PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA ESTADO DE SÃO PAULO PROCURADORIA GERAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA ESTADO DE SÃO PAULO PROCURADORIA GERAL

Relação mensal de Contratos e Aditamentos firmados com a Prefeitura Municipal de Piracicaba, durante o exercício de 2018.

Contratada: SRG ALIMENTOS LTDA – ME. – CNPJ nº 17.999.635/0001-47 (SEMGOV)

Contrato: n.º 1/2018.

Código da Licitação nº 2017.000.000.555 Código do Ajuste nº 2018.000.000.008 Proc. Admin.: nº 149.548/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 226/2017. Objeto: Fornecimento de refeições.

Valor: R$ 428.930,45 (quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 02/01/2018.

Contratada: NOVELLO ALARMES LTDA ME. – CNPJ nº 05.113.561/0001-10 (SEMTRE)

Contrato nº 10/2018.

Proc. Admin.: nº 171.027/2017.

Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso II, da Lei Federal n°. 8.666/93.

Objeto: Prestação de serviços técnicos de sistemas de vigilância por monitoramento 24 horas de alarmes. Valor: R$ 2.280,00 (dois mil, duzentos e oitenta reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 02/01/2018.

Contratada: VALLE EVENTOS E ALIMENTOS LTDA. – CNPJ nº 19.927.074/0001-04 (SEMAD)

Contrato nº 2/2018.

Proc. Admin.: nº 133.882/2017.

Licitação: Edital de Concorrência n° 22/2017.

Objeto: Concessão de uso de espaço público, a título oneroso, destinado a exploração de bar/lanchonete, no prédio do Centro Cívico Cultural e Educacional de Piracicaba “Florivaldo Coelho Prates”, conforme a Lei Municipal n° 3.263/1990, alterada pela de n° 3.282/2017.

Valor: R$ 1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais) mensais. Prazo: 02 (dois) anos.

Data: 02/01/2018.

Contratada: T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP. – CNPJ nº 05.781.016/0001-00 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2017.000.000.520 Código Ajuste nº 2018.000.000.007 Contrato nº 3/2018.

Proc. Admin.: nº 136.870/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 197/2017.

Objeto: Prestação de serviços de troca de cobertura de toldos, com fornecimento de materiais. Valor: R$ 25.990,00 (vinte e cinco mil, novecentos e noventa reais).

Prazo: Até o término dos serviços.

Data: 02/01/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX - ME. – CNPJ nº 26.690.808/0001-31 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 4/2018.

Proc. Admin.: nº 107.040/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 165/2017 – Ata de Registro de Preços nº 410/2017 (válida até 02/10/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais diversos.

Valor: R$ 1.490,00 (um mil, quatrocentos e noventa reais). Prazo: 02/10/2018.

Data: 02/01/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXXXXXXX - EPP. – CNPJ nº 10.289.955/0001-64 (SAÚDE)

Contrato nº 05/2018.

Código Licitação nº 2017.000.000.553 Código Ajuste nº 2018.000.000.009 Proc. Admin.: nº 148.921/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 227/2017. Objeto: Fornecimento de alimentação.

Valor: R$ 1.654.655,40 (um milhão, seiscentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 02/01/2018.

Aditamento ao Contrato de Adesão celebrado entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA e a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais da Área de Saúde de Piracicaba e Região. – CNPJ nº 02.072.790/0001-46 (SEMFI)

Contrato nº 483/2017.

Proc. Admin.: nº 186.606/2016. Licitação: Chamada Pública nº 05/2016.

Fundamento Legal: art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.

Valor: R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por bloquete liquidado. Prazo: 12 (doze) meses, retroagindo seu início para 01/01/2017.

Data: 05/04/2017.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo n° 483/2017 – 1. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 1,42 (um real e quarenta e dois centavos) por bloquete liquidado.

Data: 02/01/2018.

Aditamento ao Contrato de Locação – Locadora: Sra. XXXXX BUSCARATTI ALVARENGA, por intermédio da FRIAS NETO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (SEMDES)

Proc. Adm. nº 114.246/2007.

Licitação: Dispensa de Licitação artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: locação de imóvel localizado à Rua Alferes Xxxx Xxxxxxx, nº 1.102, onde funciona Departamento Social de Proteção Especial.

Valor: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 07/12/2007.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditamento nº 114.246/2007-1/10.

Valor: R$ 4.150,10 (quatro mil, cento e cinquenta reais e dez centavos) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 02/01/2018.

Contratada: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA. – CNPJ nº 01.588.849/0001-90 (SEMUTRI)

Código Licitação nº 2017.000.000.381. Código Ajuste nº 2018.000.000.010 Contrato nº 06/2018.

Proc. Admin.: nº 172.209/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 267/2017. Objeto: Fornecimento parcelado de combustíveis.

Valor: R$ 2.600.000,00 (Dois milhões e seiscentos mil reais). Prazo: Até 30/06/2018 (podendo ser prorrogado até 31/12/2018). Data: 02/01/2018.

Contratada: A PANHOCA PADARIA E CONFEITARIA LTDA. – CNPJ nº 69.034.254/0001-27 (SEMGOV)

Contrato nº 07/2018.

Proc. Admin.: nº 147.025/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 224/2017. Objeto: fornecimento parcelado de pães.

Valor: R$ 14.280,00 (quatorze mil, duzentos e oitenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 02/01/2018.

Contratada: PÃO QUENTE EXPRESS EIRELI – EPP. – CNPJ nº 45.674.132/0001-37 (SEMAD)

Contrato nº 8/2018.

Proc. Admin.: nº 134.631/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 225/2017. Objeto: Fornecimento parcelado de pães.

Valor: R$ 271.428,03 (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e três centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 02/01/2018.

Contratada: A PANHOCA PADARIA E CONFEITARIA LTDA – EPP. – CNPJ nº 69.034.254/0001-27 (SEMAD)

Contrato nº 9/2018.

Proc. Admin.: nº 134.631/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 225/2017. Objeto: Fornecimento parcelado de pães.

Valor: R$ 252.500,95 (duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos reais e noventa e cinco centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 02/01/2018.

Aditamento ao Contrato de Locação – Locador: MXR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. - CNPJ nº 02.212.344/0001-90 (GOVERNO)

Proc. Admin.: nº 716/2004.

Licitação: Dispensa de Licitação - artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: Locação de imóvel localizado à Rua Liberato Macedo, nº 850, utilizado como anexo pela Delegacia da Polícia Federal. Valor: R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) mensais.

Prazo: 05 (cinco) meses.

Data: 24/07/2004.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditamento nº 716/2004-1/14. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 3.272,36 (três mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos) mensais.

Data: 02/01/2018.

Aditamento ao Contrato - Contrato de Locação – Locadores: Sr. XXXXXX XXXXXXXX XXXXX (SAÚDE)

Proc. Adm. nº 158.640/2014.

Licitação: Dispensa de Licitação artigo 24, inciso X, c/c Artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: Locação de imóvel localizado à Rua Boa Morte, nº 1.171, para a instalação do Laboratório de Citologia. Valor: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mensais.

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 28/10/2014.

DO ADITIVO – ALTERAÇÃO DO PROCURADOR LEGAL

Código Aditamento nº 2018.000.000.013. Aditivo nº 158.640/2014-1/5.

Objeto: Alteração da Denominação Social do Procurador Legal, e dos sócios.

Data: 02/01/2018.

Contratada: SPECIALATTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP. – CNPJ nº 22.575.323/0001-46 (SEMAD)

Contrato nº 11/2018.

Código da Licitação: 2017.000.000.515. Código do Ajuste: 2018.000.000.013.

Proc. Admin.: nº 131.929/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 202/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de café em pó e açúcar cristal.

Valor: R$ 34.884,00 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 02/01/2018.

Contratada: RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – EPP. – CNPJ nº 14.190.945/0001-28 (SEMAD)

Contrato nº 12/2018.

Código da Licitação: 2017.000.000.515. Código do Ajuste: 2018.000.000.014.

Proc. Admin.: nº 131.929/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 202/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de café em pó e açúcar cristal.

Valor: R$ 140.556,00 (cento e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e seis reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 02/01/2018.

Contratada: LINDÁGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS MINERAIS LTDA ME. – CNPJ nº 01.085.817/0001-72 (SEMAD)

Contrato nº 13/2018.

Código da Licitação: 2017.000.000.533. Código do Ajuste: 2018.000.000.015.

Proc. Admin.: nº 133.504/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 220/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de água mineral sem gás, em vasilhames modelo padrão de 20 (vinte) litros. Valor: R$ 45.479,28 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 02/01/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXXXXXXX - EPP. – CNPJ nº 10.289.955/0001-64 (SEMDES)

Contrato nº 14/2018.

Código Licitação nº 2017.000.000.509 Código Ajuste nº 2018.000.000.016 Proc. Admin.: nº 143.614/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 208/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de alimentação - marmitex.

Valor: R$ 302.950,00 (trezentos e dois mil, novecentos e cinquenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 02/01/2018.

Aditamento ao Contrato de Adesão – Contratada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. – CNPJ nº 00.360.305/0001-04 (SEMFI) Contrato nº 18/2017.

Proc. Admin.: nº 186.606/2016. Licitação: Chamada Pública nº 05/2016.

Fundamento Legal: art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.

Valor: R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por bloquete liquidado. Prazo: 12 (doze) meses, retroagindo seu início para 01/01/2017.

Data: 13/01/2017.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo n° 18/2017-1. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 1,42 (um real e quarenta e dois centavos) por bloquete liquidado.

Data: 03/01/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA. – CNPJ nº 01.568.077/0008-00 (SEDEMA)

Proc. Admin.: nº 1.459/2011.

Licitação: Pregão Presencial nº 03/2011.

Objeto: prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sépticos provenientes dos serviços de saúde do Município de Piracicaba, com fornecimento de equipamentos e mão-de-obra.

Valor: R$ 2.573.000,00 (dois milhões e quinhentos e setenta e três mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 03/02/2011.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 1.459/2011 – 1/17.

Prazo: 01 (um) mês ou até a conclusão do novo certame licitatório.

Valor: R$ 310.462,63 (trezentos e dez mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos).

Data: 03/01/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: NOVAVEN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP. – CNPJ nº 05.169.376/0001-48 (SEMACTUR)

Contrato nº 1.176/2017.

Proc. Admin.: nº 23.911/2017. Licitação: Concorrência nº 03/2017.

Objeto: Execução de obras de reforma do Teatro Municipal “Dr. Losso Neto” – etapa II.

Valor: R$ 909.512,28 (novecentos e nove mil, quinhentos e doze reais e vinte e oito centavos). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.

Data: 28/08/2017.

DO ADITIVO – PRAZO

Código Aditivo nº 2018.000.000.005 Aditivo nº 1.176/2017 – 1.

Prazo: 60 (sessenta) dias.

Data: 03/01/2018.

Aditamento ao Contrato de Adesão – Contratada: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS FORNECEDORES DE CANA, AGROPECUARISTAS E EMPRESÁRIOS DA REGIÃO DE PIRACICABA. – CNPJ nº 54.401.286/0001-46 (SEMFI)

Contrato nº 482/2017.

Proc. Admin.: nº 186.606/2016. Licitação: Chamada Pública nº 05/2016.

Fundamento Legal: art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.

Valor: R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por bloquete liquidado. Prazo: 12 (doze) meses, retroagindo seu início para 01/01/2017.

Data: 05/04/2017.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo n° 482/2017 - 1. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 1,42 (um real e quarenta e dois centavos) por bloquete liquidado.

Data: 03/01/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: TECNOCLIN ELETRÔNICA LTDA – ME. – CNPJ nº 64.765.548/0001-05 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2016.000.000.083. Código Ajuste nº 2017.000.000.003.

Contrato nº 1624/2016.

Proc. Admin.: nº 145.964/2016.

Licitação: Pregão Presencial nº 270/2016.

Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamento médico, com fornecimento de peças. Valor: R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 30/12/2016.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Ajuste nº 2018.000.000.007 Aditivo nº 1.624/2016 – 1.

Valor: R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 04/01/2018.

Contratada: SB JORNAIS REGIONAIS ME. – CNPJ nº 27.859.199/0001-64 (GOVERNO)

Contrato nº 15/2018.

Código Licitação nº 2017.000.000.514 Código Ajuste nº 2018.000.000.017 Proc. Admin.: nº 145.394/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 206/2017.

Objeto: Contratação de veículo de comunicação impressa (jornal), com circulação diária, mínima de 05 (cinco) dias por semana, para divulgação de atos institucionais da Prefeitura Municipal de Piracicaba, no âmbito municipal.

Valor: R$ 143.490,00 (cento e quarenta e três mil, quatrocentos e noventa reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 04/01/2018.

Contratada: J. A. DEMENCIANO BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME. – CNPJ nº 27.391.782/0001-93 (SEMGOV)

Contrato nº 16/2018.

Proc. Admin.: nº 145.566/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 232/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.

Valor: R$ 5.769,50 (cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 04/01/2018.

Contratada: COMACOL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. – CNPJ nº 47.076.336/0001-00 (SEMGOV)

Contrato nº 17/2018.

Proc. Admin.: nº 164.313/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 242/2017.

Objeto: Aquisição de materiais de construção e elétrico.

Valor: R$ 5.521,85 (cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 04/01/2018.

Aditamento ao Contrato de Locação – Locadores: Sr. XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX e Sr. XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX (SEMTRE)

Proc. Admin.: nº 55.505/2012.

Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: locação de imóvel localizado à Rua Voluntários de Piracicaba, nº 788, para servir de almoxarifado da Secretaria e depósito de produtos apreendidos pelo Setor de Economia Informal.

Valor: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 02/05/2012.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditamento nº 55.505/2012-1/9. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 5.532,16 (cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos) mensais.

Data: 05/01/2018.

Contratada: G. F. XXXXXX REFRIGERAÇÃO - ME. – CNPJ nº 13.578.388/0001-54 (GUARDA CIVIL)

Contrato nº 18/2018.

Proc. Admin.: nº 153.285/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 231/2017.

Objeto: Prestação de serviços de limpeza e manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de materiais e/ou peças de reposição.

Valor: R$ 17.999,98 (dezessete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). Prazo: 06 (seis) meses.

Data: 08/01/2018.

Contratada: OLARIA CANALE LTDA - ME. – CNPJ nº 61.324.596/0001-70 (SEDEMA)

Contrato nº 19/2018.

Código Licitação nº 2017.000.000.531 Código Ajuste nº 2018.000.000.018 Proc. Admin.: nº 150.949/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 236/2017. Objeto: Fornecimento parcelado de tijolos.

Valor: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 08/01/2018.

Contratada: PENATTI & PENATTI PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA - EPP. – CNPJ nº 07.570.267/0001-63 (GUARDA CIVIL)

Contrato nº 20/2018.

Proc. Admin.: nº 135.528/2017. Licitação: Pregão Eletrônico nº 214/2017.

Objeto: Aquisição de aditivo para radiador para manutenção da frota de veículos da GCMP. Valor: R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais).

Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 08/01/2018.

Contratada: ELETRER ENGENHARIA ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO EIRELI - EPP. – CNPJ nº 22.476.298/0001-43 (SEMOB)

Contrato nº 21/2018.

Código Licitação nº 2017.000.000.369 Código Ajuste nº 2018.000.000.019 Proc. Admin.: nº 75.079/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 219/2017.

Objeto: Reforma de 07 (sete) escolas municipais para adequação e regularização dos prédios, conforme projeto de incêndio, para futura obtenção do AVCB.

Valor: R$ 50.550,00 (cinquenta mil, quinhentos e cinquenta reais). Prazo: 90 (noventa) dias.

Data: 08/01/2018.

Contratada: OURO FINO TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA - ME. – CNPJ nº 18.671.163/0001-61 (SELAM)

Contrato nº 22/2018.

Código Licitação nº 2017.000.000.529 Código Ajuste nº 2018.000.000.020 Proc. Admin.: nº 146.529/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 212/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de produtos para tratamento de água de piscinas.

Valor: R$ 36.728,50 (trinta e seis mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 08/01/2018.

Contratada: PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL PIRACICABA LTDA. – CNPJ nº 00.167.424/0001-45 (SEMOB)

Código Licitação nº 2017.000.000.373 Código Ajuste nº 2018.000.000.021 Contrato nº 23/2018.

Proc. Admin.: nº 93.644/2017.

Licitação: Edital de Concorrência n° 17/2017.

Objeto: Execução de obras de infraestrutura do Loteamento Gran Park Residencial.

Valor: R$ 3.277.998,77 (três milhões, duzentos e setenta e sete mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos). Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.

Data: 08/01/2018.

Contratada: OFICINA MECÂNICA DO ONÇA LTDA. – CNPJ nº 18.760.600/0001-13 (GUARDA CIVIL)

Contrato nº 24/2018.

Proc. Admin.: nº 161.187/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 243/2017.

Objeto: Prestação de serviços de mão de obra para alinhamento de direção e balanceamento de rodas de viaturas da frota de viaturas da GCMP.

Valor: R$ 11.840,00 (onze mil, oitocentos e quarenta reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 08/01/2018.

Contratada: XXXX XXXXXXX XXXXXXX ME. – CNPJ nº 00.139.896/0001-94 (SEMUTTRAN)

Contrato nº 25/2018.

Código Licitação nº 2017.000.000.545 Código Ajuste nº 2018.000.000.022 Proc. Admin.: nº 162.635/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 254/2017. Objeto: Aquisição de tecido.

Valor: R$ 39.270,00 (trinta e nove mil, duzentos e setenta reais). Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 09/01/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXXXX - ME – CNPJ nº 11.902.610/0001-05 (SEMDES)

Contrato: n.º 26/2018.

Proc. Admin.: nº 162.977/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 256/2017. Objeto: Prestação de serviços de chaveiro.

Valor: R$ 7.810,00 (sete mil, oitocentos e dez reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 11/01/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S/A. - CNPJ nº 02.558.157/0001-62 (SEMAD)

Proc. Admin.: nº 142.449/2014.

Licitação: Pregão Presencial nº 257/2014.

Objeto: Prestação de serviços de conexão à internet, com acesso dedicado e exclusivo. Valor: R$ 85.644,00 (oitenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 03/12/2014.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditamento: nº 142.449/2014 – 1/3.

Valor: R$ 106.980,00 (Cento e seis mil, novecentos e oitenta reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 11/01/2018.

Contratada: DÉBORA XXXXXXX XXXXX XXXXXXX – ME. – CNPJ nº 13.511.486/0001-74 (SEMAD)

Contrato: n.º 27/2018.

Código Licitação: 2017.000.000.548

Código Ajuste: 2018.000.000.023 Proc. Admin.: nº 134.614/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 213/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de carga de gás para botijão de 13 kg e de 45 kg. Valor: R$ 92.160,00 (noventa e dois mil, cento e sessenta reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 11/01/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI. – CNPJ nº 56.419.492/0001-09 (EDUCAÇÃO)

Proc. Admin.: nº 135.704/2014.

Licitação: Pregão Presencial nº 218/2014.

Objeto: prestação de serviços de limpeza de prédio, mobiliário e equipamentos escolares.

Valor: R$ 16.334.225,76 (dezesseis milhões, trezentos e trinta e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 12/12/2014.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 135.704/2014 – 1/5. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 19.761.703,59 (dezenove milhões, setecentos e sessenta e um mil, setecentos e três reais e cinquenta e nove centavos). Valor Acrescido: R$ 417.147,90 (quatrocentos e dezessete mil, cento e quarenta e sete reais e noventa centavos).

Data: 11/01/2018.

Aditamento ao Contrato de Adesão celebrado entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA e o ITAÚ UNIBANCO S/A. – CNPJ nº 60.701.190/0001-04 (SEMFI).

Contrato nº 20/2017.

Proc. Admin.: nº 186.606/2016. Licitação: Chamada Pública nº 05/2016.

Fundamento Legal: art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.

Valor: R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por bloquete liquidado. Prazo: 12 (doze) meses, retroagindo seu início para 01/01/2017.

Data: 16/01/2017.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo n° 20/2017 – 1. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 1,42 (um real e quarenta e dois centavos) por bloquete liquidado.

Data: 12/01/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI. – CNPJ nº 56.419.492/0001-09 (SEDEMA/SELAM/SEMAC/SEMA/SETUR)

Proc. Admin.: nº 118.746/2013.

Licitação: Pregão Presencial nº 158/2013.

Objeto: prestação de serviços de zeladoria, com disponibilização de mão de obra, fornecimento de materiais e equipamentos. Valor: R$ 4.286.226,24 (quatro milhões, duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 03/04/2014.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Prazo: 06 (seis) meses.

Valor: R$ 818.631,66 (oitocentos e dezoito mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos).

Data: 12/01/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: ALT TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA. – CNPJ nº 08.850.292/0001-63 (SAÚDE)

Código da Licitação nº 2016.000.000.075. Código do Ajuste nº 2016.000.000.047.

Contrato: n.º 32/2016.

Proc. Admin.: nº 152.686/2015.

Licitação: Pregão Presencial nº 160/2015.

Objeto: prestação de serviços de copa nas unidades básicas de saúde.

Valor: R$ 312.687,36 (trezentos e doze mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 13/01/2016.

DO ADITIVO – PRAZO

Termo de Aditamento nº 32/2016 – 1/2. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor reajustado: R$ 346.861,40 (trezentos e quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta centavos).

Data: 12/01/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratado: JAMIR JOSÉ DE CAMPOS – CPF nº 000.000.000-00. (EDUCAÇÃO)

Proc. Admin.: nº 160.129/2013.

Licitação: Pregão Presencial nº 201/2013.

Objeto: prestação de serviços de transporte de alunos residentes na zona rural e locais de difícil acesso. Valor: R$ 109.200,00 (cento e nove mil e duzentos reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 16/12/2013.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo n°. 2018.000.000.011. Termo de Aditamento nº 160.129/2013-1/4. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 128.914,07 (cento e vinte e oito mil, novecentos e quatorze reais e sete centavos).

Data: 12/01/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratado: XXXXXXX XXXXXXXXX DO ROSÁRIO - CPF n° 000.000.000-00. (EDUCAÇÃO)

Proc. Admin.: nº 160.129/2013.

Licitação: Pregão Presencial nº 201/2013.

Objeto: prestação de serviços de transporte de alunos residentes na zona rural e locais de difícil acesso. Valor: R$ 112.560,00 (cento e doze mil e quinhentos e sessenta reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 16/12/2013.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo n°. 2018.000.000.012. Aditamento: nº 160.129/2013 – 3/4.

Valor: R$ 132.687,69 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 12/01/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratado: VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA – CNPJ nº 44.810.034/0001-17. (EDUCAÇÃO)

Proc. Admin.: nº 160.129/2013.

Licitação: Pregão Presencial nº 201/2013.

Objeto: prestação de serviços de transporte de alunos residentes na zona rural e locais de difícil acesso. Valor: R$ 113.600,00 (cento e treze mil e seiscentos reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 16/12/2013.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditamento nº 160.129/2013-2/4. Código Aditivo: 2018.000.000.015 Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 134.063,84 (cento e trinta e quatro mil, sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

Data: 15/01/2018.

Contratada: NUTRICESTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – CNPJ nº 61.794.939/0001-60 (SEMAD)

Contrato nº 28/2018.

Código Licitação: 2017.000.000.550

Código Ajuste: 2018.000.000.024 Proc. Admin.: nº 137.927/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 212/2017.

Objeto: Fornecimento mensal de cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal, a serem distribuídas aos servidores públicos municipais de Piracicaba (ativos, inativos e pensionistas).

Valor: R$ 19.077.552,00 (dezenove milhões, setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 16/01/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA - EPP. – CNPJ nº 13.885.475/0001-54 (SEMUTTRAN)

Contrato nº 1601/2016.

Proc. Admin.: nº 52.884/2016.

Licitação: Edital de Concorrência nº 22/2016.

Objeto: Fornecimento e instalação de abrigos de ônibus e totens de parada nos corredores Vila Rezende, Piracicamirim, São Jorge e Paulicéia, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.

Valor: R$ 1.797.224,34 (Um milhão, setecentos e noventa e sete mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos). Prazo: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Data: 27/12/2016.

DO ADITIVO – PRAZO

Aditivo n° 1.601/2016 – 1. Prazo: 06 (seis) meses. Data: 16/01/2018.

Aditamento ao Contrato de Locação – Locadores: Sr. XXXXXXX XXXX XXXXX e SUA ESPOSA, Xxx. XXXXXX XXXXXXX XXXXX (SAÚDE).

Proc. Admin.: nº 48.985/2012.

Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, c/c Artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: Locação de imóvel localizado à Xxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, xx 0.000, Xxxxxx Xxxxxx, destinado à instalação da Clínica de Olhos.

Valor: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 07/05/2012.

DO ADITIVO – ALTERAÇÃO DO PROCURADOR LEGAL

Código Aditamento nº 2018.000.000.014. Aditivo nº 48.985/2012 – 1/6.

Objeto: Alteração da Denominação Social do Procurador Legal, e dos sócios.

Data: 17/01/2018.

Aditamento ao Contrato - Contrato de Locação – Locador: PEDRO NATIVIDADE FERREIRA DE CAMARGO. (SAÚDE)

Proc. Admin.: nº 16.461/2012.

Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, c/c Artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: Locação de imóvel localizado na Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, xx 0.000, Xxxxxx Xxxx, destinado a instalação da Associação Artesãs do Amor, visando a implantação do Projeto “Gestante Feliz”.

Valor: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 17/02/2012.

DO ADITIVO – ALTERAÇÃO DO PROCURADOR LEGAL

Aditivo nº 16.461/2016 – 1/6.

Objeto: Alteração da Denominação Social do Procurador Legal, e dos sócios.

Data: 17/01/2018.

Contratada: S. MALUF ENGENHARIA E OBRAS LTDA. – CNPJ nº 58.637.778/0001-96 (SEMOB)

Código Licitação nº 2018.000.000.004 Código Ajuste nº 2018.000.000.025 Contrato nº 29/2018.

Proc. Admin.: nº 61.587/2017.

Licitação: Edital de Concorrência n° 11/2017.

Objeto: Execução de obras para construção de edificação destinada a abrigar Unidade de Saúde da Família – PSF Regional Jardim das Flores.

Valor: R$ 466.402,36 (quatrocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e dois reais e trinta e seis centavos). Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.

Data: 18/01/2018.

Aditamento ao Contrato de Locação – Locadores: SR. XXXXX XXXXXX e SRA. XXXXXX XXXXX XXXXXX. (SEMAD)

Proc. Adm. nº 130.996/2008.

Licitação: Dispensa de Licitação artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: Locação referente ao imóvel localizado na Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, xx 0000 x 0000, Xxxxxx Xxxxxxxx, destinado para instalação do Almoxarifado Central e Cozinha Municipal.

Valor: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 09/12/2008.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo nº 2018.000.000.016 Aditivo nº 130.996/2008 – 1/9.

Valor: R$ 6.166,12 (seis mil, cento e sessenta e seis reais e doze centavos) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 18/01/2018.

Contratada: TK SERVIÇOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI. – CNPJ nº 24.347.802/0001-30 (GUARDA CIVIL)

Contrato: n.º 30/2018.

Código Licitação: 2017.000.000.543

Código Ajuste: 2018.000.000.027 Proc. Admin.: nº 161.434/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 244/2017.

Objeto: Prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva de sistema de ar condicionado das viaturas da Guarda Civil. Valor: R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 18/01/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: PIRACICABA TELEFONES LTDA – EPP. – CNPJ nº 02.776.993/0001-13 (SEMAD)

Contrato nº 63/2016.

Código Licitação nº 2016.000.000.169 Código Ajuste nº 2016.000.000.067 Proc. Admin.: nº 126.101/2015.

Licitação: Pregão Presencial nº 159/2015.

Objeto: prestação de serviços de instalação, correção e manutenção preventiva em equipamentos de telefonia, rede de ramais, aparelhos telefônicos e de fac-símiles, com fornecimento de mão de obra, materiais e/ou peças.

Valor: R$ 139.080,00 (cento e trinta e nove mil e oitenta reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 20/01/2016.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditamento nº 63/2016-2.

Código Termo Aditivo nº 2018.000.000.017 Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 139.080,00 (cento e trinta e nove mil e oitenta reais).

Data: 19/01/2018.

Contratada: CONTROL LAB – CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS CLÍNICOS LTDA – CNPJ nº 29.511.607/0001-18 (SAÚDE)

Contrato: n.º 31/2018.

Proc. Admin.: nº 184.213/2017.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. Objeto: Prestação de serviços de controle de qualidade junto ao Laboratório Municipal. Valor: R$ 19.604,96 (dezenove mil, seiscentos e quatro reais e noventa e seis centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 19/01/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: SNELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME. – CNPJ nº 71.654.321/0001-58 (SAÚDE)

Contrato nº 70/2016.

Proc. Admin.: nº 182.067/2015.

Licitação: Pregão Presencial nº 242/2015.

Objeto: prestação de serviço especializado para prover acesso de internet via enlaces de rádio. Valor: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 21/01/2016.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditamento nº 70/2016-2.

Valor: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 19/01/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI. – CNPJ nº 56.419.492/0001-09 (SAÚDE)

Contrato nº 72/2016.

Proc. Admin.: nº 125.958/2015.

Licitação: Pregão Presencial nº 148/2015.

Objeto: prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação predial nas dependências das Unidades Básicas de Saúde.

Valor: R$ 10.955.698,44 (dez milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 22/01/2016.

DO ADITIVO – PRAZO E SUPRESSÃO

Aditivo nº 72/2016 – 2. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor R$ 9.719.724,21 (nove milhões, setecentos e dezenove mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos). Valor Suprimido: R$ 581.952,91 (quinhentos e oitenta e um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos). Data: 19/01/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: HIGMA INSTALAÇÕES DE GASES EIRELI ME. – CNPJ nº 23.524.609/0001-65 (SAÚDE)

Contrato nº 28/2017.

Código Licitação nº 2016.000.000.174 Código Ajuste nº 2017.000.000.022. Proc. Admin.: nº 158.391/2016.

Licitação: Pregão Presencial nº 295/2016.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva nos compressores de ar, redes de ar comprimido, bomba vácuo, centrais de oxigênio e redes de oxigênio.

Valor: R$ 163.200,00 (cento e sessenta e três mil e duzentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 20/01/2017.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditamento nº 28/2017 – 1.

Valor: R$ 163.200,00 (cento e sessenta e três mil e duzentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 19/01/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: XXXXX XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX 29163200163 – CNPJ nº 18.444.340/0001-77 (SAÚDE)

Contrato: n.º 22/2017.

Proc. Admin.: nº 149.952/2016.

Licitação: Pregão Presencial nº 285/2016.

Objeto: prestação de serviços de conexão de internet. Valor: R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 18/01/2017.

DO ADITAMENTO – PRAZO E VALOR

Aditamento nº 22/2017 – 2. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais).

Data: 22/01/2018.

Contratada: XXXXXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXX 16979112856 – CNPJ nº 28.201.365/0001-19 (SEMAD)

Contrato: n.º 34/2018.

Proc. Admin.: nº 160.906/2017. Licitação: Pregão Eletrônico nº 235/2017.

Objeto: Aquisição de ventiladores de teto.

Valor: R$ 2.130,00 (dois mil, cento e trinta reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 22/01/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: R. J. DAS NEVES OBRAS EIRELI. – CNPJ nº 14.858.434/0001-31 (SEMOB)

Código Licitação nº 2017.000.000.201. Código Ajuste nº 2017.000.000.352.

Contrato: n.º 916/2017.

Proc. Admin.: nº 165.282/2016.

Licitação: Edital de Concorrência nº 46/2016.

Objeto: Execução de obras de infraestrutura do loteamento residencial Glebas Aliança, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.

Valor: R$ 1.122.822,45 (um milhão, cento e vinte e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos). Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.

Data: 29/06/2017.

DO ADITIVO – PRAZO

Código Termo Aditivo nº 2018.000.000.019 Aditivo nº 916/2017 - 1.

Prazo: 60 (sessenta) dias.

Data: 22/01/2018.

Contratada: M&G MINERAÇÃO DE CALCÁRIO LTDA. – CNPJ nº 16.925.334/0001-06 (SEMA)

Código da Licitação: 2017.000.000.516 Código do Ajuste: 2018.000.000.032 Contrato: n.º 36/2018.

Proc. Admin.: nº 148.693/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 214/2017 – Ata de Registro de Preços nº 450/2017 (válida até 13/12/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de dolomita fragmentada.

Valor: R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais). Prazo: 31/12/2017.

Data: 22/01/2018.

Contratada: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP. – CNPJ nº 57.365.116/0001-41 (SAÚDE)

Contrato: n.º 37/2018.

Proc. Admin.: nº 8.177/2018.

Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93. Objeto: Fornecimento de fórmula infantil para mandado judicial.

Valor: R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais). Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.

Data: 22/01/2018.

Aditamento ao Contrato de Adesão – Contrato de Adesão celebrado entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA E O BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJ nº 00.000.000/6323-17 (SEMFI)

Contrato nº 13/2017.

Proc. Admin.: nº 186.606/2016. Licitação: Chamada Pública nº 05/2016.

Fundamento Legal: art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.

Valor: R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por bloquete liquidado. Prazo: 12 (doze) meses, retroagindo seu início para 01/01/2017.

Data: 12/01/2017.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo n° 13/2017 - 1.

Valor: R$ 1,42 (um real e quarenta e dois centavos) por bloquete liquidado. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 22/01/2018.

Contratada: VIAÇÃO PACHECO LTDA EPP. – CNPJ nº 04.561.839/0001-50 (SEDEMA)

Código Licitação nº 2017.000.000.176 Código Ajuste nº 2018.000.000.033 Contrato: n.º 38/2018.

Proc. Admin.: nº 47.030/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 98/2017 – Ata de Registro de Preços nº 249/2017 (válida até 30/05/2018).

Objeto: Locação de ônibus para realizar transportes diários de trabalhadores da Cooperativa do Reciclador Solidário. Valor: R$ 202.800,00 (duzentos e dois mil e oitocentos reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 22/01/2018.

Contratada: JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA SERVIÇOS GERAIS - ME. – CNPJ nº 14.860.444/0001-01 (SEMDES)

Contrato nº 39/2018.

Proc. Admin.: nº 157.110/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 250/2017. Objeto: Prestação de serviços de serralheria. Valor: R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Prazo: até o término dos serviços.

Data: 22/01/2018.

Contratada: XXXX XXXXXX XXXXXX ME. – CNPJ nº 18.547.092/0001-90 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 40/2018.

Proc. Admin.: nº 108.913/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 172/2017 – Ata de Registro de Preços nº 438/2017 (válida até 30/11/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de cadeiras e longarinas.

Valor: R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 22/01/2018.

Aditamento ao Contrato de Locação – Locadora: XXXXXXXX XXXXXXXXXXX BELANGA (SETUR)

Proc. Admin. nº 329/2002.

Dispensa de Licitação – Art. 24, X da Lei Federal nº 8666/93.

Objeto: locação do imóvel localizado à Rua Princesa Xxxxxx nº 183, Bairro Paulicéia. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) mensais.

Data: 21/02/2002.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Termo de Aditamento nº 329/2002 – 1/16. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 2.123,45 (Dois mil, cento e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos).

Data: 22/01/2018.

Contratada: DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – EPP. – CNPJ nº 04.162.919/0001-32 (GOVERNO)

Contrato nº 33/2018.

Proc. Admin.: nº 22.338/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 23/2017 – Ata de Registro de Preços nº 174/2017 (válida até 04/04/2018). Objeto: confecção de placas de aço inoxidável.

Valor: R$ 7.375,00 (sete mil, trezentos e setenta e cinco reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 22/01/2018.

Contratada: A PANHOCA PADARIA E CONFEITARIA LTDA – EPP. – CNPJ nº 69.034.254/0001-27 (SEMDES)

Código Licitação nº 2017.000.000.544 Código Ajuste nº 2018.000.000.030 Contrato nº 32/2018.

Proc. Admin.: nº 153.318/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 241/2017. Objeto: Fornecimento parcelado de pães e frios.

Valor: R$ 53.849,00 (cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e nove reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 22/01/2018.

Contratada: CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA. – CNPJ nº 55.204.002/0001-94 (SEDEMA)

Código Licitação nº 2017.000.000.523 Código Ajuste nº 2018.000.000.031 Contrato nº 35/2018.

Proc. Admin.: nº 151.123/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 238/2017.

Objeto: fornecimento parcelado de concreto estrutural. Valor: R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 22/01/2018.

Contratada: COMERCIAL SOGEMEC MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. – CNPJ nº 54.401.856/0001-06 (SAÚDE)

Contrato nº 42/2018.

Proc. Admin.: nº 36.898/2017. Licitação: Pregão Eletrônico nº 47/2017.

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos. Valor: R$ 2.398,00 (dois mil, trezentos e noventa e oito reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 22/01/2018.

Contratada: DIGICON S/A – CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA. – CNPJ nº 88.020.102/0001-10 (SEMUTTRAN)

Código Licitação: 2017.000.000.527

Código Ajuste: 2018.000.000.034 Contrato nº 41/2018.

Proc. Admin.: nº 141.314/2017. Licitação: Pregão Eletrônico nº 203/2017.

Objeto: Aquisição de equipamentos de controle semafórico e componentes destinados a manutenção do sistema. Valor: R$ 148.827,62 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos).

Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 22/01/2018.

Contratada: XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX - ME. – CNPJ nº 09.321.825/0001-82 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação: 2017.000.000.559

Código Ajuste: 2018.000.000.035 Contrato nº 43/2018.

Proc. Admin.: nº 141.431/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 222/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de pães (tipo hot dog) e lanches. Valor: R$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 22/01/2018.

Contratada: PÃO QUENTE EXPRESS EIRELI - EPP. – CNPJ nº 45.674.132/0001-37 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação: 2017.000.000.559

Código Ajuste: 2018.000.000.037 Contrato nº 45/2018.

Proc. Admin.: nº 141.431/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 222/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de pães (tipo hot dog) e lanches. Valor: R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 22/01/2018.

Contratada: A PANHOCA PADARIA E CONFEITARIA LTDA – EPP. – CNPJ nº 69.034.254/0001-27 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação: 2017.000.000.559

Código Ajuste: 2018.000.000.036 Contrato nº 44/2018.

Proc. Admin.: nº 141.431/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 222/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de pães (tipo hot dog) e lanches.

Valor: R$ 209.256,00 (duzentos e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 22/01/2018.

Contratada: LINDÁGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS MINERAIS LTDA ME – CNPJ nº 01.085.817/0001-72 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2017.000.000.534 Código Ajuste nº 2018.000.000.040 Contrato nº 49/2018

Proc. Admin.: nº 143.291/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 221/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de água mineral sem gás. Valor: R$ 32.700,00 (trinta e dois mil e setecentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 22/01/2018.

Contratada: XXXXXXX XXX – ME. – CNPJ nº 13.597.772/0001-02 (SEMGOV)

Código Licitação nº 2017.000.000.118 Código Ajuste nº 2018.000.000.039 Contrato nº 48/2018

Proc. Admin.: nº 20.625/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 42/2017 – Ata de Registro de Preços nº 194/2017 (válida até 03/04/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de lentes de visão e armação.

Valor: R$ 22.865,50 (vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 22/01/2018.

Contratada: ZILIO E D'AREZZO LTDA – EPP. – CNPJ nº 72.788.391/0001-61 (SEDEMA)

Código Licitação nº 2017.000.000.538 Código Ajuste nº 2018.000.000.038 Contrato nº 47/2018

Proc. Admin.: nº 148.943/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 246/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de produtos cárneos.

