Prefeitura Municipal de Votuporanga Rua Para, 3227 - Centro 46599809/0001-82

Prefeitura Municipal de Votuporanga Xxx Xxxx, 0000 - Xxxxxx 46599809/0001-82

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Maio/2017

Nº Contrato:0002/13

Dt. Assinatura: 01/02/2013

Dt. Publicação: 01/02/2013 Vigência: de:

01/02/2013

Até: 01/08/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAD Nº Proc. Licitação: 002 Responsável: Objeto: Prestação de serviços especializados na área da Política Pú

Objetivo: Prestação de serviços especializados na área da Política Pú

Valor: 120.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 150 Contratado: VERSÁTIL GESTAO LTDA - EPP C.N.P.J.: 12.401.206/0001-02

Func. Prog.: 11.334.0054.2128.0000 Manutenção das Atividades do CTMO	Valor:	21.102,76

Total Empenhado:		21.102,76

Programa: 2128 Acesso ao Mundo do Trabalho Unidade: 020605 Centro de Treinamento de Mão de Obra

Nº Contrato:0002/16

Dt. Assinatura: 04/01/2016

Dt. Publicação: 06/01/2016 Vigência: de:

04/01/2016

Até: 04/01/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 337 Responsável: Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Rejeito de Usina (Resíd

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Rejeito de Usina (Resíd

Valor: 79.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 571 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 524,38

Nº Emp.: 571 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: -524,38

Nº Emp.: 584 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 570,34

Nº Emp.: 584 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: -570,34

Nº Emp.: 1195 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 1.373,02

Total Empenhado: 1.373,02

Objeto: Contratação de empresa especializada em concursos públicos p Objetivo: Contratação de empresa especializada em concursos públicos p

Valor: 22.500,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 334 Contratado: CONSESP - CONCURSOS, RES.MEDICAS, AVAL. E PESQ. LT C.N.P.J.: 07.056.558/0001-38

Programa: Unidade: 998131 Serviços de Incrição em Concursos Públicos Func. Prog.: Valor: 24.000,00

Nº Emp.: 335 Contratado: CONSESP - CONCURSOS, RES.MEDICAS, AVAL. E PESQ. LT C.N.P.J.: 07.056.558/0001-38

Programa: Unidade: 998131 Serviços de Incrição em Concursos Públicos Func. Prog.: Valor: 24.000,00

Total Empenhado: 48.000,00

Nº Contrato:0003/16

Dt. Assinatura: 04/01/2016

Dt. Publicação: 05/01/2016 Vigência: de:

04/01/2016

Até: 04/01/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 334 Responsável: Objeto: Contratação de Empresa para prestação de Serviços de conserv

Objetivo: Contratação de Empresa para prestação de Serviços de conserv

Valor: 169.680,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 520 Contratado: XXXXXXX XXXXXXXXXXX DOS SANTOS EIRELI-EPP C.N.P.J.: 13.319.270/0001-01

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 14.020,00

Nº Emp.: 727 Contratado: XXXXXXX XXXXXXXXXXX DOS SANTOS EIRELI-EPP C.N.P.J.: 13.319.270/0001-01

Programa: 2048 Incentivo ao esporte amador, ao lazer e recreação Unidade: 020902 Departamento de Esportes Func. Prog.: 27.812.0019.2048.0000 Campeonatos de futebol amador, futsal, voleibol, basqu Valor: 186.648,00

Total Empenhado: 200.668,00

Objeto: Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos Objetivo: Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos

Valor: 600.156,90

Entidade: 4

Nº Emp.: 1390 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A -IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

Programa: 2010 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2010.0000 Publicidade institucional Valor: 9.219,00

Nº Emp.: 1391 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A -IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

Programa: 2010 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.301.0025.2010.0000 Publicidade institucional Valor: 1.935,99

Nº Emp.: 1392 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A -IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

Programa: 2010 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2010.0000 Publicidade institucional Valor: 2.950,08

Nº Emp.: 4566 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A -IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

Programa: 2010 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2010.0000 Publicidade institucional Valor: 1.014,09

Nº Emp.: 4567 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A -IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

Programa: 2010 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2010.0000 Publicidade institucional Valor: 19.913,04

Nº Emp.: 4568 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A -IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

Programa: 2010 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.301.0025.2010.0000 Publicidade institucional Valor: 1.014,09

Nº Emp.: 9696 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A -IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

Programa: 2010 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2010.0000 Publicidade institucional Valor: 21.203,70

Nº Emp.: 9700 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A -IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

Programa: 2010 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2010.0000 Publicidade institucional Valor: 2.028,18

Nº Emp.: 9701 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A -IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

Programa: 2010 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.301.0025.2010.0000 Publicidade institucional Valor: 2.028,18

Total Empenhado: 61.306,35

Nº Contrato:0004/16

Dt. Assinatura: 08/01/2016

Dt. Publicação: 09/01/2016 Vigência: de:

08/01/2016

Até: 31/12/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº Proc. Licitação: 005/16 Responsável: Objeto: Aquisição de 860 (oitocentos e sessenta) passes por dia, par

Objetivo: Aquisição de 860 (oitocentos e sessenta) passes por dia, par

Valor: 1.427.600,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 813 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 56.108,00

Total Empenhado: 56.108,00

Objeto: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m Objetivo: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Valor: 495.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1358 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 1017 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1017.0000 Recapeamento Valor: 43.950,60

Nº Emp.: 1358 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 1017 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1017.0000 Recapeamento Valor: -38.969,79

Nº Emp.: 1359 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 1017 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1017.0000 Recapeamento Valor: 451.049,40

Nº Emp.: 11639 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 1017 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1017.0000 Recapeamento Valor: 38.969,79

Total Empenhado: 495.000,00

Objeto: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m Objetivo: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Valor: 2.674.347,14

Entidade: 4

Nº Emp.: 1642 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 1082 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1082.0000 Recuperação da Estrada Vicinal VTG 040 Valor: 1.794.797,14

Nº Emp.: 1642 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 1082 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1082.0000 Recuperação da Estrada Vicinal VTG 040 Valor: -1.794.797,14

Nº Emp.: 1643 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 1082 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1082.0000 Recuperação da Estrada Vicinal VTG 040 Valor: 879.550,00

Nº Emp.: 1643 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 1082 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1082.0000 Recuperação da Estrada Vicinal VTG 040 Valor: -879.550,00

Nº Emp.: 6130 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 1082 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1082.0000 Recuperação da Estrada Vicinal VTG 040 Valor: 879.550,00

Nº Emp.: 6130 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 1082 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1082.0000 Recuperação da Estrada Vicinal VTG 040 Valor: -205.202,86

Nº Emp.: 6131 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 1082 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1082.0000 Recuperação da Estrada Vicinal VTG 040 Valor: 1.794.797,14

Nº Emp.: 6132 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 1082 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1082.0000 Recuperação da Estrada Vicinal VTG 040 Valor: 205.202,86

Nº Emp.: 9471 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 1082 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1082.0000 Recuperação da Estrada Vicinal VTG 040 Valor: 499.998,84

Nº Emp.: 9472 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 1082 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1082.0000 Recuperação da Estrada Vicinal VTG 040 Valor: 95.826,61

Total Empenhado: 3.270.172,59

Objeto: Locação de imóvel localizado na Rua Minas Gerais, nº 3246, P Objetivo: Locação de imóvel localizado na Rua Minas Gerais, nº 3246, P

Valor: 13.200,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1645 Contratado: XXXXXX XXXXXXX C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: 2046 Programa de Defesa dos Direitos Humanos em Ações Interset Unidade: 020801 Administração e Planejamento Func. Prog.: 14.422.0017.2046.0000 Apoio a prevenção da violação dos direitos humanos Valor: 12.283,33

Total Empenhado: 12.283,33

Nº Contrato:0007/17

Dt. Assinatura: 30/01/2017

Dt. Publicação: 31/01/2017 Vigência: de:

30/01/2017

Até: 30/01/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 381 Responsável: XXXXXX XXXXXXX XX XXXX

Objeto: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m Objetivo: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Valor: 569.261,22

Entidade: 4

Nº Emp.: 1823 Contratado: C&F EMPREEND.ELETRICOS TELEFONICOS E SERV.LTDA-EP C.N.P.J.: 03.587.125/0001-58

Programa: 1019 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1019.0000 Iluminação pública para todos Valor: 569.261,22

Total Empenhado: 569.261,22

Nº Contrato:0008/16

Dt. Assinatura: 13/01/2016

Dt. Publicação: 14/01/2016 Vigência: de:

13/01/2016

Até: 13/01/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 342/15 Responsável: Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de escritório

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de escritório

Valor: 3.024,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 2824 Contratado: XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX - ME C.N.P.J.: 21.935.597/0001-36

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 1.074,50

Total Empenhado: 1.074,50

Nº Contrato:0008/17

Dt. Assinatura: 19/07/2016

Dt. Publicação: 20/07/2016 Vigência: de:

01/01/2017

Até: 01/01/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONC Nº Proc. Licitação: 158 Responsável: Objeto: locação de imóvel em vão único com área contínua de no mínim

Objetivo: locação de imóvel em vão único com área contínua de no mínim

Valor: 1.200.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1828 Contratado: S. G. Construções e Incorporações Imobiliárias Ltd C.N.P.J.: 08.855.423/0001-03

Programa: 2037 Oportunidades Unidade: 020604 Departamento de Relação e Fomento no Desenv. Ec Func. Prog.: 23.691.0014.2037.0000 Manut. ativid. depto de relações e fomento Valor: 1.200.000,00

Total Empenhado: 1.200.000,00

Objeto: Aquisição de 950 (novecentos e cinquenta) passes por dia, pa Objetivo: Aquisição de 950 (novecentos e cinquenta) passes por dia, pa

Valor: 323.285,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 2888 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Desenvolvimento do ensino superior e profissionalizante Unidade: 020406 Departamento de Ensino Superior e Profissionalizant Func. Prog.: 12.362.0010.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 152.620,59

Nº Emp.: 2888 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Nº Emp.: 2889 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 114.556,41

Nº Emp.: 2890 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 56.108,00

Total Empenhado: 294.712,00

Nº Contrato:0010/17

Dt. Assinatura: 01/02/2017

Dt. Publicação: 04/02/2017 Vigência: de:

01/02/2017

Até: 01/02/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONC Nº Proc. Licitação: 368 Responsável: JOVANIR FACINCANI

Objeto: Permissão para construir, instalar e manter cemitério na mod Objetivo: Permissão para construir, instalar e manter cemitério na mod

Valor: 287.982,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 2944 Contratado: CEMIPAR CEMITÉRIO PARQUE LTDA. C.N.P.J.: 00.891.980/0001-60

Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório	Valor:	28.798,20

Total Empenhado:		28.798,20

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias

Nº Contrato:0011/17

Dt. Assinatura: 06/02/2017

Dt. Publicação: 08/02/2017 Vigência: de:

06/02/2017

Até: 06/08/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 003 Responsável: GLAUBER CLEBER TONIOL DE L

Objeto: Contratação de empresa para elaboração de projeto técnico de Objetivo: Contratação de empresa para elaboração de projeto técnico de

Valor: 34.800,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 3057 Contratado: WK ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME C.N.P.J.: 06.948.868/0001-02

Programa: 2072 Gestão dos serviços urbanos e rural Unidade: 021203 Departamento de Qualidade Rural

Func. Prog.: 15.452.0030.2072.0000 Manutenção das Ativ. Do Xxxx.xx Qualidade Rural	Valor:	34.800,00

Total Empenhado:		34.800,00

Objeto: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m Objetivo: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Valor: 188.999,99

Entidade: 4

Nº Emp.: 3121 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 1016 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1016.0000 100% Pavimentação asfáltica Valor: 188.999,99

Total Empenhado: 188.999,99

Nº Contrato:0013/16

Dt. Assinatura: 15/01/2016

Dt. Publicação: 16/01/2016 Vigência: de:

15/01/2016

Até: 15/01/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 341/15 Responsável: Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de escritório

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de escritório

Valor: 19.132,80

Entidade: 4

Nº Emp.: 2816 Contratado: XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX - ME C.N.P.J.: 21.935.597/0001-36

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 4.028,90

Total Empenhado: 4.028,90

Nº Contrato:0013/17

Dt. Assinatura: 08/02/2017

Dt. Publicação: 09/02/2017 Vigência: de:

08/02/2017

Até: 08/02/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 005 Responsável: Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Massa asfáltica CBUQ - C

Objetivo: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Massa asfáltica CBUQ - C

Valor: 288.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 3225 Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA C.N.P.J.: 10.558.895/0011-00

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 57.600,00

Nº Emp.: 5366 Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA C.N.P.J.: 10.558.895/0011-00

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 57.600,00

Nº Emp.: 6106 Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA C.N.P.J.: 10.558.895/0011-00

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 57.600,00

Nº Emp.: 9608 Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA C.N.P.J.: 10.558.895/0011-00

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 57.600,00

Total Empenhado: 230.400,00

Objeto: Locação de imóvel localizado na Rua José Ferraz Ferreira, nº Objetivo: Locação de imóvel localizado na Rua José Ferraz Ferreira, nº

Valor: 18.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 3188 Contratado: XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX C.N.P.J.: 000.000.000-00

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 Coordenação das políticas da secretaria	Valor:	16.150,00

Total Empenhado:		16.150,00

Programa: 2004 Desenvolvimento das relações institucionais Unidade: 020201 Administração e Planejamento

Nº Contrato:0015/13

Dt. Assinatura: 19/01/2013

Dt. Publicação: 19/01/2013 Vigência: de:

19/01/2013

Até: 18/01/2014

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: 015 Responsável: Objeto: Locação de imóvel localizado na Rua Rio Grande, n. 2453 - Vi

Objetivo: Locação de imóvel localizado na Rua Rio Grande, n. 2453 - Vi

Valor: 13.200,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 859 Contratado: BERNADETE DO CARMO BIFARONI SANT´ANNA C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: 2004 Desenvolvimento das relações institucionais Unidade: 020201 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 Coordenação das políticas da secretaria Valor: 722,00

Nº Emp.: 1223 Contratado: BERNADETE DO CARMO BIFARONI SANT´ANNA C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 1.203,44

Nº Emp.: 1254 Contratado: BERNADETE DO CARMO BIFARONI SANT´ANNA C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: 2004 Desenvolvimento das relações institucionais Unidade: 020201 Administração e Planejamento

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 Coordenação das políticas da secretaria

Valor:

1.203,44

Total Empenhado:

3.128,88

Nº Contrato:0015/17

Dt. Assinatura: 15/02/2017

Dt. Publicação: 16/02/2017 Vigência: de:

15/02/2017

Até: 15/02/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 028 Responsável: XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX

Objeto: Locação de imóvel localizado na Rua Bahia, nº 3756, Patrimôn Objetivo: Locação de imóvel localizado na Rua Bahia, nº 3756, Patrimôn

Valor: 24.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 3409 Contratado: XXXXXX XXXXXXX XXXXX C.N.P.J.: 000.000.000-00

Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso	Valor:	21.066,67

Total Empenhado:		21.066,67

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso

Nº Contrato:0016/16

Dt. Assinatura: 18/01/2016

Dt. Publicação: 19/01/2016 Vigência: de:

18/01/2016

Até: 18/07/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 001/16 Responsável: Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de ala

Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de ala

Valor: 100.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 629 Contratado: XXXXXXXX XXXXXX CONST E EMPREENDIMENTOS EIRELI C.N.P.J.: 10.693.251/0001-52

Programa: 1070 Eventos e Projetos Culturais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras

Func. Prog.: 13.392.0011.1070.0000 Construção do Centro de Eventos	Valor:	6.860,00

Total Empenhado:		6.860,00

Objeto: Prestação de serviços referente à internação da Sra. APARECI Objetivo: Prestação de serviços referente à internação da Sra. APARECI

Valor: 23.700,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 3577 Contratado: ZANETONI & BONIFACIO LTDA - ME C.N.P.J.: 26.455.689/0001-32

Programa: 2133 Fotalecimento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assis Unidade: 021700 Fundo Municipal de Assistência Social Func. Prog.: 08.244.0055.2133.0000 Estrut. da Rede de Xxxx.xx Prot. Social Especial de Alta Valor: 23.700,00

Total Empenhado: 23.700,00

Nº Contrato:0017/17

Dt. Assinatura: 20/02/2017

Dt. Publicação: 22/02/2017 Vigência: de:

