ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA METODOLOGIAS UTILIZADAS
ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA
METODOLOGIAS UTILIZADAS
As metodologias de engenharia de software, de gestão de projetos e de gestão de processos de negócio utilizadas pela Fundação Xxxxxxx Xxxx - FIOCRUZ e pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos - FARMANGUINHOS que devem ser observados para a execução do objeto desta contratação, são entre outros: Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (MDS), Metodologia de Gestão e Modelagem de Processos em BPMN, Desenvolvimento com Práticas Ágeis – MAgil, e de Gerenciamento de Projetos SAP (Accelerated SAP).
Estão disponíveis para download no Portal da Fundação Xxxxxxx Xxxx - Fiocruz, nos endereços eletrônicos respectivos, outras metodologias de referência do Governo Federal e da Fiocruz a serem observadas, conforme a seguir:
ID |
DOCUMENTO |
DESCRIÇÃO |
1 |
Gestão de Processos – Guia de Modelagem de Processos em Business Process Model and Notation (BPMN) |
Guia que se destina a orientar quanto à utilização, utilização da notação BPMN na Fiocruz, suportada pela ferramenta gratuita Bizagi Modeler. |
URL: xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxx.xxx |
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2 |
Política de Segurança da Informação e Comunicações Fiocruz |
A Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC), visa assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade das informações da Fiocruz. |
URL: xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxxx_xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/#xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx |
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3 |
Modelo de Desenvolvimento de Software (MDS) Fiocruz |
Foi desenvolvido, observando todas as peculiaridades da Fiocruz, para auxiliar a área de Desenvolvimento de Sistemas a alcançar um padrão excelente de qualidade, tanto na perspectiva do usuário final quanto no âmbito técnico da aplicação. Estando disponível para download processos em BPMN, templates de documentos, diretrizes (Power Point) e a MDS da Fiocruz. |
URL: xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxxx_xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/#xxxxxxxxxx-xxxxxxxx URL: xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxx.xxx |
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4 |
eMAG - Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico |
O Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG) consiste em um conjunto de recomendações a ser considerado para que o processo de acessibilidade dos sítios e portais do governo brasileiro seja conduzido de forma padronizada e de fácil implementação. |
URL: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx-x-xxxxxxxx/x-XXX URL: xxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/ |
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ID |
DOCUMENTO |
DESCRIÇÃO |
5 |
Manual de Modelagem de Processos em Business Process Model and Notation (BPMN) |
Manual que se destina a orientar quanto à utilização, utilização da notação BPMN em Farmanguinhos, suportada pela ferramenta gratuita Bizagi Modeler. |
URL: xxxx://xx.xxxxxxxxxx.xxx/Xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx-xx-xxxx |
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6 |
ePING - Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico |
A arquitetura ePING – Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – define um conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) no governo federal, estabelecendo as condições de interação com os demais Poderes e esferas de governo e com a sociedade em geral. |
URL: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx-x-xxxxxxxx/x-xxxx-xxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxxxxxxx URL: xxxx://xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx |
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7 |
ePWG - Padrões Web em Governo Eletrônico |
Os Padrões Web em Governo Eletrônico (ePWG) são recomendações de boas práticas agrupadas em formato de cartilhas com o objetivo de aprimorar a comunicação e o fornecimento de informações e serviços prestados por meios eletrônicos pelos órgãos do Governo Federal. |
URL: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx-x-xxx |
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8 |
ASAP (Accelerated SAP) |
Metodologia usada em projetos de engenharia de software, que foi criada para aumentar a probabilidade de sucesso de projetos SAP. A metodologia ASAP consiste em 5 fases: Project Preparation – ASAP, “Business Blueprint” – Modelo dos Processos de Negócio, “Realization” – Realização, “Final Preparation” – Preparação Final e “Go Live” – Entrada em Produção. |
URL: xxxx://xx.xxx.xxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx |
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Na impossibilidade de download de documentos aqui referenciados ou presentes no Termo de Referência e Anexos, os mesmos se encontrarão disponíveis apenas para consulta (mídia impressa ou digital) no Instituto de Tecnologia em Fármacos, após agendamento prévio com a área competente e devida autorização.
ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA
GLOSSÁRIO – DEFINIÇÕES
ABAP - Advanced Business Application Programming - É a linguagem de programação para desenvolvimento de aplicações de negócio no SAP.
BADI - Business Application Programming Interface - É uma interface de programação que permite a integração entre diferentes módulos.
AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO/DEV - Ambiente utilizado pelos desenvolvedores para realizar testes modulares, parametrizações, customizações e configurações dos softwares.
AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO/QAS - Ambiente onde são realizados os testes que exigem maior integração com o ambiente de produção. Neste ambiente ocorrem testes integrados e a validação final das parametrizações e customizações realizadas no Ambiente de Desenvolvimento. É liberado somente para testar a solução após os testes básicos serem concluídos.
AMBIENTE DE PRODUÇÃO/PRD - Ambiente em que a solução está implantada, ou seja, onde os usuários finais acessam o software e realizam as operações diárias. As parametrizações e customizações somente estarão disponíveis neste ambiente após terem sido alteradas no Ambiente de Desenvolvimento e devidamente testadas no Ambiente de Homologação. A separação em três ambientes visa reduzir o risco de modificação acidental, além de garantir a integridade dos softwares, só permitindo modificações no ambiente de produção que já tenham sido bem desenvolvidas e testadas.
AMBIENTE DE TREINAMENTO/TRE - Cópia do ambiente PRD, sem dados corporativos onde os usuários finais realizam treinamento para a execução das operações diárias. As parametrizações e customizações somente estarão disponíveis neste ambiente após terem sido alteradas no Ambiente de Desenvolvimento e devidamente testadas no Ambiente de Homologação.
AMBIENTE SAP – Ambiente tecnológico formado pelo sistema de informação ERP da SAP CE, abrangendo todos os módulos e sub-módulos, além de programas desenvolvidos (transações Z), integrações, interfaces, portais e aplicativos de mercado periféricos ao SAP implantados para adequar esta solução tecnológica aos processos de FARMANGUINHOS.
ANÁLISE/REFINAMENTO DE REQUISITOS - Consolidação de informações em formato customizado, com objetivo de estudo ou demonstração de um assunto específico.
BACKLOG DE CHAMADOS – Conjunto de CHAMADOS oriundos de meses anteriores que ainda não foram concluídos, por quaisquer motivos, e que são acompanhados individualmente, com datas acordadas de conclusão com a CONTRATADA.
BASIS – Camada BASIS é uma camada de infraestrutura entre a aplicação SAP e o sistema operacional (Linux, Windows etc.), assim denominada por razões históricas. O termo BASIS pode ser usado também para definir o profissional que mantém a infraestrutura de um ERP da SAP (profissional BASIS), bem como as tarefas de administração da infraestrutura de um ERP SAP (tarefas BASIS).
BPC - Solução da SAP para o planejamento orçamentário de consolidação.
BUSINESS BLUEPRINT (BBP) - Documento que contém todo o detalhamento de um processo de negócio, descrevendo a situação atual, a situação futura, os impactos e os desenvolvimentos identificados na análise do processo.
CHAMADO – Unidade de trabalho também conhecida no mercado como ticket. Um CHAMADO é aberto para resolver um incidente, tarefa ou demanda e deve ser concluído pela CONTRATADA conforme os Níveis de Serviço descritos no Termo de Referência.
DADOS MESTRE - Conjunto de informações básicas necessárias a organização do SAP (contas contábeis, centros de custos, cadastros de materiais e serviços, projetos, entre outros).
ECC ERP Central Component - Solução central do ERP, que contempla os módulos funcionais da SAP.
FRANQUIA DE CHAMADOS – Também conhecida no mercado como baseline, o qual pode ser definida por uma franquia em que a CONTRATADA deve atuar, de modo a atender e resolver uma dada quantidade de CHAMADOS mensalmente, de acordo com os Níveis de Serviço vigentes.
GERENCIAMENTO DE PROBLEMAS – Processo responsável por gerenciar o ciclo de vida de problemas.
GO-ALIVE - Marca o momento a partir do qual, após a implementação das Soluções de Enterprise Support ou de um upgrade das mesmas, as Soluções de Enterprise Support podem ser utilizadas para o processamento de dados reais em modo operacional e para gerir operações internas de negócios, de acordo com o Contrato.
GO LIVE – Marca o momento a partir do qual, após a implementação da Solução SAP é disponibilizado em produção.
HORA METRIFICADA – Medida de tamanho utilizada para medir objetivamente os produtos demandados em Ordens de Serviço.
INCIDENTE – Interrupção não planejada de um serviço de TI ou redução de sua qualidade. A falha de um item de configuração que ainda não tenha prejudicado um serviço de TI também é considerada um incidente.
ITIL – Conjunto de melhores práticas para gerenciamento de serviços de TIC. ITIL é propriedade do OGC (Office of Government Commerce) do governo do Reino Unido e consiste de uma série de publicações com orientações sobre qualidade de serviços de TI e os processos e instalações necessários para suportá-los.
LANDSCAPE (AMBIENTE SAP) - Compreende todas as características físicas (hardware) e lógicas do sistema SAP implementado na empresa.
MÉTRICA – No contexto destas Especificações Técnicas, é uma medida padronizada utilizada para estimar tamanho das demandas relacionadas ao serviço de DEMANDAS EVOLUTIVAS E CORRETIVAS, considerando a complexidade e o tipo de produtos a serem entregues.
MONITORAÇÃO / MONITORAMENTO – Observação continuada de um item de configuração, serviço de TI ou processo com o objetivo de detectar eventos e conhecer seu estado.
NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO – Resultados esperados para os serviços ou tarefas, normalmente atrelados a indicadores que permitam mensurar o grau de conformidade do resultado entregue com o resultado esperado.
