CONTRATO Nº 20180032

CONTRATO Nº 20180032

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Travessa São José nº 120, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 05.196.548/0001-72, representado pela Sra. XXXXXX XXXXXXXX X XXXXX, PREFEITA MUNICIPAL, portadora do CPF nº 000.000.000-00, residente na XXXXXXX XX-000, XX 00,

e de outro lado a firma M DO S XXXXXXXXX XXXXX., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 17.883.686/0001-09, estabelecida à Xxx Xxxxxxxx, xx 0000, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx-XX, XXX 00000-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, residente na Passagem Miranda, nº 12 - Casa E, Terra Firme, Belém-PA, XXX 00000-000, portadora do CPF 000.000.000-00, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 9/2018-170102 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto Aquisição de material de higiene e limpeza.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
000000	XXXX XX XXXX	UNIDADE	500,00	2,000	1.000,00
010487	ESCOVA P/VASO SANITÁRIO	UNIDADE	500,00	3,700	1.850,00
010493	COADOR DE CAFÉ - Marca.: 1240	UNIDADE	160,00	1,550	248,00
010709	GARRAFA TÉRMICA 1L - Marca.: 8500	UNIDADE	100,00	17,000	1.700,00
011941	LÃ DE AÇO.	PACOTE	500,00	1,180	590,00
011951	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	UNIDADE	1.000,00	2,000	2.000,00
011952	ESCOVÃO CABO DE MADEIRA EM PIAÇAVA	UNIDADE	500,00	4,500	2.250,00
011956	ESPONJA MULTI-USO	UNIDADE	1.000,00	2,000	2.000,00
011958	LIMPA VIDROS 500ML	UNIDADE	750,00	5,000	3.750,00
011965	PAPEL HIGIÊNICO FL SIMPLES C/30 MT (BRANCO)	FARDO	500,00	25,000	12.500,00
011970	SABÃO EM PÓ 500G.	PACOTE	1.200,00	3,000	3.600,00
011982	FÓSFORO, PCT C/12 - Marca.: 6250	MAÇOS	500,00	2,500	1.250,00
011994	PÁ DE LIXO C/ ENCAIXE P/ CABO DE VASSOURA	UNIDADE	300,00	5,000	1.500,00
011995	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 100LTS	PACOTE	2.500,00	3,000	7.500,00
011996	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 30LTS	PACOTE	2.500,00	2,500	6.250,00
011997	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 50LTS	PACOTE	2.500,00	2,500	6.250,00
011998	SODA CÁUSTICA LÍQUIDA	LITRO	700,00	4,990	3.493,00
012000	VASSOURA CABO DE MADEIRA DE PIAÇAVA	UNIDADE	600,00	6,000	3.600,00
012042	PANO DE PRATO - Marca.: 9975	UNIDADE	500,00	3,990	1.995,00
012048	INSETICIDA SPRAY	UNIDADE	1.000,00	7,000	7.000,00
012053	CESTO TELADO PLÁSTICO	UNIDADE	380,00	3,000	1.140,00
012060	FACA INOX PARA COZINHA - Marca.: 6300	UNIDADE	70,00	18,000	1.260,00
012064	ISQUEIRO - Marca.: 2100	UNIDADE	140,00	3,000	420,00
012292	PORTA TALHER - Marca.: 4875	UNIDADE	65,00	15,000	975,00
012293	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE - Marca.: 8750	UNIDADE	500,00	3,500	1.750,00
023742	ÁLCOOL 1L	UNIDADE	1.000,00	4,000	4.000,00
023743	BOM AR	UNIDADE	1.000,00	9,000	9.000,00
023744	DESINFETANTE DE 1L	GARRAFA	1.000,00	4,000	4.000,00
023745	DESODOR PEDRA	UNIDADE	1.000,00	1,500	1.500,00
023746	ESCOVINHA	UNIDADE	500,00	2,500	1.250,00
023747	FLANELA	UNIDADE	500,00	2,000	1.000,00
000000	XXXX XXXXXXXXX	GARRAFA	1.000,00	2,200	2.200,00
023749	RODO	UNIDADE	300,00	7,990	2.397,00
023750	SABÃO EM BARRA	BARRA	540,00	3,000	1.620,00
023751	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 15LTS	PACOTE	3.500,00	2,000	7.000,00
023752	PAPEL TOALHA C/12 - Marca.: 115885	FARDO	700,00	33,110	23.177,00
023753	BACIA PLÁSTICA TAM G	UNIDADE	100,00	10,000	1.000,00
023754	BACIA PLÁSTICA TAM M	UNIDADE	100,00	6,000	600,00
023755	BALDE PLÁSTICO 20LT	UNIDADE	380,00	13,000	4.940,00
023756	BANDEJA INOX TAM G - Marca.: 18000	UNIDADE	90,00	40,000	3.600,00
023757	BANDEJA INOX TAM M - Marca.: 18000	UNIDADE	90,00	40,000	3.600,00
023758	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO TAM G	PAR	400,00	25,000	10.000,00
023759	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO TAM M	PAR	400,00	25,000	10.000,00
023760	COLHER DE ALUMÍNIO - Marca.: 6500	UNIDADE	500,00	2,600	1.300,00
023761	COLHER DESCARTÁVEL TAM G C/20 UNID. - Marca.: 19500	PACOTE	1.500,00	2,600	3.900,00
023762	COMBUCA DESCARTÁVEL TAM G C/20 UNID. - Marca.: 19500	PACOTE	1.500,00	2,600	3.900,00
023763	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/100 - Marca.: 45000	PACOTE	3.000,00	3,000	9.000,00
023764	COPO DESCARTÁVEL 400 ML C/50 - Marca.: 67500	PACOTE	3.000,00	4,500	13.500,00
023765	COPO DESCARTÁVEL 50 ML C/100 - Marca.: 41250	PACOTE	3.000,00	2,750	8.250,00
023766	FACA DE MESA DE ALUMÍNIO - Marca.: 7500	UNIDADE	500,00	3,000	1.500,00
023767	GARFO DE ALUMÍNIO - Marca.: 7500	JOGO	500,00	3,000	1.500,00
023768	LIXEIRA TAM G	UNIDADE	380,00	18,000	6.840,00
023769	LIXEIRA TAM M	UNIDADE	380,00	18,000	6.840,00
023770	PÁ P/ LIXO	UNIDADE	380,00	3,000	1.140,00
023771	POTE DE VIDRO DE MANTIMENTOS - Marca.: 20000	UNIDADE	250,00	16,000	4.000,00
023772	PRATO DESCARTÁVEL TAM. G C/20 - Marca.: 12375	PACOTE	1.500,00	1,650	2.475,00
023773	VAZILHA PLÁSTICA TAM G - Marca.: 7500	UNIDADE	150,00	10,000	1.500,00
023774	VAZILHA PLÁSTICA TAM M - Marca.: 6000	UNIDADE	150,00	8,000	1.200,00

