PEDIDO DE COMPRA
Pedido de Compra:
1159/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 18161/2018
PSF
CONV 005/18 TA 03/20 1026/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Nº/Ano: 44
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
11364 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA XXXXXXXX XXXXXXXXX
59.759.084/0005-18
XXXX XXXXXX, 000 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
ALMOXARIFADO SAÚDE
AV. DR XXXXX XXXXXX XXXXXXX, 1520 - XX. XXXX XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000
IMEDIATA - CONFORME CONVÊNIO
A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
017.001.01078 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DESCRIÇÃO: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
439.959,3300
439.959,33
0,00
0,00
439.959,33
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
829
01.15.02.10.301.0010.2302.3.3.50.39.00
01.310.0000
3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO- HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES
439.959,33
Total por Centro de Custo: 439.959,33
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2056/2021
24/02/2021
829
01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - 3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITALARES PRESTADOS EM ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - UNIDADES HOSPITALARES
GERAL
439.959,33
Total de Empenho(s): 439.959,33
Total Geral: 439.959,33
(Quatrocentos e trinta e nove mil e novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação:
1160/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 68/2019
2547/2019
DEC
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 4/2019
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
CONT 068/19 TA 01/20 CONTINUIDADE 1551/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
00000 - XXXX XX CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
04.426.072/0001-56
XXXXXXX XX XXXXXXX, 0000 - XXXX XXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME CONTRATO
CONFORME CONTRATO - CONFORME XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.01887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV
DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
MES
1,00
2.807,2000
2.807,20
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
532
01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN
2.807,20
Total por Centro de Custo: 2.807,20
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2342/2021
26/02/2021
532
01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E DEPARTAMENTO DE CULTURA - CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - EQUIPAMENTOS
PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR
- CULTURA - GERAL
2.807,20
Total de Empenho(s): 2.807,20
Total Geral: 2.807,20
(Dois mil e oitocentos e sete reais e vinte centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
1161/2021
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 0065/2020
4662/2020
PGM
CONT 065/20 CONTINUIDADE 1552/21
COMPRAS E SERVIÇOS DE TI SERVIÇOS DE TI
5359 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
05.012.742/0001-50
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 1499
Endereço: Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, 000 - XXXXXX - XXXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000 / (00)0000-0000
xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx - xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx de Lima, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
017.001.02136 - FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO
DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO (BANDA LARGA) COM VELOCIDADE DE 20 MBPS COM FIBRA ÓPTICA E PODENDO SER ATENDIDO NO MÁXIMO DE 5% COM RADIO LICENCIADO PELA ANATEL DESDE QUE A VELOCIDADE SEJA NO MINIMO DE 10 MB, OBEDECENDO A RESOLUÇÃO 574 DA ANATEL QUANTO A VELOCIDADE.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
336,4500
336,45
0,00
0,00
336,45
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
95 01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.40.00
01.110.0000
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
336,45
Total por Centro de Custo: 336,45
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2349/2021
26/02/2021
95 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL
336,45
Total de Empenho(s): 336,45
Total Geral: 336,45
(Trezentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
1162/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 68/2019
2547/2019
PGM
CONT 068/19 TA 01/20 CONTINUIDADE 1562/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
00000 - XXXX XX CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
04.426.072/0001-56
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 4/2019
Endereço: Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
XXXXXXX XX XXXXXXX, 0000 - XXXX XXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
CONFORME CONTRATO
CONFORME CONTRATO - CONFORME XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.01887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV
DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
MES
1,00
1.531,2000
1.531,20
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
94 01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN
1.531,20
Total por Centro de Custo: 1.531,20
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2350/2021
26/02/2021
94 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE EQUIPAMENTOS
DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL
1.531,20
Total de Empenho(s): 1.531,20
Total Geral: 1.531,20
(Um mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação:
1163/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 69/2019
2658/2019
DME
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 13/2019
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
CONT 069/19 TA 02/20 CONTINUIDADE 1563/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
11418 - CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI EPP
02.030.538/0001-74
INDEPENDENCIA, 3.134 - XXXX XX XXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME CONTRATO
CONFORME CONTRATO - CONFORME XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.00807 - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
MES
1,00
1.227,8400
1.227,84
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
614
01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00
05.200.0004
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
1.227,84
Total por Centro de Custo: 1.227,84
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2352/2021
26/02/2021
614
01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - MONITORADA
SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL
1.227,84
Total de Empenho(s): 1.227,84
Total Geral: 1.227,84
(Um mil e duzentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação:
1164/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 68/2019
2547/2019
DME
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 4/2019
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
CONT 068/19 TA 01/20 CONTINUIDADE 1555/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
00000 - XXXX XX CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
04.426.072/0001-56
XXXXXXX XX XXXXXXX, 0000 - XXXX XXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME CONTRATO
CONFORME CONTRATO - CONFORME XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.01887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV
DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
MES
1,00
3.445,2000
3.445,20
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
614
01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00
05.200.0004
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN
3.445,20
Total por Centro de Custo: 3.445,20
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2351/2021
26/02/2021
614
01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - EQUIPAMENTOS
SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL
3.445,20
Total de Empenho(s): 3.445,20
Total Geral: 3.445,20
(Três mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação:
1166/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 167/2020
6369/2020
DES
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 87/2020
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
CONT 167/20 CONTINUIDADE 1556/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
12475 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
00.946.478/0001-09
NEYDE MODESTO DE CAMARGO, 305 - XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX - XXXXXXXX - XX - 00000- 040
(00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.012.00040 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING
DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
1.881,0000
1.881,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
567
