos e setenta e cinco reais e | |||||
sessenta e três centavos), valor da tarifa reajustado com base no Decreto nº. 1339, de 15 de | |||||
março de 2013, que corresponde ao prazo a ser aditado. | |||||
59 | Dilação do Prazo de Vigência | 09/04/2013 | 03/04/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência, por mais 12 (doze) meses, para o Contrato de Fornecimento n.º 054/2012 - SERMALI, que visa o fornecimento de 12.000 (doze mil) vales-transporte, destinados ao %u201CPasse para as | |
Artes%u201D, para os alunos da Escola de Linguagens Culturais %u2013 ELIC da Secretaria | |||||
Municipal de Cultura e alunos da Banda Marcial do Município, contados a partir do término do | |||||
prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quarta, conforme faculta o | |||||
artigo 57, parágrafo 1º e inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.O CONTRATANTE | |||||
pagará à CONTRATADA a importância total de R$ 1.275,63 (mil duzentos e setenta e cinco reais e | |||||
sessenta e três centavos), valor da tarifa reajustado com base no Decreto nº. 1339, de 15 de | |||||
março de 2013, que corresponde ao prazo a ser aditado. | |||||
Total dos aditivos: | 1.275,63 |
Total:
15.675,63
Término (com aditivos): 03/04/2014
Saldo a empenhar: 4.200,13
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6331 Contrato | 55/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 01.600.737/0001-08 | FEDERACAO DE SKATE DO PARANA | 32/2012 Processo Inexigibilidade | 03/04/2012 | 31/12/2012 | 55.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Gestores:
Repasse de recursos para desempenho das atividades específicas de organização e eventos da modalidade de skate, para pagamentos de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias.
Total:
55.000,00
Término (com aditivos): 31/12/2012
Saldo a empenhar: 50,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6339 Contrato | 56/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 81.656.019/0001-92 | DJ COM. ORG.PROM. F. E CONGRES. LTDA. | 33/2012 Processo Inexigibilidade | 04/04/2012 | 01/09/2012 | 49.680,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em promoções artisticas referente à apresentacao de shows com diversos artistas, que acontecerá em três eventos a realizar-se no primeiro semestre de 2012.
Gestores:
Total:
49.680,00
Término (com aditivos): 01/09/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6343 Contrato | 62/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 08.797.719/0001-07 | SOCIEDADE EDUCACIONAL SSJ LTDA | 38/2012 Processo Inexigibilidade | 12/04/2012 | 31/12/2012 | 431.343,45 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Contratação de instituição educacional privada para prestação de serviços educacionais para crianças de 0 a 6 anos na educação infantil, em período integral e/ou meio período, conforme Programa de Aquisição de Vagas para Educação Infantil, instituído pela Lei n. 1.663 de 20 de dezembro de 2010.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX (CPF.:2392734941, de 01/01/2014 a 31/12/2014) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 20/08/2013 a 31/12/2013) XXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXX (CPF.:00000000000, de 10/01/2013 a 31/12/2013)
XXXXXXX XXXXXX X X XX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 12/04/2012 a 31/12/2012) XXXXXXX XXXXXX X X XX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 01/01/2013 a 19/08/2013) XXXXXXX XXXXXX X X XX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 10/01/2013 a 19/08/2013)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
256 | Reajuste de Valores | 18/12/2012 | 537.167,84 | 31/12/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo, no valor de R$ 105.824,39 (cento e cinco mil oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos), correspondente a |
24,53367% do valor inicial do Contrato de Prestação de Serviços n.º 062/12-SERMALI, cujo objeto | |||||
é a prestar os serviços previstos no Programa de Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, | |||||
instituído pela Lei n.º 1.663, de 20 de dezembro de 2010, conforme faculta o artigo 65, inciso I, | |||||
alínea %u201Cb%u201D, parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações | |||||
256 | Dilação do Prazo de Vigência | 18/12/2012 | 31/12/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo, no valor de R$ 105.824,39 (cento e cinco mil oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos), correspondente a 24,53367% do valor inicial do Contrato de Prestação de Serviços n.º 062/12-SERMALI, cujo objeto | |
é a prestar os serviços previstos no Programa de Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, | |||||
instituído pela Lei n.º 1.663, de 20 de dezembro de 2010, conforme faculta o artigo 65, inciso I, | |||||
alínea %u201Cb%u201D, parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações | |||||
88 | Reajuste de Valores | 17/05/2013 | 43.295,73 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o reajuste de valor para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 062/2012 - SERMALI, que visa a prestação de serviços previstos no Programa de | |
Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, instituído pela Lei nº. 1.663, de 20 de dezembro de | |||||
2010, com base no artigo 57, parágrafo 1º e inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
137 | Outras Operações de Aditivos | 04/07/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo REMANEJAR 03 (três) vagas da modalidade Maternal I e 11 (onze) vagas da modalidade Maternal II (ambas no período integral) para a modalidade Pré (período integral) e em sua decorrência SUPRIMIR o valor de R$ 1.104,07 ( Um mil cento e quatro | ||
reais e sete centavos), correspondente a 0,19% do valor do Contrato nº. 062/2012-SERMALI que | |||||
visa a prestação de serviços previstos no Programa de Aquisição de Vagas para a Educação | |||||
Infantil, instituído pela Lei nº. 1.663, de 20 de dezembro de 2010 e Termo Aditivo Nº088/2013- | |||||
SERMALI, conforme faculta o artigo 57, §1º, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, | |||||
conforme abaixo: | |||||
276 | Dilação do Prazo de Vigência | 12/12/2013 | 31/12/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, visando à prestação de serviços previstos no programa de aquisição de vagas para a educação infantil, instituído pela Lei nº 1.663, de 20 de dezembro de 2010, conforme faculta o artigo 65, | |
inciso I, alínea %u201Cb%u201D, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, conforme | |||||
abaixo: | |||||
276 | Reajuste de Valores | 12/12/2013 | 579.360,76 | 31/12/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, visando à prestação de serviços previstos no programa de aquisição de vagas para a educação |
infantil, instituído pela Lei nº 1.663, de 20 de dezembro de 2010, conforme faculta o artigo 65, | |||||
inciso I, alínea %u201Cb%u201D, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, conforme | |||||
abaixo: | |||||
Total dos aditivos: | 1.159.824,25 |
Total:
1.591.167,78
Término (com aditivos): 31/12/2014
Saldo a empenhar: 1.059.488,42
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6344 Contrato | 60/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.505.100/0001-23 | ESCOLA CIRANDA DO SABER LTDA ME | 36/2012 Processo Inexigibilidade | 12/04/2012 | 31/12/2012 | 438.395,40 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Contratação de instituição educacional privada para prestação de serviços educacionais para crianças de 0 a 6 anos na educação infantil, em período integral e/ou meio período, conforme Programa de Aquisição de Vagas para Educação Infantil, instituído pela Lei n. 1.663 de 20 de dezembro de 2010.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX (CPF.:2392734941, de 31/12/2014 a 31/12/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 31/12/2013 a 31/12/2014) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 20/08/2013 a 31/12/2013) XXXXXXX XXXXXX X X XX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 12/04/2012 a 31/12/2012)
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
XXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXX (CPF.:00000000000, de 10/01/2013 a 19/08/2013)
XXXXXXX XXXXXX X X XX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 10/01/2013 a 19/08/2013) XXXXXXX XXXXXX X X XX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 01/01/2013 a 19/08/2013)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação | |
257 | Reajuste de Valores | 18/12/2012 | 542.705,46 | 31/12/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo, no valor de | R$ |
104.310,06 (cento e quatro mil trezentos e dez reais e seis centavos), correspondente a 23,7936% do valor inicial do Contrato de Prestação de Serviços n.º 060/12-SERMALI, cujo objeto é a prestar os serviços previstos no Programa de Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, instituído pela Lei n.º 1.663, de 20 de dezembro de 2010, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea
%u201Cb%u201D, parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
257
Dilação do Prazo de Vigência
18/12/2012 31/12/2013 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo, no valor de R$ 104.310,06 (cento e quatro mil trezentos e dez reais e seis centavos), correspondente a 23,7936% do valor inicial do Contrato de Prestação de Serviços n.º 060/12-SERMALI, cujo objeto é a prestar os serviços previstos no Programa de Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, instituído pela Lei n.º 1.663, de 20 de dezembro de 2010, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea
%u201Cb%u201D, parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
86 Reajuste de Valores
17/05/2013 43.742,06 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o reajuste de valor para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 060/2012 - SERMALI, que visa a prestação de serviços previstos no Programa de Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, instituído pela Lei nº. 1.663, de 20 de dezembro de 2010, com base no artigo 57, parágrafo 1º e inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
266
Dilação do Prazo de Vigência
25/11/2013 31/12/2014 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo, no valor de R$ 112.717,21, correspondente a 23,7935 % do valor inicial do Contrato nº 060/2012 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a prestação de serviço previstos no Programa de Aquisição de Vagas para Educação Infantil, instituído pela Lei nº 1.663, de 20 de dezembro de 2010, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea %u201Cb%u201D, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. O presente termo aditivo perfaz o valor total de R$ 586.447,51. Fica prorrogado o prazo de execução por mais um período letivo e o prazo de vigência até 31 de dezembro de 2014, do Contrato de Prestação de Serviços nº 060/2012 %u2013 SERMALI, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Clausula Terceira.
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
266 | Reajuste de Valores | 25/11/2013 | 586.447,51 | 31/12/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo, no valor de R$ 112.717,21, correspondente a 23,7935 % do valor inicial do Contrato nº 060/2012 %u2013 SERMALI, cujo |
objeto é a prestação de serviço previstos no Programa de Aquisição de Vagas para Educação | |||||
Infantil, instituído pela Lei nº 1.663, de 20 de dezembro de 2010, conforme faculta o artigo 65, | |||||
inciso I, alínea %u201Cb%u201D, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. O | |||||
presente termo aditivo perfaz o valor total de R$ 586.447,51. Fica prorrogado o prazo de execução | |||||
por mais um período letivo e o prazo de vigência até 31 de dezembro de 2014, do Contrato de | |||||
Prestação de Serviços nº 060/2012 %u2013 SERMALI, contados a partir do término do prazo | |||||
estipulado no instrumento contratual supra citado, em Clausula Terceira. | |||||
359 | Reajuste de Valores | 30/12/2014 | 629.259,95 | 31/12/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 060/2012 %u2013 SERMALI, nos termos originais, por mais um período letivo e do prazo de |
vigência até 31 de dezembro de 2015, conforme o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e | |||||
alterações, contados a partir do termino do prazo estipulado no instrumento contratual supra | |||||
citado, em Cláusula Terceira, cujo objeto e a prestação de serviços previstos no Programa de | |||||
Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, instituído pela Lei nº. 1.663, de 20 de dezembro de | |||||
2010 | |||||
359 | Dilação do Prazo de Vigência | 30/12/2014 | 31/12/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 060/2012 %u2013 SERMALI, nos termos originais, por mais um período letivo e do prazo de vigência até 31 de dezembro de 2015, conforme o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e | |
alterações, contados a partir do termino do prazo estipulado no instrumento contratual supra | |||||
citado, em Cláusula Terceira, cujo objeto e a prestação de serviços previstos no Programa de | |||||
Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, instituído pela Lei nº. 1.663, de 20 de dezembro de | |||||
2010 | |||||
Total dos aditivos: | 1.802.154,88 |
Total: | 2.240.550,38 | Término (com aditivos): 31/12/2015 |
Saldo a empenhar: | 653.152,04 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6345 Contrato | 59/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05.740.872/0001-00 | COLEGIO TOP GUN ENSINO MEDIO LTDA | 35/2012 Processo Inexigibilidade | 12/04/2012 | 31/12/2012 | 663.500,88 | pagamento mensal |
Objeto:
Contratação de instituição educacional privada para prestação de serviços educacionais para crianças de 0 a 6 anos na educação infantil, em período integral e/ou meio período, conforme Programa de Aquisição de Vagas para Educação Infantil, instituído pela Lei n. 1.663 de 20 de dezembro de 2010.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX (CPF.:2392734941, de 31/12/2014 a 31/12/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 01/04/2014 a 31/12/2014) XXXXXXX XXXXXX X X XX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 01/01/2013 a 31/12/2013) XXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXX (CPF.:00000000000, de 10/01/2013 a 31/12/2013)
XXXXXXX XXXXXX X X XX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 10/01/2013 a 31/12/2013) XXXXXXX XXXXXX X X XX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 12/04/2012 a 31/12/2012) XXXXXXX XXXXXX X X XX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 01/01/2014 a 31/03/2014)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação | |
255 | Dilação do Prazo de | 18/12/2012 | 31/12/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo, no valor de | R$ |
Vigência
165.005,37 (cento e sessenta e cinco mil cinco reais e trinta e sete centavos), correspondente a 24,8689% do valor inicial do Contrato de Prestação de Serviços n.º 059/12-SERMALI, cujo objeto é a prestar os serviços previstos no Programa de Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, instituído pela Lei n.º 1.663, de 20 de dezembro de 2010, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea %u201Cb%u201D, parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações
255 | Reajuste de Valores | 18/12/2012 | 828.506,25 31/12 | /2013 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo, no valor de R$ 165.005,37 (cento e sessenta e cinco mil cinco reais e trinta e sete centavos), correspondente a |
24,8689% do valor inicial do Contrato de Prestação de Serviços n.º 059/12-SERMALI, cujo objeto é | ||||
a prestar os serviços previstos no Programa de Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, | ||||
instituído pela Lei n.º 1.663, de 20 de dezembro de 2010, conforme faculta o artigo 65, inciso I, | ||||
alínea %u201Cb%u201D, parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações | ||||
81 | Reajuste de Valores | 14/05/2013 | 66.777,60 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o reajuste de valor, de acordo com a variação do IGPM/FGV, para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 059/2012 - SERMALI, que visa a |
prestação de serviços previstos no Programa de Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, | ||||
instituído pela Lei nº. 1.663, de 20 de dezembro de 2010. | ||||
274 | Outras Operações de Aditivos | 28/11/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar o representante da empresa contratada, preâmbulo do Contrato de Prestação de Serviços n.º 059/2012 %u2013 SERMALI, que visa à execução serviços previstos no Programa de Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, | |
instituído pela Lei n.º 1.663, de 20 de dezembro de 2010, que passa a ser: Sr. XXXXXXX XXXXX | ||||
XXXXXX XXXXX portador da cédula de identidade n.º 20.783.902-48 SSP/RS e CPF n.º 000.000.000 | ||||
-00, a partir da data de assinatura deste Instrumento Contratual. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
277 | Dilação do Prazo de Vigência | 12/12/2013 | 31/12/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 059/2012 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços previstos no Programa de Aquisição de vagas para a Educação Infantil, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no | |
Termo Aditivo 216/2012, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e | |||||
alterações: | |||||
277 | Reajuste de Valores | 12/12/2013 | 895.287,80 | 31/12/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 059/2012 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços previstos no Programa de Aquisição de vagas para a |
Educação Infantil, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no | |||||
Termo Aditivo 216/2012, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e | |||||
alterações: | |||||
357 | Reajuste de Valores | 30/12/2014 | 960.645,51 | 31/12/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 059/2012 %u2013 SERMALI, nos termos originais, por mais um período letivo e do prazo de |
vigência até 31 de dezembro de 2015, conforme o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e | |||||
alterações, contados a partir do termino do prazo estipulado no instrumento contratual supra | |||||
citado, em Cláusula Terceira, cujo objeto e a prestação de serviços previstos no Programa de | |||||
Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, instituído pela Lei nº. 1.663, de 20 de dezembro de | |||||
2010 | |||||
357 | Dilação do Prazo de Vigência | 30/12/2014 | 31/12/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 059/2012 %u2013 SERMALI, nos termos originais, por mais um período letivo e do prazo de vigência até 31 de dezembro de 2015, conforme o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e | |
alterações, contados a partir do termino do prazo estipulado no instrumento contratual supra | |||||
citado, em Cláusula Terceira, cujo objeto e a prestação de serviços previstos no Programa de | |||||
Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, instituído pela Lei nº. 1.663, de 20 de dezembro de | |||||
2010 | |||||
Total dos aditivos: | 2.751.217,25 |
Total: | 3.414.718,04 | Término (com aditivos): 31/12/2015 |
Saldo a empenhar: | 1.101.038,96 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6346 Contrato | 61/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.651.579/0001-06 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA MOT | 37/2012 Processo Inexigibilidade | 12/04/2012 | 31/12/2012 | 213.082,38 | pagamento mensal |
Objeto:
Contratação de instituição educacional privada para prestação de serviços educacionais para crianças de 0 a 6 anos na educação infantil, em período integral e/ou meio período, conforme Programa de Aquisição de Vagas para Educação Infantil, instituído pela Lei n. 1.663 de 20 de dezembro de 2010.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX (CPF.:2392734941, de 31/12/2014 a 31/12/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 31/12/2013 a 31/12/2014) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 20/08/2013 a 31/12/2013) XXXXXXX XXXXXX X X XX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 12/04/2012 a 31/12/2012) XXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXX (CPF.:00000000000, de 10/01/2013 a 19/08/2013)
XXXXXXX XXXXXX X X XX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 10/01/2013 a 19/08/2013) XXXXXXX XXXXXX X X XX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 01/01/2013 a 19/08/2013)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação | |
258 | Dilação do Prazo de | 18/12/2012 | 31/12/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo, no valor de | R$ |
Vigência
51.392,82 (cinqüenta e um mil trezentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos), correspondente a 24,11876% do valor inicial do Contrato de Prestação de Serviços n.º 061/12- SERMALI, cujo objeto é a prestar os serviços previstos no Programa de Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, instituído pela Lei n.º 1.663, de 20 de dezembro de 2010, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea %u201Cb%u201D, parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
258 | Reajuste de Valores | 18/12/2012 | 264.475,20 | 31/12/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo, no valor de R$ 51.392,82 (cinqüenta e um mil trezentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos), |
correspondente a 24,11876% do valor inicial do Contrato de Prestação de Serviços n.º 061/12- | |||||
SERMALI, cujo objeto é a prestar os serviços previstos no Programa de Aquisição de Vagas para a | |||||
Educação Infantil, instituído pela Lei n.º 1.663, de 20 de dezembro de 2010, conforme faculta o | |||||
artigo 65, inciso I, alínea %u201Cb%u201D, parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. | |||||
98 | Reajuste de Valores | 24/05/2013 | 21.316,70 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o reajuste de valor para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 061/2012 - SERMALI, que visa a prestação de serviços previstos no Programa de | |
Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, instituído pela Lei nº. 1.663, de 20 de dezembro de | |||||
2010, com base no artigo 57, parágrafo 1º e inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. | |||||
275 | Reajuste de Valores | 03/12/2013 | 285.791,22 | 31/12/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução por mais um período letivo e do prazo de vigência até 31 de dezembro de 2014 para o Contrato de Prestação de |
Serviços n.º 061/2012 - SERMALI, que visa a prestação de serviços previstos no Programa de | |||||
Aquisição de Vagas para a Educação Infantil. O valor do aditivo para 11 meses é de R$ | |||||
285.791,22. | |||||
275 | Dilação do Prazo de Vigência | 03/12/2013 | 31/12/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução por mais um período letivo e do prazo de vigência até 31 de dezembro de 2014 para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 061/2012 - SERMALI, que visa a prestação de serviços previstos no Programa de | |
Aquisição de Vagas para a Educação Infantil. O valor do aditivo para 11 meses é de R$ | |||||
285.791,22. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
358 | Reajuste de Valores | 30/12/2014 | 306.654,68 | 31/12/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 061/2012 %u2013 SERMALI, nos termos originais, por mais um período letivo e do prazo de |
vigência até 31 de dezembro de 2015, conforme o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e | |||||
alterações, contados a partir do termino do prazo estipulado no instrumento contratual supra | |||||
citado, em Cláusula Terceira, cujo objeto e a prestação de serviços previstos no Programa de | |||||
Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, instituído pela Lei nº. 1.663, de 20 de dezembro de | |||||
2010. | |||||
358 | Dilação do Prazo de Vigência | 30/12/2014 | 31/12/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 061/2012 %u2013 SERMALI, nos termos originais, por mais um período letivo e do prazo de vigência até 31 de dezembro de 2015, conforme o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e | |
alterações, contados a partir do termino do prazo estipulado no instrumento contratual supra | |||||
citado, em Cláusula Terceira, cujo objeto e a prestação de serviços previstos no Programa de | |||||
Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, instituído pela Lei nº. 1.663, de 20 de dezembro de | |||||
2010. | |||||
Total dos aditivos: | 878.237,81 |
Total:
1.091.320,18
Término (com aditivos): 31/12/2015
Saldo a empenhar: 413.494,07
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
6359 Contrato | 65/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 06.275.987/0001-33 | WENNING EMPREENDIMENTOS LTDA | 335/2011 Pregão | 23/04/2012 | 19/11/2012 399.973,02 pagamento mensal |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para fornecimento e assentamento de lajotas, placas de concreto para execução de calçadas com fornecimento de material, em diversas vias do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 11/05/2012 a 20/05/2012)
Total:
399.973,02
Término (com aditivos): 19/11/2012
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6360 Contrato | 66/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 06.275.987/0001-33 | WENNING EMPREENDIMENTOS LTDA | 335/2011 Pregão | 16/04/2012 | 14/08/2012 | 221.634,05 | pagamento mensal |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para fornecimento e assentamento de lajotas, placas de concreto para execução de calçadas com fornecimento de material, em diversas vias do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/08/2012 a 14/08/2012)
Total:
221.634,05
Término (com aditivos): 14/08/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||||
6361 Contrato | 57/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 08.930.013/0001-71 | ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE TAEKWONDO | 34/2012 Processo Inexigibilidade | 10/04/2012 | 31/12/2012 | 60.000,00 PAGAMENTO MENSAL | |
Objeto: Repasse de recursos para desempenho das atividades específicas de organização e eventos da modalidade de taekwon do, para pagamentos de taxas de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias | ||||||||||
Gestores: | ||||||||||
Total: | 60.000,00 | Término (com aditivos): 31/12/2012 | ||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | |||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
6362 Contrato | 67/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 08.224.066/0001-77 AMBIENTE | MAGI CLEAN PR ASSEIO E CONSERVACAO DE XX | 00/0000 Processo Dispensa | 05/04/2012 | 05/06/2012 | 3.222.823,16 pagamento mensal | ||
Objeto:
Contratação de empresa para prestar serviços de limpeza especial (roçada urbana e rural), varrição manual, lavagem de vias e logradouros públicos, raspagem de meio fio, poda, corte e retirada de parasitas de árvores, limpeza especial do Parque de São José dos Pinhais, Limpeza Especial do Bosque da Usina, Limpeza Especial de Prédios Públicos, Limpeza e Separação no depósito de resíduos da construção civil, varrição manual do Ponto de Integração São Marcos e vias adjacentes, coleta e transporte de resíduos da construção civil (caliça), coleta e transporte de restos de madeira e coleta e transporte de resíduos vegetais.