Valor: R$ 105.942,12 (cento e cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e doze centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 22/01/2018.

Contratada: LINDÁGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS MINERAIS LTDA ME. – CNPJ nº 01.085.817/0001-72 (SEMGOV)

Contrato nº 46/2018

Proc. Admin.: nº 15.168/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 07/2017 – Ata de Registro de Preços nº 134/2017 (válida até 09/03/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de água mineral.

Valor: R$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 22/01/2018.

Contratada: J.E. COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA. ME. – CNPJ nº 11.878.421/0001-36 (SEMGOV)

Contrato nº 50/2018.

Proc. Admin.: nº 162.980/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 253/2017. Objeto: Aquisição de produtos ortopédicos.

Valor: R$ 5.789,00 (cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais). Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 22/01/2018.

Aditamento ao Contrato de Locação – Locadores: Sr. XXXXXXXXX XXXXXXXX e OUTROS. (SEMDES)

Proc. Admin.: nº 340/2001.

Licitação: Dispensa de Licitação - artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: locação de imóvel localizado à Rua Alferes Xxxx Xxxxxxx, nOS 1.122, 1.128, 1.130 e 1.134, pavimento térreo do Edifício Sans Souci.

Valor: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 06/03/2001.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 340/2001-1/17.

Valor: R$ 10.810,46 (dez mil, oitocentos e dez reais e quarenta e seis centavos) mensais. Prazo: 06 (seis) meses.

Data: 23/01/2017.

Contratada: S. M. F. XX XXXXXX - ME. – CNPJ nº 27.804.367/0001-14 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 51/2018.

Proc. Admin.: nº 107.040/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 165/2017 – Ata de Registro de Preços nº 409/2017 (válida até 02/10/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais diversos.

Valor: R$ 3.262,50 (três mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Prazo: 02/10/2018.

Data: 23/01/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXXXX - ME – CNPJ nº 11.902.610/0001-05 (EDUCAÇÃO)

Contrato: n.º 52/2018.

Proc. Admin.: nº 162.904/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 257/2017.

Objeto: Prestação de serviços de chaveiro com fornecimento de material nos bens móveis e imóveis. Valor: R$ 28.630,00 (vinte e oito mil, seiscentos e trinta reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 23/01/2018.

Contratada: T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP. – CNPJ nº 05.781.016/0001-00 (SEMACTUR)

Contrato nº 53/2018.

Proc. Admin.: nº 3.065/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 86/2017 Ata de Registro de Preços nº 233/2017 (válida até 19/05/2018).

Objeto: Prestação de serviços gráficos, adesivação em placas, bem como confecção e instalação de faixas e banners. Valor: R$ 3.742,50 (três mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

Contratada: COMERCIAL AGROPECUÁRIA SCAPARO LTDA. – CNPJ nº 56.780.901/0001-06 (SEDEMA)

Contrato: n.º 54/2018.

Proc. Admin.: nº 94.384/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 152/2017.

Objeto: Aquisição de polímero, herbicida e inseticida, adubo químico e calcário. Valor: R$ 2.682,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais).

Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 23/01/2018.

Contratada: EBRAPI AGRONEGÓCIOS LTDA - EPP. – CNPJ nº 46.422.275/0001-14 (SEDEMA)

Contrato: n.º 55/2018.

Proc. Admin.: nº 94.384/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 152/2017.

Objeto: Aquisição de polímero, herbicida e inseticida, adubo químico e calcário. Valor: R$ 4.134,00 (quatro mil, cento e trinta e quatro reais).

Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 23/01/2018.

Contratada: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS. – CNPJ nº 57.494.031/0001-63 (GUARDA CIVIL)

Contrato nº 56/2018.

Proc. Admin.: nº 146.504/2017. Licitação: Pregão Eletrônico nº 210/2017.

Objeto: Aquisição de cartucho plástico (antimotim).

Valor: R$ 12.780,00 (doze mil, setecentos e oitenta reais). Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 23/01/2018.

Contratada: NOVA RC EDITORA E ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP. – CNPJ nº 03.554.118/0001-50 (SEMGOV)

Contrato nº 57/2018.

Proc. Admin.: nº 16.042/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 09/2017 – Ata de Registro de Preços nº 187/2017 (válida até 07/04/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de material gráfico.

Valor: R$ 10.620,00 (dez mil, seiscentos e vinte reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

Contratada: RC ENGENHARIA DE PROJETOS E MANUTENÇÕES EIRELI - ME. – CNPJ nº 28.093.422/0001-78 (SEMAD)

Contrato nº 58/2018.

Proc. Admin.: nº 162.345/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 249/2017.

Objeto: Prestação de serviços para manutenção corretiva de cadeiras fixas e giratória, com fornecimento de materiais, ferramentas e outros equipamentos necessários.

Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 23/01/2018.

Contratada: TECNOCLIN ELETRÔNICA LTDA - ME. – CNPJ nº 64.765.548/0001-05 (SAÚDE)

Contrato nº 61/2018.

Proc. Admin.: nº 36.898/2017. Licitação: Pregão Eletrônico nº 47/2017.

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos. Valor: R$ 99,00 (noventa e nove reais).

Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 23/01/2018.

Contratada: A. P. XXXXXXX XXXXXX. – CNPJ nº 23.086.079/0001-10 (SAÚDE)

Contrato nº 62/2018.

Proc. Admin.: nº 36.898/2017. Licitação: Pregão Eletrônico nº 47/2017.

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos.

Valor: R$ 11.078,57 (onze mil, setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 23/01/2018.

Contratada: AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP. – CNPJ nº 14.769.402/0001-60 (SAÚDE)

Contrato nº 63/2018.

Proc. Admin.: nº 36.898/2017. Licitação: Pregão Eletrônico nº 47/2017.

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos. Valor: R$ 19.320,00 (dezenove mil, trezentos e vinte reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 23/01/2018.

Contratada: TOP CARE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI - ME. – CNPJ nº 27.622.068/0001-69 (SAÚDE)

Contrato nº 64/2018.

Proc. Admin.: nº 36.898/2017. Licitação: Pregão Eletrônico nº 47/2017.

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos. Valor: R$ 1.124,00 (um mil, cento e vinte e quatro reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 23/01/2018.

Contratada: RJ DAS NEVES OBRAS EIRELI. – CNPJ nº 14.858.434/0001-31 (SEMOB)

Código Licitação nº 2017.000.000.374 Código Ajuste nº 2018.000.000.042 Contrato nº 67/2018.

Proc. Admin.: nº 93.622/2017. Licitação: Concorrência nº 18/2017.

Objeto: Execução de obras de infraestrutura do Loteamento Estância Lago Azul.

Valor: R$ 4.689.767,60 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos). Prazo: 240 (duzentos e quarenta) dias.

Data: 23/01/2018.

Contratada: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. – CNPJ nº 05.758.531/0001-61 (SEMUTTRAN)

Código Licitação nº 2017.000.000.539 Código Ajuste nº 2018.000.000.044 Contrato nº 66/2018.

Proc. Admin.: nº 130.662/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 202/2017.

Objeto: Aquisição de veículos.

Valor: R$ 75.190,00 (setenta e cinco mil, cento e noventa reais). Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 23/01/2018.

Contratada: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA – EPP. – CNPJ nº 57.365.116/0001-41 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.371 Código Ajuste nº 2018.000.000.041 Contrato nº 59/2018.

Proc. Admin.: nº 91.213/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 140/2017 – Ata de Registro de Preços nº 453/2017 (válida até 14/12/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar, ambulatorial ou odontológico.

Valor: R$ 93.366,00 (noventa e três mil, trezentos e sessenta e seis reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

Contratada: A. P. XXXXXXX XXXXXX – ME. – CNPJ nº 23.086.079/0001-10 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 60/2018.

Proc. Admin.: nº 108.913/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 172/2017 – Ata de Registro de Preços nº 438/2017 (válida até 30/11/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de cadeiras e longarinas.

Valor: R$ 10.729,63 (dez mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

Contratada: DÉBORA XXXXXXX XXXXX XXXXXXX – ME. – CNPJ nº 13.511.486/0001-74 (EDUCAÇÃO)

Contrato: n.º 68/2018.

Código Licitação: 2017.000.000.519

Código Ajuste: 2018.000.000.045 Proc. Admin.: nº 140.631/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 211/2017. Objeto: Fornecimento parcelado de carga de gás.

Valor: R$ 221.638,00 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e trinta e oito reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

Contratada: CARVALHO E CORRÊA COMÉRCIO E TRNANSPORTE DE GÁS LTDA. – CNPJ nº 21.000.284/0001-96 (EDUCAÇÃO)

Contrato: n.º 69/2018.

Código Licitação: 2017.000.000.519

Código Ajuste: 2018.000.000.046 Proc. Admin.: nº 140.631/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 211/2017. Objeto: Fornecimento parcelado de carga de gás.

Valor: R$ 459.078,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, setenta e oito reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

Contratada: ATÔMICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA - ME. – CNPJ nº 07.770.788/0001-64 (SEMUTRI)

Contrato: n.º 71/2018.

Código Licitação: 2017.000.000.576

Código Ajuste: 2018.000.000.047 Proc. Admin.: nº 172.007/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 271/2017.

Objeto: Prestação de serviços de alinhamento de direção, balanceamento de rodas e cambagem da suspensão. Valor: R$ 37.280,00 (trinta e sete mil, duzentos e oitenta reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

Contratada: EXODUS SOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. – CNPJ nº 54.015.060/0001-07 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 72/2018.

Código Licitação: 2017.000.000.540

Código Ajuste: 2018.000.000.050 Proc. Admin.: nº 141.441/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 203/2017.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção em eletroeletrônicos, com fornecimento de materiais e mão de obra. Valor: R$ 38.100,00 (trinta e oito mil e cem reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 23/01/2018.

Contratada: LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP – CNPJ nº 04.901.508/0001-11 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 73/2018.

Código Licitação: 2017.000.000.337

Código Ajuste: 2018.000.000.051 Proc. Admin.: nº 120.557/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 176/2017 – Ata de Registro de Preços nº 432/2017 (válida até 28/11/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de lençóis tipo envelope.

Valor: R$ 43.375,00 (quarenta e três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

Contratada: SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA – EPP. – CNPJ nº 10.737.396/0001-08 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 74/2018.

Código Licitação: 2017.000.000.512

Código Ajuste: 2018.000.000.048 Proc. Admin.: nº 140.640/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 192/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de produtos de limpeza. Valor: R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

Contratada: INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME. – CNPJ nº 03.228.427/0001-30 (SEMFI)

Contrato nº 70/2018.

Proc. Admin.: nº 124.788/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 204/2017.

Objeto: Prestação de serviços de recarga de toners para impressora HP, com substituição de chip, cilindro e mag roller. Valor: R$ 9.630,00 nove mil, seiscentos e trinta reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 23/01/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX - ME. – CNPJ nº 26.690.808/0001-31 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 75/2018.

Código Licitação: 2017.000.000.554

Código Ajuste: 2018.000.000.052 Proc. Admin.: nº 141.404/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 244/2017. Objeto: Aquisição de embalagens plásticas. Valor: R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 23/01/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. – CNPJ nº 35.820.448/0085-44 (SAÚDE)

Contrato nº 1434/2017.

Proc. Admin.: nº 79.327/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 133/2017 – Ata de Registro de Preços nº 325/2017 (válida até 10/07/2018). Objeto: Locação de Bipap.

Valor: R$ 2.340,31 (dois mil, trezentos e quarenta reais e trinta e um centavos). Prazo: até 10/07/2018.

Data: 22/12/2017.

DO ADITIVO – CORREÇÃO DE VALOR

Aditivo nº 1434/2017 - 1.

Valor correto: R$ 4.464,33 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos).

Data: 23/01/2018.

Contratada: S3 EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI - EPP. – CNPJ nº 22.645.916/0001-31 (SEMUTTRAN)

Contrato nº 76/2018.

Código Licitação: 2017.000.000.539

Código Ajuste: 2018.000.000.053 Proc. Admin.: nº 130.662/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 202/2017. Objeto: Aquisição de veículos.

Valor: R$ 271.119,00 (duzentos e setenta e um mil, cento e dezenove reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 23/01/2018.

Aditamento ao Contrato de Adesão celebrado entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA e o BANCO BRADESCO S/A. – CNPJ nº 60.746.948/0001-12 (SEMFI).

Contrato nº 86/2017.

Proc. Admin.: nº 186.606/2016. Licitação: Chamada Pública nº 05/2016.

Fundamento Legal: art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.

Valor: R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por bloquete liquidado. Prazo: 12 (doze) meses, retroagindo seu início para 01/01/2017.

Data: 31/01/2017.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo n° 86/2017 - 1.

Valor: R$ 1,42 (um real e quarenta e dois centavos) por bloquete liquidado. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 23/01/2018.

Aditamento ao Contrato de Locação – Locador: Sr. XXXX XXXXXX XXXXXXX, por intermédio de PEDRO SECAMILE – CRECI nº 16.876. (GOVERNO)

Proc. Adm. nº 30.481/1999.

Licitação: Dispensa de Licitação artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: locação de imóvel localizado à Rua Campos Salles, nº 1.733, onde funciona o cartório de execuções fiscais. Valor: R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais.

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 06/12/1999.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditamento nº 30.481/1999-1/18.

Valor: R$ 5.415,00 (cinco mil, quatrocentos e quinze reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 23/01/2018.

Contratada: SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA. – CNPJ nº 05.010.382/0001-58 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 77/2018.

Proc. Admin.: nº 108.913/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 172/2017 – Ata de Registro de Preços nº 436/2017 (válida até 30/11/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de cadeiras e longarinas.

Valor: R$ 718,00 (setecentos e dezoito reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

Contratada: EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME. – CNPJ nº 26.291.613/0001-19 (SAÚDE)

Contrato nº 78/2018.

Proc. Admin.: nº 96.192/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 147/2017 – Ata de Registro de Preços nº 365/2017 (válida até 28/08/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 2.475,00 (dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

Contratada: COMERCIAL SOGEMEC MÁQUINAS E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP. – CNPJ nº 54.401.856/0001-06 (PROCURADORIA GERAL)

Contrato nº 79/2018.

Proc. Admin.: nº 162.289/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 266/2017. Objeto: Aquisição de mobília.

Valor: R$ 10.835,00 (dez mil, oitocentos e trinta e cinco reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 23/01/2018.

Contratada: PEJOTA PET SAÚDE ANIMAL LTDA – EPP. – CNPJ nº 19.933.130/0001-05 (SEDEMA)

Código Licitação nº 2017.000.000.546. Código Ajuste nº 2018.000.000.055.

Contrato nº 80/2018.

Proc. Admin.: nº 148.834/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 245/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de grãos e ração.

Valor: R$ 21.487,68 (vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

Contratada: LICITAVET COMERCIAL LTDA – EPP. – CNPJ nº 09.483.617/0001-80 (SEDEMA)

Código Licitação nº 2017.000.000.546. Código Ajuste nº 2018.000.000.057.

Contrato nº 81/2018.

Proc. Admin.: nº 148.834/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 245/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de grãos e ração.

Valor: R$ 184.427,00 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

Contratada: J.A. DEMENCIANO BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI – ME. – CNPJ nº 27.391.782/0001-93 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2017.000.000.536. Código Ajuste nº 2018.000.000.056.

Contrato nº 82/2018.

Proc. Admin.: nº 141.407/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 196/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de margarina, requeijão e queijo muçarela. Valor: R$ 37.320,00 (trinta e sete mil, trezentos e vinte reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

Contratada: ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. ME – CNPJ nº 21.281.568/0001- 06 (SEMOB)

Código Licitação nº 2017.000.000.571. Código Ajuste nº 2018.000.000.054.

Contrato nº 65/2018.

Proc. Admin.: nº 168.708/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 264/2017. Objeto: Aquisição de materiais diversos.

Valor: R$ 20.620,00 (vinte mil, seiscentos e vinte reais). Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 23/01/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXX DO PRADO EPP. – CNPJ nº 04.602.194/0002-37 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.001.

Código Ajuste nº 2018.000.000.062. Contrato nº 84/2018.

Proc. Admin.: nº 36.898/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 47/2017.

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos.

Valor: R$ 63.738,00 (sessenta e três mil, setecentos e trinta e oito reais). Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 23/01/2018.

Contratada: ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA. – CNPJ nº 11.405.384/0001-49 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.001. Código Ajuste nº 2018.000.000.063.

Contrato nº 83/2018.

Proc. Admin.: nº 36.898/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 47/2017.

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos. Valor: R$ 71.910,00 (setenta e um mil, novecentos e dez reais). Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 23/01/2018.

Contratada: BUNKER COMERCIAL LTDA. – CNPJ nº 03.213.418/0001-75 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.001. Código Ajuste nº 2018.000.000.061.

Contrato nº 85/2018.

Proc. Admin.: nº 36.898/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 47/2017.

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos. Valor: R$ 33.520,00 (trinta e três mil, quinhentos e vinte reais). Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 23/01/2018.

Contratada: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA. – CNPJ nº 81.618.753/0001-67 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.001. Código Ajuste nº 2018.000.000.060.

Contrato nº 86/2018.

Proc. Admin.: nº 36.898/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 47/2017.

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos. Valor: R$ 118.020,00 (cento e dezoito mil e vinte reais).

Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 23/01/2018.

Contratada: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. – CNPJ nº 58.295.213/0021-11 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.001. Código Ajuste nº 2018.000.000.059.

Contrato nº 87/2018.

Proc. Admin.: nº 36.898/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 47/2017.

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos. Valor: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 23/01/2018.

Contratada: ARMAZENA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. – CNPJ nº 15.595.248/0001-10 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.001. Código Ajuste nº 2018.000.000.058.

Contrato nº 88/2018.

Proc. Admin.: nº 36.898/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 47/2017.

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos.

Valor: R$ 40.735,00 (quarenta mil, setecentos e trinta e cinco reais). Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 23/01/2018.

Contratada: PEZANI COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI. – CNPJ nº 26.510.981/0001-00 (SAÚDE)

Contrato nº 89/2018.

Proc. Admin.: nº 36.898/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 47/2017.

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos. Valor: R$ 5.460,00 (cinco mil, quatrocentos e sessenta reais). Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 23/01/2018.

Contratada: T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA – ME. – CNPJ nº 07.235.602/0001-77 (PROCURADORIA GERAL)

Contrato nº 94/2018.

Proc. Admin.: nº 135.559/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 205/2017.

Objeto: Aquisição de toners e unidades de imagem. Valor: R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 23/01/2018.

Contratada: RMJ INFORMÁTICA LTDA - ME. – CNPJ nº 09.366.846/0001-14 (PROCURADORIA GERAL)

Contrato nº 95/2018.

Proc. Admin.: nº 135.559/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 205/2017.

Objeto: Aquisição de toners e unidades de imagem.

Valor: R$ 3.432,00 (três mil, quatrocentos e trinta e dois reais). Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 23/01/2018.

Contratada: J. A. XXXXX XXXXXXXXXX – EPP. – CNPJ nº 01.678.910/0001-90 (SEMOB)

Contrato nº 93/2018.

Proc. Admin.: nº 168.708/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 264/2017. Objeto: Aquisição de materiais diversos.

Valor: R$ 43.519,84 (quarenta e três mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos). Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 23/01/2018.

Contratada: SILVER DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA SEGURANÇA LTDA – EPP. – CNPJ nº 11.950.435/0001-13 (SEMACTUR)

Contrato nº 92/2018.

Proc. Admin.: nº 146.775/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 208/2017 – Ata de Registro de Preços nº 459/2017 (válida até 22/12/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de material de impressão gráfica.

Valor: R$ 12.732,40 (doze mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

Contratada: RCA ENGENHARIA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA. – CNPJ nº 65.640.856/0001-77 (SEMAD)

Código Licitação nº 2017.000.000.542 Código Ajuste nº 2018.000.000.064 Contrato: n.º 91/2017.

Proc. Admin.: nº 142.266/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 248/2017.

Objeto: aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado e serviços de desmonte e retirada completa dos equipamentos já existentes.

Valor: R$ 136.780,00 (cento e trinta e seis mil, setecentos e oitenta reais). Prazo: até o término dos serviços.

Data: 23/01/2018.

Contratada: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. – CNPJ nº 04.027.894/0003-26 (SAÚDE)

Contrato nº 96/2018.

Proc. Admin.: nº 96.192/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 147/2017 – Ata de Registro de Preços nº 367/2017 (válida até 28/08/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 1.780,59 (um mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos) Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

Contratada: MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI - EPP. – CNPJ nº 05.022.486/0001-82 (SAÚDE)

Contrato nº 97/2018.

Proc. Admin.: nº 36.898/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 47/2017.

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos.

Valor: R$ 3.498,00 (três mil, quatrocentos e noventa e oito reais). Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 23/01/2018.

Contratada: ALL WORK COMERCIAL EIRELI - EPP. – CNPJ nº 18.007.154/0001-70 (SAÚDE)

Contrato nº 98/2018.

Proc. Admin.: nº 36.898/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 47/2017.

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos. Valor: R$ 3.590,00 (três mil, quinhentos e noventa reais). Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 23/01/2018.

Contratada: CEMIM – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - EPP. – CNPJ nº 07.799.379/0001-90 (SEMAD)

Código Licitação nº 2017.000.000.522 Código Ajuste nº 2018.000.000.067 Contrato nº 90/2018.

Proc. Admin.: nº 142.591/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 228/2017.

Objeto: Prestação de serviços de exames laboratoriais e complementares.

Valor: R$ 167.999,40 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 23/01/2018.

Contratada: LINDÁGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS MINERAIS LTDA ME. – CNPJ nº 01.085.817/0001-72 (SEMTRE)

Contrato nº 99/2018

Proc. Admin.: nº 145.874/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 255/2017 – Ata de Registro de Preços nº 28/2018 (válida até 17/01/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de água mineral.

Valor: R$ 2.360,00 (dois mil, trezentos e sessenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

Contratada: MARC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA - ME. – CNPJ nº 18.361.115/0001-77 (SEMACTUR)

Contrato nº 100/2018

Proc. Admin.: nº 161.593/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 258/2017.

Objeto: Prestação de serviços de limpeza dos móveis, acessórios e paredes do Teatro Municipal Erotides de Campos. Valor: R$ 15.950,00 (quinze mil, novecentos e cinquenta reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 23/01/2018.

Contratada: JUGATHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP. – CNPJ nº 04.656.563/0001-93 (SELAM)

Contrato nº 101/2018.

Proc. Admin.: nº 146.529/2017. Licitação: Pregão Eletrônico nº 212/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de produtos para tratamento de água de piscinas. Valor: R$ 705,00 (setecentos e cinco reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

Contratada: MEDMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS E APARELHOS ELETRÔNICOS, MÉDICO-HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - ME. – CNPJ nº 06.095.678/0001-81 (SAÚDE)

Contrato nº 102/2018.

Proc. Admin.: nº 178.141/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 273/2017.

Objeto: Aquisição de ampola, válvula e rolos para processadora de raio X da Unidade COT. Valor: R$ 13.768,00 (treze mil, setecentos e sessenta e oito reais).

Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 23/01/2018.

Contratada: DOROTI STÊNICO CHRISTOFOLETTI 06730818859. – CNPJ nº 21.201.313/0001-88 (SEMACTUR)

Contrato nº 103/2018

Proc. Admin.: nº 184.563/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 281/2018.

Objeto: Fornecimento parcelado de garrafas de 500 ml de água mineral sem gás. Valor: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

Contratada: EXON EVENTOS EIRELI – EPP. – CNPJ nº 23.206.834/0001-53 (SEMACTUR)

Código Licitação nº 2017.000.000.059 Código Ajuste nº 2018.000.000.066 Contrato nº 104/2018

Proc. Admin.: nº 3.067/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 03/2017 – Ata de Registro de Preços nº 163/2017 (válida até 28/03/2018). Objeto: Locação de tendas tipo pirâmides.

Valor: R$ 22.010,00 (vinte e dois mil e dez reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

Contratada: EXON EVENTOS EIRELI – EPP. – CNPJ nº 23.206.834/0001-53 (SEMACTUR)

Contrato nº 105/2018

Proc. Admin.: nº 3.064/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 68/2017 – Ata de Registro de Preços nº 223/2017 (válida até 04/05/2018). Objeto: Locação de cabines sanitárias.

Valor: R$ 8.114,00 (oito mil, cento e quatorze reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

Contratado: VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA – CNPJ nº 46.014.122/0014-52 (SEMAD)

Contrato nº 109/2018 Proc. Admin.: nº 48/2018.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Art. 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/1993. Objeto: Aquisição de vale transporte intermunicipal para servidores.

Valor: R$ 205.260,70 (duzentos e cinco mil, duzentos e sessenta reais e setenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

Contratado: VIAÇÃO CALVIPE LTDA – CNPJ nº 54.248.547/0001-30 (SEMAD)

Contrato nº 110/2018 Proc. Admin.: nº 48/2018.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Art. 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/1993. Objeto: Aquisição de vale transporte intermunicipal para servidores.

Valor: R$ 1.506,75 (um mil, quinhentos e seis reais e setenta e cinco centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

Contratada: TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA. – CNPJ nº 19.565.573/0001-90 (SEMAD)

Contrato nº 106/2018. Proc. Admin.: nº 46/2018.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação – artigo 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93. Objeto: Aquisição de vale transporte municipal para servidores e estagiários.

Valor: R$ 1.554.772,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

Contratado: VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA – CNPJ nº 44.810.034/0001-17 (SEMAD)

Contrato nº 107/2018 Proc. Admin.: nº 48/2018.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Art. 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/1993. Objeto: Aquisição de vale transporte intermunicipal para servidores.

Valor: R$ 175.939,20 (cento e setenta e cinco mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

Contratado: VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA – CNPJ nº 54.360.623/0001-02 (SEMAD)

Contrato nº 108/2018 Proc. Admin.: nº 48/2018.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Art. 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/1993. Objeto: Aquisição de vale transporte intermunicipal para servidores.

Valor: R$ 61.160,70 (sessenta e um mil, cento e sessenta reais e setenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - CNPJ Nº 00.028.986/0057-62. (SEMACTUR)

Contrato nº 1110/2016.

Proc. Admin.: nº 106.067/2016.

Licitação: inexigibilidade de licitação - artigo 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador turístico instalado na Ponte do Mirante. Valor: R$ 15.720,00 (quinze mil, setecentos e vinte reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 02/08/2016.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Termo de Aditamento: nº 1.110/2016 – 3.

Prazo: 03 (três) meses ou até a conclusão do novo certame licitatório. Valor: R$ 3.930,00 (três mil, novecentos e trinta reais).

Data: 25/01/2018.

Aditamento ao Contrato de Locação – Locadora: Sr. XXXXXXX XXXXXXX XXXX, por intermédio da FRIAS NETO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ nº 05.390.236/0001-03 (SEMDES)

Proc. Adm. nº 15.144/2013.

Licitação: Dispensa de Licitação - Artigo 24, inciso X, c/c art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: locação de imóvel localizado à Xxxxxxx Xxxxxx, xx 000, Xxxxxx Xxxxxx, onde funciona o Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS II.

Valor: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 27/03/2013.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 15.144/2013-1/7.

Valor: R$ 5.725,66 (cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos) mensais. Prazo: 02 (dois) meses.

Data: 25/01/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: PONTUALI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA. – CNPJ nº 09.340.675/0001-54 (SEMUTTRAN)

Proc. Admin.: nº 136.987/2013. Licitação: Concorrência nº 13/2013.

Objeto: Prestação de serviços para sinalização horizontal (pintura manual) e vertical (placas e colunas), em pavimentos de vias urbanas existentes, implantação e manutenção, com fornecimento de materiais, mão de obra, transportes e equipamentos, conforme memorial descritivo.

Valor: R$ 867.691,00 (oitocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e um reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 03/02/2014.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo nº 2018.000.000.020. Aditamento nº 136.987/2013-1/6.

Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 1.018.017,79 (um milhão, dezoito mil, dezessete reais e setenta e nove centavos).

Data: 26/01/2018.

Contratada: PERFIL JD COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI. – CNPJ nº 00.498.571/0001-06 (SEDEMA)

Código Licitação nº 2017.000.000.538 Código Ajuste nº 2018.000.000.070 Contrato nº 114/2018

Proc. Admin.: nº 148.943/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 246/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de produtos cárneos.

Valor: R$ 28.588,20 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 26/01/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA. - CNPJ nº 67.423.152/0001-78 (SAÚDE)

Contrato nº 64/2017.

Código Licitação nº 2016.000.000.201. Código Ajuste nº 2017.000.000.027.

Proc. Admin.: nº 176.491/2016.

Licitação: Pregão Presencial nº 306/2016.

Objeto: prestação de serviços de locação de cilindros, manutenção preventiva na rede de gás, troca de cilindros na rede de oxigênio e fornecimento de oxigênio e ar comprimido.

Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 27/01/2017.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo n° 2018.000.000.022 Aditivo n° 64/2017 – 2.

Valor: R$ 93.749,25 (noventa e três mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos). Prazo: 03 (três) meses ou até a conclusão do novo processo licitatório.

Data: 26/01/2018.

Contratada: ROMILDO AUTO PEÇAS LTDA - EPP. – CNPJ nº 02.352.884/0001-79 (SAÚDE)

Contrato: nº 112/2018

Proc. Admin.: nº 144.301/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 265/2017.

Objeto: Prestação de serviços de funilaria, pintura automotiva, elétrica e mecânica e fornecimento de peças mecânicas e fornecimento de acessórios e lataria, na parte dianteira do veículo.

Valor: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Prazo: até o término dos serviços.

Data: 26/01/2018.

Contratada: NUTRICESTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – CNPJ nº 61.794.939/0001-60 (SEMDES)

Contrato nº 113/2018.

Código Licitação: 2017.000.000.566

Código Ajuste: 2018.000.000.068 Proc. Admin.: nº 160.983/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 252/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de cestas básicas.

Valor: R$ 732.000,00 (setecentos e trinta e dois mil reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 26/01/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA. – CNPJ nº 02.487.442/0001-30 (SEMOB)

Código da Licitação: 2017.000.000.321 Código do Ajuste: 2017.000.000.503 Contrato nº 1293/2017.

Proc. Admin.: nº 67.935/2017. Licitação: Concorrência nº 12/2017.

Objeto: Execução de obras de drenagem de águas pluviais para contenção de enchentes em ruas do Bairro Santa Terezinha. Valor: R$ 486.640,17 (quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta reais e dezessete centavos).

Prazo: 90 (noventa) dias.

Data: 20/10/2017.

DO ADITIVO – PRAZO

Código Aditivo n° 2018.000.000.024 Aditivo n° 1.293/2017 – 1.

Prazo: 45 (quarenta e cinco) dias.

Data: 30/01/2018.

Aditamento ao Contrato de Locação - Locadores: SR. XXXXXXX XXXXX XXXXXX E OUTROS. (SEDEMA)

Proc. Admin. nº 5.947/2009.

Licitação: Dispensa de Licitação - artigo 24, inciso X, c/c art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: Locação de área localizada no Bairro Pau Queimado (Sítio São Benedito), para destinação de resíduos sólidos da construção civil.

Valor: R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 09/02/2009.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 5.947/2009-1/10.

Valor: R$ 1.571,72 (um mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 31/01/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: XXXXXXXX XXXXXXX EXPERT RÁDIO SINAL ME. – CNPJ nº 23.306.794/0001-11 (GUARDA CIVIL)

Contrato: n.º 136/2016.

Proc. Admin.: nº 202.749/2015. Licitação: Pregão Presencial nº 04/2016.

Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de radiocomunicação, com fornecimento de peças e componentes.

Valor: R$ 106.997,76 (cento e seis mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 04/02/2016.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo nº 2018.000.000.023 Aditivo nº 136/2016 – 2.

Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 102.747,36 (cento e dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos).

Data: 31/01/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: NOVAVEN CONSTRUÇÕES LTDA EPP. – CNPJ nº 05.169.376/0001-48 (SEMOB/SEMACTUR)

Código Licitação nº 2017.000.000.308. Código Ajuste nº 2017.000.000.434.

Contrato nº 1176/2017.

Proc. Admin.: nº 23.911/2017.

Licitação: Edital de Concorrência nº 03/2017.

Objeto: Execução de obras do Teatro Municipal “Dr. Losso Neto” - Etapa II.

Valor: R$ 909.512,28 (novecentos e nove mil, quinhentos e doze reais e vinte e oito centavos). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.

Data: 28/08/2017.

DO ADITIVO – ALTERAÇÃO DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

Código Aditivo nº 2018.000.000.026 Aditivo nº 1.176/2017 – 2.

Objeto: Alteração da cláusula nº 12.2.

Data: 31/01/2018.

Contratada: DENTAL OPEN – COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. – CNPJ nº 08.849.206/0001-00 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.376. Código Ajuste nº 2018.000.000.071.

Contrato nº 117/2018.

Proc. Admin.: nº 126.367/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 180/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar, ambulatorial ou odontológico.

Valor: R$ 76.244,30 (setenta e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 31/01/2018.

Contratada: XXXXXXX XXXXXXXX – EPP. – CNPJ nº 26.551.165/0001-45 (SAÚDE)

Contrato nº 116/2018.

Proc. Admin.: nº 126.367/2017. Licitação: Pregão Eletrônico nº 180/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar, ambulatorial ou odontológico. Valor: R$ 1.337,00 (um mil, trezentos e trinta e sete reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 31/01/2018.

Aditamento ao Contrato de Adesão celebrado entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. – CNPJ nº 90.400.888/0001-42 (SEMFI).

Contrato nº 96/2017.

Proc. Admin.: nº 186.606/2016. Licitação: Chamada Pública nº 05/2016.

Fundamento Legal: art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.

Valor: R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por bloquete liquidado. Prazo: 12 (doze) meses, retroagindo seu início para 01/01/2017.

Data: 02/02/2017.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo n° 96/2017 - 2.

Valor: R$ 1,42 (um real e quarenta e dois centavos) por bloquete liquidado. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 31/01/2018.

Contratada: METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP. – CNPJ nº 05.788.117/0001-03 (SAÚDE)

Contrato nº 118/2018.

Proc. Admin.: nº 36.898/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 47/2017.

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos.

Valor: R$ 19.193,00 (dezenove mil, cento e noventa e três reais). Prazo: Ate a entrega definitiva.

Data: 31/01/2018.

Contratada: ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI. – CNPJ nº 26.527.362/0001-29 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.001. Código Ajuste nº 2018.000.000.073.

Contrato nº 119/2018.

Proc. Admin.: nº 36.898/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 47/2017.

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos. Valor: R$ 38.090,00 (trinta e oito mil e noventa reais).

Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 31/01/2018.

Contratada: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. – CNPJ nº 54.516.661/0062-15 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.371. Código Ajuste nº 2018.000.000.074 . Contrato nº 120/2018.

Proc. Admin.: nº 91.213/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 140/2017 – Ata de Registro de Preços nº 454/2017 (válida até 14/12/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar, ambulatorial ou odontológico.

Valor: R$ 866.250,00 (oitocentos e sessenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 31/01/2018.

Contratada: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A. – CNPJ nº 49.323.314/0001-14 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2017.000.000.524 Código Ajuste nº 2018.000.000.075 Contrato nº 121/2018.

Proc. Admin.: nº 157.385/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 240/2017.

Objeto: Fornecimento de sistema pedagógico de ensino para curso pré vestibular semiextensivo. Valor: R$ 60.960,00 (sessenta mil, novecentos e sessenta reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 31/01/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: BRU SERV SERVIÇOS EIRELI – ME. – CNPJ nº 19.558.837/0001-89 (EDUCAÇÃO)

Contrato: n.º 15/2016.

Proc. Admin.: nº 102.394/2015.

Licitação: Pregão Presencial nº 164/2015.

Objeto: prestação de serviços de zeladoria em prédios públicos educacionais.

Valor: R$ 6.623.980,92 (seis milhões, seiscentos e vinte e três mil, novecentos e oitenta reais e noventa e dois centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 12/01/2016.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditamento nº 15/2016-1/3. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor atualizado: R$ 7.486.355,52 (sete milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Valor Acrescido: R$ 113.684,92 (Cento e treze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

Data: 31/01/2018.

Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S/A. – CNPJ nº 02.558.157/0001-62 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 126/2018

Proc. Admin.: nº 155.313/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 232/2017.

Objeto: Prestação de serviços móvel de transmissão de dados (4G) e telefonia, com fornecimento de aparelhos em comodato. Valor: R$ 13.560,00 (treze mil, quinhentos e sessenta reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 31/01/2018.

Contratada: VERSÃO BR COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI - EPP. – CNPJ nº 04.491.116/0001-21 (SEMGOV)

Código Licitação nº 2018.000.000.006 Código Ajuste nº 2018.000.000.077 Contrato nº 127/2018.

Proc. Admin.: nº 68.969/2017. Licitação: Concorrência n° 09/2017.

Objeto: Prestação dos seguintes serviços profissionais: estudo, concepção, criação, execução, distribuição e agenciamento junto a veículos de divulgação ou meios que se fizerem necessários de peças publicitárias elaboradas com o objetivo de dar ampla divulgação de atos de interesse municipal.

Valor: R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 31/01/2018.

Contratada: INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DAIRO BICUDO PIAI LTDA. – CNPJ nº 56.976.608/0001-00 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.322 Código Ajuste nº 2018.000.000.076 Contrato nº 125/2018.

Proc. Admin.: nº 99.044/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 169/2017 – Ata de Registro de Preços nº 401/2017 (válida até 14/09/2018).

Objeto: Prestação de serviços de exames de holter 24 horas com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra especializada.

Valor: R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 31/01/2018.

Contratada: CIRÚRGICA FERNANDES – COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA. – CNPJ nº 61.418.042/0001-31 (SAÚDE)

Contrato nº 122/2018.

Proc. Admin.: nº 89.881/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 138/2017 – Ata de Registro de Preços nº 392/2017 (válida até 11/09/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar, ambulatorial ou odontológico.

Valor: R$ 3.817,00 (três mil, oitocentos e dezessete reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 31/01/2018.

Contratada: GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP. – CNPJ nº 26.742.152/0001-53 (SEMGOV)

Contrato nº 123/2018.

Proc. Admin.: nº 145.566/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 232/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.

Valor: R$ 2.943,00 (dois mil, novecentos e quarenta e três reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 31/01/2018.

Contratada: COAGROSOL – COOPERATIVA DOS AGROPECUARISTAS SOLIDÁRIOS DE ITÁPOLIS. – CNPJ nº 03.754.929/0001-02 (EDUCAÇÃO)

Contrato: n.º 124/2018

Proc. Admin.: nº 141.411/2017

Fundamento Legal: Lei Federal nº 11.947/2009. Licitação: Chamada Pública nº 04/2017.

Objeto: Aquisição de gênero alimentício (suco natural de laranja e goiaba) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar.

Valor: R$ 630.273,60 (seiscentos e trinta mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta centavos). Prazo: 10 (dez) meses.

Data: 31/01/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: FLEX ELEVADORES COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - ME. – CNPJ nº 11.472.645/0001-43 (SEMAC)

Proc. Admin.: nº 193.551/2014.

Licitação: Pregão Presencial nº 301/2014.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, para elevador da marca OTIS MM 0422, instalado no prédio da Biblioteca Municipal.

Valor: R$ 10.356,00 (dez mil, trezentos e cinquenta e seis reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 02/02/2015.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 193.551/2014-1/3. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 11.524,16 (onze mil, quinhentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos).

Data: 01/02/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: 3NET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME. - CNPJ nº 10.636.760/0001-43 (SEMUTTRAN)

Proc. Admin.: nº 67.339/2014.