01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.40.00
01.110.0000
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
1.881,00
Total por Centro de Custo: 1.881,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2354/2021
26/02/2021
567
01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES -
GERAL
1.881,00
Total de Empenho(s): 1.881,00
Total Geral: 1.881,00
(Um mil e oitocentos e oitenta e um reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
1167/2021
PREGÃO ELETRÔNICO
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 40/2020
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
138/2020
4326/2020
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Solicitação de Material: 502/2021
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
MATERIAL A SER UTILIZADO PELO SETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E GABINETE DO DIRETOR
1557/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10531 - A H DA X XXXXXX
02.437.839/0001-17
MAJOR XXXX XXXXXXX XXXXXX, 1701 - XXXXXX XXXXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000- 610
(00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
015.001.00148 - CARTUCHO DE TONER PARA COPIADORA, UN COMPAT
DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER PARA COPIADORA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO RICOH TIPO 1130D (888215), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 9.000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTES COPIADORAS/MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS: AF- 2015, AF-2015, AF2016, AF-2016, AF2016SPF, AF-2016SPF, AF2018, AF-2018, AF2018D, AF-2018D, F2020, AF-2020, AF2020D, AF-2020D, AF2020DSPF, AF-2020DSPF, MP1500, MP-1500, MP1600, MP-1600, P1600SPF, MP-1600SPF, MP1900, MP-900, MP2000, MP-2000, MP2000L, MP-2000L, MP2000SPF.GESTETNER XXX000, XXX-000, XXX000, XXX-000, XXX000, XXX-000, DSM618D, DSM-618D, DSM620, DSM-620, DSM620D, DSM-620D, DSM715, DSM-715, DSM716, DSM-716, DSM721, DSM-721D, DSM-721D, DSM721DS, DSM-721DS, DSM721DSPF, DSM-721DSPF. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS COPIADORAS/MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). - CÓDIGO BEC 2468360
MARCA: DSI OBSERVAÇÃO: -
6,00
98,0000
588,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
152
01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
588,00
Total por Centro de Custo: 588,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2376/2021
26/02/2021
152
PEDIDO DE COMPRA
01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - PROCESSAMENTO DE DADOS GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS -
GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL
588,00
Total de Empenho(s): 588,00
Total Geral: 588,00
(Quinhentos e oitenta e oito reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
1168/2021
PREGÃO ELETRÔNICO
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 31/2020
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
117/2020
3800/2020
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Solicitação de Material: 501/2021
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
MATERIAL A SER UTILIZADO PELO SETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E GABINETE DO DIRETOR
1558/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12020 - NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI
24.564.257/0001-34
XXXXXXXX XXXXXX, 000 - XXXXXXXX - XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx de Lima, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
001.001.00603 - BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA; EM PAP | BOB | 14 | 1,7900 | 25,06 |
DESCRIÇÃO: BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA; EM PAPEL ACETINADO; PESANDO ENTRE 60 A 65G/M2; MEDINDO 69MM X | ||||
60M (LXC); NA COR BRANCA. | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
001.001.01082 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MATÉRIA PRIM | CX | 2 | 2,8500 | 5,70 |
DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, CAIXA 5000 UNIDADES. | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
001.001.00761 - FITA PARA CALCULADORA, MODELOS SHARP, FA | UN | 2,00 | 3,2900 | 6,58 |
DESCRIÇÃO: FITA PARA CALCULADORA, MODELOS SHARP, FACIT, OLIVETTI E GENERAL TEKNICA; PRETA/VERMELHA; TAMANHO | ||||
APROXIMADO 13 MM X 4M | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
001.001.01002 - BLOCO ADESIVO 38MM X 50MM , PACOTE COM | PCT | 5 | 2,3300 | 11,65 |
DESCRIÇÃO: BLOCO ADESIVO 38MM X 50MM , PACOTE COM 4 UNIDADES COM 100 FOLHAS, NAS CORES ROSA AMARELO, | ||||
VERDE E AZUL. | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
001.001.00004 - REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM | UN | 15,00 | 7,1700 | 107,55 |
PEDIDO DE COMPRA
DESCRIÇÃO: REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PRENDEDOR DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM ALT.)X(280MM LARG.)X(80MM LOMBADA). APRESENTAR AMOSTRA E FOLHETO DESCRITIVO.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
001.001.00976 - PASTA EM L - CORES DIVERSAS A SEREM SOLI | UN | 6,00 | 0,3900 | 2,34 |
DESCRIÇÃO: PASTA EM L - CORES DIVERSAS A SEREM SOLICITADAS PELO REQUISITANTE. | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
001.001.00001 - BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NA | UN | 10,00 | 0,1200 | 1,20 |
DESCRIÇÃO: BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NATURAL; ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA; - CÓDIGO BEC | ||||
000037281 | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
001.001.00069 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM PO | UN | 20,00 | 2,2900 | 45,80 |
DESCRIÇÃO: CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM |
POLIPROPILENO CORRUGADO. MED. 360 X 250 X 135MM, DIVERSAS CORES.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
152
01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
205,88
Total por Centro de Custo: 205,88
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2377/2021
26/02/2021
152
01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - EXPEDIENTE
GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL
205,88
Total de Empenho(s): 205,88
Total Geral: 205,88
(Duzentos e cinco reais e oitenta e oito centavos)
PEDIDO DE COMPRA
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
1169/2021
PREGÃO ELETRÔNICO
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 31/2020
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
118/2020
3800/2020
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Solicitação de Material: 494/2021
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
MATERIAL A SER UTILIZADO PELO SETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E GABINETE DO DIRETOR
1559/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP
14.370.839/0001-26
DOUTOR XXXXX XXXXXX XXXXXXX, 960 - JARDIM XXXXX XXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000
(00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx de Lima, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
001.001.00507 - CLIPE; DE ACO; FORMATO PARALELO; NIQUELA | PCT | 1 | 5,4800 | 5,48 |
DESCRIÇÃO: CLIPE; DE ACO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 8/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 000042439 | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
001.001.01036 - ELÁSTICO AMARELO LATÉX Nº18 PACOTE COM | PCT | 2 | 1,4400 | 2,88 |
DESCRIÇÃO: ELÁSTICO AMARELO LATÉX Nº18 PACOTE COM 100 GRAMAS. | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
001.001.00089 - EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA | UN | 3,00 | 0,6100 | 1,83 |
DESCRIÇÃO: EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
001.001.00036 - RÉGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITÓRIO; RETA; D | UN | 2,00 | 0,7100 | 1,42 |
DESCRIÇÃO: RÉGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITÓRIO; RETA; DE ACRÍLICO; MEDINDO 30 CM; ESPESSURA DE 3MM; COM ESCALA | ||||
EM MILÍMETRO EM BAIXO RELEVO E BORDA CHANFRADA; NA COR CRISTAL TRANSPARENTE | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - |
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
152
01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
11,61
Total por Centro de Custo: 11,61
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2378/2021
26/02/2021
152
PEDIDO DE COMPRA
01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - EXPEDIENTE
GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL
11,61
Total de Empenho(s): 11,61
Total Geral: 11,61
(Onze reais e sessenta e um centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
PEDIDO DE COMPRA
Pedido de Compra: | 1170/2021 | Data: 12/02/2021 |
Modalidade: | PREGÃO ELETRÔNICO | Nº/Ano: 101/2020 |
Ata R. Preço: | 161/2020 | Solicitação de Material: 465/2021 |
Proc. Adm.: | 5072/2020 |
Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PARA O DMA.