Gestores: AHIRTON SDROIESK JUNIOR (CPF.:2311497944, de 06/08/2012 a 05/10/2012) AHIRTON SDROIESK JUNIOR (CPF.:2311497944, de 06/06/2012 a 05/08/2012) AHIRTON SDROIESK JUNIOR (CPF.:2311497944, de 05/04/2012 a 05/06/2012)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
106 | Dilação do Prazo de Vigência | 25/06/2012 | 05/08/2012 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação de prazo por mais 60 (sessenta) dias do Contrato de Prestação de Serviços n.º 067/12 %u2013 SERMALI, contados a partir do término do prazo estipulado na cláusula sétima do supracitado, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º, | |
inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações: | |||||
106 | Reajuste de Valores | 25/06/2012 | 3.222.823,16 | 05/08/2012 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação de prazo por mais 60 (sessenta) dias do Contrato de Prestação de Serviços n.º 067/12 %u2013 SERMALI, contados a partir do término do |
prazo estipulado na cláusula sétima do supracitado, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º, | |||||
inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações: |
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
141 | Reajuste de Valores | 02/08/2012 | 3.222.823,16 | 05/10/2012 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação de prazo por mais 60 (sessenta) dias do Contrato de Prestação de Serviços n.º 067/12 %u2013 SERMALI, contados a partir do término do |
prazo estipulado na cláusula sétima do supracitado e Termo Aditivo n.º 106/2012 %u2013 | |||||
SERMALI, firmado em 25 de junho de 2012, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º, inciso II da | |||||
Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações: | |||||
141 | Dilação do Prazo de Vigência | 02/08/2012 | 05/10/2012 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação de prazo por mais 60 (sessenta) dias do Contrato de Prestação de Serviços n.º 067/12 %u2013 SERMALI, contados a partir do término do prazo estipulado na cláusula sétima do supracitado e Termo Aditivo n.º 106/2012 %u2013 | |
SERMALI, firmado em 25 de junho de 2012, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º, inciso II da | |||||
Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações: | |||||
Total dos aditivos: | 6.445.646,50 |
Total:
9.668.469,48
Término (com aditivos): 05/10/2012
Saldo a empenhar: 229.456,01
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
6363
Contrato
71/2012
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
04.955.887/0001-22
VENTURI & ZEN LTDA.
23/2011 Concorrência
25/04/2012
22/10/2012
338.896,33 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Gestores:
REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para execução de Serviços de Recuperação de Pavimento com reforço de base e aplicação de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município.
Total:
338.896,33
Término (com aditivos): 22/10/2012
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6364 Contrato | 72/2012 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 04.955.887/0001-22 | VENTURI & ZEN LTDA. | 23/2011 Concorrência | 25/04/2012 | 23/08/2012 | 121.522,78 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Gestores:
REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para execução de Serviços de Recuperação de Pavimento com reforço de base e aplicação de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município.
Total:
121.522,78
Término (com aditivos): 23/08/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
6365
Contrato
73/2012
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
00.418.923/0001-68
CONSTRUTORA MELRITO LTDA.
23/2011 Concorrência
25/04/2012
21/11/2012
581.026,36 pagamento mensal
Objeto: Gestores:
REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para execução de Serviços de Recuperação de Pavimento com reforço de base e aplicação de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município.
Total:
581.026,36
Término (com aditivos): 21/11/2012
Saldo a empenhar: 32.985,89
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6366 Contrato | 69/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 000.000.000-00 | XXXXX XXXXXX XXXXXX | 39/2012 Processo Inexigibilidade | 18/04/2012 | 18/04/2013 | 33.750,00 pagamento mensal |
Objeto: Contratação de profissional para confecção de obras artísticas em telas e murais.
Gestores: XXXXXX XXXX XXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 19/04/2013 a 18/10/2013) XXXXXX XXXX XXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 18/04/2012 a 18/04/2013)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
56 | Redução da Vigência | 01/04/2013 | 18/10/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 06 (seis) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 069/12-SERMALI, que visa a | |
execução de obras de arte em forma de telas e murais que serão instalados em diversos locais do | |||||
Município de São José dos Pinhais, contados a partir do término dos prazos estipulados no | |||||
Contrato supracitado, em sua cláusula quarta, conforme faculta artigo 57, parágrafo 1.º, inciso II | |||||
da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. | |||||
Total dos aditivos:
Total:
33.750,00
Término (com aditivos): 18/10/2013
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6381 Contrato | 53/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.309.647/0001-53 | GLOBAL MÉDICA PRODUTOS E EQUIPAMNETO MÉD | 30/2012 Processo Inexigibilidade | 02/04/2012 | 01/07/2012 | 28.146,13 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Fornecer peças (novas e originais) e mão de obra especializada em Equipamentos Respiradores de Transporte da Marca DRAGER (patrimônio n.º 34.914, 15.197 e 15.198), de uso do SAMU da Prefeitura Municipal de São José dos
Pinhais.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 02/04/2012 a 01/07/2012)
Total:
28.146,13
Término (com aditivos): 01/07/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
6384 Contrato | 63/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 01.522.898/0001-20 | XXXXXX XXXXXXXX BRANDALIZE - ME | 57/2012 Pregão | 16/04/2012 | 16/05/2012 | 29.800,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de pistola calibre 380 e espingarda calibre 12 para uso da Secretaria Municipal de Segurança
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 16/04/2012 a 16/05/2012)
Total:
29.800,00
Término (com aditivos): 16/05/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
6387 Contrato | 58/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 05.399.085/0001-46 | W S COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS LTDA | 35/2012 Pregão | 10/04/2012 | 10/05/2012 | 6.799,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Aquisição de móveis sob-medida para utilização na exposição de acervo do museu Municipal Xxxxxx Xxxxx, deste Município.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2345906960, de 10/04/2012 a 10/05/2012)
Total:
6.799,00
Término (com aditivos): 10/05/2012
Relatório de Contratos e Aditivos
Compras
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6388 Contrato | 70/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 82.244.971/0001-41 | TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI | 13/2012 Processo Dispensa | 18/04/2012 | 18/10/2012 | 249.176,40 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção do sistema semafórico do Município.
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
1 | Rescisão | 09/10/2012 | 31/07/2012 | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A RESCISÃO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/07/2012, CONFÓRME ACORDO DE PARTE A PARTE - CONTRATO 70/2012 - SERMALI. |
Gestores: XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX (CPF.:00000000000, de 18/04/2012 a 18/10/2012)
Total dos aditivos: | |||||||||||
Total: | 249.176,40 | Término (com aditivos): 31/07/2012 | |||||||||
Saldo a empenhar: | 105.207,82 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
6389 Contrato | 75/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 08.660.974/0001-03 | COOPERATIVA DOS PROD DE LEITE DE S J P | 41/2012 Processo Inexigibilidade | 19/04/2012 | 19/04/2013 | 237.640,00 PAGAMENTO MENSAL | ||
Objeto:
Contratação de cooperativa inscrita no Programa Nacional de Agricultura Familiar, para fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros (banana caturra e banana prata), necessários para complementação dos cardápios da merenda escolar, conforme determina a Lei n.º 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE n.º 38/2009.
Gestores: XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/01/2013 a 19/04/2013)
Total: | 237.640,00 | Término (com aditivos): 19/04/2013 |
Saldo a empenhar: | 27.811,50 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6390 Contrato | 74/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 07.142.331/0001-05 | COOP DE PROCESS A. A. SOL. SJP; COPASOL | 40/2012 Processo Inexigibilidade | 19/04/2012 | 19/04/2013 | 376.227,21 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Contratação de cooperativa inscrita no Programa Nacional de Agricultura Familiar, para fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros (banana caturra e banana prata), necessários para complementação dos cardápios da merenda escolar, conforme determina a Lei n.º 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE n.º 38/2009.
Gestores: XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/01/2013 a 19/04/2013)
Total:
376.227,21
Término (com aditivos): 19/04/2013
Saldo a empenhar: 136.985,85
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
6391 Contrato | 8/2012 Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.337.863/0001-06 | STELMACHUK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS | 16/2012 Processo Dispensa | 24/04/2012 | 24/04/2013 | 44.400,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Locação de imóvel, situado na Canoinhas, nº. 422 Borda do Campo, neste Município, para instalação e funcionamento da Regional de Saúde Borda do Campo.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 24/01/2013 a 24/04/2013) XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 24/04/2012 a 23/01/2013)
Total:
44.400,00
Término (com aditivos): 24/04/2013
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6392 Contrato | 76/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 13.317.281/0001-52 | FORUM CULTURAL ORG. DE EVENTOS LTDA | 42/2012 Processo Inexigibilidade | 20/04/2012 | 20/05/2012 | 5.310,00 Pagamento será efetuado ema te 30 dias. |
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação e treinamento destinados a atualizar e aprimorar os conhecimentos dos servidores públicos municipais no II Fórum Brasileiro de Direito Disciplinário.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX FROM (CPF.:0000000000, de 20/04/2012 a 20/05/2012)
Total:
5.310,00
Término (com aditivos): 20/05/2012
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6393 Contrato | 7/2012 Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 13.885.740/0001-02 | DSG ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA | 14/2012 Processo Dispensa | 20/04/2012 | 20/04/2013 | 122.400,00 | pagamento mensal |
Objeto: Locação de do imóvel situado na Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, x.x 000 - Xxxxxx, neste Município, destinado para instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo.
Gestores: XXXXXX XXXXXX (CPF.:3561954901, de 20/04/2016 a 20/04/2017) XXXXXX XXXXXX (CPF.:3561954901, de 21/04/2014 a 20/04/2015) XXXXXX XXXXXX (CPF.:3561954901, de 21/04/2013 a 20/04/2014) XXXXXX XXXXXX (CPF.:3561954901, de 20/04/2012 a 20/04/2013) XXXXXX XXXXXX (CPF.:3561954901, de 20/04/2015 a 19/04/2016)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
109 | Reajuste de Valores | 07/06/2013 | 132.552,96 | 20/04/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 007/12 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado na Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, x.x 000 - Xxxxxx, neste Município, |
destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, por mais 12 | |||||
(doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra | |||||
citado, em sua cláusula primeira. | |||||
109 | Dilação do Prazo de Vigência | 07/06/2013 | 20/04/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 007/12 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado na Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, x.x 000 - Xxxxxx, neste Município, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, por mais 12 | |
(doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra | |||||
citado, em sua cláusula primeira. | |||||
82 | Dilação do Prazo de Vigência | 10/04/2014 | 20/04/2015 | O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR a título de aluguel, o valor mensal de R$ 11.852,28 (onze mil, oitocentos e cinqüenta e dois reais e vinte e oito centavos) valor reajustado de acordo com o IGPM (Índice Geral de Preços no Mercado) da Fundação Xxxxxxx Xxxxxx, conforme facultado na | |
cláusula primeira do contrato, para pagamento até o 10. º (décimo) dia útil subseqüente ao mês | |||||
vencido. | |||||
82 | Reajuste de Valores | 10/04/2014 | 142.227,36 | 20/04/2015 | O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR a título de aluguel, o valor mensal de R$ 11.852,28 (onze mil, oitocentos e cinqüenta e dois reais e vinte e oito centavos) valor reajustado de acordo com o |
IGPM (Índice Geral de Preços no Mercado) da Fundação Xxxxxxx Xxxxxx, conforme facultado na | |||||
cláusula primeira do contrato, para pagamento até o 10. º (décimo) dia útil subseqüente ao mês | |||||
vencido. | |||||
63 | Dilação do Prazo de Vigência | 31/03/2015 | 19/04/2016 | Contrato de Locação nº. 007/12 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado na Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, x.x 000 - Xxxxxx, neste Município, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo | |
estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
63 | Reajuste de Valores | 31/03/2015 | 147.718,68 | 19/04/2016 | Contrato de Locação nº. 007/12 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado na Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, x.x 000 - Xxxxxx, neste Município, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal |
de Indústria, Comércio e Turismo, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo | |||||
estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Locação
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação | |||||
118 | Reajuste de Valores | 20/04/2016 | 147.718,68 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 007/12 ? SERMALI, referente imóvel situado na Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, x.x 000 - Xxxxxx, neste Município, | |
destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, por mais 12 | |||||
(doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra | |||||
citado, em sua cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93. | |||||
118 | Dilação do Prazo de Vigência | 20/04/2016 | 0,00 | 20/04/2017 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 007/12 ? SERMALI, referente imóvel situado na Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, x.x 000 - Xxxxxx, neste Município, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, por mais 12 |
(doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra | |||||
citado, em sua cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93. | |||||
Total dos aditivos: | 570.217,69 | ||||
Total:
692.617,68
Término (com aditivos): 20/04/2017
Saldo a empenhar: 17.304,93
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6397 Contrato | 77/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 86.915.691/0001-79 | NOSSA SERVIÇO TEMPORARIO E GESTAO DE PES | 15/2012 Processo Dispensa | 20/04/2012 | 19/07/2012 | 221.042,73 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PRIVADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA ÁREA DA SAÚDE E AGENTE ADMINISTRATIVOS JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, EMPRESA NOSSA SERVIÇO TEMPORÁRIO E GESTÃO DE PESSOAL LTDA.
