Prefeitura Municipal de RIO PRETO

Relação de Ordens de Compras/Serviço

Detalhamento

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

N° Contrato

0001/2020

N° Ordem Data da Ordem

5734 17/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

108,58 5,45

591,75

N° Ordem Data da Ordem

5735 17/01/2020

N° Contrato

0001/2020

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

Detalhamento

Valor total da nota 591,75

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

124,98 5,45

681,14

N° Ordem Data da Ordem

5736 17/01/2020

N° Contrato

0001/2020

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

Detalhamento

Valor total da nota 681,14

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

20,00 5,45

109,00

N° Ordem Data da Ordem

5737 17/01/2020

N° Contrato

0001/2020

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

Detalhamento

Valor total da nota 109,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

506,91 5,45

2.762,68

Detalhamento

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

N° Contrato

0001/2020

N° Ordem Data da Ordem

5738 17/01/2020

Valor total da nota 2.762,68

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

92,76 5,45

505,54

Valor total da nota 505,54

Detalhamento

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

N° Contrato

0001/2020

N° Ordem Data da Ordem

5740 24/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

80,00 5,45

436,00

N° Ordem Data da Ordem

5741 24/01/2020

N° Contrato

0001/2020

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

Detalhamento

Valor total da nota 436,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

93,68 5,45

510,57

N° Ordem Data da Ordem

5742 24/01/2020

N° Contrato

0001/2020

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

Detalhamento

Valor total da nota 510,57

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

93,81 5,45

511,25

N° Ordem Data da Ordem

5743 24/01/2020

N° Contrato

0001/2020

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

Detalhamento

Valor total da nota 511,25

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

728,75 5,45

3.971,69

N° Ordem Data da Ordem

5757 31/01/2020

N° Contrato

0001/2020

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

Detalhamento

Valor total da nota 3.971,69

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

119,48 5,45

651,14

Detalhamento

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

N° Contrato

0001/2020

N° Ordem Data da Ordem

5758 31/01/2020

Valor total da nota 651,14

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

111,24 5,45

606,27

Valor total da nota 606,27

Detalhamento

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

N° Contrato

0001/2020

N° Ordem Data da Ordem

5759 31/01/2020

Descrição		Und.	Marca	Quant. Valor unit	Valor Total
GASOLINA COMUM		LITRO	ZEMA	175,00 5,45	953,74
				Valor total da nota	953,74
N° Ordem Data da Ordem 5760 31/01/2020	N° Contrato 0001/2020	Empresa 19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.
Detalhamento

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

655,78 5,45

3.573,98

Detalhamento

Empresa

08.234.830/0001-95 - ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ME

N° Contrato

0008/2020

N° Ordem Data da Ordem

5813 24/01/2020

Valor total da nota 3.573,98

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLACA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM LETRAS EM ALTO RELEVO NA COR PRETA COM BRASÃO DAS ARMAS DO MUNICÍPIO EM CORES E FUNDO BAIXO NA COR PRATA.

CM²

2.500,00 0,52

1.300,00

Detalhamento

Empresa

08.234.830/0001-95 - ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ME

N° Contrato

0008/2020

N° Ordem Data da Ordem

5814 24/01/2020

Valor total da nota 1.300,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLACA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM LETRAS EM ALTO RELEVO NA COR PRETA COM BRASÃO DAS ARMAS DO MUNICÍPIO EM CORES E FUNDO BAIXO NA COR PRATA.

CM²

2.500,00 0,52

1.300,00

Detalhamento

Empresa

08.234.830/0001-95 - ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ME

N° Contrato

0008/2020

N° Ordem Data da Ordem

5815 24/01/2020

Valor total da nota 1.300,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLACA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM LETRAS EM ALTO RELEVO NA COR PRETA COM BRASÃO DAS ARMAS DO MUNICÍPIO EM CORES E FUNDO BAIXO NA COR PRATA.

CM²

2.500,00 0,52

1.300,00

Detalhamento

Empresa

08.234.830/0001-95 - ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ME

N° Contrato

0008/2020

N° Ordem Data da Ordem

5816 24/01/2020

Valor total da nota 1.300,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

Detalhamento

Empresa

08.234.830/0001-95 - ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ME

N° Contrato

0008/2020

N° Ordem Data da Ordem

5816 24/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLACA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM LETRAS EM ALTO RELEVO NA COR PRETA COM BRASÃO DAS ARMAS DO MUNICÍPIO EM CORES E FUNDO BAIXO NA COR PRATA.

CM²

2.500,00 0,52

1.300,00

Detalhamento

Empresa

08.234.830/0001-95 - ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ME

N° Contrato

0008/2020

N° Ordem Data da Ordem

5817 24/01/2020

Valor total da nota 1.300,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLACA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM LETRAS EM ALTO RELEVO NA COR PRETA COM BRASÃO DAS ARMAS DO MUNICÍPIO EM CORES E FUNDO BAIXO NA COR PRATA.

CM²

2.500,00 0,52

1.300,00

Detalhamento

Empresa

08.234.830/0001-95 - ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ME

N° Contrato

0008/2020

N° Ordem Data da Ordem

5818 24/01/2020

Valor total da nota 1.300,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLACA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM LETRAS EM ALTO RELEVO NA COR PRETA COM BRASÃO DAS ARMAS DO MUNICÍPIO EM CORES E FUNDO BAIXO NA COR PRATA.

CM²

2.500,00 0,52

1.300,00

Detalhamento

Empresa

11.772.527/0001-50 - INTEGRA SOLUÇÕES EM TI LTDA

N° Contrato

0013/2017

N° Ordem Data da Ordem

5633 07/01/2020

Valor total da nota 1.300,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

SOFTWARE PARA LICITAÇÃO

sv 1,00 1.165,00

1.165,00

Detalhamento

Empresa

11.772.527/0001-50 - INTEGRA SOLUÇÕES EM TI LTDA

N° Contrato

0013/2017

N° Ordem Data da Ordem

5974 31/01/2020

Valor total da nota 1.165,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

SOFTWARE PARA LICITAÇÃO

sv 1,00 1.165,00

1.165,00

Detalhamento

Empresa

▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇-▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇

N° Contrato

0014/2019

N° Ordem Data da Ordem

5971 30/01/2020

Valor total da nota 1.165,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

Detalhamento

Empresa

▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇-▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇

N° Contrato

0014/2019

N° Ordem Data da Ordem

5971 30/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, PERIFERICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO.

SERVIÇO

1,00 665,00

665,00

Detalhamento

Empresa

19.358.158/0001-66 - ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

N° Contrato

0016/2019

N° Ordem Data da Ordem

5683 17/01/2020

Valor total da nota 665,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BOMBAS D'ÁGUA DAS ETAS DO MUNICÍPIO

HORA

29,00 61,70

1.789,30

Detalhamento

Empresa

19.358.158/0001-66 - ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

N° Contrato

0016/2019

N° Ordem Data da Ordem

5684 12/01/2020

Valor total da nota 1.789,30

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BOMBAS D'ÁGUA DAS ETAS DO MUNICÍPIO

HORA

16,00 61,70

987,20

Detalhamento

Empresa

19.358.158/0001-66 - ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

N° Contrato

0016/2019

N° Ordem Data da Ordem

5714 12/01/2020

Valor total da nota 987,20

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

MANUTENÇÃO E REPARO DAS BOMBAS D'ÁGUA DAS ETAS DO MUNICÍPIO

HORA

63,00 61,70

3.887,10

Detalhamento

Empresa

01.092.500/0001-63 - HICTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

N° Contrato

0017/2019

N° Ordem Data da Ordem

5607 07/01/2020

Valor total da nota 3.887,10

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES: 30 LINHAS DIGITAIS, 04 LINHAS ANALOGICAS, 40 RAMAIS ANALOGICOS, 01 TERMINAL PROFISET P 3030 PARA TELEFONISTA

SERVIÇO MENSAL

1,00 600,00

600,00

N° Ordem Data da Ordem

5640 10/01/2020

N° Contrato

0020/2019

Empresa

29.416.847/0001-33 - ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ 07796558694

Detalhamento

Valor total da nota 600,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

Detalhamento

Empresa

29.416.847/0001-33 - ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ 07796558694

N° Contrato

0020/2019

N° Ordem Data da Ordem

5640 10/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO AO SETOR TRIBUTÁRIO NOS PROCEDIMENTOS PARA COBRANÇAS DE TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL, ESTUDO E ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO, OBJETIVANDO ESCLARECIMENTOS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CADA

SERVIÇO

1,00 650,00

650,00

Detalhamento

Empresa

18.670.122/0001-50 - DUQUE HALLACK CONTABILIDADE LTDA-ME

N° Contrato

0024/2017

N° Ordem Data da Ordem

5963 29/01/2020

Valor total da nota 650,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA REALTIVA AO ANO DE EXERCICIO, SENDO ELES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO), FINANCEIRA E PATRIMONIAL, CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS, FECHAMENTO INSS MENSAL, ENTREGA DE OBRIGAÇÕES FEDERAIS (DCTF

SERVIÇO

1,00 3.867,00

3.867,00

Detalhamento

Empresa

03.132.841/0001-40 - ▇▇▇▇▇▇ E ADVOGADOS ASSOCIADOS-EPP

N° Contrato

0025/2017

N° Ordem Data da Ordem

5918 31/01/2020

Valor total da nota 3.867,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

1. INSTITUIÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS JURIDICAMENTE ADEQUADAS A PROPORCIONAR A REESTRUTURAÇÃO DO ORGANOGRAMA MUNICIPAL, UTILIZANDO-SE DE FERRAMENTAS E METODOLOGIA JURIDICAMENTE ADEQUADAS AOS SUPORTES EXISTENTES E A SEREM ADQUIRIDOS, PA

SERVIÇO

1,00 5.000,00

5.000,00

Detalhamento

Empresa

27.304.152/0001-34 - ▇▇▇▇ ACIPRESTE DE MELLO COLETA DE RESIDUOS URBANOS ME

N° Contrato

0026/2018

N° Ordem Data da Ordem

5626 06/01/2020

Valor total da nota 5.000,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS EM TODO O PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, NA FREQUÊNCIA DE SEGUNDA A SABADO, COM DESTINAÇÃO FINAL NA UTC (CONFORME MAPA EM ANEXO),

SERVIÇO

1,00 16.055,00

16.055,00

Detalhamento

Empresa

08.027.158/0001-67 - WERNECK GOMES COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

N° Contrato

0027/2019

N° Ordem Data da Ordem

5641 08/01/2020

Valor total da nota 16.055,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

Detalhamento

Empresa

08.027.158/0001-67 - WERNECK GOMES COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