1560/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11607 - Meta X Indústria e Comércio LTDA EPP 18.493.830/0001-63
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, 000 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 13870-223
(00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
010.002.00213 - CADEIRA PARA ESCRITÓRIO - OBESO, SUPORTA UN DESCRIÇÃO: CADEIRA PARA ESCRITÓRIO - OBESO, SUPORTA ATÉ
150 KG, BRAÇOS REGULÁVEIS, GIRATÓRIA, BASE EM AÇO
REFORÇADA, RODÍZIOS EM NYLON REFORÇADOS, ESPUMA INJETADO NO ASSENTO E ENCOSTO, AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, REVESTIMENTO CORVIN PRETO.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
7,00
594,0000
4.158,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
260
01.09.01.04.122.0004.2004.4.4.90.52.00
01.110.0000
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
4.158,00
Total por Centro de Custo: 4.158,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2380/2021
26/02/2021
260
01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,
AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL
4.158,00
Total de Empenho(s): 4.158,00
Total Geral: 4.158,00
(Quatro mil e cento e cinquenta e oito reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
PEDIDO DE COMPRA
Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Diretora do Dpto. de Administração
:
PEDIDO DE COMPRA
Pedido de Compra: | 1171/2021 | Data: 12/02/2021 |
Modalidade: | PREGÃO ELETRÔNICO | Nº/Ano: 101/2020 |
Ata R. Preço: | 158/2020 | Solicitação de Material: 466/2021 |
Proc. Adm.: | 5072/2020 |
Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AQUISIÇÃO DE CELULARES PARA USO CORPORATIVO DO DMA 1561/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12589 - XXXXXX XXXXXX ELETRONICOS EIRELI
33.071.690/0001-29
XXX XXXXXXXX, 000 - XXXXXX XXX XXXXXXXXX - XXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
021.001.00025 - APARELHO TELEFÔNICO/CELULAR CARACTERÍST UN DESCRIÇÃO: APARELHO TELEFÔNICO/CELULAR CARACTERÍSTICAS: DUAL CHIP DESBLOQUEADO, RÁDIO FM COM ANTENA INTERNA, LANTERNA COM FÁCIL ACESSO, ENTRADA PADRÃO DE FONE DE OUVIDO DE 3.5MM, ALARME, CALENDÁRIO, CALCULADORA, NOTAS, CRONÔMETRO, CONVERSOR DE UNIDADES, VIVA-VOZ, HORÁRIO MUNDIAL, MENSAGEM SMS,
ALERTA VIBRATÓRIO, SEM SLOT PARA CARTÃO, SEM MP3PLAYER, SEM BLUETOOTH, SEM WIFI, SEM TV, SEM TOUCHSCREEN, SEM CÂMARA TRASEIRA OU FRONTAL, SEM GPS.TECNOLOGIA: TECNOLOGIA GSM QUADRIBAND, MEMÓRIA INTERNA DE 32MB, COR PRETO, FREQUÊNCIAS GSM 850/900/1800/1900 MHZ,RESOLUÇÃO DO VISOR/DISPLAY EXTERNO (PIXELS) 128X128.DIMENSÕES: DISPLAY COLORIDO DE 1.45”, ALTURA 10,89 CENTIMETROS, LARGURA 4,50, CENTIMETROS, PROFUNDIDADE, 1,41 CENTIMETROS, PESO 66,00 GRAMAS
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
10,00
158,0000
1.580,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
251
01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
1.580,00
Total por Centro de Custo: 1.580,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2381/2021
26/02/2021
251
01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, COMUNICAÇÕES
AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL
1.580,00
Total de Empenho(s): 1.580,00
Total Geral:
PEDIDO DE COMPRA
1.580,00
(Um mil e quinhentos e oitenta reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
1172/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 659/2021
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº/Ano: 73
Justificativa:
Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
ESTIMATIVO REFERENTE A RECARGA DE PASSE CIRCULAR, VISANDO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CREAS NO EXERCICIO DE 2021.
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
10200 - RAPIDO SUMARE LTDA.
68.260.371/0004-99
PROFESSOR XXXX XXXXXXXX, 344 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
017.001.00317 - FORNECIMENTO PASSES PARA UN TRANSPORTE/RECA
DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO PASSES PARA TRANSPORTE/RECARGA CARTAO
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
1,00
14.000,0000
14.000,00
0,00
0,00
14.000,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
412
01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.32.00
01.510.0000
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.000,00
Total por Centro de Custo: 14.000,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2188/2021
26/02/2021
412
01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
14.000,00
Total de Empenho(s): 14.000,00
Total Geral: 14.000,00
(Quatorze mil reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento:
1173/2021
TOMADA DE PREÇOS 090/2020
4285/2020
DGP/ DES TA 01/21 1564/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 7/2020
Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
11552 - LAGOTELA EIRELLI EPP
20.368.585/0001-04
XXXXXXX XXXXXXXX, 0000 - - - XXXX XXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME CONTRATO
CONFORME CONTRATO - CONFORME XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A PRAZO - 15 DIAS CORRIDOS - 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Isabela
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
103.001.00037 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADOS EXTERNOS DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADOS EXTERNOS, ALAMBRADOS NO PERÍMETRO DO CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA – C.S.U. DURVAL NICOLAU
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
58.048,1900
58.048,19
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
549
01.13.01.27.813.0008.1001.4.4.90.51.00
01.110.0000
4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO
58.048,19
Total por Centro de Custo: 58.048,19
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2383/2021
26/02/2021
549
01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO DEPARTAMENTO DE ESPORTES -
GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL
58.048,19
Total de Empenho(s): 58.048,19
Total Geral: 58.048,19
(Cinquenta e oito mil e quarenta e oito reais e dezenove centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
1174/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 4800/2019
DES
TC 004/19 TA 02/20 CONTINUIDADE 1576/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
2558 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV
44.836.369/0001-04
Nº/Ano: 180
Endereço: Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, - XXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 13876-059
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
017.001.01351 - TERMO DE PARCERIA COM OSC PARA EXECUÇÃO/
DESCRIÇÃO: TERMO DE PARCERIA COM OSC PARA EXECUÇÃO/REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
225.000,0000
225.000,00
0,00
0,00
225.000,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
543
01.13.01.27.812.0008.2008.3.3.50.39.00
01.110.0000
3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
225.000,00
Total por Centro de Custo: 225.000,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2365/2021
26/02/2021
543
01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - 3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES - TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES -
GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL
225.000,00
Total de Empenho(s): 225.000,00
Total Geral: 225.000,00
(Duzentos e vinte e cinco mil reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
PEDIDO DE COMPRA
Pedido de Compra: Modalidade:
1175/2021
PREGÃO ELETRÔNICO
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 31/2020
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
118/2020
3800/2020
Departamento de Turismo.
Solicitação de Material: 496/2021
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
Aquisição de material de escritório para uso no Departamento de Turismo. 1565/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP
14.370.839/0001-26
DOUTOR XXXXX XXXXXX XXXXXXX, 960 - JARDIM XXXXX XXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000
(00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
001.001.01169 - BLOCO ADESIVO MARCADOR DE PÁGINA 45X12MM DESCRIÇÃO: BLOCO ADESIVO MARCADOR DE PÁGINA 45X12MM, PACOTE COM 8 BLOCOS DE 25 FOLHAS, CORES SORTIDAS
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
PCT 9
2,6000
23,40
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
944
01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
23,40
Total por Centro de Custo: 23,40
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2382/2021
26/02/2021
944
01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE DEPARTAMENTO DE TURISMO - EXPEDIENTE
GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL
23,40
Total de Empenho(s): 23,40
Total Geral: 23,40
(Vinte e três reais e quarenta centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
PEDIDO DE COMPRA
Pedido de Compra: Modalidade:
1176/2021
PREGÃO PRESENCIAL
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 19/2020
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
35/2020
701/2020
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicitação de Material: 325/2021
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1566/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
11801 - GRAFICA & EDITORA W2 RIO PRETO - EIRELI
23.120.118/0001-59
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, 000 - XXXXXXXX XXXXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 15035- 570