Licitação: Pregão Presencial nº 109/2014.

Objeto: prestação de serviços de suporte técnico em ambiente de rede com servidores MS Windows e Linux. Valor: R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 01/08/2014.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo n° 2018.000.000.031 Aditivo nº 67.339/2014-1/4.

Valor: R$ 44.978,16 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos). Prazo: 06 (seis) meses.

Data: 01/02/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: PONTUALI CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI. – CNPJ nº 09.340.675/0001-54 (SEMOB)

Código Licitação nº 2017.000.000.273. Código Ajuste nº 2017.000.000.403.

Contrato nº 1.072/2017.

Proc. Admin.: nº 167.829/2016.

Licitação: Edital de Concorrência n° 44/2016.

Objeto: Execução de obras de infraestrutura do Loteamento Residencial Glebas Natalinas.

Valor: R$ 1.749.678,70 (um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta centavos). Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.

Data: 01/08/2017.

DO ADITIVO – PRAZO

Código Aditivo nº 2018.000.000.025 Aditivo n° 1.072/2017 – 1.

Prazo: 60 (sessenta) dias.

Data: 01/02/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: VIAÇÃO STÊNICO LTDA. – CNPJ nº 46.765.186/0001-70 (EDUCAÇÃO)

Proc. Admin.: nº 162.408/2012.

Licitação: Pregão Presencial nº 256/2012.

Objeto: Prestação de serviços de transporte de alunos do ensino fundamental e médio público residentes na zona rural e locais de difícil acesso no Município.

Valor: R$ 3.574.304,00 (três milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, trezentos e quatro reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 01/02/2013.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 162.408/2012-2/13.

Prazo: 30 (trinta) dias ou até a conclusão do novo processo licitatório.

Valor: R$ 444.029,43 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, vinte e nove reais e quarenta e três centavos).

Data: 01/02/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA. - CNPJ nº 44.810.034/0001-17 (EDUCAÇÃO)

Proc. Admin.: nº 162.408/2012.

Licitação: Pregão Presencial nº 256/2012.

Objeto: Prestação de serviços de transporte de alunos do ensino fundamental e médio público residentes na zona rural e locais de difícil acesso no Município de Piracicaba.

Valor: R$ 10.478.348,00 (dez milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e quarenta e oito reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 01/02/2013.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 162.408/2012-2/14.

Prazo: 30 (trinta) dias ou até a conclusão do novo processo licitatório.

Valor: R$ 1.291.143,29 (um milhão, duzentos e noventa e um mil, cento e quarenta e três reais e vinte e nove centavos).

Data: 01/02/2018.

Contratada: CRISTIAN A. DA COSTA – CNPJ nº 10.362.443/0001-86 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2017.000.000.379. Código Ajuste nº 2018.000.000.079.

Contrato nº 140/2018.

Proc. Admin.: nº 141.425/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 198/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de fórmula infantil.

Valor: R$ 280.970,00 (duzentos e oitenta mil, novecentos e setenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 02/02/2018.

Contratada: CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI. – CNPJ nº 07.681.483/0001-86 (SEDEMA)

Código Licitação nº 2018.000.000.007. Código Ajuste nº 2018.000.000.080.

Contrato nº 141/2018.

Proc. Admin.: nº 48.394/2017.

Licitação: Edital de Concorrência n° 26/2017.

Objeto: Obras de iluminação em parques, áreas verdes, rotatória e pista de caminhada.

Valor: R$ 163.373,50 (cento e sessenta e três mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.

Data: 02/02/2018.

Contratada: SILCON AMBIENTAL LTDA. – CNPJ nº 50.856.251/0002-21 (SEDEMA)

Contrato nº 128/2018.

Proc. Admin.: nº 18.078/2018.

Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n°. 8.666/93.

Objeto: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde dos grupos A, A2 (carcaças de animais de pequeno, médio e grande porte), B e E.

Valor: R$ 2.040.000,00 (dois milhões e quarenta mil reais).

Prazo: 180 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do certame licitatório nº 128.936/17 – Concorrência nº 21/2017 (atualmente suspenso por determinação do TCESP) ou até a conclusão de novo certame a ser aberto pela Administração.

Data: 02/02/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: E. A. P. PINGO REFRIGERAÇÃO – ME. – CNPJ nº 14.849.140/0001-43 (SEMTRE)

Contrato nº 95/2016.

Proc. Admin.: nº 178.012/2015.

Licitação: Pregão Presencial nº 232/2015.

Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado. Valor: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 29/01/2016.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 95/2016 – 2.

Valor: R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 02/02/2018.

Contratada: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A. – CNPJ nº 26.921.908/0002-02 (SAÚDE)

Contrato nº 134/2018.

Proc. Admin.: nº 96.192/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 147/2017 – Ata de Registro de Preços nº 368/2017 (válida até 28/08/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 2.480,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 02/02/2018.

Contratada: DAIPS EIRELI – ME. – CNPJ nº 14.144.192/0001-14 (SAÚDE)

Contrato nº 133/2018.

Proc. Admin.: nº 153.349/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 272/2017.

Objeto: Prestação de serviços de funilaria e pintura automotiva e material de consumo (assoalho e lateral). Valor: R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais).

Prazo: Até o término dos serviços.

Data: 02/02/2018.

Contratada: K.C.R.S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP. – CNPJ nº 21.971.041/0001-03 (SAÚDE)

Contrato nº 132/2018.

Proc. Admin.: nº 36.898/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 47/2017.

Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos. Valor: R$ 8.610,00 (oito mil, seiscentos e dez reais).

Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 02/02/2018.

Contratada: CLÍNICA MÉDICA XXXXXXX XXXXXX LTDA. – CNPJ nº 15.637.769/0001-92 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.121 Código Ajuste nº 2018.000.000.113 Contrato nº 131/2018.

Proc. Admin.: nº 74.045/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 124/2017 – Ata de Registro de Preços nº 340/2017 (válida até 28/07/2018).

Objeto: Prestação de serviços de exames de endoscopia e colonoscopia com biópsia e procedimentos, com fornecimento de materias, equipamentos e mão de obra especializada.

Valor: R$ 87.322,00 (oitenta e sete mil, trezentos e vinte e dois reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 02/02/2018.

Contratada: ELISÂNGELA DE FÁTIMA AZANHA – EPP. – CNPJ nº 01.719.204/0001-40 (SEDEMA)

Contrato nº 130/2018.

Proc. Admin.: nº 151.049/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 237/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de areia e pedriscos.

Valor: R$ 10.749,60 (dez mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 02/02/2018.

Contratada: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES – EIRELI. – CNPJ nº 21.504.525/0001-34 (SAÚDE)

Contrato nº 129/2018.

Proc. Admin.: nº 126.367/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 180/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar, ambulatorial ou odontológico. Valor: R$ 2.519,40 (dois mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta centavos).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 02/02/2018.

Contratada: SPECIALATTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI – EPP. – CNPJ nº 22.575.323/0001-46 (SEMAD)

Contrato nº 139/2018.

Proc. Admin.: nº 130.282/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 199/2017 – Ata de Registro de Preços nº 458/2017 (válida até 22/12/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender o Programa Café da Manhã do Servidor. Valor: R$ 15.065,41 (quinze mil, sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos).

Prazo: 04 (quatro) meses.

Data: 02/02/2018.

Contratada: COMERCIAL ARTMAQ LTDA – EPP. – CNPJ nº 52.237.328/0001-20 (PROCURADORIA GERAL)

Contrato nº 138/2018.

Proc. Admin.: nº 162.289/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 266/2017. Objeto: Aquisição de mobília.

Valor: R$ 12.515,00 (doze mil, quinhentos e quinze reais). Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 02/02/2018.

Contratada: XXXX XXXXXX XXXXXXX PINTURAS – ME. – CNPJ nº 10.537.152/0001-81 (SEMACTUR)

Contrato nº 137/2018.

Proc. Admin.: nº 172.707/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 270/2017.

Objeto: Prestação de serviços de pintura das janelas, portas e caixa metálica do Teatro Erotides de Campos.

Valor: R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais). Prazo: Até o término dos serviços.

Data: 02/02/2018.

Contratada: MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 07.295.038/0001-88 (SAÚDE)

Contrato nº 136/2018.

Proc. Admin.: nº 75.802/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 107/2017 – Ata de Registro de Preços nº 447/2017 (válida até 11/12/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.

Valor: R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 02/02/2018.

Contratada: NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME. – CNPJ nº 10.820.186/0001-89 (PROCURADORIA GERAL)

Contrato nº 135/2018.

Proc. Admin.: nº 135.559/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 205/2017.

Objeto: Aquisição de toners e unidades de imagem.

Valor: R$ 2.070,86 (dois mil, setenta reais e oitenta e seis centavos). Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 02/02/2018.

Aditamento ao Contrato de Locação – Locador: MXR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. - CNPJ nº 02.212.344/0001-90 (GOVERNO)

DO CONTRATO ORIGINAL

Proc. Admin.: nº 374/2003.

Licitação: Dispensa de Licitação - artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: locação de imóvel localizado à Rua Liberato Macedo, nº 872, onde funciona a Delegacia da Polícia Federal. Valor: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais.

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 03/02/2003.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditamento nº 374/2003-1/16. Código Aditivo nº 2018.000.000.029. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 9.273,29 (nove mil, duzentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos) mensais.

Data: 02/02/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: O2 CENTRO HIPERBÁRICO PIRACICABA LTDA - EPP. – CNPJ nº 12.580.286/0001-00 (SAÚDE)

Proc. Admin.: nº 167.440/2013.

Licitação: Pregão Presencial nº 250/2013.

Objeto: prestação de serviços de sessões de oxigenoterapia.

Valor: R$ 421.200,00 (quatrocentos e vinte e um mil e duzentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 05/02/2014.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo nº 2018.000.000.035 Aditamento nº 167.440/2013-1/6.

Prazo: 03 (três) meses.

Valor: R$ 111.856,50 (cento e onze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), considerando o valor suprimido de R$ 13.919,92 (treze mil, novecentos e dezenove reais e noventa e dois centavos).

Data: 05/02/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: TK SERVIÇOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI EPP. – CNPJ nº 24.347.802/0001-30 (SAÚDE)

Contrato nº 113/2017.

Código Licitação nº 2016.000.000.183. Código Ajuste nº 2017.000.000.049.

Proc. Admin.: nº 166.620/2016.

Licitação: Pregão Presencial nº 312/2016.

Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de ares condicionados da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 06/02/2017.

DO ADITIVO – PRAZO E SUPRESSÃO

Aditivo nº 113/2017 - 1.

Valor atualizado: R$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais). Valor suprimido: R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 05/02/2018.

Contratada: XXXX XXXXXXX XXXXXXX – ME. – CNPJ nº 12.749.224/0001-80 (SEMACTUR)

Contrato nº 142/2018.

Proc. Admin.: nº 184.805/2017. Licitação: Pregão Presencial n° 02/2018.

Objeto: Locação de equipamentos de sonorização e caminhão de som tipo trio elétrico. Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Prazo: Até o término do evento.

Data: 06/02/2018.

Contratada: TREBBOR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA – EPP. – CNPJ nº 13.105.217/0001-08 (SEMACTUR)

Contrato nº 143/2018.

Proc. Admin.: nº 184.805/2017. Licitação: Pregão Presencial n° 02/2018.

Objeto: Locação de equipamentos de sonorização e caminhão de som tipo trio elétrico. Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Prazo: Até o término do evento.

Data: 06/02/2018.

Contratada: XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX ME. – CNPJ nº 19.747.533/0001-60 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.592 Código Ajuste nº 2018.000.000.081 Contrato: n.º 144/2018.

Proc. Admin.: nº 171.622/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 259/2017.

Objeto: Prestação de serviços de fonoterapia para tratamento de disfagia. Valor: R$ 23.040,00 (vinte e três mil e quarenta reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 06/02/2018.

Contratada: STAFF LUXE EIRELI – EPP. – CNPJ nº 14.567.282/0001-18 (SEMACTUR)

Contrato nº 146/2018.

Proc. Admin.: nº 185.125/2017. Licitação: Pregão Presencial n° 03/2018.

Objeto: Prestação de serviços de regularização junto ao Corpo de Bombeiros para emissão de AVCB, de segurança não armada, limpeza e controlador de acesso.

Valor: R$ 5.180,00 (cinco mil, cento e oitenta reais). Prazo: até o final do evento.

Data: 06/02/2018.

Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. – CNPJ nº 67.729.178/0004-91 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.299 Código Ajuste nº 2018.000.000.082 Contrato nº 145/2018.

Proc. Admin.: nº 94.900/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 148/2017 – Ata de Registro de Preços nº 375/2017 (válida até 28/08/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.

Valor: R$ 147.040,00 (cento e quarenta e sete mil e quarenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 06/02/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME. – CNPJ nº 15.195.640/0001-71 (SEDEMA)

Código Licitação nº 2017.000.000.582 Código Ajuste nº 2018.000.000.083 Contrato nº 147/2018.

Proc. Admin.: nº 150.681/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 238/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de construção. Valor: R$ 32.095,00 (trinta e dois mil e noventa e cinco reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 06/02/2018.

Contratada: SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – CNPJ nº 58.426.628/0001-33 (SAÚDE)

Contrato nº 148/2018.

Proc. Admin.: nº 129.119/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 184/2017 – Ata de Registro de Preços nº 446/2017 (válida até 07/12/2018).

Objeto: Fornecimento parcelado de materiais hospitalares, ambulatoriais ou odontológicos (utilizados com equipamento comodato). Valor: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).

Prazo: 31/12/20018.

Data: 06/02/2018.

Contratada: GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI – EPP. – CNPJ nº 26.742.152/0001-53 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2017.000.000.536 Código Ajuste nº 2018.000.000.084 Contrato nº 149/2018.

Proc. Admin.: nº 141.407/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 196/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de margarina, requeijão e queijo muçarela. Valor: R$ 50.373,00 (cinquenta mil, trezentos e setenta e três reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 06/02/2018.

Contratada: IMPACTO PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA – ME. – CNPJ nº 05.804.574/0001-36 (SEMACTUR)

Contrato nº 150/2018.

Proc. Admin.: nº 185.125/2017. Licitação: Pregão Presencial n° 03/2018.

Objeto: Prestação de serviços de regularização junto ao Corpo de Bombeiros para emissão de AVCB, de segurança não armada, limpeza e controlador de acesso.

Valor: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). Prazo: até o final do evento.

Data: 06/02/2018.

Contratada: DOX SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂNCIA EIRELI – EPP – CNPJ nº 11.589.189/0001-16 (SEMACTUR)

Contrato nº 156/2018.

Proc. Admin.: nº 185.125/2017. Licitação: Pregão Presencial n° 03/2018.

Objeto: Prestação de serviços de regularização junto ao Corpo de Bombeiros para emissão de AVCB, de segurança não armada, limpeza e controlador de acesso.

Valor: R$ 12.200,00 (Doze mil e duzentos reais). Prazo: até o final do evento.

Data: 08/02/2018.

Contratada: XXXXX XXXXXXXXX LOCAÇÕES E EVENTOS - ME. – CNPJ nº 07.303.243/0001-48 (SEMACTUR)

Código Licitação nº 2018.000.000.609 Código Ajuste nº 2018.000.000.085 Contrato nº 151/2018.

Proc. Admin.: nº 185.566/2017. Licitação: Pregão Presencial n° 04/2018.

Objeto: Locação de catracas, tendas, cobertura, fechamentos e sanitários para realização dos eventos carnavalescos / 2018. Valor: R$ 46.628,00 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e oito reais).

Prazo: até o final do evento.

Data: 08/02/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX EIRELI - ME. – CNPJ nº 10.848.453/0001-26 (SEMACTUR)

Contrato nº 154/2018.

Proc. Admin.: nº 185.566/2017. Licitação: Pregão Presencial n° 04/2018.

Objeto: Locação de catracas, tendas, cobertura, fechamentos e sanitários para realização dos eventos carnavalescos / 2018. Valor: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Prazo: até o final do evento.

Data: 08/02/2018.

Contratada: STAFF LUXE EIRELI – EPP. – CNPJ nº 14.567.282/0001-18 (SEMACTUR)

Contrato nº 153/2018.

Proc. Admin.: nº 185.566/2017. Licitação: Pregão Presencial n° 04/2018.

Objeto: Locação de catracas, tendas, cobertura, fechamentos e sanitários para realização dos eventos carnavalescos / 2018. Valor: R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Prazo: até o final do evento.

Data: 08/02/2018.

Contratada: FORMED BR MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP. – CNPJ nº 02.955.937/0001-46 (SAÚDE)

Contrato nº 152/2018.

Proc. Admin.: nº 77.349/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 116/2017 – Ata de Registro de Preços nº 441/2017 (válida até 30/11/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar, ambulatorial ou odontológico.

Valor: R$ 2.344,32 (dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 08/02/2018.

Contratada: XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX – ME. – CNPJ nº 02.437.839/0001-17 (PROCURADORIA GERAL)

Contrato nº 155/2018.

Proc. Admin.: nº 135.559/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 205/2017.

Objeto: Aquisição de toners e unidades de imagem.

Valor: R$ 1.079,94 (um mil, setenta e nove reais e noventa e quatro centavos). Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 08/02/2018.

Contratada: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. – CNPJ nº 04.063.331/0001-21 (SAÚDE)

Contrato nº 157/2018.

Proc. Admin.: nº 79.322/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 124/2017 – Ata de Registro de Preços nº 377/2017 (válida até 29/08/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.

Valor: R$ 6.915,00 (seis mil, novecentos e quinze reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 08/02/2018.

Contratada: RODOBRITO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA – EPP. – CNPJ nº 18.634.109/0001-46 (SEMA)

Código Licitação nº 2017.000.000.517. Código Ajuste nº 2018.000.000.087.

Contrato nº 158/2018.

Proc. Admin.: nº 147.072/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 215/2017 – Ata de Registro de Preços nº 452/2017 (válida até 13/12/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de pedra rachão e bica corrida.

Valor: R$ 55.350,00 (cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 08/02/2018.

Contratada: ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA – EPP. – CNPJ nº 01.719.204/0001-40 (SEMA)

Código Licitação nº 2017.000.000.517. Código Ajuste nº 2018.000.000.086.

Contrato nº 159/2018.

Proc. Admin.: nº 147.072/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 215/2017 – Ata de Registro de Preços nº 451/2017 (válida até13/12/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de pedra rachão e bica corrida.

Valor: R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 08/02/2018.

Contratada: RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – EPP. – CNPJ nº 14.190.945/0001-28 (SEMAD)

Código Licitação nº 2017.000.000.364. Código Ajuste nº 2018.000.000.088.

Contrato nº 160/2018.

Proc. Admin.: nº 130.282/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 199/2017 - Ata de Registro de Preços nº 455/2017 (válida até 22/12/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender ao Programa Café da Manhã do Servidor. Valor: R$ 40.487,04 (quarenta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quatro centavos).

Prazo: 04 (quatro) meses.

Data: 08/02/2018.

Contratada: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX – EPP. – CNPJ nº 17.615.439/0001-21 (SAÚDE)

Contrato nº 162/2018.

Proc. Admin.: nº 27.138/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 29/2017 – Ata de Registro de Preços nº 370/2017 (válida até 28/08/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos veterinários.

Valor: R$ 9.659,40 (nove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 08/02/2018.

Contratada: SOL COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA. – CNPJ nº 58.069.956/0001-20 (SAÚDE)

Contrato nº 161/2018.

Proc. Admin.: nº 27.138/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 29/2017 – Ata de Registro de Preços nº 371/2017 (válida até 28/08/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos veterinários.

Valor: R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 08/02/2018.

Contratada: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA – EPP. – CNPJ nº 57.365.116/0001-41 (SAÚDE)

Contrato nº 163/2018.

Proc. Admin.: nº 75.802/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 107/2017 – Ata de Registro de Preços nº 449/2017 (válida até 11/12/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.

Valor: R$ 2.399,70 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 08/02/2018.

Contratada: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA. – CNPJ nº 43.295.831/0001-40 (SAÚDE)

Contrato nº 164/2018.

Proc. Admin.: nº 96.192/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 147/2017 – Ata de Registro de Preços nº 366/2017 (válida até 28/08/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 5.225,52 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 08/02/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: TREBBOR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA – EPP. – CNPJ nº 13.105.217/0001-08 (SEMACTUR)

Contrato: n.º 270/2016.

Proc. Admin.: nº 181.783/2015.

Licitação: Pregão Presencial nº 250/2015.

Objeto: prestação de serviços de sonorização para eventos da SEMACTUR. Valor: R$ 192.080,00 (cento e noventa e dois mil e oitenta reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 01/03/2016.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo n° 2018.000.000.030. Aditivo n° 270/2016 - 3.

Valor: R$ 192.080,00 (cento e noventa e dois mil e oitenta reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 08/02/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA. – CNPJ nº 69.112.514/0001-35 (SEMACTUR)

Proc. Admin.: nº 4.430/2015.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, inciso I, c/c artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: Suporte técnico e atualização para o Programa de Catalogação do acervo da Biblioteca Municipal. Valor: R$ 10.067,40 (dez mil, sessenta e sete reais e quarenta centavos).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 13/02/2015.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 4.430/2015-1/3. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 11.202,96 (onze mil, duzentos e dois reais e noventa e seis centavos).

Data: 08/02/2018.

Contratada: EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 07.311.835/0001-01 (SEMACTUR)

Contrato nº 172/2018.

Proc. Admin.: nº 185.566/2017. Licitação: Pregão Presencial n° 04/2018.

Objeto: Locação de catracas, tendas, cobertura, fechamentos e sanitários para realização dos eventos carnavalescos / 2018. Valor: R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).

Prazo: até o final do evento.

Data: 08/02/2018.

Aditamento ao Contrato de Locação – Locadores: Sr. XXXXXX XXXXXXX XXXXX E SUELI APARECIDA BREDA, por intermédio da PEDROSO IMOBILIÁRIA – CNPJ nº 21.055.370/0001-04 (SEMGOV)

Proc. Adm.: nº 2.180/2012.

Licitação: Dispensa de Licitação artigo 24, inciso X, c/c artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: locação de imóvel localizado à Xxx Xxx Xxxx, xx 000, Xxxxxx Xxxxxx, para a instalação de Cartório da Justiça Eleitoral da Comarca de Piracicaba.

Valor: R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 04/02/2012.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo nº 2018.000.000.033 Aditivo nº 2.180/2012-1/6.

Valor: R$ 9.368,85 (nove mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 08/02/2018.

Contratada: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. – CNPJ nº 59.275.792/0001-50 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.569 Código Ajuste nº 2018.000.000.090 Contrato nº 165/2018.

Proc. Admin.: nº 150.948/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 261/2017.

Objeto: Aquisição de veículos de 7 lugares, novos 0 KM.

Valor: R$ 219.300,00 (duzentos e dezenove mil e trezentos reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 08/02/2018.

Contratada: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. – CNPJ nº 35.820.448/0085-44 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.249 Código Ajuste nº 2018.000.000.091 Contrato nº 166/2018.

Proc. Admin.: nº 79.327/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 133/2017 – Ata de Registro de Preços nº 325/2017 (válida até 10/07/2018). Objeto: Locação de Bipap.

Valor: R$ 28.910,00 (vinte e oito mil, novecentos e dez reais). Prazo: até 31/12/2018.

Data: 08/02/2018.

Contratada: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO BERTONCINI LTDA EPP. – CNPJ nº 54.479.993/0001-55 (SEDEMA)

Contrato nº 167/2018.

Proc. Admin.: nº 169.355/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 252/2017.

Objeto: Aquisição de viga U, cantoneira, tela eletrosoldada, eletrodos e arame. Valor: R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).

Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 08/02/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXXXXXXX - ME. – CNPJ nº 25.067.657/0001-05 (SAÚDE)

Contrato nº 168/2018.

Proc. Admin.: nº 77.349/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 116/2017 – Ata de Registro de Preços nº 439/2017 (válida até 30/11/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar, ambulatorial ou odontológico.

Valor: R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 08/02/2018.

Contratada: UNIT – INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. – CNPJ nº 66.969.262/0001-77 (SAÚDE)

Contrato nº 169/2018.

Proc. Admin.: nº 77.349/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 116/2017 – Ata de Registro de Preços nº 440/2017 (válida até 30/11/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar, ambulatorial ou odontológico.

Valor: R$ 684,50 (seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 08/02/2018.

Contratada: LÓTUS COMÉRCIO DE MERCADORIAS LTDA - EPP. – CNPJ nº 04.901.508/0001-11 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 170/2018.

Proc. Admin.: nº 157.350/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 258/2017. Objeto: Aquisição de balanças mecânicas.

Valor: R$ 18.564,00 (dezoito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 08/02/2018.

Contratada: NÚCLEO COMERCIAL DE PNEUS EIRELI - EPP. – CNPJ nº 07.423.005/0001-76 (SEMUTRI)

Contrato nº 171/2018.

Proc. Admin.: nº 25.402/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 141/2017 - Ata de Registro de Preços nº 388/2017 (válida até 05/09/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de pneus, câmeras de ar e protetores de ar.

Valor: R$ 11.167,20 (onze mil, cento e sessenta e sete reais e vinte centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 08/02/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: ALL BUSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ME. – CNPJ nº 07.406.955/0001-92 (SEDEMA)

Contrato nº 26.697/2015 – 1/0. Proc. Admin.: nº 26.697/2015.

Licitação: Pregão Presencial nº 40/2015.

Objeto: Prestação de serviços inerentes ao funcionamento e manutenção dos Cemitérios Municipais. Valor: R$ 1.340.400,00 (um milhão, trezentos e quarenta mil e quatrocentos reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 13/08/2015.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo nº 2018.000.000.032. Aditamento nº 26.697/2015-1/4.

Prazo: 01 (um) mês ou até a conclusão de novo processo licitatório.

Valor: R$ 128.380,03 (cento e vinte e oito mil, trezentos e oitenta reais e três centavos).

Data: 09/02/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: R. J. DAS NEVES OBRAS EIRELI. – CNPJ nº 14.858.434/0001-31 (SEMOB)

Proc. Admin.: nº 125.954/2013. Licitação: Concorrência nº 14/2013.

Objeto: Execução de serviços de manutenção e conservação de via pública (tapa buraco) no perímetro urbano do Município. Valor: R$ 2.956.887,00 (dois milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais).

Prazo: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Data: 03/02/2014.

DO ADITIVO – PRAZO E SUPRESSÃO

Código Aditivo nº 2018.000.000.049 Aditivo nº 125.954/2013-1/8.

Valor: R$ 3.469.215,71 (três milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, duzentos e quinze reais e setenta e um centavos), considerando o valor suprimido de R$ 613.521,67 (seiscentos e treze mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos), referente ao período de fevereiro/2017 a fevereiro/2018.

Prazo: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Data: 09/02/2018.

Contratada: CIRÚRGICA FERNANDES – COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA. – CNPJ nº 61.418.042/0001-31 (SAÚDE)

Contrato nº 174/2018.

Proc. Admin.: nº 75.802/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 107/2017 – Ata de Registro de Preços nº 448/2017 (válida até 11/12/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.

Valor: R$ 5.027,40 (cinco mil, vinte e sete reais e quarenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/02/2018.

Contratada: MASTER DIAGNÓSTICA – PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. - CNPJ n° 00.647.935/0001- 64 (SAÚDE)

Contrato n° 175/2018.

Proc. Admin.: nº 138.670/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 193/2017 – Ata de Registro de Preços nº 431/2017 (válida até 17/11/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar, ambulatorial ou odontológico.

Valor: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/02/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXX HOOG 04302158948. – CNPJ nº 18.298.698/0001-39 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 176/2018.

Proc. Admin.: nº 154.010/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 218/2017 – Ata de Registro de Preços nº 462/2017 (válida até 27/12/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de câmera fotográfica.

Valor: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 15/02/2018.

Contratada: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. – CNPJ nº 05.782.733/0001-49 (SAÚDE)

Contrato nº 177/2018.

Proc. Admin.: nº 140.722/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 189/2017 – Ata de Registro de Preços nº 463/2017 (válida até 27/12/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 1.636,45 (um mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/02/2018.

Contratada: CARRONE & CARRONE LTDA – ME – CNPJ nº 00.752.867/0001-01 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 178/2018.

Proc. Admin.: nº 40.418/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 84/2017 – Ata de Registro de Preços nº 297/2017 (válido até 29/06/2018). Objeto: Fornecimento parcelado e instalação de portas e batentes, com fornecimento de materiais.

Valor: R$ 13.994,50 (treze mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/02/2018.

Contratada: XX XX XXXXX SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO ME. – CNPJ nº 26.193.511/0001-60 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 179/2018.

Proc. Admin.: nº 147.470/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 213/2017 – Ata de Registro de Preços nº 01/2018 (válida até 02/01/2019). Objeto: Aquisição de bobina de papel para relógio ponto.

Valor: R$ 3.972,50 (três mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/02/2018.

Contratada: UNAPEL – COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPEL EIRELI – ME. – CNPJ nº 13.703.567/0001-76 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2017.000.000.234 Código Ajuste nº 2018.000.000.093 Contrato nº 180/2018.

Proc. Admin.: nº 80.407/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 123/2017 – Ata de Registro de Preços nº 344/2017 (válida até 08/08/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de luvas e papel toalha.

Valor: R$ 58.230,00 (cinquenta e oito mil, duzentos e trinta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/02/2018.

Contratada: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DOS ASSENTADOS E AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COAPAR. – CNPJ nº 04.455.745/0001-04 (EDUCAÇÃO)

Contrato: n.º 181/2018.

Proc. Admin.: nº 140.643/2017. Licitação: Chamada Pública nº 03/2017.

Objeto: Aquisição de gênero alimentício (leite em pó integral) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar.

Valor: R$ 2.917.200,00 (dois milhões, novecentos e dezessete mil e duzentos reais). Prazo: 10 (dez) meses.

Data: 15/02/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXX XXXXXXXX 12641805863. – CNPJ nº 18.600.720/0001-53 (SEMACTUR)

Contrato nº 173/2018.

Proc. Admin.: nº 158.751/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 247/2017.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação cênica. Valor: R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 15/02/2018.

Contratada: CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA – ME. – CNPJ nº 13.085.369/0001-96 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 182/2018.

Proc. Admin.: nº 79.736/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 125/2017 – Ata de Registro de Preços nº 363/2017 (válida até 24/08/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de material de higienização das mãos e bicos de torneiras.

Valor: R$ 1.611,00 (um mil, seiscentos e onze reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/02/2018.

Contratada: LÓTUS COMÉRCIO DE MERCADORIAS LTDA - EPP. – CNPJ nº 04.901.508/0001-11 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 183/2018.

Proc. Admin.: nº 107.040/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 165/2017 – Ata de Registro de Preços nº 411/2017 (válida até 02/10/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais diversos.

Valor: R$ 7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/02/2018.

Contratada: XX XX XXXXX SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO ME. – CNPJ nº 26.193.511/0001-60 (SEMDES)

Contrato nº 184/2018.

Proc. Admin.: nº 147.730/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 246/2017. Objeto: Aquisição de materiais de expediente.

Valor: R$ 410,60 (quatrocentos e dez reais e sessenta centavos). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 15/02/2018.

Contratada: XXXX XXXXXX XXXXXX ME. – CNPJ nº 18.547.092/0001-90 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2017.000.000.311 Código Ajuste nº 2017.000.000.094 Contrato nº 185/2018.

Proc. Admin.: nº 112.379/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 167/2017 – Ata de Registro de Preços nº 428/2017 (válida até 14/11/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de colchonetes.

Valor: R$ 57.078,00 (cinquenta e sete mil e setenta e oito reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/02/2018.

Contratada: INFINITY INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMÉRCIO LTDA - ME. – CNPJ nº 26.356.338/0001-74 (SEMACTUR)

Código Licitação nº 2017.000.000.573 Código Ajuste nº 2018.000.000.095 Contrato nº 186/2018.

Proc. Admin.: nº 164.591/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 260/2017.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva no sistema de alarme de incêndio do Teatro Municipal Erotides de Campos.

Valor: R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais). Prazo: Até o término dos serviços.

Data: 15/02/2018.

Contratada: CATSARA PETSHOP LTDA ME. – CNPJ nº 04.845.655/0001-11 (SEDEMA)

Código Licitação nº 2017.000.000.294 Código Ajuste nº 2018.000.000.096 Contrato nº 187/2018.

Proc. Admin.: nº 96.218/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 157/2017 – Ata de Registro de Preços nº 382/2017 (válida até 05/09/2018). Objeto: Fornecimento de alimento seco para gatos.

Valor: R$ 27.434,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/02/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: PROTEGA SECURITY SOLUTIONS LTDA. – CNPJ nº 05.359.927/0001-36 (SEMAD)

Contrato: n.º 177/2016.

Proc. Admin.: nº 186.425/2015. Licitação: Pregão Eletrônico nº 324/2015.

Objeto: prestação de serviços de atualização e fornecimento de antivírus Trendmicro Enterprise Security For Endpoints-Standard, com suporte técnico.

Valor: R$ 267.000,00 (duzentos e sessenta e sete mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 11/02/2016.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo nº 2018.000.000.039 Aditivo nº 177/2016 – 2.

Valor: R$ 115.750,68 (cento e quinze mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos). Prazo: 06 (seis) meses.

Data: 15/02/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: SAVING PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA - ME. – CNPJ nº 08.266.997/0001-38 (SEMGOV)

Proc. Admin.: nº 82.300/2013.

Licitação: Pregão Presencial nº 179/2013.

Objeto: prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial armada no Aeroporto Xxxxx Xxxxxxxx. Valor: R$ 192.880,56 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 23/12/2013.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo nº 2018.000.000.036 Aditamento nº 82.300/2013-1/4.

Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 230.438,20 (duzentos e trinta mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte centavos).

Data: 16/02/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX - EPP. – CNPJ nº 05.552.154/0001-00 (SEMDES)

Contrato nº 194/2017.

Proc. Admin.: nº 145.706/2016.

Licitação: Pregão Presencial nº 274/2016.

Objeto: prestação de serviços de manutenção de impressoras e scanner. Valor: R$ 14.520,00 (quatorze mil, quinhentos e vinte reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 01/03/2017.

DO ADITIVO – PRAZO E SUPRESSÃO

Aditamento nº 194/2017 - 1. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte reais), considerando o valor suprimido de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais).

Data: 19/02/2018.

Contratada: LF BRINO & CIA LTDA - EPP. – CNPJ nº 59.881.318/0001-71 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 188/2018.

Proc. Admin.: nº 107.040/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 165/2017 – Ata de Registro de Preços nº 408/2017 (válida até 02/10/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais diversos.

Valor: R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 20/02/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX - ME. – CNPJ nº 26.690.808/0001-31 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 189/2018.

Proc. Admin.: nº 107.040/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 165/2017 – Ata de Registro de Preços nº 410/2017 (válida até 02/10/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais diversos.

Valor: R$ 2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 20/02/2018.

Contratada: S.M.F. DE MORAIS - ME. – CNPJ nº 27.804.367/0001-14 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 190/2018.

Proc. Admin.: nº 107.040/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 165/2017 – Ata de Registro de Preços nº 409/2017 (válida até 02/10/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais diversos.

Valor: R$ 7.250,00 (sete mil, duzentos e cinquenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 20/02/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME. – CNPJ nº 15.195.640/0001-71 (SEDEMA)

Contrato nº 191/2018.

Proc. Admin.: nº 169.355/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 252/2017.

Objeto: Aquisição de viga U, cantoneira, tela eletrosoldada, eletrodos e arame. Valor: R$ 8.468,00 (oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais).

Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 20/02/2018.

Contratada: T. S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP. – CNPJ nº 05.781.016/0001-00 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 192/2018.

Proc. Admin.: nº 30.737/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 36/2017 – Ata de Registro de Preços nº 189/2017 (válida até 10/04/2018). Objeto: Confecção e instalação de painéis de identificação.

Valor: R$ 3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 20/02/2018.

Contratada: COMACOL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. – CNPJ nº 47.076.336/0001-00 (SEDEMA)

Contrato nº 193/2018.

Proc. Admin.: nº 150.681/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 238/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de construção. Valor: R$ 8.739,00 (oito mil, setecentos e trinta e nove reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 20/02/2018.

Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. – CNPJ nº 67.729.178/0004-91 (SAÚDE)

Contrato nº 194/2018.

Proc. Admin.: nº 104.390/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 158/2017 – Ata de Registro de Preços nº 417/2017 (válida até 17/10/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 3.788,00 (três mil, setecentos e oitenta e oito reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 20/02/2018.

Contratada: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. – CNPJ nº 49.228.695/0001-52 (SAÚDE)

Contrato nº 195/2018.

Proc. Admin.: nº 104.390/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 158/2017 – Ata de Registro de Preços nº 416/2017 (válida até 17/10/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 121,50 (cento e vinte e um reais e cinquenta centavos). Prazo: 17/10/2018.

Data: 20/02/2018.

Contratada: AUTO MECÂNICA BRANSALES LTDA – EPP. – CNPJ nº 83.513.945/0001-34 (SEMUTRI)

Contrato nº 196/2018.

Proc. Admin.: nº 25.402/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 141/2017 – Ata de Registro de Preços nº 387/2017 (válida até 05/09/2018).

Objeto: Fornecimento parcelado de pneus, câmeras de ar e protetores de ar. Valor: R$ 1.872,00 (um mil, oitocentos e setenta e dois reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 20/02/2018.

Contratada: J. A. DEMENCIANO BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME. – CNPJ nº 27.391.782/0001-93 (SEMDES)

Contrato nº 197/2018.

Proc. Admin.: nº 147.730/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 246/2017. Objeto: Aquisição de materiais de expediente.

Valor: R$ 198,80 (cento e noventa e oito reais e oitenta centavos). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 20/02/2018.

Contratada: XXXXX XXXXXXX XXXXX - ME. – CNPJ nº 26.157.393/0001-35 (SEMDES)

Contrato nº 198/2018.

Proc. Admin.: nº 147.730/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 246/2017. Objeto: Aquisição de materiais de expediente.

Valor: R$ 738,00 (setecentos e trinta e oito reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 20/02/2018.

Contratada: PONTUAL COMERCIAL EIRELI. – CNPJ nº 01.854.654/0001-45 (SAÚDE)

Contrato nº 199/2018.

Proc. Admin.: nº 89.881/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 138/2017 – Ata de Registro de Preços nº 391/2017 (válida até 11/09/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar, ambulatorial ou odontológico.

Valor: R$ 2.187,00 (dois mil, cento e oitenta e sete reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 20/02/2018.

Contratada: CREMER S/A. – CNPJ nº 82.641.325/0021-61 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.296 Código Ajuste nº 2017.000.000.101 Contrato nº 200/2018.

Proc. Admin.: nº 36.901/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 67/2017 – Ata de Registro de Preços nº 348/2017 (válida até 08/08/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar, ambulatorial ou odontológico.

Valor: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 20/02/2018.

Aditamento ao Contrato de Locação – Locadora: Sra. XXXXX XXXX XX XXXXX XXXXXX, por xxxxxxxxxx xx XXXXX PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS S/C LTDA – CNPJ nº 56.988.173/0001-14 (SAÚDE)

DO CONTRATO ORIGINAL

Proc. Admin.: nº 147.058/2010.

Licitação: Dispensa de Licitação artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: Locação de imóvel localizado à Rua Presidente Xxxxxxxxxx Xxxx, nº 423, para a instalação do Posto de Saúde da Família – PSF Tatuapé II.

Valor: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 18/01/2011.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 147.058/2010 – 1/8.