N° Contrato

0027/2019

N° Ordem Data da Ordem

5641 08/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

1 - ALUGUEL DE (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A PACIENTES QUE NECESSITAM DO USO DO APARELHO)

ALUGUEL/DIA

30,02 9,66

289,96

Detalhamento

Empresa

08.027.158/0001-67 - WERNECK GOMES COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

N° Contrato

0027/2019

N° Ordem Data da Ordem

5642 08/01/2020

Valor total da nota 289,96

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

2- ALUGUEL DE (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A PACIENTES QUE NECESSITAM DO USO DO APARELHO)

ALUGUEL/DIA

30,02 9,66

289,96

Detalhamento

Empresa

05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP

N° Contrato

0032/2019

N° Ordem Data da Ordem

5629 08/01/2020

Valor total da nota 289,96

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

OLEO LUBRIFICANTE PARA GASOLINA 15W40, FRASCO COM 1 LITRO, PRIMEIRA LINHA SINTÉTICO

FRASCO PETRONAS

24,00 26,00

624,00

Detalhamento

Empresa

05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP

N° Contrato

0032/2019

N° Ordem Data da Ordem

5632 09/01/2020

Valor total da nota 624,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

OLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS, FRASCO COM 500 ML, PRIMEIRA LINHA

FRASCO PETRONAS

12,00 12,00

144,00

Detalhamento

Empresa

05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP

N° Contrato

0032/2019

N° Ordem Data da Ordem

5664 08/01/2020

Valor total da nota 144,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

OLEO LUBRIFICANTE PARA GASOLINA 15W40, FRASCO COM 1 LITRO, PRIMEIRA LINHA SINTÉTICO OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA SAE 5W30, FRASCO COM 1 LITRO, PRIMEIRA LINHA SINTÉTICO

FRASCO PETRONAS

8,00 26,00

12,00 34,00

208,00

408,00

Detalhamento

Empresa

05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP

N° Contrato

0032/2019

N° Ordem Data da Ordem

5733 31/01/2020

Valor total da nota 616,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

Detalhamento

Empresa

05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP

N° Contrato

0032/2019

N° Ordem Data da Ordem

5733 31/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

OLEO DE CAIXA API 04, 20W30, GALÃO DE 20 LITROS, PRIMEIRA LINHA

GALÃO PETRONAS

8,00 380,00

3.040,00

Detalhamento

Empresa

22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA

N° Contrato

0033/2019

N° Ordem Data da Ordem

5639 09/01/2020

Valor total da nota 3.040,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 TURBO, GALÃO COM 20 LITROS, PRIMEIRA LINHA

ÓLEO HIDRÁULICO AGM 68, GALÃO COM 20 LITROS, PRIMEIRA LINHA

GALÃO PETROBRAS

3,00 380,00

3,00 230,00

1.140,00

690,00

Detalhamento

Empresa

22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA

N° Contrato

0033/2019

N° Ordem Data da Ordem

5678 17/01/2020

Valor total da nota 1.830,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

ÓLEO HIDRÁULICO AGM 68, GALÃO COM 20 LITROS, PRIMEIRA LINHA

OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 TURBO, GALÃO COM 20 LITROS, PRIMEIRA LINHA

GALÃO PETROBRAS

5,00 230,00

5,00 380,00

1.150,00

1.900,00

Detalhamento

Empresa

22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA

N° Contrato

0033/2019

N° Ordem Data da Ordem

5686 20/01/2020

Valor total da nota 3.050,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

ÓLEO HIDRÁULICO AGM 68, GALÃO COM 20 LITROS, PRIMEIRA LINHA

OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 TURBO, GALÃO COM 20 LITROS, PRIMEIRA LINHA

GALÃO PETROBRAS

3,00 230,00

4,00 380,00

690,00

1.520,00

Detalhamento

Empresa

14.963.507/0001-55 - ORGANIZAÇÃO SISTEMAS LTDA

N° Contrato

0039/2018

N° Ordem Data da Ordem

5636 06/01/2020

Valor total da nota 2.210,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

SERVIÇOS

1,00 4.800,00

4.800,00

Valor total da nota 4.800,00

Detalhamento

Empresa

05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP

N° Contrato

0041/2019

N° Ordem Data da Ordem

5685 20/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

VEICULOS DA CATEGORIA LEVE DE PASSAGEIRO - (FLEX) - CHEVROLET

DESCONTO CHEVROLET

1,00 2.857,45

2.857,45

Detalhamento

Empresa

05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP

N° Contrato

0041/2019

N° Ordem Data da Ordem

5739 27/01/2020

Valor total da nota 2.857,45

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

VEICULOS DA CATEGORIA PESADA MAQUINAS (DIESEL) - RANDON

DESCONTO RANDON

1,00 702,61

702,61

Detalhamento

Empresa

05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP

N° Contrato

0041/2019

N° Ordem Data da Ordem

5746 28/01/2020

Valor total da nota 702,61

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

VEICULOS DA CATEGORIA LEVE DE PASSAGEIRO - (FLEX) - HYUNDAI

DESCONTO HYUNDAI

1,00 169,83

169,83

Detalhamento

Empresa

05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP

N° Contrato

0041/2019

N° Ordem Data da Ordem

5748 29/01/2020

Valor total da nota 169,83

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

VEICULOS DA CATEGORIA LEVE DE PASSAGEIRO - (FLEX) - CHEVROLET

DESCONTO CHEVROLET

1,00 879,93

879,93

Detalhamento

Empresa

22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA

N° Contrato

0042/2019

N° Ordem Data da Ordem

5692 21/01/2020

Valor total da nota 879,93

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

VEICULOS DA CATEGORIA PESADA DE CARGA (DIESEL) - MERCEDES BENZ

DESCONTO MERCEDEZ BENZ

1,00 5.999,50

5.999,50

Detalhamento

Empresa

22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA

N° Contrato

0042/2019

N° Ordem Data da Ordem

5693 21/01/2020

Valor total da nota 5.999,50

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

VEICULOS DA CATEGORIA PESADA DE CARGA (DIESEL) - MERCEDES BENZ

DESCONTO MERCEDEZ BENZ

1,00 7.998,00

7.998,00

Detalhamento

Empresa

22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA

N° Contrato

0042/2019

N° Ordem Data da Ordem

5730 24/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

Detalhamento

Empresa

22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA

N° Contrato

0042/2019

N° Ordem Data da Ordem

5730 24/01/2020

Valor total da nota 7.998,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

VEICULOS DA CATEGORIA PESADA MAQUINAS (DIESEL) - NEW HOLLAND

DESCONTO NEW HOLLAND

1,00 6.088,00

6.088,00

Detalhamento

Empresa

22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA

N° Contrato

0042/2019

N° Ordem Data da Ordem

5731 24/01/2020

Valor total da nota 6.088,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

VEICULOS DA CATEGORIA PESADA MAQUINAS (DIESEL) - NEW HOLLAND

DESCONTO NEW HOLLAND

1,00 5.347,60

5.347,60

Detalhamento

Empresa

22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA

N° Contrato

0042/2019

N° Ordem Data da Ordem

5732 24/01/2020

Valor total da nota 5.347,60

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

VEICULOS DA CATEGORIA PESADA MAQUINAS (DIESEL) - NEW HOLLAND

DESCONTO NEW HOLLAND

1,00 4.588,20

4.588,20

Detalhamento

Empresa

07.882.609/0001-80 - CAPTA ASSESSORIA LTDA

N° Contrato

0048/2017

N° Ordem Data da Ordem

5606 06/01/2020

Valor total da nota 4.588,20

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

• RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DO PAR • VERIFICAR REGULARIDADE DO CAE (CAE VIRTUAL) E REALIZAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS PARA TANTO; • ORIENTAR A ATUALIZAÇÃO DE DADOS PARA USO DO SIMEC • VERIFICAR REGULARIDADE DO CACS FUNDEB E REALIZAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS PARA

SERVIÇO

1,00 1.500,00

1.500,00

Valor total da nota 1.500,00

Detalhamento

Empresa

07.742.717/0001-58 - EDISON GRIZENDE COIMBRA

N° Contrato

0077/2017

N° Ordem Data da Ordem

5604 06/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANTAS E CROQUIS PARA CONVÊNIOS E DEMAIS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.

SERVIÇO

1,00 3.250,00

3.250,00

Detalhamento

Empresa

27.542.432/0001-80 - BVMINAS AMBIENTAL LTDA-ME

N° Contrato

0078/2017

N° Ordem Data da Ordem

5608 07/01/2020

Valor total da nota 3.250,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OPERAR A USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO-MG, PARA A SEPARAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECICLAGEM, TRANSFORMAÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS EM ADUBO ORGÂNICO DE AL

SERVIÇO

1,00 27.065,50

27.065,50

Detalhamento

Empresa

18.097.208/0001-36 - DAMASCENO CONSTRUCOES LTDA

N° Contrato

0082/2019

N° Ordem Data da Ordem

5970 31/01/2020

Valor total da nota 27.065,50

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CADA MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIMAMS ENGLOBANDO O PERÍMETRO URBANO, ZONA RURAL E BAIRROS MAIS A

SERVIÇO PONTO

0,22 13.483,29

2.996,28

Detalhamento

Empresa

19.287.970/0001-48 - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ 08857902609

N° Contrato

0090/2019

N° Ordem Data da Ordem

5694 22/01/2020

Valor total da nota 2.996,28

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

MANUTENÇÃO DA WEB SITE, BANCO DE DADOS, INCLUSÃO DE TEXTOS, IMAGENS, EDITAIS, CONTRATOS, LEIS MUNICIPAIS, PORTARIAS, DECRETOS, LEI ORGÂNICA, REGIMENTO INTERNO, BANCOS DE DADOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ESIC, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E OUTROS SOLICITADOS PELA C

SERVIÇO

1,00 390,00

390,00

Detalhamento

Empresa

19.287.970/0001-48 - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ 08857902609

N° Contrato

0090/2019

N° Ordem Data da Ordem

5973 28/01/2020

Valor total da nota 390,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

Detalhamento

Empresa

19.287.970/0001-48 - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ 08857902609

N° Contrato

0090/2019

N° Ordem Data da Ordem

5973 28/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

READEQUAÇÃO DA WEB SITE DA PREFEITURA DE RIO PRETO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA.