(00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.01780 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEI UN DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 5X2CM
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: "ARTE" SERA DEFINIDA APÓS EMPENHO /
017.001.01500 - CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA UN RETANGUL
DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 90MMX40MM
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
9,00
1,00
18,2000
31,5000
163,80
31,50
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
370
01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.39.00
05.500.0090
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
195,30
Total por Centro de Custo: 195,30
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2385/2021
26/02/2021
370
01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA EDITORIAIS
SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
195,30
Total de Empenho(s): 195,30
Total Geral: 195,30
(Cento e noventa e cinco reais e trinta centavos)
PEDIDO DE COMPRA
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
1177/2021
PREGÃO PRESENCIAL
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 19/2020
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
36/2020
701/2020
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA CREAS / CDI 1567/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
11050 - CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI
19.607.649/0001-01
Solicitação de Material: 323/2021
Endereço: Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
X XXXXXX XXXXXXXX, 000 - XXXX XXXXX - XXXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.01779 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEI UN DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 4,5X2,7CM
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: "ARTE" SERA DEFINIDA APÓS EMPENHO /
1,00
21,6000
21,60
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
419
01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.39.00
05.500.0091
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
21,60
Total por Centro de Custo: 21,60
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2386/2021
26/02/2021
419
01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA EDITORIAIS
SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
21,60
Total de Empenho(s): 21,60
Total Geral: 21,60
(Vinte e um reais e sessenta centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
:
Pedido de Compra: Modalidade:
1178/2021
PREGÃO PRESENCIAL
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 19/2020
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
35/2020
701/2020
Departamento de Assistência Social
Aquisição de carimbos de protocolo para CREAS / CDI 1568/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
11801 - GRAFICA & EDITORA W2 RIO PRETO - EIRELI
23.120.118/0001-59
Solicitação de Material: 322/2021
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, 000 - XXXXXXXX XXXXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 15035- 570
(00)0000-0000
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.01780 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEI UN DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 5X2CM
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: "ARTE" SERÁ DEFINIDA APÓS EMPENHO /
017.001.01500 - CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA UN RETANGUL
DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 90MMX40MM
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
6,00
1,00
18,2000
31,5000
109,20
31,50
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
419
01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.39.00
05.500.0091
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
140,70
Total por Centro de Custo: 140,70
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2387/2021
26/02/2021
419
01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA EDITORIAIS
SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
140,70
Total de Empenho(s): 140,70
Total Geral: 140,70
(Cento e quarenta reais e setenta centavos)
PEDIDO DE COMPRA
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
1179/2021
PREGÃO ELETRÔNICO
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 32/2020
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
104/2020
4278/2020
COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Solicitação de Material: 472/2021
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE EPIS PARA SERVIDORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 1569/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
11979 - HABIATAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI
12.059.278/0001-13
DOM PAULO ROLIM LOUREIRO, 127 - XXXX XXXXXXXX - XXXX XXX XXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
008.002.00196 - Protetor Solar Bloqueador Solar creme c UN DESCRIÇÃO: Protetor Solar Bloqueador Solar creme com Fator de
Proteção Solar (FPS) 60, com proteção UVB e UVA, hipoalergênico,
não oleoso, não dermogênico, livre de PABA, resistente a água, testado dermatologicamente, com repelente de inseto, em bisnaga de no mínimo 120g, com no máximo 02 anos até o prazo final de validade.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
20,00
12,4500
249,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
210
01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
249,00
Total por Centro de Custo: 249,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2389/2021
26/02/2021
210
01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, PROTEÇÃO E SEGURANÇA
OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL
249,00
Total de Empenho(s): 249,00
Total Geral: 249,00
(Duzentos e quarenta e nove reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
1180/2021
PREGÃO ELETRÔNICO
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 32/2020
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
108/2020
4278/2020
COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Solicitação de Material: 480/2021
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE EPIS PARA SERVIDORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 1570/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
11982 - V.G. DELLA TORRE & CIA LTDA
11.240.370/0001-12
XXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXX, 0000 - XXXX XXXXXXXXXX - XXXXXX - XX - 00000-000 (00)00000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
008.002.00147 - Botina de Segurança com Biqueira de Poli DESCRIÇÃO: Botina de Segurança com Biqueira de Polipropileno (PP) Calçado ocupacional, tipo botina, em couro lixado relax hidrofugado na cor preta com espessura mínima de 1,7mm e máxima de 1,9mm, com o dorso em napa sintética relax soft e alcochoado com espuma de 8,0mm e elástico na lateral com espuma de 5,0mm, Forração da gáspea em material não tecido e forro do cano em tecido dublado, com resistência a rasgamento e absorção de suor. Contraforte de material termoplástico de 1,5mm. Biqueira de Polipropileno (PP). Palmilha de montagem de
E.V.A conforto costurada no sistema strobel. Sobrepalmilha em E.V.A com espessura de 4mm e tratamento antifungo e antibactéria. Solado constituído em duas camadas de poliuretano (PU)/borracha nitrílica expandido bi densidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a primeira camada (entressola) mais macia e leve e a segunda camada mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta, solado com estabilizador, sistema antipronação, canais de escoamento mais espaçados, ranhuras de aderência região frontal e traseira e desenho plantar rebaixado com sistema absorvedor de choque para melhor mobilidade ao caminhar.
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: 3 PARES Nº 35 - 2 PARES Nº 36 - 2 PARES Nº 37 - 2
PARES Nº 38 - 10 PARES Nº 39 - 10 PARES Nº 40 - 10 PARES Nº 41 -
10 PARES Nº 42 - 3 PARES Nº 43- 3 PARES Nº 44 - 5 PARES Nº 45 - /
PAR 60
29,0000
1.740,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
210
01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
1.740,00
Total por Centro de Custo: 1.740,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2390/2021
26/02/2021
210
01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, PROTEÇÃO E SEGURANÇA
OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL
1.740,00
Total de Empenho(s):
PEDIDO DE COMPRA
1.740,00
Total Geral: 1.740,00
(Um mil e setecentos e quarenta reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
1181/2021
PREGÃO ELETRÔNICO
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 32/2020
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
107/2020
4278/2020
COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Solicitação de Material: 481/2021
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE EPIS PARA SERVIDORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 1571/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
11460 - CANDIDO & GASPAROTO COMERCIO DE EPI LTDA
31.500.568/0001-03
XX XXXXX XXXX XX XXXXXXXX, 000 - XXXXXX XXXXXX - XXXXXXXX XX XXXXX - XX - 17320-000 (00)00000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx de Lima, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
008.002.00155 - Chapéu de palha - com aba larga e dupla UN DESCRIÇÃO: Chapéu de palha - com aba larga e dupla camada, com
tecido absorvente de suor em volta da testa, com costuras reforçadas
nas suas extremidades e acabamento nas bordas para trabalhos em campo, aba 15 cm, utilizado para proteção contra a luz solar, chuva, etc .