ORDEM DE SERVIÇO – Documento que define o produto a ser entregue pela CONTRATADA, resultado de uma modificação ou criação a ser executada no AMBIENTE SAP.
OPERAÇÃO – Gerenciamento diário de um serviço de TI, sistema ou outro item de configuração.
PARAMETRIZAÇÃO OU CONFIGURAÇÃO - Designa a configuração realizada no módulo do ECC. Corresponde a “modelagem” do módulo para atender aos processos de negócio desenhados durante a fase de BBP. Parametrizar, configurar e customizar são sinônimos.
PLANO DE CORTE (CUT OVER) - Fase do projeto que antecede o GO LIVE. Nesta, ocorre a preparação final do ambiente de produção e carga dos dados mestres e saldos contábeis.
PROBLEMA – Causa, em geral desconhecida, geradora de um ou mais incidentes.
PRINCIPAL PROBLEMA (Top-Issue) - Significa problemas e/ou falhas identificados e priorizados pela SAP e pela CONTRATANTE, de acordo com os padrões da SAP que ameaçam a entrada em operação de um sistema pré-produtivo ou têm um impacto empresarial significativo em um sistema produtivo.
PROCEDIMENTO – Documento que contém os passos necessários à execução de uma atividade.
PROGRAMA Z - Programas adicionais no SAP especificados por Consultores e escritos via programação por ABAP's, adicionando funcionalidades específicas ao negócio fora do Standard do SAP.
REQUEST - “Pacote” que contém parametrizações realizadas no SAP que podem ser transportadas para diversos ambientes.
RESOLUÇÃO – Ação tomada para consertar a causa raiz de um incidente ou problema, ou para implementar uma solução de contorno.
ROLL-OUT - Replicação de uma implementação, baseando em configuração já desenvolvida em outro ambiente.
SANEAMENTO DE DADOS/DATA CLEAN - Normatiza, padroniza e corrige dados cadastrais ou dados de saldos iniciais.
SAP SERVICE MARKETPLACE – Base de dados de conhecimentos e extranet da SAP para a transferência de conhecimentos, onde a SAP disponibiliza conteúdos e serviços somente a seus licenciados e parceiros.
SAP-OSS (Online Service System) – Número de identificação de uma empresa no SAP SE.
SESSÃO DE SERVIÇO - Sequência de atividades e tarefas de suporte executadas remotamente para recolher informações adicionais, por verificação ou análise de um Sistema Produtivo, tendo como resultado uma lista de recomendações. Uma Sessão de Serviço pode ser executada manualmente como autoatendimento ou ser completamente automática.
SISTEMA PRODUTIVO - Sistema produtivo usado para operações internas de negócios da CONTRATANTE e no qual são gravados os dados da CONTRATANTE.
SOFTWARE DE ACESSO REMOTO – Software usado para controlar remotamente as estações de trabalho ou servidores, mediante autorização dos mesmos, para uso no âmbito da prestação dos serviços pela CONTRATADA.
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI – Software usado para controlar requisições, incidentes, mudanças, e relacionamento entre itens de configuração, referentes aos serviços de TI disponibilizados.
SOLUÇÃO DE CONTORNO – Redução ou eliminação de impacto de um incidente para o qual ainda não há uma solução definitiva.
SOLUÇÃO DA LICENCIADA - Soluções de Enterprise Support e qualquer outro software licenciado de terceiros pela CONTRATANTE, desde que esse software de terceiros seja executado juntamente com as Soluções de Enterprise Support.
SOLUÇÃO(ÕES) DE SOFTWARE DA SAP - Grupo de um ou vários sistemas produtivos que executam as Soluções da CONTRATANTE e se concentram em um determinado aspecto funcional do negócio.
SUPPORT PACKAGES – Pacotes de correção para reduzir o esforço relativo à implementação de correções individuais. Os Support Packages também podem conter correções para adaptar as funcionalidades existentes a requisitos legais e regulamentares que foram alterados.
TESTE INTEGRADO - Fase em que se testam, de ponta a ponta, os cenários de negócio implantados.
TESTE UNITÁRIO - Fase em que se testa cada configuração e desenvolvimento para garantir a operacionalidade individual das funções.
TRANSAÇÃO - Toda ação com fim específico no SAP. É o meio pelo qual inserimos, consultamos ou modificamos dados no sistema SAP.
ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA
RELAÇÃO DE CURSOS E CERTIFICAÇÕES
Os requisitos exigidos para cada perfil devem-se à complexidade do sistema integrado de gestão SAP que deve ser mantido pela CONTRATADA, principalmente devido ao fato de ser um sistema de informação com impacto em Boas Práticas de Fabricação (BPF) em Medicamentos, que necessita estar permanentemente validado, e em conformidade com o preconizado pela Regulação RDC nº 17/2010, da ANVISA, sob pena de comprometimento dos serviços prestados à população e a imagem da Fundação Xxxxxxx Xxxx. Também devem deve ser mantido os sistemas corporativos integrados de arquiteturas e inter-relacionamento sistêmico complexos, como o Sistema SIAFI - sistema contábil que tem por finalidade realizar todo o processamento, controle e execução financeira, patrimonial e contábil do governo federal brasileiro.
O órgão se reserva o direito de realizar auditorias a qualquer tempo para verificar se as competências mínimas solicitadas são atendidas pela CONTRATADA. Desta forma, quando solicitado, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos comprobatórios da qualificação dos profissionais alocados na prestação dos serviços, além das certificações requeridas. Cuja comprovação se dará através da apresentação tempestiva de currículos detalhados, diplomas, e documentação da certificação exigida após a assinatura contratual.
A - REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
A seguir são definidos os requisitos mínimos obrigatórios e desejáveis, por categoria de serviço, para os perfis profissionais a serem alocados na execução contratual, conforme Objeto.
A.1. PERFIS TÉCNICOS
Cargo I-T |
Nível Médio (Técnico) |
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Perfil Programador ABAP SAP
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Formação acadêmica mínima |
Formação média completa na área de tecnologia da informação, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação; mais a complementação com cursos específicos, necessários para o desenvolvimento das atribuições e responsabilidades. |
Atividades mínimas |
Profissional que efetuará customizações com elaboração de código ABAP SAP ou na plataforma ABAP Web Dynpro, além de atuar nos serviços de sustentação (AMS) e nas atividades de manutenção. |
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Certificações opcionais |
ITIL Foundation V3, PMBooK, PMI e BPMN |
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Experiência |
Comprovada por meio de contrato de trabalho, carteira profissional ou documento equivalente de autônomo. |
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Mínima de 06 (seis) meses em programação em projetos de implantação, manutenção ou customização com elaboração de código ABAP SAP ou na plataforma ABAP Web Dynpro e compreensão das ferramentas de desenvolvimento de sistemas de gestão ERP SAP versão ECC 6.0. |
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Requisitos desejáveis |
Experiência em:
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Cargo II-T |
Nível Médio (Técnico) |
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Perfil BASIS SAP
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Formação acadêmica mínima |
Formação média completa na área de tecnologia da informação, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação; mais a complementação com cursos específicos, necessários para o desenvolvimento das atribuições e responsabilidades. |
Atividades mínimas |
Responsável em administrar usuários, monitorar ambientes, auxiliar no gerenciamento de mudanças e proceder com parametrizações dos ambientes. |
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Certificações (devem estar de acordo com a atividade atribuída) |
GAMP 5, ITIL Foundation V3, MCP Microsoft Certified Professional, Windows 7 ou superior e LPIC-1 |
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Experiência |
Comprovada por meio de contrato de trabalho, carteira profissional ou documento equivalente de autônomo. |
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Mínima de 06 (seis) meses em projetos de implantação e manutenção de sistemas de gestão ERP versão ECC 6.0, sistema operacional Microsoft Windows 2012 R2 e SGBD Microsoft Windows SQL Server 2012. |
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Requisitos obrigatórios |
Experiência comprovada:
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Requisitos desejáveis |
Experiência e conhecimento em:
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Cargo III-T |
Nível Médio (Técnico) |
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Perfil BASIS SECURITY SAP
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Formação acadêmica mínima |
Formação média completa na área de tecnologia da informação, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação; mais a complementação com cursos específicos, necessários para o desenvolvimento das atribuições e responsabilidades. |
Atividades mínimas |
Responsável pelas atividades de segurança da informação frente aos perfis e módulos SAP. |
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Certificações (devem estar de acordo com a atividade atribuída) |
GAMP 5, ITIL Foundation V3, MCP Microsoft Certified Professional, Windows 7 ou superior e LPIC-1 |
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Experiência |
Comprovada por meio de contrato de trabalho, carteira profissional ou documento equivalente de autônomo. |
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Mínima de 06 (seis) meses na manutenção de sistemas de gestão ERP versão ECC 6.0, sistema operacional Microsoft Windows 2012 R2 e SGBD Microsoft Windows SQL Server 2012. |
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Requisitos obrigatórios |
Experiência comprovada:
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Requisitos desejáveis |
Experiência e conhecimento em:
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A.2. PERFIL COORDENAÇÃO/SUPERVISÃO
Cargo I-GT |
Nível Médio (Coordenador/Supervisor) |
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Perfil GERENTE TÉCNICO
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Formação acadêmica mínima |