SERVIÇO

1,00 3.450,00

3.450,00

Detalhamento

Empresa

65.316.945/0001-62 - JADILSON ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇

▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇

▇▇▇▇/▇▇▇▇

▇▇ ▇▇▇▇▇ Data da Ordem

5687 06/01/2020

Valor total da nota 3.450,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

HORA TRABALHADA EM SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA, COM LAMINA RETA, COM POTÊNCIA hr MÍNIMA DE 170 HP E LAMINA COM LARGURA 3,86 M E ALTURA DE 1,16M, PESO OPERACIONAL

▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇.▇▇▇ KG. (COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CONT

50,00 135,00

6.750,00

Detalhamento

Empresa

10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA

N° Contrato

0128/2018

N° Ordem Data da Ordem

5609 06/01/2020

Valor total da nota 6.750,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA ESCOLA MUN. DR ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇

SERVIÇO

1,00 185,00

185,00

Detalhamento

Empresa

10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA

N° Contrato

0128/2018

N° Ordem Data da Ordem

5610 06/01/2020

Valor total da nota 185,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA SEC. EDUCAÇÃO

SERVIÇO

1,00 185,00

185,00

Detalhamento

Empresa

10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA

N° Contrato

0128/2018

N° Ordem Data da Ordem

5611 06/01/2020

Valor total da nota 185,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA CRAS

SERVIÇO

1,00 185,00

185,00

Valor total da nota 185,00

Detalhamento

Empresa

10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA

N° Contrato

0128/2018

N° Ordem Data da Ordem

5612 06/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA SAMU

SERVIÇO

1,00 185,00

185,00

Detalhamento

Empresa

10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA

N° Contrato

0128/2018

N° Ordem Data da Ordem

5613 06/01/2020

Valor total da nota 185,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA SALA DE VACINAÇÃO PSF SAFIRA

SERVIÇO

1,00 185,00

185,00

Detalhamento

Empresa

10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA

N° Contrato

0128/2018

N° Ordem Data da Ordem

5614 06/01/2020

Valor total da nota 185,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇO

1,00 185,00

185,00

Detalhamento

Empresa

10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA

N° Contrato

0128/2018

N° Ordem Data da Ordem

5615 06/01/2020

Valor total da nota 185,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS IP FIXO COMERCIAL, SEM FRANQUIA ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO

1,00 185,00

185,00

Detalhamento

Empresa

10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA

N° Contrato

0128/2018

N° Ordem Data da Ordem

5616 06/01/2020

Valor total da nota 185,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA SIAT

SERVIÇO

1,00 185,00

185,00

Detalhamento

Empresa

10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA

N° Contrato

0128/2018

N° Ordem Data da Ordem

5617 06/01/2020

Valor total da nota 185,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA POSTO DE SAÚDE

SERVIÇO

1,00 185,00

185,00

Valor total da nota 185,00

Detalhamento

Empresa

10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA

N° Contrato

0128/2018

N° Ordem Data da Ordem

5618 06/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA GARAGEM MUNICIPAL

SERVIÇO

1,00 185,00

185,00

Detalhamento

Empresa

10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA

N° Contrato

0128/2018

N° Ordem Data da Ordem

5619 06/01/2020

Valor total da nota 185,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA ESCOLA MUN. DR ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇

M. ALMEIDA

SERVIÇO

1,00 185,00

185,00

Detalhamento

Empresa

10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA

N° Contrato

0128/2018

N° Ordem Data da Ordem

5620 06/01/2020

Valor total da nota 185,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA GABINETE

SERVIÇO

1,00 185,00

185,00

Detalhamento

Empresa

10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA

N° Contrato

0128/2018

N° Ordem Data da Ordem

5621 06/01/2020

Valor total da nota 185,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA PSF SAFIRA + ODONTO + FISIOTERAPIA

SERVIÇO

1,00 185,00

185,00

Detalhamento

Empresa

26.125.096/0001-08 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

N° Contrato

054/2015

N° Ordem Data da Ordem

5690 21/01/2020

Valor total da nota 185,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS sv PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1,00 5.540,88

5.540,88

Detalhamento

Empresa

29.955.108/0001-10 - PREMOLDADOS NOGUEIRA E CAMPOS LTDA

N° Contrato

A1/2020

N° Ordem Data da Ordem

5755 31/01/2020

Valor total da nota 5.540,88

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

MANILHA DE 0,30 M C/ BOLSA

UNIDADE

25,00 35,90

897,50

Detalhamento

Empresa

29.955.108/0001-10 - PREMOLDADOS NOGUEIRA E CAMPOS LTDA

N° Contrato

A1/2020

N° Ordem Data da Ordem

5755 31/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

MEIO FIO DE CONCRETO DE 80 CM MANILHA DE 0,40 M C/ BOLSA BLOCO DE CIMENTO DE 15X20X40 MANILHA DE 0,20 M C/ BOLSA BLOCO DE CIMENTO DE 10X20X40 BLOQUETE SEXTAVADO 30X30X8 MANILHA DE 0,60 M C/ BOLSA

UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE

50,00 18,50

32,00 59,80

500,00 2,20

30,00 25,00

400,00 1,85

2.500,00 3,50

22,00 89,90

925,00

1.913,60

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

73,41 5,45

400,08

Valor total da nota 400,08

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA01-1/2019 19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

N° Ordem Data da Ordem

5647 10/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

634,67 5,45

3.458,93

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA01-2/2019 21.443.718/0001-22 - JUPEL PETROLEO JUIZ DE FORA LTDA

N° Ordem Data da Ordem

5631 08/01/2020

Valor total da nota 3.458,93

Descrição		Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ÓLEO DIESEL	S10	LITRO	PETROBRAS	3.000,00	3,89	11.670,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA06-1/2019 04.204.490/0001-07 - IDEAL PNEU DE MINAS LTDA-ME

N° Ordem Data da Ordem

5749 29/01/2020

Valor total da nota 226,50

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

RECAPAGEM DE PNEU 900-20 14PR	SERVIÇO	3,00	450,00	1.350,00
RECAPAGEM DE PNEU 1400-24 10 LONAS	SERVIÇO	1,00	1.460,00	1.460,00

Valor total da nota 2.810,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA06-1/2019 04.204.490/0001-07 - IDEAL PNEU DE MINAS LTDA-ME

N° Ordem Data da Ordem

5750 29/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

RECAPAGEM DE PNEU 295/80 R22,5

SERVIÇO

3,00 600,00

1.800,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA07-1/2019 22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

N° Ordem Data da Ordem

5718 23/01/2020

Valor total da nota 1.800,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

BATATA DOCE, LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE LISA,LIVRE DE BROTOS, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.

AMIDO DE MILHO, MATERIAL MILHO, TIPO TRADICIONAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, PÓ BRANCO, FINO, INODORO, INSÍPITO, (500GR.)

BATATA INGLESA, LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE LISA,LIVRE DE BROTOS, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.

CENOURA, LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA,ESPÉCIE COMUM.

ERVILHA,LEGUME IN NATURA, TIPO ERVILHA,ESPÉCIE SECA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARTIDA. (200GR.)

FUBÁ DE MILHO,ASPECTO FÍSICO;PÓ FINO, ISENTO DE SUJIDADE,MOFO E FERMENTAÇÃO, COR AMARELA, MATEÉRIA-PRIMA, MILHO (1KG)

MACARRÃO PARAFUSO.

MARGARINA, COMPOSIÇÃO BÁSICA, ÓLEOS VEGETAIS POLINSATURADOS, SABOR COM SAL,ESTABILIZANTES ÁCIDOS GRAXOS E LECITINA DE SOJA, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO, APRESENTAÇÃO UNIDADE. (500GR.)

ÓLEO DE SOJA, VEGETAL, COMESTÍVEL. (900ML)

ALHO GRAÚDO ,NACIONAL, LIMPO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ASPECTO FÍSICO EM CABEÇA, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.

ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR CHOCOLATE. (400GR.)

EXTRATO DE TOMATE,CONCENTRADO, ISENTO DE FERMENTAÇÕES, SIMPLES,ISENTO DE PELES E SEMENTES, INGREDIENTES:TOMATE, AÇÚCAR E SAL (350GR.)

OVO BRANCO,TIPO GRANDE, CASCA LISA, NÃO TRINCADO, EM DÚZIAS, EM CAIXAS DE PAPELÃO, PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE NA DATA DE ENTREGA DE 15 DIAS.

MACARRÃO GOELINHA

COLORAU OU COLORÍFICO, CONDIMENTO DE COR AVERMELHADA,CORANTE NATURAL,APRESENTAÇÃO INDUSTRIAL,MATÉRIA PRIMA COLORAU,ASPEÉCTO FÍSICO PÓ,APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL (500GR.)

KG IN

NATURA CEASA

PCT PACHA

KG IN

NATURA CEASA

KG IN

NATURA CEASA

PCT PACHA

KG PEREIRA

KG FLOR DE LIZ

POTE CLAYBOM

GARRAFA SOYA KG ROJOSI

UND. APTI

LATA PARMESA

DZ MANTIQUEIRA

KG BH DON SAPORE

UND. PACHA

5,00 3,27

1,00 1,95

30,00 2,22

4,00 2,48

4,00 1,89

6,00 1,67

24,00 3,00

4,00 5,55

24,00 3,80

5,00 9,70

50,00 3,04

50,00 3,50

4,00 3,54

24,00 3,64

2,00 6,70

16,35

1,95

66,60

9,92

7,56

10,02

72,00

22,20

91,20

48,50

152,00

175,00

14,16

87,36

13,40

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA07-1/2019 22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

N° Ordem Data da Ordem

5718 23/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PÓ DE CAFÉ, APRESENTAÇÃO MOÍDO,NORMAS TÉCNICAS,LAUDO DE CLASSIFICAÇÃO DE CAFÉ FEITO PELA ABIC. (500GR.)

SAL REFINADO IODADO

PCT SUL DE MINAS

KG ALMIRANTE

12,00 5,90

8,00 0,97

70,80

7,76

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA07-1/2019 22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

N° Ordem Data da Ordem

5719 23/01/2020

Valor total da nota 866,78

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO ACÉM, APRESENTAÇÃO MOÍDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARADA E RESFRIADA.

CENOURA, LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA,ESPÉCIE COMUM.

COLORAU OU COLORÍFICO, CONDIMENTO DE COR AVERMELHADA,CORANTE NATURAL,APRESENTAÇÃO INDUSTRIAL,MATÉRIA PRIMA COLORAU,ASPEÉCTO FÍSICO PÓ,APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL (500GR.)

EXTRATO DE TOMATE,CONCENTRADO, ISENTO DE FERMENTAÇÕES, SIMPLES,ISENTO DE PELES E SEMENTES, INGREDIENTES:TOMATE, AÇÚCAR E SAL (350GR.)

FARINHA DE TRIGO SE FERMENTO (1KG)

FUBÁ DE MILHO,ASPECTO FÍSICO;PÓ FINO, ISENTO DE SUJIDADE,MOFO E FERMENTAÇÃO, COR AMARELA, MATEÉRIA-PRIMA, MILHO (1KG)

MACARRÃO PARAFUSO.