Gestores: XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX (CPF.:5751893980, de 20/04/2012 a 19/07/2012) | ||
Total: | 221.042,73 | Término (com aditivos): 19/07/2012 |
Saldo a empenhar: | 94.462,55 | |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6406 Contrato | 68/2012 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04.064.451/0001-43 | J.P - CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 2/2012 Concorrência | 16/04/2012 | 16/10/2012 | 182.455,82 | pagamento mensal |
Objeto: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX, NESTE MUNICIPIO.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 16/04/2012 a 16/10/2012)
Total:
182.455,82
Término (com aditivos): 16/10/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
6408
Contrato
64/2012
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER
05.983.723/0001-71
S.O. DA SILVA & CIA LTDA ME
1/2012 Tomada de
Preços
16/04/2012
14/08/2012
114.861,87 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE FECHAMENTO COM GRADIL E FORNECIMENTO DE GUARITAS PARA O GINASIO DE ESPORTES XXX XXXXXXXX, SITUADO NA XX. XXX XXXXXXX, 0000 - XXXXXX XXXXXX PENSA, NESTE MUNICIPIO. AREA DE 538,40 M2
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 16/04/2012 a 14/08/2012)
Total:
114.861,87
Término (com aditivos): 14/08/2012
Saldo a empenhar: 1.169,27
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6409 Contrato | 79/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 000.000.000-00 | XXXXXXX XX XXXXX | 44/2012 Processo Inexigibilidade | 25/04/2012 | 25/07/2012 | 9.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Gestores:
Prestar serviços de assessoria técnico-pedagógica no planejamento, desenvolvimento, avaliação e aperfeiçoamento de atividades da Secretaria Municipal de Segurança, para dar suporte técnico e implantação de ações ao Projeto Mulheres da Paz e suas demandas com jovens em situação de vulnerabilidade social e pessoal do Território de Paz do Município.
Total:
9.000,00
Término (com aditivos): 25/07/2012
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6410 Contrato | 78/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 13.459.330/0001-91 | 2HC ROSA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 43/2012 Processo Inexigibilidade | 24/04/2012 | 24/05/2012 | 249.448,80 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Apresentação da dupla sertaneja Xxxxxxxxx e Xxxxxxxx, durante a Festa do Trabalhador, no Parque São José dos Pinhais, no Município de São José dos Pinhais/PR, no dia 01 de maio de 2012.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX BONK (CPF.:0000000000, de 24/04/2012 a 24/05/2012)
Total:
249.448,80
Término (com aditivos): 24/05/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6412 Contrato | 89/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 81.656.019/0001-92 | DJ COM. ORG.PROM. F. E CONGRES. LTDA. | 47/2012 Processo Inexigibilidade | 30/04/2012 | 30/05/2012 | 27.048,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Realização de 03 (três) shows artísticos na Festa do Trabalhador, realizada no Parque São José dos Pinhais, neste município, no dia 01/05/2012.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX BONK (CPF.:0000000000, de 30/04/2012 a 30/05/2012)
Total:
27.048,00
Término (com aditivos): 30/05/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6413 Contrato | 91/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.125.524/0001-86 | VANDERLEI XXXX XXXXXXX | 48/2012 Processo Inexigibilidade | 03/05/2012 | 03/05/2013 | 38.500,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: provisão de som e música ao vivo, com Xxxxxxxxx Xxxxxxx, para os eventos denominados Bailes da 3º Idade, organizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, no Município de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:0000000000, de 03/05/2012 a 03/05/2013) XXXXXXXXX XXXXXX X XX XXXXXXXX (CPF.:2298427984, de 10/01/2013 a 03/05/2013)
Total:
38.500,00
Término (com aditivos): 03/05/2013
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6414 Contrato | 81/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.512.121/0001-48 | CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDIÇÃO LT | 55/2012 Pregão | 27/04/2012 | 27/04/2013 | 12.848,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Aquisição de aparelho de otoemissões acusticas necessário ao serviço neonatal do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais
Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 06/08/2012 a 27/04/2013)
Total:
12.848,00
Término (com aditivos): 27/04/2013
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6416 Contrato | 88/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 07.595.342/0001-40 | FEDERACAO DE FUTEBOL SOCIETY DO PARANA | 46/2012 Processo Inexigibilidade | 30/04/2012 | 31/12/2012 | 70.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Contratação da Federação de Futebol 7 Society do Paraná para desempenhar atividades específicas de organização e eventos da modalidade, para pagamentos de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias.
Gestores:
Total:
70.000,00
Término (com aditivos): 31/12/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
6417 Contrato | 80/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00.722.440/0001-52 | XXXX XXXXXXXX XXXXXXX & CIA. LTDA | 45/2012 Processo Inexigibilidade | 27/04/2012 | 26/07/2012 | 92.027,10 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Fornecimento de peças (novas e originais) para equipamentos Dabi Atlante.
Gestores: XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 27/04/2012 a 26/07/2012)
Total:
92.027,10
Término (com aditivos): 26/07/2012
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6419 Contrato | 93/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 73.327.280/0001-10 | XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX | 49/2012 Processo Inexigibilidade | 03/05/2012 | 03/05/2013 | 157.596,00 | pagamento mensal |
Objeto: Prestação serviços de atualização do sistema CCOnet, desenvolvimento e manutenção do Módulo Móbile do Sistema de Gestão da Guarda Municipal.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 03/05/2012 a 29/04/2013) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:1451961944, de 07/01/2013 a 03/05/2013) XXXXXX XXXXXX XX XXXXX (CPF.:3488245993, de 30/04/2013 a 03/05/2013)
Total:
157.596,00
Término (com aditivos): 03/05/2013
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6420 Contrato | 82/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 05.772.954/0001-36 | TETRAPAVI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME | 33/2012 Pregão | 27/04/2012 | 27/04/2013 | 114.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente das valetas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, em Bairros e Regiões Rurais deste Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 27/04/2012 a 27/04/2013)
Total:
114.000,00
Término (com aditivos): 27/04/2013
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6421 Contrato | 83/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 03.244.238/0001-50 | TRANSIL TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA | 33/2012 Pregão | 27/04/2012 | 27/04/2013 | 117.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente das valetas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, em Bairros e Regiões Rurais deste Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 27/04/2012 a 27/04/2013)
Total:
117.000,00
Término (com aditivos): 27/04/2013
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6422 Contrato | 84/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 07.134.467/0001-73 | X.X.XXXXXXX TRANSPORTE E LOCAÇAO | 33/2012 Pregão | 06/06/2012 | 06/12/2012 | 126.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente das valetas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, em Bairros e Regiões Rurais deste Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 06/06/2012 a 06/12/2012) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 07/12/2012 a 06/06/2013)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
239 | Reajuste de Valores | 10/12/2012 | 126.000,00 | 06/06/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação dos prazos de execução e vigência, por 06 (seis) meses, para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 084/2012 - SERMALI, conforme faculta |
o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. | |||||
239 | Dilação do Prazo de Vigência | 10/12/2012 | 06/06/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação dos prazos de execução e vigência, por 06 (seis) meses, para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 084/2012 - SERMALI, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. | |
Total dos aditivos: | 126.000,00 |
Total:
252.000,00
Término (com aditivos): 06/06/2013
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6423 Contrato | 85/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 11.325.804/0001-87 | EMORO SOLUCOES EM TERRAPLANAGEM LTDA | 33/2012 Pregão | 27/04/2012 | 27/04/2013 | 134.216,58 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente das valetas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, em Bairros e Regiões Rurais deste Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 27/04/2012 a 27/04/2013)
Total:
134.216,58
Término (com aditivos): 27/04/2013
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6424 Contrato | 86/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 11.325.804/0001-87 | EMORO SOLUCOES EM TERRAPLANAGEM LTDA | 33/2012 Pregão | 27/04/2012 | 27/04/2013 | 134.130,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente das valetas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, em Bairros e Regiões Rurais deste Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 27/04/2012 a 27/04/2013)
Total:
134.130,00
Término (com aditivos): 27/04/2013
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6425 Contrato | 87/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 11.325.804/0001-87 | EMORO SOLUCOES EM TERRAPLANAGEM LTDA | 33/2012 Pregão | 27/04/2012 | 27/04/2013 | 134.216,58 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente das valetas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, em Bairros e Regiões Rurais deste Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 27/04/2012 a 27/04/2013)
Total:
134.216,58
Término (com aditivos): 27/04/2013
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
6426
Contrato
90/2012
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
73.534.943/0001-78
CONSTRUTORA MIRANTES
261/2011 Pregão
03/05/2012
03/10/2012
408.000,00 pagamento mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar Serviços de Engenharia de Tapa Buraco em C.B.U.Q., em vias públicas com pavimento definitivo em Bairros deste Município.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 03/05/2012 a 03/10/2012)
Total:
408.000,00
Término (com aditivos): 03/10/2012
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6427 Contrato | 94/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 000.000.000-00 | XXXXX XXXXXXXXX | 50/2012 Processo Inexigibilidade | 03/05/2012 | 02/06/2012 | 4.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Contratação de empresa p/ prestar serviço de capacitação/informação continuada p/ destacamento da Guarda Municipal Ambiental - Modulo I - Etapa I - Legislação Ambiental
Gestores: XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 03/05/2012 a 02/06/2012)
Total:
4.000,00
Término (com aditivos): 02/06/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6435 Contrato | 92/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 68.851.104/0001-43 | APTA GRAFICA E EDITORA | 70/2012 Pregão | 03/05/2012 | 03/05/2013 | 23.280,00 pagamento mensal |
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de editorial e impressão de livros.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2345906960, de 03/05/2012 a 03/05/2013)
Total:
23.280,00
Término (com aditivos): 03/05/2013
Saldo a empenhar: 7.760,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6438 Contrato | 97/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 09.382.983/0001-42 | XXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX - ME | 51/2012 Processo Inexigibilidade | 14/05/2012 | 13/07/2012 | 3.500,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Gestores:
Contratação de empresa para prestação de serviços de apresentaçao de duas palestras e duas atividades práticas na 10ª Semana Nacinal de Museus, no Museu Municipal Xxxxxx Xxxxx, em São José dos Pinhais.
Total:
3.500,00
Término (com aditivos): 13/07/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
6445 Contrato | 220/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 11.515.451/0001-88 | PEDREIRA MANDIRITUBA LTDA | 65/2012 Pregão | 02/05/2012 | 02/05/2013 | 660.900,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de pedrisco limpo, pó de pedra e pedra brita n.º 1, necessários para a manutenção e pavimentação de ruas e estradas (Pavimentação Asfáltica Econômica) do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 02/01/2013 a 02/05/2013)
Total:
660.900,00
Término (com aditivos): 02/05/2013
Relatório de Contratos e Aditivos
Compras
Saldo a empenhar: 537.197,61
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6448 Contrato | 99/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 81.305.377/0001-50 | AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA | 53/2012 Processo Inexigibilidade | 16/05/2012 | 15/01/2013 | 144.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Aquisição de vales eletrônicos municipais (V.E.M) para atendimento à população carente de São José dos Pinhais
Gestores: XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 16/05/2012 a 15/01/2013)
Total:
144.000,00
Término (com aditivos): 15/01/2013
Saldo a empenhar: 25.771,20
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
6449
Contrato
102/2012
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
09.178.206/0001-80
IDEHA - INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO DE
56/2012 Processo
Inexigibilidade
21/05/2012
20/06/2012
19.530,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de capacitação de servidores públicos (7 inscrições no I Congresso Brasileiro de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos).
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX FROM (CPF.:0000000000, de 21/05/2012 a 20/06/2012)
Total:
19.530,00
Término (com aditivos): 20/06/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
6450 Contrato | 9/2012 Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 000.000.000-00 | MARIA DOLORES X XXXXXXXX | 00/0000 Processo Dispensa | 16/05/2012 | 16/05/2013 | 39.240,00 pagamento mensal |
Objeto: Locação de imóvel, situado na Alameda Bom Pastor, nº. 31, Barro Preto, destinado para instação e funcionamento Centro Municipal de Educação Infantil O Reino das Delícias da Secretaria Municipal de Educação.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX (CPF.:2392734941, de 16/05/2012 a 16/05/2013) XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 10/01/2013 a 16/05/2013)
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
Relatório de Contratos e Aditivos
Locação
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
3 Rescisão
18/04/2013 20/03/2013 CLÁUSULA PRIMEIRA - As PARTES, amigavelmente, resolvem rescindir o Contrato de Locação
n.º 009/2012-SERMALI, firmado em 16 de maio de 2012, referente locação do imóvel situado na Alameda Bom Pastor, nº. 31 - Barro Preto, neste Município, para instalação e funcionamento de Centro Municipal de Educação Infantil O Reino das Delícias da Secretaria Municipal de Educação, conforme previsto na Cláusula Oitava do referido Contrato.
Total dos aditivos:
Total:
39.240,00
Término (com aditivos): 20/03/2013
Saldo a empenhar: 14.606,11
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||||
6451 Contrato | 101/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 01.877.393/0001-89 | XXXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXX | 00/0000 Processo Inexigibilidade | 21/05/2012 | 16/01/2013 | 4.000,00 PAGAMENTO MENSAL | |
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO QUE SE REFERE A MIISTRAR AULAS DE XADREZ | ||||||||||
Gestores: | ||||||||||
Total: | 4.000,00 | Término (com aditivos): 16/01/2013 | ||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | |||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
6452 Contrato | 100/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.115.617/0001-03 | SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS SERV. LTDA. | 54/2012 Processo Inexigibilidade | 16/05/2012 | 16/09/2012 | 22.921,75 pagamento mensal | ||
Objeto: Fornecimento do Kit Especial Saúde da Família, necessários às Equipes de Estratégia de Saúde da Família em conjunto com as escolas vinculadas ao Projeto Saúde na Escola (PSE), do Ministério da Saúde
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 16/05/2012 a 16/09/2012)
Total:
22.921,75
Término (com aditivos): 16/09/2012
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6454 Contrato | 96/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 07.150.434/0001-17 | SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOV | 24/2011 Pregão | 11/05/2012 | 11/05/2013 | 363.722,00 | pagamento mensal |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para execução de serviços específicos de sinalização de trânsito, para implantação, manutenção e retirada de sinalização horizontal e vertical com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 11/05/2012 a 24/05/2012) XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX (CPF.:00000000000, de 25/05/2012 a 11/05/2013)
Total:
363.722,00
Término (com aditivos): 11/05/2013
Saldo a empenhar: 363.722,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6469 Contrato | 95/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 87.389.086/0001-74 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S | 58/2012 Pregão | 11/05/2012 | 11/05/2013 | 13.991,04 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de dosimetria pessoal de radiação ionizante e concessão do direito de uso dos dosímetros.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 11/05/2012 a 16/01/2013) XXXXXXX XXXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 11/05/2012 a 16/01/2013)
XXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 11/05/2013 a 11/05/2014) XXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 17/01/2013 a 11/05/2013)
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
78
78
142
Dilação do Prazo de Vigência
Reajuste de Valores Reajuste de Valores
10/05/2013 10/05/2014 ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 95/2012
10/05/2013 13.991,04 10/05/2014 ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 95/2012
10/07/2013 499,68 O presente Termo Aditivo tem por objetivo remanejar os serviços de dosimetria constantes no Contrato nº 95/2012 %u2013 SERMALI e Termo Aditivo 78/2013 - SERMALI, que visa a prestação de serviços de dosimetria pessoal de radiação ionizante e concessão do direito de uso dos dosímetros.
Total dos aditivos: 14.490,72
Total:
28.481,76
Término (com aditivos): 10/05/2014
Saldo a empenhar: 19.797,54
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6471 Contrato | 106/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 50.595.271/0001-05 | BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA | 77/2012 Pregão | 23/05/2012 | 23/05/2013 | 22.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Aquisição de conjunto de eletrodo temporário e gerador para marcapasso externo, necessários ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 05/08/2012 a 23/05/2013)
Total:
22.000,00
Término (com aditivos): 23/05/2013
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
6472 Contrato | 98/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 57.494.031/0010-54 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | 52/2012 Processo Inexigibilidade | 14/05/2012 | 12/08/2012 | 45.450,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de muições: para revolver calibre 38, pistola calibre 380 e espingarda calibre 12, necessárias a Secretaria Municipal de Segurança.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 14/05/2012 a 12/08/2012)
Total:
45.450,00
Término (com aditivos): 12/08/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
6473 Contrato | 118/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 12.246.862/0001-88 | SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO LTDA -ME | 60/2012 Processo Inexigibilidade | 29/05/2012 | 26/09/2012 | 60.590,13 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Prestar serviços de assistência técnica com fornecimento de peças em equipamento respirador e de anestesia da marca Takaoka, instalados no Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais
Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 06/08/2012 a 26/09/2012)
Total:
60.590,13
Término (com aditivos): 26/09/2012
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6474 Contrato | 112/2012 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 00.418.923/0001-68 | CONSTRUTORA MELRITO LTDA. | 23/2011 Concorrência | 25/05/2012 | 25/12/2012 | 204.866,65 | pagamento mensal |
Objeto: Gestores:
REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para execução de Serviços de Recuperação de Pavimento com reforço de base e aplicação de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município.
Total:
204.866,65
Término (com aditivos): 25/12/2012
Saldo a empenhar: 13.506,85
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
6475
Contrato
111/2012
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
04.955.887/0001-22
VENTURI & ZEN LTDA.
23/2011 Concorrência
25/05/2012
25/09/2012
16.024,77 pagamento mensal
Objeto: Gestores:
REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para execução de Serviços de Recuperação de Pavimento com reforço de base e aplicação de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município.
Total:
16.024,77
Término (com aditivos): 25/09/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
6476
Contrato
110/2012
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
73.534.943/0001-78
CONSTRUTORA MIRANTES
23/2011 Concorrência
25/05/2012
25/05/2013
524.262,66 pagamento mensal
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para execução de Serviços de Recuperação de Pavimento com reforço de base e aplicação de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 02/01/2013 a 25/05/2013)
Total:
524.262,66
Término (com aditivos): 25/05/2013
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6477 Contrato | 109/2012 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 04.955.887/0001-22 | VENTURI & ZEN LTDA. | 23/2011 Concorrência | 25/05/2012 | 25/09/2012 | 649.039,39 | pagamento mensal |
Objeto: Gestores:
REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para execução de Serviços de Recuperação de Pavimento com reforço de base e aplicação de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município.
Total:
649.039,39
Término (com aditivos): 25/09/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
6478
Contrato
108/2012
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
04.955.887/0001-22
VENTURI & ZEN LTDA.
23/2011 Concorrência
25/05/2012
25/11/2012
126.290,51 pagamento mensal
Objeto: Gestores:
REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para execução de Serviços de Recuperação de Pavimento com reforço de base e aplicação de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município.