Formação média completa na área de tecnologia da informação, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação; mais a complementação com cursos específicos, necessários para o desenvolvimento das atribuições e responsabilidades. |
Certificações opcionais |
GAMP 5, ITIL Foundation V3, MCP Microsoft Certified Professional, PMBooK, PMI, BPMN, ISO 27000, ISO 9000, CobIT e Microsoft SQL Server Database |
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Experiência |
Comprovada por meio de contrato de trabalho, carteira profissional ou documento equivalente de autônomo. |
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Mínima de 06 (seis) meses em gestão contratual e de 06 (seis) meses de experiência em atividade de sustentação de sistemas. |
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Requisitos obrigatórios |
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A.3. PERFIL ANALISTA/ENGENHEIRO
Cargo I - A |
Nível Superior (Analista) |
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Perfil Consultor Funcional SAP
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Formação acadêmica |
Formação superior completa na área de tecnologia da informação no curso de ciência da computação ou engenharia de rede de comunicação ou engenharia de computação ou áreas correlatas, devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação com carga horária mínima de 360h comprovado mediante diploma e certificado; mais a complementação com cursos específicos, necessários para o desenvolvimento das atribuições e responsabilidades e complementados por experiência no campo das suas atribuições. |
Atividades mínimas |
Profissional responsável pela análise das demandas definindo e implementando a solução por meio de parametrização e configuração de módulos do ERP da SAP CE ou indicando a necessidade de desenvolvimento customizado. |
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Certificações obrigatórias |
Academia SAP (ou equivalente) em um ou mais módulos em que for atuar, tais como: MM, CO, WM, SD, GRC, PP, FI, QM, PM, PS, SEM, PPS, BPC, SSM, EH&S e HCM. |
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Certificações opcionais |
GAMP 5, ITIL Foundation V3, PMBooK, PMI e BPMN |
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Experiência |
Comprovada por meio de contrato de trabalho, carteira profissional ou documento equivalente de autônomo. |
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Mínima de 06 (seis) meses em projetos de implantação e manutenção de sistemas de gestão ERP versão ECC 6.0 |
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Requisitos obrigatórios |
Experiência em:
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Requisitos desejáveis |
Experiência em:
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Cargo II-A |
Nível Superior (Analista) |
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Perfil ANALISTA BASIS SAP
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Formação acadêmica |
Formação superior completa na área de tecnologia da informação no curso de ciência da computação ou engenharia de rede de comunicação ou engenharia de computação ou áreas correlatas, devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação com carga horária mínima de 360h comprovado mediante diploma e certificado; mais a complementação com cursos específicos, necessários para o desenvolvimento das atribuições e responsabilidades e complementados por experiência no campo das suas atribuições. |
Atividades mínimas |
Gerenciar sistemas SAP, administrar usuários, monitorar ambientes, realizar gerenciamento de mudanças e proceder com parametrizações dos ambientes. |
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Certificações (devem estar de acordo com a atividade atribuída) |
GAMP 5, ITIL Foundation V3, MCP Microsoft Certified Professional, Windows 7 ou superior e LPIC-1 |
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Experiência |
Comprovada por meio de contrato de trabalho, carteira profissional ou documento equivalente de autônomo. |
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Mínima de 06 (seis) meses em projetos de implantação e manutenção de sistemas de gestão ERP versão ECC 6.0, sistema operacional Microsoft Windows 2012 R2 e SGBD Microsoft Windows SQL Server 2012. |
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Requisitos obrigatórios |
Experiência comprovada:
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Requisitos desejáveis |
Experiência e conhecimento em:
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Cargo III-A |
Nível Superior (Analista) |
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Perfil ANALISTA BASIS SECURITY
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Formação acadêmica |
Formação superior completa na área de tecnologia da informação no curso de ciência da computação ou engenharia de rede de comunicação ou engenharia de computação ou áreas correlatas, devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação com carga horária mínima de 360h comprovado mediante diploma e certificado; mais a complementação com cursos específicos, necessários para o desenvolvimento das atribuições e responsabilidades e complementados por experiência no campo das suas atribuições. |
Atividades mínimas |
Responsável pelas atividades de segurança da informação frente aos perfis e módulos SAP. |
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Certificações (devem estar de acordo com a atividade atribuída) |
GAMP 5, ITIL Foundation V3, MCP Microsoft Certified Professional, Windows 7 ou superior e LPIC-1 |
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Experiência |
Comprovada por meio de contrato de trabalho, carteira profissional ou documento equivalente de autônomo. |
|
Mínima de 06 (seis) meses em projetos de implantação e manutenção de sistemas de gestão ERP versão ECC 6.0, sistema operacional Microsoft Windows 2012 R2 e SGBD Microsoft Windows SQL Server 2012. |
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Requisitos obrigatórios |
Experiência comprovada em:
|
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Requisitos desejáveis |
Experiência e conhecimento em:
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Cargo IV-A |
Nível Superior (Analista) |
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Perfil ANALISTA EM ADMINISTRAÇÃO DE DADOS
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Formação acadêmica |
Formação superior completa na área de tecnologia da informação no curso de ciência da computação ou engenharia de computação ou áreas correlatas, devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação com carga horária mínima de 360h comprovado mediante diploma e certificado; mais a complementação com cursos específicos, necessários para o desenvolvimento das atribuições e responsabilidades e complementados por experiência no campo das suas atribuições. |
Atividades mínimas |
Responsável pelas atividades de administração e sustentação dos bancos de dados suportados pelas plataformas SGBD Microsoft SQL Server do ambiente SAP; analisar, do ponto de vista de segurança a arquitetura e protocolos de rede TCP/IP e do SGBD Microsoft SQL Server; aplicar técnicas de banco de dados para manipulação de grande volume de dados (uso de índices, particionamento, paralelismo etc) e técnicas de otimização de consultas SQL. |
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Certificações Obrigatórias |
Microsoft SQL Server Database |
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Certificações opcionais |
GAMP 5, ITIL Foundation V3, MCP Microsoft Certified Professional, PMBooK, PMI, BPMN, ISO 27000, ISO 9000 e CobIT |
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Experiência |
Comprovada por meio de contrato de trabalho, carteira profissional ou documento equivalente de autônomo. |
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Mínima de 06 (seis) meses como Administrador de Dados, com conhecimentos avançados no gerenciador de banco de dados Microsoft SQL Server. |
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Requisitos obrigatórios |
Conhecimentos em:
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Requisitos desejáveis |
Conhecimento em:
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Cargo V -A |
Nível Superior (Engenheiro) |
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Perfil ANALISTA DE TESTE
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Formação acadêmica |
Formação superior completa na área de tecnologia da informação no curso de ciência da computação ou engenharia de rede de comunicação ou engenharia de computação ou áreas correlatas, devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação com carga horária mínima de 360h comprovado mediante diploma e certificado; mais a complementação com cursos específicos, necessários para o desenvolvimento das atribuições e responsabilidades e complementados por experiência no campo das suas atribuições. |
Atividades mínimas |
Profissional responsável pelo ateste de qualidade das entregas da CONTRATADA no âmbito das atividades de manutenção realizadas, de modo garantir a qualidade dos produtos. |
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Certificações obrigatórias |
Academia SAP no módulo em que for atestar, entre eles: MM, CO, WM, SD, GRC, PP, FI, QM, PM, PS, SEM, PPS, BPC, SSM, EH&S e HCM. |
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Certificações Opcionais |
Certificação CTFL (Certified Tester Foundation Level) da Comissão Internacional para Qualificação de Teste de Software (ISTQB - International Software Testing Qualifications Board); Cursos de Requisitos de Softwares, GAMP 5, ITIL Foundation V3, PMBooK, PMI, BPMN, XXX 00000, XXX 9000 e Microsoft SQL Server Database |
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Experiência |
Comprovada por meio de contrato de trabalho, carteira profissional ou documento equivalente de autônomo. |
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Mínima de 06 (seis) meses em planejamento, análise e modelagem de testes de softwares. |
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Experiência em:
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Requisitos obrigatórios |
Conhecimentos em:
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Requisitos desejáveis |
Experiência em:
Conhecimento:
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Cargo VI-A |
Nível Superior (Analista) |