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
20,00
13,8900
277,80
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
210
01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
277,80
Total por Centro de Custo: 277,80
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2391/2021
26/02/2021
210
01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, PROTEÇÃO E SEGURANÇA
OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL
277,80
Total de Empenho(s): 277,80
Total Geral: 277,80
(Duzentos e setenta e sete reais e oitenta centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
1182/2021
PREGÃO ELETRÔNICO
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 32/2020
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
115/2020
4278/2020
COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Solicitação de Material: 473/2021
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE EPIS PARA SERVIDORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 1572/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10438 - M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI - ME
20.853.918/0001-90
DOUTOR ELIAS XXXX XX XXXXXXXX, 00 - XXXXXX XXXXXXXXX - XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
008.002.00198 - Respirador semi facial modelo dobrável e UN DESCRIÇÃO: Respirador semi facial modelo dobrável e descartável
contra a inalação de poeiras, névoas, fumos e odores incômodos de
vapores orgânicos PFF 2 VO, com válvula de exalação e camada com carvão ativado.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
100,00
8,0000
800,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
210
01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
800,00
Total por Centro de Custo: 800,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2392/2021
26/02/2021
210
01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, PROTEÇÃO E SEGURANÇA
OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL
800,00
Total de Empenho(s): 800,00
Total Geral: 800,00
(Oitocentos reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
:
Pedido de Compra: Modalidade:
1183/2021
PREGÃO ELETRÔNICO
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 11/2020
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
46/2020
1758/2020
COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Preparar café para os funcionários do cemitério 1573/2021
COMPRAS E SERVIÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Solicitação de Material: 485/2021
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
11836 - TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ LOLI LTDA
02.508.127/0001-41
XXX. XXXXXX XXXXXXX, XX 00.000,00X, - XXXX XXXXX - XXXXXXX XXXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
006.002.00321 - CAFE ESPECIAL SUPERIOR, TORRADO E MOÍDO; DESCRIÇÃO: CAFE ESPECIAL SUPERIOR, TORRADO E MOÍDO; EMBALAGEM DE 500GR COSTITUIDO DE GRÃOS ARABICOS PODENDO CONTER 15% DE GRÃOS CONILLON, 10% DE GRÃOS PRETOS/VERDES/ARDIDOS; GRÃOS PRETO- VERDE/FERMENTADOS, LIVRE DE SABOR ESTRANHO; BEBIDA DURA OU MELHOR, AROMO CARCTERÍSTICO; SABOR CARACTERÍSTICO E EQUILIBRADO; COR MEDIO/MODERAMENTE ESCURO A MÉDIO CLARO; QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMA DE PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, IMPUREZAS(CASCA E PAUS) EM GR MAXIMA DE 1%, EMBALAGEM A VACUO; COM VALIDADE MNIMA NA DATA DA ENTREGA DE 08 MESES, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SAA28 DE 01/06/2007; SAA-30 DE 22/06/2007; XXX 000/00, XXX 000/00; RDC
07/11, RDC 14/14 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -
PCT 80
4,5900
367,20
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
210
01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
367,20
Total por Centro de Custo: 367,20
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2393/2021
26/02/2021
210
01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, ALIMENTAÇÃO
OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL
367,20
Total de Empenho(s): 367,20
Total Geral: 367,20
(Trezentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)
PEDIDO DE COMPRA
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
1184/2021
PREGÃO ELETRÔNICO
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 15/2020
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
71/2020
895/2020
DDE
Solicitação de Material: 493/2021
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
Utilização nas novas unidades administrativas do Departamento (PAT e Banco do Povo) 1574/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10769 - LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
13.258.144/0001-94
XXX XXXXXX XX XXXXX, 00 - XXXXXX - XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX - XX - 86430-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
009.002.00157 - MESA SECRETÁRIA 1,20 X 0,70, COM TRÊS GA UN DESCRIÇÃO: MESA SECRETÁRIA 1,20 X 0,70, COM TRÊS GAVETAS
COM CHAVE, COM XXXXX INTEIRO DE 25 MM EM POST-FORMING,
COM FILETES NAS LATERAIS DOS PÉS PARA ACABAMENTO, FRENTE (SAIA) EM 18 MM, PÉS SISTEMA “T”, COM DUAS COLUNAS CENTRAIS EM TUBOS OBLONGOS DE 25 MM X 60 MM, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS, BASE INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS OBLONGOS DE 40 MM X 77 MM, BASE SUPERIOR DE APOIO DO TAMPO EM TUBO 30 MM X 20 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI, TUDO NA COR PLATINA
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
8,00
238,0000
1.904,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
979
01.17.01.04.121.0004.2004.4.4.90.52.00
01.110.0000
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
1.904,00
Total por Centro de Custo: 1.904,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2394/2021
26/02/2021
979
01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR
- DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL
1.904,00
Total de Empenho(s): 1.904,00
Total Geral: 1.904,00
(Um mil e novecentos e quatro reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
PEDIDO DE COMPRA
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação:
1185/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 112/2020
5632/2020
DES
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 55/2020
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
CONT 112/20 CONTINUIDADE 1577/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12208 - SANIGRAN LTDA
15.153.524/0001-90
XXXXX XXXXXX, 000 - XXXXXXX XXXXXX - XXXXXXXXX XXXXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
002.001.00276 - ALGICIDA PARA PISCINA COM A SEGUINTE COM | LT | 468,00 | 14,0000 | 6.552,00 |
DESCRIÇÃO: ALGICIDA PARA PISCINA COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: QUATERNÁRIO POLIMÉRICO: POLIDICLORETO (2- | ||||
HIDROXI ETILENO DIMETIL IMINO 2-HIDROXI PROPILENO DIMETIL IMINO METILENO) NA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 30%. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS COM | ||||
CAPACIDADE DE 1 (UM) LITRO | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
002.001.00277 - CLARIFICANTE PARA PISCINA COM A SEGUINTE | LT | 336,00 | 12,5000 | 4.200,00 |
DESCRIÇÃO: CLARIFICANTE PARA PISCINA COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE CLORIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO - | ||||
100%, INGREDIENTE ATIVO 30-40%, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS COM CAPACIDADE DE 1 (UM) LITRO | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - |
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
560
01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO
10.752,00
Total por Centro de Custo: 10.752,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2369/2021
26/02/2021
560
01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO DEPARTAMENTO DE ESPORTES -
GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL
10.752,00
Total de Empenho(s): 10.752,00
Total Geral: 10.752,00
(Dez mil e setecentos e cinquenta e dois reais)
PEDIDO DE COMPRA
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação:
1186/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 170/2020
8977/2020
DES
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 98/2020
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
CONT 170/20 CONTINUIDADE 1578/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10684 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX - ME
26.690.808/0001-31
X XXXX XXXXX, 00 - XXXX XXXXXX - XXXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME SOLICITAÇÃO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
002.001.00293 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% FR DESCRIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - 10000 PPM DE CLORO
ATIVO ESTABILIZADO, COM ESTABILIZANTE E ÁGUA DEIONIZADA.