20/02/2017

Até: 20/02/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 322 Responsável: Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Tira e Lancetas para Pr Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Tira e Lancetas para Pr

Valor: 14.800,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 3672 Contratado: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA C.N.P.J.: 59.309.302/0001-99

Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica Valor: 4.440,00

Nº Emp.: 10237 Contratado: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA C.N.P.J.: 59.309.302/0001-99

Total Empenhado: 5.550,00

Nº Contrato:0018/17

Dt. Assinatura: 20/02/2017

Dt. Publicação: 22/02/2017 Vigência: de:

20/02/2017

Até: 20/02/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 322 Responsável: Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Tira e Lancetas para Pr Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Tira e Lancetas para Pr

Valor: 248.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 3673 Contratado: SÓMEDICA CIRÚRGICA RIO PRETO EIRELI - EPP C.N.P.J.: 17.581.504/0001-45

Nº Emp.: 10235 Contratado: SÓMEDICA CIRÚRGICA RIO PRETO EIRELI - EPP C.N.P.J.: 17.581.504/0001-45

Nº Emp.: 10236 Contratado: SÓMEDICA CIRÚRGICA RIO PRETO EIRELI - EPP C.N.P.J.: 17.581.504/0001-45

Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica	Valor:	27.900,00

Total Empenhado:		99.200,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para recarga de toner para cartuchos de i Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para recarga de toner para cartuchos de i

Valor: 85.999,99

Entidade: 4

Nº Emp.: 5273 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Nº Emp.: 5274 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2006 Desenvolvimento das relações institucionais Unidade: 020202 Departamento de Expediente Administrativo e Legisl Func. Prog.: 04.122.0003.2006.0000 Coordenação das relacões institucionais Valor: 1.040,41

Nº Emp.: 5275 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: 1.245,29

Nº Emp.: 5277 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2036 Oportunidades Unidade: 020603 Departamento da Indústria, Comércio e Prestação de Func. Prog.: 22.661.0014.2036.0000 Manut. ativid. indústria, comércio e prestação de serviço Valor: 1.638,71

Nº Emp.: 5279 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 1.552,56

Nº Emp.: 5281 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2053 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Gestão e do Planejam Unidade: 021003 Departamento de Receita Tributária Func. Prog.: 04.129.0020.2053.0000 Manutenção das atividades de arrecadação e fiscalizaç Valor: 3.509,49

Nº Emp.: 5283 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 3.058,22

Nº Emp.: 5284 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 1.946,03

Nº Emp.: 5286 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 1.579,48

Nº Emp.: 5287 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2129 Fotalecimento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assis Unidade: 021700 Fundo Municipal de Assistência Social Func. Prog.: 08.244.0055.2129.0000 Gestão e Administração da Assistência Social Valor: 2.927,21

Nº Emp.: 5591 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 1.854,32

Nº Emp.: 5592 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental

Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental	Valor:	12.318,40

Total Empenhado:		42.655,44

Objeto: Contratação de empresa para fornecer para o Município de Vo Objetivo: Contratação de empresa para fornecer para o Município de Vo

Valor: 123.840,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 271 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 23.792,44

Nº Emp.: 277 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 1.530,72

Nº Emp.: 289 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 614,74

Nº Emp.: 292 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Nº Emp.: 294 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Nº Emp.: 295 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 7.942,55

Nº Emp.: 297 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Nº Emp.: 298 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 301,22

Nº Emp.: 300 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 2.007,72

Nº Emp.: 303 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Nº Emp.: 304 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42


Nº Emp.: 2682	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa:		Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU
Func. Prog.:		Valor: 182,25

Nº Emp.: 2684	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa:		Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU
Func. Prog.:		Valor: 182,25

Programa: 2060 Infraestrutura para todos Unidade: 021201 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0023.2060.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria Valor: 301,22

Objeto: Contratação de empresa para fornecer para o Município de Vo Objetivo: Contratação de empresa para fornecer para o Município de Vo

Valor: 123.840,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 2686 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 3.808,24

Nº Emp.: 2688 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 4.714,05

Nº Emp.: 2689 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 661,49

Nº Emp.: 2690 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 361,78

Nº Emp.: 2692 Contratado: XXXXX XXXXXXXXX ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 1.814,37

Nº Emp.: 2694 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 14.167,78

Nº Emp.: 2695 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 97,84

Nº Emp.: 2696 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 905,82

Nº Emp.: 2698 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 584,31

Nº Emp.: 2699 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 361,78

Nº Emp.: 3035 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 21.360,84

Nº Emp.: 3036 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 875,16

Nº Emp.: 3037 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 90.469,44

Objeto: Contratação de empresa para fornecer para o Município de Vo Objetivo: Contratação de empresa para fornecer para o Município de Vo

Valor: 123.840,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 3038 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 3.706,56

Nº Emp.: 3039 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Nº Emp.: 3040 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Nº Emp.: 3041 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 2.513,04

Nº Emp.: 3042 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 102,96

Nº Emp.: 3043 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 15.078,24

Nº Emp.: 3044 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 617,76

Nº Emp.: 3045 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Nº Emp.: 3046 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Nº Emp.: 3047 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 6.282,60

Nº Emp.: 3048 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 257,40

Nº Emp.: 3049 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Nº Emp.: 3050 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Objeto: Contratação de empresa para fornecer para o Município de Vo Objetivo: Contratação de empresa para fornecer para o Município de Vo

Valor: 123.840,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 3051 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Nº Emp.: 3052 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Nº Emp.: 3053 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Nº Emp.: 3054 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Total Empenhado: 271.825,43

Nº Contrato:0020/17

Dt. Assinatura: 23/02/2017

Dt. Publicação: 25/02/2017 Vigência: de:

23/02/2017

Até: 23/02/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 029 Responsável: XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX

Objeto: Locação do imóvel localizado na Rua Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, nº Objetivo: Locação do imóvel localizado na Rua Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, nº

Valor: 33.600,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 4558 Contratado: ADEMIR SIMONATO C.N.P.J.: 000.000.000-00

Func. Prog.: 04.122.0038.2083.0000 Manutenção das atividades do FMSMV	Valor:	28.746,67

Total Empenhado:		28.746,67

Programa: 2083 Solidariedade e Desenvolvimento Social Unidade: 022000 Fundo Social de Solidariedade do Mun. de Votupora

Nº Contrato:0021/17

Dt. Assinatura: 01/03/2017

Dt. Publicação: 02/03/2017 Vigência: de:

02/03/2017

Até: 02/03/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 313 Responsável: XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX

Objeto: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m Objetivo: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Valor: 690.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 4875 Contratado: GOMES & BENEZ ENGENHARIA LTDA C.N.P.J.: 05.107.851/0001-51

Programa: 1024 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.301.0025.1024.0000 Construção, ampliação e reforma de unidades de saúde Valor: 178.000,00

Nº Emp.: 4876 Contratado: GOMES & BENEZ ENGENHARIA LTDA C.N.P.J.: 05.107.851/0001-51

Total Empenhado: 690.000,00

Objeto: Locação de um imóvel, localizado na Rua Xxxxxxx Xxxxxxx, nº Objetivo: Locação de um imóvel, localizado na Rua Xxxxxxx Xxxxxxx, nº

Valor: 4.500,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 4853 Contratado: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX C.N.P.J.: 000.000.000-00

Func. Prog.: 16.482.0016.2044.0000 Ajuda de custo para desfavelamento	Valor:	4.500,00

Total Empenhado:		4.500,00

Programa: 2044 Ordenamento Urbano Unidade: 020704 Departamento de Habitação

Nº Contrato:0023/17

Dt. Assinatura: 03/03/2017

Dt. Publicação: 04/03/2017 Vigência: de:

03/03/2017

Até: 03/03/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 019 Responsável: SESAU Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de fórmula infantil para c

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de fórmula infantil para c

Valor: 8.192,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 9093 Contratado: EMPÓRIO HOSPITALAR COM PROD CIRURG HOSPITALARES C.N.P.J.: 04.106.730/0001-22

Func. Prog.: 10.305.0026.2065.0000 Vigilância epidemiológica e ambiental	Valor:	3.072,00

Total Empenhado:		3.072,00

Programa: 2065 Promoção da Vigilancia das condições de saúde da população Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Nº Contrato:0024/17

Dt. Assinatura: 06/03/2017

Dt. Publicação: 07/03/2017 Vigência: de:

06/03/2017

Até: 06/03/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 007 Responsável: SESAU Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa, com fornecim

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa, com fornecim

Valor: 782.928,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 5706 Contratado: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX - ME C.N.P.J.: 06.786.973/0001-84

Programa: 2021 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2021.0000 Uniformes e acessórios escolares Valor: 380.590,00

Nº Emp.: 5707 Contratado: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX - ME C.N.P.J.: 06.786.973/0001-84

Programa: 2021 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2021.0000 Uniformes e acessórios escolares Valor: 402.338,00

Total Empenhado: 782.928,00

Nº Contrato:0025/17

Dt. Assinatura: 06/03/2017

Dt. Publicação: 07/03/2017 Vigência: de:

06/03/2017

Até: 06/09/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 008 Responsável: XXXXXXX XXXXXXXX DE MARIZ

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, p Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, p

Valor: 25.853,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 5047 Contratado: XXXX. XXXXX. XXX XXXXXXX. XX XXXXXX XXXXXXXX XX XX C.N.P.J.: 07.457.697/0001-73

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 25.853,00

Total Empenhado: 25.853,00

Objeto: Contratação de serviços do SENAC/SP (Serviço Nacional de Apr Objetivo: Contratação de serviços do SENAC/SP (Serviço Nacional de Apr

Valor: 295.179,96

Entidade: 4

Nº Emp.: 5116 Contratado: SENAC - SERV.NAC.APRENDIZAGEM COMERCIAL C.N.P.J.: 03.709.814/0027-27

Programa: 2128 Acesso ao Mundo do Trabalho Unidade: 020605 Centro de Treinamento de Mão de Obra Func. Prog.: 11.334.0054.2128.0000 Manutenção das Atividades do CTMO Valor: 245.983,30

Total Empenhado: 245.983,30

Nº Contrato:0027/17

Dt. Assinatura: 08/03/2017

Dt. Publicação: 09/03/2017 Vigência: de:

08/03/2017

Até: 08/03/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 382/16 Responsável: XXXXXX XXXXX XX XXXXX

Objeto: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m Objetivo: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Valor: 219.837,37

Entidade: 4

Nº Emp.: 5176 Contratado: SALIARTE CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA EPP C.N.P.J.: 16.991.076/0001-66

Programa: 1085 Fortalecimento da rede local de proteção e defesa da pessoa i Unidade: 021700 Fundo Municipal de Assistência Social Func. Prog.: 08.241.0037.1085.0000 Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI Valor: 219.837,37

Total Empenhado: 219.837,37

Nº Contrato:0028/17

Dt. Assinatura: 09/03/2017

Dt. Publicação: 10/03/2017 Vigência: de:

09/03/2017

Até: 09/03/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 037 Responsável: XXXXXXX XXXXX XX XXXXX XXX

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais higiene (fral Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais higiene (fral

Valor: 13.860,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 7540 Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI- EPP C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75

Total Empenhado: 2.217,60

Nº Contrato:0029/17

Dt. Assinatura: 09/03/2017

Dt. Publicação: 10/03/2017 Vigência: de:

09/03/2017

Até: 09/03/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 033 Responsável: SEOBR Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de roçada, man

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de roçada, man

Valor: 118.800,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 8990 Contratado: EDMAR DE ARRUDA BILIATO - ME C.N.P.J.: 18.814.633/0001-07

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras

Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras	Valor:	34.900,00

Total Empenhado:		34.900,00

Objeto: Aquisição de Prótese de membro inferior, perna, sob medida, Objetivo: Aquisição de Prótese de membro inferior, perna, sob medida,

Valor: 66.640,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 5211 Contratado: RIBEIRO & RIBEIRO PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME C.N.P.J.: 07.333.771/0001-40

Total Empenhado: 66.640,00

Nº Contrato:0031/17

Dt. Assinatura: 10/03/2017

Dt. Publicação: 11/03/2017 Vigência: de:

10/03/2017

Até: 10/09/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 052 Responsável: Xxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx

Objeto: Prestação de serviços referente à internação da Sra. XXXXX X Xxxxxxxx: Prestação de serviços referente à internação da Sra. XXXXX X

Valor: 19.764,60

Entidade: 4

Nº Emp.: 5236 Contratado: ZANETONI & BONIFACIO LTDA - ME C.N.P.J.: 26.455.689/0001-32

Total Empenhado: 19.764,60

Nº Contrato:0032/17

Dt. Assinatura: 10/03/2017

Dt. Publicação: 11/03/2017 Vigência: de:

10/03/2017

Até: 10/03/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 032 Responsável: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas, Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas,

Valor: 65.400,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 5237 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 62.826,00

Nº Emp.: 5238 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental	Valor:	2.574,00

Total Empenhado:		65.400,00

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental

Nº Contrato:0033/17

Dt. Assinatura: 16/03/2017

Dt. Publicação: 17/03/2017 Vigência: de:

16/03/2017

Até: 16/03/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 040 Responsável: XXXXXXX Xxxxxx: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais hospitalares

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais hospitalares

Valor: 24.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 7655 Contratado: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 52.202.744/0001-92

Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica	Valor:	3.808,00

Total Empenhado:		3.808,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de higiene (a	Valor:	2.512,00
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de higiene (a	Entidade:	4

Nº Emp.: 7656 Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI- EPP C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75
Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica Valor: 208,00

Nº Emp.: 7657 Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI- EPP C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75
Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica Valor: 240,00

Total Empenhado: 448,00

Nº Contrato:0035/16

Dt. Assinatura: 21/01/2016

Dt. Publicação: 22/01/2016 Vigência: de:

21/01/2016

Até: 21/01/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 340/15 Responsável: Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de escritório

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de escritório

Valor: 24.215,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 2809 Contratado: XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX - ME C.N.P.J.: 21.935.597/0001-36

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 812,50

Total Empenhado: 812,50

Nº Contrato:0035/17

Dt. Assinatura: 17/03/2017

Dt. Publicação: 18/03/2017 Vigência: de:

17/03/2017

Até: 17/03/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 027 Responsável: SEOBR Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de roçada, man

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de roçada, man

Valor: 150.500,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 6108 Contratado: XXXXXXX XXXXXXXXXXX DOS SANTOS EIRELI-EPP C.N.P.J.: 13.319.270/0001-01

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 30.100,00

Nº Emp.: 9082 Contratado: XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX EIRELI-EPP C.N.P.J.: 13.319.270/0001-01

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras

Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras	Valor:	27.400,00

Total Empenhado:		57.500,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de complemento alimentar ( Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de complemento alimentar (

Valor: 48.880,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 5894 Contratado: RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA C.N.P.J.: 05.553.629/0001-82

Nº Emp.: 7658 Contratado: RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA C.N.P.J.: 05.553.629/0001-82

Total Empenhado: 12.032,00

Nº Contrato:0037/17

Dt. Assinatura: 21/03/2017

Dt. Publicação: 22/03/2017 Vigência: de:

21/03/2017

Até: 21/03/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 047 Responsável: XXXXX XXXX XXXXX

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de água mineral para os ar Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de água mineral para os ar

Valor: 6.970,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 11300 Contratado: XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX - ME C.N.P.J.: 11.191.495/0001-08

Func. Prog.: 10.305.0026.2065.0000 Vigilância epidemiológica e ambiental	Valor:	299,71

Total Empenhado:		299,71

Programa: 2065 Promoção da Vigilancia das condições de saúde da população Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Nº Contrato:0038/16

Dt. Assinatura: 22/12/2015

Dt. Publicação: 22/12/2015 Vigência: de:

22/12/2015

Até: 22/12/2020

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ Nº Proc. Licitação: Responsável: Objeto: PARCELAMENTO VOTUPREV

Objetivo: PARCELAMENTO VOTUPREV

Valor: 1.528.365,25

Entidade: 4

Nº Emp.: 1468 Contratado: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA C.N.P.J.: 15.042.362/0001-12

Programa: 0001 Despesas Diversas do Município Unidade: 021600 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Func. Prog.: 28.843.0034.0001.0000 Amortização da dívida pública Valor: 29.166,24

Nº Emp.: 3518 Contratado: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA C.N.P.J.: 15.042.362/0001-12

Programa: 0001 Despesas Diversas do Município Unidade: 021600 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Func. Prog.: 28.843.0034.0001.0000 Amortização da dívida pública Valor: 29.423,11