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Perfil PMO
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Formação acadêmica |
Formação superior completa na área de tecnologia da informação no curso de ciência da computação ou engenharia de rede de comunicação ou engenharia de computação ou áreas correlatas, devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação com carga horária mínima de 360h comprovado mediante diploma e certificado; mais a complementação com cursos específicos, necessários para o desenvolvimento das atribuições e responsabilidades e complementados por experiência no campo das suas atribuições. |
Atividades mínima |
Profissional responsável pelo acompanhamento das atividades e monitoramento de desempenho, participará de comitês executivos, irá gerir e monitorar indicadores de performance do projeto, gerar visão consolidada do cronograma. Gerir custos e orçamento do projeto. |
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Certificação Obrigatória |
Certificação PMBooK e/ou PMI |
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Certificações Opcionais |
GAMP 5, ITIL Foundation V3, BPMN, ISO 27000 e ISO 9000 |
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Experiência |
Comprovada por meio de contrato de trabalho, carteira profissional ou documento equivalente de autônomo. |
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Mínima de 06 (seis) meses em levantamento, projeto e construção de softwares. |
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Requisitos obrigatórios |
Experiência ampla em implantação do SAP, atuação com indicadores e acompanhamento de projetos críticos. |
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Cargo VII -A |
Nível Superior (Analista) |
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Perfil ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SAP
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Formação acadêmica |
Formação superior completa na área de tecnologia da informação no curso de ciência da computação ou engenharia de rede de comunicação ou engenharia de computação ou áreas correlatas, devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação com carga horária mínima de 360h comprovado mediante diploma e certificado; mais a complementação com cursos específicos, necessários para o desenvolvimento das atribuições e responsabilidades e complementados por experiência no campo das suas atribuições. |
Atividades mínimas |
Profissional que efetuará análise do sistema integrado de gestão do ponto de vista funcional dos desenvolvimentos realizados e das customizações, além de ser responsável pela elaboração de código ABAP SAP ou na plataforma ABAP Web Dynpro, além de atuar nos serviços de sustentação (AMS) e nas atividades de manutenção. |
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Certificações obrigatórias |
Academia SAP no módulo em que for atestar, entre eles: MM, CO, WM, SD, GRC, PP, FI, QM, PM, PS, SEM, PPS, BPC, SSM, EH&S e HCM. |
|
Certificações Opcionais |
Certificação CTFL (Certified Tester Foundation Level) da Comissão Internacional para Qualificação de Teste de Software (ISTQB - International Software Testing Qualifications Board); Cursos de Requisitos de Softwares, GAMP 5, ITIL Foundation V3, PMBooK, PMI, BPMN, XXX 00000, XXX 9000 e Microsoft SQL Server Database |
|
Experiência |
Comprovada por meio de contrato de trabalho, carteira profissional ou documento equivalente de autônomo. |
|
Mínima de 06 (seis) meses em programação em projetos de implantação, manutenção ou customização com elaboração de código ABAP SAP ou na plataforma ABAP Web Dynpro e compreensão das ferramentas de desenvolvimento de sistemas de gestão ERP SAP versão ECC 6.0. |
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Experiência em:
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Requisitos obrigatórios |
Conhecimentos em:
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Requisitos desejáveis |
Experiência em:
Conhecimento:
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Cargo VII -A |
Nível Superior (Analista) |
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Perfil ANALISTA QUALITY ASSURANCE SAP
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Formação acadêmica |
Formação superior completa na área de tecnologia da informação no curso de ciência da computação ou engenharia de rede de comunicação ou engenharia de computação ou áreas correlatas, devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação com carga horária mínima de 360h comprovado mediante diploma e certificado; mais a complementação com cursos específicos, necessários para o desenvolvimento das atribuições e responsabilidades e complementados por experiência no campo das suas atribuições. |
Atividades mínimas |
Profissional responsável pelo planejamento e execução de todas as atividades de QA: participação no processo de definição de escopo e requisitos de projetos, criação de planos e massas de testes, execução de testes manuais e automatizados, geração de evidências e relatórios de testes, pesquisa e análise de bugs, validação de sistemas, acompanhamento de deploys. |
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Certificações obrigatórias |
Academia SAP no módulo em que for atestar, entre eles: MM, WM, GRC, QM, PM, PS, BPC, SSM, EH&S e HCM. |
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Certificações Opcionais |
Certificação CTFL (Certified Tester Foundation Level) da Comissão Internacional para Qualificação de Teste de Software (ISTQB - International Software Testing Qualifications Board); Cursos de Requisitos de Softwares, GAMP 5, ITIL Foundation V3, PMBooK, PMI, BPMN, XXX 00000, XXX 9000 e Microsoft SQL Server Database |
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Experiência |
Comprovada por meio de contrato de trabalho, carteira profissional ou documento equivalente de autônomo. |
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Mínima de 06 (seis) meses em atividades de Quality Assurance e compreensão das ferramentas de testes. |
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Experiência em:
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Requisitos obrigatórios |
Conhecimentos em:
|
|
Requisitos desejáveis |
Experiência em:
|
|
A.3. PERFIL ESPECIALISTA
Cargo I-E |
Nível Superior (Especialista) |
|
Perfil Gerente de Projetos
|
Formação acadêmica |
Formação superior completa na área de tecnologia da informação no curso de ciência da computação ou engenharia de computação ou áreas correlatas, devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação com carga horária mínima de 360h comprovado mediante diploma e certificado; mais a complementação com cursos específicos, necessários para o desenvolvimento das atribuições e responsabilidades e complementados por experiência no campo das suas atribuições. |
Atividades mínimas |
Responsável pelo gerenciamento dos serviços de sustentação AMS. |
|
Certificações opcionais |
GAMP 5, ITIL Foundation V3, MCP Microsoft Certified Professional, PMBooK, PMI, BPMN, ISO 27000, ISO 9000, CobIT e Microsoft SQL Server Database |
|
Experiência |
Comprovada por meio de contrato de trabalho, carteira profissional ou documento equivalente de autônomo. |
|
Mínima de 06 (seis) meses em gerenciamento de projetos. |
||
Requisitos obrigatórios |
Alternativamente a capacitação, devem ser apresentados diploma e/ou certificados ou experiência comprovada por meio de declaração ou atestado que atestem:
|
|
Requisitos desejáveis |
Experiência em:
|
|
REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO POR ATRIBUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
PERFIL |
Governança de TI (Todas os perfis) |
Conhecimento em processos de gerenciamento de serviços, baseados nas melhores práticas (ITIL), especificamente na execução de tarefas baseadas nos processos de gerenciamento de incidentes, cumprimento de requisições, gerenciamento de problemas, gerenciamento de mudanças e gerenciamento de ativos e configuração de serviços, e ainda, mas não se limitando, em ferramentas (software) para gestão de eventos |
Anexo IV DO TERMO DE REFERÊNCIA
ARQUITETURA TECNOLÓGICA
Este anexo apresenta informações gerais sobre o ambiente tecnológico no qual o ERP (Enterprise Resource Planning) da SAP (AMBIENTE SAP) se encontra atualmente instalado em FARMANGUINHOS.
Cabe ressaltar que o ambiente servidor poderá sofrer alterações incluindo o acréscimo de novos módulos, componentes, funcionalidades e customizações no AMBIENTE SAP que deverão ser suportadas pela CONTRATADA e atendidos no escopo dos serviços de sustentação (AMS) e atividades correlatas, bem como atualizações de versões dos softwares mencionados, durante a vigência contratual.
Desta forma, as informações listadas neste anexo não são exaustivas e servem apenas com referência para orientar e subsidiar a elaboração das propostas dos licitantes.
ANEXO IV - A
AMBIENTE COMPUTACIONAL SERVIDOR
A Tabela 1, deste Anexo, apresenta a versão atual dos principais componentes de software que compõem a solução de ERP da SAP em uso no FARMANGUINHOS no momento da elaboração deste Termo de Referência, onde:
1. A base de dados da solução do ERP SAP é implementada através do Gerenciador de Banco de Dados Microsoft SQL Server 2012 R2 Standard 64 bits.
2. O sistema operacional dos servidores nos quais o AMBIENTE SAP está implantado é o Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 64 bits e o Microsoft Windows Server 2012 R2.
3. Os processos de negócio do FARMANGUINHOS implantados no ERP da SAP estão registrados na ferramenta de processos BIZAGI Modeler.
4. O processo de desenvolvimento e manutenção de software adotado no FARMANGUINHOS utiliza o conceito de segregação, sendo utilizados os seguintes ambientes: Desenvolvimento (DEV), Testes (TST), Treinamento (TRE), Homologação (QAS) e Produção (PRD).
5. Os softwares de virtualização disponíveis são: VMware, XEN Server e HyperV.
6. Os softwares de cópia de segurança (backup), recuperação de dados (restore) e arquivamento são: Bacula (open source) e Cobian (proprietário).
A Tabela 1 mostra a segregação dos ambientes do ERP da SAP (*) implantados no FARMANGUINHOS, e a quantidade de servidores (máquinas virtuais) utilizadas por cada ambiente/componente, sem incluir os servidores de banco de dado. Essa é uma posição no momento da publicação do presente edital e que poderá ser alterada ao longo do tempo.