FRASCO DE 5 LITROS. COM AÇÃO GERMICIDA E DESINFETANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
110
9,8000
1.078,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
561
01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00
01.312.0030
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.078,00
Total por Centro de Custo: 1.078,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2370/2021
26/02/2021
561
01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E DEPARTAMENTO DE ESPORTES - PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES -
GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL
1.078,00
Total de Empenho(s): 1.078,00
Total Geral: 1.078,00
(Um mil e setenta e oito reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação:
1187/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 169/2020
8977/2020
DES
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 98/2020
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
CONT 169/20 CONTINUIDADE 1579/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12451 - ZRA BRASIL COSMETICOS LTDA
24.805.984/0001-46
CILLO, 4242 - XXXXXX XXXX XXXXX - XXXXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME SOLICITAÇÃO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
002.001.00291 - ÁLCOOL EM GEL. COMPOSIÇÃO: ETANOL 70% FR 70
DESCRIÇÃO: ÁLCOOL EM GEL. COMPOSIÇÃO: ETANOL 70%, ISOPROPANOL, PROPILENOGLICOL, ESPESSANTE ACRÍLICO, EMOLIENTES E ÁGUA; DEVIDAMENTE REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANVISA, LAUDOS DE EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA, TESTES DE IRRITABILIDADE DÉRMICA. PROMOVENDO A ANTISSEPSIA RÁPIDA E SEGURA DAS MÃOS, ELIMINANDO 99,9% DOS GERMES; ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 5 LITROS.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
32,0000
2.240,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
561
01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00
01.312.0030
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
2.240,00
Total por Centro de Custo: 2.240,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2371/2021
26/02/2021
561
01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E DEPARTAMENTO DE ESPORTES - PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES -
GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL
2.240,00
Total de Empenho(s): 2.240,00
Total Geral: 2.240,00
(Dois mil e duzentos e quarenta reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
PEDIDO DE COMPRA
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação:
1188/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 114/2020
5632/2020
DES
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 55/2020
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
CONT 114/20 CONTINUIDADE 1580/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
5714 - HIDRODOMI DO BRASIL IND. DE DOMISSANEANTES LTDA
08.406.359/0001-75
XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, 0000 - XXXXXX - XXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
002.001.00275 - CLORO GRANULADO PARA PISCINA, COM A SEGU | UN | 62,00 | 514,0000 | 31.868,00 |
DESCRIÇÃO: CLORO GRANULADO PARA PISCINA, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE CÁLCIO GRANULADO | ||||
HIDRATADO NO MÍNIMO DE 65%; COM TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO DE 65%; INERTES MÍNIMO DE 35% (INCLUINDO DE 5,5 A 10% DE UMIDADE); COM TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO DE | ||||
NO MÍNIMO 180ºC; COM SOLUBILIDADE DE NO MÍNIMO 217G/L DE ÁGUA A 27ºC; DENSIDADE RELATIVA DE 1,05 A 1,08 KG/L - 65 A 67 LBS/FT³. EM BARRICAS DE 40 (QUARENTA) KG | ||||
MARCA: CLIM PISCINA 65 | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
002.001.00169 - CLORO ESTABILIZADO (DICLOROISOCIANURETO | UN | 62,00 | 800,0000 | 49.600,00 |
DESCRIÇÃO: CLORO ESTABILIZADO (DICLOROISOCIANURETO DE SÓDIO NO MÍNIMO 95%; TEOR DE CLORO ATIVO NO MÍNIMO 60%). | ||||
MARCA: CLIM PISCINA 60 | ||||
OBSERVAÇÃO: - |
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
560
01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO
81.468,00
Total por Centro de Custo: 81.468,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2372/2021
26/02/2021
560
01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO DEPARTAMENTO DE ESPORTES -
GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL
81.468,00
Total de Empenho(s): 81.468,00
Total Geral: 81.468,00
(Oitenta e um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais)
PEDIDO DE COMPRA
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação:
1189/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 113/2020
5632/2020
DES
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 55/2020
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
CONT 113/20 CONTINUIDADE 1581/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12050 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA
09.130.198/0001-00
BELGICA, 2245 - XXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
Centro de Custo: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL
002.001.00164 - BARRILHA LEVE (HIDROGENOCARBONATO DE SÓD | KG | 536,00 | 5,9000 | 3.162,40 | ||
DESCRIÇÃO: BARRILHA LEVE (HIDROGENOCARBONATO DE SÓDIO 99%) | ||||||
MARCA: - | ||||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||||
002.001.00165 - SULFATO DE ALUMÍNIO (SACO DE 25 KG) | SC | 14 | 90,0000 | 1.260,00 | ||
DESCRIÇÃO: SULFATO DE ALUMÍNIO (SACO DE 25 KG) | ||||||
MARCA: - | ||||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||||
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor | ||
560 | 01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E | 3.162,40 | ||
PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||||
560 | 01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO | 1.260,00 | ||
Total por Centro de Custo: 4.422,40
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2373/2021
2374/2021
26/02/2021
26/02/2021
560
560
01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E DEPARTAMENTO DE ESPORTES - PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES -
GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL
01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO DEPARTAMENTO DE ESPORTES -
GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL
3.162,40
1.260,00
Total de Empenho(s): 4.422,40
Total Geral: 4.422,40
PEDIDO DE COMPRA
(Quatro mil e quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação:
1190/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 167/2020
6369/2020
GAB
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 87/2020
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
CONT 167/20 CONTINUIDADE 1582/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
12475 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
00.946.478/0001-09
NEYDE MODESTO DE CAMARGO, 305 - XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX - XXXXXXXX - XX - 00000- 040
(00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.012.00040 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING
DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
7.524,0000
7.524,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
17 01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.40.00
01.110.0000
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
7.524,00
Total por Centro de Custo: 7.524,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2379/2021
26/02/2021
17 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE GABINETE DO PREFEITO - GABINETE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA GABINETE DO PREFEITO -
SECRETARIA GERAL - GERAL
7.524,00
Total de Empenho(s): 7.524,00
Total Geral: 7.524,00
(Sete mil e quinhentos e vinte e quatro reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação:
1191/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 69/2019
2658/2019
DCS
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 13/2019
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
CONT 69/19 TA 02/20 CONTINUIDADE 1583/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
11418 - CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI EPP
02.030.538/0001-74
INDEPENDENCIA, 3.134 - XXXX XX XXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME CONTRATO
CONFORME CONTRATO - CONFORME XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.00807 - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
MES
1,00
102,3200
102,32
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
43 01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