Total:
126.290,51
Término (com aditivos): 25/11/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
6480
Contrato
119/2012
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
04.233.454/0001-63
CONSELHO NAC. DE SEC. DA
ADMINISTRACAO
61/2012 Processo
Inexigibilidade
31/05/2012
30/06/2012
1.050,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de curso de capacitação e treinamento destinados a atualizar e aprimorar os conhecimentos dos servidores públicos municipais.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX FROM (CPF.:0000000000, de 31/05/2012 a 30/06/2012) | ||
Total: | 1.050,00 | Término (com aditivos): 30/06/2012 |
Saldo a empenhar: | 150,00 | |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6483 Contrato | 121/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 000.000.000-00 | PATRICIA DEL CLARO | 62/2012 Processo Inexigibilidade | 31/05/2012 | 30/09/2012 | 8.000,00 | pagamento mensal |
Objeto:
Prestação de serviços de consultoria/assessoria para produção de relatório de gestão da Secretaria Municipal de Segurança, com levantamento e sistematização de informações sobre o modelo de gestão implementado, os indicadores nacionais e locais, os programas e projetos realizados, os desafios apresentados e as aprendizagens geradas.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 31/05/2012 a 30/09/2012)
Total:
8.000,00
Término (com aditivos): 30/09/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término Valor Forma de pagto. |
6484 Contrato 10/2012 Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 000.000.000-00 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 21/2012 Processo Dispensa | 01/06/2012 | 01/06/2013 112.316,88 pagamento mensal |
Objeto: Locação de imóvel situado na Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x/x Xxxxxxx Xxxxx, neste Município, destinado a instalação e funcionamento da Unidade de Saúde Córrego Fundo da Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 01/06/2012 a 23/01/2013) XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 01/06/2015 a 01/06/2016) XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 01/06/2014 a 01/06/2015) XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 02/06/2013 a 01/06/2014) XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 24/01/2013 a 01/06/2013)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
85 | Dilação do Prazo de Vigência | 17/05/2013 | 01/06/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 010/2012- SERMALI, referente ao imóvel situado na Estrada da Guaricana, s/nº, Córrego Fundo, neste Município, destinado ao funcionamento da Unidade de Saúde Córrego Fundo, da Secretaria | |
Municipal de Saúde, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado | |||||
no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira e, também, o LOCATÁRIO | |||||
pagará ao LOCADOR a título de aluguel, o valor mensal de R$ 10.042,81 (dez mil e quarenta e | |||||
dois reais e oitenta e um centavos), reajustado de acordo com o IGPM (Índice Geral de Preços no | |||||
Mercado) da Fundação Xxxxxxx Xxxxxx, conforme facultado na cláusula quarta do contrato, para | |||||
pagamento até o 10.º (décimo) dia útil subsequente ao mês vencido, perfazendo um valor total, em | |||||
12 (doze) meses, de R$ 120.513,72. | |||||
Relatório de Contratos e Aditivos
Locação
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação | |||||
85 | Reajuste de Valores | 17/05/2013 | 120.513,72 | 01/06/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 010/2012- SERMALI, referente ao imóvel situado na Estrada da Guaricana, s/nº, Córrego Fundo, neste |
Município, destinado ao funcionamento da Unidade de Saúde Córrego Fundo, da Secretaria | |||||
Municipal de Saúde, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado | |||||
no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira e, também, o LOCATÁRIO | |||||
pagará ao LOCADOR a título de aluguel, o valor mensal de R$ 10.042,81 (dez mil e quarenta e | |||||
dois reais e oitenta e um centavos), reajustado de acordo com o IGPM (Índice Geral de Preços no | |||||
Mercado) da Fundação Xxxxxxx Xxxxxx, conforme facultado na cláusula quarta do contrato, para | |||||
pagamento até o 10.º (décimo) dia útil subsequente ao mês vencido, perfazendo um valor total, em | |||||
12 (doze) meses, de R$ 120.513,72. | |||||
115 | Dilação do Prazo de Vigência | 30/05/2014 | 01/06/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 010/2012- SERMALI, referente ao imóvel situado na Estrada da Guaricana, s/nº, Córrego Fundo, neste Município, destinado ao funcionamento da Unidade de Saúde Córrego Fundo, da Secretaria | |
Municipal de Saúde, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado | |||||
no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
115 | Reajuste de Valores | 30/05/2014 | 120.513,72 | 01/06/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 010/2012- SERMALI, referente ao imóvel situado na Estrada da Guaricana, s/nº, Córrego Fundo, neste |
Município, destinado ao funcionamento da Unidade de Saúde Córrego Fundo, da Secretaria | |||||
Municipal de Saúde, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado | |||||
no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
322 | Reajuste de Valores | 10/12/2014 | 5.508,72 | O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste por IGPM para o Contrato de Locação n.º 010/2012-SERMALI, referente ao imóvel situado na Estrada da Guaricana, s/nº, Córrego Fundo, | |
neste Município, destinado ao funcionamento da Unidade de Saúde Córrego Fundo, da Secretaria | |||||
Municipal de Saúde. Os valores reajustados deverão ser aplicados para os 07 (sete) meses | |||||
restantes do contrato, resultando na diferença de valor de R$ 5.508,72 (cinco mil quinhentos e oito | |||||
reais e setenta e dois centavos). | |||||
111 | Dilação do Prazo de Vigência | 20/05/2015 | 01/06/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 010/12 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado na situado na Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x/x %x0000 Xxxxxxx Xxxxx, neste Município, com uma área construída de 430,00 m², destinado ao funcionamento da | |
Unidade de Saúde Córrego Fundo da Secretaria Municipal de Saúde, por mais 12 (doze) meses, | |||||
contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua | |||||
cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. | |||||
111 | Reajuste de Valores | 20/05/2015 | 134.571,24 | 01/06/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 010/12 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado na situado na Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x/x %x0000 Xxxxxxx |
Xxxxx, neste Município, com uma área construída de 430,00 m², destinado ao funcionamento da | |||||
Unidade de Saúde Córrego Fundo da Secretaria Municipal de Saúde, por mais 12 (doze) meses, | |||||
contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua | |||||
cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. | |||||
Relatório de Contratos e Aditivos
Locação
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
162
Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93
31/05/2016 134.571,24 O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 010/12 ?
SERMALI, referente imóvel situado na situado na Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x/x ? Xxxxxxx Xxxxx, neste Município, com uma área construída de 430,00 m², destinado ao funcionamento da Unidade de Saúde Córrego Fundo da Secretaria Municipal de Saúde, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
162
Dilação do Prazo de Vigência
31/05/2016 0,00 01/06/2017 O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 010/12 ?
SERMALI, referente imóvel situado na situado na Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x/x ? Xxxxxxx Xxxxx, neste Município, com uma área construída de 430,00 m², destinado ao funcionamento da Unidade de Saúde Córrego Fundo da Secretaria Municipal de Saúde, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos: | 515.678,62 | |||
Total: | 627.995,52 | Término (com aditivos): 01/06/2017 | ||
Saldo a empenhar: | 786,96 | |||
IDContrato Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término Valor Forma de pagto. |
6485 Contrato 12/2012 | Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 000.000.000-00 | XXXXXXX XXXXXXXX | 23/2012 Processo Dispensa | 01/06/2012 | 01/06/2013 36.240,00 pagamento mensal |
Objeto: Locação de Imóvel, situado na Rua Rua Xxxxxx Xxxxx, nº. 70 Loja 03 e 04 - São Marcos, neste Município, destinado ao funcionamento do Centro Municipal de Atendimento Especializado São Marcos, da Secretaria Municipal de Educação.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX (CPF.:2392734941, de 02/06/2014 a 01/06/2015) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 02/06/2013 a 01/06/2014) XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 10/01/2013 a 01/06/2013) XXXXXXX VALLI MOCELIN CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 01/06/2012 a 01/06/2013) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 01/05/2015 a 01/05/2016)
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
Relatório de Contratos e Aditivos
Locação
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação | |||||
92 | Reajuste de Valores | 21/05/2013 | 38.884,80 | 01/06/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 012/12 %u2013 SERMALI, imóvel situado na Rua Xxxxxx Xxxxx, nº. 70 %u2013 Lojas 03 e 04 - São Marcos, neste |
Município, destinado ao funcionamento do Centro Municipal de Atendimento Especializado São | |||||
Marcos, da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do | |||||
término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.O | |||||
LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR a título de aluguel, o valor mensal de R$ 3.240,40, valor | |||||
reajustado de acordo com o IGPM da Fundação Xxxxxxx Xxxxxx, conforme facultado na cláusula | |||||
primeira do contrato, para pagamento até o 10. º (décimo) dia útil subseqüente ao mês vencido. | |||||
92 | Dilação do Prazo de Vigência | 21/05/2013 | 01/06/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 012/12 %u2013 SERMALI, imóvel situado na Rua Xxxxxx Xxxxx, nº. 70 %u2013 Lojas 03 e 04 - São Marcos, neste Município, destinado ao funcionamento do Centro Municipal de Atendimento Especializado São | |
Marcos, da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do | |||||
término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.O | |||||
LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR a título de aluguel, o valor mensal de R$ 3.240,40, valor | |||||
reajustado de acordo com o IGPM da Fundação Xxxxxxx Xxxxxx, conforme facultado na cláusula | |||||
primeira do contrato, para pagamento até o 10. º (décimo) dia útil subseqüente ao mês vencido. | |||||
118 | Dilação do Prazo de Vigência | 30/05/2014 | 01/06/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 012/12 %u2013 SERMALI, imóvel situado na Rua Xxxxxx Xxxxx, nº. 70 %u2013 Lojas 03 e 04 - São Marcos, neste Município, destinado ao funcionamento do Centro Municipal de Atendimento Especializado São | |
Marcos, da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do | |||||
término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
118 | Reajuste de Valores | 30/05/2014 | 41.989,08 | 01/06/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 012/12 %u2013 SERMALI, imóvel situado na Rua Xxxxxx Xxxxx, nº. 70 %u2013 Lojas 03 e 04 - São Marcos, neste |
Município, destinado ao funcionamento do Centro Municipal de Atendimento Especializado São | |||||
Marcos, da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do | |||||
término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
115 | Reajuste de Valores | 26/05/2015 | 43.479,84 | 01/06/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 012/12 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado na Rua Xxxxxx Xxxxx, nº. 70 %u2013 Lojas 03 e 04 - São |
Marcos, neste Município, destinado ao funcionamento do Centro Municipal de Atendimento | |||||
Especializado São Marcos da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses, | |||||
contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua | |||||
cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações | |||||
Relatório de Contratos e Aditivos
Locação
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação | ||||
115 Dilação do Prazo de Vigência | 26/05/2015 | 01/06/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 012/12 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado na Rua Xxxxxx Xxxxx, nº. 70 %u2013 Lojas 03 e 04 - São Marcos, neste Município, destinado ao funcionamento do Centro Municipal de Atendimento | |
Especializado São Marcos da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses, | ||||
contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua | ||||
cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações | ||||
Total dos aditivos: | 124.353,72 | |||
Total:
160.593,72
Término (com aditivos): 01/06/2016
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6486 Contrato | 125/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E | 000.000.000-00 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 63/2012 Processo Inexigibilidade | 04/06/2012 | 04/06/2013 | 73.500,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Contratação de profissional para prestacao de servicos de inseminação artificial, previsto no Programa de Inseminacao Artificial do Municipio de São José dos Pinhais.
Gestores: XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 04/06/2012 a 25/11/2012) XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:0000000000, de 28/01/2013 a 04/06/2013)
Total:
73.500,00
Término (com aditivos): 04/06/2013
Saldo a empenhar: 69.678,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6487 Contrato | 126/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E | 000.000.000-00 | XXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX | 63/2012 Processo Inexigibilidade | 04/06/2012 | 04/06/2013 | 73.500,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Contratação de profissional para prestacao de servicos de inseminação artificial, previsto no Programa de Inseminacao Artificial do Municipio de São José dos Pinhais.
Gestores: XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 04/06/2012 a 25/11/2012) XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:0000000000, de 05/06/2014 a 04/12/2014) XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:0000000000, de 05/06/2013 a 04/06/2014) XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:0000000000, de 28/01/2013 a 04/06/2013)
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
102 | Dilação do Prazo de Vigência | 27/05/2013 | 04/06/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 126/2012 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços de inseminação artificial, previstos no Programa de Inseminação Artificial do Município de São José dos Pinhais, instituído pela Lei | |
Municipal nº 1.686 de 11 de março de 2011, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, | |||||
contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua | |||||
cláusula terceira, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas | |||||
alterações. | |||||
102 | Reajuste de Valores | 27/05/2013 | 78.862,50 | 04/06/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 126/2012 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços de inseminação artificial, previstos |
no Programa de Inseminação Artificial do Município de São José dos Pinhais, instituído pela Lei | |||||
Municipal nº 1.686 de 11 de março de 2011, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, | |||||
contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua | |||||
cláusula terceira, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas | |||||
alterações. | |||||
109 | Redução da Vigência | 27/05/2014 | 04/12/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o Aditamento dos prazos de execução e vigência em mais 06 (seis) meses do Contrato de Prestação de Serviços n.º 126/2012 -SERMALI, que visa a | |
prestação de serviços de inseminação artificial, previstos no Programa de Inseminação Artificial do | |||||
Município de São José dos Pinhais, instituído pela Lei Municipal n.º 1.686, de 11 de março de | |||||
2011, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em | |||||
sua cláusula terceira, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas | |||||
alterações. | |||||
Total dos aditivos: | 78.862,50 |
Total:
152.362,50
Término (com aditivos): 04/12/2014
Saldo a empenhar: 50.272,70
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6488 Contrato | 127/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E | 000.000.000-00 | XXXXX XXXXXXXX XX XXXXX | 63/2012 Processo Inexigibilidade | 04/06/2012 | 04/06/2013 | 73.500,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Contratação de profissional para prestacao de servicos de inseminação artificial, previsto no Programa de Inseminacao Artificial do Municipio de São José dos Pinhais.
Gestores: XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 04/06/2012 a 25/11/2012) XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:0000000000, de 05/06/2014 a 04/12/2014) XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:0000000000, de 04/06/2013 a 04/06/2014) XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:0000000000, de 28/01/2013 a 04/06/2013)
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
104 | Dilação do Prazo de Vigência | 28/05/2013 | 04/06/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 127/2012%u2013SERMALI, que visa a prestação de serviços de inseminação artificial, previstos no Programa de Inseminação Artificial do Município de São José dos Pinhais, nos termos originais, | |
por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento | |||||
Contratual supra citado, em sua cláusula terceira. O presente Termo Aditivo tem também por | |||||
objetivo o reajuste do preço unitário do objeto do Contrato de Prestação de Serviços n.º 127/2012 | |||||
%u2013 SERMALI no valor de R$ 78.862,50. | |||||
104 | Reajuste de Valores | 28/05/2013 | 78.862,50 | 04/06/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 127/2012%u2013SERMALI, que visa a prestação de serviços de inseminação artificial, previstos |
no Programa de Inseminação Artificial do Município de São José dos Pinhais, nos termos originais, | |||||
por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento | |||||
Contratual supra citado, em sua cláusula terceira. O presente Termo Aditivo tem também por | |||||
objetivo o reajuste do preço unitário do objeto do Contrato de Prestação de Serviços n.º 127/2012 | |||||
%u2013 SERMALI no valor de R$ 78.862,50. | |||||
110 | Redução da Vigência | 27/05/2014 | 04/12/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o Aditamento dos prazos de execução e vigência em mais 06 (seis) meses do Contrato de Prestação de Serviços n.º 127/2012 - SERMALI, que visa a | |
prestação de serviços de inseminação artificial, previstos no Programa de Inseminação Artificial do | |||||
Município de São José dos Pinhais, instituído pela Lei Municipal n.º 1.686, de 11 de março de | |||||
2011, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em | |||||
sua cláusula terceira, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas | |||||
alterações. | |||||
Total dos aditivos: | 78.862,50 |
Total:
152.362,50
Término (com aditivos): 04/12/2014
Saldo a empenhar: 146.394,60
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6489 Contrato | 128/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E | 000.000.000-00 | XXXXXXXXX XXXXXXX | 63/2012 Processo Inexigibilidade | 04/06/2012 | 04/06/2013 | 73.500,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Contratação de profissional para prestacao de servicos de inseminação artificial, previsto no Programa de Inseminacao Artificial do Municipio de São José dos Pinhais.
Gestores: XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 04/06/2012 a 25/11/2012) XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:0000000000, de 05/06/2014 a 04/12/2014) XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:0000000000, de 04/06/2013 a 04/06/2014) XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:0000000000, de 28/01/2013 a 04/06/2013)
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
101 | Dilação do Prazo de Vigência | 27/05/2013 | 04/06/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 128/2012 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços de inseminação artificial, previstos no Programa de Inseminação Artificial do Município de São José dos Pinhais, instituído pela Lei | |
Municipal nº 1.686 de 11 de março de 2011, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, | |||||
contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua | |||||
cláusula terceira, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas | |||||
alterações. | |||||
101 | Reajuste de Valores | 27/05/2013 | 78.862,50 | 04/06/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 128/2012 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços de inseminação artificial, previstos |
no Programa de Inseminação Artificial do Município de São José dos Pinhais, instituído pela Lei | |||||
Municipal nº 1.686 de 11 de março de 2011, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, | |||||
contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua | |||||
cláusula terceira, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas | |||||
alterações. | |||||
111 | Redução da Vigência | 27/05/2014 | 04/12/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o Aditamento dos prazos de execução e vigência em mais 06 (seis) meses do Contrato de Prestação de Serviços n.º 128/2012 - SERMALI, que visa a | |
prestação de serviços de inseminação artificial, previstos no Programa de Inseminação Artificial do | |||||
Município de São José dos Pinhais, instituído pela Lei Municipal n.º 1.686, de 11 de março de | |||||
2011, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em | |||||
sua cláusula terceira, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas | |||||
alterações. | |||||
Total dos aditivos: | 78.862,50 |
Total:
152.362,50
Término (com aditivos): 04/12/2014
Saldo a empenhar: 50.678,60
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6498 Contrato | 104/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00.072.112/0001-58 | CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE SÃO JOSE DO | 58/2012 Processo Inexigibilidade | 22/05/2012 | 22/05/2013 | 3.186.237,60 pagamento mensal |
Objeto: Prestação de serviço em atenção à saúde na área de nefrologia, inclusive alta complexidade e Terapia Renal Substitutiva TRS.