Modelo |
Processador |
Memoria |
Serviços |
Sistema Operacional |
HD |
Virtualizado |
HP Elitedesk 800 G1 SFF |
Intel Core i5 3.2 Ghz |
8 GB |
SAP Router |
Windows Server 2012 R2 Standard 64 bits |
1 TB |
(N) - NÃO |
Dell PowerEdge R630 |
2
x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz |
16GB |
SAP WPB Manager PRD |
Windows Server 2012 R2 Standard 64 bits |
4 discos de 600 GB |
(N) - NÃO |
Dell PowerEdge R630 |
4
X Vprocessor -Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz |
2GB |
SAP WPB Manager HOM |
Windows 2012 R2 |
1 disco 1700 GB |
(S) - SIM |
Dell PowerEdge M1000e |
4
Vprocessors - Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz |
30GB |
SAP PRD |
Windows 2012 R2 |
300GB |
(S) - XXX |
Xxxx XxxxxXxxx X0000x |
0
Xxxxxxxxxxx - Xxxxx(X) Xxxx(X) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz |
64GB |
SAP DEV |
Windows 2012 R2 |
300GB |
(S) - XXX |
Xxxx XxxxxXxxx X0000x |
0
Xxxxxxxxxxx - Xxxxx(X) Xxxx(X) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz |
64GB |
SAP PRD HOM Bolha |
Windows 2012 R2 |
300GB |
(S) - XXX |
Xxxx XxxxxXxxx X0000x |
0
Xxxxxxxxxxx - Xxxxx(X) Xxxx(X) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz |
64GB |
SAP PRD HOM Bolha |
Windows 2012 R2 |
300GB |
(S) - SIM |
Dell PowerEdge R620 |
2 x Intel Xeon CPU E5-2690 2,90 Ghz, 2900 Mhz, 8 Core(s) |
256 GB |
Servidor do Projeto SAP |
Windows Server 2012 R2 Standard 64 bits |
2 discos de 300 GB |
(N) - NÃO |
Dell PowerEdge M620 |
2 x Intel Xeon CPU E5-2680 2,70 Ghz, 2700 Mhz, 8 Core(s) |
256 GB |
SAP SOLMAN - ECC DEV |
Windows Server 2012 R2 Standard 64 bits |
2 discos de 300 GB |
(N) - NÃO |
Dell PowerEdge M620 |
2 x Intel Xeon CPU E5-2680 2,70 Ghz, 2700 Mhz, 8 Core(s) |
256 GB |
SAP SOLMAN - SEM DEV |
Windows Server 2012 R2 Standard 64 bits |
2 discos de 300 GB |
(N) - NÃO |
Dell PowerEdge M620 |
2 x Intel Xeon CPU E5-2680 2,70 Ghz, 2700 Mhz, 8 Core(s) |
256 GB |
SAP PI / GRC DEV |
Windows Server 2012 R2 Standard 64 bits |
2 discos de 300 GB |
(N) - NÃO |
Modelo |
Processador |
Memoria |
Serviços |
Sistema Operacional |
HD |
Virtualizado |
Dell PowerEdge M620 |
2 x Intel Xeon CPU E5-2680 2,70 Ghz, 2700 Mhz, 8 Core(s) |
256 GB |
SAP SSM DEV - FIM DEV - BO DEV |
Windows Server 2008 R2 Standard 64 bits |
2 discos de 300 GB |
(N) - NÃO |
Dell PowerEdge M620 |
2 x Intel Xeon CPU E5-2680 2,70 Ghz, 2700 Mhz, 8 Core(s) |
256 GB |
Servidor do Projeto SAP sem Serviço |
Windows Server 2012 R2 Standard 64 bits |
2 discos de 300 GB |
(N) - NÃO |
Dell PowerEdge M620 |
2 x Intel Xeon CPU E5-2680 2,70 Ghz, 2700 Mhz, 8 Core(s) |
256 GB |
Servidor do Projeto SAP sem Serviço |
Windows Server 2012 R2 Standard 64 bits |
2 discos de 300 GB |
(N) - NÃO |
Dell PowerEdge M620 |
2 x Intel Xeon CPU E5-2680 2,70 Ghz, 2700 Mhz, 8 Core(s) |
256 GB |
Servidor do Projeto SAP sem Serviço |
Windows Server 2012 R2 Standard 64 bits |
2 discos de 300 GB |
(N) - NÃO |
Dell PowerEdge M620 |
2 x Intel Xeon CPU E5-2680 2,70 Ghz, 2700 Mhz, 8 Core(s) |
256 GB |
Servidor do Projeto SAP sem Serviço |
Windows Server 2012 R2 Standard 64 bits |
2 discos de 300 GB |
(N) - NÃO |
Dell PowerEdge M620 |
2 x Intel Xeon CPU E5-2680 2,70 Ghz, 2700 Mhz, 8 Core(s) |
256 GB |
Servidor do Projeto SAP sem Serviço |
Windows Server 2012 R2 Standard 64 bits |
2 discos de 300 GB |
(N) - NÃO |
Dell PowerEdge M620 |
2 x Intel Xeon CPU E5-2680 2,70 Ghz, 2700 Mhz, 8 Core(s) |
256 GB |
Servidor do Projeto SAP sem Serviço |
Windows Server 2012 R2 Standard 64 bits |
2 discos de 300 GB |
(N) - NÃO |
Dell PowerEdge M620 |
2 x Intel Xeon CPU E5-2680 2,70 Ghz, 2700 Mhz, 8 Core(s) |
256GB |
Servidor do Projeto SAP sem Serviço |
Windows Server 2012 R2 Standard 64 bits |
2 discos de 300 GB |
(N) - NÃO |
Dell PowerEdge M620 |
2 x Intel Xeon CPU E5-2680 2,70 Ghz, 2700 Mhz, 8 Core(s) |
256GB |
Servidor do Projeto SAP sem Serviço |
Windows Server 2012 R2 Standard 64 bits |
2 discos de 300 GB |
(N) - NÃO |
Dell PowerEdge M620 |
2 x Intel Xeon CPU E5-2680 2,70 Ghz, 2700 Mhz, 8 Core(s) |
256GB |
Servidor do Projeto SAP sem Serviço |
Windows Server 2012 R2 Standard 64 bits |
2 discos de 300 GB |
(N) - NÃO |
Dell PowerEdge M620 |
2 x Intel Xeon CPU E5-2680 2,70 Ghz, 2700 Mhz, 8 Core(s) |
256GB |
SAP SSM |
Windows 0000 X0 00 bits |
2 discos de 300 GB |
(N) - NÃO |
Dell PowerEdge M620 |
2 x Intel Xeon CPU E5-2680 2,70 Ghz, 2700 Mhz, 8 Core(s) |
256 GB |
SAP BW DEV - BPCDEV |
Windows Server 2012 R2 Standard 64 bits |
2 discos de 300 GB |
(N) - NÃO |
Tabela 1 – Versão dos principais componentes de software da SAP
(*) A lista de equipamentos e ambientes (QAS, DEV e PRD) apresentados na Tabela 1 ainda poderão sofrer alteração antes do início da prestação dos serviços, referenciados no Termo de Referência e Anexos, devido a se encontrar previsto novas funcionalidades em processos de disponibilização em ambiente de produção e também devido a conclusão da etapa de implantação do sistema ERP SAP ECC 6.0 de Farmanguinhos, previsto nos próximos meses do ano corrente (2016).
ANEXO IV – B
Integração com demais ambientes e aplicativos
A solução ERP SAP foi implantada em FARMANGUINHOS em conjunto com alguns sistemas legados e complementares. Embora não façam parte do escopo dos serviços do presente edital, estes sistemas de informação possuem interfaces com o ERP SAP. A parte das interfaces desenvolvidas, de forma customizada, dentro do AMBIENTE SAP poderá ser objeto de demandas evolutivas e corretivas, e de chamados do serviço de sustentação (AMS). Os aplicativos complementares estão listados abaixo:
Sistema de Administração Financeira (SIAFI).
Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE).
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG).
Sistema Integrado de Gestão Eurisko (a ser descomissionado em momento futuro).
ANEXO IV – C
AMBIENTE COMPUTACIONAL CLIENTE
O ambiente computacional cliente com as suas principais tecnologias, sistemas e softwares de apoio são apresentadas abaixo, que demonstram de forma resumida e não restrita o ambiente computacional cliente de FARMANGUINHOS em processo de disponibilização ou já em uso pelo usuário final. No qual a lista apresentada pode sofrer alterações ao longo da execução contratual, com a inclusão ou exclusão de novos itens a serem observados durante a prestação dos serviços pela CONTRATADA.
Sistema Operacional Cliente: Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7 Home e Professional, Microsoft Windows 8 Home e Professional, Microsoft Windows 8.1 Home e Professional, Microsoft Windows 10 Professional.
Browser Cliente: Google Chrome, Microsoft Internet Explorer e Mozilla Firefox.
Suíte de aplicativos para escritório: Microsoft Office.
Serviço de Diretório: Microsoft Active Directory.
Softwares de Comunicação Coorporativa: MS Exchange e SendMail.
Softwares de Gerenciamento de Projetos: Project Server – EPM e Sharepoint Server
Estações de trabalho HP EliteDesk 800 G1 SFF
ANEXO V-A DO TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DA INFORMAÇÃO
Eu, __________________________, inscrito(a) sob RG n.º _____________________ e CPF n.º_________________ , assumo perante a empresa (prestadora de serviços) __________________________________________, estabelecida no endereço: _______________________________________________ , inscrita no CNPJ/MF com o n.º _____________________________ , em razão da execução das atividades previstas do contrato/Pregão nº _______/______ - FAR, o compromisso de manutenção de sigilo sobre as informações a que tenha acesso ou conhecimento no âmbito do Instituto de Tecnologia em Fármacos – FARMANGUINHOS/FIOCRUZ em razão das atividades profissionais a serem realizadas em decorrência de meu contrato de trabalho e aceito as regras, condições e obrigações constantes no presente Termo.
O objetivo deste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DA INFORMAÇÃO é prover a necessária e adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva de FARMANGUINHOS.
A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a técnicas, projetos, especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas de computador, discos, disquetes, fitas, contratos, planos de negócios, processos, projetos, conceitos de produto, especificações, amostras de idéia, clientes, nomes de revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, definições e informações mercadológicas, invenções e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros.
Neste ato comprometo a não reproduzir e/ou dar conhecimento a terceiros, sem a anuência formal e expressa de FARMANGUINHOS, das informações restritas reveladas.
Estou ciente que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento dos diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos que estejam diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e demais atividades relativas à prestação de serviços a de FARMANGUINHOS, devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial das informações restritas reveladas.
Obrigo-me, perante a de FARMANGUINHOS, informar imediatamente qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.
O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data da assinatura de contrato entre FARMANGUINHOS e a <NOME DA EMPRESA CONTRATADA> e mesmo após a extinção do contrato de trabalho com a empresa prestadora de serviços.
Complementarmente, FARMANGUINHOS tem minha permissão prévia para acesso e monitoramento do ambiente de trabalho de execução dos serviços a serem fornecidos. E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes no presente Termo, e de acordo com as cláusulas presentes no TERMO DE COMPROMISSO (ANEXO V-B), assino-o.
Rio de Janeiro, de de .
Assinatura: ____________________________________________________________________
ANEXO V-B DO TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE COMPROMISSO
Art. 2º, inciso XII, IN 04/2014
O <NOME DO ÓRGÃO>, sediado em <ENDEREÇO>, CNPJ n.° <CNPJ>, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a <NOME DA EMPRESA>, sediada em <ENDEREÇO>, CNPJ n.° <CNPJ>, doravante denominada CONTRATADA;
CONSIDERANDO que, em razão do CONTRATO N.º XX/20XX doravante denominado CONTRATO PRINCIPAL, a CONTRATADA poderá ter acesso a informações sigilosas do CONTRATANTE;
CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condições de revelação destas informações sigilosas, bem como definir as regras para o seu uso e proteção;
CONSIDERANDO o disposto na Política de Segurança da Informação da CONTRATANTE;
Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO, doravante TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes cláusulas e condições:
Cláusula Primeira – DO OBJETO
Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as obrigações a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz respeito ao trato de informações sigilosas, disponibilizadas pela CONTRATANTE, por força dos procedimentos necessários para a execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes e em acordo com o que dispõem a Lei 12.527, de 18/11/2011 e os Decretos 7.724, de 16/05/2012 e 7.845, de 14/11/2012, que regulamentam os procedimentos para acesso e tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo.
Cláusula Segunda – DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES
Para os efeitos deste TERMO, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:
INFORMAÇÃO: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato.