Valor: R$ 973,87 (novecentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 20/02/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. – CNPJ nº 57.202.418/0001-07 (SAÚDE)

Proc. Admin.: nº 148.211/2013. Licitação: Pregão Presencial nº 05/2014.

Objeto: locação de equipamentos para a análise química de urina, com fornecimento de materiais. Valor: R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 21/02/2014.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo nº 2018.000.000.046

Termo de Aditamento nº 148.211/2013 – 1/6.

Valor: R$ 203.961,60 (duzentos e três mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 20/02/2018.

Contratada: C & C COMÉRCIO DE AREIA LTDA – ME. – CNPJ nº 10.869.620/0001-15 (SEDEMA)

Código Licitação nº 2017.000.000.581 Código Ajuste nº 2018.000.000.104 Contrato nº 201/2018.

Proc. Admin.: nº 151.049/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 237/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de areia e pedriscos.

Valor: R$ 79.567,00 (setenta e nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 21/02/2018.

Contratada: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. – CNPJ nº 52.202.744/0001-92 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.269 Código Ajuste nº 2018.000.000.105 Contrato nº 202/2018.

Proc. Admin.: nº 79.322/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 124/2017 – Ata de Registro de Preços nº 376/2017 (válida até 29/08/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.

Valor: R$ 72.700,00 (setenta e dois mil e setecentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 21/02/2018.

Contratada: DISPLAY COMÉRCIO E CONSERTO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME. – CNPJ nº 96.421.706/0001-04 (SEMACTUR)

Contrato nº 203/2018.

Proc. Admin.: nº 156.524/2017. Licitação: Pregão Eletrônico nº 259/2017.

Objeto: Aquisição de registrador eletrônico de ponto e bobina. Valor: R$ 4.490,00 (quatro mil, quatrocentos e noventa reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 21/02/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: CONTISA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP. – CNPJ nº 17.948.362/0001-01 (SEMOB/EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2017.000.000.343. Código Ajuste nº 2017.000.000.491.

Contrato nº 1270/2017.

Proc. Admin.: nº 79.926/2017.

Licitação: Edital de Concorrência n° 14/2017.

Objeto: Execução de obras de reforma parcial da escola municipal São Vicente de Paulo – Etapa II.

Valor: R$ 267.754,66 (duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias.

Data: 05/10/2017.

DO ADITIVO – VALOR

Código Aditivo nº 2018.000.000.041 Aditamento nº 1.270/2017 - 1.

Valor: R$ 18.798,71 (dezoito mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos).

Data: 22/02/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP. – CNPJ nº 05.550.142/0001-46 (SEMAD)

Proc. Admin.: nº 20.027/2015.

Licitação: Pregão Presencial nº 14/2015.

Objeto: Prestação de serviços de suporte avançado (FIREWALL). Valor: R$ 89.509,00 (oitenta e nove mil, quinhentos e nove reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 05/03/2015.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo nº 2018.000.000.040 Aditivo nº 20.027/2015-1/3.

Valor: R$ 89.509,00 (oitenta e nove mil, quinhentos e nove reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 22/02/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: XXXX XXXXXXX XXXXXXX - ME. – CNPJ nº 12.749.224/0001-80 (SEMACTUR)

Contrato: n.º 256/2016.

Proc. Admin.: nº 181.783/2015.

Licitação: Pregão Presencial nº 250/2015.

Objeto: Prestação de serviços de sonorização para eventos da SEMACTUR. Valor: R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 29/02/2016.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 256/2016 – 2.

Valor: R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 22/02/2018.

Contratada: MF SISTEMAS E SERVIÇOS DE T.I. LTDA - ME. - CNPJ nº 07.891.852/0001-65 (SEMDES)

Código Licitação nº 2017.000.000.570 Código Ajuste nº 2018.000.000.106 Proc. Admin.: nº 146.299/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 242/2017.

Objeto: Prestação de serviços de implantação de sistema integrado de gestão de Conselhos Tutelares e de Projetos desenvolvidos por entidades sócioassistênciais.

Valor: R$ 236.500,00 (duzentos e trinta e seis mil e quinhentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 22/02/2018.

Contratada: COOPERATIVA PIRACICABANA DE HORTICULTORES - COOPIHORT. – CNPJ nº 17.088.367/0001-01 (EDUCAÇÃO)

Código da Licitação: 2018.000.000.012 Código do Ajuste: 2018.000.000.107 Contrato: n.º 205/2018.

Proc. Admin.: nº 140.648/2017. Licitação: Chamada Pública nº 02/2017.

Objeto: Aquisição de gênero alimentício (verduras, legumes e frutas) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar.

Valor: R$ 940.000,00 (novecentos e quarenta mil reais). Prazo: 10 (dez) meses.

Data: 22/02/2018.

Contratada: REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIRELI. - CNPJ nº 13.461.183/0001-94 (SEMAD)

Código Licitação nº 2017.000.000.358 Código Ajuste nº 2018.000.000.108 Contrato nº 206/2018

Proc. Admin.: nº 136.082/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 197/2017 – Ata de Registro de Preços nº 443/2017 (válida até 07/12/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de papéis.

Valor: R$ 90.240,00 (noventa mil, duzentos e quarenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 22/02/2018.

Contratada: PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. - CNPJ nº 67.405.936/0001-73 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.562 Código Ajuste nº 2018.000.000.109 Contrato nº 207/2018

Proc. Admin.: nº 150.947/2017. Licitação: Pregão Eletrônico nº 263/2017.

Objeto: Aquisição de veículos novos 0 KM tipo transporte simples, remoção e mais transformação para ambulância. Valor: R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais).

Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 22/02/2018.

Contratada: COMERCIAL NÍVEL E PRUMO LTDA - ME. – CNPJ nº 60.724.937/0001-31 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2017.000.000.565 Código Ajuste nº 2018.000.000.110 Contrato nº 208/2018.

Proc. Admin.: nº 155.574/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 239/2017 – Ata de Registro de Preços n° 29/2018 (válida até 24/01/2019). Objeto: Fornecimento de colchonetes.

Valor: R$ 22.052,00 (vinte e dois mil e cinquenta e dois reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 22/02/2018.

Contratada: SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA. – CNPJ nº 05.010.382/0001-58 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2017.000.000.377 Código Ajuste nº 2018.000.000.111 Contrato nº 209/2018.

Proc. Admin.: nº 108.919/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 173/2017 – Ata de Registro de Preços n° 18/2018 (válida até 08/01/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de mobiliários.

Valor: R$ 38.250,00 (trinta e oito mil, duzentos e cinquenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 22/02/2018.

Contratada: RUPOLO D. INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME. – CNPJ nº 03.230.806/0001-64 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2017.000.000.377 Código Ajuste nº 2018.000.000.112 Contrato nº 210/2018.

Proc. Admin.: nº 108.919/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 173/2017 – Ata de Registro de Preços n° 19/2018 (válida até 08/01/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de mobiliários.

Valor: R$ 41.296,00 (quarenta e um mil, duzentos e noventa e seis reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 22/02/2018.

Contratada: SPECIALATTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP. – CNPJ nº 22.575.323/0001-46 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2018.000.000.017 Código Ajuste nº 2018.000.000.114 Contrato nº 211/2018.

Proc. Admin.: nº 141.402/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 191/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.

Valor: R$ 115.420,00 (cento e quinze mil, quatrocentos e vinte reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/02/2018.

Contratada: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – CNPJ nº 08.528.442/0001-17 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2018.000.000.017 Código Ajuste nº 2018.000.000.115 Contrato nº 212/2018.

Proc. Admin.: nº 141.402/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 191/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios. Valor: R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/02/2018.

Contratada: RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – EPP. – CNPJ nº 14.190.945/0001-28 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2018.000.000.017 Código Ajuste nº 2018.000.000.116 Contrato nº 213/2018.

Proc. Admin.: nº 141.402/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 191/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.

Valor: R$ 82.620,00 (oitenta e dois mil, seiscentos e vinte reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/02/2018.

Contratada: HOME BRAND INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP. – CNPJ nº 11.509.805/0001-81 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2018.000.000.017 Código Ajuste nº 2018.000.000.117 Contrato nº 214/2018.

Proc. Admin.: nº 141.402/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 191/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.

Valor: R$ 85.320,00 (oitenta e cinco mil, trezentos e vinte reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/02/2018.

Contratada: DISTRIBUIDORA NANCY LTDA. – CNPJ nº 00.024.415/0001-03 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2018.000.000.614 Código Ajuste nº 2018.000.000.128 Contrato: n.º 215/2018.

Proc. Admin.: nº 141.571/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 223/2017. Objeto: Fornecimento parcelado de carnes.

Valor: R$ 507.000,00 (quinhentos e sete mil reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/02/2018.

Contratada: VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME. – CNPJ nº 15.403.734/0001-99 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2018.000.000.614 Código Ajuste nº 2018.000.000.129 Contrato: n.º 216/2018.

Proc. Admin.: nº 141.571/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 223/2017. Objeto: Fornecimento parcelado de carnes.

Valor: R$ 66.625,00 (sessenta e seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/02/2018.

Contratada: GN ALIMENTOS LTDA. – CNPJ nº 03.948.499/0001-51 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2018.000.000.614 Código Ajuste nº 2018.000.000.130 Contrato: n.º 217/2018.

Proc. Admin.: nº 141.571/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 223/2017. Objeto: Fornecimento parcelado de carnes.

Valor: R$ 328.800,00 (trezentos e vinte e oito mil e oitocentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/02/2018.

Contratada: PAIOL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI ME. – CNPJ nº 21.289.768/0001-05 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2018.000.000.614 Código Ajuste nº 2018.000.000.131 Contrato: n.º 218/2018.

Proc. Admin.: nº 141.571/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 223/2017. Objeto: Fornecimento parcelado de carnes.

Valor: R$ 50.800,00 (cinquenta mil e oitocentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/02/2018.

Contratada: PERFIL JD COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP. – CNPJ nº 00.498.571/0001-06 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2018.000.000.614 Código Ajuste nº 2018.000.000.132 Contrato: n.º 219/2018.

Proc. Admin.: nº 141.571/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 223/2017. Objeto: Fornecimento parcelado de carnes.

Valor: R$ 428.750,00 (quatrocentos e vinte e oito mil, setecentos e cinquenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/02/2018.

Contratada: MULT BEEF COMERCIAL LTDA. – CNPJ nº 02.886.959/0001-00 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2018.000.000.614 Código Ajuste nº 2018.000.000.133 Contrato: n.º 220/2018.

Proc. Admin.: nº 141.571/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 223/2017. Objeto: Fornecimento parcelado de carnes.

Valor: R$ 454.702,50 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e dois reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/02/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: AVERSA MOTOS LTDA. – CNPJ nº 00.647.927/0001-18 (SEMUTTRAN)

Contrato: n.º 247/2016.

Proc. Admin.: nº 173.612/2015.

Licitação: Pregão Presencial nº 198/2015.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (elétrica e mecânica) em motocicletas, com fornecimento de peças.

Valor: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 24/02/2016.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo nº 2018.000.000.047 Aditivo nº 247/2016-3.

Valor: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 23/02/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME. – CNPJ nº 15.195.640/0001-71 (SEDEMA)

Contrato nº 221/2018.

Proc. Admin.: nº 160.018/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 234/2017.

Objeto: Aquisição de tintas e materiais para pintura.

Valor: R$ 9.876,49 (nove mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos). Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 23/02/2018.

Contratada: XXXXX X. KHURY JUNIOR - ME. – CNPJ nº 19.515.680/0001-04 (SAÚDE)

Contrato: n.º 222/2018.

Proc. Admin.: nº 156.916/2017. Licitação: Pregão Eletrônico nº 231/2017.

Objeto: Aquisição de microcomputador e impressora. Valor: R$ 1.388,00 (um mil, trezentos e oitenta e oito reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 23/02/2018.

Contratada: XXXXX XXXXX XX XXXXXXXX LICITAÇÕES EPP. – CNPJ nº 12.885.673/0001-55 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 223/2018.

Proc. Admin.: nº 79.736/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 125/2017 – Ata de Registro de Preços nº 362/2017 (válida até 24/08/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de material de higienização das mãos e bicos de torneiras.

Valor: R$ 7.641,00 (sete mil, seiscentos e quarenta e um reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/02/2018.

Contratada: CARRONE & CARRONE LTDA – ME. – CNPJ nº 00.752.867/0001-01 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2017.000.000.246 Código Ajuste nº 2018.000.000.118 Contrato nº 224/2018.

Proc. Admin.: nº 82.473/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 145/2017 – Ata de Registro de Preços nº 354/2017 (válida até 16/08/2018). Objeto: Prestação de serviços de manutenção de calhas, rufos e condutores.

Valor: R$ 196.598,60 (cento e noventa e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 26/02/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: XXXX XXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXX - ME. – CNPJ nº 17.689.072/0001-90 (GUARDA CIVIL)

Contrato: n.º 265/2016.

Proc. Admin.: nº 209.757/2015. Licitação: Pregão Presencial nº 11/2016.

Objeto: Prestação de serviços de engenharia elétrica, visando manutenção preventiva e corretiva na rede em fibra óptica. Valor: R$ 251.500,00 (duzentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 01/03/2016.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo nº 2018.000.000.042 Aditivo nº 265/2016 – 2.

Valor: R$ 238.680,00 (duzentos e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 26/02/2018.

Aditamento ao Contrato de Locação – Locadores: Sr. XXXXXX XX XXXXX e OUTRA, por intermédio da ATO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA – CNPJ nº 04.435.864/0001-97 (SAÚDE)

Proc. Admin.: nº 6.978/2012.

Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, c/c Artigo 26, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: locação de imóvel localizado na Rua Xxxxxx Xxxxxx, nº 1.625, bairro Alto, destinado à instalação de Residência Terapêutica Masculina.

Valor: R$ 3.805,00 (três mil e oitocentos e cinco reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 01/02/2012.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo nº 2018.000.000.043 Aditivo nº 6.978/2012-1/6.

Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 4.575,18 (quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos) mensais.

Data: 26/02/2018.

Contratada: MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI – EPP – CNPJ nº 62.225.370/0001-84 (SEMAD)

Código Licitação nº 2017.000.000.364 Código Ajuste nº 2018.000.000.119 Contrato nº 225/2018.

Proc. Admin.: nº 130.282/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 199/2017 - Ata de Registro de Preços nº 456/2017 (válida até 22/12/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender ao Programa Café da Manhã do Servidor. Valor: R$ 85.382,56 (oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Prazo: 04 (quatro) meses.

Data: 26/02/2018.

Contratada: GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP. – CNPJ nº 26.742.152/0001-53 (SEMAD)

Código Licitação nº 2017.000.000.364 Código Ajuste nº 2018.000.000.120 Contrato nº 226/2018.

Proc. Admin.: nº 130.282/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 199/2017 - Ata de Registro de Preços nº 457/2017 (válida até 22/12/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender ao Programa Café da Manhã do Servidor. Valor: R$ 26.130,00 (vinte e seis mil, cento e trinta reais).

Prazo: 04 (quatro) meses.

Data: 26/02/2018.

Contratada: MARTINS SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA - ME. – CNPJ nº 07.247.971/0001-80 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.579 Código Ajuste nº 2018.000.000.123 Contrato nº 227/2018.

Proc. Admin.: nº 181.415/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 275/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de prótese dentária.

Valor: R$ 253.650,00 (duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 26/02/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME. – CNPJ nº 15.195.640/0001-71 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 228/2018.

Proc. Admin.: nº 160.879/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 247/2017. Objeto: Aquisição de protetor para ralo.

Valor: R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 26/02/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME. – CNPJ nº 15.195.640/0001-71 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 229/2018.

Proc. Admin.: nº 64.106/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 95/2017 – Ata de Registro de Preços nº 326/2017 (válida até 10/07/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de construção civil.

Valor: R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 26/02/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME. – CNPJ nº 15.195.640/0001-71 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 230/2018.

Proc. Admin.: nº 55.301/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 94/2017 – Ata de Registro de Preços nº 02/2018 (válida até 02/01/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais elétricos.

Valor: R$ 11.200,15 (onze mil, duzentos reais e quinze centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 26/02/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: JOB LINE – ADMINSTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA. – CNPJ nº 07.484.626/0001-60 (SEMAD)

Contrato nº 253/2016.

Proc. Admin.: nº 109.174/2015.

Licitação: Pregão Presencial nº 149/2015.

Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação predial e copa.

Valor: R$ 2.228.726,28 (dois milhões, duzentos e vinte e oito mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 26/02/2016.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 253/2016 - 3.

Valor atualizado: R$ 2.755.503,23 (dois milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e três reais e vinte e três centavos).

Valor acrescido: R$ 415.340,64 (quatrocentos e quinze mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 26/02/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: JOB LINE – ADMINSTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA. – CNPJ nº 07.484.626/0001-60 (SEMAD)

Contrato nº 253/2016.

Proc. Admin.: nº 109.174/2015.

Licitação: Pregão Presencial nº 149/2015.

Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação predial e copa.

Valor: R$ 2.228.726,28 (dois milhões, duzentos e vinte e oito mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 26/02/2016.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 253/2016-3.

Valor atualizado: R$ 2.755.503,23 (dois milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e três reais e vinte e três centavos).

Valor acrescido: R$ 415.340,64 (quatrocentos e quinze mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 26/02/2018.

Contratada: SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. – CNPJ nº 23.541.435/0001-49 (SAÚDE)

Contrato nº 231/2018.

Proc. Admin.: nº 71.030/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 121/2017. Objeto: Aquisição de tintas.

Valor: R$ 4.114,00 (quatro mil, cento e quatorze reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 26/02/2018.

Contratada: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. – CNPJ nº 02.814.497/0007-00 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.301 Código Ajuste nº 2018.000.000.124 Contrato nº 232/2018.

Proc. Admin.: nº 104.390/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 158/2017 – Ata de Registro de Preços nº 413/2017 (válida até 17/10/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 26/02/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. – CNPJ nº 07.014.318/0001-70 (SAÚDE)

Proc. Admin.: nº 20.873/2015.

Licitação: Pregão Presencial nº 22/2015.

Objeto: locação de equipamentos médicos e fornecimento parcelado de materiais. Valor: R$ 68.160,00 (sessenta e oito mil, cento e sessenta reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 01/04/2015.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo nº 2018.000.000.044 Aditivo nº 20.873/2015-1/4.

Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 83.164,32 (oitenta e três mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

Data: 26/02/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA. – CNPJ nº 00.626.646/0001-89 (SEMAD)

Contrato: nº 156/2017.

Código Licitação: 2017.000.000.002.

Código Ajuste: 2017.000.000.075. Proc. Admin.: nº 176.598/2016.

Licitação: Pregão Presencial nº 326/2016.

Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de sistema de gestão de materiais, assim entendidos aqueles ligados a compras públicas, contratos, almoxarifado e bens patrimoniais, atendendo a fase IV do Sistema Audesp do TCESP, abrangendo serviços de customização, implantação, migração de dados, treinamento e manutenção para as áreas administrativas.

Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 15/02/2017.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo nº 2018.000.000.048 Aditivo nº 156/2017 - 1.

Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 28/02/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX – ME. – CNPJ nº 04.915.794/0001-74 (SEMFI)

Contrato nº 1217/2017.

Proc. Admin.: nº 89.642/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 156/2017.

Objeto: Prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva de impressoras, scanners e plotter, com fornecimento de peças.

Valor: R$ 16.780,00 (dezesseis mil, setecentos e oitenta reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 11/09/2017.

DO ADITIVO – VALOR

Aditivo nº 1.217/2017 - 1.

Valor: R$ 4.195,00 (quatro mil, cento e noventa e cinco reais).

Data: 28/02/2018.

Aditamento ao Contrato de Locação – Locadora: Sra. XXXX XXXXXX XXXXXX, por intermédio da F. MARTINI GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA – CNPJ nº 08.990.415/0001-61 (GOVERNO)

Contrato: nº 182.925/2015-1/0. Proc. Adm. nº 182.925/2015.

Licitação: Dispensa de Licitação - artigo 24, inciso X, c/c artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: locação de imóvel localizado à Rua Silva Jardim, nº 149, Bairro dos Alemães, onde funcionará a Central de Projetos do Fundo Social e Solidariedade.

Valor: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 27/11/2015.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 182.925/2015-1/3.

Valor: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) mensais. Prazo: 05 (cinco) meses.

Data: 28/02/2018.

Aditamento ao Contrato de Locação – Locadores: Sr. XXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX e a Sra. XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, por intermédio da FRIAS NETO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - CNPJ nº 05.390.236/0001-03. (SEMDES)

Proc. Adm. nº 25.251/2015.

Licitação: Dispensa de Licitação - artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: locação de imóvel localizado à Xxx Xxxxxxxxxx, xx 000, Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, onde funcionará a Segunda Casa Lar. Valor: R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) mensais.

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 14/03/2015.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 25.251/2015-1/3. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 1.777,28 (um mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos) mensais.

Data: 28/02/2018.

3º Termo Aditivo ao Contrato - Contratada: SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. – CNPJ nº 07.594.862/0001-39 (SEMFI)

Proc. Admin.: nº 33.841/2015.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/1993. Objeto: Prestação de serviço de manutenção e suporte técnico remoto de software.

Valor: R$ 1.150.584,88 (um milhão, cento e cinquenta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 12/03/2015.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 33.841/2015-1/3.

Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 219.734,00 (duzentos e dezenove mil, setecentos e trinta e quatro reais).

Data: 28/02/2018.

Contratada: RRL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA EIRELI. – CNPJ nº 07.838.200/0001-67 (SAÚDE)

Contrato: n.º 233/2018.

Proc. Admin.: nº 156.916/2017. Licitação: Pregão Eletrônico nº 231/2017.

Objeto: Aquisição de microcomputador e impressora.

Valor: R$ 5.144,00 (cinco mil, cento e quarenta e quatro reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 28/02/2018.

Contratada: PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME. – CNPJ nº 26.510.981/0001-00 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 234/2018.

Proc. Admin.: nº 108.919/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 173/2017 – Ata de Registro de Preços n° 21/2018 (válida até 08/01/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de mobiliários.

Valor: R$ 6.122,00 (seis mil, cento e vinte e dois reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 28/02/2018.

Contratada: BRU SERV SERVIÇOS EIRELI – ME. – CNPJ nº 19.558.837/0001-89 (SEDEMA)

Código Licitação: 2018.000.000.010

Código Ajuste: 2018.000.000.134 Contrato: n.º 235/2018.

Proc. Admin.: nº 147.145/2017. Licitação: Pregão Eletrônico nº 245/2017.

Objeto: Prestação de serviços inerentes ao funcionamento e manutenção dos Cemitérios Municipais de Piracicaba, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra.

Valor: R$ 2.046.675,37 (dois milhões, quarenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 28/02/2018.

Contratada: RENOFORCE AGÊNCIA DE NEGÓCIOS EIRELI – ME. – CNPJ nº 22.517.034/0001-90 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 236/2018.

Proc. Admin.: nº 155.575/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 241/2017 – Ata de Registro de Preços nº 32/2018 (válida até 25/01/2019). Objeto: Fornecimento de materiais diversos.

Valor: R$ 4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 28/02/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXX XXXX 04302158948. – CNPJ nº 18.298.698/0001-39 (SEMAD)

Contrato nº 237/2018.

Proc. Admin.: nº 41.052/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 62/2017 – Ata de Registro de Preços nº 269/2017 (válida até 08/06/2018). Objeto: Aquisição de papéis.

Valor: R$ 4.940,00 (quatro mil, novecentos e quarenta reais). Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 28/02/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: DÉBORA XXXXXXX XXXXX XXXXXXX – ME. – CNPJ nº 13.511.486/0001-74 (EDUCAÇÃO)

Contrato: n.º 68/2018.

Código Licitação: 2017.000.000.519

Código Ajuste: 2018.000.000.045 Proc. Admin.: nº 140.631/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 211/2017. Objeto: Fornecimento parcelado de carga de gás.

Valor: R$ 221.638,00 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e trinta e oito reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

DO ADITIVO – VALOR

Código Aditivo nº 2018.000.000.052 Aditivo nº 68/2018 - 1.

Valor: R$ 2.370,00 (dois mil, trezentos e setenta reais).

Data: 28/02/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: XXXXXXX XXXXXXXXXX ADVOGADOS ASSOCIADOS. – CNPJ nº 71.725.543/0001-14 (PROCURADORIA GERAL)

Contrato nº 199/2017.

Proc. Admin.: nº 31.717/2017.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação – artigo 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: Prestação de serviços de assessoria jurídica especializada para acompanhamento e defesa de processos perante os Egrégios Tribunais de Contas do Estado de São Paulo e da União.

Valor: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 01/03/2017.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo nº 2018.000.000.053 Aditivo nº 199/2017 – 1.

Valor: R$ 50.935,00 (cinquenta mil, novecentos e trinta e cinco reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 28/02/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX - ME. – CNPJ nº 26.690.808/0001-31 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação: 2017.000.000.596

Código Ajuste: 2018.000.000.135 Contrato nº 238/2018.

Proc. Admin.: nº 147.472/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 207/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de produtos de limpeza.

Valor: R$ 147.167,50 (cento e quarenta e sete mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 28/02/2018.

Contratada: NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA – ME. – CNPJ nº 07.707.978/0001-37 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 239/2018.

Proc. Admin.: nº 147.472/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 207/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de produtos de limpeza. Valor: R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 28/02/2018.

Contratada: BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. – CNPJ nº 02.973.358/0001-26 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação: 2018.000.000.614

Código Ajuste: 2018.000.000.136 Contrato: n.º 240/2018.

Proc. Admin.: nº 141.571/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 223/2017. Objeto: Fornecimento parcelado de carnes.

Valor: R$ 115.920,00 (cento e quinze mil, novecentos e vinte reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 28/02/2018.

Contratada: SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP. – CNPJ nº 27.339.484/0001-54 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2018.000.000.017 Código Ajuste nº 2018.000.000.137 Contrato nº 241/2018.

Proc. Admin.: nº 141.402/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 191/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.

Valor: R$ 160.037,50 (cento e sessenta mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 28/02/2018.

Contratada: COMERCIAL XXXX XXXXXX LTDA. – CNPJ nº 53.437.315/0001-67 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2018.000.000.017 Código Ajuste nº 2018.000.000.138 Contrato nº 242/2018.

Proc. Admin.: nº 141.402/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 191/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.

Valor: R$ 199.147,50 (cento e noventa e nove mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 28/02/2018.

Contratada: DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - EPP. – CNPJ nº 13.524.344/0001-41 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2017.000.000.536 Código Ajuste nº 2018.000.000.139 Contrato nº 243/2018.

Proc. Admin.: nº 141.407/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 196/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de margarina, requeijão e queijo mussarela. Valor: R$ 46.325,00 (quarenta e seis mil, trezentos e vinte e cinco reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 28/02/2018.

Contratada: FABRÍCIO SONCINI EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ME. – CNPJ nº 10.717.639/0001-46 (SEMUTTRAN)

Contrato nº 244/2018.

Proc. Admin.: nº 169.154/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 270/2017. Objeto: Aquisição de suprimentos de informática.

Valor: R$ 6.204,00 (seis mil, duzentos e quatro reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 28/02/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX EPP. – CNPJ nº 03.368.371/0001-19 (SAÚDE)

Contrato nº 245/2018.

Proc. Admin.: nº 162.385/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 262/2017 – Ata de Registro de Preços nº 52/2018 (válida até 06/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de gases medicinais.

Valor: R$ 8.480,00 (oito mil, quatrocentos e oitenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 28/02/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: BECKMAN COULTER DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA. – CNPJ nº 42.160.812/0001-44 (SAÚDE)

Proc. Admin.: nº 140.111/2012.

Licitação: Pregão Presencial nº 236/2012.

Objeto: Locação de equipamento de imunoquímica, com fornecimento de materiais.

Valor: R$ 1.055.955,00 (um milhão, cinquenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 01/03/2013.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 140.111/2012 – 1/7.

Valor: R$ 362.800,17 (trezentos e sessenta e dois mil, oitocentos reais e dezessete centavos). Prazo: 03 (três) meses ou até a conclusão do novo certame licitatório.

Data: 01/03/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: VIAÇÃO STÊNICO LTDA. – CNPJ nº 46.765.186/0001-70 (EDUCAÇÃO)

Proc. Admin.: nº 162.408/2012.

Licitação: Pregão Presencial nº 256/2012.

Objeto: Prestação de serviços de transporte de alunos do ensino fundamental e médio público residentes na zona rural e locais de difícil acesso no Município.

Valor: R$ 3.574.304,00 (três milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, trezentos e quatro reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 01/02/2013.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 162.408/2012-2/16.

Prazo: 30 (trinta) dias ou até a conclusão do novo processo licitatório.

Valor: R$ 369.354,60 (trezentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos).

Data: 01/03/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA. - CNPJ nº 44.810.034/0001-17 (EDUCAÇÃO)

Proc. Admin.: nº 162.408/2012.

Licitação: Pregão Presencial nº 256/2012.

Objeto: Prestação de serviços de transporte de alunos do ensino fundamental e médio público residentes na zona rural e locais de difícil acesso no Município de Piracicaba.

Valor: R$ 10.478.348,00 (dez milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e quarenta e oito reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 01/02/2013.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 162.408/2012-2/15.

Prazo: 30 (trinta) dias ou até a conclusão do novo processo licitatório.

Valor: R$ 1.083.485,16 (um milhão, oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos).

Data: 01/03/2018.

Contratada: T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP. – CNPJ nº 05.781.016/0001-00 (SEMACTUR)

Contrato nº 246/2018.

Proc. Admin.: nº 4.544/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 09/2018.

Objeto: Prestação de serviços de impressão em adesivos e confecção de banner. Valor: R$ 5.196,00 (cinco mil, cento e noventa e seis reais).

Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 05/03/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL PIRACICABA LTDA. – CNPJ nº 00.167.424/0001-45 (SEDEMA)

Código Licitação nº 2017.000.000.338. Código Ajuste nº 2017.000.000.492.

Contrato nº 1278/2017.

Proc. Admin.: nº 65.446/2017.

Licitação: Edital de Concorrência n° 16/2017.

Objeto: Execução de obras para construção de passeios, iluminações, gramados e reformas em centros de lazer e áreas verdes com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.

Valor: R$ 192.497,96 (cento e noventa e dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.

Data: 11/10/2017.

DO ADITIVO – SUPRESSÃO

Aditivo nº 1.278/2017-1.

Valor suprimido: R$ 4.176,00 (quatro mil, cento e sessenta e seis reais).

Data: 05/03/2018.

Contratada: LINDÁGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS MINERAIS LTDA ME. – CNPJ nº 01.085.817/0001-72 (SEMGOV)

Contrato nº 247/2018

Proc. Admin.: nº 6.483/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 11/2018. Objeto: Fornecimento de água mineral.

Valor: R$ 4.972,50 (quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 05/03/2018.

Contratada: AFH COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME. – CNPJ nº 21.308.808/0001-00 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 248/2018.

Proc. Admin.: nº 160.879/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 247/2017. Objeto: Aquisição de protetor para ralo.

Valor: R$ 2.297,50 (dois mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos). Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 05/03/2018.

Aditamento ao Contrato de Locação – Locador: Sr. JOÃO ANTÔNIO GRAZIATO MARCUZ E OUTRA. (SAÚDE) DO CONTRATO ORIGINAL

Proc. Admin.: nº 134.099/2009.

Licitação: Dispensa de Licitação, artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: locação de imóvel localizado à Rua Antônio Augusto de Barros Penteado, nº 422, Bairro Jardim Elite, para a instalação da Unidade de Saúde CAPS Centro.

Valor: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 01/02/2010.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 134.099/2009-1/8.

Valor: R$ 2.435,48 (dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 05/03/2018.

Contratada: TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA. – CNPJ nº 19.565.573/0001-90 (SEMDES)

Contrato nº 249/2018.

Proc. Admin.: nº 5.471/2018.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação – artigo 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: Aquisição de vale transporte municipal para o Programa Emergencial Auxílio-Desemprego. Valor: R$ 274.560,00 (duzentos e setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 05/03/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX - ME. – CNPJ nº 26.690.808/0001-31 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 250/2018.

Proc. Admin.: nº 155.575/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 241/2017 – Ata de Registro de Preços nº 31/2018 (válida até 25/01/2019). Objeto: Fornecimento de materiais diversos.

Valor: R$ 2.542,86 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 05/03/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXXXXX TONELOTTO - ME. – CNPJ nº 26.690.808/0001-31 (SEMUTTRAN)

Contrato nº 251/2018.

Proc. Admin.: nº 41.469/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 49/2017 – Ata de Registro de Preços nº 251/2017 (válida até 01/06/2018). Objeto: Aquisição de materiais de limpeza.

Valor: R$ 1.054,05 (um mil, cinquenta e quatro reais e cinco centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 05/03/2018.

Contratada: GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP. – CNPJ nº 07.097.898/0001-07 (SEDEMA)

Contrato nº 252/2018.

Proc. Admin.: nº 161.159/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 268/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de grãos e ração.

Valor: R$ 14.346,00 (quatorze mil, trezentos e quarenta e seis reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 05/03/2018.

Contratada: J. A. DEMENCIANO BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME. – CNPJ nº 27.391.782/0001-93 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 253/2018.

Proc. Admin.: nº 141.402/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 191/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios. Valor: R$ 1.600,20 (um mil, seiscentos reais e vinte centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 05/03/2018.

Contratada: COMERCIAL JAAR EIRELI. – CNPJ nº 03.483.074/0001-14 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 254/2018.

Proc. Admin.: nº 55.301/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 94/2017 – Ata de Registro de Preços nº 03/2018 (válida até 02/01/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais elétricos.

Valor: R$ 648,50 (seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 05/03/2018.

Contratada: AMB COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - EPP. – CNPJ nº 01.117.769/0001-57 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 255/2018.

Proc. Admin.: nº 55.301/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 94/2017 – Ata de Registro de Preços nº 06/2018 (válida até 02/01/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais elétricos.

Valor: R$ 12.899,50 (doze mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 05/03/2018.

Contratada: COMERCIAL JAAR EIRELI. – CNPJ nº 03.483.074/0001-14 (SAÚDE)

Contrato nº 256/2018.

Proc. Admin.: nº 71.030/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 121/2017. Objeto: Aquisição de tintas.

Valor: R$ 833,20 (oitocentos e trinta e três reais e vinte centavos). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 05/03/2018.

Contratada: LF BRINO & CIA LTDA - EPP. – CNPJ nº 59.881.318/0001-71 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 257/2018.

Proc. Admin.: nº 64.106/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 95/2017 – Ata de Registro de Preços nº 327/2017 (válida até 10/07/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de construção civil.

Valor: R$ 816,90 (oitocentos e dezesseis reais e noventa centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 05/03/2018.

Contratada: LF BRINO & CIA LTDA - EPP. – CNPJ nº 59.881.318/0001-71 (SAÚDE)

Contrato nº 258/2018.

Proc. Admin.: nº 71.030/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 121/2017. Objeto: Aquisição de tintas.

Valor: R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 05/03/2018.

Contratada: QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGÍSTICA EIRELI - EPP. – CNPJ nº 22.929.478/0001-33 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 259/2018.

Proc. Admin.: nº 107.040/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 165/2017 – Ata de Registro de Preços nº 412/2017 (válida até 02/10/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais diversos.

Valor: R$ 4.270,00 (quatro mil, duzentos e setenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 05/03/2018.

Contratada: AFH COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME. – CNPJ nº 21.308.808/0001-00 (PROCURADORIA GERAL)

Contrato nº 260/2018.

Proc. Admin.: nº 163.277/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 249/2017.

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática.

Valor: R$ 2.499,95 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos). Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 05/03/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: PONTUALI CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI. – CNPJ nº 09.340.675/0001-54 (SEMUTTRAN)

Código Licitação nº 2017.000.000.019. Código Ajuste nº 2017.000.000.414.

Contrato nº 1104/2017.

Proc. Admin.: nº 138.143/2016.

Licitação: Edital de Concorrência n° 42/2016.

Objeto: Execução de obras de infraestrutura e de sinalização viária no corredor Paulicéia, na Av. Armando Salles de Oliveira (entre a XV de Novembro e Av. Independência), Rua Xxx Xxxxx X (entre a Av. Armando Salles de Oliveira e a Av. Xxxx Xxxxxxxxxx), Rua Xxxxxxxx Xxxxxxxx (entre a Av. Independência e Av. São Paulo), com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.

Valor: R$ 1.888.814,72 (um milhão, oitocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e dois centavos). Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.

Data: 07/08/2017.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo nº 2018.000.000.054 Aditivo nº 1.104/2017 - 1.

Valor: R$ 366.315,58 (trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos). Prazo: 90 (noventa) dias.

Data: 06/03/2018.

Contratada: XXXX XXXXXXX XXXXXXX – ME. – CNPJ nº 12.749.224/0001-80 (SEMACTUR)

Contrato nº 261/2018.

Proc. Admin.: nº 2.515/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 06/2018. Objeto: Locação de estruturas para evento.

Valor: R$ 3.290,00 (três mil, duzentos e noventa reais). Prazo: até o término dos serviços.

Data: 06/03/2018.

Contratada: MOMENT LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP. – CNPJ nº 05.018.998/0001-75 (SEMACTUR)

Contrato nº 263/2018.

Proc. Admin.: nº 2.515/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 06/2018. Objeto: Locação de estruturas para evento.

Valor: R$ 11.748,00 (onze mil, setecentos e quarenta e oito reais). Prazo: até o término dos serviços.

Data: 06/03/2018.

Contratada: H. N. HOTÉIS E TURISMO LTDA. – CNPJ nº 53.191.938/0001-00 (SEMACTUR)

Contrato nº 264/2018.

Proc. Admin.: nº 6.618/2018.

Licitação: Pregão Presencial nº 10/2018. Objeto: Prestação de serviços de hospedagem.

Valor: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 06/03/2018.

Contratada: EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 07.311.835/0001-01 (SEMACTUR)

Contrato nº 265/2018.

Proc. Admin.: nº 2.515/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 06/2018. Objeto: Locação de estruturas para evento.

Valor: R$ 1.298,00 (um mil, duzentos e noventa e oito reais). Prazo: até o término dos serviços.

Data: 06/03/2018.

Contratada: STAFF LUXE EIRELI – EPP. – CNPJ nº 14.567.282/0001-18 (SEMACTUR)

Contrato nº 262/2018.

Proc. Admin.: nº 2.515/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 06/2018. Objeto: Locação de estruturas para evento.

Valor: R$ 12.580,00 (doze mil, quinhentos e oitenta reais). Prazo: até o término dos serviços.

Data: 06/03/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX ME. – CNPJ nº 05.321.300/0001-96 (GUARDA CIVIL)

Contrato: n.º 300/2016.

Proc. Admin.: nº 213.966/2015. Licitação: Pregão Presencial nº 08/2016.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (elétrica e mecânica) em motocicletas, com fornecimentos de peças.

Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 07/03/2016.

DO ADITIVO – PRAZO

Termo de Aditamento nº 300/2016-2. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Data: 07/03/2018.

Aditivo ao Contrato - Contratada: DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFA. – CNPJ nº 03.422.399/0001-97 (SAÚDE)

Contrato: n.º 311/2016.

Proc. Admin.: nº 201.535/2015.

Licitação: Pregão Presencial nº 246/2015.

Objeto: Prestação de serviços de disponibilização de vagas em clínica para tratamento de dependência química, incluindo o transporte do paciente.

Valor: R$ 124.849,92 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 09/03/2016.

DO ADITIVO – PRAZO E SUPRESSÃO

Código Aditivo n°. 2018.000.000.066. Aditivo nº 311/2016 – 2.