Gestores: XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX (CPF.:547376995, de 22/05/2012 a 22/05/2013)
Total: | 3.186.237,60 | Término (com aditivos): 22/05/2013 |
Saldo a empenhar: | 359.907,31 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
6504 Contrato | 113/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 09.076.841/0001-57 | XXXXXX XXXXXXX TRANJAN ME | 90/2012 Pregão | 28/05/2012 | 27/07/2012 | 100.368,00 | PAGAMENTO MENSAL | ||
Objeto: Aquisição de equipamentos e acessórios para academia de ginástica e musculação e de tabelas de basquetebol, necessários à Secretaria Municipal de Esporte e lazer. | |||||||||||
Gestores: | |||||||||||
Total: | 100.368,00 | Término (com aditivos): 27/07/2012 | |||||||||
Saldo a empenhar: | 2.023,00 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||
6505 Contrato | 114/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 08.973.569/0001-45 | XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX ME | 90/2012 Pregão | 28/05/2012 | 27/07/2012 | 34.970,00 PAGAMENTO MENSAL | |||
Objeto: Aquisição de equipamentos e acessórios para academia de ginástica e musculação e de tabelas de basquetebol, necessários à Secretaria Municipal de Esporte e lazer.
Gestores: XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXX (CPF.:2672748900, de 25/07/2012 a 27/07/2012)
Total:
34.970,00
Término (com aditivos): 27/07/2012
Saldo a empenhar: 33.070,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||||
6506 Contrato | 115/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 94.684.099/0001-31 | Bike Sul Comércio de Materiais Esportivo | 90/2012 Pregão | 28/05/2012 | 27/07/2012 | 2.099,99 PAGAMENTO MENSAL | ||
Objeto: Aquisição de equipamentos e acessórios para academia de ginástica e musculação e de tabelas de basquetebol, necessários à Secretaria Municipal de Esporte e lazer. | ||||||||||
Gestores: | ||||||||||
Total: | 2.099,99 | Término (com aditivos): 27/07/2012 | ||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | |||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
6507 Contrato | 116/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 07.371.971/0001-97 | SUPERACAO COM. EQUIP. P/GINASTICA LTDA. | 90/2012 Pregão | 28/05/2012 | 27/07/2012 | 13.295,00 PAGAMENTO MENSAL | ||
Objeto: Gestores:
Aquisição de equipamentos e acessórios para academia de ginástica e musculação e de tabelas de basquetebol, necessários à Secretaria Municipal de Esporte e lazer.
Total:
13.295,00
Término (com aditivos): 27/07/2012
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6508 Contrato | 117/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 11.884.132/0001-40 | RAPINI EQUIP. ESPORTIVOS LTDA. EPP | 90/2012 Pregão | 28/05/2012 | 27/07/2012 | 53.900,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Gestores:
Aquisição de equipamentos e acessórios para academia de ginástica e musculação e de tabelas de basquetebol, necessários à Secretaria Municipal de Esporte e lazer.
Total:
53.900,00
Término (com aditivos): 27/07/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6511 Contrato | 123/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 34.028.316/0020-76 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 20/2012 Processo Dispensa | 31/05/2012 | 31/05/2013 | 250.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Contratação de serviços e venda de produtos que atendam as necessidades da contratante, mediante adesão de instrumento contratual multiplo, com a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.
Gestores: XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX (CPF.:00000000000, de 31/05/2014 a 31/05/2015) XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX (CPF.:00000000000, de 01/06/2013 a 31/05/2014) XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX (CPF.:00000000000, de 31/05/2012 a 31/05/2013)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
94 | Reajuste de Valores | 09/04/2013 | 250.000,00 | 31/05/2014 | O Presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação de prazo do contrato de prestação de serviços nr. 123/2012, por mais 12 meses, conforme cláusula contratual. |
94 | Dilação do Prazo de Vigência | 09/04/2013 | 31/05/2014 | O Presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação de prazo do contrato de prestação de serviços nr. 123/2012, por mais 12 meses, conforme cláusula contratual. | |
112 | Reajuste de Valores | 28/05/2014 | 250.000,00 | 31/05/2015 | O Presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação de prazo do contrato de prestação de serviços NR. 123/2012, por mais 12 meses, conforme cláusula contratual. |
112 | Dilação do Prazo de Vigência | 28/05/2014 | 31/05/2015 | O Presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação de prazo do contrato de prestação de serviços NR. 123/2012, por mais 12 meses, conforme cláusula contratual. | |
Total dos aditivos: | 500.000,00 |
Total: | 750.000,00 | Término (com aditivos): 31/05/2015 |
Saldo a empenhar: | 148.290,81 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6514 Contrato | 131/2012 | Prestação de | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 76.535.764/0001-43 | OI S.A. | 118/2012 Pregão | 12/06/2012 | 12/06/2013 | 73.749,60 | PAGAMENTO |
Serviços
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
MENSAL
Objeto: Contratação de uma solução de interligação da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais à internet, através de um link privativo com velocidade de 100 Mb/s.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:1451961944, de 13/06/2013 a 12/09/2013) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:1451961944, de 07/01/2013 a 12/06/2013)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
45 | Outras Operações de Aditivos | 06/03/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão de exigência Contratual referente a documentação constante no Contrato 131/2012-SERMALI, em sua cláusula terceira itens 3.3.3 e 3.3.4, sem que gere acréscimos de qualquer natureza relativamente aos pagamentos, em | ||
decorrência do atraso no adimplemento pelo município. | |||||
114 | Reajuste de Valores | 12/06/2013 | 18.437,40 | 12/09/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de vigência e execução, por mais 90 (noventa) dias, até a conclusão do certame licitatório instrumentalizado pelo Pregão Presencial |
n.º 85/2013, quando então se efetivará a rescisão determinada pelo Processo Administrativo | |||||
%u2013 Autos n.º029/2013, para o Contrato n.º 131/2012 %u2013 SERMALI, conforme faculta o | |||||
artigo 57, §1º inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados a partir do término | |||||
dos prazos estipulados no Contrato supra citado. Conforme segue a tabela abaixo: | |||||
114 | Dilação do Prazo de Vigência | 12/06/2013 | 12/09/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de vigência e execução, por mais 90 (noventa) dias, até a conclusão do certame licitatório instrumentalizado pelo Pregão Presencial n.º 85/2013, quando então se efetivará a rescisão determinada pelo Processo Administrativo | |
%u2013 Autos n.º029/2013, para o Contrato n.º 131/2012 %u2013 SERMALI, conforme faculta o | |||||
artigo 57, §1º inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados a partir do término | |||||
dos prazos estipulados no Contrato supra citado. Conforme segue a tabela abaixo: | |||||
Total dos aditivos: | 18.437,40 |
Total:
92.187,00
Término (com aditivos): 12/09/2013
Saldo a empenhar: 80.301,03
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6517 Contrato | 130/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 75.644.500/0001-65 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | 65/2012 Processo Inexigibilidade | 04/06/2012 | 04/06/2013 | 292.992,00 pagamento mensal |
Objeto: Prestação de serviço de atendimento/acompanhamento aos portadores de deficiência mental e de autismo.
Gestores: XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX (CPF.:547376995, de 25/06/2012 a 13/01/2013) XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 14/01/2013 a 04/06/2013)
Total:
292.992,00
Término (com aditivos): 04/06/2013
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Saldo a empenhar: 24.309,18
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6520 Contrato | 107/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA | 03.541.088/0001-47 | SENAC SRVIÇO N. DE AP. COMERCIAL | 18/2012 Processo Dispensa | 24/05/2012 | 24/05/2013 | 39.820,00 | pagamento mensal |
Objeto: Realização de cursos de qualificação profissional.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 24/05/2012 a 24/05/2013) XXXXXXX XXXX XX XXXX (CPF.:00000000000, de 10/01/2013 a 24/05/2013)
Total:
39.820,00
Término (com aditivos): 24/05/2013
Saldo a empenhar: 3.800,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6521 Contrato | 103/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 76.530.047/0001-29 | EDITORA GAZETA DO POVO S/A | 57/2012 Processo Inexigibilidade | 22/05/2012 | 22/05/2013 | 1.020,00 pagamento mensal |
Objeto: ASSINATURA DE REVISTAS/PERIÓDICOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2345906960, de 22/05/2012 a 22/05/2013)
Total:
1.020,00
Término (com aditivos): 22/05/2013
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6522 Contrato | 132/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 80.359.771/0001-09 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS | 10/2012 Concorrência | 13/06/2012 | 13/06/2014 | 16.513.984,17 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Contratação de empresa para executar obra de CONJUNTO HABITACIONAL BORDA DO CAMPO, localizado no entorno das Ruas: João Maria Djazi, Projetada A e Vereador Altamir Stoco, a ser construído 74 (setenta e quatro) unidades de Casas Térreas, 8 (oito) unidades de Casas Térreas Adaptadas, 4 (quatro) unidades de Edifícios Tipo B e 6 (seis) unidades de Edifícios Tipo D, sendo a área total de 9.948,24 m2 a construir.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XX XXXX (CPF.:0000000000, de 18/02/2015 a 27/02/2015) SUELEN XXXXXX XXXXXX (CPF.:2654808092, de 13/07/2015 a 15/07/2015)
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/02/2015 a 13/07/2015) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/06/2012 a 13/06/2014) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/06/2014 a 13/02/2015) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/07/2015 a 04/01/2016) SUELEN XXXXXX XXXXXX (CPF.:2654808092, de 10/07/2015 a 04/01/2016)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
222 | Redução da Vigência | 18/10/2013 | 16/02/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência em mais 240 (duzentos e quarenta) dias para o Contrato n.º 132/2012 %u2013 SERMALI, que visa a | |
execução da obra do CONJUNTO HABITACIONAL BORDA DO CAMPO, localizado no entorno | |||||
das Ruas: Jõao Xxxxx Xxxxx, Projetada A e Vereador Altamir Stoco, a ser construída 74 (setenta e | |||||
quatro) unidades de Casas Térreas, 8 (oito) unidades de Casas Térreas Adaptadas, 4 (quatro) | |||||
unidades de Edifícios Tipo B e 6 (seis) unidades de Edifícios Tipo D, sendo a área total de | |||||
9.948,24 m² a construir. | |||||
Este Termo Aditivo tem também por objetivo a supressão no valor de R$ 1.272.894,27 (um milhão | |||||
duzentos e setenta e dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos), | |||||
correspondente ao percentual de 7,71% sobre o valor inicial do contrato e o acréscimo de R$ | |||||
1.272.894,27 (um milhão duzentos e setenta e dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e vinte | |||||
e sete centavos), correspondente ao percentual de 7,71% sobre o valor inicial do contrato, | |||||
conforme faculta o artigo 65, inciso I, alíneas %u201Ca%u201D e %u201Cb%u201D, da Lei | |||||
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. | |||||
126 | Redução da Vigência | 06/06/2014 | 16/07/2015 | - O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência em mais 150 (cento e cinquenta) dias para o Contrato nº 132/2012 %u2013 SERMALI, que visa a | |
execução da obra do CONJUNTO HABITACIONAL BORDA DO CAMPO, localizado no entorno | |||||
das Ruas: Jõao Xxxxx Xxxxx, Projetada A e Vereador Altamir Stoco, a ser construída 74 (setenta e | |||||
quatro) unidades de Casas Térreas, 8 (oito) unidades de Casas Térreas Adaptadas, 4 (quatro) | |||||
unidades de Edifícios Tipo B e 6 (seis) unidades de Edifícios Tipo D, sendo a área total de | |||||
9.948,24 m² a construir, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º, inciso I, da Lei Federal nº | |||||
8.666/93 e suas alterações. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
237 | Reajuste de Valores | 30/09/2014 | 1.755.696,77 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o reajuste de valor, com base na Cláusula 4ª, item 4.11.1, resultando no valor de R$ 1.755.696,77 (hum milhão, setecentos e cinqüenta e cinco mil, | |
seiscentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos) para o Contrato de Execução de | |||||
Obras nº. 132/2012 %u2013 SERMALI, que visa a execução de obra do CONJUNTO | |||||
HABITACIONAL BORDA DO CAMPO, localizado no entorno das Ruas: João Maria Djazi, | |||||
Projetada A e Vereador Altamir Stoco, a ser construída 74 (setenta e quatro) unidades de Edifícios | |||||
Tipo B e 6 (seis) unidades de unidades de Edifícios Tipo D, sendo a área total de 9.948,24 m² a | |||||
construir, conforme faculta o artigo 65, inciso II, alínea %u201Cd%u201D, da Lei Federal n.º | |||||
8.666/93 e suas alterações. | |||||
134 | Recomposição (equilíbrio financeiro). | 16/06/2015 | 229.999,78 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução por mais 240 (duzentos e quarenta) dias e de vigência, por mais 180 (cento e oitenta) dias, ao Contrato de Execução de Obras nº. 132/2012 ? SERMALI, contados a partir do término dos prazos estipulados | |
no Instrumento Contratual supracitado, conforme faculta o artigo 57, §1º, inciso IV da Lei Federal | |||||
nº 8.666/93 e suas alterações, cujo contrato visa à execução da obra do CONJUNTO | |||||
HABITACIONAL BORDA DO CAMPO, localizado no entorno das Ruas: Jõao Xxxxx Xxxxx, | |||||
Projetada A e Vereador Altamir Stoco, a ser construída 74 (setenta e quatro) unidades de Casas | |||||
Térreas, 8 (oito) unidades de Casas Térreas Adaptadas, 4 (quatro) unidades de Edifícios Tipo B e | |||||
6 (seis) unidades de Edifícios Tipo D, sendo a área total de 9.948,24 m² a construir, | |||||
134 | Dilação do Prazo de Vigência | 16/06/2015 | 04/01/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução por mais 240 (duzentos e quarenta) dias e de vigência, por mais 180 (cento e oitenta) dias, ao Contrato de Execução de Obras nº. 132/2012 ? SERMALI, contados a partir do término dos prazos estipulados | |
no Instrumento Contratual supracitado, conforme faculta o artigo 57, §1º, inciso IV da Lei Federal | |||||
nº 8.666/93 e suas alterações, cujo contrato visa à execução da obra do CONJUNTO | |||||
HABITACIONAL BORDA DO CAMPO, localizado no entorno das Ruas: Jõao Xxxxx Xxxxx, | |||||
Projetada A e Vereador Altamir Stoco, a ser construída 74 (setenta e quatro) unidades de Casas | |||||
Térreas, 8 (oito) unidades de Casas Térreas Adaptadas, 4 (quatro) unidades de Edifícios Tipo B e | |||||
6 (seis) unidades de Edifícios Tipo D, sendo a área total de 9.948,24 m² a construir, | |||||
Total dos aditivos: | 1.985.696,50 |
Total:
18.499.680,72
Término (com aditivos): 04/01/2016
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6523 Contrato | 133/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 80.359.771/0001-09 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS | 15/2012 Concorrência | 14/06/2012 | 14/06/2014 | 16.186.335,79 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Contratação de empresa para executar obra de CONTROLE DE CHEIAS DA BACIA DO RIO RESSACA E PARQUE LINEAR DO RIO RESSACA FASE 2, trecho: Rua Xxxxxx Xxxx Redeschi até Avenida Xxx Xxxxxxx, neste Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 14/06/2012 a 14/06/2014) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/01/2015 a 09/07/2015) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 09/01/2016 a 09/04/2016)
XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:1693569906, de 10/07/2015 a 09/04/2016) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 15/06/2014 a 09/01/2015)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação |
193 | Redução da Vigência | 03/09/2013 09/01/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo PRORROGAR os prazos de vigência e execução por mais 180 (cento e oitenta) dias do Contrato nº. 133/2012 %u2013 SERMALI, que visa a execução de obra de Controle de Cheias da Bacia do Rio Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca- Fase 2, neste Município, conforme faculta o artigo 57, §1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados a partir do término dos prazos estipulados no Instrumento Contratual supracitado. |
11 | Redução da Vigência | 17/01/2014 09/07/2015 O presente Termo Aditivo tem por objetivo PRORROGAR o prazo de vigência e execução por mais 180 (cento e oitenta) dias do Contrato nº. 133/2012 %u2013 SERMALI, que visa a execução de obra de Controle de Cheias da Bacia do Rio Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca- Fase 2, neste Município, conforme faculta o artigo 57, §1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados a partir do término dos prazos estipulados no Instrumento Contratual supracitado. |
148 | Redução da Vigência | 07/07/2014 09/01/2016 - O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência e execução, por mais 180 (cento e oitenta) dias ao Contrato de Execução de Obras nº. 133/2012 %u2013 SERMALI, que visa a execução de obra de controle de cheias da Bacia do Rio Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca - Fase 2, neste Município, conforme faculta o artigo 57, §1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados a partir do término dos prazos estipulados no Instrumento Contratual supracitado. |
232 | Reajuste de Valores | 29/09/2014 1.116.491,43 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objetivo o reajuste de valor, com base na Cláusula 4ª, item |
4.11.1, resultando no valor de R$ 1.116.491,43 (hum milhão, cento e dezesseis mil, quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos) para o Contrato de Execução de Obras nº.
133/2012 %u2013 SERMALI, que visa a execução de obra de controle de cheias da Bacia do Rio Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca - Fase 2, neste Município, conforme faculta o artigo 65, inciso II, alínea %u201Cd%u201D, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
49 | Dilação do Prazo de Vigência | 10/03/2015 | 09/04/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de quantidade, supressão de quantidades do valor inicial do contrato, conforme faculta o artigo 65, inciso I, letra %u201Cb%u201D e parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e a prorrogação dos prazos de vigência | |
e execução, por mais 90 (noventa) dias, contados a partir do término dos prazos estipulados no | |||||
Instrumento Contratual supracitado, conforme faculta o artigo 57, §1º, inciso II da Lei Federal nº | |||||
8.666/93 e suas alterações, ao Contrato de Execução de Obras nº. 133/2012 %u2013 SERMALI, | |||||
que visa a execução de obra de controle de cheias da Bacia do Rio Ressaca e Parque Linear do | |||||
Rio Ressaca - Fase 2, neste Município. | |||||
49 | Reajuste de Valores | 10/03/2015 | 2.371.765,36 | 09/04/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de quantidade, supressão de quantidades do valor inicial do contrato, conforme faculta o artigo 65, inciso I, letra %u201Cb%u201D e |
parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e a prorrogação dos prazos de vigência | |||||
e execução, por mais 90 (noventa) dias, contados a partir do término dos prazos estipulados no | |||||
Instrumento Contratual supracitado, conforme faculta o artigo 57, §1º, inciso II da Lei Federal nº | |||||
8.666/93 e suas alterações, ao Contrato de Execução de Obras nº. 133/2012 %u2013 SERMALI, | |||||
que visa a execução de obra de controle de cheias da Bacia do Rio Ressaca e Parque Linear do | |||||
Rio Ressaca - Fase 2, neste Município. | |||||
93 | Dilação do Prazo de Vigência | 28/03/2016 | 0,00 | 28/07/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência ao Contrato de Execução de Obra n.º 133/2012 ? XXXXXXX, que visa a execução de obra de controle de cheias da Bacia do Rio Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca - Fase 2, neste Município, por mais 120 |
(cento) dias, contados a partir da emissão de Ordem de Serviço, conforme estipulado em sua | |||||
cláusula sexta, com fundamento legal no artigo 57, §1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas | |||||
alterações | |||||
218 | Dilação do Prazo de Vigência | 28/07/2016 | 0,00 | 24/01/2017 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Execução de Obra n.º 133/2012 ? SERMALI, referente à execução de obra de controle de cheias da Bacia do Rio Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca - Fase 2, neste Município, por mais 180 |
(cento e oitenta) dias, contados a partir da emissão de Ordem de Serviço, conforme estipulado em | |||||
sua cláusula sexta, com fundamento legal no artigo 57, §1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e | |||||
suas alterações. | |||||
Total dos aditivos: | 3.488.256,50 |
Total:
19.674.592,58
Término (com aditivos): 24/01/2017
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6525 Contrato | 134/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 75.158.139/0001-67 | AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR | 66/2012 Processo Inexigibilidade | 14/06/2012 | 14/06/2013 | 51.840,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Fornecimento de Vales Eletrônicos Municipais para atendimento à população do Município
Gestores: XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 14/06/2012 a 14/06/2013)
Total:
51.840,00
Término (com aditivos): 14/06/2013
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
6535
Contrato
122/2012
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
06.941.680/0001-24
GELINSKI EMPREITEIRA DE
OBRAS LTDA-ME
39/2011 Concorrência
31/05/2012
27/12/2012
302.091,19 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Gestores:
Contratação de empresa para executar obra de AMPLIAÇÃO DO CRAS JARDIM ALEGRIA/IPÊ (Centro de Referência Assistência Social), a ser implantada na Rua Ieda Xxxxxxx Xxxxxxx, Jardim Alegria, neste Município, com área de ampliação de 216,08 m2.