INFORMAÇÃO SIGILOSA: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado.
CONTRATO PRINCIPAL: contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO se vincula.
Cláusula Terceira – DA INFORMAÇÃO SIGILOSA
Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação classificada ou não nos graus de sigilo ultrassecreto, secreto e reservado. O TERMO abrangerá toda informação escrita, verbal, ou em linguagem computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: know-how, técnicas, especificações, relatórios, compilações, código fonte de programas de computador na íntegra ou em partes, fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e econômicos, definições, informações sobre as atividades da CONTRATANTE e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou não ao CONTRATO PRINCIPAL, doravante denominados INFORMAÇÕES, a que diretamente ou pelos seus empregados, a CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em razão das atuações de execução do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes;
Cláusula Quarta – DOS LIMITES DO SIGILO
As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que:
I – sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação, exceto se tal fato decorrer de ato ou omissão da CONTRATADA;
II – tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente TERMO;
III – sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente até a extensão de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis.
Cláusula Quinta – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES
As partes se comprometem a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, transportar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL, em qualquer nível hierárquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas INFORMAÇÕES, que se restringem estritamente ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL.
Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da informação sigilosa sem o consentimento expresso e prévio da CONTRATANTE.
Parágrafo Segundo – A CONTRATADA compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da direção e empregados que atuarão direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL sobre a existência deste TERMO bem como da natureza sigilosa das informações.
I – A CONTRATADA deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garantir o cumprimento de todas as disposições do presente TERMO e dará ciência à CONTRATANTE dos documentos comprobatórios.
Parágrafo Xxxxxxxx – A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção da informação sigilosa da CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela CONTRATANTE.
Parágrafo Quarto – Cada parte permanecerá como fiel depositária das informações reveladas à outra parte em função deste TERMO.
I – Quando requeridas, as INFORMAÇÕES deverão retornar imediatamente ao proprietário, bem como todas e quaisquer cópias eventualmente existentes.
Parágrafo Xxxxxx – A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, coligadas, representantes, procuradores, sócios, acionistas e cotistas, por terceiros eventualmente consultados, seus empregados, contratados e subcontratados, assim como por quaisquer outras pessoas vinculadas à CONTRATADA, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem como a limitar a utilização das informações disponibilizadas em face da execução do CONTRATO PRINCIPAL.
Parágrafo Sexto - A CONTRATADA, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, também se obriga a:
I – Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das INFORMAÇÕES, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou jurídica, e para nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao objetivo aqui referido, cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no sentido de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha acesso a elas;
II – Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos os custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas derivadas, a divulgação ou utilização das INFORMAÇÕES por seus agentes, representantes ou por terceiros;
III – Comunicar à CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgação, caso tenha que revelar qualquer uma das INFORMAÇÕES, por determinação judicial ou ordem de atendimento obrigatório determinado por órgão competente; e
IV – Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terão acesso às informações sigilosas.
Cláusula Sexta – DA VIGÊNCIA
O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de sua assinatura até expirar o prazo de classificação da informação a que a CONTRATADA teve acesso em razão do CONTRATO PRINCIPAL.
Cláusula Sétima – DAS PENALIDADES
A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das INFORMAÇÕES, devidamente comprovada, possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais e legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão do CONTRATO PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, conforme Art. 87 da Lei nº. 8.666/93.
Cláusula Oitava – DISPOSIÇÕES GERAIS
Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparável do CONTRATO PRINCIPAL.
Parágrafo Primeiro – Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste instrumento, ou quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se casos omissos, as partes buscarão solucionar as divergências de acordo com os princípios de boa-fé, da equidade, da razoabilidade, da economicidade e da moralidade.
Parágrafo Segundo – O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida e, salvo expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui definidas.
Parágrafo Terceiro – Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua concordância no sentido de que:
I – A CONTRATANTE terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e monitorar as atividades da CONTRATADA;
II – A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela CONTRATANTE, todas as informações requeridas pertinentes ao CONTRATO PRINCIPAL.
III – A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das condições estabelecidas neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo;
IV – Todas as condições, TERMOS e obrigações ora constituídos serão regidos pela legislação e regulamentação brasileiras pertinentes;
V – O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante TERMO aditivo firmado pelas partes;
VI – Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a CONTRATADA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas neste TERMO, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das situações tipificadas neste instrumento;
VII – O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das informações disponibilizadas para a CONTRATADA, serão incorporados a este TERMO, passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma proteção descrita para as informações iniciais disponibilizadas, sendo necessário a formalização de TERMO aditivo ao CONTRATO PRINCIPAL;
VIII – Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas filiadas, nem em obrigação de divulgar INFORMAÇÕES para a outra Parte, nem como obrigação de celebrarem qualquer outro acordo entre si.
Cláusula Nona – DO FORO
A CONTRATANTE elege o foro da <CIDADE DA CONTRATANTE>, onde está localizada a sede da CONTRATANTE, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO é assinado pelas partes em 2 vias de igual teor e um só efeito.
De acordo,
CONTRATANTE |
CONTRATADA |
Nome
Matrícula:
|
Nome
Matrícula:
|
_________________________, ___________ de ________________________ de 20____
ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA
A seguir são apresentados os modelos de formulários a serem utilizados na execução contratual. Os modelos poderão ser ajustados conforme a necessidade, a pedido do CONTRATANTE ou da CONTRATADA, observando os princípios da eficácia, eficiência e economicidade.
NOTA: Os itens em vermelho devem ser substituídos a época da sua elaboração.
ANEXO VI-A
MODELO DE ABERTURA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Nº: <sequência numérica/ano corrente>Contrato Número: XXXX / YYYY |
Área Requisitante: [Nome ou centro de custo da área responsável pela solicitação do serviço] |
Nome do solicitante: [Nome completo do responsável pela solicitação do serviço] |
ABERTURA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO (SS) |
Dados de abertura da Solicitação de Serviço
Data de abertura:
[dd/mm/aaaa]
Responsável técnico:
[Nome completo do responsável técnico pela elaboração da solicitação de serviço]
Descrição geral dos serviços
ID |
Descrição do serviço |
Produtos previstos |
Local |
1. |
[Descrição macro do serviço esperado. Opcional citar o subprocesso ou atividade] |
[Entregas esperadas] |
[Interno] |
2. |
|
|
[Externo] |
3. |
|
|
|
4. |
|
|
|
5. |
|
|
|
Justificativa da Solicitação do Serviço |
|
Descrição sucinta, precisa, suficiente e clara, indicando os bens e serviços que a compõem.
|
|
Período previsto de execução: |
[De dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa] |
Informações complementares
[Informar quais serão os critérios para aferir a qualidade quando da avaliação, padrões utilizados, critérios de desempenho, insumos necessários, etc.]
Anexos/Referências
Tipo |
Identificação do documento |
Anexo 1 |
[Documento 1] |
Anexo ... n |
[Documento n] |
Referência 1 |
[Documento 2] |
Referência ...n |
[Documento n] |
[Informar quais os tipos de Anexos/Referências – exemplo: Requisito de Usuário, Documento de Visão, BBPs, Processos (ARIS), Manual de Usuário, Script / Roteiro, Planilha de metrificação, Especificação Técnica, Especificação Funcional, Relatório de Testes, Relatório de Homologação etc)
Processos Afetados
Macroprocesso
Processo
Tipo de Alteração
Macroprocesso 1
[Processo 1]
...
...
...
....
Macroprocesso...n
[Processo n]
Programas / Tabelas / Objetos SAP relacionados
Módulo SAP
Programas/ Tabelas / Objetos
Tipo de Alteração
Módulo SAP 1
[Programa ...]
...
[Processo n]
...
[Tabela ...]
Módulo SAP ...n
[Xxxxxx n]
Autorização da solicitação de serviço
Fiscal técnico |
Fiscal administrativo |
Aprovo a presente solicitação de serviço.
_______________________________________ [Nome] Mat.: [Sigla da Área] [Data]. |
Solicitação de serviço autorizada. Encaminhe-se à contratada para providências subsequentes.
______________________________________ [Nome] Mat.:
[Data]. |
Dados de recebimento pela CONTRATADA
Responsável pelo recebimento da solicitação de serviço |
<A ser preenchido pelo representante da CONTRATADA>
Recebido.
____________________________________________ Preposto [Data]. |
FECHAMENTO DA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO |
Fechamento da solicitação de serviço
<A ser preenchido pelo representante da CONTRATANTE>
PLANO DE TRABALHO Nº: <sequência numérica vinculado /ano corrente >
Data de recebimento do plano de trabalho: [dd/mm/aaaa]
|
ANEXO VI- B (Parte 1)
MODELO DE ABERTURA DE PLANO DE TRABALHO
PLANO DE TRABALHO Nº: <sequência numérica/ano corrente> SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Nº: <sequência numérica vinculada /ano corrente> |
Área Requisitante: [Nome ou centro de custo da área responsável pela solicitação do serviço] |
ABERTURA DE PLANO DE TRABALHO (PT) |
Apresentação do plano de trabalho
Data da abertura do Plano de Trabalho:
[dd/mm/aaaa]
Responsável pela elaboração:
[Nome completo do responsável pela elaboração do plano de trabalho – CONTRATADA]
Descrição geral dos serviços
ID serviço (SS)1 |
Serviços (atividades) a serem realizados |
ID catálogo de serviços (se houver) |
Qtd. |
Produtos a serem gerados |
Qtd. HST |
1, 2 |
[Atividade ou item do catálogo de serviço – se houver] |
|
|
[Produto 1] |
[xxxx] |
[Atividade ou item do catálogo de serviço – se houver] |
|
|
[Produto 2] |
[xxxx] |
|
[Produto 3] |
|||||
[Atividade ou item do catálogo de serviço – se houver] |
|
|
[Produto 6] |
|
|
3, 5 |
|
|
|
|
|
6. |
|
|
|
|
|
Quantidade total de HST do plano de trabalho: |
[ ∑ HSTs ] |
||||
1 Relacionar com ID da solicitação de serviço.
Perfis funcionais dos profissionais alocados
[Perfil 1] |
Complemento 1 |
... |
... |
[Perfil N] |
Complemento n |
Cronograma proposto para execução dos serviços
ID
Marcos de entregas
Data estimada
1.