Valor: R$ 62.424,96 (sessenta e dois mil reais, quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), considerando o valor suprimido de R$ 62.424,96 (sessenta e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 08/03/2017.

Contratada: R6 ENGENHARIA LTDA - ME. – CNPJ nº 20.870.511/0001-71 (SEMOB)

Código Licitação nº 2017.000.000.259 Código Ajuste nº 2018.000.000.144 Contrato nº 267/2018.

Proc. Admin.: nº 80.857/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 140/2017 – Ata de Registro de Preços nº 339/2017 (válida até 26/07/2018). Objeto: Prestação de serviços de instalação de conjuntos de iluminação pública, padrão CPFL.

Valor: R$ 124.863,00 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais). Prazo: 60 (sessenta) dias.

Data: 09/03/2018.

Contratada: BF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - EPP. – CNPJ nº 08.730.412/0001-99 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2018.000.000.611 Código Ajuste nº 2018.000.000.145 Contrato nº 268/2018.

Proc. Admin.: nº 161.819/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 250/2017. Objeto: Aquisição de refrigeradores comerciais.

Valor: R$ 32.249,95 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 09/03/2018.

Contratada: COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAÚBA LTDA. – CNPJ nº 01.916.756/0001-48 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2018.000.000.014 Código Ajuste nº 2018.000.000.147 Contrato nº 269/2018.

Proc. Admin.: nº 140.637/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 217/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de hortifrutigranjeiro.

Valor: R$ 1.864.339,80 (um milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 09/03/2018.

Contratada: XXXXX XX XXXXXX XXXXX - ME. – CNPJ nº 18.638.624/0001-02 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2018.000.000.014 Código Ajuste nº 2018.000.000.146 Contrato nº 270/2018.

Proc. Admin.: nº 140.637/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 217/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de hortifrutigranjeiro.

Valor: R$ 439.200,00 (quatrocentos e trinta e nove mil e duzentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 09/03/2018.

Contratada: LICITAVET COMERCIAL LTDA – EPP. – CNPJ nº 09.483.617/0001-80 (SEDEMA)

Código Licitação nº 2018.000.000.584 Código Ajuste nº 2018.000.000.148 Contrato nº 271/2018.

Proc. Admin.: nº 161.159/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 268/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de grãos e ração.

Valor: R$ 90.107,50 (noventa mil, cento e sete reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 09/03/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: MAMUT TECNOLOGIA LTDA – EPP. – CNPJ nº 54.177.761/0001-42 (SAÚDE)

Contrato nº 329/2017.

Proc. Admin.: nº 179.288/2016. Licitação: Pregão Presencial nº 01/2017.

Objeto: prestação de serviços de assistência técnica para manutenção em gravador de ligações telefônicas. Valor: R$ 9.660,00 (nove mil, seiscentos e sessenta reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 22/03/2017.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 329/2017 – 1.

Valor: R$ 9.660,00 (nove mil, seiscentos e sessenta reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 09/03/2018.

Contratada: DIGICON S/A – CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA. – CNPJ nº 88.020.102/0001-10 (SEMUTTRAN)

Código Licitação: 2018.000.000.608

Código Ajuste: 2018.000.000.150 Contrato nº 272/2018.

Proc. Admin.: nº 157.606/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 274/2017.

Objeto: Prestação de serviços de expansão de central de controle de semáforos, com fornecimento de mão de obra e componentes.

Valor: R$ 185.392,60 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta centavos). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.

Data: 09/03/2018.

Contratada: XXXXX XXXXXXXXX LOCAÇÕES E EVENTOS - EPP. – CNPJ nº 07.303.243/0001-48 (SEMACTUR)

Contrato nº 274/2018.

Proc. Admin.: nº 2.515/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 06/2018. Objeto: Locação de estruturas para evento.

Valor: R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). Prazo: até o término dos serviços.

Data: 09/03/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA-ME – CNPJ nº 19.451.535/0001-07 (FINANÇAS)

Proc. Admin.: nº 204.402/2014.

Licitação: Pregão Presencial nº 307/2014.

Objeto: Prestação de serviços de implantação de software de gestão do controle interno do município, com serviço de manutenção e suporte técnico operacional in loco e remoto, treinamento e consultoria pós-implantação.

Valor: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 22/01/2015.

DO ADITIVO – PRAZO

Aditivo nº 204.402/2014-1/3. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 116.400,00 (cento e dezesseis mil e quatrocentos reais).

Data: 09/03/2018.

Contratada: MAXITEC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – EPP. – CNPJ nº 58.386.814/0001-96 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2018.000.000.595. Código Ajuste nº 2018.000.000.151.

Contrato nº 277/2018.

Proc. Admin.: nº 147.391/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 215/2017 – Ata de Registro de Preços nº 43/2018 (válida até 06/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de material escolar.

Valor: R$ 35.250,00 (trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 09/03/2018.

Contratada: M.S. COMERCIAL LTDA ME. – CNPJ nº 26.300.858/0001-65 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 276/2018.

Proc. Admin.: nº 147.391/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 215/2017 – Ata de Registro de Preços nº 50/2018 (válida até 06/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de material escolar).

Valor: R$ 3.264,00 (três mil, duzentos e sessenta e quatro reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 09/03/2018.

Contratada: XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXX – EPP. – CNPJ nº 20.482.920/0001-09 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 275/2018.

Proc. Admin.: nº 147.391/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 215/2017 – Ata de Registro de Preços nº 45/2018 (válida até 06/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de material escolar.

Valor: R$ 6.762,50 (seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 09/03/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS S/A. – CNPJ nº 02.816.751/0001-06 (SEMAD)

Contrato nº 332/2017.

Proc. Admin.: nº 24.647/2017.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação – artigo 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: prestação de serviços de manutenção do sistema de compras eletrônicas utilizado pelo município, denominado “LICITAPIRA”, implantado pela plataforma tecnológica WCC Public, compreendendo as atividades de suporte técnico de informática, manutenção corretiva e evolutiva.

Valor: R$ 58.667,76 (cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 22/03/2017.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo n° 332/2017-1. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 58.667,76 (cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos).

Data: 09/03/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI. – CNPJ nº 56.419.492/0001-09 (SEDEMA)

Contrato nº 331/2016.

Proc. Admin.: nº 177.851/2014. Licitação: Pregão Presencial nº 19/2015.

Objeto: Prestação de serviços inerentes a funcionamento e manutenção de próprios municipais ligados a Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

Valor: R$ 4.084.801,08 (quatro milhões, oitenta e quatro mil, oitocentos e um reais e oito centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 11/03/2016.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 331/2016 – 2. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 4.184.434,09 (quatro milhões, cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e nove centavos).

Data: 10/03/2018.

Contratada: COMACOL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. – CNPJ nº 47.076.336/0001-00 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2017.000.000.235 Código Ajuste nº 2018.000.000.152 Contrato nº 278/2018.

Proc. Admin.: nº 55.301/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 94/2017 – Ata de Registro de Preços nº 04/2018 (válida até 02/01/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais elétricos.

Valor: R$ 39.857,81 (trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 12/03/2018.

Contratada: ECOTERRA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. – CNPJ nº 07.291.854/0001-13 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.619 Código Ajuste nº 2018.000.000.153 Contrato nº 279/2018.

Proc. Admin.: nº 2.358/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 14/2018.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção em áreas públicas da Secretaria Municipal de Saúde. Valor: R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 12/03/2018.

Contratada: RMJ INFORMÁTICA LTDA - ME. – CNPJ nº 09.366.846/0001-14 (PROCURADORIA GERAL)

Contrato nº 280/2018.

Proc. Admin.: nº 163.277/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 249/2017.

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática. Valor: R$ 18.220,00 (dezoito mil, duzentos e vinte reais). Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 13/03/2018.

Contratada: MÉTODO ABC COMÉRCIO E INFORMÁTICA EIRELI - ME. – CNPJ nº 03.291.140/0001-54 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 281/2018.

Proc. Admin.: nº 147.391/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 215/2017 – Ata de Registro de Preços nº 44/2018 (válida até 06/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de material escolar.

Valor: R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 13/03/2018.

Contratada: XXXXX XXXXXXX XXXXX - ME. – CNPJ nº 26.157.393/0001-35 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 282/2018.

Proc. Admin.: nº 147.391/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 215/2017 – Ata de Registro de Preços nº 46/2018 (válida até 06/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de material escolar.

Valor: R$ 16.907,50 (dezesseis mil, novecentos e sete reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 13/03/2018.

Contratada: NEW RIBE COMERCIAL EIRELI- ME. – CNPJ nº 26.735.921/0001-96 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 283/2018.

Proc. Admin.: nº 147.391/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 215/2017 – Ata de Registro de Preços nº 42/2018 (válida até 06/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de material escolar.

Valor: R$ 15.690,00 (quinze mil, seiscentos e noventa reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 13/03/2018.

Contratada: XXXXXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXX 16979112856 – CNPJ nº 28.501.365/0001-19 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 284/2018.

Proc. Admin.: nº 147.391/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 215/2017 – Ata de Registro de Preços nº 51/2018 (válida até 06/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de material escolar.

Valor: R$ 2.620,00 (dois mil, seiscentos e vinte reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 13/03/2018.

Contratada: FREIOTEC COMÉRCIO DE LONAS PARA FREIOS E FRICÇÃO LTDA - EPP. – CNPJ nº 54.408.778/0001-63 (GUARDA CIVIL)

Código Licitação nº 2018.000.000.633 Código Ajuste nº 2018.000.000.154 Contrato nº 285/2018.

Proc. Admin.: nº 2.862/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 21/2018.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção mecânica corretiva de freio nas viaturas da frota da Guarda Civil. Valor: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 13/03/2018.

Contratada: DAIPS EIRELI – ME. – CNPJ nº 14.144.192/0001-14 (GUARDA CIVIL)

Código Licitação nº 2018.000.000.628 Código Ajuste nº 2018.000.000.155 Contrato nº 286/2018.

Proc. Admin.: nº 2.879/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 16/2018.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva mecânica nas viaturas linha leve da frota da Guarda Civil. Valor: R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 13/03/2018.

Contratada: DAIPS EIRELI – ME. – CNPJ nº 14.144.192/0001-14 (SEMUTRI)

Código Licitação nº 2018.000.000.621 Código Ajuste nº 2018.000.000.156 Contrato nº 287/2018.

Proc. Admin.: nº 172.866/2017. Licitação: Pregão Presencial n° 12/2018.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção elétrica em veículos da frota municipal e conveniados. Valor: R$ 23.955,00 (vinte e três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 13/03/2018.

Contratada: BACCIOTTI, SILVEIRA & CIA LTDA - EPP. – CNPJ nº 66.029.133/0001-07 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 288/2018.

Proc. Admin.: nº 147.391/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 215/2017 – Ata de Registro de Preços nº 47/2018 (válida até 06/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de material escolar.

Valor: R$ 7.225,00 (sete mil, duzentos e vinte e cinco reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/03/2018.

Contratada: XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX COMÉRCIO - ME. – CNPJ nº 21.079.569/0001-64 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 289/2018.

Proc. Admin.: nº 147.391/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 215/2017 – Ata de Registro de Preços nº 48/2018 (válida até 06/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de material escolar.

Valor: R$ 13.728,75 (treze mil, setecentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/03/2018.

Aditamento ao Contrato de Locação – Locadora: Sra. XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX, por intermédio da FRIAS NETO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ nº 05.390.236/0001-03. (SAÚDE)

Proc. Adm. nº 193.092/2014.

Licitação: Dispensa de Licitação artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: locação de imóvel localizado à Xxx Xxxxx Xxxx, xx 0.000, Xxxxxx Xxxx, para a instalação do CPAN. Valor: R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) mensais.

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 15/01/2015.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 193.092/2014-1/3. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 3.227,12 (três mil, duzentos e vinte e sete reais e doze centavos) mensais.

Data: 16/03/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: CONTISA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP. – CNPJ nº 17.948.362/0001-01 (SEMOB/EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2017.000.000.343. Código Ajuste nº 2017.000.000.491.

Contrato nº 1270/2017.

Proc. Admin.: nº 79.926/2017.

Licitação: Edital de Concorrência n° 14/2017.

Objeto: Execução de obras de reforma parcial da escola municipal São Vicente de Paulo – Etapa II.

Valor: R$ 267.754,66 (duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias.

Data: 05/10/2017.

DO ADITIVO – PRAZO

Código Aditivo nº 2018.000.000.064 Aditivo nº 1.270/2017 - 2.

Prazo: 60 (sessenta) dias.

Data: 16/03/2018.

Contratada: A.R.V. LOPES AUTO PEÇAS - ME. – CNPJ nº 13.963.675/0001-88 (GUARDA CIVIL)

Código Licitação nº 2018.000.000.627 Código Ajuste nº 2018.000.000.160 Contrato nº 291/2018.

Proc. Admin.: nº 2.884/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 15/2018.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção mecânica corretiva nas viaturas tipo caminhonete marca Ford/Ranger e Chevrolet S- 10 (bicombustível Flex) da frota da Guarda Civil.

Valor: R$ 32.600,00 (trinta e dois mil e seiscentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 16/03/2018.

Contratada: XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX 21380964830– CNPJ nº 20.132.532/0001-90 (GUARDA CIVIL)

Código Licitação nº 2018.000.000.635 Código Ajuste nº 2018.000.000.161 Contrato nº 292/2018.

Proc. Admin.: nº 12.424/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 31/2018.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção mecânica corretiva de suspensão da Frota de Viaturas da Guarda Civil. Valor: R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 16/03/2018.

Contratada: PENA PEDRAS PORTUGUESAS LTDA - ME. – CNPJ nº 23.831.395/0001-70 (SEDEMA)

Contrato nº 293/2018.

Proc. Admin.: nº 20.121/2018.

Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Objeto: Prestação de serviços de reconstrução de piso em mosaico português na Praça Papa Xxxx XXXXX, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.

Valor: R$ 7.989,30 (sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta centavos). Prazo: até o término dos serviços.

Data: 16/03/2018.

Contratada: EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP. – CNPJ nº 07.311.835/0001-01 (SEMACTUR)

Contrato nº 294/2018.

Proc. Admin.: nº 3.064/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 68/2017. Objeto: Locação de cabines sanitárias.

Valor: R$ 1.026,00 (um mil e vinte e seis reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 16/03/2018.

Contratada: MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 07.499.258/0001-23 (SAÚDE)

Contrato nº 295/2018.

Proc. Admin.: nº 89.881/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 138/2017 – Ata de Registro de Preços nº 390/2017 (válida até 11/09/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar, ambulatorial ou odontológico.

Valor: R$ 8.640,00 (oito mil, seiscentos e quarenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 16/03/2018.

Contratada: GRÁFICA CS EIRELI EPP. – CNPJ nº 10.651.441/0001-07 (SEMACTUR)

Contrato nº 296/2018.

Proc. Admin.: nº 188.705/2017. Licitação: Pregão Presencial nº 07/2018. Objeto: Prestação de serviços gráficos.

Valor: R$ 3.170,50 (três mil, cento e setenta reais e cinquenta centavos). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 16/03/2018.

Contratada: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX ME. – CNPJ nº 27.721.177/0001-33 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 297/2018.

Proc. Admin.: nº 156.238/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 279/2017.

Objeto: Aquisição de uniformes e equipamentos de segurança. Valor: R$ 8.268,00 (oito mil, duzentos e sessenta e oito reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 16/03/2018.

Contratada: XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXX EPP. – CNPJ nº 52.135.381/0001-10 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 298/2018.

Proc. Admin.: nº 156.238/2017. Licitação: Pregão Eletrônico nº 279/2017.

Objeto: Aquisição de uniformes e equipamentos de segurança. Valor: R$ 1.004,50 (um mil, quatro reais e cinquenta centavos). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 16/03/2018.

Contratada: M. S. FREITAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS. – CNPJ nº 27.522.050/0001-95 (SEDEMA)

Código Licitação nº 2018.000.000.026 Código Ajuste nº 2018.000.000.162 Contrato nº 299/2018.

Proc. Admin.: nº 154.013/2017. Licitação: Pregão Presencial nº 06/2018.

Objeto: Fornecimento parcelado de hortifrutigranjeiros.

Valor: R$ 171.651,74 (cento e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 16/03/2018.

Contratada: XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX - ME. – CNPJ nº 12.837.733/0001-64 (SEMAD)

Código Licitação nº 2018.000.000.601 Código Ajuste nº 2018.000.000.163 Contrato nº 300/2018.

Proc. Admin.: nº 161.770/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 268/2017 – Ata de Registro de Preços nº 54/2018 (válida até 14/02/2019). Objeto: Aquisição de produtos gráficos.

Valor: R$ 25.960,00 (vinte e cinco mil, novecentos e sessenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 16/03/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: NOVAVEN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP. – CNPJ nº 05.169.376/0001-48 (SEMACTUR)

Contrato nº 1.176/2017.

Proc. Admin.: nº 23.911/2017. Licitação: Concorrência nº 03/2017.

Objeto: Execução de obras de reforma do Teatro Municipal “Dr. Losso Neto” – etapa II.

Valor: R$ 909.512,28 (novecentos e nove mil, quinhentos e doze reais e vinte e oito centavos). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.

Data: 28/08/2017.

DO ADITIVO – PRAZO

Aditivo nº 1.176/2017 – 3. Prazo: 30 (trinta) dias.

Data: 16/03/2018.

Contratada: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 71.957.310/0001-47 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.133. Código Ajuste nº 2018.000.000.166.

Contrato nº 302/2018.

Proc. Admin.: nº 22.898/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 40/2017 – Ata de Registro de Preços nº 244/2017 (válida até 24/05//2018). Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar, ambulatorial ou odontológico.

Valor: R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais). Prazo: 24/05/2018.

Data: 16/03/2018.

Contratada: IMPACTO PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA – ME. – CNPJ nº 05.804.574/0001-36 (SEMACTUR)

Código Licitação nº 2018.000.000.620. Código Ajuste nº 2018.000.000.164.

Contrato nº 301/2018.

Proc. Admin.: nº 3.932/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 05/2018.

Objeto: Prestação de serviços de regularização junto ao Corpo de Bombeiros para obter o AVCB. Valor: R$ 35.650,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 16/03/2018.

Contratada: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICAS LTDA. – CNPJ nº 04.307.650/0012-98 (SAÚDE)

Contrato nº 290/2018.

Proc. Admin.: nº 17.789/2018.

Licitação: Dispensa de Licitação – Art. 24, inciso IV, c/c Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93. Objeto: Fornecimento de medicamento Osimertinibe 80 mg.

Valor: R$ 138.357,00 (cento e trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e sete reais). Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.

Data: 16/03/2018.

Contratada: TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA. – CNPJ nº 19.565.573/0001-90 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 303/2018.

Proc. Admin.: nº 23.599/2018.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação, Art. 25, “caput”, da Lei Federal n° 8.666/93.

Objeto: Aquisição de vale transporte municipal para atendimento ao Programa Passe Escolar Grauito. Valor: R$ 341.000,00 (trezentos e quarenta e um mil reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 19/03/2018.

Contratada: DROGAL FARMACÊUTICA LTDA. – CNPJ nº 54.375.647/0001-27 (SAÚDE/SEMAD/GUARDA CIVIL)

Contrato nº 304/2018.

Código da Licitação: 2018.000.000.034 Código do Ajuste: 2018.000.000.167 Proc. Admin.: nº 163.556/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 17/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos para tratamento dos servidores municipais e usuários do Sistema Único de Saúde.

Valor: R$ 306.000,00 (trezentos e seis mil reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 21/03/2018.

Contratada: JÉSSICA RAMALHO ME. – CNPJ nº 12.568.286/0001-95 (GUARDA CIVIL)

Código da Licitação: 2018.000.000.640 Código do Ajuste: 2018.000.000.169 Contrato nº 305/2018.

Proc. Admin.: nº 9.375/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 29/2018. Objeto: Confecção de fardamento.

Valor: R$ 62.900,00 (sessenta e dois mil e novecentos reais). Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 21/03/2018.

Contratada: XXXXX XXXXXXXXX LOCAÇÕES E EVENTOS - EPP. – CNPJ nº 07.303.243/0001-48 (SEMACTUR)

Código Licitação nº 2018.000.000.644 Código Ajuste nº 2018.000.000.170 Contrato nº 306/2018.

Proc. Admin.: nº 2.468/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 07/2018.

Objeto: Locação de estruturas tubulares (arquibancadas). Valor: R$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais). Prazo: até 07/04/2018.

Data: 21/03/2018.

Contratada: LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME. – CNPJ nº 09.510.784/0001-72 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 307/2018.

Proc. Admin.: nº 147.391/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 215/2017 – Ata de Registro de Preços nº 49/2018 (válida até 06/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de material escolar.

Valor: R$ 13.775,00 (treze mil, setecentos e setenta e cinco reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 21/03/2018.

Contratada: GRÁFICA E EDITORA MORAES LTDA - EPP. – CNPJ nº 02.278.531/0001-76 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2017.000.000.595 Código Ajuste nº 2018.000.000.171 Contrato nº 308/2018.

Proc. Admin.: nº 147.391/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 215/2017 – Ata de Registro de Preços nº 40/2018 (válida até 06/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de material escolar.

Valor: R$ 162.750,00 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 21/03/2018.

Contratada: LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA – EPP. – CNPJ nº 09.070.307/0001-33 (SEMAD)

Contrato nº 309/2018.

Proc. Admin.: nº 133.128/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 195/2017 – Ata de Registro de Preços nº 62/2018 (válida até 21/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de produtos de limpeza.

Valor: R$ 9.167,40 (nove mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 21/03/2018.

Contratada: XXXXXXXXXX XX XXX E SANTOS LTDA. – CNPJ nº 13.936.073/0001-31 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2018.000.000.624. Código Ajuste nº 2018.000.000.173.

Contrato nº 315/2018.

Proc. Admin.: nº 156.238/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 279/2017.

Objeto: Aquisição de uniformes e equipamentos de segurança.

Valor: R$ 26.167,90 (vinte e seis mil, cento e sessenta e sete reais e noventa centavos). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 21/03/2018.

Contratada: XXXXX XXXXXX FOLTRAN SPADA EPP. – CNPJ nº 01.296.582/0001-68 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 314/2018.

Proc. Admin.: nº 156.238/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 279/2017.

Objeto: Aquisição de uniformes e equipamentos de segurança. Valor: R$ 1.005,00 (um mil e cinco reais).

Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 21/03/2018.

Contratada: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA – EPP. – CNPJ nº 57.365.116/0001-41 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.518. Código Ajuste nº 2018.000.000.172.

Contrato nº 313/2018.

Proc. Admin.: nº 157.075/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 254/2017 – Ata de Registro de Preços n° 67/2018 (válida até 23/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar, ambulatorial ou odontológico.

Valor: R$ 80.930,00 (oitenta mil, novecentos e trinta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 21/03/2018.

Contratada: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP. – CNPJ nº 03.434.334/0001-61 (SAÚDE)

Contrato nº 312/2018.

Proc. Admin.: nº 157.075/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 254/2017 – Ata de Registro de Preços n° 69/2018 (válida até 23/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar, ambulatorial ou odontológico.

Valor: R$ 12.710,00 (doze mil, setecentos e dez reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 21/03/2018.

Contratada: XXXXXXXX XXXXXXX X. XX XXXXXXXX – ME. – CNPJ nº 26.356.338/0001-74 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 311/2018.

Proc. Admin.: nº 55.301/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 94/2017 – Ata de Registro de Preços n° 07/2018 (válida até 02/01/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais elétricos.

Valor: R$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 21/03/2018.

Contratada: HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP. – CNPJ nº 72.677.933/0001-29 (SAÚDE)

Contrato nº 310/2018.

Proc. Admin.: nº 96.192/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 147/2017 – Ata de Registro de Preços nº 364/2017 (válida até 28/08/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 4.385,75 (quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 21/03/2018.

Aditamento ao Contrato - Contrato de Locação – Locador: PEDRO NATIVIDADE FERREIRA DE CAMARGO. (SAÚDE)

Proc. Admin.: nº 16.461/2012.

Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, c/c Artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: locação de imóvel localizado na Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, xx 0.000, Xxxxxx Xxxx, destinado a instalação da Associação Artesãs do Amor, visando a implantação do Projeto “Gestante Feliz”.

Valor: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 17/02/2012.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 16.461/2012-1/6. Prazo: 12 (doze) meses

Valor: R$ 1.651,53 (um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos)

Data: 21/03/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S/A. – CNPJ nº 02.558.157/0001-62 (SEMAD)

Proc. Admin.: nº 196.279/2014.

Licitação: Pregão Presencial nº 298/2014.

Objeto: prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado), analógico e digital, destinado a tráfego de chamadas locais e longa distância entre rede pública de telefonia e a Prefeitura do Município de Piracicaba, link conexão a internet banda larga e fornecimento de equipamentos PABX digitais.

Valor: R$ 2.276.615,52 (dois milhões, duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 03/02/2015.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo nº 2018.000.000.075. Termo de Aditamento nº 196.279/2014-1/3.

Valor: R$ 2.276.615,52 (dois milhões, duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 22/03/2018.

Contratada: PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRAS LTDA. – CNPJ nº 50.400.407/0001-84 (SEMOB)

Código Licitação nº 2018.000.000.615. Código Ajuste nº 2018.000.000.174.

Contrato nº 316/2018.

Proc. Admin.: nº 144.670/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 260/2017.

Objeto: Prestação de serviços para desobstrução mecânica de tubulação de ssitema de águas pluviais em diversos locais do município.

Valor: R$ 1.001.400,00 (um milhão, um mil e quatrocentos reais). Prazo: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Data: 22/03/2018.

Contratada: NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA – ME. – CNPJ nº 07.707.978/0001-37 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.518 Código Ajuste nº 2018.000.000.175 Contrato nº 318/2018.

Proc. Admin.: nº 157.075/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 254/2017 – Ata de Registro de Preços n° 68/2018 (válida até 23/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar, ambulatorial ou odontológico.

Valor: R$ 31.888,50 (trinta e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 26/03/2018.

Contratada: FÁBIO XXXX XXXXXXX XXXXXX 21380964830. – CNPJ nº 20.132.535/0001-90 (GUARDA CIVIL)

Código Licitação nº 2018.000.000.636

Código Ajuste nº 2018.000.000.176 Contrato nº 319/2018.

Proc. Admin.: nº 2.874/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 22/2018.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva da parte elétrica da frota de viaturas da Guarda Civil do Município de Piracicaba.

Valor: R$ 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 26/03/2018.

Contratada: CONTISA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI. – CNPJ nº 17.948.362/0001-01 (SEMOB)

Código Licitação nº 2018.000.000.023. Código Ajuste nº 2018.000.000.177.

Contrato nº 320/2018.

Proc. Admin.: nº 145.283/2017.

Licitação: Edital de Concorrência n° 28/2018.

Objeto: Execução de obras de reforma parcial da creche “Xxx Xxxxxx Ometto”.

Valor: R$ 164.427,73 (cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.

Data: 26/03/2018.

Contratada: MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA. – CNPJ nº 26.976.381/0001-32 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2017.000.000.595. Código Ajuste nº 2018.000.000.180.

Contrato nº 321/2018.

Proc. Admin.: nº 147.391/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 215/2017 – Ata de Registro de Preços n° 41/2018 (válida até 06/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de material escolar.

Valor: R$ 171.375,00 (cento e setenta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 26/03/2018.

Contratada: LAP ESTEFANUTO EIRELI EPP. – CNPJ nº 03.639.354/0001-79 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2017.000.000.595. Código Ajuste nº 2018.000.000.179.

Contrato nº 322/2018.

Proc. Admin.: nº 147.391/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 215/2017 – Ata de Registro de Preços n° 39/2018 (válida até 06/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de material escolar.

Valor: R$ 100.265,00 (cem mil, duzentos e sessenta e cinco reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 26/03/2018.

Contratada: XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX – EPP. – CNPJ nº 14.822.871/0001-03 (SEMUTRI)

Contrato nº 323/2018.

Proc. Admin.: nº 25.402/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 141/2017 – Ata de Registro de Preços n° 386/2017 (válida até 05/09/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de pneus, câmeras de ar e protetores de ar.

Valor: R$ 11.920,00 (onze mil, novecentos e vinte reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 26/03/2018.

Contratada: TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA – EPP. – CNPJ nº 06.172.060/0001-78 (SEMUTRI)

Código Licitação nº 2018.000.000.040. Código Ajuste nº 2018.000.000.181.

Contrato nº 324/2018.

Proc. Admin.: nº 174.907/2017. Licitação: Pregão Presencial n° 27/2018.

Objeto: Fornecimento parcelado de peças e acessórios em geral para veículos da linha Renault. Valor: R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 26/03/2018.

Contratada: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. – CNPJ nº 57.202.418/0001-07 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.233. Código Ajuste nº 2018.000.000.182.

Contrato nº 325/2018.

Proc. Admin.: nº 70.342/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 119/2017 – Ata de Registro de Preços n° 295/2017 (válida até 26/06/2018).

Objeto: Locação de equipamento totalmente automatizado para determinação de hemoglobina glicada – HBA1C, com fornecimento de acessórios, materiais e reagentes.

Valor: R$ 45.984,00 (quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 26/03/2018.

Contratada: LAP ESTEFANUTO EIRELI EPP. – CNPJ nº 03.639.354/0001-79 (SEMDES)

Contrato nº 326/2018.

Proc. Admin.: nº 147.730/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 246/2017. Objeto: Aquisição de materiais de expediente.

Valor: R$ 551,60 (quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 26/03/2018.

Contratada: SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - EPP. – CNPJ nº 67.642.736/0001-34 (SEMAD)

Contrato nº 317/2018.

Proc. Admin.: nº 161.770/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 268/2017 – Ata de Registro de Preços nº 55/2018 (válida até 14/02/2019). Objeto: Aquisição de produtos gráficos.

Valor: R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 26/03/2018.

Contratada: MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. – CNPJ nº 12.600.168/0001-17 (SAÚDE)

Contrato nº 327/2018.

Proc. Admin.: nº 160.483/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 230/2017 – Ata de Registro de Preços nº 11/2018 (válida até 04/01/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de enfermagem.

Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 26/03/2018.

Aditamento ao Contrato - Contrato de Locação – Locadora: Sra. DIRCE TREVIZAN. (SAÚDE)

Proc. Admin.: nº 60.164/2014.

Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, c/c Artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: locação de imóvel localizado à Avenida França, nº 227, Bairro Cidade Jardim, para instalação da UBS Centro. Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais.

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 06/05/2014.

DO ADITIVO – ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 1ª – DAS PARTES

Código Aditivo nº 2018.000.000.070 Termo de Aditamento nº 60.164/2014-1/4.

Objeto: A Administração será realizada pela proprietária.

Data: 27/03/2018.

Aditamento ao Contrato - Contrato de Locação – Locador: SR. XXXXX XXXXXX XXXXXXXX, por xxxxxxxxxx xx XXXXX PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ nº 56.988.173/0001-14 (SEDEMA)

Contrato nº 453/2017. Proc. Adm. nº 28.852/2017.

Licitação: Dispensa de Licitação – artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: Locação referente ao imóvel localizado à Xxx Xxxxxxx, xx 00/00, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx de Maio, para instalação do Pelotão Ambiental.

Valor: R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 29/03/2017.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 453/2017 - 1. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) mensais.

Data: 27/03/2018.

Aditamento ao Contrato - Contrato de Locação – Locador: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX. (SEMGOV)

Contrato nº 307/2017.

Proc. Admin.: nº 31.890/2017.

Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, c/c Artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: locação de imóvel localizado à Rua Guaporé, nº 504, Bairro Higienópolis, para instalação dos setores de almoxarifado e arquivo da Delegacia Seccional de Polícia.

Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 20/03/2017.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 307/2017 - 1. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais.

Data: 27/03/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX ME – CNPJ nº 05.005.444/0001-33 (EDUCAÇÃO)

Proc. Admin.: nº 19.798/2014.

Licitação: Pregão Presencial nº 48/2014.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de transmissão e estúdios da Setep / Rádio Educativa.

Valor: R$ 60.600,00 (Sessenta mil e seiscentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 08/04/2014.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo nº 2018.000.000.071 Aditivo nº 19.798/2014 – 1/4.

Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 60.600,00 (Sessenta mil e seiscentos reais).

Data: 27/03/2018.

Termo de acordo mediante dação em pagamento como forma de extinção de créditos tributários do Município de Piracicaba – RESIDENCIAL DAMHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (SEDEMA)

Base Legal: Lei nº 3.868/94 e seu decreto regulamentador. Proc. Admin. nº 154.059/2017.

Objeto: quitação dos débitos via dação em pagamento, o qual o DEVEDOR se compromete a dar em pagamento ao CREDOR o imóvel constante da matrícula nº 103.622 do 1º Registro de Imóveis e Anexos de Piracicaba, bem como executar obras para a construção de um Parque Linear no local.

Prazo: 90 (noventa) dias para a transferência do imóvel a partir da publicação do presente instrumento e 08 (oito) meses para a execução das obras do Parque a contar da Ordem de Serviço a ser emitida pela SEDEMA.

Valor devido: R$ 4.504.065,79 (quatro milhões, quinhentos e quatro mil, sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

Data: 28/03/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: R. J. DAS NEVES OBRAS EIRELI. – CNPJ nº 14.858.434/0001-31 (SEMOB)

Código Licitação nº 2017.000.000.201. Código Ajuste nº 2017.000.000.352.

Contrato: n.º 916/2017.

Proc. Admin.: nº 165.282/2016.

Licitação: Edital de Concorrência nº 46/2016.

Objeto: Execução de obras de infraestrutura do loteamento residencial Glebas Aliança, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.

Valor: R$ 1.122.822,45 (um milhão, cento e vinte e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos). Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.

Data: 29/06/2017.

DO ADITIVO – SUPRESSÃO

Código Aditivo nº 2018.000.000.080 Aditivo nº 916/2017 - 2.

Valor: R$ 62.381,17 (sessenta e dois mil, trezentos e oitenta e um reais e dezessete centavos).

Data: 28/03/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. – CNPJ nº 49.254.634/0001-60 (EDUCAÇÃO)

Proc. Admin.: nº 202.295/2014.

Licitação: Edital de Concorrência nº 24/2014.

Objeto: Execução de serviços contínuos de fornecimento de alimentação escolar, incluindo pré-preparo, preparo e distribuição da merenda, com o fornecimento de mão-de-obra, gêneros alimentícios e demais insumos necessários, logística, supervisão, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados e limpeza e conservação das áreas abrangidas, para atender ao Programa de Alimentação Escolar nas unidades educacionais, de responsabilidade do Município de Piracicaba.

Valor: R$ 18.604.041,00 (dezoito milhões, seiscentos e quatro mil, quarenta e um reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 27/03/2015.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 202.295/2014-1/4. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 20.961.028,74 (vinte milhões, novecentos e sessenta e um mil, vinte e oito reais e setenta e quatro centavos).

Data: 28/03/2018.

Contratada: DAIPS EIRELI – ME. – CNPJ nº 14.144.192/0001-14 (SEMUTRI)

Contrato nº 331/2018.

Proc. Admin.: nº 11.105/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 34/2018.

Objeto: Prestação de serviços de funilaria, pintura, manutenção elétrica e mecânica, com fornecimento de peças. Valor: R$ 6.005,00 (seis mil e cinco reais).

Prazo: Até o término dos serviços.

Data: 29/03/2018.

Contratada: XXXXX XXXXXXX XXXXX - ME. – CNPJ nº 26.157.393/0001-35 (SEMDES)

Contrato nº 330/2018.

Proc. Admin.: nº 160.083/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 257/2017 – Ata de Registro de Preços nº 26/2018 (válida até 17/01/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de leite.

Valor: R$ 14.852,25 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 29/03/2018.

Contratada: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA. – CNPJ nº 02.487.442/0001-30 (SEMOB/SELAM)

Código da Licitação: 2018.000.000.013 Código do Ajuste: 2018.000.000.185 Contrato nº 329/2018.

Proc. Admin.: nº 84.879/2017. Licitação: Concorrência nº 23/2017.

Objeto: Implantação e modernização de infraestrutura esportiva no Município de Piracicaba.

Valor: R$ 397.666,22 (trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos). Prazo: 210 (duzentos e dez) dias.

Data: 29/03/2018.

Contratada: CONSÓRCIO SP. – CNPJ nº 29.909.273/0001-35 (EDUCAÇÃO)

Código da Licitação: 2018.000.000.021 Código do Ajuste: 2018.000.000.183

Contrato nº 328/2018.

Proc. Admin.: nº 193.273/2017. Licitação: Concorrência nº 25/2017.

Objeto: Prestação de serviços de transporte de alunos da Educação Básica Pública residentes na zona rural e locais de difícil acesso no Município.

Valor: R$ 19.625.442,32 (dezenove milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta dois reais e trinta e dois centavos).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 29/03/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: INFINITY INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMÉRCIO LTDA - ME. – CNPJ nº 26.356.338/0001-74 (SEMACTUR)

Código Licitação nº 2017.000.000.573 Código Ajuste nº 2018.000.000.095 Contrato nº 186/2018.

Proc. Admin.: nº 164.591/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 260/2017.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva no sistema de alarme de incêndio do Teatro Municipal Erotides de Campos.

Valor: R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais). Prazo: Até o término dos serviços.

Data: 15/02/2018.

DO ADITIVO – VALOR

Aditivo nº 186/2018 – 1.

Valor: R$ 2.545,92 (dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos).

Data: 29/03/2018.

Aditamento ao Contrato de Locação: Locador: CONSELHO CENTRAL DE PIRACICABA DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. (EDUCAÇÃO)

Proc. Admin. 25.430/2008.

Licitação: Dispensa de Licitação - artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: locação de imóvel, localizado à Xxx Xxx Xxxxx X, xx 0.000, Xxxxxx Xxxx, o qual abrigará a Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI.

Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais. Prazo: 60 (sessenta) meses.

Data: 03/04/2008.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 25.430/2008 – 1/3.

Valor: R$ 17.484,90 (dezessete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos). Prazo: 60 (sessenta) meses.

Data: 29/03/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: GARAGE 1909 MECÂNICA DIESEL ESPECIALIZADA LTDA – ME. – CNPJ nº 18.739.008/0001-30 (GUARDA CIVIL)

Código Licitação nº 2017.000.000.102. Código Ajuste nº 2017.000.000.257.

Contrato: n.º 572/2017.

Proc. Admin.: nº 24.909/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 29/2017.

Objeto: Prestação de serviços especializados de manutenção corretiva mecânica de viaturas modelo van/furgão. Valor: R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 11/04/2017.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo n° 2018.000.000.072. Aditivo nº 572/2017 – 1.

Valor: R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 29/03/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXXXX - ME – CNPJ nº 11.902.610/0001-05 (EDUCAÇÃO)

Contrato: nº 332/2018.

Proc. Admin.: nº 9.481/2018.

Licitação: Pregão Presencial nº 39/2018. Objeto: Fornecimento de carimbos.

Valor: R$ 6.680,00 (seis mil, seiscentos e oitenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 29/03/2018.

Contratada: SILVER DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA SEGURANÇA LTDA – EPP. – CNPJ nº 11.950.435/0001-13 (SEMAD)

Contrato nº 333/2018.

Proc. Admin.: nº 161.770/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 268/2017 – Ata de Registro de Preços nº 56/2018 (válida até 14/02/2019). Objeto: Aquisição de produtos gráficos.

Valor: R$ 1.560,00 (um mil, quinhentos e sessenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 29/03/2018.