Nº Emp.: 6103 Contratado: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA C.N.P.J.: 15.042.362/0001-12

Programa: 0001 Despesas Diversas do Município Unidade: 021600 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Func. Prog.: 28.843.0034.0001.0000 Amortização da dívida pública Valor: 29.667,36

Nº Emp.: 8086 Contratado: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA C.N.P.J.: 15.042.362/0001-12

Programa: 0001 Despesas Diversas do Município Unidade: 021600 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Func. Prog.: 28.843.0034.0001.0000 Amortização da dívida pública Valor: 29.890,51

Nº Emp.: 10086 Contratado: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA C.N.P.J.: 15.042.362/0001-12

Programa: 0001 Despesas Diversas do Município Unidade: 021600 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Func. Prog.: 28.843.0034.0001.0000 Amortização da dívida pública Valor: 30.081,12

Total Empenhado: 148.228,34

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para execução dos serviços de construção Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para execução dos serviços de construção

Valor: 137.580,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 9594 Contratado: XXXXXXX XXXXXXXXXXX DOS SANTOS EIRELI-EPP C.N.P.J.: 13.319.270/0001-01

Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito	Valor:	6.763,52

Total Empenhado:		6.763,52

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito

Nº Contrato:0040/17

Dt. Assinatura: 28/03/2017

Dt. Publicação: 29/03/2017 Vigência: de:

28/03/2017

Até: 28/03/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 060 Responsável: XXXXX XXXX XX XXXXXX CAMP

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de placas de Advertência, Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de placas de Advertência,

Valor: 31.777,49

Entidade: 4

Nº Emp.: 9994 Contratado: TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP C.N.P.J.: 17.592.525/0001-66

Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito	Valor:	12.008,74

Total Empenhado:		12.008,74

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito

Nº Contrato:0041/17

Dt. Assinatura: 29/03/2017

Dt. Publicação: 30/03/2017 Vigência: de:

29/03/2017

Até: 29/03/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 034 Responsável: Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxx

Objeto: Contratação de serviços técnicos profissionais de fisioterap Objetivo: Contratação de serviços técnicos profissionais de fisioterap

Valor: 8.232,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 6940 Contratado: VOTU FISIOTERAPIA LTDA C.N.P.J.: 18.875.677/0001-39

Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica	Valor:	8.232,00

Total Empenhado:		8.232,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para recarga de toner para cartuchos de i Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para recarga de toner para cartuchos de i

Valor: 68.655,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 975 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Nº Emp.: 976 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 631,60

Nº Emp.: 977 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Nº Emp.: 978 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: 369,60

Nº Emp.: 978 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: -369,60

Nº Emp.: 987 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 1.132,20

Nº Emp.: 1207 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Nº Emp.: 1265 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Nº Emp.: 1362 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 14,00

Nº Emp.: 1362 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: -2,00

Nº Emp.: 1363 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 448,20

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para recarga de toner para cartuchos de i Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para recarga de toner para cartuchos de i

Valor: 68.655,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1363 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: -80,00

Nº Emp.: 1364 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 368,20

Nº Emp.: 1364 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: -80,00

Nº Emp.: 2865 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 3.116,15

Nº Emp.: 2865 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79


Nº Emp.: 4476	Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME	C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79
Programa:		Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU
Func. Prog.:		Valor: 267,40

Nº Emp.: 4479	Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME	C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79
Programa:		Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU
Func. Prog.:		Valor: 34,20

Nº Emp.: 4480	Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME	C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79
Programa:		Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU
Func. Prog.:		Valor: 26,20

Nº Emp.: 7209	Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME	C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79
Programa:		Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU
Func. Prog.:		Valor: 473,40

Nº Emp.: 7211	Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME	C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79
Programa:		Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU
Func. Prog.:		Valor: 314,40

Nº Emp.: 7212	Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME	C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79
Programa:		Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU
Func. Prog.:		Valor: 838,80

Nº Emp.: 7213	Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME	C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79
Programa:		Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU
Func. Prog.:		Valor: 368,20

Nº Emp.: 7216	Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME	C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79
Programa:		Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU
Func. Prog.:		Valor: 665,60

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: -2.094,35

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para recarga de toner para cartuchos de i Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para recarga de toner para cartuchos de i

Valor: 68.655,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 7217 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 528,20

Nº Emp.: 7218 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 627,60

Nº Emp.: 7219 Contratado: ALM MUNDIAL MAGAZINE EIRELI - ME C.N.P.J.: 13.180.111/0001-79

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 783,90

Total Empenhado: 10.432,50

Nº Contrato:0043/17

Dt. Assinatura: 30/03/2017

Dt. Publicação: 31/03/2017 Vigência: de:

30/03/2017

Até: 30/03/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 049 Responsável: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx

Objeto: Locação do imóvel localizado na Rua Barão do Rio Branco, nº Objetivo: Locação do imóvel localizado na Rua Barão do Rio Branco, nº

Valor: 24.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 7012 Contratado: FUNDAÇÃO VOTUPORANGUNSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA C.N.P.J.: 03.192.116/0001-68

Func. Prog.: 11.334.0054.2128.0000 Manutenção das Atividades do CTMO	Valor:	18.066,67

Total Empenhado:		18.066,67

Programa: 2128 Acesso ao Mundo do Trabalho Unidade: 020605 Centro de Treinamento de Mão de Obra

Nº Contrato:0044/17

Dt. Assinatura: 30/03/2017

Dt. Publicação: 31/03/2017 Vigência: de:

30/03/2017

Até: 30/03/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 070 Responsável: XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX

Objeto: Locação de um imóvel, localizado na Rua Xxxxxxx Xxxxxxx, nº Objetivo: Locação de um imóvel, localizado na Rua Xxxxxxx Xxxxxxx, nº

Valor: 6.600,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 7013 Contratado: XXXX XXXXXXX XX XXXXX C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: 2015 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2015.0000 Defesa civil Valor: 4.968,33

Total Empenhado: 4.968,33

Objeto: Contratação de parte da area do CEMIPAR Cemitério Parque LTD Objetivo: Contratação de parte da area do CEMIPAR Cemitério Parque LTD

Valor: 11.760,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 55 Contratado: CEMIPAR CEMITÉRIO PARQUE LTDA. C.N.P.J.: 00.891.980/0001-60

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 28,93

Nº Emp.: 785 Contratado: CEMIPAR CEMITÉRIO PARQUE LTDA. C.N.P.J.: 00.891.980/0001-60

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 1.429,60

Nº Emp.: 818 Contratado: CEMIPAR CEMITÉRIO PARQUE LTDA. C.N.P.J.: 00.891.980/0001-60

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório Valor: 1.429,60

Nº Emp.: 1437 Contratado: CEMIPAR CEMITÉRIO PARQUE LTDA. C.N.P.J.: 00.891.980/0001-60

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório Valor: 1.729,76

Nº Emp.: 2833 Contratado: CEMIPAR CEMITÉRIO PARQUE LTDA. C.N.P.J.: 00.891.980/0001-60

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 1.429,60

Nº Emp.: 4644 Contratado: CEMIPAR CEMITÉRIO PARQUE LTDA. C.N.P.J.: 00.891.980/0001-60

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 1.429,60

Nº Emp.: 6609 Contratado: CEMIPAR CEMITÉRIO PARQUE LTDA. C.N.P.J.: 00.891.980/0001-60

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 1.429,60

Nº Emp.: 8666 Contratado: CEMIPAR CEMITÉRIO PARQUE LTDA. C.N.P.J.: 00.891.980/0001-60

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 1.429,60

Total Empenhado: 10.336,29

Nº Contrato:0046/17

Dt. Assinatura: 30/03/2017

Dt. Publicação: 31/03/2017 Vigência: de:

30/03/2017

Até: 30/09/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 056 Responsável: SESAU Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de ração para o Centro de

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de ração para o Centro de

Valor: 15.473,50

Entidade: 4

Nº Emp.: 11602 Contratado: XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 11.006.334/0001-99

Programa: 2065 Promoção da Vigilancia das condições de saúde da população Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.305.0026.2065.0000 Vigilância epidemiológica e ambiental	Valor:	7.760,50

Total Empenhado:		7.760,50

Objeto: Contratação de empresa para Locação de Máquinas Copiadoras e Objetivo: Contratação de empresa para Locação de Máquinas Copiadoras e

Valor: 68.067,60

Entidade: 4

Nº Emp.: 7086 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Nº Emp.: 7087 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Nº Emp.: 7088 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2002 Coordenação administrativa Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 Coordenação das atividades do gabinete do prefeito Xxxxx: 3.000,00

Nº Emp.: 7088 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2002 Coordenação administrativa Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 Coordenação das atividades do gabinete do prefeito Xxxxx: -3.000,00

Nº Emp.: 7089 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2002 Coordenação administrativa Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 Coordenação das atividades do gabinete do prefeito Xxxxx: 576,00

Nº Emp.: 7089 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2002 Coordenação administrativa Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 Coordenação das atividades do gabinete do prefeito Xxxxx: -576,00

Nº Emp.: 7090 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 4.320,00

Nº Emp.: 7091 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 417,60

Nº Emp.: 7092 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 6.120,00

Nº Emp.: 7093 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 696,00

Nº Emp.: 7094 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: 1.440,00

Nº Emp.: 7094 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: -1.440,00

Nº Emp.: 7095 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: 139,20

Objeto: Contratação de empresa para Locação de Máquinas Copiadoras e Objetivo: Contratação de empresa para Locação de Máquinas Copiadoras e

Valor: 68.067,60

Entidade: 4

Nº Emp.: 7095 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: -139,20

Nº Emp.: 7096 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2035 Pé na estrada Unidade: 020602 Divisão de Desenvolvimento Rural Func. Prog.: 20.606.0015.2035.0000 Manutenção das atividades da divisão de desenvolvime Valor: 90,48

Nº Emp.: 7097 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Nº Emp.: 7098 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 1.872,00

Nº Emp.: 7099 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 180,96

Nº Emp.: 7100 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2052 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Gestão e do Planejam Unidade: 021002 Departamento de Contabilidade Func. Prog.: 04.121.0020.2052.0000 Manutenção da contabilidade geral Valor: 7.560,00

Nº Emp.: 7101 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Nº Emp.: 7102 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Nº Emp.: 7103 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Nº Emp.: 7104 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 7.344,00

Nº Emp.: 7104 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: -720,00

Nº Emp.: 7105 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 709,92

Nº Emp.: 7106 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2059 Impacto de Gestão Unidade: 021103 Departamento de Recursos Humanos Func. Prog.: 04.128.0022.2059.0000 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Valor: 3.816,00

Objeto: Contratação de empresa para Locação de Máquinas Copiadoras e Objetivo: Contratação de empresa para Locação de Máquinas Copiadoras e

Valor: 68.067,60

Entidade: 4

Nº Emp.: 7107 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2059 Impacto de Gestão Unidade: 021103 Departamento de Recursos Humanos Func. Prog.: 04.128.0022.2059.0000 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Valor: 368,88

Nº Emp.: 7108 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 1.440,00

Nº Emp.: 7109 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 139,20

Nº Emp.: 7110 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Nº Emp.: 7111 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Nº Emp.: 7112 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 6.480,00

Nº Emp.: 7113 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 626,40

Nº Emp.: 7114 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Nº Emp.: 7115 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Nº Emp.: 7116 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2083 Solidariedade e Desenvolvimento Social Unidade: 022000 Fundo Social de Solidariedade do Mun. de Votupora Func. Prog.: 04.122.0038.2083.0000 Manutenção das atividades do FMSMV Valor: 1.296,00

Nº Emp.: 7117 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Nº Emp.: 9355 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 720,00

Nº Emp.: 9356 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Objeto: Contratação de empresa para Locação de Máquinas Copiadoras e Objetivo: Contratação de empresa para Locação de Máquinas Copiadoras e

Valor: 68.067,60

Entidade: 4

Nº Emp.: 9357 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Nº Emp.: 9358 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 5,80

Nº Emp.: 9359 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Nº Emp.: 9360 Contratado: COP FAC MÁQUINAS LTDA -EPP C.N.P.J.: 01.055.647/0001-83

Total Empenhado: 64.735,60

Objeto: Aquisição de 950 (novecentos e cinquenta) passes por dia, pa Objetivo: Aquisição de 950 (novecentos e cinquenta) passes por dia, pa

Valor: 334.400,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 7127 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 109.964,80

Nº Emp.: 7127 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: -109.964,80

Nº Emp.: 7128 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 5.359,20

Nº Emp.: 7128 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: -5.359,20

Nº Emp.: 7129 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 106.444,80

Nº Emp.: 7129 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: -106.444,80

Nº Emp.: 7130 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 8,80

Nº Emp.: 7130 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: -8,80

Nº Emp.: 7131 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 6.142,40

Nº Emp.: 7131 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: -6.142,40

Nº Emp.: 7132 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 106.444,80

Nº Emp.: 7132 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: -106.444,80

Nº Emp.: 7133 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 8,80

Objeto: Aquisição de 950 (novecentos e cinquenta) passes por dia, pa Objetivo: Aquisição de 950 (novecentos e cinquenta) passes por dia, pa

Valor: 334.400,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 7133 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: -8,80

Nº Emp.: 7134 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 8,80

Nº Emp.: 7134 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: -8,80

Nº Emp.: 7135 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 8,80

Nº Emp.: 7135 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: -8,80

Nº Emp.: 7136 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 8,80

Nº Emp.: 7136 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: -8,80

Nº Emp.: 7288 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 166.073,60

Nº Emp.: 7288 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: -148.964,80

Nº Emp.: 7289 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 168.326,40

Nº Emp.: 7289 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: -56.110,40

Total Empenhado: 129.324,80

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para locação e lavagem de uniformes hidro Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para locação e lavagem de uniformes hidro

Valor: 26.376,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 9076 Contratado: XXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXX ME C.N.P.J.: 09.295.492/0001-64

Func. Prog.: 10.305.0026.2065.0000 Vigilância epidemiológica e ambiental	Valor:	6.594,00

Total Empenhado:		6.594,00

Programa: 2065 Promoção da Vigilancia das condições de saúde da população Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Nº Contrato:0050/12

Dt. Assinatura: 07/03/2012

Dt. Publicação: 07/03/2012 Vigência: de:

07/03/2012

Até: 07/03/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 050 Responsável: Objeto: Prestação de Serviços de LP (Linha Privada) com capacidade d

Objetivo: Prestação de Serviços de LP (Linha Privada) com capacidade d

Valor: 12.600,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 138 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Programa: 2058 Impacto de Gestão Unidade: 021102 Departamento de Tecnologia da Informação Func. Prog.: 04.126.0022.2058.0000 Manut, amplia. e modern. parque tecnológico da inform Valor: 2.274,02

Nº Emp.: 460 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Programa: 2058 Impacto de Gestão Unidade: 021102 Departamento de Tecnologia da Informação Func. Prog.: 04.126.0022.2058.0000 Manut, amplia. e modern. parque tecnológico da inform Valor: 2.274,02

Nº Emp.: 4623 Contratado: FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.374.369/0001-18

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 5.685,05

Total Empenhado: 10.233,09

Nº Contrato:0050/17

Dt. Assinatura: 07/04/2017

Dt. Publicação: 11/04/2017 Vigência: de:

07/04/2017

Até: 07/04/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 042 Responsável: XXXXXXXX XXXXXXX LUI XXXXXX

Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de coleta Objetivo: Contratação de empresa para prestação dos serviços de coleta

Valor: 67.026,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 7458 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04

Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica	Valor:	67.026,00

Total Empenhado:		67.026,00

Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Nº Contrato:0051/17

Dt. Assinatura: 10/04/2017

Dt. Publicação: 12/04/2017 Vigência: de:

10/04/2017

Até: 10/04/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 075 Responsável: Xxxxx Xxxx xx Xxxxxx Xxxxxx

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de tinta e solvente para d Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de tinta e solvente para d

Valor: 263.220,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 9301 Contratado: MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA C.N.P.J.: 04.071.043/0001-19

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito

Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito	Valor:	89.760,00

Total Empenhado:		89.760,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de construção Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de construção

Valor: 159.272,98

Entidade: 4

Nº Emp.: 7996 Contratado: P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP C.N.P.J.: 64.676.778/0001-06

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório Valor: 740,00

Nº Emp.: 7997 Contratado: P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP C.N.P.J.: 64.676.778/0001-06

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório Valor: 940,00

Nº Emp.: 11226 Contratado: P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP C.N.P.J.: 64.676.778/0001-06

Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental	Valor:	111,00

Total Empenhado:		1.791,00

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental

Nº Contrato:0053/17

Dt. Assinatura: 18/04/2017

Dt. Publicação: 19/04/2017 Vigência: de:

18/04/2017

Até: 18/08/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 068 Responsável: XXXXX XXXXXX XXXXX

Objeto: Locação de uma unidade de trailer odontológico, durante o pe Objetivo: Locação de uma unidade de trailer odontológico, durante o pe

Valor: 44.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 7788 Contratado: ITU TRAILERS LTDA - EPP C.N.P.J.: 62.043.518/0001-60

Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica	Valor:	44.000,00

Total Empenhado:		44.000,00

Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Nº Contrato:0054/17

Dt. Assinatura: 19/04/2017

Dt. Publicação: 20/04/2017 Vigência: de:

19/04/2017

Até: 19/04/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 004 Responsável: SEEDU Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de calçados escolares, par

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de calçados escolares, par

Valor: 471.600,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 8992 Contratado: PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA. C.N.P.J.: 55.541.130/0001-23

Programa: 2021 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2021.0000 Uniformes e acessórios escolares Valor: 229.250,00

Nº Emp.: 8993 Contratado: PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA. C.N.P.J.: 55.541.130/0001-23

Programa: 2021 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2021.0000 Uniformes e acessórios escolares Valor: 242.350,00

Total Empenhado: 471.600,00

Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, p Entidade: 4

Nº Emp.: 8937 Contratado: XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 14.475,77

Total Empenhado: 14.475,77

Nº Contrato:0059/17

Dt. Assinatura: 24/04/2017

Dt. Publicação: 25/04/2017 Vigência: de:

24/04/2017

Até: 24/10/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 065 Responsável: Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, p

Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, p

Valor: 15.124,09

Entidade: 4

Nº Emp.: 8938 Contratado: XXXXXXX XXXXXXXXX DO CARMO C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 15.124,09

Total Empenhado: 15.124,09

Nº Contrato:0060/17

Dt. Assinatura: 24/04/2017

Dt. Publicação: 25/04/2017 Vigência: de:

24/04/2017

Até: 24/10/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 065 Responsável: Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, p

Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, p

Valor: 16.887,60

Entidade: 4

Nº Emp.: 8939 Contratado: XXXXXXX XXXXXXXXX DO CARMO C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 16.887,60

Total Empenhado: 16.887,60

Nº Contrato:0061/17

Dt. Assinatura: 24/04/2017

Dt. Publicação: 25/04/2017 Vigência: de:

24/04/2017

Até: 24/10/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 065 Responsável: Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, p

Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, p

Valor: 419.768,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 8934 Contratado: CODAFAVO COOP. DA AGRICUL. FAMILIAR DE VOTUPORANG C.N.P.J.: 07.020.207/0001-77

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 419.768,00

Total Empenhado: 419.768,00

Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, p Entidade: 4

Nº Emp.: 8936 Contratado: XXXX. XXXXX. XXX XXXXXXX. XX XXXXXX XXXXXXXX XX XX C.N.P.J.: 07.457.697/0001-73

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 29.727,00

Total Empenhado: 29.727,00

Nº Contrato:0063/17

Dt. Assinatura: 24/04/2017

Dt. Publicação: 25/04/2017 Vigência: de:

24/04/2017

Até: 24/10/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 065 Responsável: Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, p

Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, p

Valor: 67.728,54

Entidade: 4

Nº Emp.: 8935 Contratado: COOP. DE AGRICULTURA FAM. DE FERNANDOPOLIS CODAFA C.N.P.J.: 19.631.009/0001-29

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 67.728,54

Total Empenhado: 67.728,54

Nº Contrato:0064/13

Dt. Assinatura: 11/03/2013

Dt. Publicação: 11/03/2013 Vigência: de:

11/03/2013

Até: 11/03/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 064 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa para criação e manutenção do site da	Valor:	33.480,00
Objetivo: Contratação de empresa para criação e manutenção do site da	Entidade:	4

Nº Emp.: 173 Contratado: UNIDADE DE PRODUCAO DIGITAL E WEB DESIGN LTDA-ME C.N.P.J.: 10.798.579/0001-33
Programa: 2008 Marketing Institucional Unidade: 020204 Divisão de Comunicação
Func. Prog.: 04.131.0004.2008.0000 Realização da comunicação interna e externa Valor: 2.790,00

Nº Emp.: 450 Contratado: UNIDADE DE PRODUCAO DIGITAL E WEB DESIGN LTDA-ME C.N.P.J.: 10.798.579/0001-33
Programa: 2008 Marketing Institucional Unidade: 020204 Divisão de Comunicação
Func. Prog.: 04.131.0004.2008.0000 Realização da comunicação interna e externa Valor: 5.580,00

Nº Emp.: 4620 Contratado: UNIDADE DE PRODUCAO DIGITAL E WEB DESIGN LTDA-ME C.N.P.J.: 10.798.579/0001-33

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 11.160,00

Nº Emp.: 5217 Contratado: UNIDADE DE PRODUCAO DIGITAL E WEB DESIGN LTDA-ME C.N.P.J.: 10.798.579/0001-33

Programa: 2008 Marketing Institucional Unidade: 020204 Divisão de Comunicação

Func. Prog.: 04.131.0004.2008.0000 Realização da comunicação interna e externa

Valor:

25.110,00

Total Empenhado:

44.640,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para prestaçã Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para prestaçã

Valor: 394.820,50

Entidade: 4

Nº Emp.: 9588 Contratado: MORETI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA C.N.P.J.: 08.543.461/0001-12

Programa: 2029 Eventos e Projetos Culturais Unidade: 021402 Departamento de Cultura Func. Prog.: 13.392.0011.2029.0000 Desenvolvimento das atividades programadas na cultur Valor: 15.666,00

Total Empenhado: 15.666,00

Nº Contrato:0066/17

Dt. Assinatura: 25/04/2017

Dt. Publicação: 27/04/2017 Vigência: de:

25/04/2017

Até: 25/04/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 087 Responsável: FSSM Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios pa

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios pa

Valor: 26.839,44

Entidade: 4

Nº Emp.: 9367 Contratado: XXXXX XXXXXXXXX ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Func. Prog.: 04.122.0038.2083.0000 Manutenção das atividades do FMSMV	Valor:	1.073,97

Total Empenhado:		1.073,97

Programa: 2083 Solidariedade e Desenvolvimento Social Unidade: 022000 Fundo Social de Solidariedade do Mun. de Votupora

Nº Contrato:0067/17

Dt. Assinatura: 27/04/2017

Dt. Publicação: 28/04/2017 Vigência: de:

27/04/2017

Até: 27/04/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 017 Responsável: Xxxxx Xxxxxx Xxxxx

Objeto: Aquisição de veículo automotivo a diesel adaptado para unida Objetivo: Aquisição de veículo automotivo a diesel adaptado para unida

Valor: 575.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 9121 Contratado: PRUDEN BUS - COMERCIO DE VEICULOS LTDA C.N.P.J.: 13.593.403/0001-33

Nº Emp.: 9122 Contratado: PRUDEN BUS - COMERCIO DE VEICULOS LTDA C.N.P.J.: 13.593.403/0001-33

Total Empenhado: 575.000,00

Nº Contrato:0068/17

Dt. Assinatura: 27/04/2017

Dt. Publicação: 28/04/2017 Vigência: de:

27/04/2017

Até: 27/04/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 083 Responsável: Xxxx Xxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx

Objeto: Aquisição de lanches e sucos para alunos da Escola de Eletri Objetivo: Aquisição de lanches e sucos para alunos da Escola de Eletri

Valor: 36.918,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 9080 Contratado: GARDINI & GARCIA LTDA - EPP C.N.P.J.: 54.884.408/0001-00

Total Empenhado: 36.918,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Materiais de Segurança Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Materiais de Segurança

Valor: 57.023,39

Entidade: 4

Nº Emp.: 9601 Contratado: XXXXXXX X. CANDIDO EPI - EPP C.N.P.J.: 14.129.354/0001-45

Programa: 2072 Gestão dos serviços urbanos e rural Unidade: 021203 Departamento de Qualidade Rural Func. Prog.: 15.452.0030.2072.0000 Manutenção das Ativ. Do Xxxx.xx Qualidade Rural Valor: 10.039,00

Nº Emp.: 9602 Contratado: XXXXXXX X. CANDIDO EPI - EPP C.N.P.J.: 14.129.354/0001-45

Nº Emp.: 9718 Contratado: XXXXXXX X. CANDIDO EPI - EPP C.N.P.J.: 14.129.354/0001-45

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 10.773,90

Nº Emp.: 10128 Contratado: XXXXXXX X. CANDIDO EPI - EPP C.N.P.J.: 14.129.354/0001-45

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 295,83

Nº Emp.: 10238 Contratado: XXXXXXX X. CANDIDO EPI - EPP C.N.P.J.: 14.129.354/0001-45

Nº Emp.: 10239 Contratado: XXXXXXX X. CANDIDO EPI - EPP C.N.P.J.: 14.129.354/0001-45

Programa: 2035 Pé na estrada Unidade: 020602 Divisão de Desenvolvimento Rural Func. Prog.: 20.606.0015.2035.0000 Manutenção das atividades da divisão de desenvolvime Valor: 1.276,69

Nº Emp.: 11225 Contratado: XXXXXXX X. CANDIDO EPI - EPP C.N.P.J.: 14.129.354/0001-45

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 1.266,84

Nº Emp.: 11544 Contratado: XXXXXXX X. CANDIDO EPI - EPP C.N.P.J.: 14.129.354/0001-45

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito

Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito	Valor:	1.424,01

Total Empenhado:		28.171,08

Objeto: Contratação de clínica veterinária ou hospital veterinário p Objetivo: Contratação de clínica veterinária ou hospital veterinário p

Valor: 72.540,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 455 Contratado: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX - PET SHOP - ME C.N.P.J.: 08.338.108/0001-09

Programa: 2117 Promoção da Vigilancia das condições de saúde da população Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.305.0026.2117.0000 Incremento no número de castrações de animais Valor: 18.720,00

Nº Emp.: 550 Contratado: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX - PET SHOP - ME C.N.P.J.: 08.338.108/0001-09

Nº Emp.: 5021 Contratado: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX - PET SHOP - ME C.N.P.J.: 08.338.108/0001-09

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 5.504,00

Total Empenhado: 39.798,00

Nº Contrato:0071/17

Dt. Assinatura: 03/05/2017

Dt. Publicação: 05/05/2017 Vigência: de:

03/05/2017

Até: 03/05/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 059 Responsável: SEESL Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos e materiais pa

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos e materiais pa

Valor: 42.920,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 10127 Contratado: XXXXXX XXXXXX SPINELLI - ME C.N.P.J.: 23.616.266/0001-69

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 888,00

Nº Emp.: 11229 Contratado: XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX - ME C.N.P.J.: 23.616.266/0001-69

Total Empenhado: 6.808,00

Nº Contrato:0072/17

Dt. Assinatura: 03/05/2017

Dt. Publicação: 05/05/2017 Vigência: de:

03/05/2017

Até: 03/05/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 059 Responsável: SEESL Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos e materiais pa

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos e materiais pa

Valor: 9.035,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 11230 Contratado: KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP C.N.P.J.: 11.301.741/0001-29

Total Empenhado: 486,50

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos e materiais pa Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos e materiais pa

Valor: 686,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 10124 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 54,00

Nº Emp.: 11232 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Total Empenhado: 205,80

Nº Contrato:0074/17

Dt. Assinatura: 03/05/2017

Dt. Publicação: 05/05/2017 Vigência: de:

03/05/2017

Até: 03/05/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 059 Responsável: SEESL Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos e materiais pa

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos e materiais pa

Valor: 13.055,30

Entidade: 4

Nº Emp.: 10126 Contratado: PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP C.N.P.J.: 59.376.632/0001-05

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 239,10

Nº Emp.: 11233 Contratado: PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP C.N.P.J.: 59.376.632/0001-05

Total Empenhado: 637,60

Nº Contrato:0075/17

Dt. Assinatura: 05/05/2017

Dt. Publicação: 06/05/2017 Vigência: de:

05/05/2017

Até: 05/05/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 021 Responsável: XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX

Objeto: Locação do imóvel, localizado na Rua Tietê, nº 3059, Patrimô Objetivo: Locação do imóvel, localizado na Rua Tietê, nº 3059, Patrimô

Valor: 18.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 9467 Contratado: SCHIRLEY FERRARI ARROIO C.N.P.J.: 000.000.000-00

Func. Prog.: 14.422.0017.2046.0000 Apoio a prevenção da violação dos direitos humanos	Valor:	11.800,00

Total Empenhado:		11.800,00

Programa: 2046 Programa de Defesa dos Direitos Humanos em Ações Interset Unidade: 020801 Administração e Planejamento

Nº Contrato:0076/17

Dt. Assinatura: 05/05/2017

Dt. Publicação: 09/05/2017 Vigência: de:

05/05/2017

Até: 05/08/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 115 Responsável: Rogério Scapin Galego

Objeto: Prestação de serviços especializados e continuados relativos Objetivo: Prestação de serviços especializados e continuados relativos

Valor: 19.087,20

Entidade: 4

Nº Emp.: 9458 Contratado: FENIX CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL EIRELI C.N.P.J.: 67.990.952/0001-70

Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica	Valor:	19.087,20

Total Empenhado:		19.087,20

Objeto: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m Objetivo: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Valor: 339.897,73

Entidade: 4

Nº Emp.: 9603 Contratado: CONSTRUTORA XXXXXX XXXXX XXXXXX C.N.P.J.: 23.890.447/0001-89

Programa: 1042 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 04.122.0024.1042.0000 Construção do Tiro de Guerra Valor: 339.897,73

Total Empenhado: 339.897,73

Nº Contrato:0078/17

Dt. Assinatura: 10/05/2017

Dt. Publicação: 11/05/2017 Vigência: de:

10/05/2017

Até: 10/05/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 098 Responsável: DVS Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de construção

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de construção

Valor: 61.159,66

Entidade: 4

Nº Emp.: 9923 Contratado: XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX - ME C.N.P.J.: 01.583.039/0001-41

Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras	Valor:	4.162,75

Total Empenhado:		4.162,75

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras

Nº Contrato:0079/17

Dt. Assinatura: 10/05/2017

Dt. Publicação: 11/05/2017 Vigência: de:

10/05/2017

Até: 10/05/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 098 Responsável: DVS Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de construção

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de construção

Valor: 129.299,79

Entidade: 4

Nº Emp.: 10015 Contratado: MIRACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME C.N.P.J.: 10.505.796/0001-98

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 698,60

Nº Emp.: 10132 Contratado: MIRACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME C.N.P.J.: 10.505.796/0001-98

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 7.963,10

Nº Emp.: 10134 Contratado: MIRACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME C.N.P.J.: 10.505.796/0001-98

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 6.943,10

Nº Emp.: 10137 Contratado: MIRACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME C.N.P.J.: 10.505.796/0001-98

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental

Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental	Valor:	7.963,10

Total Empenhado:		23.567,90

Objeto: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m Objetivo: Contratação de empresa, com empreitada global de material, m

Valor: 2.041.466,36

Entidade: 4

Nº Emp.: 1002 Contratado: M.C. CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA C.N.P.J.: 02.351.113/0001-67

Programa: 1016 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1016.0000 100% Pavimentação asfáltica Valor: 79.837,19

Nº Emp.: 1002 Contratado: M.C. CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA C.N.P.J.: 02.351.113/0001-67

Programa: 1016 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1016.0000 100% Pavimentação asfáltica Valor: -1.899,34

Nº Emp.: 1003 Contratado: M.C. CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA C.N.P.J.: 02.351.113/0001-67

Programa: 1016 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1016.0000 100% Pavimentação asfáltica Valor: 412.680,66

Nº Emp.: 1356 Contratado: M.C. CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA C.N.P.J.: 02.351.113/0001-67

Programa: 1016 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1016.0000 100% Pavimentação asfáltica Valor: 60.873,27

Nº Emp.: 1357 Contratado: M.C. CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA C.N.P.J.: 02.351.113/0001-67

Programa: 1016 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1016.0000 100% Pavimentação asfáltica Valor: 23.234,60

Nº Emp.: 1612 Contratado: M.C. CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA C.N.P.J.: 02.351.113/0001-67

Programa: 1016 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1016.0000 100% Pavimentação asfáltica Valor: 1.899,34