ALHO GRAÚDO ,NACIONAL, LIMPO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ASPECTO FÍSICO EM CABEÇA, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.

AMIDO DE MILHO, MATERIAL MILHO, TIPO TRADICIONAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, PÓ BRANCO, FINO, INODORO, INSÍPITO, (500GR.)

BATATA DOCE, LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE LISA,LIVRE DE BROTOS, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.

BATATA INGLESA, LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE LISA,LIVRE DE BROTOS, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.

OVO BRANCO,TIPO GRANDE, CASCA LISA, NÃO TRINCADO, EM DÚZIAS, EM CAIXAS DE PAPELÃO, PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE NA DATA DE ENTREGA DE 15 DIAS.

ÓLEO DE SOJA, VEGETAL, COMESTÍVEL. (900ML)

PÓ DE CAFÉ, APRESENTAÇÃO MOÍDO,NORMAS TÉCNICAS,LAUDO DE CLASSIFICAÇÃO DE CAFÉ FEITO PELA ABIC. (500GR.)

SAL REFINADO IODADO

kG BOFF

KG IN

NATURA CEASA

UND. PACHA

LATA PARMESA

kG ROSA

RANCA

KG PEREIRA

KG FLOR DE LIZ

KG ROJOSI

PCT PACHA

KG IN

NATURA CEASA

KG IN

NATURA CEASA

DZ MANTIQUEIRA

GARRAFA SOYA

PCT SUL DE MINAS

KG ALMIRANTE

10,00 12,99

3,00 2,48

2,00 6,70

20,00 3,50

6,00 2,42

4,00 1,67

12,00 3,00

3,00 9,70

2,00 1,95

6,00 3,27

30,00 2,22

7,00 3,54

15,00 3,80

15,00 5,90

2,00 0,97

129,90

7,44

13,40

70,00

14,52

6,68

36,00

29,10

3,90

19,62

66,60

24,78

57,00

88,50

1,94

N° Ordem Data da Ordem N° Contrato Empresa

5719 23/01/2020 ATA07-1/2019 22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

Descrição

Detalhamento

Und.

Marca

Quant.

Valor unit

Valor Total

ACHOCOLATADO,

APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR CHOCOLATE. (400GR.)

UND.

APTI

30,00

3,04

91,20

POTE CLAYBOM

2,00 5,55

11,10

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA07-1/2019 22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

N° Ordem Data da Ordem

5720 23/01/2020

Valor total da nota 671,68

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

ÓLEO DE SOJA, VEGETAL, COMESTÍVEL. (900ML)

OVO BRANCO,TIPO GRANDE, CASCA LISA, NÃO TRINCADO, EM DÚZIAS, EM CAIXAS DE PAPELÃO, PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE NA DATA DE ENTREGA DE 15 DIAS.

PÓ DE CAFÉ, APRESENTAÇÃO MOÍDO,NORMAS TÉCNICAS,LAUDO DE CLASSIFICAÇÃO DE CAFÉ FEITO PELA ABIC. (500GR.)

SAL REFINADO ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ PARAFUSO.

ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR CHOCOLATE. (400GR.)

ALHO GRAÚDO ,NACIONAL, LIMPO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ASPECTO FÍSICO EM CABEÇA, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.

BATATA DOCE, LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE LISA,LIVRE DE BROTOS, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.

BATATA INGLESA, LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE LISA,LIVRE DE BROTOS, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.

CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO ACÉM, APRESENTAÇÃO MOÍDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARADA E RESFRIADA.

CENOURA, LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA,ESPÉCIE COMUM.

MACARRÃO GOELINHA

EXTRATO DE TOMATE,CONCENTRADO, ISENTO DE FERMENTAÇÕES, SIMPLES,ISENTO DE PELES E SEMENTES, INGREDIENTES:TOMATE, AÇÚCAR E SAL (350GR.)

TRIGO PARA QUIBE. (500GR.)

POTE CLAYBOM

GARRAFA SOYA

DZ MANTIQUEIRA

PCT SUL DE MINAS

KG ALMIRANTE

KG FLOR DE LIZ

UND. APTI

KG ROJOSI

KG IN

NATURA CEASA

KG IN

NATURA CEASA

kG BOFF

KG IN

NATURA CEASA

KG BH DON SAPORE

LATA PARMESA

UND PACHA

3,00 5,55

6,00 3,80

2,00 3,54

6,00 5,90

2,00 0,97

4,00 3,00

15,00 3,04

2,00 9,70

3,00 3,27

10,00 2,22

5,00 12,99

2,00 2,48

1,00 3,64

10,00 3,50

2,00 1,80

16,65

22,80

7,08

35,40

1,94

12,00

45,60

19,40

9,81

22,20

64,95

4,96

3,64

35,00

3,60

Valor total da nota 305,03

N° Ordem Data da Ordem N° Contrato Empresa

5721 23/01/2020 ATA07-1/2019 22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

Descrição

Detalhamento

Und.

Marca

Quant.

Valor unit

Valor Total

ERVILHA,LEGUME IN NATURA, TIPO ERVILHA,ESPÉCIE PARTIDA. (200GR.)

SECA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

PCT

PACHA

6,00

1,89

11,34

EXTRATO DE TOMATE,CONCENTRADO, ISENTO DE FERMENTAÇÕES, SIMPLES,ISENTO DE PELES E SEMENTES, INGREDIENTES:TOMATE, AÇÚCAR E SAL (350GR.)

FARINHA DE TRIGO SE FERMENTO (1KG) MACARRÃO GOELINHA

MACARRÃO PARAFUSO.

CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO ACÉM, APRESENTAÇÃO MOÍDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARADA E RESFRIADA.

BATATA INGLESA, LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE LISA,LIVRE DE BROTOS, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.

BATATA DOCE, LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE LISA,LIVRE DE BROTOS, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.

AMIDO DE MILHO, MATERIAL MILHO, TIPO TRADICIONAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, PÓ BRANCO, FINO, INODORO, INSÍPITO, (500GR.)

ALHO GRAÚDO ,NACIONAL, LIMPO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ASPECTO FÍSICO EM CABEÇA, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.

ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR CHOCOLATE. (400GR.) CENOURA, LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA,ESPÉCIE COMUM.

OVO BRANCO,TIPO GRANDE, CASCA LISA, NÃO TRINCADO, EM DÚZIAS, EM CAIXAS DE PAPELÃO, PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE NA DATA DE ENTREGA DE 15 DIAS.

PÓ DE CAFÉ, APRESENTAÇÃO MOÍDO,NORMAS TÉCNICAS,LAUDO DE CLASSIFICAÇÃO DE CAFÉ FEITO PELA ABIC. (500GR.)

SAL REFINADO IODADO

TRIGO PARA QUIBE. (500GR.)

LATA PARMESA

kG ROSA

RANCA

KG BH DON SAPORE

KG FLOR DE LIZ

kG BOFF

KG IN

NATURA CEASA

KG IN

NATURA CEASA

PCT PACHA

KG ROJOSI

UND. APTI

KG IN

NATURA CEASA

POTE CLAYBOM

DZ MANTIQUEIRA

PCT SUL DE MINAS

KG ALMIRANTE

UND PACHA

10,00 3,50

3,00 2,42

10,00 3,64

10,00 3,00

8,00 12,99

25,00 2,22

4,00 3,27

3,00 1,95

5,00 9,70

10,00 3,04

3,00 2,48

8,00 5,55

4,00 3,54

15,00 5,90

4,00 0,97

3,00 1,80

35,00

7,26

36,40

30,00

103,92

55,50

13,08

5,85

48,50

30,40

7,44

44,40

14,16

88,50

3,88

5,40

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA07-1/2019 22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

N° Ordem Data da Ordem

5723 23/01/2020

Valor total da nota 541,03

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

N° Ordem Data da Ordem N° Contrato Empresa

5723 23/01/2020 ATA07-1/2019 22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

Descrição

Detalhamento

Und.

Marca

Quant.

Valor unit

Valor Total

ACHOCOLATADO,

APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR CHOCOLATE. (400GR.)

UND.

APTI

25,00

3,04

76,00

ALHO GRAÚDO ,NACIONAL, LIMPO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ASPECTO FÍSICO EM CABEÇA, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.

BATATA DOCE, LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE LISA,LIVRE DE BROTOS, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.

BATATA INGLESA, LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE LISA,LIVRE DE BROTOS, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.

CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO ACÉM, APRESENTAÇÃO MOÍDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARADA E RESFRIADA.

CENOURA, LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA,ESPÉCIE COMUM.

EXTRATO DE TOMATE,CONCENTRADO, ISENTO DE FERMENTAÇÕES, SIMPLES,ISENTO DE PELES E SEMENTES, INGREDIENTES:TOMATE, AÇÚCAR E SAL (350GR.)

FARINHA DE TRIGO SE FERMENTO (1KG) MACARRÃO GOELINHA

MACARRÃO PARAFUSO.

ÓLEO DE SOJA, VEGETAL, COMESTÍVEL. (900ML)

OVO BRANCO,TIPO GRANDE, CASCA LISA, NÃO TRINCADO, EM DÚZIAS, EM CAIXAS DE PAPELÃO, PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE NA DATA DE ENTREGA DE 15 DIAS.

PÓ DE CAFÉ, APRESENTAÇÃO MOÍDO,NORMAS TÉCNICAS,LAUDO DE CLASSIFICAÇÃO DE CAFÉ FEITO PELA ABIC. (500GR.)

TRIGO PARA QUIBE. (500GR.) SAL REFINADO IODADO

KG ROJOSI

KG IN

NATURA CEASA

KG IN

NATURA CEASA

kG BOFF

KG IN

NATURA CEASA

LATA PARMESA

kG ROSA

RANCA

KG BH DON SAPORE

KG FLOR DE LIZ

POTE CLAYBOM

GARRAFA SOYA

DZ MANTIQUEIRA

PCT SUL DE MINAS

UND PACHA

KG ALMIRANTE

2,00 9,70

5,00 3,27

15,00 2,22

8,00 12,99

5,00 2,48

10,00 3,50

2,00 2,42

1,00 3,64

4,00 3,00

5,00 5,55

11,00 3,80

3,00 3,54

12,00 5,90

3,00 1,80

4,00 0,97

19,40

16,35

33,30

103,92

12,40

35,00

4,84

3,64

12,00

27,75

41,80

10,62

70,80

5,40

3,88

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA07-2/2019 31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA

N° Ordem Data da Ordem

5649 14/01/2020

Valor total da nota 477,10

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

FARINHA DE MANDIOCA CRUA, SEM TORRAR (1KG) FEIJÃO,TIPO 1, NÃO CLASSE PRETO, EMPACOTADO (1KG) FERMENTO EM PÓ QUÍMICO,SECO INSTANTÂNEO (250GR.)