[dd/mm/aaaa]
2.
3.
Análise de riscos
ID
Causa raiz
Efeito
Probabilidade de ocorrência
1.
[Alta]
2.
[Média]
3.
[Baixa]
Outros dados do plano de trabalho
Prazo estimado:
[dd/mm/aaaa] prazo sugerido para o aceite dos serviços pela CONTRATADA
Informações complementares
<Descrição sucinta, precisa, suficiente e clara. >
Anexos/Referências
Tipo
Identificação do documento
Anexo
[Documento 1]
Referência
[Documento 2]
Referência
[Documento 3]
Dados de recebimento pelo CONTRATANTE
Responsável Técnico |
<A ser preenchido pelo representante da CONTRATANTE>
Recebido.
____________________________________________ [Nome] Mat.: [Sigla da Área] [Data]. |
ANEXO VI- B (Parte 2)
MODELO DE AVALIAÇÃO E FECHAMENTO DE PLANO DE TRABALHO (PT)
PLANO DE TRABALHO Nº: <sequência numérica/ano corrente> SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Nº: <sequência numérica vinculada /ano corrente> |
AVALIAÇÃO E FECHAMENTO DE PLANO DE TRABALHO (PT) |
Prazo do plano de trabalho
Prazo estimado*: |
[dd/mm/aaaa] para aceite dos serviços da Ordem de Serviço que autorizará a execução do Plano de Trabalho |
* Prazo de aceite sugerido pela CONTRATADA consta no item 6 da Abertura do Plano de Trabalho.
Atenção: Essa data não poderá ser inferior ao período definido no Termo de Referência e Anexos, contados da data da entrega dos produtos ou artefatos.
Dados de avaliação de qualidade do Plano de Trabalho
O prazo estabelecido foi:
Cumprido
Cumprido com atraso
Qtd. dias de atraso:
[xxx]Não cumprido
(atraso superior a 30 dias)
A CONTRATADA apresentou os perfis adequados para execução dos serviços previstos no Plano de Trabalho?
Sim
Não
Foi entregue completo e com a qualidade contratada?
Sim
Não
Observações sobre a avaliação técnica:
<Descrição sucinta, precisa, suficiente e clara. >
Dados de aprovação do Plano de Trabalho
Status para fins de execução dos serviços:
Aprovado |
Ajustes
Prazo de ajuste: [dd/mm/aaaa] |
Reprovado
Prazo de ajuste: [dd/mm/aaaa]
|
Observações e justificativas sobre status atribuído
<Descrição sucinta, precisa, suficiente e clara. >
Ajustes a serem realizados
-
Nome do solicitante:
[Nome completo do responsável]
Data da solicitação:
[dd/mm/aaaa]
<Descrição sucinta, precisa, suficiente e clara contendo os ajustes solicitados. >
Fechamento do Plano de Trabalho
Fiscal técnico |
Fiscal administrativo |
Aprovo/Reprovo o presente Plano de Trabalho.
__________________________________ [Nome] Mat.: [Sigla da Área [Data]. |
Autorizo/Não autorizo a elaboração da Ordem de Serviço para execução deste Plano de Trabalho.
__________________________________ [Nome] Mat.:
[Data]. |
ANEXO VI-C (Parte 1)
MODELO DE ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO
ORDEM DE SERVIÇO Nº: <sequência numérica/ano corrente>Contrato Número: XXXX / YYYY |
Área Requisitante: [Nome ou centro de custo da área responsável pela solicitação de serviço] |
Nome do solicitante: [Nome completo do responsável pela solicitação de serviço] |
ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO (OS) |
Dados de abertura da Ordem de Serviço
Data de abertura: |
[dd/mm/aaaa] |
Responsável técnico: |
[Nome completo do responsável técnico pela abertura da Ordem de Serviço] |
Classificação do serviço solicitado: |
Manutenção Rotineiro Suporte |
Projeto |
Nº do Plano de Trabalho: <sequência numérica/ano corrente> |
||
Serviço em garantia? |
Sim* Nº Ordem de serviço sob ajuste: <sequência numérica/ano corrente> |
Não |
* Anexar relatório de auditoria, se for o caso.
Ordem de Serviço Rotineiro
Descrição
-
ID
Serviços a serem realizados
ID catálogo de serviços
(se houver)1
Qtd.2
Produtos gerados
Qtd. HST
1
[Descrição + Subprocesso ou atividade ou item do catálogo de serviço – se houver]
[1]
[Produto 1]
[12]
2
[Descrição + Subprocesso ou atividade ou item do catálogo de serviço – se houver]
[Novo]
[Produto 2]
[Produto 3]
3
[Descrição + Subprocesso ou atividade ou item do catálogo de serviço – se houver]
[Similar / 11.1]
4
Quantidade total de HST estimada da ordem de serviço:
[ ∑ HSTs ]
Período de execução
Período estimado:
[De dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa]
Ordem de Serviço de Projeto
Descrição
Os serviços a serem executados por esta ordem de serviço estão descritos no Plano de Trabalho nº <sequência numérica/ano corrente> e perfazem o total de [YYYY] HST.
Período de execução
Período estimado:
[De dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa]
Entregas parciais previstas
[No caso de haver entregas parciais, apresentá-las em forma de cronograma físico/financeiro, conforme a tabela abaixo, observando o período de execução. ]
-
ID*
Entregas parciais a serem realizadas
Data prevista para entrega
Qtd. HST
1.
2.
3.
Quantidade total de HST – entregas parciais:
[ ∑ HSTs ]
* Utilizar esse ID para rastrear a entrega realizada via Anexo – recebimento de entrega parcial.
Informações complementares
[Informar quais serão os critérios para aferir a qualidade quando da avaliação, padrões utilizados, critérios de desempenho, insumos necessários, check-list de validação, etc.]
Anexos/Referências
Tipo
Identificação do documento
Anexo
[Documento 1]
Referência
[Plano de Trabalho]
Referência
[Documento 3]
Aprovação/autorização da execução da Ordem de Serviço
Fiscal técnico |
Fiscal administrativo |
Aprovo os termos desta Ordem de Serviço.
__________________________________ [Nome] Mat.: [Sigla da Área]
[Data]. |
Autorizo a execução desta Ordem de Serviço. Encaminhe-se à contratada para providências subsequentes.
__________________________________ [Nome] Mat.: [Sigla da Área]
[Data]. |
Responsável pelo recebimento da Ordem de Serviço |
<Dados de recebimento pela CONTRATADA> Recebido.
____________________________________________ Preposto [Data]. |
ANEXO VI-C (Parte 2)
MODELO DE FECHAMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO
ORDEM DE SERVIÇO Nº: <sequência numérica/ano corrente> |
Área Requisitante: [Nome ou centro de custo da área responsável pela solicitação do serviço] |
Nome do solicitante: [Nome completo do responsável pela solicitação do serviço] |
FECHAMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO (OS) |
Dados de abertura da Ordem de Serviço
Período efetivo de execução:
[De dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa]
Entregas realizadas (incluindo as parciais se houver)
ID
Entregas realizadas
Nº recebimento da entrega parcial
(se houver)
Data da entrega
Qtd. HST
1.
[REP nº XX]
[dd/mm/aaaa]
2.
3.
4.
Quantidade total de HSTs entregues:
[ ∑ HSTs ]
Resumos das solicitações de mudança realizadas (se houver)
ID |
Número da SM |
Data |
Observações |
Qtd. de HST do ajuste |
1. |
|
[dd/mm/aaaa] |
[Ajustado PT em dd/mm/aaaa] |
|
2. |
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
Quantidade total de HST ajustada: |
[ ∑ HSTs ajustes] |
|||
Quantidade de HST inicial: |
[ ∑ HSTs ] |
|||
Quantidade FINAL de HST: |
[ ∑ HSTs ] |
|||
Dados de recebimento provisório dos serviços
Fiscal Técnico:
Data do recebimento dos serviços:
[dd/mm/aaaa]
[Nome do Fiscal Técnico]
Responsável pelo recebimento e avaliação dos serviços da ordem de serviço
Dados de avaliação de qualidade da Ordem de Serviço
O prazo estabelecido para a entrega dos serviços previstos nesta Ordem de Serviço foi:
Cumprido |
Cumprido com atraso Qtd. dias atraso: [xxx] |
Não cumprido (atraso superior a 30 dias) |
|
|
|
A CONTRATADA alocou profissionais com os perfis adequados para execução dos serviços previstos nesta Ordem de Serviço?
Sim
Não
Os serviços entregues estão dentro dos padrões de qualidade estabelecidos?
Sim
Não
Informações complementares
<Descrição sucinta, precisa, suficiente e clara. >
<Exemplos:
O objeto entregue encontra-se em conformidade com as especificações.
Apesar de ter sido entregue fora do prazo, foram aceitas as justificativas da CONTRATADA, não tendo havido prejuízo para FARMANGUINHOS.
Apesar de ter sido entregue apenas parcialmente, foram aceitas as justificativas da CONTRATADA, que efetuou o complemento da entrega, não tendo havido prejuízo para a FARMANGUINHOS.
Apesar de terem sido verificadas inconformidades, a CONTRATADA efetuou as correções necessárias, as quais foram aceitas, não tendo havido prejuízo para a FARMANGUINHOS.
O objeto foi entregue fora do prazo, não tendo sido aceitas as justificativas apresentadas pela CONTRATADA.