102,32
Total por Centro de Custo: 102,32
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2375/2021
26/02/2021
43 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MONITORADA
SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
- GERAL
102,32
Total de Empenho(s): 102,32
Total Geral: 102,32
(Cento e dois reais e trinta e dois centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
:
Pedido de Compra:
1192/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 1585/2021
Procuradoria-Geral do Município
Nº/Ano: 181
Justificativa:
Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
Conserto e manutenção em equipamento de ar condicionado da Procuradoria-Geral do Município COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
11401 - CITY AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
04.426.072/0001-56
XXXXXXX XX XXXXXXX, 0000 - XXXX XXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
016.003.00649 - MANGUEIRA CORRUGADA M PARA AR CONDICIONADO
DESCRIÇÃO: MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 PARA DRENO, DE 1,5 METRO PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
1,50
10,0000
15,00
0,00
0,00
15,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
88 01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15,00
Total por Centro de Custo: 15,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2416/2021
26/02/2021
88 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL
15,00
Total de Empenho(s): 15,00
Total Geral: 15,00
(Quinze reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
1193/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 1586/2021
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Nº/Ano: 182
Justificativa:
Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE ENGRAXADEIRA PNEUMÁTICA PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DE OBRAS. COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12271 - LUBMIX COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
16.823.397/0001-51
GOIANIA, 172 - XXXX XXXX XXXXX - XXXXXXXXX - XX - 00000-000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
003.019.00217 - ENGRAXADEIRA MANUAL UN BALDE COM 20 KGS
DESCRIÇÃO: ENGRAXADEIRA MANUAL BALDE COM 20 KGS
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
1,00
1.923,7000
1.923,70
0,00
0,00
1.923,70
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
225
01.08.03.26.782.0004.2004.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
1.923,70
Total por Centro de Custo: 1.923,70
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
Empenho(s)
2409/2021 | 26/02/2021 | 225 | 01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, | 1.923,70 |
OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | ||||
DE VIAS RURAIS - GERAL | ||||
Total de Empenho(s): 1.923,70
Total Geral: 1.923,70
(Um mil e novecentos e vinte e três reais e setenta centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
1194/2021
PREGÃO PRESENCIAL
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 46/2020
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
5/2021
10865/2020
GABINETE DO PREFEITO
Solicitação de Material: 504/2021
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA INTERNA DAS SALAS DO PAÇO MUNICIPAL. 1587/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
11147 - X X XXXXXXXXX XXXXXX - TINTAS EIRELI
11.120.338/0001-01
XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX, 000 - XXXXXXXX XXXXXXXXXXX PREFEITO XXXX XXXXXXX XXXXXX -
XXXXXXXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
004.001.01041 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, ECONÔ DESCRIÇÃO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, ECONÔMICA, GALÃO 3,6 LT. COR A DEFINIR
MARCA: EUCATEX OBSERVAÇÃO: -
GAL 25
38,4900
962,25
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
11 01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
962,25
Total por Centro de Custo: 962,25
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2410/2021
26/02/2021
11 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA GABINETE DO PREFEITO - GABINETE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL
962,25
Total de Empenho(s): 962,25
Total Geral: 962,25
(Novecentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto:
1195/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 025/2019
976/2019
DMS
TA 02/21 726/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 60/2018
Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
6705 - LUMIAR HEALTH BUILDER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
05.652.247/0001-06
GUIDO ALIBERTI, 3005 - XXXXXX XXX XXXXXXX - XXX XXXXXXX XX XXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME CONTRATO
CONFORME CONTRATO - CONFORME XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Isabela
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.01708 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO AUTO CPAP (“ DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO AUTO CPAP (“CONTINUOS POSITIVE AIRWAY PRESSURE” – PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS”) COM DEFINIÇÃO PRESSÓRICA AUTOMÁTICA QUE SE AJUSTA À NECESSIDADE DO PACIENTE RESPONDENDO SUTILMENTE A ALTERAÇÕES NA PRESSÃO, A FIM DE EVITAR EVENTOS DE APNEIA E HIPOAPNEIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: EQUIPAMENTO DE PRESSÃO POSITIVA DE PELO MENOS 4 A 20CM H²O, COM REGULARIZAÇÃO AUTOMÁTICA DAS PRESSÕES, COM ALÍVIO
MES
1,00
7.500,0000
7.500,00
INSPIRATÓRIO E EXPIRATÓRIO. RAMPA DE NO MÍNIMO 0 A 45 MIN. AJUSTE AUTOMÁTICO DE ALTITUDE E FUGA DE AR. MARCA: - OBSERVAÇÃO: - | ||||
017.001.01709 - LOCAÇÃO DE VENTILADOR MECÂNICO COM DOIS | MES | 1,00 | 50.490,0000 | 50.490,00 |
DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE VENTILADOR MECÂNICO COM DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO, PARA VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO- | ||||
INVASIVA, A DEPENDER DA NECESSIDADE DO PACIENTE, COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: COMPATÍVEL COM PACIENTE ADULTO E PEDIÁTRICO A PARTIR DE 05 KG (VOLUME | ||||
CORRENTE MÍNIMO DE 50 ML); DEVE POSSIBILITAR A REGULAGEM DE NO MÍNIMO SEIS MÓDULOS VENTILATÓRIOS: (CPAP, S, ST, T, PAC E iVAPS/AVAPS), INCLUSO MODO COM OPÇÃO | ||||
DE VOLUME MÉDIO GARANTIDO COM CONTROLE DE PRESSÃO. FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DO APARELHO: PRESSÃO IPAP DE PELO MENOS 4 A 50 CM H²O. EPAP DE PELO MENOS 4 A 25 CM | ||||
H²O. CPAP DE PELO MENOS 4 A 20 CM H²O. FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA MÍNIMA: 0 A 60 RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO DE PELO MENOS: 0,5 A 3S; XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX | ||||
XX 0 X 00 MIN (INCREMENTO 5MIN); CONTROLE DE VAZAMENTO. EQUIPAMENTO COM BATERIA INTERNA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 (QUATRO) HORAS. | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
PEDIDO DE COMPRA
859
01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00
01.310.0000
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
57.990,00
Total por Centro de Custo: 57.990,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2384/2021
26/02/2021
859
01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E EQUIPAMENTOS
E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL
57.990,00
Total de Empenho(s): 57.990,00
Total Geral: 57.990,00
(Cinquenta e sete mil e novecentos e noventa reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
1196/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 1588/2021
Gabinete
Aquisição de bandeiras para uso do gabinete COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12809 - G. F. GOMES CONFECCOES E ESTAMPARIA
29.046.501/0001-90
Nº/Ano: 183
Endereço: Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
DOUTOR XXXX XXXXXXX XXXXXXX, 000 - XXXXXX XX XXXXXXX - XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
016.003.00421 - BANDEIRA BRASIL 1,35 X 1,93M UN OFICIAL, PA
DESCRIÇÃO: BANDEIRA BRASIL 1,35 X 1,93M OFICIAL, PARA USO EM AMBIENTE INTERNO E EXTERNO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER CONFORME NORMA ABNT 16287/2014. COSTURA REFORÇADA EM TODA A VOLTA COM LINHA ESPECIAL PARA
2,00
115,0000
230,00
0,00
0,00
230,00
BANDEIRAS, TARJA COM ILHOSES LATONADOS PARA FIXAÇÃO EM MASTRO. MARCA: - OBSERVAÇÃO: - | |||||||
016.003.00422 - BANDEIRA ESTADO SÃO PAULO 1,35 X 1,93M O | UN | 2,00 | 115,0000 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
DESCRIÇÃO: BANDEIRA ESTADO SÃO PAULO 1,35 X 1,93M OFICIAL, PARA USO EM AMBIENTE | |||||||