KG LENHEIRO

kG ALFA

UND APTI

3,00 3,15

15,00 3,99

2,00 4,65

9,45

59,85

9,30

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA07-2/2019 31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA

N° Ordem Data da Ordem

5649 14/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

BISCOITO DOCE, SABOR MAISENA, TIPO MARIA.

KG RACINI

4,00 7,10

28,40

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA07-2/2019 31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA

N° Ordem Data da Ordem

5650 14/01/2020

Valor total da nota 107,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

BISCOITO DOCE, SABOR MAISENA, TIPO MARIA. FARINHA DE MANDIOCA CRUA, SEM TORRAR (1KG)

FEIJÃO,TIPO 1, NÃO CLASSE PRETO, EMPACOTADO (1KG) FERMENTO EM PÓ QUÍMICO,SECO INSTANTÂNEO (250GR.)

KG RACINI

KG LENHEIRO

kG ALFA

UND APTI

8,00 7,10

5,00 3,15

25,00 3,99

2,00 4,65

56,80

15,75

99,75

9,30

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA07-2/2019 31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA

N° Ordem Data da Ordem

5651 14/01/2020

Valor total da nota 181,60

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

FARINHA DE MANDIOCA CRUA, SEM TORRAR (1KG) FEIJÃO,TIPO 1, NÃO CLASSE PRETO, EMPACOTADO (1KG) BISCOITO DOCE, SABOR MAISENA, TIPO MARIA.

KG LENHEIRO

kG ALFA

KG RACINI

6,00 3,15

20,00 3,99

20,00 7,10

18,90

79,80

142,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA07-2/2019 31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA

N° Ordem Data da Ordem

5652 14/01/2020

Valor total da nota 240,70

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

LENTILHA- TIPO 1, TIPO CLASSE MÉDIA, APRESENTAÇÃO SECA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE (500).

FARINHA DE MANDIOCA CRUA, SEM TORRAR (1KG) FEIJÃO,TIPO 1, NÃO CLASSE PRETO, EMPACOTADO (1KG) BISCOITO DOCE, SABOR MAISENA, TIPO MARIA.

UND. PATUSCO

KG LENHEIRO

kG ALFA

KG RACINI

3,00 5,05

5,00 3,15

60,00 3,99

24,00 7,10

15,15

15,75

239,40

170,40

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA07-2/2019 31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA

N° Ordem Data da Ordem

5653 14/01/2020

Valor total da nota 440,70

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

BISCOITO DOCE, SABOR MAISENA, TIPO MARIA. KG	RACINI	24,00	7,10	170,40
FARINHA DE MANDIOCA CRUA, SEM TORRAR (1KG) KG	LENHEIRO	3,00	3,15	9,45

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA07-2/2019 31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA

N° Ordem Data da Ordem

5653 14/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

FEIJÃO,TIPO 1, NÃO CLASSE PRETO, EMPACOTADO (1KG)

LENTILHA- TIPO 1, TIPO CLASSE MÉDIA, APRESENTAÇÃO SECA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE (500).

kG ALFA

UND. PATUSCO

15,00 3,99

2,00 5,05

59,85

10,10

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA08-1/2019 26.105.171/0001-79 - CONSTRUSHOP COMERCIO LTDA-EPP

N° Ordem Data da Ordem

5699 22/01/2020

Valor total da nota 249,80

Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
INTERRUPTOR 2 SEÇÕES COM PLACA	UNIDADE	LUMIBRÁS	5,00	10,40	52,00
LÂMPADA METÁLICA 400W 220V TUBULAR	UNIDADE	KIAN	3,00	55,00	165,00

TOMADA INTERNA COM PLACA 3 PINOS TOMADA TRIPLA

CABOS TELEFÔNICOS F1-2,6 TOMADA EXTERNA ▇▇▇

▇▇▇▇▇ ▇▇▇ 1 SEÇÃO COM PLACA REFLETOR DE LED 30 W BIVOL DISJUNTOR TRIPOLAR 60A

BASE PARA FOTO CÉLULA 110V BASE PARA FOTO CÉLULA 220V PLACAS OU ESPELHOS 2 X 4

PLACA PARA INTERRUPTOR 2 SEÇÕES COM TOMADA PADRÃO TRIFÁSICO 60A

LÂMPADA METÁLICA 400 W – 220 V LAMPADA COMPACTADA 46W X 220V INTERRUPTOR SISTEMA X INTERRUPTOR 3 SEÇÕES COM PLACA EXTENSÃO 5M

ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO 1” COM ROSCA E LUVA DISJUNTOR BI 40 A

CAIXA EXTERNA PARA 03 DIJUNTORES PLAST DISJUNTOR BIPOLAR 70 AMPERES

DISJUNTOR BIPOLAR 20A COM SUPORTE CONECTOR PARA CABO DE INTERNET CONECTOR METÁLICO 35MM

CONDUÍTE ¾ TIPO TIGRE OU EQUIVALENTE CAIXAS TOMADA SISTEMA X

CAIXA PARA SISTEMA X

CAIXA EXTERNA PARA 06 DISJUNTORES PLAST

UNIDADE LUMIBRÁS

UNIDADE REALE

METROS MEGATRON

UNIDADE LUMIBRÁS

UNIDADE KIAN

UNIDADE GE

UNIDADE EXATRON

UNIDADE LUMIBRÁS

UNIDADE PIPE

UNIDADE KIAN

UNIDADE ENERBRÁS

UNIDADE LUMIBRÁS

ROLO FC

METROS PLASTITUBO

UNIDADE GE

UNIDADE GOMES

UNIDADE GE

UNIDADE FUROKAUA

UNIDADE INTELI

METROS ADTEX

UNIDADE ENERBRÁS

UNIDADE GOMES

16,00 6,70

11,00 14,50

50,00 0,85

10,00 6,50

15,00 6,50

10,00 90,00

2,00 88,00

10,00 10,26

5,00 10,26

8,00 2,20

16,00 2,50

1,00 1.200,00

2,00 55,00

15,00 40,00

18,00 6,90

3,00 14,50

2,00 15,60

20,00 8,50

4,00 46,00

4,00 19,90

3,00 77,00

2,00 42,00

40,00 0,69

12,00 8,50

50,00 0,90

5,00 4,90

5,00 2,99

5,00 22,00

107,20

159,50

42,50

65,00

97,50

900,00

176,00

102,60

51,30

17,60

40,00

1.200,00

110,00

600,00

124,20

43,50

31,20

170,00

184,00

79,60

231,00

84,00

27,60

102,00

45,00

24,50

14,95

110,00

Valor total da nota 5.157,75

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA08-2/2019 24.287.468/0001-77 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ - ME

N° Ordem Data da Ordem

5707 23/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CABO RÍGIDO DE 25 MM

METROS CONDOMIG

11,00 12,75

140,25

Valor total da nota 140,25

N° Ordem Data da Ordem N° Contrato Empresa

5648 14/01/2020 ATA09-2/2019 01.752.683/0001-04 - CALDAS INDUSTRIA QUÍMICA LTDA

Descrição

Detalhamento

Und.

Marca

Quant.

Valor unit

Valor Total

SULFATO DE ALUMINIO FERROSO GRANULADO

CALDAS

1.500,00

1,00

1.500,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA10-1/2019 22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

N° Ordem Data da Ordem

5725 23/01/2020

Valor total da nota 1.500,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

AÇÚCAR CRISTAL (5KG)

ARROZ TIPO 1, LONGO FINO, POLIDO (5KG)

BETERRABA,LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA, ESPÉCIE COMUM.

BISCOITO SALGADO,APRESENTAAÇÃO QUADRADO,TIPO CREAN CRACHER. CANJIQUINHA DE MILHO (500GR.)

CEBOLA IN NATURA, TIPO BRANCA, GRAÚDA, USO CULINÁRIO.

LEITE INTEGRL,IN NATURA,PASTEURIZADO. (1L)

PEITO DE FRANGO,CONGELADO,FILÉ, SEM PELE E SEM OSSO, SEM TEMPERO,INSCRIÇÃO NO SIF,EMBALADOS EM PLÁSTICO ESTÉRIL.

MÚSCULO BOVINO,CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO MÚSCULO, CORTADO, SEM OSSO

PCT DELTA PCT (3.000KG) CODIL

KG IN

NATURA

KG VITARELLA

UND. PEREIRA

KG IN

NATURA

LT COTOCHES

KG ATALAIA

KG FRIGOURIAS

6,00 11,10

36,00 13,66

4,00 3,16

24,00 7,56

5,00 1,02

5,00 2,86

280,00 3,36

10,00 11,93

10,00 26,17

66,60

491,76

12,64

181,44

5,10

14,30

940,80

119,30

261,70

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA10-1/2019 22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

N° Ordem Data da Ordem

5726 23/01/2020

Valor total da nota 2.093,64

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

LEITE INTEGRL,IN NATURA,PASTEURIZADO. (1L)

CEBOLA IN NATURA, TIPO BRANCA, GRAÚDA, USO CULINÁRIO.

CANJIQUINHA DE MILHO (500GR.)

BISCOITO SALGADO,APRESENTAAÇÃO QUADRADO,TIPO CREAN CRACHER. BETERRABA,LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA, ESPÉCIE COMUM.

LT COTOCHES

KG IN

NATURA

UND. PEREIRA

KG VITARELLA

KG IN

NATURA

180,00 3,36

3,00 2,86

10,00 1,02

20,00 7,56

6,00 3,16

604,80

8,58

10,20

151,20

18,96

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA10-1/2019 22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

N° Ordem Data da Ordem

5726 23/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

ARROZ TIPO 1, LONGO FINO, POLIDO (5KG) AÇÚCAR CRISTAL (5KG)

PEITO DE FRANGO,CONGELADO,FILÉ, SEM PELE E SEM OSSO, SEM TEMPERO,INSCRIÇÃO NO SIF,EMBALADOS EM PLÁSTICO ESTÉRIL.

MÚSCULO BOVINO,CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO MÚSCULO, CORTADO, SEM OSSO

PCT (3.000KG) CODIL PCT DELTA

KG ATALAIA

KG FRIGOURIAS

8,00 13,66

4,00 11,10

10,00 11,93

10,00 26,17

109,28

44,40

119,30

261,70

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA10-1/2019 22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

N° Ordem Data da Ordem

5727 23/01/2020

Valor total da nota 1.328,42

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

AÇÚCAR CRISTAL (5KG)

CEBOLA IN NATURA, TIPO BRANCA, GRAÚDA, USO CULINÁRIO.