VALOR GLOBAL R$ 233.600,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R$ 233.600,00 (duzentos e trinta e três mil, seiscentos reais).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 9/2018-170102 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 9/2018-170102, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 02 de Abril de 2018 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2018, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínvulo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por xxxxxx, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de

caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 9/2018-170102.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor desigano para esse fim deverão ser

solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2018 Atividade 0501.041220012.2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R$ 233.600,00 .

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX) 365

I = (6/100) 365

I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez

por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens

1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do

(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 9/2018-170102, cuja realização decorre da autorização do Sr (a). XXXXXX XXXXXXXX X XXXXX, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de ACARÁ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

ACARÁ - PA, 02 de Abril de 2018

XXXXXX XXXXXXXX E

Assinado de forma digital por XXXXXX XXXXXXXX X XXXXX:74290487220

XXXXX:74290487220 Dados: 2018.04.10 11:18:09 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA CNPJ(MF) 05.196.548/0001-72

CONTRATANTE

Testemunhas:

M DO S RODRIGUES MUNIZ CNPJ 17.883.686/0001-09 CONTRATADO(A)

M DO S XXXXXXXXX XXXXX:1788368 6000109

Assinado de forma digital por M DO S XXXXXXXXX XXXXX:17883686000109 Dados: 2018.04.02

10:57:59 -03'00'

1. 2.