Contratada: AR MULTIFOR COMERCIAL EIRELI - EPP. – CNPJ nº 16.896.129/0001-60 (SEMUTTRAN)

Contrato nº 334/2018.

Proc. Admin.: nº 179.416/2017. Licitação: Pregão Eletrônico nº 04/2018.

Objeto: Prestação de serviços de confecção de material gráfico/comunicação. Valor: R$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais).

Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 29/03/2018.

Contratada: ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. ME – CNPJ nº 21.281.568/0001- 06 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 335/2018.

Proc. Admin.: nº 156.238/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 279/2017.

Objeto: Aquisição de uniformes e equipamentos de segurança.

Valor: R$ 18.807,10 (dezoito mil , oitocentos e sete reais e dez centavos). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 29/03/2018.

Contratada: DAIPS EIRELI – ME. – CNPJ nº 14.144.192/0001-14 (SAÚDE)

Contrato nº 336/2018.

Proc. Admin.: nº 185.008/2017. Licitação: Pregão Presencial n° 26/2018.

Objeto: Fornecimento parcelado de peças e acessórios em geral para veículos da linha CITROEN. Valor: R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 29/03/2018.

Contratada: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. – CNPJ nº 35.820.448/0085-44 (SAÚDE)

Contrato nº 337/2018.

Proc. Admin.: nº 79.327/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 133/2017 – Ata de Registro de Preços nº 325/2017 (válida até 10/07/2018). Objeto: Locação de Bipap.

Valor: R$ 3.540,00 (três mil, quinhentos e quarenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 29/03/2018.

Contratada: PENATTI & PENATTI PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA - EPP. – CNPJ nº 07.570.267/0001-63 (SEMUTRI/EDUCAÇÃO/SAÚDE/GUARDA CIVIL)

Contrato nº 338/2018.

Proc. Admin.: nº 174.908/2017. Licitação: Pregão Presencial nº 18/2018.

Objeto: Fornecimento parcelado de peças e acessórios em geral para veículos da linha VOLKSWAGEN. Valor: R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 29/03/2018.

Contratada: XXXX XXXXXXX XXXXXXX – ME. – CNPJ nº 12.749.224/0001-80 (SEMACTUR)

Código Licitação nº 2017.000.000.174 Código Ajuste nº 2018.000.000.187 Contrato nº 339/2018.

Proc. Admin.: nº 40.044/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 66/2017 – Ata de Registro de Preços nº 229/2017 (válida até 10/05/2018). Objeto: Prestação de serviços de sonorização.

Valor: R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais). Prazo: até 10/05/2018.

Data: 29/03/2018.

Contratada: RIBEIRO FREIRE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME. – CNPJ nº 13.974.797/0001-70 (SEMUTTRAN)

Contrato nº 340/2018.

Proc. Admin.: nº 41.469/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 49/2017 – Ata de Registro de Preços nº 250/2017 (válida até 01/06/2018). Objeto: Aquisição de materiais de limpeza.

Valor: R$ 2.163,70 (dois mil, cento e sessenta e três reais e setenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 29/03/2018.

Contratada: XX XXXXX MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE MEDIDA TESTE E CONTROLE - ME. – CNPJ nº 19.387.123/0001- 55 (SAÚDE)

Contrato nº 341/2018.

Proc. Admin.: nº 177.317/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 278/2017.

Objeto: Prestação de serviços de revalidação de uma autoclave de 300 litros a vapor. Valor: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Prazo: até o término dos serviços.

Data: 29/03/2018.

Contratada: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX - ME. – CNPJ nº 14.554.710/0001-78 (SAÚDE)

Contrato nº 342/2018.

Proc. Admin.: nº 71.030/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 121/2017.

Objeto: Aquisição de tintas.

Valor: R$ 1.840,00 (um mil, oitocentos e quarenta reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 29/03/2018.

Contratada: TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA – EPP. – CNPJ nº 06.172.060/0001-78 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.038 Código Ajuste nº 2018.000.000.188 Contrato nº 343/2018.

Proc. Admin.: nº 185.008/2017. Licitação: Pregão Presencial n° 26/2018.

Objeto: Fornecimento parcelado de peças e acessórios em geral para veículos da linha CITROEN. Valor: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 29/03/2018.

Contratada: LUQUIPEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME. – CNPJ nº 07.343.901/0001-25 (SEMUTRI/EDUCAÇÃO/SAÚDE)

Contrato: n.º 344/2018.

Código da Licitação: 2018.000.000.029 Código do Ajuste: 2018.000.000.189 Proc. Admin.: nº 174.905/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 23/2018.

Objeto: Fornecimento parcelado de peças e acessórios em geral para veículos da linha MERCEDES BENZ. Valor: R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 29/03/2018.

Contratada: NOVA RC EDITORA E ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP. – CNPJ nº 03.554.118/0001-50 (SEMUTTRAN)

Contrato nº 345/2018.

Proc. Admin.: nº 179.416/2017. Licitação: Pregão Eletrônico nº 04/2018.

Objeto: Prestação de serviços de confecção de material gráfico/comunicação. Valor: R$ 5.080,00 (cinco mil e oitenta reais).

Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 29/03/2018.

Contratada: T. S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP. – CNPJ nº 05.781.016/0001-00 (SEMUTTRAN)

Código Licitação nº 2018.000.000.031 Código Ajuste nº 2018.000.000.190 Contrato nº 346/2018.

Proc. Admin.: nº 179.416/2017. Licitação: Pregão Eletrônico n° 04/2018.

Objeto: Prestação de serviços de confecção de material gráfico/comunicação.

Valor: R$ 27.999,95 (vinte e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 29/03/2018.

Contratada: XXXXX XXXX XX XXXXX COMÉRCIO E SERVIÇOS ME. – CNPJ nº 08.982.540/0001-20 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.042 Código Ajuste nº 2018.000.000.191 Contrato nº 347/2018.

Proc. Admin.: nº 7.592/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 13/2018.

Objeto: Prestação de serviços para manutenção corretiva e preventiva em equipamentos médicos nas Unidades de Saúde. Valor: R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 29/03/2018.

Contratada: LUQUIPEÇAS COMÉRCIO EIRELI - ME. – CNPJ nº 07.343.901/0001-25 (SEMUTRI/EDUCAÇÃO/SAÚDE)

Contrato: n.º 348/2018.

Código da Licitação: 2018.000.000.030 Código do Ajuste: 2018.000.000.192 Proc. Admin.: nº 174.904/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 25/2018.

Objeto: Fornecimento parcelado de peças e acessórios em geral para veículos da linha CHEVROLET. Valor: R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 29/03/2018.

Contratada: TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA – EPP. – CNPJ nº 06.172.060/0001-78 (SEMUTRI/EDUCAÇÃO/SAÚDE)

Contrato: n.º 349/2018.

Código da Licitação: 2018.000.000.030 Código do Ajuste: 2018.000.000.194 Proc. Admin.: nº 174.904/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 25/2018.

Objeto: Fornecimento parcelado de peças e acessórios em geral para veículos da linha CHEVROLET. Valor: R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 29/03/2018.

Contratada: RIBEIRO FREIRE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME. – CNPJ nº 13.974.797/0001-70 (SEMAD)

Contrato nº 350/2018.

Proc. Admin.: nº 133.128/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 195/2017 – Ata de Registro de Preços nº 65/2018 (válida até 21/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de produtos de limpeza.

Valor: R$ 1.824,60 (um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 29/03/2018.

Contratada: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – EPP. – CNPJ nº 24.826.631/0001-22 (SAÚDE)

Código da Licitação: 2017.000.000.587 Código do Ajuste: 2018.000.000.195 Contrato nº 351/2018.

Proc. Admin.: nº 152.591/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 222/2017 – Ata de Registro de Preços nº 34/2018 (válida até 29/01/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar, ambulatorial ou odontológico.

Valor: R$ 58.801,40 (cinquenta e oito mil, oitocentos e um reais e quarenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 29/03/2018.

Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. – CNPJ nº 67.729.178/0004-91 (SAÚDE)

Contrato nº 352/2018.

Proc. Admin.: nº 13.151/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 07/2017 – Ata de Registro de Preços nº 192/2017 (válida até 13/04/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 29/03/2018.

Contratada: XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX & CIA LTDA ME. – CNPJ nº 10.563.280/0001-08 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 353/2018.

Proc. Admin.: nº 160.875/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 262/2017 – Ata de Registro de Preços nº 22/2018 (válida até 17/01/2019). Objeto: Fornecimento, reposição e colocação de vidros nas unidades escolares e demais setores.

Valor: R$ 14.625,00 (quatorze mil, seiscentos e vinte e cinco reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 29/03/2018.

Contratada: PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL PIRACICABA LTDA. – CNPJ nº 00.167.424/0001-45 (SEMUTTRAN)

Código Licitação nº 2018.000.000.036 Código Ajuste nº 2018.000.000.198 Contrato nº 354/2018.

Proc. Admin.: nº 171.217/2017.

Licitação: Edital de Concorrência n° 27/2017.

Objeto: Execução de obras de remodelação viária em diversos trechos de ruas e avenidas do município de Piracicaba, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra.

Valor: R$ 649.004,70 (seiscentos e quarenta e nove mil, quatro reais e setenta centavos). Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.

Data: 29/03/2018.

Contratada: CEI – COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA. – CNPJ nº 40.175.705/0001- 64 (SAÚDE)

Contrato: n.º 355/2018.

Proc. Admin.: nº 24.276/2018.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, inciso I, c/c Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93. Objeto: Fornecimento parcelado de MIC-KEY – Tubo para gastronomia.

Valor: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 29/03/2018.

Contratada: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA – EPP.– CNPJ nº 57.365.116/0001-41 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.616 Código Ajuste nº 2018.000.000.204 Contrato nº 356/2018.

Proc. Admin.: nº 162.493/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 248/2017. Objeto: Aquisição de material de enfermagem.

Valor: R$ 71.390,00 (setenta e um mil, trezentos e noventa reais). Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 29/03/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: OLOS TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ nº 85.260.354/0001-28 (SAÚDE)

Proc. Admin.: nº 91.564/2012.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação – art. 25, inciso I, c/c artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

Objeto: prestação de serviços de implantação do sistema de controle de saúde e hospedagem de software, para a Secretaria Municipal de Saúde.

Valor: R$ 270.223,80 (duzentos e setenta mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 24/07/2012.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 91.564/2012-1/8.

Prazo: 03 (três) meses ou até a conclusão do novo processo licitatório.

Valor: R$ 83.779,35 (oitenta e três mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

Data: 29/03/2018.

Contratada: PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL PIRACICABA LTDA. – CNPJ nº 00.167.424/0001-45 (SEMOB)

Código Licitação nº 2017.000.000.372. Código Ajuste nº 2017.000.000.585.

Contrato nº 1436/2017.

Proc. Admin.: nº 93.115/2017.

Licitação: Edital de Concorrência n° 20/2017.

Objeto: Execução de obras de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica para prolongamento da rua Xxxxx Xxxxx – Bairro Boa Esperança.

Valor: R$ 60.431,24 (sessenta mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos). Prazo: 60 (sessenta) dias.

Data: 26/12/2017.

DO ADITIVO – PRAZO

Código Aditivo nº 2018.000.000.078. Termo de Aditamento nº 1.436/2017 – 1. Prazo: 60 (sessenta) dias.

Data: 29/03/2018.

Contratada: RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.– CNPJ nº 06.889.977/0001-98 (SEMUTRI)

Código Licitação nº 2017.000.000.282 Código Ajuste nº 2018.000.000.207 Contrato nº 357/2018.

Proc. Admin.: nº 25.402/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 141/2017 – Ata de Registro de Preços nº 383/2017 (válida até 05/09/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de pneus, câmeras de ar e protetores de ar.

Valor: R$ 32.760,00 (trinta e dois mil, setecentos e sessenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 03/04/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: XXXX XXXXXXX XXXXXX 12376168830. – CNPJ nº 18.814.912/0001-62 (SEMUTTRAN)

Contrato nº 1318/2016.

Proc. Admin.: nº 104.474/2016.

Licitação: Pregão Presencial nº 215/2016.

Objeto: Prestação de serviços para manutenção em equipamentos de radiocomunicação e sinalização áudio visual. Valor: R$ 40.860,00 (quarenta mil, oitocentos e sessenta reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 14/09/2016.

DO ADITIVO – VALOR

Código Aditivo nº 2018.000.000.079. Aditivo nº 1.318/2016 – 2.

Valor: R$ 10.215,00 (dez mil, duzentos e quinze reais).

Data: 03/04/2018.

Contratada: SERGET MOBILIDADE VIÁRIA LTDA. – CNPJ nº 02.363.619/0001-96 (SEMUTTRAN)

Código Licitação nº 2018.000.000.018 Código Ajuste nº 2018.000.000.208 Proc. Admin.: nº 164.353/2017.

Licitação: Concorrência nº 24/2017.

Objeto: Prestação de serviços de engenharia de trânsito para a implantação de sinalização horizontal, vertical, semafórica e defensas metálicas no Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra.

Valor: R$ 620.221,98 (seiscentos e vinte mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 03/04/2018.

Contratada: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – EPP. – CNPJ nº 24.826.631/0001-22 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.518 Código Ajuste nº 2018.000.000.209 Contrato nº 359/2018.

Proc. Admin.: nº 157.075/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 254/2017 – Ata de Registro de Preços n° 66/2018 (válida até 23/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar, ambulatorial ou odontológico.

Valor: R$ 199.570,00 (cento e noventa e nove mil, quinhentos e setenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 03/04/2018.

Contratada: CARRONE & CARRONE LTDA – ME. – CNPJ nº 00.752.867/0001-01 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2017.000.000.564 Código Ajuste nº 2018.000.000.210 Contrato nº 360/2018.

Proc. Admin.: nº 164.495/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 263/2017 – Ata de Registro de Preços nº 30/2018 (válida até 24/01/2019). Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva das centrais de recreação infantil (parques infantis). Valor: R$ 144.297,38 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 03/04/2018.

Contratada: WILLARTE & JESUS LTDA. – CNPJ nº 56.167.000/0001-35 (SEMACTUR)

Contrato nº 361/2018.

Proc. Admin.: nº 161.171/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 243/2017 – Ata de Registro de Preços nº 57/2018 (válida até 19/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de material de pintura.

Valor: R$ 2.447,10 (dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dez centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 03/04/2018.

Contratada: NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA – ME. – CNPJ nº 07.707.978/0001-37 (SAÚDE)

Contrato nº 362/2018.

Proc. Admin.: nº 129.070/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 188/2017 – Ata de Registro de Preços nº 38/2018 (válida até 30/01/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais hospitalares.

Valor: R$ 202.730,00 (duzentos e dois mil, setecentos e trinta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 04/04/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: XXXX XXXXXX XXXXXXXX ME. – CNPJ nº 04.997.023/0001-73 (GUARDA CIVIL)

Contrato nº 487/2017.

Proc. Admin.: nº 13.829/2017.

Licitação: Pregão Presencial nº 15/2017.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva no sistema de direção hidráulica das viaturas da frota da Guarda Civil. Valor: R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 05/04/2017.

DO ADITIVO – PRAZO

Termo de Aditamento: nº 487/2017 – 1.

Valor: R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 04/04/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - CNPJ Nº 00.028.986/0057-62. (SEMACTUR)

Contrato nº 1110/2016.

Proc. Admin.: nº 106.067/2016.

Licitação: inexigibilidade de licitação - artigo 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador turístico instalado na Ponte do Mirante. Valor: R$ 15.720,00 (quinze mil, setecentos e vinte reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 02/08/2016.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Termo de Aditamento: nº 1.110/2016 – 4.

Prazo: 03 (três) meses ou até a conclusão do novo processo licitatório. Valor: R$ 3.930,00 (três mil, novecentos e trinta reais).

Data: 06/04/2018.

Contratada: SOTREQ S/A. – CNPJ nº 34.151.100/0001-30 (SEMUTRI)

Contrato: n.º 363/2018.

Proc. Admin.: nº 25.807/2018.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, inciso I, c/c artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/1993.

Objeto: Aquisição de peças e serviços da linha “Caterpillar”, para a manutenção da frota Municipal de Piracicaba. Valor: R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 06/04/2018.

Contratada: LUQUIPEÇAS COMÉRCIO EIRELI - EPP. – CNPJ nº 07.343.901/0001-25 (SEMUTRI/EDUCAÇÃO)

Contrato: n.º 364/2018.

Proc. Admin.: nº 174.909/2017. Licitação: Pregão Presencial nº 20/2018.

Objeto: Fornecimento parcelado de peças e acessórios em geral para veículos da linha HYUNDAI. Valor: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 06/04/2018.

Contratada: SANI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP. – CNPJ nº 24.952.221/0001-28 (SAÚDE)

Contrato: n.º 365/2018.

Proc. Admin.: nº 22.896/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 18/2017 – Ata de Registro de Preços nº 219/2017 (válida até 27/04/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 1.890,00 (um mil, oitocentos e noventa reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 06/04/2018.

Contratada: COPOLFOOD COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. – CNPJ nº 12.799.986/0001-90 (SAÚDE)

Contrato: n.º 366/2018.

Proc. Admin.: nº 127.308/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 181/2017 – Ata de Registro de Preços nº 33/2018 (válida até 25/01/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.

Valor: R$ 12.893,40 (doze mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta centavos).

Data: 06/04/2018.

Contratada: HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP. – CNPJ nº 72.677.933/0001-29 (SAÚDE)

Contrato nº 367/2018.

Proc. Admin.: nº 104.390/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 158/2017 – Ata de Registro de Preços nº 415/2017 (válida até 17/10/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 297,60 (duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 06/04/2018.

Contratada: XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX - EPP. – CNPJ nº 20.363.508/0001-61 (SEMUTRI)

Contrato nº 368/2018.

Proc. Admin.: nº 25.402/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 141/2017 - Ata de Registro de Preços nº 389/2017 (válida até 05/09/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de pneus, câmeras de ar e protetores de ar.

Valor: R$ 6.824,85 (seis mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 06/04/2018.

Contratada: KL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME. – CNPJ nº 25.027.909/0001-64 (SAÚDE)

Contrato nº 369/2018.

Proc. Admin.: nº 152.591/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 222/2017 – Ata de Registro de Preços nº 35/2018 (válida até 29/01/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar, ambulatorial ou odontológico.

Valor: R$ 3.787,60 (três mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 06/04/2018.

Contratada: IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. – CNPJ nº 33.255.787/0001-91 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.597 Código Ajuste nº 2018.000.000.217 Contrato nº 370/2018.

Proc. Admin.: nº 129.156/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 186/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar, ambulatorial ou odontológico. Valor: R$ 201.450,00 (duzentos e um mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 06/04/2018.

Contratada: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. – CNPJ nº 21.551.379/0021-41 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.133 Código Ajuste nº 2018.000.000.218 Contrato nº 371/2018.

Proc. Admin.: nº 22.898/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 40/2017 – Ata de Registro de Preços nº 245/2017 (válida até 24/05/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar, ambulatorial ou odontológico.

Valor: R$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 06/04/2018.

Contratada: MARC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA - ME. – CNPJ nº 18.361.115/0001-77 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2017.000.000.272 Código Ajuste nº 2018.000.000.219 Contrato nº 372/2018.

Proc. Admin.: nº 92.705/2017 – Ata de Registro de Preços nº 381/2017 (válido até 04/09/2018). Licitação: Pregão Presencial n° 155/2017.

Objeto: Prestação de serviços de serralheria.

Valor: R$ 69.801,00 (sessenta e nove mil, oitocentos e um reais). Prazo: até 31/12/2018.

Data: 06/04/2018.

Contratada: LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP. – CNPJ nº 18.436.917/0001-07 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2018.000.000.638 Código Ajuste nº 2018.000.000.220 Contrato nº 373/2018.

Proc. Admin.: nº 9.516/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 11/2018.

Objeto: Aquisição de toner para impressora Lexmark.

Valor: R$ 49.800,00 (quarenta e nove mil e oitocentos reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 06/04/2018.

Contratada: TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA – EPP. – CNPJ nº 06.172.060/0001-78 (SEMUTRI/EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2018.000.000.047 Código Ajuste nº 2018.000.000.221 Contrato: n.º 374/2018.

Proc. Admin.: nº 174.909/2017. Licitação: Pregão Presencial nº 20/2018.

Objeto: Fornecimento parcelado de peças e acessórios em geral para veículos da linha HYUNDAI. Valor: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Data: 06/04/2018.

Contrato de Concessão de uso que entre si celebram a Prefeitura do Município de Piracicaba e o ESPORTE CLUBE XV DE NOVEMBRO – CNPJ nº 54.412.564/0001-60 (SELAM)

Contrato nº 375/2018.

Proc. Admin.: nº 22.986/2018.

Licitação: Art. 86 , da Lei Municipal n° 7.045/2011, alterada pela de n° 7.286/2012.

Objeto: Concessão de direito real do uso, parcial e a título gratuito, do Estádio Municipal Barão da Serra Negra. Valor: sem ônus.

Prazo: 10 (dez) anos.

Data: 06/04/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER – ABARR. – CNPJ nº 09.455.850/0001-59 (SAÚDE)

Contrato: n.º 443/2016.

Proc. Admin.: nº 201.535/2015.

Licitação: Pregão Presencial nº 246/2015.

Objeto: Prestação de serviços de disponibilização de vagas em clínica para tratamento de dependência química, incluindo o transporte do paciente.

Valor: R$ 226.992,00 (duzentos e vinte e seis mil, novecentos e noventa e dois reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 08/04/2016.

DO ADITIVO – PRAZO E SUPRESSÃO

Código Aditivo nº 2018.000.000.087. Aditivo n° 443/2016 – 3.

Valor: R$ 94.580,00 (noventa e quatro mil, quinhento e oitenta reais) considerando o valor suprimido de R$ 75.664,00 (setenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 06/04/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME. – CNPJ nº 15.195.640/0001-71 (SAÚDE)

Contrato nº 376/2018.

Proc. Admin.: nº 163.535/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 240/2017 – Ata de Registro de Preços nº 75/2018 (válida até 27/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais descartáveis.

Valor: R$ 18.858,00 (dezoito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 09/04/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - CNPJ nº 00.028.986/0057-62. (SEMAD)

Contrato nº 474/2016.

Proc. Admin.: nº 32.367/2016.

Licitação: Inexigibilidade de licitação - artigo 25, inciso I, c/c artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: Prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva em elevadores instalados no prédio do Centro Cívico, com fornecimento de mão de obra, peças, equipamentos e ferramentas.

Valor: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 13/04/2016.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo nº 2018.000.000.082 Aditivo nº 474/2016-2.

Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

Data: 09/04/2018.

Contratada: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. – CNPJ nº 71.912.315/0001-53 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.602. Código Ajuste nº 2018.000.000.223.

Contrato nº 376/2018.

Proc. Admin.: nº 156.987/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 255/2017 – Ata de Registro de Preços nº 70/2018 (válida até 25/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 289.312,50 (duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 09/04/2018.

Contratada: UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA – ME. – CNPJ nº 12.283.775/0001-09 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.590. Código Ajuste nº 2018.000.000.224.

Contrato nº 377/2018.

Proc. Admin.: nº 129.070/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 188/2017 – Ata de Registro de Preços nº 36/2018 (válida até 30/01/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais hospitalares.

Valor: R$ 381.150,00 (trezentos e oitenta e um mil, cento e cinquenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 09/04/2018.

Contratada: REBRU CONFECÇÕES EIRELI – ME. – CNPJ nº 62.880.158/0001-50 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 378/2018.

Proc. Admin.: nº 156.238/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 279/2017.

Objeto: Aquisição de uniformes e equipamentos de segurança. Valor: R$ 15.420,00 (quinze mil, quatrocentos e vinte reais).

Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 09/04/2018.

Contratada: BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI – CNPJ nº 14.112.327/0001-60 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.597. Código Ajuste nº 2018.000.000.225.

Contrato nº 379/2018.

Proc. Admin.: nº 129.156/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 186/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar, ambulatorial ou odontológico. Valor: R$ 116.832,00 (cento e dezesseis mil, oitocentos e trinta e dois reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 09/04/2018.

Contratada: SILVER DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA SEGURANÇA LTDA – EPP. – CNPJ nº 11.950.435/0001-13 (SELAM)

Contrato nº 383/2018.

Proc. Admin.: nº 11.779/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 12/2018.

Objeto: Aquisição de equipamento contra incêndio.

Valor: R$ 2.272,62 (dois mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos). Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 10/04/2018.

Contratada: FUNILARIA DARCI LTDA – EPP. – CNPJ nº 03.252.560/0001-21 (GUARDA CIVIL)

Contrato nº 384/2018.

Proc. Admin.: nº 12.407/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 33/2018.

Objeto: Prestação de serviços de funilaria, pintura e polimento para conserto da frota de viaturas da Guarda Civil. Valor: R$ 14.375,00 (quatorze mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 10/04/2018.

Contratada: RCA ENGENHARIA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA. – CNPJ nº 65.640.856/0001-77 (SEMACTUR)

Contrato nº 382/2018.

Proc. Admin.: nº 191.272/2017. Licitação: Pregão Presencial n° 08/2018.

Objeto: Prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição.

Valor: R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 10/04/2018.

Contratada: AL CEZAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS – ME. – CNPJ nº 25.264.916/0001-80 (SAÚDE)

Contrato nº 381/2018.

Proc. Admin.: nº 17.244/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 20/2018.

Objeto: Aquisição de aventais plumbíferos e laminado de chumbo. Valor: R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).

Prazo: Até a entrega definitiva.

Data: 10/04/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: R. A. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA ME.

– CNPJ nº 23.874.026/0001-64 (SEMTRE)

Contrato nº 584/2017.

Proc. Admin.: nº 17.279/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 18/2017.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores instalados na SEMTRE. Valor: R$ 7.240,00 (sete mil, duzentos e quarenta reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 11/04/2017.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo n° 584/2017 -1.

Valor: R$ 7.240,00 (sete mil, duzentos e quarenta reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 10/04/2018.

Contratada: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA. – CNPJ nº 56.998.701/0033-01 (SAÚDE)

Contrato nº 380/2018.

Proc. Admin.: nº 26.803/2018.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação – artigo 25, inciso I, c/c artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93. Objeto: Fornecimento parcelado de sensores de monitoramento de glicose (REFIL FREE STYLE LIBRE). Valor: R$ 8.397,60 (oito mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta centavos).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 10/04/2018.

Contrato de Locação – Locador: C A B N ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI, por intermédio da DUTRAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ nº 15.076.461/0001-15 (SEMDES)

Proc. Adm. nº 27.008/2018.

Licitação: Dispensa de Licitação - artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: Locação de imóvel localizado à Avenida Dr. Xxxxx xx Xxxxxx, nº 1.703, Bairro Centro, para instalação da sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 10/04/2018.

Contratada: DROGAFONTE LTDA. – CNPJ nº 08.778.201/0001-26 (SAÚDE)

Contrato nº 386/2018.

Proc. Admin.: nº 13.151/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 07/2017 – Ata de Registro de Preços nº 193/2017 (válida até 13/04/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 4.030,00 (quatro mil e trinta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 10/04/2018.

Contratada: ROMILDO AUTO PEÇAS LTDA EPP. – CNPJ nº 02.352.884/0001-79 (SAÚDE)

Código Licitação nº 201.000.000.649. Código Ajuste nº 2018.000.000.228. Contrato nº 395/2018.

Proc. Admin.: nº 12.708/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 36/2018.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção de veículos do SAMU/SITSS, com fornecimento de mão de obra, materiais e/ou peças de reposição.

Valor: R$ 465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 11/04/2018.

Contratada: CONTISA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI – EPP. – CNPJ nº 17.948.362/0001-01 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2017.000.000.264. Código Ajuste nº 2018.000.000.227.

Contrato nº 394/2018.

Proc. Admin.: nº 84.224/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 147/2017 – Ata de Registro de Preços nº 355/2017 (válida até 16/08/2018). Objeto: Prestação de serviços de reparos e troca de telhas com fornecimento de materiais e mão de obra. Valor: R$ 85.140,00 (oitenta e cinco mil, cento e quarenta reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 11/04/2018.

Contratada: AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA – ME. – CNPJ nº 09.622.294/0001-68 (SEMUTRI)

Código Licitação nº 2018.000.000.606. Código Ajuste nº 2018.000.000.226.

Contrato nº 391/2018.

Proc. Admin.: nº 182.236/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 280/2017 – Ata de Registro de Preços nº 58/2018 (válida até 19/02/2019). Objeto: Aquisição de graxas e lubrificantes.

Valor: R$ 43.180,00 (quarenta e três mil, cento e oitenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 11/04/2018.

Contratada: XX XX XXXXX XXXXXXXX ME. – CNPJ nº 13.925.092/0001-62 (SEMAD)

Contrato nº 388/2018.

Proc. Admin.: nº 133.128/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 195/2017 – Ata de Registro de Preços nº 64/2018 (válida até 21/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de produtos de limpeza.

Valor: R$ 7.226,16 (sete mil, duzentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 11/04/2018.

Contratada: CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA. – CNPJ nº 55.204.002/0001-94 (SEMA)

Contrato nº 387/2018.

Proc. Admin.: nº 148.595/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 237/2017 – Ata de Registro de Preços nº 27/2018 (válida até 17/01/2019). Objeto: Fornecimento de concreto usinado.

Valor: R$ 15.390,00 (quinze mil, trezentos e noventa reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 11/04/2018.

Contratada: XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX – EPP. – CNPJ nº 07.709.963/0001-08 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 389/2018.

Proc. Admin.: nº 33.846/2018 – Compra Direita n° 39/2018. Licitação: Art. 24, II, da Lei Federal n° 8.666/93 .

Objeto: Prestação de serviços de comunicação de dados por meio de rede IP. Valor: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 11/04/2018.

Contratada: XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX – ME. – CNPJ nº 07.625.266/0001-79 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 390/2018.

Proc. Admin.: nº 156.238/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 279/2017.

Objeto: Aquisição de uniformes e equipamentos de segurança. Valor: R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais).

Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 11/04/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: ILDACY BOTELHO CORDEIRO ME. – CNPJ nº 03.491.392/0001-27 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2016.000.000.036. Código Ajuste nº 2017.000.000.256.

Contrato nº 574/2017.

Proc. Admin.: nº 182.557/2016.

Licitação: Pregão Presencial n° 334/2016.

Objeto: Prestação de serviços técnicos para o plano de manutenção preditiva, preventiva e corretiva no sistema de vigilância por alarme digital nos próprios municipais, instalação de novos pontos, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Valor: R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 11/04/2017.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo n° 574/2017 – 1.

Valor: R$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 11/04/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: HELPINSECT HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA. – CNPJ nº 04.595.323/0001-26 (EDUCAÇÃO)

Proc. Admin.: nº 193.979/2013. Licitação: Pregão Presencial nº 10/2014.

Objeto: prestação de serviços técnicos para limpeza e desinfecção em reservatórios de água, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos.

Valor: R$ 287.000,00 (duzentos e oitenta e sete mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 15/04/2014.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo n° 2018.000.000.086. Termo de Aditamento nº 193.979/2013-1/4. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 339.270,58 (trezentos e trinta e nove mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos).

Data: 11/04/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX – ME. – CNPJ nº 26.690.808/0001-31 (SAÚDE)

Contrato nº 392/2018.

Proc. Admin.: nº 163.535/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 240/2017 – Ata de Registro de Preços nº 76/2018 (válida até 27/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais descartáveis.

Valor: R$ 1.088,40 (um mil, oitenta e oito reais e quarenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 11/04/2018.

Contratada: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – EPP. – CNPJ nº 24.826.631/0001-22 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.068. Código Ajuste nº 2018.000.000.234.

Contrato nº 393/2018.

Proc. Admin.: nº 156.987/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 255/2017 – Ata de Registro de Preços nº 71/2018 (válida até 25/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 11/04/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: PONTUALI CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI. – CNPJ nº 09.340.675/0001-54 (SEMOB)

Código Licitação nº 2017.000.000.273. Código Ajuste nº 2017.000.000.403.

Contrato nº 1.072/2017.

Proc. Admin.: nº 167.829/2016.

Licitação: Edital de Concorrência n° 44/2016.

Objeto: Execução de obras de infraestrutura do Loteamento Residencial Glebas Natalinas.

Valor: R$ 1.749.678,70 (um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta centavos). Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.

Data: 01/08/2017.

DO ADITIVO – PRAZO

Código Aditivo nº 2018.000.000.084. Aditivo n° 1.072/2017 – 2.

Prazo: 60 (sessenta) dias.

Data: 12/04/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: REALTIME COMÉRCIO DE SOFTWARE EIRELI - ME. – CNPJ nº 12.043.987/0001-00 (EDUCAÇÃO)

Contrato: n.º 820/2016.

Proc. Admin.: nº 61.402/2016. Licitação: Pregão Eletrônico nº 98/2016.

Objeto: Aquisição de licença de software.

Valor: R$ 17.817,60 (dezessete mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 24/06/2016.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 820/2016 - 2. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 17.817,60 (dezessete mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta centavos).

Data: 13/04/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: SELETIVA RH CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA. – CNPJ nº 05.890.499/0001-73 (SEMACTUR)

Proc. Admin.: nº 140.805/2014.

Licitação: Pregão Presencial nº 246/2014.

Objeto: Prestação de serviços de limpeza e higienização, com fornecimento de materiais, mão de obra treinada e equipamentos. Valor: R$ 214.924,80 (duzentos e quatorze mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 08/04/2015.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 140.805/2014-1/3. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 276.391,56 (duzentos e setenta e seis mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos).

Data: 13/04/2018.

Aditamento ao Contrato de Locação - Locadora: SRA. XXXXXX XXXXX XXXXXXXX, por xxxxxxxxxx xx XXXXX PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS SS LTDA. - CNPJ nº 56.988.173/0001-14 (EDUCAÇÃO)

Proc. Admin.: nº 47.337/2011.

Licitação: Dispensa de Licitação - artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: Locação de imóvel localizado à Rua Xxxx Xxxxxx Xxxxx, nº 80, 100 e 110, para a instalação do Setor de Mobiliário Escolar. Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais.

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 14/04/2011.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo n° 2018.000.000.085. Termo de Aditamento nº 47.337/2011-1/7. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais.

Data: 13/04/2018.

Contratada: ATHENAS COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME. – CNPJ nº 71.916.423/0001-02 (SAÚDE)

Contrato nº 396/2018.

Proc. Admin.: nº 163.535/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 240/2017 - Ata de Registro de Preços nº 73/2018 (válida até 27/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais descartáveis.

Valor: R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 13/04/2018.

Aditamento ao Contrato de Locação – Locadora: Sra. XXXXX XXXXXXXX XXXX, por xxxxxxxxxx xx XXXXX PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS S/C LTDA – CNPJ nº 56.988.173/0001-14 (SEMDES)

DO CONTRATO ORIGINAL

Proc. Admin.: nº 89.022/2007.

Licitação Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Objeto: locação de imóvel localizado na Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, x.x 000, Xxxxxx Xxxxxxx, o qual abriga o Banco Municipal de Alimentos.

Valor: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 11/10/2007.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 89.022/2007-1/13.

Valor: R$ 2.462,30 (dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta centavos) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 13/04/2018.

Aditamento ao Contrato de Locação – Locadora: Sr. XXXXXX XXXX XXXX e XXXX XXXXXXXXX, por xxxxxxxxxx xx XXXXX PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS S/C LTDA – CNPJ nº 56.988.173/0001-14 (SEMDES)

DO CONTRATO ORIGINAL

Proc. Admin.: nº 89.022/2007.

Licitação Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Objeto: locação de imóvel localizado na Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, x.x 000, Xxxxxx Xxxxxxx, o qual abriga o Banco Municipal de Alimentos.

Valor: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 11/10/2007.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 89.022/2007-1/14.

Valor: R$ 2.462,30 (dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta centavos) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 13/04/2018.

Contratada: XX XX XXXXX SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO ME. – CNPJ nº 26.193.511/0001-60 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 397/2018.

Proc. Admin.: nº 147.470/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 213/2017 – Ata de Registro de Preços nº 01/2018 (válida até 02/01/2019). Objeto: Aquisição de bobina de papel para relógio ponto.

Valor: R$ 6.356,00 (seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 16/04/2018.

Contratada: AFH COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – ME. – CNPJ nº 21.308.808/0001-00 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 398/2018.

Proc. Admin.: nº 111.254/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 168/2017 – Ata de Registro de Preços nº 435/2017 (válida até 30/11/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais para sistema de monitoramento.

Valor: R$ 4.506,40 (quatro mil, quinhentos e seis reais e quarenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 16/04/2018.

Contratada: ISABELA INFORMÁTICA LTDA – ME. – CNPJ nº 27.846.927/0001-01 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 399/2018.

Proc. Admin.: nº 111.254/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 168/2017 – Ata de Registro de Preços nº 433/2017 (válida até 30/11/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais para sistema de monitoramento.

Valor: R$ 2.820,00 (dois mil, oitocentos e vinte reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 16/04/2018.

Contratada: MENTAL SERVICE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E CONSULTORIA LTDA – ME. – CNPJ nº 24.745.354/0001-23 (GUARDA CIVIL)

Contrato nº 400/2018.

Proc. Admin.: nº 12.188/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 32/2018.

Objeto: Prestação de serviços para avaliação psicológica para renovação de porte de arma de 241 guardas civis. Valor: R$ 13.255,00 (treze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 16/04/2018.

Contratada: FUNDIÇÃO IRMÃOS OLIVETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – CNPJ nº 55.331.847/0001-40 (SEMOB)

Contrato nº 401/2018.

Proc. Admin.: nº 15.874/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 18/2018. Objeto: Aquisição de tampão de ferro fundido.

Valor: R$ 13.450,00 (treze mil, quatrocentos e cinquenta reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 16/04/2018.

Contratada: BRASIF S/A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO. – CNPJ nº 52.226.073/0025-77 (SEMUTRI)

Contrato nº 402/2018.

Proc. Admin.: nº 39.515/2018.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, inciso I, da lei Federal n° 8.666/93. Objeto: Aquisição de peças e serviços da linha Case para a manutenção da Frota Municipal. Valor: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 16/04/2018.

Contratada: COMERCIAL KR MATERIAIS GRÁFICOS LTDA – ME. – CNPJ nº 23.889.067/0001-24 (SEMAD)

Contrato nº 403/2018.

Proc. Admin.: nº 161.770/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 268/2017 – Ata de Registro de Preços nº 53/2018 (válida até 14/02/2019). Objeto: Aquisição de produtos gráficos.

Valor: R$ 894,00 (oitocentos e noventa e quatro reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 16/04/2018.

Contratada: PIRALAN COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – EPP. – CNPJ nº 04.523.311/0001-96 (GUARDA CIVIL)

Contrato nº 404/2018.

Proc. Admin.: nº 83.795/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 150/2017 – Ata de Registro de Preços nº 349/2017 (válida até 15/08/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais para manutenção de Central de Monitoramento eletrônico (Cemel). Valor: R$ 3.221,50 (três mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta centavos).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 16/04/2018.

Contratada: XXXXXXXX XXXXXXX X. XX XXXXXXXX – ME. – CNPJ nº 26.356.338/0001-74 (GUARDA CIVIL)

Contrato nº 405/2018.

Proc. Admin.: nº 83.795/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 150/2017 - Ata de Registro de Preços nº 350/2017 (válida até 15/08/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais para manutenção da Central de Monitoramento Eletrônico (Cemel). Valor: R$ 3.267,50 (três mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

Prazo: 31/12/2018

Data: 16/04/2018.

Contratada: M&G MINERAÇÃO DE CALCÁRIO LTDA. – CNPJ nº 16.925.334/0001-06 (SEMOB)

Código Licitação nº 2018.000.000.659. Código Ajuste nº 2018.000.000.229.

Contrato nº 406/2018.

Proc. Admin.: nº 18.704/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 40/2018.

Objeto: Fornecimento de dolomita fragmentada (lajão britado). Valor: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 16/04/2018.

Contratada: W J SIVIERO ME. – CNPJ nº 25.074.780/0001-45 (SEMACTUR)

Código Licitação nº 2018.000.000.654. Código Ajuste nº 2018.000.000.230.

Contrato nº 407/2018.

Proc. Admin.: nº 21.422/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 45/2018.

Objeto: Prestação de serviços especializados de organização, produção e execução do 12° Encontro Nacional de Corais – ENACOPI.

Valor: R$ 46.840,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta reais). Prazo: até o término do evento

Data: 16/04/2018.

Contratada: BEPELL COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS EIRELI – EPP. – CNPJ nº 27.096.427/0001-91 (SEMAD)

Código Licitação nº 2018.000.000.541. Código Ajuste nº 2018.000.000.231.

Contrato nº 408/2018.

Proc. Admin.: nº 137.444/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 211/2017 - Ata de Registro de Preços nº 09/2018 (válida até 04/01/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de papéis de higiene de pessoal.

Valor: R$ 22.791,50 (vinte e dois mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 16/04/2018.

Contratada: CM HOSPITALAR S/A. – CNPJ nº 12.420.164/0003-19 (SAÚDE)

Contrato nº 409/2018.

Proc. Admin.: nº 53.065/2018.

Licitação: Art. 24, IV, da Lei Federal n° 8.666/93.

Objeto: Fornecimento do medicamento Omalizumabe 150MG para atender Mandado Judicial.

Valor: R$ 57.879,72 (cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos). Prazo: 31/05/2018 ou até conclusão de procedimento licitatório.

Data: 16/04/2018.

Contratada: CM HOSPITALAR S/A. – CNPJ nº 12.420.164/0003-19 (SAÚDE)

Contrato nº 410/2018.

Proc. Admin.: nº 53.077/2018.

Licitação: Art. 24, IV, da Lei Federal n° 8.666/93 .

Objeto: Fornecimento do medicamento Dimaleato de Afatinibe 40MG para atender Mandado Judicial. Valor: R$ 18.580,80 (dezoito mil, quinhentos e oitenta reais).

Prazo: 31/05/2018 ou até conclusão de procedimento licitatório.

Data: 16/04/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: NOVAVEN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP. – CNPJ nº 05.169.376/0001-48 (SEMACTUR)

Contrato nº 1.176/2017.

Proc. Admin.: nº 23.911/2017. Licitação: Concorrência nº 03/2017.

Objeto: Execução de obras de reforma do Teatro Municipal “Dr. Losso Neto” – etapa II.

Valor: R$ 909.512,28 (novecentos e nove mil, quinhentos e doze reais e vinte e oito centavos). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.

Data: 28/08/2017.

DO ADITIVO – PRAZO

Código Aditivo n° 2018.000.000.090. Aditivo nº 1.176/2017 – 4.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Data: 16/04/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: EMPRESA PAULISTA DE SANEAMENTO E SERVIÇOS GERAIS LTDA. – CNPJ nº 51.328.466/0001-51 (SEDEMA)

Proc. Admin.: nº 47.406/2013.

Licitação: Pregão Presencial nº 63/2013.

Objeto: Prestação de serviços continuados de limpeza e asseio, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, em sanitários públicos ligados à Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra.

Valor: R$ 1.586.638,32 (um milhão, quinhentos e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 17/04/2014.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Termo de Aditamento nº 47.406/2013-1/5.

Prazo: 03 (três) meses ou até a conclusão do novo processo licitatório.

Valor: R$ 486.574,95 (quatrocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Data: 16/04/2018.

Contratada: XXXXXXXX XXXXXXX EXPERT RÁDIO SINAL – ME. – CNPJ nº 23.306.794/0001-11 (GUARDA CIVIL)

Código Licitação nº 2018.000.000.661. Código Ajuste nº 2018.000.000.233.

Contrato nº 411/2018.

Proc. Admin.: nº 24.730/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 36/2018.

Objeto: Aquisição de kit de adaptação para veículo Fiat Weekend Adventure 1.8. composto de barra sinalizadora, conjunto sonofletor, compartimento de acautelamento (cela), capa de bancos, grafismo e revestimento de piso.

Valor: R$ 43.600,00 (quarenta e três mil e seiscentos reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 18/04/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXX XXXX 04302158948 – CNPJ nº 18.298.698/0001-39 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 412/2018.

Proc. Admin.: nº 150.908/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 224/2017 – Ata de Registro de Preços nº 460/2017 (válida até 22/12/2018). Objeto: Fornecimento de máquinas de lavar e tanquinho.

Valor: R$ 1.497,00 ( um mil, quatrocentos e noventa e sete reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 18/04/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI. – CNPJ nº 56.419.492/0001-09 (SEDEMA/SELAM/SEMAC/SEMA/SETUR)

Proc. Admin.: nº 118.746/2013.

Licitação: Pregão Presencial nº 158/2013.

Objeto: prestação de serviços de zeladoria, com disponibilização de mão de obra, fornecimento de materiais e equipamentos. Valor: R$ 4.286.226,24 (quatro milhões, duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 03/04/2014.

DO ADITIVO – VALOR (SELAM)

Código Aditivo n° 2018.000.000.092. Aditamento nº 118.746/2013 – 1/4

Valor: R$ 29.500,25 (vinte e nove mil e quinhentos reais e vinte e cinco centavos). Prazo: 30/06/2018.

Data: 18/04/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI. – CNPJ nº 56.419.492/0001-09 (SAÚDE)

Contrato nº 72/2016.

Proc. Admin.: nº 125.958/2015.

Licitação: Pregão Presencial nº 148/2015.

Objeto: prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação predial nas dependências das Unidades Básicas de Saúde.

Valor: R$ 10.955.698,44 (dez milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 22/01/2016.

DO ADITIVO – SUPRESSÃO

Código Aditivo n° 2018.000.000.091. Aditivo nº 72/2016 – 3.

Valor Suprimido: R$ 32.750,09 (trinta e dois mil, setecentos e cinquenta reais e nove centavos).

Data: 18/04/2018.

Contratada: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI – EPP. – CNPJ nº 18.872.656/0001-60 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.068. Código Ajuste nº 2018.000.000.237.

Contrato nº 413/2018.

Proc. Admin.: nº 156.987/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 255/2017 – Ata de Registro de Preços nº 71/2018 (válida até 25/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 335.265,00 (trezentos e trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 18/04/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI. – CNPJ nº 56.419.492/0001-09 (SAÚDE)

Contrato nº 72/2016.

Proc. Admin.: nº 125.958/2015.

Licitação: Pregão Presencial nº 148/2015.

Objeto: prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação predial nas dependências das Unidades Básicas de Saúde.

Valor: R$ 10.955.698,44 (dez milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 22/01/2016.

DO ADITIVO – SUPRESSÃO (SAÚDE)

Código Aditivo n° 2018.000.000.091. Aditivo nº 72/2016 – 3.

Valor Suprimido R$ 32.570,09 (trinta e dois mil, quinhentos e setenta reais e nove centavos).

Data: 18/04/2018.

Contratada: BRASMED COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. – CNPJ nº 15.801.092/0001-86 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.667. Código Ajuste nº 2018.000.000.238.

Contrato nº 414/2018.

Proc. Admin.: nº 11.671/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 35/2018.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos odontológicos nas unidades de saúde. Valor: R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 20/04/2018.

Contratada: XXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXXX PRODUTOS HOSPITALARES ME. – CNPJ nº 18.619.392/0001-37 (SAÚDE)

Contrato nº 415/2018.

Proc. Admin.: nº 53.086/2018.

Licitação: Art. 24, IV, da Lei Federal n° 8.666/93.

Objeto: Fornecimento de fórmula infantil para mandado judicial. Valor: R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Prazo: 31/12/2018 ou até que se finalize o procedimento licitatório.

Data: 20/04/2018.

Contratada: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. – CNPJ nº 01.772.798/0002-33 (SAÚDE)

Contrato nº 416/2018.

Proc. Admin.: nº 38.353/2018.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Art. 25, inciso I, c/c Art. 26 da Lei Federal n° 8.666/93. Objeto: Fornecimento parcelado de insumos para bomba de insulina.

Valor: R$ 28.185,00 (vinte e oito mil, cento e oitenta e cinco reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 20/04/2018.

Contratada: ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUAL S/S LTDA. – CNPJ nº 57.125.353/0001-35 (SEMAD)

Código Licitação nº 2018.000.000.658. Código Ajuste nº 2018.000.000.239.

Contrato nº 417/2018.

Proc. Admin.: nº 10.468/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 38/2018.

Objeto: Prestação de serviços técnicos em atuária. Valor: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 20/04/2018.

Contratada: HR PAINÉIS E SISTEMAS ELETRÔNICOS EIRELI – ME. – CNPJ nº 13.175.483/0001-07 (SEMFI)

Contrato nº 420/2018.

Proc. Admin.: nº 175.253/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 271/2017.

Objeto: Aquisição de sistema de gerenciamento de senhas e filas, com fornecimento de equipamentos. Valor: R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais).

Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 20/04/2018.

Contratada: HELPINSECT HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA. – CNPJ nº 04.595.323/0001-26 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.050. Código Ajuste nº 2018.000.000.241.

Contrato nº 422/2018.

Proc. Admin.: nº 146.578/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 261/2017.

Objeto: Prestação de serviços de controle integrado de vetores e pragas urbanas de importância para saúde pública, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos.

Valor: R$ 4.654.542,08 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oito centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 20/04/2018.

Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. – CNPJ nº 67.729.178/0004-91 (SAÚDE)

Contrato nº 418/2018.

Proc. Admin.: nº 13.152/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 12/2017 – Ata de Registro de Preços nº 211/2017 (válida até 25/04/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 4.160,00 (quatro mil, cento e sessenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 20/04/2018.

Contratada: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. – CNPJ nº 44.734.671/0001-51 (SAÚDE)

Contrato nº 419/2018.

Proc. Admin.: nº 20.467/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 17/2017 - Ata de Registro de Preços nº 202/2017 (válida até 24/04/2018).

Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos. Valor: R$ 4.206,00 (quatro mil, duzentos e seis reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 20/04/2018.

Contratada: DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. – CNPJ nº 05.847.630/0001-10 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.123. Código Ajuste nº 2018.000.000.240.

Contrato nº 421/2018.

Proc. Admin.: nº 20.467/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 17/2017 - Ata de Registro de Preços nº 200/2017 (válida até 24/04/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 26.775,00 (vinte e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 20/04/2018.

Contratada: VIAÇÃO STENICO LTDA. – CNPJ nº 46.765.186/0001-70 (SELAM)

Código Licitação nº 2018.000.000.668. Código Ajuste nº 2018.000.000.243.

Contrato nº 424/2018.

Proc. Admin.: nº 18.325/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 46/2018. Objeto: Locação de ônibus.

Valor: R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 20/04/2018.

Contratada: LUQUIPEÇAS COMÉRCIO EIRELI – EPP. – CNPJ nº 07.343.901/0001-25 (SEMUTRI)

Código Licitação nº 2018.000.000.058. Código Ajuste nº 2018.000.000.242.

Contrato nº 423/2018.

Proc. Admin.: nº 174.910/2017. Licitação: Pregão Presencial n° 19/2018.

Objeto: Fornecimento parcelado de peças e acessórios em geral para veículos da linha Fiat. Valor: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 20/04/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: ECOTERRA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - CNPJ nº 07.291.854/0001-13 (SEDEMA)

Contrato nº 512/2016.

Proc. Admin.: nº 182.611/2015.

Licitação: Edital de Concorrência nº 28/2015.

Objeto: Execução de serviços de manutenção e conservação de áreas verdes, e jardinagem em parques, praças, centros de lazer, próprios públicos, verde viário no município de Piracicaba, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas.

Valor: R$ 16.439.717,10 (dezesseis milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e dezessete reais e dez centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 20/04/2016.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditamento n° 2018.000.000.094. Termo de Aditamento nº 512/2016 - 2.

Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 16.181.112,45 (dezesseis milhões, cento e oitenta e um mil, cento e doze reais e quarenta e cinco centavos).

Data: 20/04/2018.

Contratada: VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA. – CNPJ nº 44.810.034/0001-17 (SEMDES)

Contrato nº 426/2018.

Proc. Admin.: nº 30.283/2018.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação, Art. 25, “caput”, da Lei Federal n° 8.666/93.

Objeto: Fornecimento de vale transporte intermunicipal para migrantes, a fim de atender o projeto com migrantes itinerantes em situação de vulnerabilidade e exclusão social.

Valor: R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 20/04/2018.

Contratada: VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA. – CNPJ nº 54.360.623/0001-02 (SEMDES)

Contrato nº 425/2018.

Proc. Admin.: nº 30.281/2018.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação, Art. 25, “caput”, da Lei Federal n° 8.666/93.

Objeto: Fornecimento de vale transporte intermunicipal para migrantes, a fim de atender o projeto com migrantes itinerantes em situação de vulnerabilidade e exclusão social.

Valor: R$ 11.590,00 (onze mil e quinhentos e noventa reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 20/04/2018.

Contratada: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO BERTONCINI LTDA. – CNPJ nº 54.479.993/0001-55 (SEMOB)

Código Licitação nº 2018.000.000.651. Código Ajuste nº 2018.000.000.244.

Contrato nº 427/2018.

Proc. Admin.: nº 15.527/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 22/2018 - Ata de Registro de Preços nº 133/2018 (válida até 10/04/20219). Objeto: Confecção de grelhas.

Valor: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 20/04/2018.

Contratada: LINDÁGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS MINERAIS LTDA – ME. – CNPJ nº 01.085.817/0001-72 (SEMTRE)

Contrato nº 431/2018.

Proc. Admin.: nº 30.456/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 51/2018. Objeto: Fornecimento de água mineral.

Valor: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 20/04/2018.

Contratada: FCV INDÚSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA ME. – CNPJ nº 03.913.904/0001-04 (SELAM)

Contrato nº 430/2018.

Proc. Admin.: nº 11.779/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 12/2018.

Objeto: Aquisição de equipamento contra incêndio. Valor: R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 20/04/2018.

Contratada: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. – CNPJ nº 81.706.251/0001-98 (SAÚDE)

Contrato nº 429/2018.

Proc. Admin.: nº 20.467/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 17/2017 - Ata de Registro de Preços nº 198/2017 (válida até 24/04/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 434,25 (quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 20/04/2018.

Contratada: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ nº 05.847.630/0001-10 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.590. Código Ajuste nº 2018.000.000.245.

Contrato nº 428/2018.

Proc. Admin.: nº 129.070/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 188/2017 - Ata de Registro de Preços nº 37/2018 (válida até 30/01/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais hospitalares.

Valor: R$ 30.900,00 (trinta mil e novecentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 20/04/2018.

Aditamento ao Contrato de Locação – Locadores: Sr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX E SUA ESPOSA. (SAÚDE)

Proc. Admin.: nº 35.462/2012.

Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: Locação de imóvel localizado à Rua Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, nº 81, Bairro Algodoal, para a instalação da Unidade Básica de Saúde - Algodoal.

Valor: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 04/04/2012.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditamento n° 2018.000.000.095. Termo de Aditamento: nº 35.462/2012-1/7.

Valor: R$ 3.373,40 (três mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 20/04/2018.

Contratada: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. – CNPJ nº 04.027.894/0003-26 (SAÚDE)

Contrato nº 432/2018.

Proc. Admin.: nº 13.152/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 12/2017 – Ata de Registro de Preços nº 213/2017 (válida até 25/04/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 4.720,00 (quatro mil, setecentos e vinte reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 20/04/2018.

Contratada: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. – CNPJ nº 04.027.894/0003-26 (SAÚDE)

Contrato nº 433/2018.

Proc. Admin.: nº 20.467/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 17/2017 – Ata de Registro de Preços nº 204/2017 (válida até 24/04/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 11.062,50 (onze mil reais, sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 20/04/2018.

Contratada: SILVER DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA SEGURANÇA LTDA – EPP. – CNPJ nº 11.950.435/00001-13 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 434/2018.

Proc. Admin.: nº 150.908/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 224/2017 – Ata de Registro de Preços nº 461/2017 (válida até 22/12/2018). Objeto: Fornecimento de máquinas de lavar e tanquinho.

Valor: R$ 900,00 (novecentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 20/04/2018.

Contratada: XXXXXXXXX XXXXX 02833253800 – CNPJ nº 17.186.926/0001-16 (SELAM)

Código Licitação nº 2018.000.000.665. Código Ajuste nº 2018.000.000.247.

Contrato nº 435/2018.

Proc. Admin.: nº 31.726/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 57/2018. Objeto: Prestação de serviços de aulas de yoga.

Valor: R$ 33.456,00 (trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 20/04/2018.

Contratada: DROGAFONTE LTDA. – CNPJ nº 08.778.201/0001-26 (SAÚDE)

Contrato nº 436/2018.

Proc. Admin.: nº 20.467/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 17/2017 - Ata de Registro de Preços nº 199/2017 (válida até 24/05/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 1.665,00 (um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 20/04/2018.

Contratada: PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI – ME. – CNPJ nº 05.159.591/0001-68 (SAÚDE)

Contrato nº 437/2018.

Proc. Admin.: nº 13.152/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 12/2017 – Ata de Registro de Preços nº 212/2017 (válida até 25/04/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 20/04/2018.

Contratada: XXXXXXX XXXXXXX BORTOLETTO ME. – CNPJ nº 18.686.166/0001-79 (SEMGOV)

Código Licitação nº 2018.000.000.685. Código Ajuste nº 2018.000.000.250.

Contrato nº 438/2018.

Proc. Admin.: nº 45.565/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 70/2018. Objeto: Fornecimento de refeições.

Valor: R$ 29.960,00 (vinte e nove mil, novecentos e sessenta reais). Prazo: 30/11/2018.

Data: 27/04/2018.

Contratada: IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA. – CNPJ nº 67.423.152/0001-78 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.642. Código Ajuste nº 2018.000.000.251.

Contrato nº 439/2018.

Proc. Admin.: nº 191.340/2017. Licitação: Pregão Presencial n° 01/2018.

Objeto: Prestação de serviços de locação de cilindros, manutenção preventiva na rede de gás, troca de cilindros na rede de oxigênio e fornecimento de oxigênio e ar comprimido.

Valor: R$ 433.700,00 (quatrocentos e trinta e três mil e setecentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 27/04/2018.

Contratada: L. C. SERRAGLIO EVENTOS - ME. – CNPJ nº 26.904.820/0001-00 (SEMGOV)

Contrato nº 440/2018.

Proc. Admin.: nº 29.508/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 53/2018. Objeto: Locação de carro de som.

Valor: R$ 5.480,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 27/04/2018.

Contratada: AGROVETERINÁRIA PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA - EPP. – CNPJ nº 10.983.202/0001-54 (SAÚDE)

Contrato nº 441/2018.

Proc. Admin.: nº 27.138/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 29/2017 – Ata de Registro de Preços nº 369/2017 (válida até 28/08/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos veterinários.

Valor: R$ 1.749,75 (um mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 27/04/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME. – CNPJ nº 15.195.640/0001-71 (SEMOB)

Contrato nº 442/2018.

Proc. Admin.: nº 15.883/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 14/2018. Objeto: Aquisição de tijolos de barro.

Valor: R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 27/04/2018.

Contratada: ORIGINAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP. – CNPJ nº 07.199.891/0001-04 (SEMUTRI)

Código Licitação nº 2018.000.000.048 Código Ajuste nº 2018.000.000.252 Contrato nº 443/2018.

Proc. Admin.: nº 174.911/2017. Licitação: Pregão Presencial n° 28/2018.

Objeto: Fornecimento parcelado de peças e acessórios em geral para veículos da linha FORD. Valor: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 27/04/2018.

Contratada: SILVER DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA SEGURANÇA LTDA – EPP. – CNPJ nº 11.950.435/0001-13 (SAÚDE)

Contrato nº 444/2018.

Proc. Admin.: nº 170.780/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 267/2017. Objeto: Aquisição de equipamentos.

Valor: R$ 4.905,00 (quatro mil, novecentos e cinco reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 27/04/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME. – CNPJ nº 15.195.640/0001-71 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2017.000.000.209 Código Ajuste nº 2018.000.000.253 Contrato nº 445/2018.

Proc. Admin.: nº 55.302/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 90/2017 – Ata de Registro de Preços nº 77/2018 (válida até 01/03/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais hidráulicos.

Valor: R$ 22.343,80 (vinte e dois mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 27/04/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: CONSENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. - CNPJ nº 61.571.790/0001-50 (SEMOB)

Proc. Admin.: nº 42.743/2014.

Licitação: Edital de Concorrência nº 15/2014.

Objeto: Elaboração de estudos e projetos técnicos em mobilidade urbana, incluindo: estudos e ensaios preliminares, estudos de viabilidade, licenças e outorgas ambientais, elaboração de projetos funcionais, projetos básicos e executivos e assessoria técnica de obras.

Valor: R$ 4.035.365,86 (quatro milhões, trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Prazo: 30 (trinta) meses.

Data: 30/10/2014.

DO ADITIVO – PRAZO

Aditivo nº 42.743/2014 – 1/3. Prazo: 180 (cento e oitenta) dias. Data: 27/04/2018.

Aditamento ao Contrato - Contrato de Locação – Locador: Sr. XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, por xxxxxxxxxx xx XXXXX PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS S/C LTDA – CNPJ nº 56.988.173/0001-14 (SAÚDE)

Proc. Admin.: nº 56.131/2014.

Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, c/c Artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: locação de imóvel localizado à Rua Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, nº 08, Bairro Chácara Nazareth, para instalação do Setor de Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 02/05/2014.

DO ADITIVO – PRAZO, VALOR E ALTERAÇÃO

Termo de Aditamento nº 56.131/2014-1/4.

Objeto: Alteração do Proprietário do Imóvel de Sr. XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX para Sra. DULCE MAGALI LUCENTINI LEITE FERRAZ.

Valor: R$ 3.033,52 (três mil, trinta e três reais e cinquenta e dois centavos) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 02/05/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: PONTUALI CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI. – CNPJ nº 09.340.675/0001-54 (SEMOB)

Código Licitação nº 2017.000.000.271. Código Ajuste nº 2017.000.000.404.

Contrato nº 1.073/2017.

Proc. Admin.: nº 165.278/2016.

Licitação: Edital de Concorrência n° 45/2016.

Objeto: Execução de obras de infraestrutura do Loteamento Residencial Santa Rita, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.

Valor: R$ 4.224.775,71 (quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos). Prazo: 240 (duzentos e quarenta) dias.

Data: 01/08/2017.

DO ADITIVO – PRAZO

Código Aditivo nº 2018.000.000.096 Aditivo nº 1073/2017 – 1

Prazo: 90 (noventa) dias.

Data: 02/05/2018.

Contratada: TORREZAN MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – ME. – CNPJ nº 19.109.466/0001-58 (SEMUTTRAN)

Contrato nº 448/2018.

Proc. Admin.: nº 35.608/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 53/2017 - Ata de Registro de Preços nº 289/2017 (válida até 16/06/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais.

Valor: R$ 14.311,00 (quatorze mil, trezentos e onze reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 02/05/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: OXITEC DO BRASIL – TECNOLOGIA DE INSETOS LTDA. – CNPJ nº 15.696.374/0001- 60 (SAÚDE)

Contrato nº 553/2016.

Proc. Admin.: nº 59.602/2016.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Art. 25, I, c/c Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: Prestação de serviços de combate a dengue, zika e chikungunya com a utilização de mosquitos geneticamente modificados.

Valor: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 04/05/2016.

DO ADITIVO – PRAZO

Aditivo nº 553/2016-3. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Data: 02/05/2018.

Contratada: SPECIALATTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI – EPP. – CNPJ nº 22.575.323/0001-46 (SEMAD)

Contrato nº 447/2018.

Proc. Admin.: nº 130.282/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 199/2017 - Ata de Registro de Preços nº 458/2017 (válida até 22/12/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender ao Programa Café da Manhã do Servidor. Valor: R$ 15.065,40 (quinze mil, sessenta e cinco reais e quarenta centavos).

Prazo: 04 (quatro) meses.

Data: 02/05/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME. – CNPJ nº 15.195.640/0001-71 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2018.000.000.652. Código Ajuste nº 2018.000.000.258.

Contrato nº 449/2018.

Proc. Admin.: nº 154.198/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 223/2017 - Ata de Registro de Preços nº 119/2018 (válida até 28/03/2019). Objeto: Fornecimento de lâmpadas de LED.

Valor: R$ 296.200,00 (duzentos e noventa e seis mil e duzentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 02/05/2018.

Contrato de Locação – Locadores: Sr. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX x Xxx. ROSILENE ITO PAVANELLI FIDELIS, por intermédio da F. MARTINI GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA. – CNPJ nº 08.990.415/0001-61 (SEMDES)

Proc. Adm. nº 31.728/2018.

Licitação: Dispensa de Licitação - artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: Locação de imóvel localizado à Rua Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nº 141, Bairro Caxambú, para instalação do SEAS (Serviço Especializado em Abordagem Social).

Valor: R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 02/05/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: XXXXXXXX XXXXXXX EXPERT RÁDIO SINAL - ME. – CNPJ nº 23.306.794/0001-11 (GUARDA CIVIL)

Contrato: n.º 547/2016.

Proc. Admin.: nº 37.863/2016.

Licitação: Pregão Presencial nº 60/2016.

Objeto: Prestação de serviços, visando a manutenção preventiva e corretiva nos sinalizadores (acústico/visual) e modem de GPS das viaturas.

Valor: R$ 69.305,00 (sessenta e nove mil, trezentos e cinco reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 03/05/2016.

DO ADITIVO – PRAZO

Código Aditivo nº 2018.000.000.099. Aditamento nº 547/2016-2.

Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 68.565,32 (sessenta e oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

Data: 02/05/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: IMPRENSA NACIONAL, por intermédio da UNIÃO FEDERAL – CNPJ nº 04.196.645/0001-00 (SEMAD)

Contrato nº 639/2016.

Proc. Admin.: nº 55.105/2016.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93. Objeto: prestação de serviços de publicações de matérias no Diário Oficial da União. Valor: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 09/05/2016.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo n° 639/2016 – 2.

Valor: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 03/05/2018.

Contratada: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. – CNPJ nº 04.027.894/0001-64 (SAÚDE)

Contrato nº 450/2018.

Proc. Admin.: nº 53.077/2018.

Licitação: Dispensa de Licitação, Art. 24, IV, da Lei Federal n° 8.66/93.

Objeto: Fornecimento do medicamento Dimaleato de Afatinibe 40mg para atender mandado judicial. Valor: R$ 24.773,00 (vinte e quatro mil, setecentos e setenta e três reais).

Prazo: 06 (seis) meses ou até a conclusão do procedimento licitatório.

Data: 04/05/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: MASTER AVGAS LTDA. – CNPJ nº 53.613.758/0001-61 (SEMGOV)

Contrato ACOM nº 065/2008.

Objeto: concessão de área aeroportuária. Valor: R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). Prazo: 01 (um) ano.

Data: 15/08/2008.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Proc. Admin.: nº 50.385/2013.

Base Legal: Lei Municipal nº 7.560/2013 e Resolução ANAC nº 113/09. Valor: R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais) mensais.

Prazo: 01 (um) ano.

Data: 04/05/2018.

Contratada: XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX - ME. – CNPJ nº 03.513.434/0001-83 (GUARDA CIVIL)

Contrato nº 451/2018.

Proc. Admin.: nº 41.295/2018.

Licitação: Pregão Presencial nº 68/2018.

Objeto: Prestação de serviços de funilaria, pintura e polimento completo padronizado com fornecimento de peças para recuperação de viatura.

Valor: R$ 15.650,00 (quinze mil, seiscentos e cinquenta reais). Prazo: 15 (quinze) dias.

Data: 04/05/2018.

Contratada: JUGATHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP. – CNPJ nº 04.656.563/0001-93 (SEMAD)

Contrato nº 452/2018.

Proc. Admin.: nº 133.128/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 195/2017 – Ata de Registro de Preços nº 132/2018 (válida até 05/03/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de produtos de limpeza.

Valor: R$ 5.070,00 (cinco mil e setenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 04/05/2018.

Contratada: M. E. DA XXXXX XXXXX - ME. – CNPJ nº 19.802.740/0001-70 (SEMAD)

Contrato nº 453/2018.

Proc. Admin.: nº 137.444/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 211/2017 - Ata de Registro de Preços nº 10/2018 (válida até 04/01/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de papéis de higiene de pessoal.

Valor: R$ 17.577,00 (dezessete mil, quinhentos e setenta e sete reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 04/05/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME. – CNPJ nº 15.195.640/0001-71 (SEMUTTRAN)

Contrato nº 454/2018.

Proc. Admin.: nº 35.608/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 53/2017 - Ata de Registro de Preços nº 291/2017 (válida até 16/06/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais.

Valor: R$ 2.823,57 (dois mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 04/05/2018.

Contratada: COMACOL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. – CNPJ nº 47.076.336/0001-00 (SEMUTTRAN)

Contrato nº 455/2018.

Proc. Admin.: nº 35.608/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 53/2017 - Ata de Registro de Preços nº 292/2017 (válida até 16/06/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais.

Valor: R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 04/05/2018.

Contratada: COMÉRCIO DE FERRAGENS AGROFER LTDA - EPP. – CNPJ nº 49.635.931/0001-55 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 456/2018.

Proc. Admin.: nº 55.302/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 90/2017 – Ata de Registro de Preços nº 80/2018 (válida até 01/03/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais hidráulicos.

Valor: R$ 2.228,20 (dois mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 04/05/2018.

Contratada: CARRONE & CARRONE LTDA – ME – CNPJ nº 00.752.867/0001-01 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 457/2018.

Proc. Admin.: nº 40.418/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 84/2017 – Ata de Registro de Preços nº 297/2017 (válido até 29/06/2018). Objeto: Fornecimento parcelado e instalação de portas e batentes, com fornecimento de materiais.

Valor: R$ 16.389,10 (dezesseis mil, trezentos e oitenta e nove reais e dez centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 04/05/2018.

Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. – CNPJ nº 67.729.178/0004-91 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.631 Código Ajuste nº 2018.000.000.262 Contrato nº 458/2018.

Proc. Admin.: nº 156.410/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 220/2017 – Ata de Registro de Preços nº 100/2018 (válida até 21/03/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 36.443,55 (trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 04/05/2018.

Contratada: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. – CNPJ nº 44.734.671/0001-51 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.631 Código Ajuste nº 2018.000.000.261 Contrato nº 459/2018.

Proc. Admin.: nº 156.410/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 220/2017 – Ata de Registro de Preços nº 99/2018 (válida até 21/03/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 102.850,00 (cento e dois mil, oitocentos e cinquenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 04/05/2018.

Contratada: TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA. – CNPJ nº 19.565.573/0001-90 (SEMDES)

Contrato nº 460/2018.

Proc. Admin.: nº 39.889/2018.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação – artigo 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: Aquisição de vale transporte municipal para atender usuários do CRAS, CREAS, Centro POP e Família Acolhedora. Valor: R$ 78.320,00 (setenta e oito mil, trezentos e vinte reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 04/05/2018.

Aditamento ao Contrato - Contrato de Locação – Locadora: Sra. DIRCE TREVIZAN. (SAÚDE)

Proc. Admin.: nº 60.164/2014.

Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, c/c Artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: locação de imóvel localizado à Avenida França, nº 227, Bairro Cidade Jardim, para instalação da UBS Centro. Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais.

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 06/05/2014.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo nº 2018.000.000.097. Termo de Aditamento nº 60.164/2014-1/5. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 7.139,39 (sete mil, cento e trinta e nove reais e trinta e nove centavos) mensais.

Data: 04/05/2018.

Aditamento ao Contrato de Locação – Locadores: Sr. XXXXXXX XXXX XXXXX e SUA ESPOSA, Xxx. XXXXXX XXXXXXX XXXXX, por intermédio da IRMÃOS XXXXXXXXX IMOBILIÁRIA LTDA – CNPJ nº 46.245.502/0001-83 (SAÚDE).

Proc. Admin.: nº 48.985/2012.

Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, c/c Artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: locação de imóvel localizado à Xxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, xx 0.000, Xxxxxx Xxxxxx, destinado à instalação da Clínica de Olhos.

Valor: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) mensais.

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 07/05/2012.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código de Aditivo nº 2018.000.000.098. Termo de Aditamento nº 48.985/2012-1/7. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais.

Data: 04/05/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: O2 CENTRO HIPERBÁRICO PIRACICABA LTDA - EPP. – CNPJ nº 12.580.286/0001-00 (SAÚDE)

Proc. Admin.: nº 167.440/2013.

Licitação: Pregão Presencial nº 250/2013.

Objeto: prestação de serviços de sessões de oxigenoterapia.

Valor: R$ 421.200,00 (quatrocentos e vinte e um mil e duzentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 05/02/2014.

DO ADITIVO – PRAZO E SUPRESSÃO

Aditamento nº 167.440/2013-1/7. Prazo: 03 (três) meses.

Valor: R$ 114.169,50 (cento e quatorze mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), considerando o valor suprimido de R$ 14.207,76 (quatorze mil, duzentos e sete reais e setenta e seis centavos).

Data: 04/05/2018.

Contratada: TREBBOR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA – EPP. – CNPJ nº 13.105.217/0001-08 (SEMACTUR)

Código Licitação nº 2018.000.000.680. Código Ajuste nº 2018.000.000.268.

Contrato nº 466/2018.

Proc. Admin.: nº 35.729/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 71/2018.

Objeto: Prestação de serviços para execução do Projeto “Noite das Tradições”. Valor: R$ 49.350,00 (quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 04/05/2018.

Contratada: XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXX – ME. – CNPJ nº 13.222.513/0001-99 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.062. Código Ajuste nº 2018.000.000.267.

Contrato nº 465/2018.

Proc. Admin.: nº 145.500/2017. Licitação: Tomada de Preços n° 03/2017.

Objeto: Execução de obras para reforma de imóveis alugados pela Secretaria Municipal de Saúde. Valor: R$ 32.103,97 (trinta e dois mil, cento e três reais e noventa e sete centavos).

Prazo: 75 (setenta e cinco) dias.

Data: 04/05/2018.

Contratada: XXXXX XXXXXXX – ME. – CNPJ nº 14.304.445/0001-70 (SEMUTTRAN)

Contrato nº 464/2018.

Proc. Admin.: nº 35.608/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 53/2017 - Ata de Registro de Preços nº 294/2017 (válida até 16/06/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais.

Valor: R$ 174,70 (cento e setenta e quatro reais e setenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 04/05/2018.

Contratada: RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – EPP. – CNPJ nº 14.190.945/0001-28 (SEMAD)

Código Licitação nº 2017.000.000.364. Código Ajuste nº 2018.000.000.266.

Contrato nº 463/2018.

Proc. Admin.: nº 130.282/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 199/2017 - Ata de Registro de Preços nº 455/2017 (válida até 22/12/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender ao Programa Café da Manhã do Servidor. Valor: R$ 40.487,04 (quarenta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quatro centavos).

Prazo: 04 (quatro) meses.

Data: 04/05/2018.

Contratada: T. S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP. – CNPJ nº 05.781.016/0001-00 (SEMOB)

Código Licitação nº 2017.000.000.333. Código Ajuste nº 2018.000.000.265.

Contrato nº 462/2018.

Proc. Admin.: nº 76.257/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 183/2017 - Ata de Registro de Preços nº 419/2017 (válida até 26/10/2018).

Objeto: Confecção e instalação de placas e postes em vias logradouros públicos e rotatórias, no Município de Piracicaba. Valor: R$ 157.528,90 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa reais).

Prazo: 210 (duzentos e dez) dias.

Data: 04/05/2018.

Contratada: COMACOL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. – CNPJ nº 47.076.336/0001-00 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2017.000.000.209.

Código Ajuste nº 2018.000.000.264. Contrato nº 461/2018.

Proc. Admin.: nº 55.302/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 90/2017 - Ata de Registro de Preços nº 78/2018 (válida até 01/03/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais hidráulicos.

Valor: R$ 26.015,00 (vinte e seis mil e quinze reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 04/05/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: SEGUROS SURA S/A. – CNPJ nº 33.065.699/0001-27 (SAÚDE)

Proc. Admin.: nº 153.136/2014.

Licitação: Pregão Presencial nº 191/2014.

Objeto: Aquisição de apólice de seguro para ambulâncias. Valor: R$ 11.990,00 (onze mil, novecentos e noventa reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 10/11/2014.

DO ADITIVO – VALOR

Aditivo nº 153.136/2014-1/4.

Valor: R$ 2.145,52 (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Data: 04/05/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: A. N. XXXXXXXXX XXXXXX TRANSPORTES - EPP. – CNPJ nº 19.906.715/0001-36 (SAÚDE)

Contrato: n.º 568/2016.

Proc. Admin.: nº 169.108/2015.

Licitação: Pregão Presencial nº 202/2015.

Objeto: Locação de caminhões a serem utilizados nos arrastões da dengue.

Valor: R$ 364.685,22 (trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 06/05/2016.

DO ADITIVO – PRAZO

Código Aditivo nº 2018.000.000.106 Termo de Aditamento nº 568/2016-3. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 328.216,70 (trezentos e vinte e oito mil, duzentos e dezesseis reais e setenta centavos).

Data: 04/05/2018.

Contratada: APARECIDO XXXX XXXXXXXX MEI. – CNPJ nº 13.856.599/0001-01 (SEMUTTRAN)

Contrato nº 467/2018.

Proc. Admin.: nº 179.841/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 275/2018.

Objeto: Aquisição de equipamentos multimídia – Áudio Visuais.

Valor: R$ 7.349,95 (sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 09/05/2018.

Contratada: LF GUIMARÃES JUNIOR – ME. – CNPJ nº 09.434.208/0001-93 (SELAM)

Contrato nº 468/2018.

Proc. Admin.: nº 38.362/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 65/2018.

Objeto: Prestação de serviços de arbitragem para os Jogos Comunitários. Valor: R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 09/05/2018.

Contratada: XXXXX XXXXXXX – GESTÃO ESPORTIVA E ARBITRAGEM - ME. – CNPJ nº 22.219.652/0001-54 (SELAM)

Código Licitação nº 2018.000.000.687 Código Ajuste nº 2018.000.000.269 Contrato nº 469/2018.

Proc. Admin.: nº 38.362/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 65/2018.

Objeto: Prestação de serviços de arbitragem para os Jogos Comunitários. Valor: R$ 129.800,00 (cento e vinte e nove mil e oitocentos reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 09/05/2018.

Contratada: ED DOS SANTOS EVENTOS DESPORTIVOS EPP. – CNPJ nº 19.201.070/0001-36 (SELAM)

Código Licitação nº 2018.000.000.682 Código Ajuste nº 2018.000.000.270 Contrato nº 470/2018.

Proc. Admin.: nº 28.698/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 60/2018.

Objeto: Prestação de serviços de arbitragem para os Jogos Infantis.

Valor: R$ 52.276,00 (cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e seis reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 09/05/2018.

Contratada: LF GUIMARÃES JUNIOR – ME. – CNPJ nº 09.434.208/0001-93 (SELAM)

Contrato nº 471/2018.