Nº Emp.: 2869 Contratado: M.C. CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA C.N.P.J.: 02.351.113/0001-67

Programa: 1016 Infraestrutura para todos Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0023.1016.0000 100% Pavimentação asfáltica Valor: 1.335,55

Total Empenhado: 577.961,27

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de construção Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de construção

Valor: 51.599,58

Entidade: 4

Nº Emp.: 9980 Contratado: P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP C.N.P.J.: 64.676.778/0001-06

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório Valor: 154,75

Nº Emp.: 10014 Contratado: P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP C.N.P.J.: 64.676.778/0001-06

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 23,20

Nº Emp.: 10131 Contratado: P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP C.N.P.J.: 64.676.778/0001-06

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 481,90

Nº Emp.: 10135 Contratado: P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP C.N.P.J.: 64.676.778/0001-06

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 481,90

Nº Emp.: 10138 Contratado: P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP C.N.P.J.: 64.676.778/0001-06

Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental	Valor:	461,12

Total Empenhado:		1.602,87

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental

Nº Contrato:0081/17

Dt. Assinatura: 12/05/2017

Dt. Publicação: 13/05/2017 Vigência: de:

12/05/2017

Até: 12/05/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 110 Responsável: XXXXXXX XXXXXX

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Água mineral em galão d	Valor:	3.305,00
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Água mineral em galão d	Entidade:	4

Nº Emp.: 10016 Contratado: XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX - ME C.N.P.J.: 11.191.495/0001-08
Programa: 2046 Programa de Defesa dos Direitos Humanos em Ações Interset Unidade: 020801 Administração e Planejamento
Func. Prog.: 14.422.0017.2046.0000 Apoio a prevenção da violação dos direitos humanos Valor: 355,00

Nº Emp.: 10017 Contratado: XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX - ME C.N.P.J.: 11.191.495/0001-08

Programa: 2002 Coordenação administrativa Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 Coordenação das atividades do gabinete do prefeito Xxxxx: 2.950,00

Total Empenhado: 3.305,00

Nº Contrato:0082/17

Dt. Assinatura: 15/05/2017

Dt. Publicação: 16/05/2017 Vigência: de:

15/05/2017

Até: 15/05/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 105 Responsável: SETRAN Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de tubos e chapas e pintur

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de tubos e chapas e pintur

Valor: 60.600,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 9986 Contratado: XXXXX XXXX XXXXXXXXX ME C.N.P.J.: 17.405.757/0001-68

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito

Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito	Valor:	30.850,00

Total Empenhado:		30.850,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de tubos e chapas e pintur Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de tubos e chapas e pintur

Valor: 35.699,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 10029 Contratado: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX VOTUPORANGA-ME C.N.P.J.: 74.632.357/0001-29

Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito	Valor:	6.618,78

Total Empenhado:		6.618,78

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito

Nº Contrato:0084/17

Dt. Assinatura: 16/05/2017

Dt. Publicação: 18/05/2017 Vigência: de:

16/05/2017

Até: 16/11/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAD Nº Proc. Licitação: 069 Responsável: XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX

Objeto: Contratação de empresa especializada em concursos públicos p Objetivo: Contratação de empresa especializada em concursos públicos p

Valor: 21.900,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 9905 Contratado: INSTITUTO EXCELENCIA LTDA. - ME C.N.P.J.: 21.963.926/0001-52

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental

Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental	Valor:	21.900,00

Total Empenhado:		21.900,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para confecçã Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para confecçã

Valor: 70.969,98

Entidade: 4

Nº Emp.: 10367 Contratado: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX - ME C.N.P.J.: 14.372.481/0001-70

Nº Emp.: 10368 Contratado: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX - ME C.N.P.J.: 14.372.481/0001-70

Nº Emp.: 10369 Contratado: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX - ME C.N.P.J.: 14.372.481/0001-70

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 1.998,82

Nº Emp.: 10370 Contratado: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX - ME C.N.P.J.: 14.372.481/0001-70

Nº Emp.: 10371 Contratado: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX - ME C.N.P.J.: 14.372.481/0001-70

Nº Emp.: 10372 Contratado: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX - ME C.N.P.J.: 14.372.481/0001-70

Nº Emp.: 10373 Contratado: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX - ME C.N.P.J.: 14.372.481/0001-70

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 1.380,16

Nº Emp.: 10374 Contratado: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX - ME C.N.P.J.: 14.372.481/0001-70

Programa: 2035 Pé na estrada Unidade: 020602 Divisão de Desenvolvimento Rural Func. Prog.: 20.606.0015.2035.0000 Manutenção das atividades da divisão de desenvolvime Valor: 1.843,32

Nº Emp.: 10375 Contratado: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX - ME C.N.P.J.: 14.372.481/0001-70

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 14.334,85

Nº Emp.: 10376 Contratado: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX - ME C.N.P.J.: 14.372.481/0001-70

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 5.839,56

Nº Emp.: 10377 Contratado: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX - ME C.N.P.J.: 14.372.481/0001-70

Programa: 2029 Eventos e Projetos Culturais Unidade: 021402 Departamento de Cultura Func. Prog.: 13.392.0011.2029.0000 Desenvolvimento das atividades programadas na cultur Valor: 1.399,22

Nº Emp.: 10378 Contratado: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX - ME C.N.P.J.: 14.372.481/0001-70

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito

Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito	Valor:	1.875,16

Total Empenhado:		70.969,98

Objeto: Locação do imóvel localizado na Rua Maria de Freitas Leite, Objetivo: Locação do imóvel localizado na Rua Maria de Freitas Leite,

Valor: 26.400,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 10009 Contratado: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS PIRÂMIDE LTDA C.N.P.J.: 53.015.020/0001-00

Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica	Valor:	16.353,33

Total Empenhado:		16.353,33

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de Expediente (1) para supri Entidade: 4

Nº Emp.: 11314 Contratado: AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA-ME C.N.P.J.: 02.197.874/0001-06

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 51,84

Nº Emp.: 11315 Contratado: AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA-ME C.N.P.J.: 02.197.874/0001-06

Nº Emp.: 11316 Contratado: AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA-ME C.N.P.J.: 02.197.874/0001-06

Nº Emp.: 11317 Contratado: AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA-ME C.N.P.J.: 02.197.874/0001-06

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 51,84

Nº Emp.: 11318 Contratado: AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA-ME C.N.P.J.: 02.197.874/0001-06

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 172,80

Nº Emp.: 11319 Contratado: AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA-ME C.N.P.J.: 02.197.874/0001-06

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: 51,84

Nº Emp.: 11320 Contratado: AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA-ME C.N.P.J.: 02.197.874/0001-06

Programa: 2035 Pé na estrada Unidade: 020602 Divisão de Desenvolvimento Rural Func. Prog.: 20.606.0015.2035.0000 Manutenção das atividades da divisão de desenvolvime Valor: 51,84

Nº Emp.: 11321 Contratado: AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA-ME C.N.P.J.: 02.197.874/0001-06

Nº Emp.: 11322 Contratado: AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA-ME C.N.P.J.: 02.197.874/0001-06

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 34,56

Nº Emp.: 11545 Contratado: AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA-ME C.N.P.J.: 02.197.874/0001-06

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 622,80

Total Empenhado: 1.314,00

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de Expediente (1) para supri Entidade: 4

Nº Emp.: 11590 Contratado: REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIREL C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

Nº Emp.: 11591 Contratado: REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIREL C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 1.333,00

Nº Emp.: 11592 Contratado: REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIREL C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

Nº Emp.: 11593 Contratado: REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIREL C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 1.866,20

Nº Emp.: 11594 Contratado: REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIREL C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 2.399,40

Nº Emp.: 11595 Contratado: REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIREL C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

Nº Emp.: 11596 Contratado: REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIREL C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

Nº Emp.: 11597 Contratado: REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIREL C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 1.066,40

Nº Emp.: 11598 Contratado: REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIREL C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

Programa: 2035 Pé na estrada Unidade: 020602 Divisão de Desenvolvimento Rural Func. Prog.: 20.606.0015.2035.0000 Manutenção das atividades da divisão de desenvolvime Valor: 1.333,00

Nº Emp.: 11599 Contratado: REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIREL C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: 1.599,60

Nº Emp.: 11600 Contratado: REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIREL C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 2.132,80

Nº Emp.: 11601 Contratado: REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIREL C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

Total Empenhado: 21.328,00

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de limpeza e higiene para su Entidade: 4

Nº Emp.: 11324 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 273,65

Nº Emp.: 11328 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Nº Emp.: 11329 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 429,55

Nº Emp.: 11450 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 341,50

Nº Emp.: 11451 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 356,45

Nº Emp.: 11452 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Nº Emp.: 11453 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Nº Emp.: 11454 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Nº Emp.: 11456 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 57,00

Total Empenhado: 2.730,00

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de limpeza e higiene para su Entidade: 4

Nº Emp.: 11435 Contratado: PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP C.N.P.J.: 59.376.632/0001-05

Nº Emp.: 11436 Contratado: PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP C.N.P.J.: 59.376.632/0001-05

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 171,75

Nº Emp.: 11437 Contratado: PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP C.N.P.J.: 59.376.632/0001-05

Nº Emp.: 11438 Contratado: PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP C.N.P.J.: 59.376.632/0001-05

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 180,39

Nº Emp.: 11439 Contratado: PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP C.N.P.J.: 59.376.632/0001-05

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 138,52

Nº Emp.: 11440 Contratado: PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP C.N.P.J.: 59.376.632/0001-05

Nº Emp.: 11445 Contratado: PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP C.N.P.J.: 59.376.632/0001-05

Nº Emp.: 11465 Contratado: PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP C.N.P.J.: 59.376.632/0001-05

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 240,59

Nº Emp.: 11550 Contratado: PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP C.N.P.J.: 59.376.632/0001-05

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 234,17

Total Empenhado: 1.730,57

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de limpeza e higiene para su Entidade: 4

Nº Emp.: 11455 Contratado: R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI- ME C.N.P.J.: 23.680.765/0001-15

Nº Emp.: 11457 Contratado: R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI- ME C.N.P.J.: 23.680.765/0001-15

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 111,45

Nº Emp.: 11458 Contratado: R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI- ME C.N.P.J.: 23.680.765/0001-15

Nº Emp.: 11459 Contratado: R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI- ME C.N.P.J.: 23.680.765/0001-15

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 90,13

Nº Emp.: 11460 Contratado: R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI- ME C.N.P.J.: 23.680.765/0001-15

Nº Emp.: 11461 Contratado: R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI- ME C.N.P.J.: 23.680.765/0001-15

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 92,23

Nº Emp.: 11462 Contratado: R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI- ME C.N.P.J.: 23.680.765/0001-15

Nº Emp.: 11463 Contratado: R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI- ME C.N.P.J.: 23.680.765/0001-15

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 93,20

Nº Emp.: 11546 Contratado: R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI- ME C.N.P.J.: 23.680.765/0001-15

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 121,14

Total Empenhado: 918,90

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de limpeza e higiene para su Entidade: 4

Nº Emp.: 11323 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Nº Emp.: 11325 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Nº Emp.: 11326 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 1.274,54

Nº Emp.: 11327 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 933,68

Nº Emp.: 11441 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Nº Emp.: 11442 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Nº Emp.: 11443 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 961,62

Nº Emp.: 11444 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 824,08

Nº Emp.: 11552 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 1.285,44

Total Empenhado: 9.394,81

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de limpeza e higiene para su Entidade: 4

Nº Emp.: 11446 Contratado: XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - XXXXX - ME C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 317,20

Nº Emp.: 11447 Contratado: XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - XXXXX - ME C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08

Nº Emp.: 11448 Contratado: XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - XXXXX - ME C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 392,40

Nº Emp.: 11449 Contratado: XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - TACOS - ME C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08

Nº Emp.: 11464 Contratado: XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - TACOS - ME C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08

Nº Emp.: 11466 Contratado: XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - XXXXX - ME C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 323,70

Nº Emp.: 11467 Contratado: XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - TACOS - ME C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 330,20

Nº Emp.: 11468 Contratado: XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - XXXXX - ME C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08

Nº Emp.: 11553 Contratado: XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - TACOS - ME C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 405,40

Total Empenhado: 3.119,40

Objeto: Aquisição de 950 (novecentos e cinquenta) passes por dia, pa Objetivo: Aquisição de 950 (novecentos e cinquenta) passes por dia, pa

Valor: 192.280,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 10360 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 80.071,20

Nº Emp.: 10365 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 112.208,80

Total Empenhado: 192.280,00

Nº Contrato:0100/17

Dt. Assinatura: 23/05/2017

Dt. Publicação: 25/05/2017 Vigência: de:

23/05/2017

Até: 23/05/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 119 Responsável: XXXXXXX XXXXXX

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de limpeza e higiene e copa Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de limpeza e higiene e copa

Valor: 24.141,99

Entidade: 4

Nº Emp.: 11400 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Nº Emp.: 11401 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Nº Emp.: 11402 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 594,25

Nº Emp.: 11403 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 102,39

Nº Emp.: 11404 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 816,82

Nº Emp.: 11405 Contratado: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias

Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias	Valor:	371,23

Total Empenhado:		2.407,41

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de limpeza e higiene e copa Entidade: 4

Nº Emp.: 11384 Contratado: PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP C.N.P.J.: 59.376.632/0001-05

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 30,40

Nº Emp.: 11385 Contratado: PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP C.N.P.J.: 59.376.632/0001-05

Nº Emp.: 11386 Contratado: PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP C.N.P.J.: 59.376.632/0001-05

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 30,40

Nº Emp.: 11387 Contratado: PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP C.N.P.J.: 59.376.632/0001-05

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 30,40

Nº Emp.: 11388 Contratado: PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP C.N.P.J.: 59.376.632/0001-05

Nº Emp.: 11389 Contratado: PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP C.N.P.J.: 59.376.632/0001-05

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 60,80

Nº Emp.: 11390 Contratado: PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP C.N.P.J.: 59.376.632/0001-05

Nº Emp.: 11391 Contratado: PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP C.N.P.J.: 59.376.632/0001-05

Nº Emp.: 11392 Contratado: PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP C.N.P.J.: 59.376.632/0001-05

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 30,40

Total Empenhado: 304,00

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de limpeza e higiene e copa Entidade: 4

Nº Emp.: 11393 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Nº Emp.: 11394 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 795,10

Nº Emp.: 11395 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Nº Emp.: 11396 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Nº Emp.: 11397 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 1.347,60

Nº Emp.: 11398 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 842,70

Nº Emp.: 11399 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Nº Emp.: 11412 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 855,40

Nº Emp.: 11554 Contratado: RILL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 67.421.040/0001-88

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 1.184,70

Total Empenhado: 9.345,40

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de limpeza e higiene e copa Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS de Materiais de limpeza e higiene e copa

Valor: 8.063,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 11406 Contratado: XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - XXXXX - ME C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 74,49

Nº Emp.: 11407 Contratado: XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - TACOS - ME C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 308,45

Nº Emp.: 11408 Contratado: XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - TACOS - ME C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 468,25

Nº Emp.: 11409 Contratado: XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - TACOS - ME C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08

Nº Emp.: 11410 Contratado: XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - TACOS - ME C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 607,80

Nº Emp.: 11411 Contratado: XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - XXXXX - ME C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08

Total Empenhado: 3.120,65

Nº Contrato:0106/16

Dt. Assinatura: 02/03/2016

Dt. Publicação: 04/03/2016 Vigência: de:

02/03/2016

Até: 02/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 031/16 Responsável: SMS - XXXXXXX

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de insumos para testes de Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de insumos para testes de

Valor: 990,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1209 Contratado: XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 11.006.334/0001-99

Total Empenhado: 990,00

Nº Contrato:0107/16

Dt. Assinatura: 02/03/2016

Dt. Publicação: 04/03/2016 Vigência: de:

02/03/2016

Até: 02/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 031/16 Responsável: SMS - XXXXXXX

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de insumos para testes de Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de insumos para testes de

Valor: 25.150,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1208 Contratado: R.Z. XX XXXXXXXX DIAGNOSTICA - EPP C.N.P.J.: 05.328.040/0001-80

Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica	Valor:	690,00

Total Empenhado:		690,00

Objeto: Aquisição de Vale Transporte local e Vale Transporte para o Objetivo: Aquisição de Vale Transporte local e Vale Transporte para o

Valor: 22.365,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1499 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 310,00