MÚSCULO BOVINO,CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO MÚSCULO, CORTADO, SEM OSSO

PEITO DE FRANGO,CONGELADO,FILÉ, SEM PELE E SEM OSSO, SEM TEMPERO,INSCRIÇÃO NO SIF,EMBALADOS EM PLÁSTICO ESTÉRIL.

CANJIQUINHA DE MILHO (500GR.)

BISCOITO SALGADO,APRESENTAAÇÃO QUADRADO,TIPO CREAN CRACHER. ARROZ TIPO 1, LONGO FINO, POLIDO (5KG)

BETERRABA,LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA, ESPÉCIE COMUM.

LEITE INTEGRL,IN NATURA,PASTEURIZADO. (1L)

PCT DELTA

KG IN

NATURA

KG FRIGOURIAS

KG ATALAIA

UND. PEREIRA

KG VITARELLA PCT (3.000KG) CODIL

KG IN

NATURA

LT COTOCHES

3,00 11,10

3,00 2,86

5,00 26,17

5,00 11,93

2,00 1,02

6,00 7,56

6,00 13,66

2,00 3,16

100,00 3,36

33,30

8,58

130,85

59,65

2,04

45,36

81,96

6,32

336,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA10-1/2019 22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

N° Ordem Data da Ordem

5728 23/01/2020

Valor total da nota 704,06

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

AÇÚCAR CRISTAL (5KG)

MÚSCULO BOVINO,CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO MÚSCULO, CORTADO, SEM OSSO LEITE INTEGRL,IN NATURA,PASTEURIZADO. (1L)

CEBOLA IN NATURA, TIPO BRANCA, GRAÚDA, USO CULINÁRIO.

CANJIQUINHA DE MILHO (500GR.)

BISCOITO SALGADO,APRESENTAAÇÃO QUADRADO,TIPO CREAN CRACHER. BETERRABA,LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA, ESPÉCIE COMUM.

ARROZ TIPO 1, LONGO FINO, POLIDO (5KG)

PCT DELTA

KG FRIGOURIAS

LT COTOCHES

KG IN

NATURA

UND. PEREIRA

KG VITARELLA

KG IN

NATURA PCT (3.000KG) CODIL

3,00 11,10

8,00 26,17

200,00 3,36

4,00 2,86

6,00 1,02

24,00 7,56

3,00 3,16

18,00 13,66

33,30

209,36

672,00

11,44

6,12

181,44

9,48

245,88

Valor total da nota 1.369,02

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA10-1/2019 22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

N° Ordem Data da Ordem

5729 23/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CEBOLA IN NATURA, TIPO BRANCA, GRAÚDA, USO CULINÁRIO.

LEITE INTEGRL,IN NATURA,PASTEURIZADO. (1L)

MÚSCULO BOVINO,CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO MÚSCULO, CORTADO, SEM OSSO

PEITO DE FRANGO,CONGELADO,FILÉ, SEM PELE E SEM OSSO, SEM TEMPERO,INSCRIÇÃO NO SIF,EMBALADOS EM PLÁSTICO ESTÉRIL.

BISCOITO SALGADO,APRESENTAAÇÃO QUADRADO,TIPO CREAN CRACHER. CANJIQUINHA DE MILHO (500GR.)

AÇÚCAR CRISTAL (5KG)

ARROZ TIPO 1, LONGO FINO, POLIDO (5KG)

BETERRABA,LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA, ESPÉCIE COMUM.

KG IN

NATURA

LT COTOCHES

KG FRIGOURIAS

KG ATALAIA

KG VITARELLA

UND. PEREIRA

PCT DELTA PCT (3.000KG) CODIL

KG IN

NATURA

6,00 2,86

160,00 3,36

10,00 26,17

10,00 11,93

10,00 7,56

4,00 1,02

5,00 11,10

10,00 13,66

5,00 3,16

17,16

537,60

261,70

119,30

75,60

4,08

55,50

136,60

15,80

Detalhamento

ATA11-01/2019 11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA

Empresa

N° Contrato

Data da Ordem

09/01/2020

N° Ordem

5846

Valor total da nota 1.223,34

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

4 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA – MEDICAMENTOS ÉTICOS DE “A” A “Z”. (EXCLUSIVO PARA ORDEM JUDICIAL COM ENTREGA DE ATE 12:00 HORAS)

DESCONTO

0,00 100.000,00

344,48

Detalhamento

ATA11-01/2019 11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA

Empresa

N° Contrato

Data da Ordem

09/01/2020

N° Ordem

5847

Valor total da nota 344,48

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

2 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA – MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE “A” A “Z”.

DESCONTO

0,02 100.000,00

2.233,19

Detalhamento

ATA11-01/2019 11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA

Empresa

N° Contrato

Data da Ordem

09/01/2020

N° Ordem

5848

Valor total da nota 2.233,19

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

2 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA – MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE “A” A “Z”.

DESCONTO

0,01 100.000,00

1.270,97

Valor total da nota 1.270,97

Detalhamento

ATA11-01/2019 11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA

Empresa

N° Contrato

Data da Ordem

09/01/2020

N° Ordem

5849

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

2 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA – MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE “A” A “Z”.

DESCONTO

0,02 100.000,00

2.351,56

Detalhamento

ATA11-01/2019 11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA

Empresa

N° Contrato

Data da Ordem

16/01/2020

N° Ordem

5925

Valor total da nota 2.351,56

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

2 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA – MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE “A” A “Z”.

DESCONTO

0,07 100.000,00

6.615,00

Detalhamento

ATA11-01/2019 11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA

Empresa

N° Contrato

Data da Ordem

16/01/2020

N° Ordem

5926

Valor total da nota 6.615,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

2 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA – MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE “A” A “Z”.

DESCONTO

0,01 100.000,00

1.062,00

Detalhamento

ATA11-01/2019 11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA

Empresa

N° Contrato

Data da Ordem

09/01/2020

N° Ordem

5927

Valor total da nota 1.062,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

1 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA – MEDICAMENTOS ÉTICOS DE “A” A “Z”.

DESCONTO

0,00 100.000,00

227,92

Detalhamento

ATA11-01/2019 11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA

Empresa

N° Contrato

Data da Ordem

09/01/2020

N° Ordem

5928

Valor total da nota 227,92

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

2 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA – MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE “A” A “Z”.

DESCONTO

0,00 100.000,00

343,53

Valor total da nota 343,53

Detalhamento

ATA11-01/2019 11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA

Empresa

N° Contrato

Data da Ordem

09/01/2020

N° Ordem

5929

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

1 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA – MEDICAMENTOS ÉTICOS DE “A” A “Z”.

DESCONTO

0,00 100.000,00

253,98

Detalhamento

ATA11-01/2019 11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA

Empresa

N° Contrato

Data da Ordem

09/01/2020

N° Ordem

5930

Valor total da nota 253,98

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

1 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA – MEDICAMENTOS ÉTICOS DE “A” A “Z”.

DESCONTO

0,00 100.000,00

489,21

Detalhamento

ATA11-01/2019 11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA

Empresa

N° Contrato

Data da Ordem

09/01/2020

N° Ordem

5931

Valor total da nota 489,21

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

2 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA – MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE “A” A “Z”.

DESCONTO

0,01 100.000,00

758,37

Detalhamento

ATA11-01/2019 11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA

Empresa

N° Contrato

Data da Ordem

09/01/2020

N° Ordem

5932

Valor total da nota 758,37

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

1 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA – MEDICAMENTOS ÉTICOS DE “A” A “Z”.

DESCONTO

0,01 100.000,00

710,23

Detalhamento

ATA11-01/2019 11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA

Empresa

N° Contrato

Data da Ordem

09/01/2020

N° Ordem

5933

Valor total da nota 710,23

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

1 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA – MEDICAMENTOS ÉTICOS DE “A” A “Z”.

DESCONTO

0,01 100.000,00

633,37

Valor total da nota 633,37

Detalhamento

ATA11-01/2019 11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA

Empresa

N° Contrato

Data da Ordem

09/01/2020

N° Ordem

5934

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

1 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA – MEDICAMENTOS ÉTICOS DE “A” A “Z”.

DESCONTO

0,01 100.000,00

1.062,00

Detalhamento

ATA11-01/2019 11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA

Empresa

N° Contrato

Data da Ordem

09/01/2020

N° Ordem

5935

Valor total da nota 1.062,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

1 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA – MEDICAMENTOS ÉTICOS DE “A” A “Z”.

DESCONTO

0,00 100.000,00

24,12

Detalhamento

ATA11-01/2019 11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA

Empresa

N° Contrato

Data da Ordem

09/01/2020

N° Ordem

5936

Valor total da nota 24,12

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

1 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA – MEDICAMENTOS ÉTICOS DE “A” A “Z”.

DESCONTO

0,01 100.000,00

1.252,37

Detalhamento

ATA11-01/2019 11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA

Empresa

N° Contrato

Data da Ordem

09/01/2020

N° Ordem

5937

Valor total da nota 1.252,37

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

1 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA – MEDICAMENTOS ÉTICOS DE “A” A “Z”.

DESCONTO

0,00 100.000,00

427,52

Detalhamento

ATA11-01/2019 11.786.997/0001-73 - TW DROGARIA LTDA

Empresa

N° Contrato

Data da Ordem

09/01/2020

N° Ordem

5938

Valor total da nota 427,52

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

1 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA – MEDICAMENTOS ÉTICOS DE “A” A “Z”.