INTERNO E EXTERNO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER CONFORME NORMA ABNT 16287/2014. COSTURA REFORÇADA EM | |||||||
TODA A VOLTA COM LINHA ESPECIAL PARA BANDEIRAS, TARJA COM ILHOSES LATONADOS PARA FIXAÇÃO EM MASTRO. | |||||||
MARCA: - | |||||||
OBSERVAÇÃO: - | |||||||
016.003.00423 - BANDEIRA MUNICÍPIO SÃO JOÃO DA BOA VISTA | UN | 6,00 | 110,0000 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
DESCRIÇÃO: BANDEIRA MUNICÍPIO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 1,35 X 1,93M, PARA USO EM | |||||||
AMBIENTE INTERNO E EXTERNO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER CONFORME NORMA ABNT | |||||||
16287/2014. COSTURA REFORÇADA EM TODA A VOLTA COM LINHA ESPECIAL PARA BANDEIRAS, TARJA COM ILHOSES LATONADOS PARA FIXAÇÃO EM MASTRO
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: dupla face, tamanho 1,35x1,93
PEDIDO DE COMPRA
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
11 01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
1.120,00
Total por Centro de Custo: 1.120,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2411/2021
26/02/2021
11 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS GABINETE DO PREFEITO - GABINETE E INSÍGNIAS
DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL
1.120,00
Total de Empenho(s): 1.120,00
Total Geral: 1.120,00
(Um mil e cento e vinte reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação:
1197/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 015/2021
12090/2020
DMS
PEDIDO DE COMPRA
Data: 12/02/2021
Nº/Ano: 117/2020
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES 1591/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12733 - A.M.C. XX XXXXX XXXXXXXX SUSTENTAVEIS
08.528.352/0001-26
X XXXXX XXXXXX, 000 - XXXXXX - XXXXXX XXXXXX XX XXX - XX - 00000-000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A PRAZO - 30 DIAS CORRIDOS - 30 (TRINTA) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Isabela
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
009.002.00213 - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO CONTROLADOR DE UMIDADE IN | UN | 2,00 | 13.990,0000 | 27.980,00 |
DESCRIÇÃO: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM VAZÃO DE AR NO MÍNIMO DE | ||||
40.000 M³/H, COM ALCANCE DE NO MÍNIMO 28M, ALIMENTAÇÃO 220V MONOFÁSICO COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA, LÂMPADA COM UV – ANTI-BACTÉRIAS, DESCARTE AUTOMÁTICO DE ÁGUA, | ||||
SENSOR DE NÍVEL PARA PROTEÇÃO DA BOMBA CONTRA NÍVEL BAIXO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO, CONJUNTO DE CONTROLADOR DE UMIDADE PARA COMANDO INTERNO, PLACAS | ||||
EVAPORATIVAS COM NO MÍNIMO 150MM, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 175 X 156 X 95 CM (AXLXP). COM CONTROLE REMOTO INDIVIDUAL, PAINÉIS DE CONTROLE DE TEMPERATURA, UMIDADE | ||||
RELATIVA E ACIONAMENTOS EM HORÁRIOS PREDEFINIDOS, COMANDO COM CONTROLE DE VELOCIDADE, COMPOSTO POR UM SISTEMA ÚNICO DE VENTILAÇÃO, CONJUNTO DE PEÇAS E | ||||
GABINETE EM PLÁSTICO ABS OU POLIETILENO, COM PROTEÇÃO ANTI-UV (ULTRAVIOLETA), TEMPORIZADOR PARA SECAGEM AUTOMÁTICA DA COLMEIA AO DESLIGAR O EQUIPAMENTO, | ||||
GRELHA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ALETAS DE DUPLA DEFLEXÃO (PALETAS BIDIRECIONAIS COM REGULAGEM UMA A UMA), CONSUMO ELÉTRICO MÁXIMO DE 900 | ||||
WATTS/HORA. EQUIPAMENTO CERTIFICADO NA PORTARIA 371 DE 2009 DO INMETRO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. INSTALAÇÃO COMPLETA E CONFIGURAÇÃO POR CONTA DA | ||||
CONTRATADA ASSIM COMO TODOS OS MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA TAL FINALIDADE. | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
009.002.00214 - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO DE AR MÍN. DE 40.000 M³/H | UN | 1,00 | 13.400,0000 | 13.400,00 |
PEDIDO DE COMPRA
DESCRIÇÃO: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM VAZÃO DE AR NO MÍNIMO DE
40.000 M³/H, COM ALCANCE DE NO MÍNIMO 28M, ALIMENTAÇÃO 220V MONOFÁSICO COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA, LÂMPADA COM UV – ANTI-BACTÉRIAS, DESCARTE AUTOMÁTICO DE ÁGUA, SENSOR DE NÍVEL PARA PROTEÇÃO DA BOMBA CONTRA NÍVEL BAIXO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO, PLACAS EVAPORATIVAS COM NO MÍNIMO 150MM, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 175 X 156 X 95 CM (AXLXP). COM CONTROLE REMOTO INDIVIDUAL, COMANDO COM CONTROLE DE VELOCIDADE, COMPOSTO POR UM SISTEMA ÚNICO DE VENTILAÇÃO, CONJUNTO DE PEÇAS E GABINETE EM PLÁSTICO ABS OU POLIETILENO, COM PROTEÇÃO ANTI-UV (ULTRAVIOLETA), TEMPORIZADOR PARA SECAGEM AUTOMÁTICA DA COLMEIA AO DESLIGAR O EQUIPAMENTO, GRELHA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ALETAS DE DUPLA DEFLEXÃO (PALETAS BIDIRECIONAIS COM REGULAGEM UMA A UMA), CONSUMO ELÉTRICO MÁXIMO DE 900 WATTS/HORA. EQUIPAMENTO CERTIFICADO NA PORTARIA 371 DE 2009 DO INMETRO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. INSTALAÇÃO COMPLETA E CONFIGURAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA ASSIM COMO TODOS OS MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA TAL FINALIDADE.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
009.002.00215 - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO AR NO MÍNIMO 30.000 M³/H | UN | 3,00 | 12.450,0000 | 37.350,00 |
DESCRIÇÃO: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 30.000 M³/H, COM ALCANCE DE NO MÍNIMO 28M, ALIMENTAÇÃO 220V | ||||
MONOFÁSICO COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA, LÂMPADA COM UV – ANTI-BACTÉRIAS, DESCARTE AUTOMÁTICO DE ÁGUA, SENSOR DE NÍVEL PARA PROTEÇÃO DA BOMBA CONTRA NÍVEL | ||||
BAIXO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO, PLACAS EVAPORATIVAS COM NO MÍNIMO 150MM, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 160 X 156 X 90 CM (AXLXP). COM CONTROLE REMOTO INDIVIDUAL, COMANDO | ||||
COM CONTROLE DE VELOCIDADE, COMPOSTO POR UM SISTEMA ÚNICO DE VENTILAÇÃO, CONJUNTO DE PEÇAS E GABINETE EM PLÁSTICO ABS OU POLIETILENO COM PROTEÇÃO ANTI-UV | ||||
(ULTRAVIOLETA) QUE FORMAM O GABINETE, TEMPORIZADOR PARA SECAGEM AUTOMÁTICA DA COLMEIA AO DESLIGAR O EQUIPAMENTO, GRELHA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO | ||||
ANODIZADO COM ALETAS DE DUPLA DEFLEXÃO (PALETAS BIDIRECIONAIS COM REGULAGEM UMA A UMA), CONSUMO ELÉTRICO MÁXIMO DE 690 WATTS/HORA. EQUIPAMENTO | ||||
CERTIFICADO NA PORTARIA 371 DE 2009 DO INMETRO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. INSTALAÇÃO COMPLETA E | ||||
CONFIGURAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA ASSIM COMO TODOS OS MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA TAL | ||||
FINALIDADE. | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
009.002.00217 - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO AR NO MÍNIMO 12.000 M³/ | UN | 3,00 | 8.900,0000 | 26.700,00 |
PEDIDO DE COMPRA
DESCRIÇÃO: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 12.000 M³/H, COM ALCANCE DE NO MÍNIMO 15M, ALIMENTAÇÃO 220V MONOFÁSICO COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA, LÂMPADA COM UV – ANTI-BACTÉRIAS, DESCARTE AUTOMÁTICO DE ÁGUA, SENSOR DE NÍVEL PARA PROTEÇÃO DA BOMBA CONTRA NÍVEL BAIXO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO, PLACAS EVAPORATIVAS COM NO MÍNIMO 150MM, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 99 X 61 X 65 CM (AXLXP). COM CONTROLE REMOTO INDIVIDUAL, COMANDO COM CONTROLE DE VELOCIDADE, COMPOSTO POR UM SISTEMA ÚNICO DE VENTILAÇÃO, CONJUNTO DE PEÇAS E GABINETE EM PLÁSTICO ABS OU POLIETILENO, COM PROTEÇÃO ANTI-UV (ULTRAVIOLETA), TEMPORIZADOR PARA SECAGEM AUTOMÁTICA DA COLMEIA AO DESLIGAR O EQUIPAMENTO, GRELHA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ALETAS DE DUPLA DEFLEXÃO (PALETAS BIDIRECIONAIS COM REGULAGEM UMA A UMA), CONSUMO ELÉTRICO MÁXIMO DE 450 WATTS/HORA. EQUIPAMENTO CERTIFICADO NA PORTARIA 371 DE 2009 DO INMETRO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. INSTALAÇÃO COMPLETA E CONFIGURAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA ASSIM COMO TODOS OS MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA TAL FINALIDADE.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
865
01.15.03.10.302.0010.2301.4.4.90.52.00
01.310.0000
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
105.430,00
Total por Centro de Custo: 105.430,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
2388/2021
26/02/2021
865
01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL
105.430,00
Total de Empenho(s): 105.430,00
Total Geral: 105.430,00
(Cento e cinco mil e quatrocentos e trinta reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
: