SAP ARIBA MANUAL DO FORNECEDOR
SAP ARIBA MANUAL DO FORNECEDOR
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Ver. 10/05/22
AGENDA
1. Ariba Network
2. Cotação
3. Aceite de Contratos
4. Recebimento
5. Confirmação de Pedidos
6. Entradas de Pedidos
7. Folha de Serviços
8. Faturas
9. Proposta de Pagamento
10. Aviso de Pagamento
11. Mensagens
1. Ariba Network
Ariba Network para Fornecedores
xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx-xx/xxxxx-xxxxxxx/xxxxx-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx
Acesse o site com vídeos e documentos explicativos e interação com a SAP para dúvidas.
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Ariba Network para Fornecedores
Link para acesso à conta do fornecedor no Ariba: xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xxx/Xxxxxxxx.xx/000000000/xx?xxxxx&xxxxxxXxX0XXxx&xxxxx0
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2. Cotação
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Acesse o evento aberto para realizar a cotação.
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3. Aceite de Contrato
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Realize o dowload dos documentos do contrato, pois eles não serão mais acessíveis após o aceite.
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Inclua seus comentários caso deseje.
4. Recebimento
Envio de Pedidos – Recebimento Fornecedor
De acordo com o tipo de conta do fornecedor, ele recebe o pedido por diferentes meios.
✓ Fornecedor conta padrão:
Recebe só um e-mail interativo e deste ele inicia seu processamento.
✓ Fornecedor conta empresarial:
Recebe e-mail interativo, mas também pode acessar direto na sua caixa de entrada na Network.
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5. Confirmação de Pedido
Confirmação de Pedido - Definições
⮚ Xxxx executada pelo fornecedor no Ariba Network, aceitando ou rejeitando o pedido de
compra. Só é permitido confirmar o pedido uma única vez.
⮚ A confirmação (aceite/recusa) poderá fazer por pedido inteiro ou por itens, ou seja, é possível aceitar alguns itens e rejeitar outros.
⮚ No caso do aceites por item, e possível indicar quantidades e datas de remessa parciais.
⮚ No caso de recusas, o fornecedor deve preencher obrigatoriamente um motivo e se quiser
um texto detalhando a situação.
⮚ A confirmação migrará para o pedido no SAP ECC e ficará visível na aba Confirmações com uma linha de tipo AB para cada item. No caso de recusas na mesma guia será registrado o motivo de recusa.
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6. Entrada de Mercadoria
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Entrada de Mercadoria - Visão Fornecedor
Na caixa de entrada de mercadoria o status do pedido de compras muda de confirmado/parcialmente
Classificação da infocrmoaçnãof:irRemstraitado para recebido/parcialmente recebido no Ariba Network.
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7. Folha de Serviços
⮚ Alguns fornecedores criarão a folha de serviços no Ariba Network e outros Usiminas continuará
registrando a folha no SAP ECC.
⮚ Em qualquer caso, os dois sistemas ficarão atualizados sem importar onde foi criado o
documento.
⮚ As validações relacionadas com pedido de serviços de contrato, seguem ativas no SAP ECC no momento de registrar uma folha (contrato sem liberação, contrato/objeto de custo sem orçamento).
⮚ A liberação da folha será executa sempre no SAP ECC seguindo as mesmas lógicas atuais.
⮚ As notificações da medição aprovada continua sendo enviada aos e-mails indicados.
⮚ As folhas na Network tem status que identificam o momento do proceso em que está (Enviado, aprovado, faturado, rejeitado, falha) e também modificam o status do pedido (parcialmente atendido, atendido)
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8. Faturas
⮚ As faturas sempre são registradas pela Usiminas no SAP ECC para depois migrar para o Ariba Network (Carbon Copy Invoice).
⮚ Estes registros são feitos como na atualidade, seja de forma manual nas transações
padrões do SAP ECC ou de forma automática (lançamento desde SAP GRC).
⮚ São enviadas tanto faturas logística como financeiras, incluíndo adiantamentos.
⮚ Faturas logísticas exibidas no Ariba Network, contém informações sobre bloqueios (preço, quantidade e qualidade) e impostos (incluindo aqueles retidos na fonte).
⮚ O status das faturas vai mudar quando os passos subsequentes forem executados no
SAP ECC (desbloqueio, proposta e aviso de pagamento).
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a
Fatura -Visão Fornecedor
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9. Proposta de Pagamento
⮚ Para cada uma das faturas migradas para Ariba Network, se faz o envio da proposta de pagamento baseada nas partidas em aberto do fornecedor registradas no SAP ECC.
⮚ Com uma frequência de cinco minutos, um programa específico roda no SAP ECC para
migrar essas propostas para Ariba Network.
⮚ A proposta de pagamento fica registrada e referenciada a cada fatura no Ariba Network e exibe informações do valor a ser pago e as data de vencimento original da fatura.
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10. Aviso de Pagamento
⮚ Após cada execução de pagamento na transacao F110, será migrado o documento de compensação/remessa para Ariba Network.
⮚ Após as execuções, poderão ser gerados e migrados vários desses documentos incluindo mais de uma fatura paga para o fornecedor.
⮚ Cada aviso de pagamento/remessa fica registrado e referênciado a uma fatura no Ariba
Network e exibe informações do valor pago, impostos e impostos retidos na fonte.
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11. Mensagens
⮚ A funcionalidade de mensagens foi ativada no Ariba Network para uso dos compradores e fornecedores.
⮚ Essas mensagens são criadas geralmente pelo fornecedor e são encaminhadas para a caixa de email do comprador para ele responder.
⮚ Todas as interações ficam em uma linha sequencial rastreável.
⮚ Dessa forma a Usiminas e seus parceiros tem um canal em tempo real e ágil para fazer
consultas.
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