Nº Emp.: 1500 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2068 Fortalecimento e aperfeiçoamento da gestão do sus com a par Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.301.0028.2068.0000 Realizar ações de gestão em todos os níveis de atençã Valor: 310,00

Nº Emp.: 1501 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2066 Garantia de acesso aos medicamentos e promover o uso racio Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.303.0027.2066.0000 Assistência farmacêutica em todos os níveis de comple Valor: 310,00

Nº Emp.: 1502 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório Valor: 310,00

Nº Emp.: 1503 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 620,00

Nº Emp.: 1504 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 620,00

Nº Emp.: 1505 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório Valor: 310,00

Nº Emp.: 6946 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 396,00

Nº Emp.: 6947 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Nº Emp.: 6948 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Nº Emp.: 6949 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório Valor: 132,00

Nº Emp.: 6950 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 660,00

Nº Emp.: 6951 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 495,00

Objeto: Aquisição de Vale Transporte local e Vale Transporte para o Objetivo: Aquisição de Vale Transporte local e Vale Transporte para o

Valor: 22.365,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 6952 Contratado: EXPRESSO ITAMARATI S/A C.N.P.J.: 59.965.038/0001-41

Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório	Valor:	165,00

Total Empenhado:		5.166,00

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias

Nº Contrato:0110/16

Dt. Assinatura: 04/03/2016

Dt. Publicação: 04/03/2016 Vigência: de:

04/03/2016

Até: 04/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 053/2016 Responsável: Objeto: Locação do imóvel localizado na Rua Professor Xxxxx Xxxxxx d

Objetivo: Locação do imóvel localizado na Rua Professor Xxxxx Xxxxxx d

Valor: 7.440,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 409 Contratado: XXXX XXXXX XXXXXXX X.X.X.X.: 000.000.000-00

Programa: 2015 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2015.0000 Defesa civil Valor: 1.302,00

Nº Emp.: 4641 Contratado: XXXX XXXXX XXXXXXX C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 620,00

Nº Emp.: 5020 Contratado: XXXX XXXXX XXXXXXX C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: 2015 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2015.0000 Defesa civil Valor: 620,00

Total Empenhado: 2.542,00

Nº Contrato:0111/16

Dt. Assinatura: 04/03/2016

Dt. Publicação: 08/03/2016 Vigência: de:

04/03/2016

Até: 04/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 054/16 Responsável: Objeto: Locação do imóvel localizado na Rua Xxxxxx Xxxxxx, nº 2.433,

Objetivo: Locação do imóvel localizado na Rua Xxxxxx Xxxxxx, nº 2.433,

Valor: 6.600,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 357 Contratado: XXXXXX XXX DE LIMA C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: 2015 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2015.0000 Defesa civil Valor: 1.155,00

Nº Emp.: 4710 Contratado: XXXXXX XXX DE LIMA C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 550,00

Nº Emp.: 5019 Contratado: XXXXXX XXX DE LIMA C.N.P.J.: 000.000.000-00

Programa: 2015 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2015.0000 Defesa civil Valor: 5.445,00

Total Empenhado: 7.150,00

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Materiais para limpeza Entidade: 4

Nº Emp.: 11534 Contratado: XXXXXXXX XX XXXXX XXXX EIRELI - ME C.N.P.J.: 26.973.686/0001-90

Func. Prog.: 15.452.0030.2072.0000 Manutenção das Ativ. Do Xxxx.xx Qualidade Rural	Valor:	3.573,60

Total Empenhado:		3.573,60

Programa: 2072 Gestão dos serviços urbanos e rural Unidade: 021203 Departamento de Qualidade Rural

Nº Contrato:0113/16

Dt. Assinatura: 08/03/2016

Dt. Publicação: 10/03/2016 Vigência: de:

08/03/2016

Até: 08/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 036/16 Responsável: SMS - XXXXXXX

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais higiene (fral Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais higiene (fral

Valor: 22.320,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 577 Contratado: BIRIMED COM. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME C.N.P.J.: 67.751.776/0001-14

Total Empenhado: 5.940,00

Nº Contrato:0113/17

Dt. Assinatura: 25/05/2017

Dt. Publicação: 27/05/2017 Vigência: de:

25/05/2017

Até: 25/05/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 125 Responsável: XXXXXXX XXXXXX

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Materiais para limpeza Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Materiais para limpeza

Valor: 3.110,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 11536 Contratado: G S XXXXX XXXXXX - ME C.N.P.J.: 18.037.745/0001-90

Func. Prog.: 15.452.0030.2072.0000 Manutenção das Ativ. Do Xxxx.xx Qualidade Rural	Valor:	1.676,00

Total Empenhado:		1.676,00

Programa: 2072 Gestão dos serviços urbanos e rural Unidade: 021203 Departamento de Qualidade Rural

Nº Contrato:0114/16

Dt. Assinatura: 08/03/2016

Dt. Publicação: 10/03/2016 Vigência: de:

08/03/2016

Até: 08/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 036/16 Responsável: SMS - XXXXXXX

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais higiene (fral Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais higiene (fral

Valor: 25.560,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 574 Contratado: XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 11.006.334/0001-99

Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica	Valor:	6.390,00

Total Empenhado:		6.390,00

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Materiais para limpeza Entidade: 4

Nº Emp.: 11538 Contratado: LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO E C.N.P.J.: 11.371.179/0001-00

Func. Prog.: 15.452.0030.2072.0000 Manutenção das Ativ. Do Xxxx.xx Qualidade Rural	Valor:	413,20

Total Empenhado:		413,20

Programa: 2072 Gestão dos serviços urbanos e rural Unidade: 021203 Departamento de Qualidade Rural

Nº Contrato:0115/16

Dt. Assinatura: 08/03/2016

Dt. Publicação: 10/03/2016 Vigência: de:

08/03/2016

Até: 08/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 036/16 Responsável: SMS - XXXXXXX

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais higiene (fral	Valor:	30.215,00
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais higiene (fral	Entidade:	4

Nº Emp.: 589 Contratado: MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA C.N.P.J.: 03.964.598/0001-27
Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica Valor: 2.561,50

Nº Emp.: 596 Contratado: MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA C.N.P.J.: 03.964.598/0001-27
Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica Valor: 8.165,00

Total Empenhado: 10.726,50

Nº Contrato:0115/17

Dt. Assinatura: 25/05/2017

Dt. Publicação: 27/05/2017 Vigência: de:

25/05/2017

Até: 25/05/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 125 Responsável: XXXXXXX XXXXXX

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Materiais para limpeza Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Materiais para limpeza

Valor: 16.940,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 11540 Contratado: XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX - EPP C.N.P.J.: 12.398.989/0001-12

Programa: 2072 Gestão dos serviços urbanos e rural Unidade: 021203 Departamento de Qualidade Rural

Func. Prog.: 15.452.0030.2072.0000 Manutenção das Ativ. Do Xxxx.xx Qualidade Rural	Valor:	5.779,00

Total Empenhado:		5.779,00

Objeto: Locação de imóvel localizado na Rua Thomaz Paes da Cunha, n Objetivo: Locação de imóvel localizado na Rua Thomaz Paes da Cunha, n

Valor: 48.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 331 Contratado: AGROPECUARIA SANTA MARIANA LTDA C.N.P.J.: 51.717.981/0001-23

Programa: 2035 Pé na estrada Unidade: 020602 Divisão de Desenvolvimento Rural Func. Prog.: 20.606.0015.2035.0000 Manutenção das atividades da divisão de desenvolvime Valor: 12.448,52

Nº Emp.: 5115 Contratado: AGROPECUARIA SANTA MARIANA LTDA C.N.P.J.: 51.717.981/0001-23

Programa: Unidade: 998007 RP PROC PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTU

Func. Prog.: Valor: 4.393,59

Nº Emp.: 5573 Contratado: AGROPECUARIA SANTA MARIANA LTDA C.N.P.J.: 51.717.981/0001-23

Programa: 2035 Pé na estrada Unidade: 020602 Divisão de Desenvolvimento Rural Func. Prog.: 20.606.0015.2035.0000 Manutenção das atividades da divisão de desenvolvime Valor: 40.274,56

Total Empenhado: 57.116,67

Nº Contrato:0116/16

Dt. Assinatura: 09/03/2016

Dt. Publicação: 11/03/2016 Vigência: de:

09/03/2016

Até: 09/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 039/16 Responsável: SMS - ELCIO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais hospitalares Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais hospitalares

Valor: 5.223,20

Entidade: 4

Nº Emp.: 541 Contratado: BIRIMED COM. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME C.N.P.J.: 67.751.776/0001-14

Programa: 2065 Promoção da Vigilancia das condições de saúde da população Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.305.0026.2065.0000 Vigilância epidemiológica e ambiental Valor: 424,70

Nº Emp.: 1045 Contratado: BIRIMED COM. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME C.N.P.J.: 67.751.776/0001-14

Total Empenhado: 2.064,70

Nº Contrato:0116/17

Dt. Assinatura: 25/05/2017

Dt. Publicação: 27/05/2017 Vigência: de:

25/05/2017

Até: 25/05/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 125 Responsável: XXXXXXX XXXXXX

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Materiais para limpeza Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Materiais para limpeza

Valor: 17.787,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 11542 Contratado: SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA - ME C.N.P.J.: 18.913.127/0001-67

Programa: 2072 Gestão dos serviços urbanos e rural Unidade: 021203 Departamento de Qualidade Rural

Func. Prog.: 15.452.0030.2072.0000 Manutenção das Ativ. Do Xxxx.xx Qualidade Rural	Valor:	7.641,00

Total Empenhado:		7.641,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais hospitalares Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais hospitalares

Valor: 2.875,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 1507 Contratado: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI- EPP C.N.P.J.: 14.504.853/0001-75

Total Empenhado: 750,00

Nº Contrato:0119/16

Dt. Assinatura: 10/03/2016

Dt. Publicação: 12/03/2016 Vigência: de:

10/03/2016

Até: 10/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 040/16 Responsável: SMEL Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fretamento de Transporte Rodoviário,

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para fretamento de Transporte Rodoviário,

Valor: 75.750,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 856 Contratado: ASTRA - AGENCIA DE SERV.TRANSP. TERRESTRES LTDA-ME C.N.P.J.: 00.867.680/0001-45

Nº Emp.: 3502 Contratado: ASTRA - AGENCIA DE SERV.TRANSP. TERRESTRES LTDA-ME C.N.P.J.: 00.867.680/0001-45

Total Empenhado: 22.502,80

Nº Contrato:0120/13

Dt. Assinatura: 17/04/2013

Dt. Publicação: 28/03/2013 Vigência: de:

17/04/2013

Até: 17/04/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 120 Responsável: Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio t

Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio t

Valor: 91.200,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 245 Contratado: VERSÁTIL GESTAO LTDA - EPP C.N.P.J.: 12.401.206/0001-02

Nº Emp.: 463 Contratado: VERSÁTIL GESTAO LTDA - EPP C.N.P.J.: 12.401.206/0001-02

Func. Prog.: 08.244.0055.2129.0000 Gestão e Administração da Assistência Social	Valor:	15.200,00

Total Empenhado:		30.400,00

Programa: 2129 Fotalecimento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assis Unidade: 021700 Fundo Municipal de Assistência Social

Nº Contrato:0120/16

Dt. Assinatura: 11/03/2016

Dt. Publicação: 12/03/2016 Vigência: de:

11/03/2016

Até: 11/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 045/16 Responsável: SMS - XXXXXXX

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 05 (cinco) cesta Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de 05 (cinco) cesta

Valor: 3.444,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 5179 Contratado: XXXXX XXXXXXXXX ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2069 Acesso da população ao serviço de média e alta complexidade Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.302.0029.2069.0000 Oferta de serviços de saúde mental CEO,CAPSII+AD,S Valor: 3.444,00

Total Empenhado: 3.444,00

Objeto: Prestação de serviços específicos de proteção social através Objetivo: Prestação de serviços específicos de proteção social através

Valor: 28.800,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 253 Contratado: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX ME C.N.P.J.: 11.271.346/0001-40

Programa: 2131 Fotalecimento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assis Unidade: 021700 Fundo Municipal de Assistência Social Func. Prog.: 08.244.0055.2131.0000 Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social B Valor: 4.800,00

Nº Emp.: 462 Contratado: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX ME C.N.P.J.: 11.271.346/0001-40

Nº Emp.: 7741 Contratado: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX ME C.N.P.J.: 11.271.346/0001-40

Total Empenhado: 24.000,00

Nº Contrato:0122/16

Dt. Assinatura: 14/03/2016

Dt. Publicação: 15/03/2016 Vigência: de:

14/03/2016

Até: 14/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 043/16 Responsável: SMAS - LUCIANE

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de servi Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de servi

Valor: 55.000,00

Entidade: 4

Nº Emp.: 288 Contratado: EGP - EMPRESA DE GESTÃO PUBLICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 14.336.451/0001-09

Programa: 2134 Fotalecimento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assis Unidade: 021700 Fundo Municipal de Assistência Social Func. Prog.: 08.244.0055.2134.0000 Apoio à organização e gestão do PBF- IGD PBF Valor: 13.750,03

Nº Emp.: 288 Contratado: EGP - EMPRESA DE GESTÃO PUBLICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 14.336.451/0001-09

Total Empenhado: 13.749,99

Objeto: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis

Valor: 3.482.071,20

Entidade: 4

Nº Emp.: 1762 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2078 Despesas Diversas do Município Unidade: 021600 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Func. Prog.: 04.122.0034.2078.0000 Despesas gerais da administração Valor: 215,16

Nº Emp.: 1857 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2004 Desenvolvimento das relações institucionais Unidade: 020201 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 Coordenação das políticas da secretaria Valor: 1.506,12

Nº Emp.: 1858 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 1869 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 1870 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 1877 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2011 Prevenção e combate ao sinistro Unidade: 020205 Corpo de Bombeiros Func. Prog.: 04.122.0005.2011.0000 Manutenção das atividades do Corpo de Bombeiro Valor: 430,32

Nº Emp.: 1888 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2008 Marketing Institucional Unidade: 020204 Divisão de Comunicação Func. Prog.: 04.131.0004.2008.0000 Realização da comunicação interna e externa Valor: 645,48

Nº Emp.: 1889 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2008 Marketing Institucional Unidade: 020204 Divisão de Comunicação Func. Prog.: 04.131.0004.2008.0000 Realização da comunicação interna e externa Valor: 215,16

Nº Emp.: 1910 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 1911 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 1927 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 1928 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 1946 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório Valor: 645,48

Objeto: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis

Valor: 3.482.071,20

Entidade: 4

Nº Emp.: 1947 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório Valor: 3.442,56

Nº Emp.: 1957 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2058 Impacto de Gestão Unidade: 021102 Departamento de Tecnologia da Informação Func. Prog.: 04.126.0022.2058.0000 Manut, amplia. e modern. parque tecnológico da inform Valor: 215,16

Nº Emp.: 1958 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2058 Impacto de Gestão Unidade: 021102 Departamento de Tecnologia da Informação Func. Prog.: 04.126.0022.2058.0000 Manut, amplia. e modern. parque tecnológico da inform Valor: 430,32

Nº Emp.: 1980 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 860,64

Nº Emp.: 1981 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 11.618,64

Nº Emp.: 1997 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020404 FUNDEB Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 3.227,40

Nº Emp.: 1998 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020404 FUNDEB Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 57.017,40

Nº Emp.: 2019 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 645,48

Nº Emp.: 2036 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2029 Eventos e Projetos Culturais Unidade: 021402 Departamento de Cultura Func. Prog.: 13.392.0011.2029.0000 Desenvolvimento das atividades programadas na cultur Valor: 1.290,96

Nº Emp.: 2037 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2029 Eventos e Projetos Culturais Unidade: 021402 Departamento de Cultura Func. Prog.: 13.392.0011.2029.0000 Desenvolvimento das atividades programadas na cultur Valor: 3.227,40

Nº Emp.: 2053 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2054 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2063 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2050 Incentivo ao esporte amador, ao lazer e recreação Unidade: 020903 Departamento de Recreação e Lazer Func. Prog.: 27.813.0019.2050.0000 Manutenção das escolas esportivas Valor: 645,48

Objeto: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis	Valor:	3.482.071,20
Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis	Entidade: 4

Nº Emp.: 2080 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41
Programa: 2062 Assistencia Integral e Humanizada na atenção básica Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.: 10.301.0025.2062.0000 Realização da assistência à saúde na atenção básica Valor: 4.088,04

Nº Emp.: 2081 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2101 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2064 Promoção da Vigilancia das condições de saúde da população Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.304.0026.2064.0000 Vigilância sanitária Valor: 215,16

Nº Emp.: 2102 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2064 Promoção da Vigilancia das condições de saúde da população Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.304.0026.2064.0000 Vigilância sanitária Valor: 2.581,92

Nº Emp.: 2114 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2115 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2123 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2078 Despesas Diversas do Município Unidade: 021600 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Func. Prog.: 04.122.0034.2078.0000 Despesas gerais da administração Valor: 3.012,24

Nº Emp.: 2136 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2137 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2150 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 215,16

Nº Emp.: 2151 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 3.657,72

Nº Emp.: 2169 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020404 FUNDEB Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 3.012,24

Nº Emp.: 2170 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020404 FUNDEB Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 86.279,16

Objeto: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis

Valor: 3.482.071,20

Entidade: 4

Nº Emp.: 2217 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 645,48

Nº Emp.: 2218 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 6.454,80

Nº Emp.: 2228 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2043 Ordenamento Urbano Unidade: 020704 Departamento de Habitação Func. Prog.: 16.482.0016.2043.0000 Manutenção do Departamento de Habitação Valor: 215,16

Nº Emp.: 2229 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2043 Ordenamento Urbano Unidade: 020704 Departamento de Habitação Func. Prog.: 16.482.0016.2043.0000 Manutenção do Departamento de Habitação Valor: 1.075,80

Nº Emp.: 2241 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: 215,16

Nº Emp.: 2242 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: 2.151,60

Nº Emp.: 2252 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2035 Pé na estrada Unidade: 020602 Divisão de Desenvolvimento Rural Func. Prog.: 20.606.0015.2035.0000 Manutenção das atividades da divisão de desenvolvime Valor: 1.721,28

Nº Emp.: 2267 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2268 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2278 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2042 Ordenamento Urbano Unidade: 020703 Departamento de Topografia e Drenagem Urbana Func. Prog.: 04.127.0016.2042.0000 Manutenção do departamento de topografia e drenagem Valor: 645,48

Nº Emp.: 2279 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2042 Ordenamento Urbano Unidade: 020703 Departamento de Topografia e Drenagem Urbana Func. Prog.: 04.127.0016.2042.0000 Manutenção do departamento de topografia e drenagem Valor: 1.290,96

Nº Emp.: 2286 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2031 Implantação e manutenção das ações em turismo receptivo no Unidade: 021403 Departamento de Turismo Func. Prog.: 23.695.0012.2031.0000 Manutenção das atividades do turismo Valor: 215,16

Nº Emp.: 2294 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2027 Desenvolvimento do ensino superior e profissionalizante Unidade: 020406 Departamento de Ensino Superior e Profissionalizant Func. Prog.: 12.363.0010.2027.0000 Manutenção do ensino profissionalizante Valor: 1.506,12

Objeto: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis

Valor: 3.482.071,20

Entidade: 4

Nº Emp.: 2303 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 430,32

Nº Emp.: 2304 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 430,32

Nº Emp.: 2321 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2322 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2328 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2132 Fotalecimento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assis Unidade: 021700 Fundo Municipal de Assistência Social Func. Prog.: 08.244.0055.2132.0000 Estrut da Rede de Serv. de Prot Social Especial de Méd Valor: 3.657,72

Nº Emp.: 2344 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2017 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2017.0000 Manutenção do terminal rodoviário Valor: 215,16

Nº Emp.: 2345 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2017 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2017.0000 Manutenção do terminal rodoviário Valor: 3.442,56

Nº Emp.: 2361 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 2.151,60

Nº Emp.: 2362 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 6.239,64

Nº Emp.: 2367 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2037 Oportunidades Unidade: 020604 Departamento de Relação e Fomento no Desenv. Ec Func. Prog.: 23.691.0014.2037.0000 Manut. ativid. depto de relações e fomento Valor: 215,16

Nº Emp.: 2383 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 1.506,12

Nº Emp.: 2384 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 8.606,40

Nº Emp.: 2391 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2059 Impacto de Gestão Unidade: 021103 Departamento de Recursos Humanos Func. Prog.: 04.128.0022.2059.0000 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Valor: 645,48

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 2400 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2055 Desenvolvimento das ações de gestão estratégica, controlador Unidade: 021005 Departamento de Gestão Controle e Inovação Func. Prog.: 04.122.0021.2055.0000 Manutenção do Departamento de Gestão Controle e Ino Valor: 430,32

Nº Emp.: 2401 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2409 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2007 Desenvolvimento das relações institucionais Unidade: 020203 Departamento de Cerimonial e Eventos Func. Prog.: 04.131.0003.2007.0000 Manutenção do depto. de cerimonial e eventos Valor: 215,16

Nº Emp.: 2421 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 1.290,96

Nº Emp.: 2422 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 2.797,08

Nº Emp.: 2439 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2440 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2459 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2080 Gestão dos serviços urbanos e rural Unidade: 021204 Departamento de Qualidade Urbana Func. Prog.: 15.452.0030.2080.0000 Manutenção das Ativ. Do Xxxx.xx Qualidade Urbana Valor: 645,48

Nº Emp.: 2460 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2466 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2482 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 1.290,96

Nº Emp.: 2483 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 8.391,24

Nº Emp.: 2490 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 2504 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2505 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2521 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2522 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2542 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2543 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2551 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2560 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2572 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2135 Fotalecimento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assis Unidade: 021700 Fundo Municipal de Assistência Social Func. Prog.: 08.244.0055.2135.0000 Aprimoramento da Gestão do SUAS Valor: 215,16

Nº Emp.: 2573 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2587 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2136 Fotalecimento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assis Unidade: 021700 Fundo Municipal de Assistência Social Func. Prog.: 08.244.0055.2136.0000 Apoio à organização e gestão da Inclusão Produtiva Valor: 430,32

Nº Emp.: 2588 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2597 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2128 Acesso ao Mundo do Trabalho Unidade: 020605 Centro de Treinamento de Mão de Obra Func. Prog.: 11.334.0054.2128.0000 Manutenção das Atividades do CTMO Valor: 215,16

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 2607 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2608 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 2809 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 3699 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2078 Despesas Diversas do Município Unidade: 021600 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Func. Prog.: 04.122.0034.2078.0000 Despesas gerais da administração Valor: 215,16

Nº Emp.: 3722 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 3723 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 3734 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 3735 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 3743 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2011 Prevenção e combate ao sinistro Unidade: 020205 Corpo de Bombeiros Func. Prog.: 04.122.0005.2011.0000 Manutenção das atividades do Corpo de Bombeiro Valor: 430,32

Nº Emp.: 3752 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2008 Marketing Institucional Unidade: 020204 Divisão de Comunicação Func. Prog.: 04.131.0004.2008.0000 Realização da comunicação interna e externa Valor: 645,48

Nº Emp.: 3753 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2008 Marketing Institucional Unidade: 020204 Divisão de Comunicação Func. Prog.: 04.131.0004.2008.0000 Realização da comunicação interna e externa Valor: 215,16

Nº Emp.: 3758 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: 2.151,60

Nº Emp.: 3780 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 3781 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 3796 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 3797 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 3814 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório Valor: 645,48

Nº Emp.: 3815 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório Valor: 3.442,56

Nº Emp.: 3825 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2058 Impacto de Gestão Unidade: 021102 Departamento de Tecnologia da Informação Func. Prog.: 04.126.0022.2058.0000 Manut, amplia. e modern. parque tecnológico da inform Valor: 215,16

Nº Emp.: 3826 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2058 Impacto de Gestão Unidade: 021102 Departamento de Tecnologia da Informação Func. Prog.: 04.126.0022.2058.0000 Manut, amplia. e modern. parque tecnológico da inform Valor: 430,32

Nº Emp.: 3849 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 860,64

Nº Emp.: 3850 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 11.618,64

Nº Emp.: 3868 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 3.227,40

Nº Emp.: 3869 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 57.232,56

Nº Emp.: 3889 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 645,48

Nº Emp.: 3908 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2029 Eventos e Projetos Culturais Unidade: 021402 Departamento de Cultura Func. Prog.: 13.392.0011.2029.0000 Desenvolvimento das atividades programadas na cultur Valor: 1.290,96

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 3909 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2029 Eventos e Projetos Culturais Unidade: 021402 Departamento de Cultura Func. Prog.: 13.392.0011.2029.0000 Desenvolvimento das atividades programadas na cultur Valor: 3.442,56

Nº Emp.: 3930 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 3931 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 3939 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 3958 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 3959 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 3978 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2064 Promoção da Vigilancia das condições de saúde da população Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.304.0026.2064.0000 Vigilância sanitária Valor: 215,16

Nº Emp.: 3979 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2064 Promoção da Vigilancia das condições de saúde da população Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.304.0026.2064.0000 Vigilância sanitária Valor: 2.581,92

Nº Emp.: 3993 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 3994 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4008 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2078 Despesas Diversas do Município Unidade: 021600 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Func. Prog.: 04.122.0034.2078.0000 Despesas gerais da administração Valor: 3.012,24

Nº Emp.: 4021 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4022 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 4036 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 215,16

Nº Emp.: 4037 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 3.657,72

Nº Emp.: 4056 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 3.012,24

Nº Emp.: 4057 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 85.848,84

Nº Emp.: 4108 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 645,48

Nº Emp.: 4109 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 6.885,12

Nº Emp.: 4121 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2043 Ordenamento Urbano Unidade: 020704 Departamento de Habitação Func. Prog.: 16.482.0016.2043.0000 Manutenção do Departamento de Habitação Valor: 215,16

Nº Emp.: 4122 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2043 Ordenamento Urbano Unidade: 020704 Departamento de Habitação Func. Prog.: 16.482.0016.2043.0000 Manutenção do Departamento de Habitação Valor: 1.290,96

Nº Emp.: 4131 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: 645,48

Nº Emp.: 4142 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2035 Pé na estrada Unidade: 020602 Divisão de Desenvolvimento Rural Func. Prog.: 20.606.0015.2035.0000 Manutenção das atividades da divisão de desenvolvime Valor: 1.721,28

Nº Emp.: 4157 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4158 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4169 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2042 Ordenamento Urbano Unidade: 020703 Departamento de Topografia e Drenagem Urbana Func. Prog.: 04.127.0016.2042.0000 Manutenção do departamento de topografia e drenagem Valor: 645,48

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 4170 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2042 Ordenamento Urbano Unidade: 020703 Departamento de Topografia e Drenagem Urbana Func. Prog.: 04.127.0016.2042.0000 Manutenção do departamento de topografia e drenagem Valor: 1.290,96

Nº Emp.: 4177 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4185 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4194 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 430,32

Nº Emp.: 4195 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 430,32

Nº Emp.: 4213 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4214 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4220 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4237 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2017 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2017.0000 Manutenção do terminal rodoviário Valor: 215,16

Nº Emp.: 4238 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2017 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2017.0000 Manutenção do terminal rodoviário Valor: 3.227,40

Nº Emp.: 4256 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 1.936,44

Nº Emp.: 4257 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 4.088,04

Nº Emp.: 4262 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2037 Oportunidades Unidade: 020604 Departamento de Relação e Fomento no Desenv. Ec Func. Prog.: 23.691.0014.2037.0000 Manut. ativid. depto de relações e fomento Valor: 215,16

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 4280 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 1.506,12

Nº Emp.: 4281 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 8.606,40

Nº Emp.: 4288 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2059 Impacto de Gestão Unidade: 021103 Departamento de Recursos Humanos Func. Prog.: 04.128.0022.2059.0000 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Valor: 430,32

Nº Emp.: 4298 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4299 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4306 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4323 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 1.290,96

Nº Emp.: 4324 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 2.797,08

Nº Emp.: 4341 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4342 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4362 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4363 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4369 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 4389 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 1.290,96

Nº Emp.: 4390 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 8.606,40

Nº Emp.: 4399 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4415 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4416 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4435 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4436 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4455 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4456 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4466 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4473 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4487 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4488 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 4500 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4501 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4510 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2128 Acesso ao Mundo do Trabalho Unidade: 020605 Centro de Treinamento de Mão de Obra Func. Prog.: 11.334.0054.2128.0000 Manutenção das Atividades do CTMO Valor: 215,16

Nº Emp.: 4519 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 4520 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6088 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2078 Despesas Diversas do Município Unidade: 021600 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Func. Prog.: 04.122.0034.2078.0000 Despesas gerais da administração Valor: 244,50

Nº Emp.: 6144 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6145 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6155 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6156 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6166 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2011 Prevenção e combate ao sinistro Unidade: 020205 Corpo de Bombeiros Func. Prog.: 04.122.0005.2011.0000 Manutenção das atividades do Corpo de Bombeiro Valor: 489,00

Nº Emp.: 6172 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2008 Marketing Institucional Unidade: 020204 Divisão de Comunicação Func. Prog.: 04.131.0004.2008.0000 Realização da comunicação interna e externa Valor: 733,50

Nº Emp.: 6173 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2008 Marketing Institucional Unidade: 020204 Divisão de Comunicação Func. Prog.: 04.131.0004.2008.0000 Realização da comunicação interna e externa Valor: 244,50

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 6183 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: 2.689,50

Nº Emp.: 6197 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6198 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6215 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6216 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6237 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório Valor: 3.912,00

Nº Emp.: 6238 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório Valor: 733,50

Nº Emp.: 6248 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2058 Impacto de Gestão Unidade: 021102 Departamento de Tecnologia da Informação Func. Prog.: 04.126.0022.2058.0000 Manut, amplia. e modern. parque tecnológico da inform Valor: 489,00

Nº Emp.: 6249 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2058 Impacto de Gestão Unidade: 021102 Departamento de Tecnologia da Informação Func. Prog.: 04.126.0022.2058.0000 Manut, amplia. e modern. parque tecnológico da inform Valor: 244,50

Nº Emp.: 6266 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 1.467,00

Nº Emp.: 6267 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 13.692,00

Nº Emp.: 6284 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 3.423,00

Nº Emp.: 6285 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 64.792,50

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 6311 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 733,50

Nº Emp.: 6324 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2029 Eventos e Projetos Culturais Unidade: 021402 Departamento de Cultura Func. Prog.: 13.392.0011.2029.0000 Desenvolvimento das atividades programadas na cultur Valor: 1.467,00

Nº Emp.: 6325 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2029 Eventos e Projetos Culturais Unidade: 021402 Departamento de Cultura Func. Prog.: 13.392.0011.2029.0000 Desenvolvimento das atividades programadas na cultur Valor: 3.912,00

Nº Emp.: 6344 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6345 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6357 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6369 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6370 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6392 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2064 Promoção da Vigilancia das condições de saúde da população Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.304.0026.2064.0000 Vigilância sanitária Valor: 244,50

Nº Emp.: 6393 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2064 Promoção da Vigilancia das condições de saúde da população Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.304.0026.2064.0000 Vigilância sanitária Valor: 2.934,00

Nº Emp.: 6404 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6405 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6423 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2078 Despesas Diversas do Município Unidade: 021600 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Func. Prog.: 04.122.0034.2078.0000 Despesas gerais da administração Valor: 3.423,00

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 6431 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6432 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6444 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 4.156,50

Nº Emp.: 6445 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 244,50

Nº Emp.: 6462 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 3.178,50

Nº Emp.: 6463 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 97.555,50

Nº Emp.: 6511 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 8.313,00

Nº Emp.: 6512 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 978,00

Nº Emp.: 6525 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2043 Ordenamento Urbano Unidade: 020704 Departamento de Habitação Func. Prog.: 16.482.0016.2043.0000 Manutenção do Departamento de Habitação Valor: 1.467,00

Nº Emp.: 6526 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2043 Ordenamento Urbano Unidade: 020704 Departamento de Habitação Func. Prog.: 16.482.0016.2043.0000 Manutenção do Departamento de Habitação Valor: 489,00

Nº Emp.: 6536 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: 733,50

Nº Emp.: 6547 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2035 Pé na estrada Unidade: 020602 Divisão de Desenvolvimento Rural Func. Prog.: 20.606.0015.2035.0000 Manutenção das atividades da divisão de desenvolvime Valor: 1.956,00

Nº Emp.: 6556 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 6557 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6571 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2042 Ordenamento Urbano Unidade: 020703 Departamento de Topografia e Drenagem Urbana Func. Prog.: 04.127.0016.2042.0000 Manutenção do departamento de topografia e drenagem Valor: 1.222,50

Nº Emp.: 6572 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2042 Ordenamento Urbano Unidade: 020703 Departamento de Topografia e Drenagem Urbana Func. Prog.: 04.127.0016.2042.0000 Manutenção do departamento de topografia e drenagem Valor: 733,50

Nº Emp.: 6582 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6588 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6596 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 244,50

Nº Emp.: 6597 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 489,00

Nº Emp.: 6611 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6612 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6623 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6630 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2017 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2017.0000 Manutenção do terminal rodoviário Valor: 3.912,00

Nº Emp.: 6631 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2017 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2017.0000 Manutenção do terminal rodoviário Valor: 244,50

Nº Emp.: 6648 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 4.156,50

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 6649 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 2.200,50

Nº Emp.: 6660 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2037 Oportunidades Unidade: 020604 Departamento de Relação e Fomento no Desenv. Ec Func. Prog.: 23.691.0014.2037.0000 Manut. ativid. depto de relações e fomento Valor: 244,50

Nº Emp.: 6668 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 1.711,50

Nº Emp.: 6669 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 10.269,00

Nº Emp.: 6684 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2059 Impacto de Gestão Unidade: 021103 Departamento de Recursos Humanos Func. Prog.: 04.128.0022.2059.0000 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Valor: 489,00

Nº Emp.: 6690 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6691 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6701 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6711 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 3.178,50

Nº Emp.: 6712 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 1.467,00

Nº Emp.: 6728 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6729 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6748 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 6749 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6764 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6772 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 10.024,50

Nº Emp.: 6773 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 1.467,00

Nº Emp.: 6790 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6801 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6802 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6816 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6817 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6835 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6836 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6849 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6855 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 6863 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6864 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6877 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6878 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6891 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2128 Acesso ao Mundo do Trabalho Unidade: 020605 Centro de Treinamento de Mão de Obra Func. Prog.: 11.334.0054.2128.0000 Manutenção das Atividades do CTMO Valor: 244,50

Nº Emp.: 6897 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 6898 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 7052 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 7053 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 7054 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 244,50

Nº Emp.: 8084 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2078 Despesas Diversas do Município Unidade: 021600 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Func. Prog.: 04.122.0034.2078.0000 Despesas gerais da administração Valor: 244,50

Nº Emp.: 8100 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8101 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 8111 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8112 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8119 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2011 Prevenção e combate ao sinistro Unidade: 020205 Corpo de Bombeiros Func. Prog.: 04.122.0005.2011.0000 Manutenção das atividades do Corpo de Bombeiro Valor: 489,00

Nº Emp.: 8127 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2008 Marketing Institucional Unidade: 020204 Divisão de Comunicação Func. Prog.: 04.131.0004.2008.0000 Realização da comunicação interna e externa Valor: 489,00

Nº Emp.: 8128 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2008 Marketing Institucional Unidade: 020204 Divisão de Comunicação Func. Prog.: 04.131.0004.2008.0000 Realização da comunicação interna e externa Valor: 244,50

Nº Emp.: 8136 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: 2.689,50

Nº Emp.: 8156 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8157 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8172 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8173 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8191 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório Valor: 733,50

Nº Emp.: 8192 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório Valor: 3.912,00

Nº Emp.: 8202 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2058 Impacto de Gestão Unidade: 021102 Departamento de Tecnologia da Informação Func. Prog.: 04.126.0022.2058.0000 Manut, amplia. e modern. parque tecnológico da inform Valor: 244,50

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 8203 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2058 Impacto de Gestão Unidade: 021102 Departamento de Tecnologia da Informação Func. Prog.: 04.126.0022.2058.0000 Manut, amplia. e modern. parque tecnológico da inform Valor: 489,00

Nº Emp.: 8226 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 1.956,00

Nº Emp.: 8227 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 15.892,50

Nº Emp.: 8244 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 2.934,00

Nº Emp.: 8245 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 62.836,50

Nº Emp.: 8266 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 733,50

Nº Emp.: 8281 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2029 Eventos e Projetos Culturais Unidade: 021402 Departamento de Cultura Func. Prog.: 13.392.0011.2029.0000 Desenvolvimento das atividades programadas na cultur Valor: 1.467,00

Nº Emp.: 8282 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2029 Eventos e Projetos Culturais Unidade: 021402 Departamento de Cultura Func. Prog.: 13.392.0011.2029.0000 Desenvolvimento das atividades programadas na cultur Valor: 4.401,00

Nº Emp.: 8300 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8301 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8309 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8326 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8327 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 8344 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2064 Promoção da Vigilancia das condições de saúde da população Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.304.0026.2064.0000 Vigilância sanitária Valor: 2.934,00

Nº Emp.: 8356 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8357 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8367 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2078 Despesas Diversas do Município Unidade: 021600 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Func. Prog.: 04.122.0034.2078.0000 Despesas gerais da administração Valor: 3.423,00

Nº Emp.: 8380 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8381 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8395 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 244,50

Nº Emp.: 8396 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 3.912,00

Nº Emp.: 8416 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 3.178,50

Nº Emp.: 8417 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 98.044,50

Nº Emp.: 8465 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 978,00

Nº Emp.: 8466 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 8.557,50

Nº Emp.: 8477 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2043 Ordenamento Urbano Unidade: 020704 Departamento de Habitação Func. Prog.: 16.482.0016.2043.0000 Manutenção do Departamento de Habitação Valor: 489,00

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 8478 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2043 Ordenamento Urbano Unidade: 020704 Departamento de Habitação Func. Prog.: 16.482.0016.2043.0000 Manutenção do Departamento de Habitação Valor: 1.467,00

Nº Emp.: 8488 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: 489,00

Nº Emp.: 8498 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2035 Pé na estrada Unidade: 020602 Divisão de Desenvolvimento Rural Func. Prog.: 20.606.0015.2035.0000 Manutenção das atividades da divisão de desenvolvime Valor: 1.956,00

Nº Emp.: 8512 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8513 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8523 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2042 Ordenamento Urbano Unidade: 020703 Departamento de Topografia e Drenagem Urbana Func. Prog.: 04.127.0016.2042.0000 Manutenção do departamento de topografia e drenagem Valor: 733,50

Nº Emp.: 8524 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2042 Ordenamento Urbano Unidade: 020703 Departamento de Topografia e Drenagem Urbana Func. Prog.: 04.127.0016.2042.0000 Manutenção do departamento de topografia e drenagem Valor: 1.222,50

Nº Emp.: 8531 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8539 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8546 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 489,00

Nº Emp.: 8547 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 244,50

Nº Emp.: 8565 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8566 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 8572 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8587 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2017 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2017.0000 Manutenção do terminal rodoviário Valor: 244,50

Nº Emp.: 8588 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2017 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2017.0000 Manutenção do terminal rodoviário Valor: 3.667,50

Nº Emp.: 8603 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 2.445,00

Nº Emp.: 8604 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 3.178,50

Nº Emp.: 8610 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2037 Oportunidades Unidade: 020604 Departamento de Relação e Fomento no Desenv. Ec Func. Prog.: 23.691.0014.2037.0000 Manut. ativid. depto de relações e fomento Valor: 244,50

Nº Emp.: 8629 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 1.711,50

Nº Emp.: 8630 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 10.269,00

Nº Emp.: 8637 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2059 Impacto de Gestão Unidade: 021103 Departamento de Recursos Humanos Func. Prog.: 04.128.0022.2059.0000 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Valor: 489,00

Nº Emp.: 8647 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8648 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8656 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8670 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 1.711,50

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 8671 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 2.934,00

Nº Emp.: 8689 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8690 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8709 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8710 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8734 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 1.222,50

Nº Emp.: 8735 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 10.024,50

Nº Emp.: 8744 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8762 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8763 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8779 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8780 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8798 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 8799 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8807 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8815 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8828 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8829 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8842 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8843 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8853 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2128 Acesso ao Mundo do Trabalho Unidade: 020605 Centro de Treinamento de Mão de Obra Func. Prog.: 11.334.0054.2128.0000 Manutenção das Atividades do CTMO Valor: 244,50

Nº Emp.: 8862 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 8863 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 9044 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2064 Promoção da Vigilancia das condições de saúde da população Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.304.0026.2064.0000 Vigilância sanitária Valor: 244,50

Nº Emp.: 10296 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2078 Despesas Diversas do Município Unidade: 021600 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Func. Prog.: 04.122.0034.2078.0000 Despesas gerais da administração Valor: 244,50

Nº Emp.: 10400 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 10401 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 10412 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 10413 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 10420 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2011 Prevenção e combate ao sinistro Unidade: 020205 Corpo de Bombeiros Func. Prog.: 04.122.0005.2011.0000 Manutenção das atividades do Corpo de Bombeiro Valor: 489,00

Nº Emp.: 10428 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2008 Marketing Institucional Unidade: 020204 Divisão de Comunicação Func. Prog.: 04.131.0004.2008.0000 Realização da comunicação interna e externa Valor: 489,00

Nº Emp.: 10429 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2008 Marketing Institucional Unidade: 020204 Divisão de Comunicação Func. Prog.: 04.131.0004.2008.0000 Realização da comunicação interna e externa Valor: 244,50

Nº Emp.: 10436 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: 2.445,00

Nº Emp.: 10457 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 10458 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 10473 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 10474 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 10493 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório Valor: 733,50

Nº Emp.: 10494 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2016 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2016.0000 Manutenção do cemitério e velório Valor: 3.912,00

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 10504 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2058 Impacto de Gestão Unidade: 021102 Departamento de Tecnologia da Informação Func. Prog.: 04.126.0022.2058.0000 Manut, amplia. e modern. parque tecnológico da inform Valor: 244,50

Nº Emp.: 10505 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2058 Impacto de Gestão Unidade: 021102 Departamento de Tecnologia da Informação Func. Prog.: 04.126.0022.2058.0000 Manut, amplia. e modern. parque tecnológico da inform Valor: 489,00

Nº Emp.: 10529 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 1.956,00

Nº Emp.: 10530 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 16.137,00

Nº Emp.: 10547 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 2.934,00

Nº Emp.: 10548 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2019 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2019.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental Valor: 62.347,50

Nº Emp.: 10569 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2024 Gestão eficiente da merenda escolar Unidade: 020405 Merenda Escolar Func. Prog.: 12.361.0009.2024.0000 Alimentação escolar Valor: 733,50

Nº Emp.: 10586 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2029 Eventos e Projetos Culturais Unidade: 021402 Departamento de Cultura Func. Prog.: 13.392.0011.2029.0000 Desenvolvimento das atividades programadas na cultur Valor: 1.467,00

Nº Emp.: 10587 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2029 Eventos e Projetos Culturais Unidade: 021402 Departamento de Cultura Func. Prog.: 13.392.0011.2029.0000 Desenvolvimento das atividades programadas na cultur Valor: 3.667,50

Nº Emp.: 10604 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 10605 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 10613 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 10629 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 10630 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 10649 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2064 Promoção da Vigilancia das condições de saúde da população Unidade: 021301 Fundo Municipal de Saúde Func. Prog.: 10.304.0026.2064.0000 Vigilância sanitária Valor: 2.934,00

Nº Emp.: 10661 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 10662 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 10673 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2078 Despesas Diversas do Município Unidade: 021600 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Func. Prog.: 04.122.0034.2078.0000 Despesas gerais da administração Valor: 3.423,00

Nº Emp.: 10687 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 10688 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 10703 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 244,50

Nº Emp.: 10704 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2022 Escola cidadã Unidade: 020402 Departamento de Ensino Fundamental Func. Prog.: 12.361.0007.2022.0000 Transporte de alunos Valor: 3.912,00

Nº Emp.: 10723 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 3.178,50

Nº Emp.: 10724 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 99.511,50

Nº Emp.: 10768 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 978,00

Nº Emp.: 10769 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2039 Ordenamento Urbano Unidade: 020702 Departamento de Planejamento Urbano Func. Prog.: 04.127.0016.2039.0000 Manutenção do departamento de planejamento urbano Valor: 8.802,00

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 10779 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2043 Ordenamento Urbano Unidade: 020704 Departamento de Habitação Func. Prog.: 16.482.0016.2043.0000 Manutenção do Departamento de Habitação Valor: 244,50

Nº Emp.: 10780 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2043 Ordenamento Urbano Unidade: 020704 Departamento de Habitação Func. Prog.: 16.482.0016.2043.0000 Manutenção do Departamento de Habitação Valor: 978,00

Nº Emp.: 10789 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: 489,00

Nº Emp.: 10799 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2035 Pé na estrada Unidade: 020602 Divisão de Desenvolvimento Rural Func. Prog.: 20.606.0015.2035.0000 Manutenção das atividades da divisão de desenvolvime Valor: 1.956,00

Nº Emp.: 10812 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 10813 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 10824 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2042 Ordenamento Urbano Unidade: 020703 Departamento de Topografia e Drenagem Urbana Func. Prog.: 04.127.0016.2042.0000 Manutenção do departamento de topografia e drenagem Valor: 733,50

Nº Emp.: 10825 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2042 Ordenamento Urbano Unidade: 020703 Departamento de Topografia e Drenagem Urbana Func. Prog.: 04.127.0016.2042.0000 Manutenção do departamento de topografia e drenagem Valor: 1.222,50

Nº Emp.: 10833 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 10843 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 10850 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 489,00

Nº Emp.: 10851 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2023 Primeira infância Unidade: 020403 Departamento de Educação Infantil Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 Manutenção das atividades da educação infantil Valor: 244,50

Nº Emp.: 10871 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 10872 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 10879 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 10893 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2017 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2017.0000 Manutenção do terminal rodoviário Valor: 244,50

Nº Emp.: 10894 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2017 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2017.0000 Manutenção do terminal rodoviário Valor: 3.667,50

Nº Emp.: 10911 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 2.445,00

Nº Emp.: 10912 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2014 Governo participativo Unidade: 020302 Departamento de Relações Comunitárias Func. Prog.: 04.122.0006.2014.0000 Manutenção do depto. relações comunitárias Valor: 3.178,50

Nº Emp.: 10925 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2037 Oportunidades Unidade: 020604 Departamento de Relação e Fomento no Desenv. Ec Func. Prog.: 23.691.0014.2037.0000 Manut. ativid. depto de relações e fomento Valor: 489,00

Nº Emp.: 10926 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2037 Oportunidades Unidade: 020604 Departamento de Relação e Fomento no Desenv. Ec Func. Prog.: 23.691.0014.2037.0000 Manut. ativid. depto de relações e fomento Valor: 244,50

Nº Emp.: 10944 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 1.711,50

Nº Emp.: 10945 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2057 Impacto de Gestão Unidade: 021101 Administração e Planejamento Func. Prog.: 04.122.0022.2057.0000 Manut. Ativ. Divisões de; Xxxx, Frota; Lic; Comp; Atend Valor: 10.513,50

Nº Emp.: 10952 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2059 Impacto de Gestão Unidade: 021103 Departamento de Recursos Humanos Func. Prog.: 04.128.0022.2059.0000 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Valor: 489,00

Nº Emp.: 10964 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 10965 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 10973 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 10991 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 1.956,00

Nº Emp.: 10992 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2061 Prédios Institucionais Unidade: 021202 Departamento de Fiscalização e Obras Func. Prog.: 15.451.0024.2061.0000 Manutenção do Departamento de Obras Valor: 2.934,00

Nº Emp.: 11009 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 11010 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 11027 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 11028 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 11049 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 1.222,50

Nº Emp.: 11050 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2075 Gestão de trânsito Unidade: 021502 Departamento de Trânsito Func. Prog.: 26.782.0032.2075.0000 Manutenção das atividades do trânsito Valor: 10.024,50

Nº Emp.: 11058 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 11074 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 11075 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 11092 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Objetivo: Prestação de Serviços de implantação, gerenciamento, adminis Entidade: 4

Nº Emp.: 11093 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 11112 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 11113 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 11122 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 11129 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 11141 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 11142 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 11151 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 11152 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 11163 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2128 Acesso ao Mundo do Trabalho Unidade: 020605 Centro de Treinamento de Mão de Obra Func. Prog.: 11.334.0054.2128.0000 Manutenção das Atividades do CTMO Valor: 244,50

Nº Emp.: 11172 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 11173 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Nº Emp.: 11619 Contratado: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.344.497/0001-41

Programa: 2033 Serviços e Assistência Jurídica Unidade: 020502 Departamento do Contencioso Func. Prog.: 04.122.0013.2033.0000 Manutenção da divisão do contencioso Valor: 244,50

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