DESCONTO

0,00 100.000,00

77,73

Valor total da nota 77,73

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA12-1/2019 24.287.468/0001-77 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ - ME

N° Ordem Data da Ordem

5700 23/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CARRINHO DE MÃO C/ PNEU DE CAMARA CÂMARA DE AR CARRINHO DE MÃO COLHER DE PEDREIRO

ALICATE DE BICO ARAME RECOZIDO

ARCO DE SERRA 12" HF

BALDE DE FERRO P/ CONCRETO 12 LT CABO DE ENXADA

CAL SEMI HIDRATADA PARA PINTURA PCT 8KG COLA PARA CANO PVC 175 GR

UNIDADE METALOSA

UNIDADE LEVORIN

UNIDADE TRAM

UNIDADE FOX

ROLO BELGO

UNIDADE TRAMONTINA

UNIDADE CHAPA

UNIDADE COMUM PCT CREM CAL

UNIDADE KRONA

2,00 101,98

2,00 21,49

2,00 16,49

1,00 22,80

3,00 11,00

1,00 23,88

1,00 17,88

1,00 7,49

5,00 10,88

1,00 11,98

203,96

42,98

32,98

22,80

33,00

23,88

17,88

7,49

54,40

11,98

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA12-1/2019 24.287.468/0001-77 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ - ME

N° Ordem Data da Ordem

5701 23/01/2020

Valor total da nota 451,35

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CAL SEMI HIDRATADA PCT 20KG ELETRODO DE SOLDA

ENXADA

CIMENTO PORTLAND CPIII (RESIDENCIAL 32 MPA) SACO 50 KG

PCT LIGA MIL

KG STAR

UNIDADE SERVENTE

SACO CSN

20,00 8,59

15,00 14,88

3,00 27,80

20,00 18,78

171,80

223,20

83,40

375,60

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA12-1/2019 24.287.468/0001-77 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ - ME

N° Ordem Data da Ordem

5702 23/01/2020

Valor total da nota 854,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

BARRA ROSCADA 3/8” PREGO 17/21

CAIBRO 4,5M

PEÇA DE MADEIRA 5M PREGO 20 X 48

PREGO COM CABEÇA 12 X 12 PREGO 19X36

PREGO 18X30

UNIDADE ELEKO KG GERDAL

UNIDADE GUAJARA

UNIDADE GUAJARA KG GERDAL

KG GERDAL

2,00 4,98

2,00 11,20

10,00 29,66

12,00 69,48

2,00 11,20

2,00 16,80

2,00 11,20

9,96

22,40

296,60

833,76

22,40

33,60

22,40

Valor total da nota 1.263,52

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA12-1/2019 24.287.468/0001-77 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ - ME

N° Ordem Data da Ordem

5703 23/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

AREIA

CIMENTO PORTLAND CPIII (RESIDENCIAL 32 MPA) SACO 50 KG FERRO 3/8

ELETRODO DE SOLDA

VASSOURA DE AÇO PALETA C/ REGULAGEM ENXADÃO LARGO

FILITO- 20KG

PICARETA DE FERRO C/ CABO AREIA

PÁ DE BICO REDONDO C/ CABO VIAT

M³ LAVADA

SACO CSN

UNIDADE GERDAL KG STAR

UNIDADE FAMASTIL

UNIDADE SERVENTE PCT ANEX

UNIDADE TRAM M³ LAVADA

UNIDADE TRAM

5,00 100,00

3,00 18,78

6,00 35,59

5,00 14,88

15,00 26,50

2,00 28,50

9,00 5,89

1,00 49,78

2,00 100,00

2,00 23,78

500,00

56,34

213,54

74,40

397,50

57,00

53,01

49,78

200,00

47,56

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA12-1/2019 24.287.468/0001-77 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ - ME

N° Ordem Data da Ordem

5704 23/01/2020

Valor total da nota 1.649,13

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PREGO 18X30 PREGO 15 X 15

LIXA PARA SUPERFÍCIE DE FERRO N°80 PENEIRA GR UND FEIJÃO

PÁ DE FERRO QUADRADA C/ CABO SAIBRO

FERRO 5/16 DOBRADIÇA MEDIA 3 AREIA

KG GERDAL

KG GERDAL UNIDADE NORTON

UNIDADE MM

UNIDADE TRAM

M³

UNIDADE GERDAL

UNIDADE POLIDA M³ LAVADA

2,00 11,20

3,00 13,00

5,00 3,65

1,00 20,00

2,00 25,88

1,00 70,00

2,00 24,28

3,00 1,69

3,00 100,00

22,40

39,00

18,25

20,00

51,76

70,00

48,56

5,07

300,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA12-1/2019 24.287.468/0001-77 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ - ME

N° Ordem Data da Ordem

5705 23/01/2020

Valor total da nota 575,04

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

LONA 4M

ALICATE DE BOMBA D'ÁGUA

TABUA TAIPA E FORMAS (PINOS ) 0,20 X 3,00 CADEADO MÉDIO 30MM

▇▇▇▇▇ RECOZIDO PREGO 19X36 RALO

TINTA SPRAY

METROS LONAX

UNIDADE STANLY

UNIDADE PINUS

UNIDADE PADO

ROLO BELGO

KG GERDAL UNIDADE KRONA

UNIDADE SUV

3,00 4,89

1,00 50,45

20,00 14,05

2,00 17,88

2,00 11,00

1,00 11,20

2,00 5,85

1,00 19,20

14,67

50,45

281,00

35,76

22,00

11,20

11,70

19,20

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA12-1/2019 24.287.468/0001-77 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ - ME

N° Ordem Data da Ordem

5705 23/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

VEDA TUDO

TABUA TAIPA E FORMAS (PINOS) 0,15 X 3,00

UNIDADE LOCTIT

UNIDADE PINUS

1,00 11,00

4,00 10,30

11,00

41,20

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA12-1/2019 24.287.468/0001-77 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ - ME

N° Ordem Data da Ordem

5710 23/01/2020

Valor total da nota 498,18

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

ESMALTE SINTÉTICO ( TIPO CORAL OU EQUIVALENTE) -360ML TINTA ACRÍLICA TIPO CORAL OU EQUIVALENTE –LATA – 18 LITROS TRINCHA 1 POL – CERDAS MACIAS

TRINCHA 2 POL – CERDAS MACIAS

CIMENTO PORTLAND CPIII (RESIDENCIAL 32 MPA) SACO 50 KG AREIA

UNIDADE ITACRIL

UNIDADE TIGRE

SACO CSN

M³ LAVADA

5,00 72,98

2,00 117,95

1,00 2,95

2,00 5,62

10,00 18,78

5,00 100,00

364,90

235,90

2,95

11,24

187,80

500,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA12-1/2019 24.287.468/0001-77 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ - ME

N° Ordem Data da Ordem

5744 27/01/2020

Valor total da nota 1.302,79

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

TABUA TAIPA E FORMAS (PINOS) 0,15 X 3,00 AREIA

SAIBRO

▇▇▇▇▇ RECOZIDO PREGO 17/21

PREGO COM CABEÇA 12 X 12

TABUA TAIPA E FORMAS (PINOS ) 0,20 X 3,00

UNIDADE PINUS M³ LAVADA

M³

ROLO BELGO

KG GERDAL

KG GERDAL UNIDADE PINUS

6,00 10,30

6,00 100,00

1,00 70,00

1,00 11,00

1,00 11,20

1,00 16,80

6,00 14,05

61,80

600,00

70,00

11,00

11,20

16,80

84,30

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA13-1/2019 24.287.468/0001-77 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ - ME

N° Ordem Data da Ordem

5706 23/01/2020

Valor total da nota 855,10

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DÁGUA Ø 25 MM X 3/4" ADAPTADOR 3/4" ÁGUA

LUVA CORRER 150MM

LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO PVC CROMADO JOELHO ESGOTO PVC 75MM 45°

JOELHO AZUL COM ANEL E LATÃO 20MM

UNIDADE KRONA

UNIDADE BLUKIT

UNIDADE KRONA

6,00 7,68

5,00 0,46

6,00 24,45

3,00 15,55

11,00 4,75

15,00 3,27

46,08

2,30

146,70

46,65

52,25

49,05

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA13-1/2019 24.287.468/0001-77 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ - ME

N° Ordem Data da Ordem

5706 23/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

FLANGE 60 MM FLANGE 3/4

ENGATE PLÁSTICO FLEXÍVEL 30CM CURVA LONGA SOLDAVEL 1/2"

CANO 1/2 X 20 MM COLA 1ª LINHA BÓIA PARA CAIXA D’ÁGUA ¾

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 32MM / 3/4" ADAPTADOR DE POLIETILENO DE 1” ½ (ÁGUA) ADAPTADOR 1 1/4" ÁGUA

UNIDADE KRONA

7,00 26,90

15,00 7,65

8,00 3,68

4,00 2,05

112,00 2,34

3,00 9,30

15,00 0,95

4,00 4,90

5,00 2,70

188,30

114,75

29,44

8,20

262,08

27,90

14,25

19,60

13,50

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA13-1/2019 24.287.468/0001-77 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ - ME

N° Ordem Data da Ordem

5708 23/01/2020

Valor total da nota 1.021,05

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

T PARA ESGOTO 100MM

TAMPÃO DE PVC 60MM - SOLDÁVEL TUBO 100MM

TUBO PARA ESGOTO DE 150MM

UNIDADE KRONA

METRO KRONA

14,00 8,80

15,00 6,55

132,00 9,15

60,00 24,49

123,20

98,25

1.207,80

1.469,40

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA13-1/2019 24.287.468/0001-77 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ - ME

N° Ordem Data da Ordem

5709 23/01/2020

Valor total da nota 2.898,65

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

TUBO 3/4"	METRO	KRONA	36,00	2,83	101,88
TUBO DE ESGOTO 75MM	METRO	KRONA	10,00	8,73	87,30

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA13-1/2019 24.287.468/0001-77 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ - ME

N° Ordem Data da Ordem

5745 27/01/2020

Valor total da nota 189,18

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE 5000 LT

UNIDADE TANQUE

1,00 2.365,00

2.365,00

Valor total da nota 2.365,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA13-1/2019 24.287.468/0001-77 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ - ME

N° Ordem Data da Ordem

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CLORO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM COM 1000ML DETERGENTE NEUTRO 500ML, LAVA LOUÇA DERMATOLOGICAMENTE TESTADO PANO DE CHÃO COM ESPESSURA GROSSA, CRU 80X40 CM

SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1KG SACO DE LIXO DE 30L COM 10 UND SACO DE LIXO DE 50L COM 10 UND

VASSOURA DE MADEIRA PIAÇAVA, MACIA COM CABO, Nº 4

UNIDADE CLASSIC

UNIDADE BARRA

UNIDADE M&C

UNIDADE CLASSIC

PACOTE FLAIRE

UNIDADE JD LUAM

6,00 3,23

12,00 1,68

10,00 4,44

10,00 6,10

10,00 3,04

10,00 13,50

5,00 15,35

19,38

20,16

44,40

61,00

30,40

135,00

76,75

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA15-2/2019 03.880.787/0001-11 - ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ - ME

N° Ordem Data da Ordem

5655 15/01/2020

Valor total da nota 409,29

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

SACO PLÁSTICO, RESISTENTE, PARA ENTULHO, CAPACIDADE 240 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES

VASSOURA DE MADEIRA PIAÇAVA, MEDINDO APRXIMADAMENTE 40X8X5, COM CABO, 120 CM, PARA GARI

UNIDADE MODULAR

UNIDADE ▇▇▇▇▇

10,00 60,45

15,00 13,40

604,50

201,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA15-2/2019 03.880.787/0001-11 - ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ - ME

N° Ordem Data da Ordem

5753 29/01/2020

Valor total da nota 805,50

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

RODO DE MADEIRA GRANDE, 60 CM

DESINFETANTE DE USO GERAL EMBALAGEM COM 2 LITROS (BACTERICIDA, GERMICIDA, FUNGICIDA)

UNIDADE ▇▇▇▇▇

UNIDADE CLASSIC

3,00 5,50

6,00 4,81

16,50

28,86

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA15-3/2019 31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA

N° Ordem Data da Ordem

5654 14/01/2020

Valor total da nota 45,36

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PAPEL HIGIÊNICO DE QUALIDADE, BRANCO, MACIO, PACOTE C/ 04 ROLOS (30MX10CM) ÁLCOOL 92,8 EMBALAGEM COM 1000ML

▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇

UNIDADE MONTENEGRO

160,00 5,40

30,00 6,10

864,00

183,00

Valor total da nota 1.047,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA15-3/2019 31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA

N° Ordem Data da Ordem

5751 29/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PAPEL HIGIÊNICO DE QUALIDADE, BRANCO, ▇▇▇▇▇, PACOTE C/ 04 ROLOS (30MX10CM) PACOTE	PAPOULA	240,00	5,40	1.296,00
SABONETE LÍQUIDO FLORAL, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM COM 250 ML UNIDADE	EXELENCE	4,00	8,80	35,20

CX JOCAR

PCT ACP

2,00 11,92

1,00 20,00

3,00 13,30

23,84

20,00

39,90

Valor total da nota 83,74

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA20-3/2019 03.880.787/0001-11 - ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ - ME

N° Ordem Data da Ordem

5661 17/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA , C/ 12 UNIDADES

CX MASTER

5,00 10,10

50,50

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA20-7/2019 07.416.432/0001-27 - SEVEN COPY COMERCIAL LTDA

N° Ordem Data da Ordem

5662 17/01/2020

Valor total da nota 50,50

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PAPEL A4 BRANCO, 210 X 297 MM, COM 5000 FOLHAS PASTA ARQUIVO DE AZ

PASTA C/ TRILHO, PAPELÃO, CORES DIVERSAS, C/ 10 UNIDADES ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL

PASTA DE PAPELÃO, C/ ELÁSTICO, AZUL, 34X22 CM, C/ 10 UNIDADES PASTA POLIONDA MÉDIA, C/ 10 UNIDADES

CX MAGNUM

UND FRAMA

PCT FRAMA

UND POLIBRÁS

PCT FRAMA

PCT ACP

12,00 157,90

5,00 8,10

2,00 10,80

4,00 2,32

2,00 12,75

2,00 20,90

1.894,80

40,50

21,60

9,28

25,50

41,80

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA21-1/2019 18.631.695/0001-75 - CAMEPEL- COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME

N° Ordem Data da Ordem

5656 15/01/2020

Valor total da nota 2.033,48

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA V BOARD MÁSTER, WBS – VBM, PURE LIDUID INK,(MARCADOR PARA QUADRO BRANCO) COR AZUL , COM 12 UND, MARCA DE REFERENCIA PILOT

CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA V BOARD MÁSTER, WBS – VBM, PURE LIDUID INK,,(MARCADOR PARA QUADRO BRANCO)COR VERMELHA, COM 12 UND,MARCA DE REFERENCIA PILOT

CX. JOCAR

5,00 71,20

356,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA21-2/2019 32.625.874/0001-20 - FORTALEZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

N° Ordem Data da Ordem

5657 15/01/2020

Valor total da nota 712,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

TINTA GUACHE POTE 250 ML AZUL PAPEL PARDO

MASSA MODELAR COM PALITOS

LÁPIS DE COR, GRANDE ATÓXICO C/ 12 UND. TINTA GUACHE POTE 250 ML VERDE CARTOLINA BRANCA

CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA DE PLÁSTICO, TIPO ESCRITA GROSSSA, CAIXA COM 50 UND. COR AZUL, FABER CASTEL OU SIMILAR

APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 15X4,5X25

BORRACHA BRANCA, CAIXA COMM 60 UND.,SIMILAR A MARCAR MERCUR

UND PIRATININGA

UND. PILLAR

CX. LEOLEO

CX LEOLEO

UND PIRATININGA

UND ALLOFORM

CX COMPACTOR

UND JOCAR

CAIXAS REDBOR

10,00 5,80

100,00 1,10

100,00 5,40

100,00 14,00

10,00 5,80

100,00 0,68

2,00 56,50

20,00 7,30

10,00 25,00

58,00

110,00

540,00

1.400,00

58,00

68,00

113,00

146,00

250,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA21-2/2019 32.625.874/0001-20 - FORTALEZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

N° Ordem Data da Ordem

5657 15/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

TINTA GUACHE POTE 250 ML AMARELO TINTA GUACHE POTE 250 ML BRANCO TINTA GUACHE POTE 250 ML PRETO TINTA GUACHE POTE 250 ML VERMELHO

UND PIRATININGA

10,00 5,80

58,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA21-3/2019 03.880.787/0001-11 - ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ - ME

N° Ordem Data da Ordem

5665 17/01/2020

Valor total da nota 2.975,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

COLA BRANCA 40 GR.

TESOURA SEM PONTA 13 CM P/ ALUNO , MERHERE OU SIMILAR TESOURA MÉDIA PARA USO GERAL

PLÁSTICO INCOLOR, LARGURA 45,0CM, COMPRIMENTO 2,0M PAPEL FILIPINHO A4 210X297MM CO 500 FLS.

COLA COLORIDA CAIXA COM 6 UND. 25GR. CADERNO BROCHURÃO COM PAUTA (60 FLS.) CADERNO BROCHURÃO SEM PAUTA (60FLS.) RÉGUA ACRÍLICA 30 CM

COLA BRANCA DE 1KG

UND. PIRATININGA

UND LEONORA

UND GATE

ROLOS GOLDPLAST

PCT OFFPAPER

CX. PIRATININGA

UND MAXIMA

UND FORONI

UND DELO

UND PIRATININGA

30,00 1,04

100,00 3,00

6,00 17,50

50,00 3,25

20,00 8,40

30,00 7,30

300,00 6,20

200,00 3,50

20,00 0,70

16,00 14,90

31,20

300,00

105,00

162,50

168,00

219,00

1.860,00

700,00

14,00

238,40

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA21-4/2019 07.416.432/0001-27 - SEVEN COPY COMERCIAL LTDA

N° Ordem Data da Ordem

5658 15/01/2020

Valor total da nota 3.798,10

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PAPEL A4 210X297MM COM 500 FLS

FITA TRANSPARENTE LARGA P/ EMBALAGEM 45X45X40

CADERNO MEIA-PAUTA OFÍCIO BROCHURA FORMATO 300X250MM – 30 FOLHAS FITA CREPE 19X50

FITA TRANSPARENTE 18MMX5M LIVRO DE ATAS COM 100 FLS.

CX. MAGNUM

UND ADELBRÁS

UND 3B

UND ADELBRÁS

UND. FORONI

10,00 230,00

20,00 3,80

100,00 5,39

15,00 4,65

15,00 2,05

5,00 38,85

2.300,00

76,00

539,00

69,75

30,75

194,25

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA23-1/2019 27.001.898/0001-79 - ALIMENTOS ROGEL EIRELI EPP

N° Ordem Data da Ordem

5691 21/01/2020

Valor total da nota 3.209,75

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA23-1/2019 27.001.898/0001-79 - ALIMENTOS ROGEL EIRELI EPP

N° Ordem Data da Ordem

5691 21/01/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: 5KG DE ARROZ TIPO 1; 2KG DE FEIJÃO TIPO CARIOCA; 2L DE OLEO DE SOJA; 1KG DE FARINHA DE TRIGOTIPO 1; 1KG DE FARINHA DE MANDIOCA; 1 PACOTE DE CAFÉ TORRADO E MOIDO DE 500GR; 1KG DE FUBÁ; 1 LATA DE SARDIN

UNID

35,00 66,00

2.310,00

N° Ordem Data da Ordem

5689 20/01/2020

N° Contrato Empresa

ATA24-4/2019 22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

Detalhamento

Valor total da nota 2.310,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

KIT 664 (KIT C/ 4 CORES), PARA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L575. (BLACK, YELLOW, CYAN, MAGENTA)

KIT VALEJET

1,00 244,00

244,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA25-1/2019 23.163.467/0001-58 - ALUGCLIN LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA-ME

N° Ordem Data da Ordem

5711 23/01/2020

Valor total da nota 244,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

ALIMENTO ENRIQUECIDO COM 26 VITAMINAS E MINERAIS. CONTÉM FERRO, ZINCO E VITAMINA C. DISPONÍVEIS NOS SABORES, CHOCOLATE, BAUNILHA, BANANA. LATA COM 380G. COM RENDIMENTO DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DO FABRICANTE. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM, CONTEND

LATA SUSTAIN ENERGY 450G DANONE

3,00 30,70

92,10

N° Ordem Data da Ordem

5712 23/01/2020

N° Contrato Empresa

ATA25-1/2019 23.163.467/0001-58 - ALUGCLIN LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA-ME

Detalhamento

Valor total da nota 92,10

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

FORMULA INFANTIL DE PARTIDA 400G FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES COM PROTEÍNAS LÁCTEAS, ADICIONADA DE PREBIÓTICOS, ÓLEOS VEGETAIS ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, NUCLEOTÍDEOS, MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES D

LATA APTAMIL 1 400G DANONE

4,00 13,49

53,96

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA25-3/2019 13.471.232/0001-70 - FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA EPP

N° Ordem Data da Ordem

5713 23/01/2020

Valor total da nota 53,96

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

N° Ordem Data da Ordem N° Contrato Empresa

5713 23/01/2020 ATA25-3/2019 13.471.232/0001-70 - FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA EPP

Descrição

Detalhamento

Und.

Marca

Quant.

Valor unit

Valor Total

ALIMENTACAO

COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, PARA CRIANÇAS

LITRO

ISOSOURCE

42,00

16,20

680,40

ACIMA DE 04 ANOS E ADULTOS, À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, PARA USO ENTERAL OU ORAL, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN, EMBALAGEM 1 LITRO.

SOYA TS 1L NESTLÉ

Detalhamento

DISPENSA52/201972.109.218/0001-90 - PRODUSA LTDA - EPP

Empresa

N° Contrato

Data da Ordem

06/01/2020

N° Ordem

5283

Valor total da nota 680,40

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E MELHORIA DA CÂMARA DE FILTRAÇÃO DA ETA ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ COM OS SEGUINTES SERVIÇOS: • LIMPEZA DA CÂMARA DE FILTRAÃO CONSISTINDO NA RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS FILTRANTES EXISTENTES; •

SERVIÇO

1,00 12.820,00

12.820,00

SUBSTITUIÇÃO DE

Valor total da nota 12.820,00

Data: / /

Prefeitura Municipal de RIO PRETO

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