Total:
302.091,19
Término (com aditivos): 27/12/2012
Saldo a empenhar: 302.091,19
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
6539 Contrato | 144/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 76.730.076/0001-34 J.R. EHLKE & CIA LTDA | 69/2012 Processo Inexigibilidade | 20/06/2012 | 20/06/2013 | 104.760,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Aquisição de PACK PARA GASÔMETRO para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX E BUDANT (CPF.:8836400906, de 11/06/2013 a 20/06/2013) XXXXXXX XXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 21/05/2013 a 20/06/2013)
XXXXX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 17/01/2013 a 10/06/2013)
Total:
104.760,00
Término (com aditivos): 20/06/2013
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6543 Contrato | 139/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 75.158.139/0001-67 | AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR | 68/2012 Processo Inexigibilidade | 20/06/2012 | 20/06/2013 | 6.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: fornecimento de 5.000 (cinco mil) vales-transporte, destinados aos alunos da Escola de Linguagens Culturais - ELIC da Secretaria Municipal de Cultura e alunos da Banda Marcial do Município.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 20/08/2013 a 20/06/2014) XXXXXX XXXX XXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 20/06/2012 a 20/06/2013) XXXXXX XXXX XXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 21/06/2013 a 19/08/2013)
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
100
Reajuste de Valores
24/05/2013 644,96 20/06/2014 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses e o
reajuste do valor tarifário, o qual passará a ser de R$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos), perfazendo a importância total de R$ 644,96 (seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos), para o Contrato de Fornecimento n.º 139/2013 - SERMALI, que visa o fornecimento de vales-transporte, destinados aos alunos da Escola de Linguagens Culturais %u2013 ELIC da Secretaria Municipal de Cultura, com base no Decreto nº. 1339, de 15 de março de 2013, e artigo 57, parágrafo 1º e inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, conforme abaixo:
100
Dilação do Prazo de Vigência
24/05/2013 20/06/2014 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses e o reajuste do valor tarifário, o qual passará a ser de R$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos), perfazendo a importância total de R$ 644,96 (seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos), para o Contrato de Fornecimento n.º 139/2013 - SERMALI, que visa o fornecimento de vales-transporte, destinados aos alunos da Escola de Linguagens Culturais %u2013 ELIC da Secretaria Municipal de Cultura, com base no Decreto nº. 1339, de 15 de março de 2013, e artigo 57, parágrafo 1º e inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, conforme abaixo:
Total dos aditivos: 644,96
Total:
6.644,96
Término (com aditivos): 20/06/2014
Saldo a empenhar: 4.065,46
IDContrato
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Licitação Modalidade
Início
Término
Valor Forma de pagto.
6544
Contrato
136/2012
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
76.659.820/0004-02
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE
CULTURA - APC
67/2012 Processo
Inexigibilidade
18/06/2012
15/12/2012
8.389,15 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Gestores:
Locação de salas e o auditório, para a realização de eventos da Secretaria Municipal de Educação.
Total:
8.389,15
Término (com aditivos): 15/12/2012
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6549 Contrato | 146/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA | 06.956.029/0001-28 | DINKHUYSEN ATIVIDADES DES.E CULTURAIS LT | 128/2012 Pregão | 21/06/2012 | 21/06/2013 | 37.500,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Contratação de empresa para a prestação de serviços de TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO para o projeto Econômia Solidária Convênio MTE/SENAES nº 751708/2010, na área de costura, para atender o plano de atividades desenvolvidas na implantação de oficinas de costura, malharia e confecções da região do Guatupê e Borda do Campo, denominadas Território da Paz, neste Município.
Gestores: XXXXXXX XXXX XX XXXX (CPF.:00000000000, de 22/06/2013 a 22/06/2014) XXXXXXX XXXX XX XXXX (CPF.:00000000000, de 22/06/2014 a 21/06/2015) XXXXXXX XXXX XX XXXX (CPF.:00000000000, de 10/01/2013 a 21/06/2013)
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
122
Redução da Vigência
18/06/2013 21/06/2014 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses para
o Contrato de Prestação de Serviços n.º 146/2012 - SERMALI, que visa a prestação de serviços de TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO para o projeto Economia Solidária %u2013 Convênio TEM/SENAES nº. 751708/2010, na área de costura, para atender a Região do Guatupê e Borda do Campo, denominados %u201CTerritório da Paz%u201D, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quarta, conforme artigo 57, parágrafo 1º e inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
135
Redução da Vigência
18/06/2014 21/06/2015 PRAZO
Total dos aditivos:
Total:
37.500,00
Término (com aditivos): 21/06/2015
Saldo a empenhar: 37.500,00
IDContrato
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Licitação Modalidade
Início
Término
Valor Forma de pagto.
6550
Contrato
147/2012
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
000.000.000-00
XXXX XXXXX XXXXXXX
70/2012 Processo
Inexigibilidade
21/06/2012
19/09/2012
2.000,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Gestores:
Contratação de profissional para prestação de serviços na area de musicalização para os profissionais da educação infantil.
Total:
2.000,00
Término (com aditivos): 19/09/2012
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
6554 Contrato | 140/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 01.918.078/0001-52 | INTERBOOK LTDA | 101/2012 Pregão | 20/06/2012 | 18/10/2012 | 8.554,03 | PAGAMENTO MENSAL | ||
Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | |||||||||||
Gestores: | |||||||||||
Total: | 8.554,03 | Término (com aditivos): 18/10/2012 | |||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||
6555 Contrato | 141/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00.143.970/0001-46 | G.B. DE OLIVEIRA E CIA LTDA. EPP | 101/2012 Pregão | 20/06/2012 | 18/10/2012 | 49.498,91 PAGAMENTO MENSAL | |||
Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | |||||||||||
Gestores: | |||||||||||
Total: | 49.498,91 | Término (com aditivos): 18/10/2012 | |||||||||
Saldo a empenhar: | 14.530,81 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||
6556 Contrato | 142/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 01.795.809/0001-10 | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | 101/2012 Pregão | 20/06/2012 | 18/10/2012 | 9.400,10 PAGAMENTO MENSAL | |||
Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | |||||||||||
Gestores: | |||||||||||
Total: | 9.400,10 | Término (com aditivos): 18/10/2012 | |||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||
6557 Contrato | 143/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 79.065.181/0001-94 | DISTRIBUIDORA CTBA PAPEIS E LIVROS LTDA | 101/2012 Pregão | 20/06/2012 | 18/10/2012 | 30.192,11 PAGAMENTO MENSAL | |||
Objeto: Gestores:
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
Total:
30.192,11
Término (com aditivos): 18/10/2012
Saldo a empenhar: 4.219,07
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6563 Contrato | 156/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 81.656.019/0001-92 | DJ COM. ORG.PROM. F. E CONGRES. LTDA. | 74/2012 Processo Inexigibilidade | 29/06/2012 | 29/07/2012 | 38.640,00 | pagamento mensal |
Objeto: Contratação de empresa para realizar apresentações artísticas das duplas sertanejas WILLIAN
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX BONK (CPF.:0000000000, de 29/06/2012 a 29/07/2012)
Total:
38.640,00
Término (com aditivos): 29/07/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
6571 Contrato | 153/2012 Compras | SECRETARIA XXXXXXXXX XX | 00.000.000/0000-00 | XXX XXXXXX VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA - EPP | 104/2012 Pregão | 28/06/2012 | 25/11/2012 | 139.990,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, NECESSÁRIO AO DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 28/06/2012 a 25/11/2012)
Total:
139.990,00
Término (com aditivos): 25/11/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6575 Contrato | 154/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 000.000.000-00 | XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX DE MENDONÇA | 73/2012 Processo Inexigibilidade | 28/06/2012 | 28/06/2013 | 47.840,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Contratação de profissional para a prestacao de serviços de formação continuada para os Conselheiros Tutulares do Município
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXX (CPF.:3220760996, de 28/06/2012 a 28/06/2013)
Total: | 47.840,00 | Término (com aditivos): 28/06/2013 |
Saldo a empenhar: | 19.591,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6576 Contrato | 145/2012 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 00.431.383/0001-52 | VIA ARTE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | 13/2012 Concorrência | 20/06/2012 | 20/12/2012 | 423.987,63 | pagamento mensal |
Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obra de ALARGAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO PEQUENO.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 20/06/2012 a 20/12/2012)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
4 | Rescisão | 16/08/2013 | 16/08/2013 | CLÁUSULA PRIMEIRA - As PARTES, amigavelmente, com base na justificativa descrita no memorando n.º 423/2013-SMVOP, resolvem rescindir integralmente o Instrumento Contratual n.º | |
145/2012-SERMALI, originário da Concorrência Pública n.º 013/2012-SERMALI, que visa a | |||||
execução da obra de alargamento da ponte sobre o Rio Pequeno. | |||||
CLÁUSULA SEGUNDA - A presente rescisão é feita sem que seja devida qualquer multa ou | |||||
penalidade de parte a parte. | |||||
CLÁUSULA TERCEIRA - As PARTES dão quitação recíprocas entre si, nada mais havendo a | |||||
reclamar em qualquer tempo e lugar frente ao presente objeto contratado, inclusive no que tange | |||||
ao ressarcimento previsto no art. 79, parágrafo 2.º da Lei 8.666/93. | |||||
Total dos aditivos: | |||||||||||
Total: | 423.987,63 | Término (com aditivos): 16/08/2013 | |||||||||
Saldo a empenhar: | 423.987,63 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
6581 Contrato | 157/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 13.423.895/0001-19 | COMPANHIA DO INTERPRETE | 75/2012 Processo Inexigibilidade | 02/07/2012 | 02/07/2013 | 88.000,00 PAGAMENTO MENSAL | ||
Objeto: Contratacao de empresa para prestacao de servicos de apresentacoes artisticas e edicativas: Projeto Companhia Frazao, Intervencao urbana Esse Lixo e Seu e Projeto Dito e Feito.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 02/07/2012 a 02/07/2013)
Total:
88.000,00
Término (com aditivos): 02/07/2013
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6582 Contrato | 137/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03.541.088/0001-47 | SENAC SRVIÇO N. DE AP. COMERCIAL | 26/2012 Processo Dispensa | 20/06/2012 | 17/11/2012 | 21.648,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNECIA SOCIAL.
Gestores: XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 20/06/2012 a 17/11/2012)
Total:
21.648,00
Término (com aditivos): 17/11/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6583 Contrato | 138/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03.541.088/0001-47 | SENAC SRVIÇO N. DE AP. COMERCIAL | 27/2012 Processo Dispensa | 20/06/2012 | 18/09/2012 | 2.728,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Gestores: XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 20/06/2012 a 18/09/2012)
Total:
2.728,00
Término (com aditivos): 18/09/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
6585
Contrato
162/2012
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
08.855.908/0001-99
MACEN CONSTRUTORA LTDA
12/2012 Concorrência
02/07/2012
27/06/2013
2.370.361,34 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para construção do CMEI PARQUE DA FONTE ,CONSTRUÇÃO DO CMEI PARQUE SÃO JOSE E CONSTRUÇÃO DO CMEI SANTOS DUMONT , neste municipio.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 02/07/2012 a 27/06/2013) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 12/10/2013 a 11/12/2013) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 11/07/2013 a 11/10/2013)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
82 | Redução da Vigência | 15/05/2013 | 11/10/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 162/2012 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços de construção civil do CMEI | |
XXXXXX XXXXXX (LOTE 3), localizado à Rua Xxxxxx Xxxxxx s/nº, Jardim Cruzeiro, neste | |||||
Município, com área a construir de 1.118,48 m2, em mais 90 (noventa) dias, contados a partir do | |||||
término dos prazos estipulados no Instrumento Contratual supra mencionado em sua cláusula | |||||
sexta. | |||||
Relatório de Contratos e Aditivos
Obras e Serviços de Engenharia
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
185 | Reajuste de Valores | 29/08/2013 | 62.432,43 | 11/12/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias para Contrato n.º 162/2012 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de |
serviço de construção civil do CMEI SANTOS DUMONT (LOTE 3), localizado à Rua Xxxxxx | |||||
Xxxxxx s/n, Jardim Cruzeiro, neste município, com área a construir de 1.118,48 m². | |||||
Este Termo Aditivo tem também por objetivo a supressão sobre o valor inicial do contrato e o | |||||
acréscimo, correspondente ao percentual de 8,37% sobre o valor inicial do contrato, resultando, | |||||
portanto, num aditamento efetivo de R$ 62.432,43 (sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois | |||||
mil e quarenta e três centavos), conforme faculta o artigo 65, inciso I, alíneas %u201Ca%u201D e | |||||
%u201Cb%u201D, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. | |||||
185 | Dilação do Prazo de Vigência | 29/08/2013 | 11/12/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias para Contrato n.º 162/2012 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviço de construção civil do CMEI XXXXXX XXXXXX (LOTE 3), localizado à Rua Xxxxxx | |
Xxxxxx s/n, Jardim Cruzeiro, neste município, com área a construir de 1.118,48 m². | |||||
Este Termo Aditivo tem também por objetivo a supressão sobre o valor inicial do contrato e o | |||||
acréscimo, correspondente ao percentual de 8,37% sobre o valor inicial do contrato, resultando, | |||||
portanto, num aditamento efetivo de R$ 62.432,43 (sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois | |||||
mil e quarenta e três centavos), conforme faculta o artigo 65, inciso I, alíneas %u201Ca%u201D e | |||||
%u201Cb%u201D, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. | |||||
5 | Redução da Vigência | 02/01/2014 | 11/03/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a Renovação do Contrato de Execução de Obra nº. 162/2012 %u2013 SERMALI, que visa executar os serviços de contrução civil do CMEI Xxxxxx | |
Xxxxxx (lote 03) por mais 90 (noventa) dias para o prazo de vigência, contados a partir do término | |||||
dos prazos estipulados no Termo Aditivo n.º 185/2013 %u2013 SERMALI de 29 de agosto de | |||||
2013, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. | |||||
Total dos aditivos: | 62.432,43 |
Total:
2.432.793,77
Término (com aditivos): 11/03/2014
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6586 Contrato | 161/2012 | Obras e | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 09.032.653/0001-27 | SERVELO CONST. E | 12/2012 Concorrência | 02/07/2012 | 27/06/2013 | 2.410.857,38 | PAGAMENTO |
Serviços de Engenharia
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
INCORPORADORA LTDA ME
MENSAL
Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para construção do CMEI PARQUE DA FONTE ,CONSTRUÇÃO DO CMEI PARQUE SÃO JOSE E CONSTRUÇÃO DO CMEI SANTOS DUMONT , neste municipio.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/09/2013 a 27/11/2013) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/06/2013 a 27/09/2013) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 02/07/2012 a 27/06/2013) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/11/2013 a 27/02/2014)
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
89
186
186
283
Redução da Vigência
Reajuste de Valores
Dilação do Prazo de Vigência
Redução da Vigência
20/05/2013 27/09/2013 O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar os prazos de execução e vigência do Contrato
n.º 161/2012 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços de construção civil do CMEI PARQUE SÃO JOSÉ (LOTE 2), localizado à Avenida Heitor Moro, esquina com Nelson Foggiato e Heitor Berleze, Parque São José, neste Município, com área a construir de 1.118,48 m2, em mais 90 (noventa) dias, contados a partir do término dos prazos estipulados no Instrumento Contratual supra mencionado em sua cláusula sexta.
29/08/2013 74.310,11 11/12/2013 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência em
mais 60 (sessenta) dias para o Contrato n.º 161/2012 %u2013 SERMALI, bem como a supressão correspondente ao percentual de 3,28% sobre o valor inicial do contrato e o acréscimo correspondente ao percentual de 6,36% sobre o valor inicial do contrato, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alíneas %u201Ca%u201D e %u201Cb%u201D, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
29/08/2013 11/12/2013 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias para o Contrato n.º 161/2012 %u2013 SERMALI, bem como a supressão correspondente ao percentual de 3,28% sobre o valor inicial do contrato e o acréscimo correspondente ao percentual de 6,36% sobre o valor inicial do contrato, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alíneas %u201Ca%u201D e %u201Cb%u201D, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
23/12/2013 27/02/2014 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência em mais 90 (noventa) dias para o Contrato n.º 161/2012 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços de construção civil do CMEI PARQUE SÃO JOSÉ (LOTE 02), localizado na Avenida Heitor Moro, esquina com a Rua Nelson Foggiato e Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxx Xxxx, Xxx Xxxx xxx Xxxxxxx/ XX, com área a construir de 1.118,48m², conforme faculta o artigo 57, § 1°, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos: 74.310,11
Total:
2.485.167,49
Término (com aditivos): 27/02/2014
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6587 Contrato | 160/2012 | Obras e | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 14.577.054/0001-29 | ODB CONSTRUÇÕES LTDA ME | 12/2012 Concorrência | 02/07/2012 | 27/06/2013 | 2.109.260,73 | PAGAMENTO |
Serviços de Engenharia
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
MENSAL
Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para construção do CMEI PARQUE DA FONTE ,CONSTRUÇÃO DO CMEI PARQUE SÃO JOSE E CONSTRUÇÃO DO CMEI SANTOS DUMONT , neste municipio.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 02/07/2012 a 27/06/2013) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 12/10/2013 a 11/12/2013) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/06/2013 a 11/10/2013)
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
91
184
184
10
Redução da Vigência
Reajuste de Valores
Dilação do Prazo de Vigência
Redução da Vigência
21/05/2013 11/10/2013 presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar os prazos de execução e vigência do Contrato
n.º 160/2012 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços de construção civil do CMEI PARQUE DA FONTE (LOTE 1), localizado à Rua Otávio Cim, Bairro Xxxxxx Xxxx, neste Município, com área a construir de 1.118,48 m2, em mais 90 (noventa) dias, contados a partir do término dos prazos estipulados no Instrumento Contratual supra mencionado em sua cláusula sexta.
29/08/2013 164.310,39 11/12/2013 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência em
mais 60 (sessenta) dias para o Contrato n.º 160/2012 %u2013 SERMALI, bem como a supressão correspondente ao percentual de 5,64% sobre o valor inicial do contrato e o acréscimo correspondente ao percentual de 13,43% sobre o valor inicial do contrato, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alíneas %u201Ca%u201D e %u201Cb%u201D, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
29/08/2013 11/12/2013 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias para o Contrato n.º 160/2012 %u2013 SERMALI, bem como a supressão correspondente ao percentual de 5,64% sobre o valor inicial do contrato e o acréscimo correspondente ao percentual de 13,43% sobre o valor inicial do contrato, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alíneas %u201Ca%u201D e %u201Cb%u201D, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
16/01/2014 11/03/2014 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência em mais 90 (noventa) dias para o Contrato n.º 160/2012 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços de construção civil do CMEI PARQUE DA FONTE (LOTE 01), localizado na Xxx Xxxxxxx Xxx, Xxxxxx Xxxx, Xxx Xxxx xxx Xxxxxxx/ XX, com área a construir de 1.118,48m², conforme faculta o artigo 57, § 1°, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos: 164.310,39
Total:
2.273.571,12
Término (com aditivos): 11/03/2014
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6593 Contrato | 158/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA | 15.053.998/0001-60 | INSTITUTO TECNICO EXATA LTDA ME | 150/2012 Pregão | 02/07/2012 | 02/07/2013 | 32.500,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de cursos profissionalizantes destinados a trabalhadores desempregados residentes no Município
Gestores: XXXXXXX XXXX XX XXXX (CPF.:00000000000, de 10/01/2013 a 02/07/2013)
XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 02/07/2012 a 02/07/2013)
Total:
32.500,00
Término (com aditivos): 02/07/2013
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
6594
Contrato
159/2012
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA
01.603.498/0001-40
TQI TREINAMENTO DA QUAL.
IND. LTDA
150/2012 Pregão
02/07/2012
02/07/2013
121.379,80 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de cursos profissionalizantes destinados a trabalhadores desempregados residentes no Município
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 02/07/2012 a 09/01/2013) XXXXXXX XXXX XX XXXX (CPF.:00000000000, de 02/07/2013 a 02/07/2014)
XXXXXXX XXXX XX XXXX (CPF.:00000000000, de 10/01/2013 a 02/07/2013)
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
80 Redução da Vigência
13/05/2013 02/07/2014 ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 159/2012.
Total dos aditivos:
Total:
121.379,80
Término (com aditivos): 02/07/2014
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Licitação Modalidade
Início
Término
Valor Forma de pagto.
6595
Contrato
148/2012
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
03.303.999/0001-36
DTCOM DIRECT TO COMPANY
S/A
71/2012 Processo
Inexigibilidade
21/06/2012
21/06/2013
7.800,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto:
Contratação de empresa de Educação Corporativa à Distância, com conteúdos de treinamento em vídeo e internet, destinados a capacitar, treinar, atualizar e aprimorar os conhecimentos dos servidores públicos municipais para as diversas secretarias da Prefeitura de São José dos Pinhais
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX FROM (CPF.:0000000000, de 21/06/2012 a 21/06/2013)
Total:
7.800,00
Término (com aditivos): 21/06/2013
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6596 Contrato | 163/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 000.000.000-00 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 76/2012 Processo Inexigibilidade | 03/07/2012 | 01/09/2012 | 6.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Contrataçao de empresa para prestação de serviços de capacitação e treinamento aos servidores públicos municipais, envolvidos com a fiscalização e gestão de contratos administrativos.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX FROM (CPF.:0000000000, de 03/07/2012 a 01/09/2012)
Total:
6.000,00
Término (com aditivos): 01/09/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6597 Contrato | 166/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 000.000.000-00 | XXXXX XX XXXXX | 78/2012 Processo Inexigibilidade | 05/07/2012 | 01/01/2013 | 52.500,00 pagamento mensal |
Objeto: Contratação do músico Xxxx xx Xxxxx(Xxx Xxxxxxx) para prestação de serviços de apresentações conjuntas com alunos da Escola de Linguagens Culturais do Município.
Gestores: XXXXXX XXXX XXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 05/07/2012 a 31/12/2012)
Total:
52.500,00
Término (com aditivos): 01/01/2013
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
6606 Contrato | 165/2012 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00.913.443/0001-73 | RENAULT DO BRASIL S.A. | 146/2012 Pregão | 05/07/2012 | 02/12/2012 | 160.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Gestores:
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FURGÃO PARA SER UTILIZADO COMO AMBULÂNCIA DO SIATE
Total:
160.000,00
Término (com aditivos): 02/12/2012
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
Compras
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6607 Contrato | 155/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 76.900.463/0001-71 | RISOTOLANDIA INDUST E COM DE ALIMENTOS | 4/2012 Concorrência | 29/06/2012 | 29/06/2013 | 2.791.122,15 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa do ramo alimentício para o fornecimento de Alimentação, necessárias para a Secretaria Municipal de Saúde/Hospital e Maternidade São José dos Pinhais e Unidades Pré-Hospitalares.
Gestores: LISENE APARECIDA DA SILVEIRA (CPF.:00000000000, de 30/10/2013 a 30/01/2014) XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 29/10/2015 a 29/12/2015)
XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 30/05/2014 a 29/12/2014) XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 29/03/2016 a 29/08/2016) XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 29/06/2015 a 29/08/2015) XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 29/03/2015 a 29/06/2015)
XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 17/01/2013 a 29/06/2013) XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 29/04/2014 a 29/05/2014)
XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 07/03/2014 a 29/04/2014) XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 30/12/2014 a 29/03/2015)
XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/09/2013 a 28/10/2013) XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 24/08/2015 a 24/10/2015)
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 29/06/2012 a 16/01/2013) LISENE APARECIDA DA SILVEIRA (CPF.:00000000000, de 01/03/2014 a 06/03/2014)
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:00000000000, de 06/03/2015 a 04/04/2015) LISENE APARECIDA DA SILVEIRA (CPF.:00000000000, de 30/01/2014 a 01/03/2014) XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:1725640937, de 13/02/2014 a 01/03/2014)
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
130 | Reajuste de Valores | 28/06/2013 | 715.977,90 | 28/09/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato n.º 155/2012%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 03 (três) meses, contados |
a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula | |||||
Segunda, cujo objeto é o fornecimento de alimentação. O CONTRATANTE pagará à | |||||
CONTRATADA a importância total de R$ 715.977,90 para 90 dias, incluindo todos os descontos ou | |||||
despesas, tais como: impostos, despesas com deslocamentos, salários, encargos trabalhistas e | |||||
outros referente a execução dos serviços, que corresponde ao prazo a ser aditado. | |||||
130 | Dilação do Prazo de Vigência | 28/06/2013 | 28/09/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato n.º 155/2012%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 03 (três) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula | |
Segunda, cujo objeto é o fornecimento de alimentação. O CONTRATANTE pagará à | |||||
CONTRATADA a importância total de R$ 715.977,90 para 90 dias, incluindo todos os descontos ou | |||||
despesas, tais como: impostos, despesas com deslocamentos, salários, encargos trabalhistas e | |||||
outros referente a execução dos serviços, que corresponde ao prazo a ser aditado. | |||||
205 | Dilação do Prazo de Vigência | 01/10/2013 | 28/10/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato n.º 155/2012%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 30 (trinta) dias, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, contados a partir do término | |
do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Segunda, cujo objeto é o | |||||
fornecimento de alimentação, conforme abaixo: (aditivo 205/2013 | |||||
205 | Reajuste de Valores | 01/10/2013 | 238.659,30 | 28/10/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato n.º 155/2012%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 30 (trinta) dias, conforme |
faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, contados a partir do término | |||||
do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Segunda, cujo objeto é o | |||||
fornecimento de alimentação, conforme abaixo: (aditivo 205/2013 | |||||
234 | Reajuste de Valores | 29/10/2013 | 715.977,90 | 29/01/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato n.º 155/2012%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 90 (noventa) dias, |
conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, contados a partir do | |||||
término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Segunda, cujo | |||||
objeto é o fornecimento de alimentação, conforme abaixo: | |||||
234 | Dilação do Prazo de Vigência | 29/10/2013 | 29/01/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato n.º 155/2012%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 90 (noventa) dias, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, contados a partir do | |
término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Segunda, cujo | |||||
objeto é o fornecimento de alimentação, conforme abaixo: |
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
287 | Dilação do Prazo de Vigência | 30/12/2013 | 01/03/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do | |
contrato nº 155/2012%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 30 (trinta) dias, conforme | |||||
faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, contados a partir do término | |||||
do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Segunda, cujo objeto é o | |||||
fornecimento de refeições ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e | |||||
Unidades Pre´-Hospitalares do município, conforme abaixo: | |||||
287 | Reajuste de Valores | 30/12/2013 | 238.659,30 | 01/03/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do |
contrato nº 155/2012%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 30 (trinta) dias, conforme | |||||
faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, contados a partir do término | |||||
do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Segunda, cujo objeto é o | |||||
fornecimento de refeições ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e | |||||
Unidades Pre´-Hospitalares do município, conforme abaixo: | |||||
39 | Dilação do Prazo de Vigência | 24/02/2014 | 29/04/2014 | presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato nº 155/2012%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 60 (sessenta) dias, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, bem como o acréscimo quantitativo | |
correspondente a 24% sobre o valor mensal atualizado do contrato 155/2012, contados a partir do | |||||
término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Segunda, cujo | |||||
objeto é o fornecimento de refeições ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | |||||
e Unidades Pré-Hospitalares do município, conforme abaixo: | |||||
39 | Reajuste de Valores | 24/02/2014 | 591.857,50 | 29/04/2014 | presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato nº 155/2012%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 60 (sessenta) dias, conforme faculta |
o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, bem como o acréscimo quantitativo | |||||
correspondente a 24% sobre o valor mensal atualizado do contrato 155/2012, contados a partir do | |||||
término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Segunda, cujo | |||||
objeto é o fornecimento de refeições ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | |||||
e Unidades Pré-Hospitalares do município, conforme abaixo: | |||||
91 | Reajuste de Valores | 28/04/2014 | 298.324,13 | 29/05/2014 | 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato nº 155/2012%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 30 (trinta) dias, conforme |
faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, bem como o acréscimo | |||||
quantitativo correspondente a 25% sobre o valor mensal atualizado do contrato 155/2012, | |||||
contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em | |||||
Cláusula Segunda, cujo objeto é o fornecimento de refeições ao Hospital e Maternidade Municipal | |||||
de São José dos Pinhais e Unidades Pré-Hospitalares do município. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
91 | Dilação do Prazo de Vigência | 28/04/2014 | 29/05/2014 | 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato nº 155/2012%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 30 (trinta) dias, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, bem como o acréscimo | |
quantitativo correspondente a 25% sobre o valor mensal atualizado do contrato 155/2012, | |||||
contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em | |||||
Cláusula Segunda, cujo objeto é o fornecimento de refeições ao Hospital e Maternidade Municipal | |||||
de São José dos Pinhais e Unidades Pré-Hospitalares do município. | |||||
114 | Dilação do Prazo de Vigência | 30/05/2014 | 29/12/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato nº 155/2012%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 07 (sete) meses, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, contados a partir do término | |
do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua Cláusula Segunda, bem como | |||||
a supressão quantitativa de 0,81% sobre o valor mensal atualizado do Contrato nº 155/2012- | |||||
SERMALI e Termo Aditivo nº 091/2014-SERMALI, cujo objeto é o fornecimento de refeições ao | |||||
Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Pré-Hospitalares do | |||||
Município. | |||||
114 | Reajuste de Valores | 30/05/2014 | 2.071.389,39 | 29/12/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato nº 155/2012%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 07 (sete) meses, conforme |
faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, contados a partir do término | |||||
do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua Cláusula Segunda, bem como | |||||
a supressão quantitativa de 0,81% sobre o valor mensal atualizado do Contrato nº 155/2012- | |||||
SERMALI e Termo Aditivo nº 091/2014-SERMALI, cujo objeto é o fornecimento de refeições ao | |||||
Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Pré-Hospitalares do | |||||
Município. | |||||
170 | Reajuste de Valores | 25/07/2014 | 150.233,02 | O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste de valor por IGPM para o contrato nº 155/2012%u2013SERMALI, cujo objeto é o fornecimento de refeições ao Hospital e Maternidade | |
Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Pré-Hospitalares do município. | |||||
338 | Dilação do Prazo de Vigência | 17/12/2014 | 29/03/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do contrato nº 155/2012%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 03 (três) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula segunda, conforme faculta o artigo 57, inciso | |
II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, cujo objeto é o fornecimento de refeições ao Hospital e | |||||
Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Pré-Hospitalares do Município. | |||||
338 | Reajuste de Valores | 17/12/2014 | 952.123,89 | 29/03/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do contrato nº 155/2012%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 03 (três) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no |
Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula segunda, conforme faculta o artigo 57, inciso | |||||
II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, cujo objeto é o fornecimento de refeições ao Hospital e | |||||
Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Pré-Hospitalares do Município. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
43 | Dilação do Prazo de Vigência | 04/03/2015 | 29/06/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do contrato nº 155/2012%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 03 (três) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula segunda, conforme faculta o artigo 57, inciso | |
II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, cujo objeto é o fornecimento de refeições ao Hospital e | |||||
Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Pré-Hospitalares do Município. | |||||
43 | Reajuste de Valores | 04/03/2015 | 952.123,89 | 29/06/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do contrato nº 155/2012%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 03 (três) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no |
Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula segunda, conforme faculta o artigo 57, inciso | |||||
II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, cujo objeto é o fornecimento de refeições ao Hospital e | |||||
Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Pré-Hospitalares do Município. | |||||
138 | Reajuste de Valores | 24/06/2015 | 654.729,94 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação por mais 02 (dois) meses e o reajuste de valor por IGPM em 3,14 % para o contrato nº 155/2012?SERMALI, cujo objeto é o fornecimento de | |
refeições ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Pré- | |||||
Hospitalares do município. | |||||
138 | Dilação do Prazo de Vigência | 24/06/2015 | 29/08/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação por mais 02 (dois) meses e o reajuste de valor por IGPM em 3,14 % para o contrato nº 155/2012?SERMALI, cujo objeto é o fornecimento de refeições ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Pré- | |
Hospitalares do município | |||||
196 | Dilação do Prazo de Vigência | 24/08/2015 | 0,00 | 29/10/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação por mais 02 (dois) meses para o contrato nº 155/2012?SERMALI, cujo objeto é o fornecimento de refeições ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Pré-Hospitalares do município. |
196 | Reajuste de Valores | 24/08/2015 | 654.729,94 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação por mais 02 (dois) meses para o contrato nº 155/2012?SERMALI, cujo objeto é o fornecimento de refeições ao Hospital e Maternidade | |
Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Pré-Hospitalares do município. | |||||
266 | Reajuste de Valores | 29/10/2015 | 657.729,94 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação por mais 02 (dois) meses para o contrato nº 155/2012?SERMALI, cujo objeto é o fornecimento de refeições ao Hospital e Maternidade | |
Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Pré-Hospitalares do município. | |||||
266 | Dilação do Prazo de Vigência | 29/10/2015 | 0,00 | 29/12/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação por mais 02 (dois) meses para o contrato nº 155/2012?SERMALI, cujo objeto é o fornecimento de refeições ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Pré-Hospitalares do município. |
321 | Dilação do Prazo de Vigência | 22/12/2015 | 0,00 | 29/03/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação por mais 03 (três) meses para o contrato nº 155/2012?SERMALI, cujo objeto é o fornecimento de refeições ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Pré-Hospitalares do município. |
321 | Reajuste de Valores | 22/12/2015 | 982.094,91 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação por mais 03 (três) meses para o contrato nº 155/2012?SERMALI, cujo objeto é o fornecimento de refeições ao Hospital e Maternidade | |
Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Pré-Hospitalares do município. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
92 | Reajuste de Valores | 28/03/2016 | 1.636.824,89 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 155/2012?SERMALI, por mais 05 (cinco) meses, contados a partir do término do prazo estipulado | |
no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula segunda, com fundamento legal no | |||||
Art. 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e alterações, cujo objeto é o fornecimento | |||||
de refeições ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Pré- | |||||
Hospitalares do município. O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância mensal de | |||||
R$ 327.364,97 (trezentos e vinte e sete mil e trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete | |||||
centavos), totalizando a importância de R$ 1.636.824,89 (um milhão, seiscentos e trinta e seis mil | |||||
oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos), incluindo todos os descontos ou | |||||
despesas, tais como: impostos, despesas com deslocamentos, salários, encargos trabalhistas e | |||||
outros referente a execução dos serviços, que corresponde ao prazo a ser aditado. | |||||
92 | Dilação do Prazo de Vigência | 28/03/2016 | 0,00 | 29/08/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 155/2012?SERMALI, por mais 05 (cinco) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula segunda, com fundamento legal no |
Art. 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e alterações, cujo objeto é o fornecimento | |||||
de refeições ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Pré- | |||||
Hospitalares do município. | |||||
223 | Reajuste de Valores | 04/08/2016 | 75.668,14 | O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste de valor por IGPM no período de abril/2015 a abril/2016 para o contrato nº 155/2012?SERMALI, cujo objeto é o fornecimento de refeições ao | |
Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Pré-Hospitalares do | |||||
município. TOTAL GERAL PARA 02(DOIS) MESES: R$ 75.668,14 (setenta e cinco mil, seiscentos | |||||
e sessenta e oito reais e quatorze centavos). | |||||
267 | Dilação do Prazo de Vigência | 29/08/2016 | 0,00 | 29/09/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do prazo de execução e vigência do contrato nº 155/2012?SERMALI, nos termos originais, por mais 01 (um) mês, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, contados a partir do término do prazo estipulado |
no instrumento contratual supra citado, em sua Cláusula Segunda, que visa o fornecimento de | |||||
refeições ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Pre´- | |||||
Hospitalares do município. | |||||
267 | Reajuste de Valores | 29/08/2016 | 365.199,04 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do prazo de execução e vigência do contrato nº 155/2012?SERMALI, nos termos originais, por mais 01 (um) mês, conforme faculta o artigo 57, | |
inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, contados a partir do término do prazo estipulado | |||||
no instrumento contratual supra citado, em sua Cláusula Segunda, que visa o fornecimento de | |||||
refeições ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Pre´- | |||||
Hospitalares do município. | |||||
Total dos aditivos: | 11.952.303,00 |
Total: | 14.743.425,17 | Término (com aditivos): 29/09/2016 |
Saldo a empenhar: | 4.574.701,11 |
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6610 Contrato | 164/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 81.742.751/0001-85 | XXXXXX XXXXXX NUNES - EPP | 77/2012 Processo Inexigibilidade | 05/07/2012 | 05/07/2013 | 70.500,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição genuínas e originais e mão de obra especializada em Equipamentos de Câmaras para guarda de Vacinas da marca INDREL, instalados nas Regionais de Saúde e Unidades de Saúde
Gestores: XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 05/07/2012 a 05/07/2013)
Total:
70.500,00
Término (com aditivos): 05/07/2013
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
6611
Contrato
173/2012
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
04.955.887/0001-22
VENTURI & ZEN LTDA.