Proc. Admin.: nº 28.698/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 60/2018.

Objeto: Prestação de serviços de arbitragem para os Jogos Infantis. Valor: R$ 11.950,00 (onze mil, novecentos e cinquenta reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 09/05/2018.

Contratada: J. A. DEMENCIANO BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME. – CNPJ nº 27.391.782/0001-93 (SAÚDE)

Contrato nº 472/2018.

Proc. Admin.: nº 163.535/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 240/2017 - Ata de Registro de Preços nº 74/2018 (válida até 27/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais descartáveis.

Valor: R$ 7.211,00 (sete mil, duzentos e onze reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 09/05/2018.

Contratada: PONTUALI CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI. – CNPJ nº 09.340.675/0001-54 (SEMUTTRAN)

Código Licitação nº 2018.000.000.060 Código Ajuste nº 2018.000.000.271 Contrato nº 473/2018.

Proc. Admin.: nº 162.722/2017.

Licitação: Edital de Concorrência n° 01/2018.

Objeto: Execução de galerias de águas pluviais superficiais na Xxxxxxx 00 xx Xxxxx.

Valor: R$ 239.648,37 (duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos). Prazo: 120 (cento e vinte) dias.

Data: 09/05/2018.

Contratada: XXXX XXXXXXX XXXXXXX – ME. – CNPJ nº 12.749.224/0001-80 (SEMACTUR)

Contrato nº 474/2018.

Proc. Admin.: nº 3.693/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 09/2018 – Ata de Registro de Preços nº 106/2018 (válida até 22/03/2019). Objeto: Prestação de serviços de iluminação para palcos.

Valor: R$ 2.399,96 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 09/05/2018.

Contratada: TREBBOR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA – EPP. – CNPJ nº 13.105.217/0001-08 (SEMACTUR)

Código Licitação nº 2018.000.000.044 Código Ajuste nº 2018.000.000.272 Contrato nº 475/2018.

Proc. Admin.: nº 3.693/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 09/2018 – Ata de Registro de Preços nº 107/2018 (válida até 22/03/2019). Objeto: Prestação de serviços de iluminação para palcos.

Valor: R$ 28.920,00 (vinte e oito mil, novecentos e vinte reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 09/05/2018.

Contratada: RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP. – CNPJ nº 15.081.539/0001-90 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.332 Código Ajuste nº 2018.000.000.273 Contrato nº 476/2018.

Proc. Admin.: nº 89.875/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 137/2017 – Ata de Registro de Preços nº 403/2017 (válida até 27/09/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar, ambulatorial ou odontológico.

Valor: R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 09/05/2018.

Contratada: J. A. DEMENCIANO BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME. – CNPJ nº 27.391.782/0001-93 (SAÚDE)

Contrato nº 477/2018.

Proc. Admin.: nº 145.564/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 209/2017 - Ata de Registro de Preços nº 98/2018 (válida até 19/03/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios.

Valor: R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 09/05/2018.

Contratada: RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP. – CNPJ nº 15.081.539/0001-90 (SAÚDE)

Contrato nº 478/2018.

Proc. Admin.: nº 111.196/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 169/2017 – Ata de Registro de Preços nº 427/2017 (válida até 08/11/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de laboratório.

Valor: R$ 354,43 (trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 09/05/2018.

Aditamento ao Contrato de Locação – Locadores: Sr. XXXXXX XXXX XXXXXX x Xxx. XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX, por xxxxxxxxxx xx XXXXX PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS S/C LTDA – CNPJ nº 56.988.173/0001-14 (SAÚDE)

DO CONTRATO ORIGINAL

Proc. Admin.: nº 40.796/2012.

Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: locação de imóvel localizado na Rua Xxxxx Xxxxxxxx, nº 1.629, para a instalação da Coordenação das Farmácias Municipais, do Setor de Ostomia e do Setor de Pacto Contra Mortalidade Infantil.

Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 03/04/2012.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 40.796/2012-1/6. Prazo: 03 (três) meses.

Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais.

Data: 09/05/2018.

Contratada: GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A. – CNPJ nº 03.485.572/0001-04 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.637. Código Ajuste nº 2018.000.000.277.

Contrato nº 482/2018.

Proc. Admin.: nº 173.830/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 265/2017 - Ata de Registro de Preços nº 108/2018 (válida até 27/03/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 09/05/2018.

Contratada: MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI – EPP. – CNPJ nº 62.225.370/0001-84 (SEMAD)

Código Licitação nº 2017.000.000.364. Código Ajuste nº 2018.000.000.276.

Contrato nº 481/2018.

Proc. Admin.: nº 130.282/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 199/2017 – Ata de Registro de Preços nº 456/2017 (válida até 22/12/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender ao Programa Café da Manhã do Servidor. Valor: R$ 85.392,56 (oitenta e cinco mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Prazo: 04 (quatro) meses.

Data: 09/05/2018.

Contratada: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. – CNPJ nº 21.551.379/0008-74 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.037. Código Ajuste nº 2018.000.000.274.

Contrato nº 480/2018.

Proc. Admin.: nº 145.560/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 204/2017 - Ata de Registro de Preços nº 102/2018 (válida até 21/03/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar.

Valor: R$ 107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 09/05/2018.

Contratada: NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA – ME. – CNPJ nº 07.707.978/0001-37 (SAÚDE)

Contrato nº 479/2018.

Proc. Admin.: nº 145.560/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 204/2017 – Ata de Registro de Preços nº 104/2018 (válida até 21/03/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar.

Valor: R$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 09/05/2018.

Contratada: BIOPAV ASFALTO RÁPIDO E CONSTRUTORA EIRELI – EPP. – CNPJ nº 24.110.720/0001-78 (SEMOB)

Contrato nº 483/2018.

Proc. Admin.: nº 15.878/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 38/2018.

Objeto: Aquisição de concreto asfáltico, usinado a quente para aplicação a frio. Valor: R$ 5.300,00 (cinto mil e trezentos reais).

Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 09/05/2018.

Contratada: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. – CNPJ nº 59.309.302/0001-99 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.037. Código Ajuste nº 2018.000.000.278.

Contrato nº 484/2018.

Proc. Admin.: nº 145.560/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 204/2017 - Ata de Registro de Preços nº 101/2018 (válida até 21/03/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar.

Valor: R$ 86.800,00 (oitenta e seis mil e oitocentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 09/05/2018.

Contratada: BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI. – CNPJ nº 14.112.327/0001-60 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.037. Código Ajuste nº 2018.000.000.279.

Contrato nº 485/2018.

Proc. Admin.: nº 145.560/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 204/2017 – Ata de Registro de Preços nº 103/2018 (válida até 21/03/2019).

Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar.

Valor: R$ 177.982,20 (cento e setenta e sete mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 09/05/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: XXXXXX XXXXXXX 12369537892. – CNPJ nº 11.902.610/0001-05 (SEDEMA)

Contrato nº 690/2017.

Proc. Admin.: nº 27.449/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 44/2017.

Objeto: Prestação de serviços de chaveiro, com fornecimento de material. Valor: R$ 12.360,00 (doze mil, trezentos e sessenta reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 10/05/2017.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 690/2017 - 1.

Valor: R$ 12.360,00 (doze mil, trezentos e sessenta reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 09/05/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: XXXXXX XXXXXXX 12369537892. – CNPJ nº 11.902.610/0001-05 (SEMACTUR)

Contrato nº 689/2017.

Proc. Admin.: nº 24.063/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 28/2017. Objeto: Prestação de serviços de chaveiro.

Valor: R$ 15.950,00 (quinze mil, novecentos e cinquenta reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 10/05/2017.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 689/2017 - 1.

Valor: R$ 15.950,00 (quinze mil, novecentos e cinquenta reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 09/05/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: CAMP-TÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE APARELHOS DE RAIO X LTDA - ME. – CNPJ nº 54.411.673/0001-63 (SAÚDE)

Contrato nº 580/2016.

Proc. Admin.: nº 32.368/2016.

Licitação: Pregão Presencial nº 61/2016.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção de preventiva e corretiva em equipamentos radiológicos. Valor: R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 10/05/2016.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Termo de Aditamento nº 580/2016 – 2. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais).

Data: 09/05/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE PIRACICABA S/C LTDA. – CNPJ nº 00.756.831/0001-98 (SAÚDE)

Proc. Admin.: nº 48.823/2015.

Licitação: Pregão Presencial nº 38/2015.

Objeto: Prestação de serviços de exames de medicina nuclear. Valor: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 16/04/2015.

DO ADITIVO – PRAZO

Aditamento nº 48.823/2015-1/4.

Valor: R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 10/05/2018.

Contratada: XXXXX XXXXXXXXX LOCAÇÕES E EVENTOS – EPP. – CNPJ nº 07.303.243/0001-48 (SEMACTUR)

Código Licitação nº 2018.000.000.691 Código Ajuste nº 2018.000.000.280 Contrato nº 486/2018.

Proc. Admin.: nº 36.880/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 56/2018.

Objeto: Locação de cobertura treliçada tipo circular para a 35ª Festa das Nações. Valor: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

Prazo: até o término dos serviços.

Data: 11/05/2018.

Contratada: PIRAENGE CONSTRUTORA EIRELI - EPP. – CNPJ nº 14.338.812/0001-56 (SEMA)

Código Licitação nº 2018.000.000.053 Código Ajuste nº 2018.000.000.281 Contrato nº 487/2018

Proc. Admin.: nº 148.796/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 216/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de agregado reciclado para pavimentos.

Valor: R$ 382.850,00 (trezentos e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 11/05/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: XXXX XXXXXX XXXXXX 19028895841. – CNPJ nº 17.064.306/0001-04 (SEMACTUR)

Contrato nº 681/2017.

Proc. Admin.: nº 26.152/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 50/2017.

Objeto: Prestação de serviços de direção artística para a companhia estável de teatro amador – CETA. Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 10/05/2017.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo nº 2018.000.000.109. Aditivo n° 681/2017 – 1.

Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 14/05/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA – ME.

– CNPJ nº 07.707.978/0001-37 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 239/2018.

Proc. Admin.: nº 147.472/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 207/2017.

Objeto: Fornecimento parcelado de produtos de limpeza. Valor: R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 28/02/2018.

DO ADITIVO – VALOR

Aditivo nº 239/2018 – 1.

Valor: R$ 3.325,00 (três mil, trezentos e vinte e cinco reais).

Data: 15/05/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME. – CNPJ nº 15.195.640/0001-71 (SEDEMA)

Contrato nº 488/2018.

Proc. Admin.: nº 28.090/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 47/2018. Objeto: Aquisição de tela soldada.

Valor: R$ 9.214,00 (nove mil, duzentos e quatorze reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 15/05/2018.

Contratada: STYLLUS SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME. – CNPJ nº 14.922.647/0001-85 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 489/2018.

Proc. Admin.: nº 34.231/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 54/2018.

Objeto: Aquisição de medalhas, troféus e adesivos.

Valor: R$ 15.383,60 (quinze mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta centavos). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 15/05/2018.

Contratada: AUTOMEC COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS LTDA. – CNPJ nº 06.165.580/0001-53 (SEMUTRI)

Contrato nº 490/2018.

Proc. Admin.: nº 25.806/2018.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993.

Objeto: Fornecimento de peças para máquina de linha “JCB”, para a manutenção da frota municipal. Valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Contratada: NETSHOP ELETRÔNICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME. – CNPJ nº 06.344.224/0001-05 (SEMGOV)

Contrato nº 491/2018.

Proc. Admin.: nº 28.202/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 50/2018.

Objeto: Aquisição de EPI’S – equipamento de proteção individual. Valor: R$ 603,50 (seiscentos e três reais e cinquenta centavos). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 15/05/2018.

Contratada: LF BRINO & CIA LTDA - EPP. – CNPJ nº 59.881.318/0001-71 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 492/2018.

Proc. Admin.: nº 55.302/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 90/2017 – Ata de Registro de Preços nº 79/2018 (válida até 01/03/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais hidráulicos.

Valor: R$ 5.034,90 (cinco mil, trinta e quatro reais e noventa centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Contratada: SANT’ANNA & COIMBRA LTDA. – CNPJ nº 52.335.890/0001-96 (SEMOB)

Contrato nº 493/2018.

Proc. Admin.: nº 15.879/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 33/2018. Objeto: Aquisição de materiais de concreto.

Valor: R$ 12.775,00 (doze mil, setecentos e setenta e cinco reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 15/05/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME. – CNPJ nº 15.195.640/0001-71 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 494/2018.

Proc. Admin.: nº 55.314/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 89/2017 – Ata de Registro de Preços nº 397/2017 (válida até 13/09/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de ferragens e ferramentas.

Valor: R$ 382,74 (trezentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Contratada: XXXXXX XXXXX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME. – CNPJ nº 15.195.640/0001-71 (SEMA)

Contrato nº 495/2018.

Proc. Admin.: nº 148.213/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 233/2017 – Ata de Registro de Preços nº 81/2018 (válida até 09/03/2019). Objeto: Fornecimento de material de construção.

Valor: R$ 11.094,00 (onze mil, noventa e quatro reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Contratada: GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP. – CNPJ nº 26.742.152/0001-53 (SEMAD)

Código Licitação nº 2017.000.000.364 Código Ajuste nº 2018.000.000.282 Contrato nº 496/2018.

Proc. Admin.: nº 130.282/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 199/2017 - Ata de Registro de Preços nº 457/2017 (válida até 22/12/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender ao Programa Café da Manhã do Servidor. Valor: R$ 26.130,00 (vinte e seis mil, cento e trinta reais).

Prazo: 04 (quatro) meses.

Data: 15/05/2018.

Contratada: ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - ME. – CNPJ nº 12.538.800/0001-40 (EDUCAÇÃO)

Código Licitação nº 2018.000.000.674 Código Ajuste nº 2018.000.000.283 Contrato nº 497/2018.

Proc. Admin.: nº 10.670/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 48/2018.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção em cadeira de rodas, cadeira escolar adaptada, cadeira de troca de banho e outros com fornecimento de materiais.

Valor: R$ 24.211,00 (vinte e quatro mil, duzentos e onze reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 15/05/2018.

Contratada: COMACOL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. – CNPJ nº 47.076.336/0001-00 (SEMA)

Código Licitação nº 2018.000.000.588 Código Ajuste nº 2018.000.000.284 Contrato nº 498/2018.

Proc. Admin.: nº 148.213/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 233/2017 – Ata de Registro de Preços nº 82/2018 (válida até 09/03/2019). Objeto: Fornecimento de material de construção.

Valor: R$ 25.183,50 (vinte e cinco mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Contratada: AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. – CNPJ nº 04.301.884/0001-75 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.637 Código Ajuste nº 2018.000.000.285 Contrato nº 499/2018.

Proc. Admin.: nº 173.830/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 265/2017 - Ata de Registro de Preços nº 110/2018 (válida até 27/03/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 156.040,00 (cento e cinquenta e seis mil e quarenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Contratada: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI – EPP. – CNPJ nº 18.872.656/0001-60 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.637 Código Ajuste nº 2018.000.000.286 Contrato nº 500/2018.

Proc. Admin.: nº 173.830/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 265/2017 - Ata de Registro de Preços nº 112/2018 (válida até 27/03/2019).

Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos. Valor: R$ 106.200,00 (cento e seis mil e duzentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Contratada: ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA – ME. – CNPJ nº 21.281.568/0001-06 (SEMUTTRAN)

Contrato nº 501/2018.

Proc. Admin.: nº 35.608/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 53/2017 – Ata de Registro de Preços nº 293/2017 (válida até 16/06/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais.

Valor: R$ 490,95 (quatrocentos e noventa reais e noventa e cinco centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Contratada: DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - EPP. – CNPJ nº 22.791.023/0001-02 (SEMGOV)

Contrato nº 502/2018.

Proc. Admin.: nº 38.781/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 64/2018. Objeto: Aquisição de etiquetas e ribbon.

Valor: R$ 558,80 (quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 15/05/2018.

Contratada: XXXX XXXXXX XXXXXXX PINTURAS – ME. – CNPJ nº 10.537.152/0001-81 (SEMGOV)

Contrato nº 503/2018.

Proc. Admin.: nº 21.051/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 44/2018. Objeto: Aquisição e instalação de divisórias. Valor: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Prazo: Até o término dos serviços.

Data: 15/05/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA. – CNPJ nº 19.565.573/0001-90 (SEMAD)

Contrato nº 106/2018. Proc. Admin.: nº 46/2018.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação – artigo 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93. Objeto: Aquisição de vale transporte municipal para servidores e estagiários.

Valor: R$ 1.554.772,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

DO ADITIVO – VALOR (SEMDES)

Código Aditivo nº 2018.000.000.108 Aditivo nº 106/2018 – 1.

Objeto: Aquisição de tickets de vale transporte municipal. Valor: R$ 18.816,00 (dezoito mil, oitocentos e dezesseis reais). Data: 15/05/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA – CNPJ nº 54.360.623/0001-02 (SEMAD)

Contrato nº 108/2018 Proc. Admin.: nº 48/2018.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Art. 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/1993. Objeto: Aquisição de vale transporte intermunicipal para servidores.

Valor: R$ 61.160,70 (sessenta e um mil, cento e sessenta reais e setenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 23/01/2018.

DO ADITIVO – VALOR (SAÚDE)

Aditivo nº 108/2018 – 1.

Valor: R$ 2.772,00 (dois mil, setecentos e setenta e dois reais).

Data: 15/05/2018.

Contratada: ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. ME – CNPJ nº 21.281.568/0001- 06 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 504/2018.

Proc. Admin.: nº 55.314/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 89/2017 – Ata de Registro de Preços nº 399/2017 (válida até 13/09/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de ferragens e ferramentas.

Valor: R$ 302,55 (trezentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Contratada: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. – CNPJ nº 07.118.264/0001-93 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.033 Código Ajuste nº 2018.000.000.287 Contrato nº 505/2018.

Proc. Admin.: nº 184.529/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 05/2018 - Ata de Registro de Preços nº 117/2018 (válida até 28/03/2019).

Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 20.413,08 (vinte mil, quatrocentos e treze reais e oito centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Contratada: MERCK S/A. – CNPJ nº 33.069.212/0012-37 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.039 Código Ajuste nº 2018.000.000.288 Contrato nº 506/2018.

Proc. Admin.: nº 157.061/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 225/2017 - Ata de Registro de Preços nº 126/2018 (válida até 02/04/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 80.445,00 (oitenta mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Contratada: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. – CNPJ nº 11.034.934/0001-60 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.039 Código Ajuste nº 2018.000.000.289 Contrato nº 507/2018.

Proc. Admin.: nº 157.061/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 225/2017 - Ata de Registro de Preços nº 122/2018 (válida até 02/04/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 275.900,00 (duzentos e setenta e cinco mil e novecentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Contratada: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S/A. – CNPJ nº 33.009.945/0002-04 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.039 Código Ajuste nº 2018.000.000.290 Contrato nº 508/2018.

Proc. Admin.: nº 157.061/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 225/2017 - Ata de Registro de Preços nº 125/2018 (válida até 02/04/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 660.030,00 (seiscentos e sessenta mil e trinta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Contratada: FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. – CNPJ nº 14.310.834/0001-08 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.039 Código Ajuste nº 2018.000.000.291 Contrato nº 509/2018.

Proc. Admin.: nº 157.061/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 225/2017 - Ata de Registro de Preços nº 127/2018 (válida até 02/04/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. – CNPJ nº 67.729.178/0004-91 (SAÚDE)

Contrato nº 510/2018.

Proc. Admin.: nº 184.529/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 05/2018 - Ata de Registro de Preços nº 113/2018 (válida até 28/03/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 14.392,20 (quatorze mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Contratada: KAMI PAPELARIA LTDA- EPP. – CNPJ nº 54.395.504/0001-87 (SEMGOV)

Contrato nº 511/2018.

Proc. Admin.: nº 38.781/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 64/2018. Objeto: Aquisição de etiquetas e ribbon.

Valor: R$ 285,90 (duzentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 15/05/2018.

Contratada: EXODUS SOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. – CNPJ nº 54.015.060/0001-07 (SEMACTUR)

Contrato nº 512/2018.

Proc. Admin.: nº 9.705/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 43/2018. Objeto: Prestação de serviços de sonoplastia.

Valor: R$ 19.720,00 (dezenove mil, setecentos e vinte reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 15/05/2018.

Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. – CNPJ nº 67.729.178/0004-91 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.039 Código Ajuste nº 2018.000.000.292 Contrato nº 513/2018.

Proc. Admin.: nº 157.061/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 225/2017 - Ata de Registro de Preços nº 120/2018 (válida até 02/04/2019).

Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 645.298,90 (seiscentos e quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Contratada: XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX COMÉRCIO - ME. – CNPJ nº 21.079.569/0001-64 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 514/2018.

Proc. Admin.: nº 147.391/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 215/2017 – Ata de Registro de Preços nº 48/2018 (válida até 06/02/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de material escolar.

Valor: R$ 13.728,75 (treze mil, setecentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Contratada: GOLDONI – INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, PRE-MOLDADOS E TELAS LTDA - ME. – CNPJ nº 13.667.586/0001-94 (SEMOB)

Contrato nº 515/2018.

Proc. Admin.: nº 15.876/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 26/2018. Objeto: Aquisição de guias de concreto.

Valor: R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 15/05/2018.

Contratada: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. – CNPJ nº 02.814.497/0007-00 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.039 Código Ajuste nº 2018.000.000.293 Contrato nº 516/2018.

Proc. Admin.: nº 157.061/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 225/2017 - Ata de Registro de Preços nº 124/2018 (válida até 02/04/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 47.600,00 (quarenta e sete mil e seiscentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Contratada: EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME. – CNPJ nº 26.291.613/0001-19 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.039 Código Ajuste nº 2018.000.000.294 Contrato nº 517/2018.

Proc. Admin.: nº 157.061/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 225/2017 - Ata de Registro de Preços nº 130/2018 (válida até 02/04/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 142.960,00 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e sessenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Contratada: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. – CNPJ nº 12.889.035/0001-02 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.039 Código Ajuste nº 2018.000.000.295 Contrato nº 517/2018.

Proc. Admin.: nº 157.061/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 225/2017 - Ata de Registro de Preços nº 121/2018 (válida até 02/04/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 88.920,00 (oitenta e oito mil, novecentos e vinte reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Contratada: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP. – CNPJ nº 03.434.334/0001-61 (SAÚDE)

Contrato nº 519/2018.

Proc. Admin.: nº 160.507/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 216/2017 - Ata de Registro de Preços nº 96/2018 (válida até 20/03/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar, ambulatorial ou odontológico.

Valor: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. – CNPJ nº 04.095.869/0001-18 (EDUCAÇÃO)

Contrato: nº 882/2016.

Proc. Admin.: nº 78.257/2016.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993.

Objeto: prestação de serviços de suporte técnico e upgrade na licença de uso do software Scriptcase. Valor: R$ 9.360,00 (nove mil, trezentos e sessenta reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 04/07/2016.

DO ADITIVO – PRAZO

Aditivo nº 882/2016-2.

Valor: R$ 9.360,00 (nove mil, trezentos e sessenta reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 15/05/2018.

Contratada: GOLDONI – INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, PRE-MOLDADOS E TELAS LTDA - ME. – CNPJ nº 13.667.586/0001-94 (SEMOB)

Contrato nº 520/2018.

Proc. Admin.: nº 15.880/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 24/2018.

Objeto: Aquisição de blocos de concreto estrutural. Valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 15/05/2018.

Contratada: XXX XXXXX XXXXXX – CPF nº 000.000.000-00 (SELAM)

Contrato nº 521/2018.

Proc. Admin.: nº 29.303/2018.

Licitação: Pregão Presencial nº 61/2018.

Objeto: Prestação de serviços para aulas práticas corporais alternativas/dança circular. Valor: R$ 9.010,00 (nove mil e dez reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Contratada: KAMI PAPELARIA LTDA- EPP. – CNPJ nº 54.395.504/0001-87 (SEMAD)

Contrato nº 522/2018.

Proc. Admin.: nº 30.215/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 51/2018. Objeto: Aquisição de cartolinas.

Valor: R$ 15.820,00 (quinze mil, oitocentos e vinte centavos). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 15/05/2018.

Contratada: HF DIAGNÓSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP. – CNPJ nº 05.878.106/0001-06 (SAÚDE)

Contrato nº 523/2018.

Proc. Admin.: nº 184.538/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 01/2018 – Ata de Registro de Preços nº 137/2018 (válida até 20/04/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais de laboratório.

Valor: R$ 12.195,00 (doze mil, cento e noventa e cinco reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Contratada: ÉFESO AUTOMAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA ME. – CNPJ nº 11.356.578/0001-00 (SEMACTUR)

Contrato nº 524/2018.

Proc. Admin.: nº 20.478/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 56/2018.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva em varas elétricas. Valor: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Prazo: até o término dos serviços.

Data: 15/05/2018.

Contratada: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. – CNPJ nº 21.551.379/0021-41 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.623 Código Ajuste nº 2018.000.000.297 Contrato nº 525/2018.

Proc. Admin.: nº 126.525/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 187/2017 - Ata de Registro de Preços nº 93/2018 (válida até 19/03/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais hospitalares.

Valor: R$ 34.500,00 (trinta mil e quinhentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Contratada: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. – CNPJ nº 44.734.671/0001-51 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.033. Código Ajuste nº 2018.000.000.298.

Contrato nº 526/2018.

Proc. Admin.: nº 184.529/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 05/2018 - Ata de Registro de Preços nº 116/2018 (válida até 28/03/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 22.039,50 (vinte e dois mil, trinta e nove reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Contratada: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI – EPP. – CNPJ nº 18.872.656/0001-60 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.033. Código Ajuste nº 2018.000.000.299.

Contrato nº 528/2018.

Proc. Admin.: nº 184.529/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 05/2018 - Ata de Registro de Preços nº 114/2018 (válida até 28/03/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 42.094,34 (quarenta e dois mil, noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Contratada: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – EPP. – CNPJ nº 24.826.631/0001-22 (SAÚDE)

Contrato nº 527/2018.

Proc. Admin.: nº 184.529/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 05/2018 - Ata de Registro de Preços nº 118/2018 (válida até 28/03/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 180,00 (cento e oitenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Contratada: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. – CNPJ nº 44.734.671/0001-51 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.637 Código Ajuste nº 2018.000.000.300 Contrato nº 529/2018.

Proc. Admin.: nº 173.830/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 265/2017 - Ata de Registro de Preços nº 109/2018 (válida até 27/03/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 143.700,00 (cento e quarenta e três mil e setecentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Contratada: KL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME. – CNPJ nº 25.027.909/0001-64 (SAÚDE)

Contrato nº 530/2018.

Proc. Admin.: nº 160.507/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 216/2017 - Ata de Registro de Preços nº 97/2018 (válida até 20/03/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de material hospitalar, ambulatorial ou odontológico.

Valor: R$ 1.439,50 (um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 15/05/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: RADRI DO BRASIL LTDA ME. – CNPJ nº 20.030.760/0001-59 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.104. Código Ajuste nº 2017.000.000.301.

Contrato nº 737/2017.

Proc. Admin.: nº 25.700/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 38/2017.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção de veículos com fornecimento de peças. Valor: R$ 42.400,00 (quarenta e dois mil e quatrocentos reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 17/05/2017.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Código Aditivo nº 2018.000.000.107 Aditivo nº 737/2017 – 1.

Valor: R$ 42.400,00 (quarenta e dois mil e quatrocentos reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 16/05/2018.

Contratada: COMACOL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. – CNPJ nº 47.076.336/0001-00 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 532/2018.

Proc. Admin.: nº 9.634/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 21/2018. Objeto: Aquisição de tinta verde escolar.

Valor: R$ 3.925,00 (três mil, novecentos e vinte e cinco reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 18/05/2018.

Contratada: COMACOL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. – CNPJ nº 47.076.336/0001-00 (SEMA)

Contrato nº 531/2018.

Proc. Admin.: nº 163.989/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 266/2017 - Ata de Registro de Preços nº 84/2018 (válida até 15/03/2019). Objeto: Aquisição de ferragens para utilização na manutenção dos varejões municipais e demais obras. Valor: R$ 2.992,00 (dois mil, novecentos e noventa e dois reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 18/05/2018.

Contratada: A PANHOCA PADARIA E CONFEITARIA LTDA – EPP. – CNPJ nº 69.034.254/0001-27 (SEMACTUR)

Contrato nº 534/2018.

Proc. Admin.: nº 27.188/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 63/2018. Objeto: Fornecimento de kits lanches.

Valor: R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 18/05/2018.

Contratada: NUTRIMINAS COM. DE MED. E NUTRIÇÕES DIETÉTICAS E MAT. HOSP. LTDA. – CNPJ nº 22.218.845/0001-90 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.039. Código Ajuste nº 2018.000.000.301.

Contrato nº 533/2018.

Proc. Admin.: nº 157.061/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 225/2017 - Ata de Registro de Preços nº 131/2018 (válida até 02/04/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 140.700,00 (cento e quarenta mil e setecentos reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 18/05/2018.

Aditamento ao Contrato de Locação – Locador: Sr. XXXX XXXXXX XXXXXXX, por intermédio de XXXXXXX XXXXXXXXX – CPF nº 000.000.000-00 (SEMDES)

Contrato nº 1.120/2017. Proc. Adm. nº 94.339/2017.

Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, c/c Artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: Locação de imóvel localizado à Xxx Xxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, xx 000, Xxxxxx Xxxxxx, para instalação do Conselho Tutelar I. Valor: R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) mensais.

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 11/08/2017.

DO ADITIVO – ALTERAÇÃO DE PROCURADOR

Aditivo nº 1.120/2017 – 1.

Objeto: Alteração de Procurador Legal, de XXXXXXX XXXXXXXXXX IMÓVEIS para XXXXXXX XXXXXXXXX.

Data: 21/05/2018.

Contratada: INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. – CNPJ nº 04.248.864/0001-88 (EDUCAÇÃO)

Contrato: n.º 535/2018.

Proc. Admin.: nº 42.017/2018.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. Objeto: Aquisição de licença de uso e suporte para o software InfoDisc.

Valor: R$ 4.331,20 (quatro mil, trezentos e trinta e um reais e vinte centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 21/05/2018.

Contratada: ELISÂNGELA DE FÁTIMA AZANHA – EPP. – CNPJ nº 01.719.204/0001-40 (SEDEMA)

Contrato nº 536/2018.

Proc. Admin.: nº 31.962/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 55/2018.

Objeto: Fornecimento parcelado de grama esmeralda. Valor: R$ 15.360,00 (quinze mil, trezentos e sessenta reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 21/05/2018.

Contratada: XXXXXX XXXX XXXXXXXX ME. – CNPJ nº 05.735.248/0001-14 (SEMOB)

Contrato nº 537/2018.

Proc. Admin.: nº 18.661/2018.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 45/2018. Objeto: Aquisição de tubo de concreto armado.

Valor: R$ 45.850,00 (quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 21/05/2018.

Contratada: ITALO DE XXXXX XXXXXXX ME. – CNPJ nº 10.649.957/0001-17 (SEMA)

Código Licitação nº 2018.000.000.700. Código Ajuste nº 2018.000.000.302.

Contrato nº 538/2018.

Proc. Admin.: nº 36.937/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 77/2018.

Objeto: Locação de caminhões com caçamba basculante, com fornecimento de mão de obra para opera-los. Valor: R$ 621.504,00 (seiscentos e vinte e um mil, quinhentos e quatro reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 22/05/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: RADRI DO BRASIL LTDA – ME. – CNPJ nº 20.030.760/0001-59 (SEMUTTRAN)

Contrato: n.º 1112/2016. Proc. Admin.: nº 84.870/2016.

Licitação: Pregão Presencial nº 171/2016.

Objeto: prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva, elétrica e mecânica, em veículos oficiais pertencentes a frota da Semuttran.

Valor: R$ 99.560,00 (noventa e nove mil, quinhentos e sessenta reais). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 03/08/2016.

DO ADITIVO – VALOR

Código Aditivo nº 2018.000.000.110 Aditivo nº 1112/2016 – 3.

Valor: R$ 6.952,00 (seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais).

Data: 22/05/2018.

Contratada: PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL PIRACICABA LTDA. – CNPJ nº 00.167.424/0001-45 (SEMOB)

Código Licitação nº 2017.000.000.372. Código Ajuste nº 2017.000.000.585.

Contrato nº 1436/2017.

Proc. Admin.: nº 93.115/2017.

Licitação: Edital de Concorrência n° 20/2017.

Objeto: Execução de obras de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica para prolongamento da rua Xxxxx Xxxxx – Bairro Boa Esperança.

Valor: R$ 60.431,24 (sessenta mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos). Prazo: 60 (sessenta) dias.

Data: 26/12/2017.

DO ADITIVO – PRAZO

Código Aditivo nº 2018.000.000.111 Termo de Aditamento nº 1.436/2017 – 2. Prazo: 60 (sessenta) dias.

Data: 22/05/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: PONTUALI CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI. – CNPJ nº 09.340.675/0001-54 (SEMOB)

Código Licitação nº 2017.000.000.273. Código Ajuste nº 2017.000.000.403.

Contrato nº 1.072/2017.

Proc. Admin.: nº 167.829/2016.

Licitação: Edital de Concorrência n° 44/2016.

Objeto: Execução de obras de infraestrutura do Loteamento Residencial Glebas Natalinas.

Valor: R$ 1.749.678,70 (um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta centavos). Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.

Data: 01/08/2017.

DO ADITIVO – PRAZO

Código Aditivo nº 2018.000.000.112. Aditivo n° 1.072/2017 – 3.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Data: 22/05/2018.

Contratada: LINDÁGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS MINERAIS LTDA – ME. – CNPJ nº 01.085.817/0001-72 (SELAM)

Contrato nº 539/2018.

Proc. Admin.: nº 31.795/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 58/2018. Objeto: Fornecimento de água mineral.

Valor: R$ 1.420,80 (um mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 22/05/2018.

Contratada: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA. – CNPJ nº 02.487.442/0001-30 (SEMUTTRAN)

Código da Licitação: 2018.000.000.071 Código do Ajuste: 2018.000.000.304 Contrato nº 540/2018.

Proc. Admin.: nº 175.971/2017. Licitação: Concorrência nº 02/2018.

Objeto: Execução de obras de infraestrutura e construção de xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxx Xxxxxxx.

Valor: R$ 2.912.689,95 (dois milhões, novecentos e doze mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos). Prazo: 240 (duzentos e quarenta) dias.

Data: 22/05/2018.

Contratada: ORIZZON COMERCIAL EIRELI. – CNPJ nº 10.661.851/0001-39 (SAÚDE)

Código da Licitação: 2018.000.000.039 Código do Ajuste: 2018.000.000.305 Contrato nº 541/2018.

Proc. Admin.: nº 157.061/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 225/2017 – Ata de Registro de Preços nº 129/2018 (válida até 02/04/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 479.620,00 (quatrocentos e setenta e nove mil, seiscentos e vinte reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 22/05/2018.

Contratada: CONTROLL PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME. – CNPJ nº 11.144.448/0001-03 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.637 Código Ajuste nº 2018.000.000.307 Contrato nº 542/2018.

Proc. Admin.: nº 173.830/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 265/2017 - Ata de Registro de Preços nº 111/2018 (válida até 27/03/2019). Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos.

Valor: R$ 105.622,50 (cento e cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). Prazo: 31/12/2018.

Data: 22/05/2018.

Contratada: DISK MAQ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME. – CNPJ nº 74.268.244/0001-96 (SEMGOV)

Contrato nº 543/2018.

Proc. Admin.: nº 42.376/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 84/2018.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva (quadrimestral) e corretiva com fornecimento de peças para impressoras. Valor: R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 22/05/2018.

Contratada: GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP. – CNPJ nº 01.522.898/0001-20 (GUARDA CIVIL)

Código Licitação nº 2018.000.000.703 Código Ajuste nº 2018.000.000.308

Contrato nº 544/2018.

Proc. Admin.: nº 25.191/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 55/2018.

Objeto: Aquisição de coletes de proteção balística.

Valor: R$ 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais). Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 22/05/2018.

Contratada: A PANHOCA PADARIA E CONFEITARIA LTDA – EPP. – CNPJ nº 69.034.254/0001-27 (SEMDES)

Contrato nº 545/2018.

Proc. Admin.: nº 31.584/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 76/2018.

Objeto: Fornecimento parcelado de bolo confeitado e lanche frio. Valor: R$ 7.208,00 (sete mil, duzentos e oito reais).

Prazo: 31/12/2018.

Data: 22/05/2018.

Aditamento ao Contrato – Contratada: PIRACICABA AMBIENTAL SOCIEDADE ANÔNIMA. (SEDEMA)

Proc. Admin.: nº 25.527/2011

Licitação: Edital de Concorrência nº 05/2011

Objeto: Contratação de Parceria Público-Privada, na modalidade de concessão administrativa, para execução de serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, com execução de obras da Central de Tratamento de Resíduos Palmeiras, no Município.

Valor: R$ 730.779.376,80 (setecentos e trinta milhões, setecentos e setenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta centavos)

Prazo: 20 (vinte) anos.

Data: 01/08/2012.

DO ADITIVO – DO REAJUSTE E DAS ALTERAÇÕES DE CLÁUSULAS DO CONTRATO

Objeto: Do reajuste e das alterações de cláusulas do contrato original.

Data: 24/05/2018.

Aditamento ao Contrato - Contratada: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – CNPJ nº 00.331.788/0016-03 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2017.000.000.169. Código Ajuste nº 2017.000.000.319.

Contrato nº 784/2017.

Proc. Admin.: nº 50.928/2017.

Licitação: Pregão Presencial n° 59/2017.

Objeto: Locação de concentradores de oxigênio de uso domiciliar com locação de cilindros e recargas de gás. Valor: R$ 136.987,68 (Cento e trinta e seis mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 25/05/2017.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Aditivo nº 784/2017 – 2. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 168.845,28 (cento e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

Data: 24/05/2018.

Aditamento ao Contrato de Locação – Locador: LOJA MAÇÔNICA PIRACICABA. (GOVERNO).

Contrato nº 674/2016.

Proc. Admin.: nº 73.344/2016.

Licitação: Dispensa de Licitação - artigo 24, inciso X, c/c artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: locação de imóvel, localizado à Xxx Xxxxx Xxxxxxx, xx 000, Xxxxxx Xxxxxx, para utilização como arquivo geral pela Prefeitura e pelo Cartório Eleitoral.

Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais. Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 27/05/2016.

DO ADITIVO – PRAZO E VALOR

Termo de Aditamento nº 674/2016 - 2. Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais.

Data: 25/05/2018.

Contratada: ELTRON COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP. – CNPJ nº 00.356.358/0001-51 (EDUCAÇÃO)

Contrato nº 547/2018.

Proc. Admin.: nº 111.254/2017.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 168/2017 – Ata de Registro de Preços nº 434/2017 (válida até 30/11/2018). Objeto: Fornecimento parcelado de materiais para sistema de monitoramento.

Valor: R$ 1.975,00 (um mil, novecentos e setenta e cinco reais). Prazo: 31/12/2018.

Data: 25/05/2018.

Contratada: XXXXXXX.XXX COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - EPP. – CNPJ nº 02.776.782/0001-80 (SAÚDE)

Código Licitação nº 2018.000.000.666 Código Ajuste nº 2018.000.000.309 Contrato nº 548/2018.

Proc. Admin.: nº 30.635/2018.

Licitação: Pregão Presencial n° 49/2018.

Objeto: Manutenção corretiva em nobreaks, com fornecimento de peças e mão de obra.