23/2011 Concorrência
10/07/2012
07/11/2012
451.664,18 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para execução de Serviços de Recuperação de Pavimento com reforço de base e aplicação de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 12/07/2012 a 12/08/2012)
Total:
451.664,18
Término (com aditivos): 07/11/2012
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6612 Contrato | 174/2012 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 04.955.887/0001-22 | VENTURI & ZEN LTDA. | 23/2011 Concorrência | 10/07/2012 | 07/11/2012 | 31.951,64 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para execução de Serviços de Recuperação de Pavimento com reforço de base e aplicação de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 12/07/2012 a 12/08/2012)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
5 | Supressão (Redução de Valor) | 08/01/2013 | 10.295,27 | 08/01/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a supressão de quantidades no valor de R$ 10.295,27 (dez mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos), referente a 32,22% do valor inicial do Contrato de Prestação de Serviços n.º 174/12-SERMALI, cujo objeto é executar os |
Serviços de Recuperação de Pavimento com reforço de base e aplicação de C.B.U.Q. (Concreto | |||||
Betuminoso Usinado à Quente) %u2013 Faixa %u201CC%u201D, com espessura de 0,03 metros, | |||||
em diversas vias públicas do Município, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea | |||||
%u201Cb%u201D, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. | |||||
Total dos aditivos: | 10.295,27 |
Total:
21.656,37
Término (com aditivos): 08/01/2013
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
6613
Contrato
175/2012
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
73.534.943/0001-78
CONSTRUTORA MIRANTES
23/2011 Concorrência
10/07/2012
07/11/2012
328.290,75 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para execução de Serviços de Recuperação de Pavimento com reforço de base e aplicação de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 12/07/2012 a 12/08/2012)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
6 | Supressão (Redução de Valor) | 08/01/2013 | 33.078,05 | 08/01/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a supressão de quantidades no valor de R$ 33.078,05 (trinta e três mil, setenta e oito reais e cinco centavos), referente a 10,08% do valor inicial do Contrato de Prestação de Serviços n.º 175/12-SERMALI, cujo objeto é executar os Serviços de |
Recuperação de Pavimento com reforço de base e aplicação de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso | |||||
Usinado à Quente) %u2013 Faixa %u201CC%u201D, com espessura de 0,03 metros, em diversas | |||||
vias públicas do Município, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea %u201Cb%u201D, | |||||
parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. | |||||
Total dos aditivos: | 33.078,05 |
Total:
295.212,70
Término (com aditivos): 08/01/2013
Saldo a empenhar: -0,01
Relatório de Contratos e Aditivos
Obras e Serviços de Engenharia
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
6614 Contrato | 176/2012 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 04.955.887/0001-22 | VENTURI & ZEN LTDA. | 23/2011 Concorrência | 10/07/2012 | 07/11/2012 | 415.478,30 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para execução de Serviços de Recuperação de Pavimento com reforço de base e aplicação de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) Faixa C, com espessura de 0,03
metros, em diversas vias públicas do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 12/07/2012 a 12/08/2012)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
7 | Supressão (Redução de Valor) | 08/01/2013 | 21.011,38 | 08/01/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a supressão de quantidades no valor de R$ 21.011,38 (vinte um mil, onze reais e trinta e oito centavos), referente a 5,06% do valor inicial do Contrato de Prestação de Serviços n.º 176/12-SERMALI, cujo objeto é executar os Serviços de Recuperação |
de Pavimento com reforço de base e aplicação de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à | |||||
Quente) %u2013 Faixa %u201CC%u201D, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias | |||||
públicas do Município, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea %u201Cb%u201D, parágrafo | |||||
1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações | |||||
Total dos aditivos: | 21.011,38 |
Total:
394.466,92
Término (com aditivos): 08/01/2013
Saldo a empenhar: 0,01
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
6626 Contrato | 181/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 00.064.742/0001-80 | EDITORA O CORREIO PARANAENSE LTDA | 6/2012 Concorrência | 11/07/2012 | 11/07/2013 | 885.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Contratação de jornal oficial do Município, para publicação das leis e atos oficiais.
Gestores: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/12/2013 a 31/01/2014) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:5647586988, de 11/07/2015 a 27/10/2015) REGIANE XXXXXXX XXXX (CPF.:0000000000, de 04/07/2016 a 13/07/2016) XXXXXX XXXXXX XXXXX (CPF.:406283966, de 26/10/2015 a 11/07/2016)
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:5647586988, de 12/07/2014 a 11/07/2015) XXXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 08/02/2014 a 11/07/2014) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:5647586988, de 17/01/2013 a 11/07/2013) XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:5647586988, de 12/07/2013 a 11/01/2014) XXXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/12/2013 a 08/02/2014) XXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 03/12/2014 a 05/02/2015) XXXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 12/07/2014 a 03/12/2014) XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:0000000000, de 04/01/2016 a 02/02/2016)
XXXXXX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:998900974, de 04/01/2016 a 02/02/2016)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
143 | Reajuste de Valores | 10/07/2013 | 939.000,00 | 11/07/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 181/12-SERMALI, que visa a execução de serviços de edição de jornal impresso no Estado do |
Paraná, no Município de São José dos Pinhais e na região metropolitana, para publicação de atos | |||||
oficiais do Município, contados a partir do término dos prazos estipulados na cláusula sexta | |||||
%u2013 item 6.1 do instrumento contratual supracitado, conforme faculta o artigo 57, inciso II da | |||||
Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. | |||||
143 | Dilação do Prazo de Vigência | 10/07/2013 | 11/07/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 181/12-SERMALI, que visa a execução de serviços de edição de jornal impresso no Estado do Paraná, no Município de São José dos Pinhais e na região metropolitana, para publicação de atos | |
oficiais do Município, contados a partir do término dos prazos estipulados na cláusula sexta | |||||
%u2013 item 6.1 do instrumento contratual supracitado, conforme faculta o artigo 57, inciso II da | |||||
Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. | |||||
156 | Dilação do Prazo de Vigência | 10/07/2014 | 11/07/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a Renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 181/2012-SERMALI por mais 12 (doze) meses, que visa a execução de serviços de edição de jornal impresso no Estado do Paraná, no Município de São José dos Pinhais e na Região | |
Metropolitana, para publicação de atos oficiais do Município, contados a partir do término dos | |||||
prazos estipulados na Cláusula Sexta do instrumento contratual supracitado, conforme faculta o | |||||
artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. | |||||
156 | Reajuste de Valores | 10/07/2014 | 700.000,00 | 11/07/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a Renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 181/2012-SERMALI por mais 12 (doze) meses, que visa a execução de serviços de edição de |
jornal impresso no Estado do Paraná, no Município de São José dos Pinhais e na Região | |||||
Metropolitana, para publicação de atos oficiais do Município, contados a partir do término dos | |||||
prazos estipulados na Cláusula Sexta do instrumento contratual supracitado, conforme faculta o | |||||
artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
57 | Reajuste de Valores | 25/03/2015 | 175.000,00 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o ACRÉSCIMO no valor de R$ 175.00,00 (cento e setenta e cinco mil reais) referente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do Contrato | |
de Prestação de Serviços n.º 181/2012-SERMALI, que visa à execução de serviços de edição de | |||||
jornal impresso no Estado do Paraná, no Município de São José dos Pinhais e na Região | |||||
Metropolitana, para publicação de atos oficiais do Município, conforme faculta o art 65 § 1º da Lei | |||||
Federal 8.666/93 e suas alterações | |||||
146 | Dilação do Prazo de Vigência | 02/07/2015 | 0,00 | 11/07/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 181/2012-SERMALI, por mais 12 (doze) meses, que visa à execução de serviços de edição de jornal impresso no Estado do Paraná, no Município de São José dos Pinhais e na Região |
Metropolitana, para publicação de atos oficiais do Município, contados a partir do término dos | |||||
prazos estipulados na Cláusula Sexta do instrumento contratual supracitado, conforme faculta o | |||||
artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. | |||||
146 | Reajuste de Valores | 02/07/2015 | 1.056.000,00 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 181/2012-SERMALI, por mais 12 (doze) meses, que visa à execução de serviços de edição de | |
jornal impresso no Estado do Paraná, no Município de São José dos Pinhais e na Região | |||||
Metropolitana, para publicação de atos oficiais do Município, contados a partir do término dos | |||||
prazos estipulados na Cláusula Sexta do instrumento contratual supracitado, conforme faculta o | |||||
artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. | |||||
171 | Dilação do Prazo de Vigência | 09/06/2016 | 0,00 | 13/07/2017 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 181/2012-SERMALI, por mais 12 (doze) meses, referente execução de serviços de edição de jornal impresso no Estado do Paraná, no Município de São José dos Pinhais e na Região |
Metropolitana, para publicação de atos oficiais do Município, contados a partir do término dos | |||||
prazos estipulados na Cláusula Sexta do instrumento contratual supracitado, conforme faculta o | |||||
artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. O CONTRATANTE pagará à | |||||
CONTRATADA o valor de R$ 3,91 (três reais e noventa e um centavos) por centímetro de coluna | |||||
para publicações em página indeterminada, valor corrigido pelo IGPM-FGV (junho/2015 ? | |||||
junho/2016), conforme disposto no Item 4.11 do referido Contrato, perfazendo um valor total | |||||
estimado de R$ 1.173.000,00 (um milhão e cento e setenta e três mil reais) para o período aditado | |||||
171 | Reajuste de Valores | 09/06/2016 | 1.173.000,00 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 181/2012-SERMALI, por mais 12 (doze) meses, referente execução de serviços de edição de | |
jornal impresso no Estado do Paraná, no Município de São José dos Pinhais e na Região | |||||
Metropolitana, para publicação de atos oficiais do Município, contados a partir do término dos | |||||
prazos estipulados na Cláusula Sexta do instrumento contratual supracitado, conforme faculta o | |||||
artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. O CONTRATANTE pagar à | |||||
CONTRATADA o valor de R$ 3,91 (três reais e noventa e um centavos) por centímetro de coluna | |||||
para publicações em página indeterminada, valor corrigido pelo IGPM-FGV (junho/2015 ? | |||||
junho/2016), conforme disposto no Item 4.11 do referido Contrato, perfazendo um valor total | |||||
estimado de R$ 1.173.000,00 (um milhão e cento e setenta e três mil reais) para o período aditado |
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação | |||||||||||
Total dos aditivos: | 4.043.000,00 | ||||||||||
Total: | 4.928.000,00 | Término (com aditivos): 13/07/2017 | |||||||||
Saldo a empenhar: | 388.767,11 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||
6631 Contrato | 179/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 01.600.153/0001-32 | XXXXXXX X XXXXXXX LTDA. | 80/2012 Processo Inexigibilidade | 11/07/2012 | 09/10/2012 | 5.500,00 PAGAMENTO MENSAL | ||
Objeto: Gestores:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.
Total:
5.500,00
Término (com aditivos): 09/10/2012
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
6651
Contrato
167/2012
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
78.570.397/0001-44
HIGI SERV LIMPEZA E
CONSERVACAO S/A
14/2011 Concorrência
05/07/2012
05/07/2013
2.991.784,44 pagamento mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, para atender aos órgãos da administração direta da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
Gestores: XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:0000000000, de 05/07/2012 a 21/01/2013) XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 06/07/2013 a 06/07/2014) XXXX XXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:2669095909, de 06/07/2014 a 05/07/2015) XXXX XXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:2669095909, de 06/07/2013 a 05/07/2014) XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 22/01/2013 a 05/07/2013) XXXX XXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:2669095909, de 04/02/2013 a 05/07/2013) XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 05/02/2016 a 05/02/2017) XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 05/07/2012 a 03/02/2013)
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
219 | Reajuste de Valores | 25/10/2012 | 402.070,44 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo reajuste dos valores, objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 167/2012 - SERMALI, que visa a prestação dos SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO | |
E CONSERVAÇÃO, para atender aos órgãos da administração direta da Prefeitura Municipal de | |||||
São José dos Pinhais %u2013 LOTE 02 - SEMS. | |||||
139 | Reajuste de Valores | 05/07/2013 | 3.567.697,08 | 05/07/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto o remanejamento de itens, o reajuste de preços e a prorrogação do prazo de execução e vigência por mais 12 (doze) meses do Contrato n.º 167/12 - |
SERMALI nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento | |||||
contratual supra mencionado, em sua cláusula quinta, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei | |||||
Federal n.º 8.666/93 e alterações, que visa a prestação de serviços de limpeza, asseio e | |||||
conservação, para atender aos órgãos da administração direta da Prefeitura Municipal de São José | |||||
dos Pinhais. | |||||
139 | Dilação do Prazo de Vigência | 05/07/2013 | 05/07/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto o remanejamento de itens, o reajuste de preços e a prorrogação do prazo de execução e vigência por mais 12 (doze) meses do Contrato n.º 167/12 - SERMALI nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento | |
contratual supra mencionado, em sua cláusula quinta, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei | |||||
Federal n.º 8.666/93 e alterações, que visa a prestação de serviços de limpeza, asseio e | |||||
conservação, para atender aos órgãos da administração direta da Prefeitura Municipal de São José | |||||
dos Pinhais. | |||||
146 | Dilação do Prazo de Vigência | 04/07/2014 | 05/07/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência por mais 12 (doze) meses do Contrato n.º 167/12 - SERMALI nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula quinta, | |
conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, que visa a | |||||
prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, para atender aos órgãos da | |||||
administração direta da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. | |||||
146 | Reajuste de Valores | 04/07/2014 | 3.790.621,44 | 05/07/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência por mais 12 (doze) meses do Contrato n.º 167/12 - SERMALI nos termos originais, contados a partir do |
término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula quinta, | |||||
conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, que visa a | |||||
prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, para atender aos órgãos da | |||||
administração direta da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. | |||||
291 | Reajuste de Valores | 13/11/2014 | 269.012,21 | O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 167/12 %u2013 SERMALI, que visa à prestação de serviços de limpeza, asseio e | |
conservação, para atender aos órgãos da administração direta da Prefeitura Municipal de São José | |||||
dos Pinhais, conforme faculta o artigo 65, inciso I, letra %u201Cb%u201D e § 1º, da Lei Federal n.º | |||||
8.666/93 e suas alterações. | |||||
149 | Reajuste de Valores | 03/07/2015 | 2.480.207,94 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação pelo período de 07 meses para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 167/12 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de limpeza, | |
asseio e conservação, para atender aos órgãos da administração direta da Prefeitura Municipal de | |||||
São José dos Pinhais. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
149 | Dilação do Prazo de Vigência | 03/07/2015 | 0,00 | 03/01/2016 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação pelo período de 07 meses para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 167/12 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, para atender aos órgãos da administração direta da Prefeitura Municipal de |
São José dos Pinhais. | |||||
38 | Reajuste de Valores | 05/02/2016 | 4.489.575,84 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação pelo período de 12 (doze) meses para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 167/12 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de | |
limpeza, asseio e conservação, para atender aos órgãos da administração direta da Prefeitura | |||||
Municipal de São José dos Pinhais. | |||||
38 | Dilação do Prazo de Vigência | 05/02/2016 | 0,00 | 05/02/2017 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação pelo período de 12 (doze) meses para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 167/12 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, para atender aos órgãos da administração direta da Prefeitura |
Municipal de São José dos Pinhais. | |||||
96 | Reajuste de Valores | 28/03/2016 | 432.544,56 | O presente Termo Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico-financeiro para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 167/12 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de limpeza, asseio | |
e conservação, para atender aos órgãos da administração direta da Prefeitura Municipal de São | |||||
José dos Pinhais, totalizando a diferença de R$ 432.544,56 (quatrocentos e trinta e dois mil | |||||
quinhentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e seis centavos). | |||||
99 | Supressão (Redução de Valor) | 31/03/2016 | 429.655,00 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão de quantidades ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 167/12 ? XXXXXXX, a partir do 05 de abril de 2016, cujo contrato visa a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, para atender aos órgãos da administração direta da | |
Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. A supressão de quantidade corresponde ao valor de | |||||
R$ 429, 655,00 (quatrocentos e vinte e nove mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais), ou seja, | |||||
10.474% (dez vírgula quatrocentos e setenta e quatro por cento) do valor inicial do contrato, | |||||
conforme faculta o artigo 65, inciso I, alíneas ?b?, §1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas | |||||
alterações. | |||||
Total dos aditivos: | 15.861.385,00 |
Total: | 17.993.858,95 | Término (com aditivos): 05/02/2017 |
Saldo a empenhar: | 2.856.388,30 |