O objeto foi entregue apenas parcialmente, não tendo sido sido aceitas as justificativas apresentadas pela CONTRATADA.
A CONTRATADA efetuou as correções apenas parcialmente.>
Anexos/Referências
Tipo |
Identificação do documento |
Anexo |
[Anexo I – Recebimento parcial 1] |
Anexo |
[Anexo II – Recebimento parcial 2] |
Referência |
[Solicitação de Mudança nº 19] |
Observações quanto ao indicador de qualidade
Indicador de conformidade:
[Conforme / Não conforme]
Observações:
Prazo para ajustes:
[Considerações obrigatórias nos casos de recusa parcial ou recusa total de forma sucinta, precisa, suficiente e clara]
[N/A ou texto ou recebido definitivamente com recomendação de abertura de procedimento de aplicação de sanção administrativa à CONTRATADA.]
[dd/mm/aaaa]
Fechamento definitivo da ordem de serviço
Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no art. 34, inciso I, da Instrução Normativa nº 04/2014 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, de 11/09/2014, que os serviços e/ou bens, integrantes da Ordem de Serviço acima identificada atendem/não atendem às exigências especificadas no Contrato referenciado.
A CONTRATADA está ciente de que o recebimento definitivo não exclui a responsabilidade desta por vícios ocultos revelados posteriormente ao recebimento, estando sujeita a eventuais penalidades.
Fiscal técnico |
Fiscal administrativo |
Após avaliação técnica dos serviços prestados, frente ao solicitado inicialmente e previsto em contrato, aprovo/reprovo a presente Ordem de Serviço.
__________________________________ [Nome] Mat.: [Sigla da Área] [Data]. |
De acordo.
__________________________________ [Nome] Mat.:
[Data]. |
Responsável pelo recebimento da Ordem de Serviço |
<Dados de recebimento pela CONTRATADA> Recebido.
____________________________________________ Preposto [Data]. |
ANEXO VI-C (Parte 3)
MODELO DE ENTREGA PARCIAL DE ORDEM DE SERVIÇO
ANEXO - RECEBIMENTO DE ENTREGA PARCIAL |
Identificação da entrega parcial realizada
<A ser preenchido pela CONTRATADA>
Data de abertura: |
[dd/mm/aaaa] |
Número da OS vinculada: |
<sequência numérica/ano corrente> |
Número da solicitação de mudança (se houver): |
<sequência numérica/ano corrente> |
Responsável pela entrega: |
[Nome do responsável técnico pela entrega – CONTRATADA] |
||
Serviços entregues
ID |
Entregas parciais realizadas |
Data de entrega |
Qtd. HST |
|
Prevista |
Realizada |
|||
1. |
|
[dd/mm/aaaa] |
[dd/mm/aaaa] |
|
2. |
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
Quantidade total de HSTs entregues: |
[ ∑ HSTs ] |
|||
1 Relacionar com ID da ordem de serviço ou da solicitação de mudança (se for o caso).
Informações complementares
<A ser preenchido pelo CONTRATANTE>
[Considerações obrigatórias devendo ser realizadas de forma sucinta, precisa, suficiente e clara]
Anexos/Referências
Tipo |
Identificação do documento |
Referência |
[Solicitação de Mudança nº 15] |
Anexo |
[Documento 2] |
|
|
|
|
Recebimento parcial
Fiscal técnico |
Fiscal administrativo |
Acuso o recebimento dos produtos informados pela contratada na presente data, ficando a avaliação da qualidade dos serviços quando do fechamento da OS.
__________________________________ [Nome] Mat.: [Sigla da Área] [Data]. |
De acordo.
__________________________________ [Nome] Mat.:
[Data]. |
ANEXO VI-C (Parte 4)
MODELO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE ORDEM DE SERVIÇO
ORDEM DE SERVIÇO Nº: <sequência numérica/ano corrente>Contrato Número: XXXX / YYYY |
Área Requisitante: [Nome ou centro de custo da área responsável pela solicitação de serviço] |
Nome do solicitante: [Nome completo do responsável pela solicitação de serviço] |
RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE ORDEM DE SERVIÇO (OS) |
Por este instrumento, atestamos, para fins de cumprimento do disposto no art. 34, inciso I, da Instrução Normativa nº 04/2014 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, de 11/09/2014, que os serviços e/ou bens, integrantes da Ordem de Serviço acima identificada foram recebidos nesta data e serão objetos de avaliação quanto à adequação da Solução de Tecnologia da Informação e à conformidade de qualidade, de acordo com os critérios de aceitação previamente definidos pela CONTRATANTE.
Ressaltamos que o recebimento definitivo destes serviços ocorrerá em até ___ dias, desde que não ocorram problemas técnicos ou divergências quanto às especificações constantes do Termo de Referência e Anexos do Contrato acima referenciado.
De acordo,
Fiscal Técnico (CONTRATANTE) |
Preposto (CONTRATADA) |
__________________________________ [Nome] Mat.: [Sigla da Área] [Data]. |
__________________________________ [Nome] Mat.:
[Data]. |
ANEXO VI-D
MODELO DE SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE ORDEM DE SERVIÇO
SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA Nº: <sequência numérica/ano corrente>Contrato Número: XXXX / YYYY |
Área Requisitante: [Nome ou centro de custo da área responsável pela solicitação do serviço] |
ABERTURA DE SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA (SM) |
Dados de abertura da Solicitação de Mudança
<A ser preenchido pela CONTRATADA>
Data de abertura: |
[dd/mm/aaaa] |
Número da OS vinculada: |
<sequência numérica/ano corrente> |
Número da solicitação de mudança (se houver): |
<sequência numérica/ano corrente> |
Responsável Técnico: |
[Nome do responsável pela abertura da Solicitação de Mudança] |
||
Classificação do serviço a ser ajustado: |
Manutenção Rotineiro Suporte |
Projeto |
Nº do Plano de Trabalho: <sequência numérica/ano corrente> |
Descrição da mudança
ID serviço1 |
Descrição do ajuste / identificação do serviço |
ID catálogo de serviços (se houver) |
Qtd.2 |
Produtos gerados |
Qtd. HST |
1 |
[Ajuste no serviço xxxx / atividade ou item do catálogo de serviço – se houver] |
[Novo] |
|
[Produto 1] |
[10] |
----- |
[Inclusão da atividade ou item do catálogo de serviço – se houver] |
[Similar / 11.1] |
|
[Produto 2] |
|
|
|
|
|
|
|
Quantidade total de HST da mudança4:
|
[ ∑ HSTs ] |
||||
1 Relacionar com ID da ordem de serviço (se rotineiro) ou plano de trabalho (se projetizado).
2 Se OS é rotineira, a quantidade é estimada.
de execução
-
Período estimado:
[De dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa]
Entregas parciais previstas
[No caso de haver entregas parciais, apresentá-las em forma de cronograma físico/financeiro, conforme a tabela abaixo, observando o período de execução.]
-
ID
Entregas parciais a serem realizadas
Data prevista para entrega
Qtd. HST
1.
2.
3.
4.
Quantidade total de HST – entregas parciais:
[ ∑ HSTs ]
* Utilizar esse ID para rastrear a entrega realizada via anexo – recebimento de entrega parcial.
Informações complementares
[ Informar quais serão os critérios para aferir a qualidade quando da avaliação, padrões utilizados, critérios de desempenho, insumos necessários etc. de forma sucinta, precisa, suficiente e clara]
Anexos/Referências
Tipo
Identificação do documento
Anexo
[Documento 1]
Referência
[Documento 2]
Referência
[Documento 3]
Aprovação da solicitação de mudança
Fiscal técnico
Fiscal administrativo
Aprovo a presente solicitação de mudança.
__________________________________
[Nome]
Mat.:
[Sigla da Área]
[Data].
Solicitação de mudança autorizada.
Encaminhe-se à contratada para providências subsequentes.
__________________________________
[Nome]
Mat.:
[Data].
Dados de recebimento pela Contratada
Responsável pelo recebimento da solicitação de mudança |
<A ser preenchido pela CONTRATADA> De acordo.
____________________________________________ Preposto [Data]. |
ANEXO VII
RELAÇÃO DE MÓDULOS e FERRAMENTAS SAP
A relação dos módulos e ferramentas do ambiente ERP SAP de FARMANGUINHOS (Registro SAP SE: Customer Number 1291397) a seguir apresentada, não se esgota, considerando que alguns sistemas ainda estão em desenvolvimento e/ou em processo de implantação e desta forma serão suportados/manutenidos pela CONTRATADA durante a vigência do contrato.
LICENCIAMENTO
A CONTRATADA deverá fornecer todo grupo ou suíte de produtos necessários para executar e suportar as definições descritas no Termo de Referência e Anexos.
Estão ativos de forma contínua na CONTRATANTE apenas os ambientes de produção, desenvolvimento e de homologação.
O ambiente de contingência poderá ser ativado caso ocorra um sinistro no ambiente de produção da CONTRATANTE, tornando-se este o novo ambiente de produção, ou para fins da execução e testes de validação do plano de contingência da CONTRATANTE.
Além dos softwares e sistemas licenciados serem utilizados no ambiente de produção da CONTRATANTE para os quais o licenciamento foi dimensionado, os mesmos também poderão ser utilizados nos ambientes de Homologação e Desenvolvimento, sem que isto implique na necessidade de licenciamento adicional ou em qualquer outro ônus para a CONTRATANTE.
As licenças de produção serão utilizadas, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, no ambiente de contingência em caso de sinistro no ambiente de produção que implique em declaração de contingência pela CONTRATANTE ou pontualmente para fins de testes para validação do plano de contingência da CONTRATANTE.
As licenças são para uso perpétuo da CONTRATANTE.
A CONTRATADA terá até 15 (quinze) dias corridos, a contar da assinatura do Contrato, para a entrega da comprovação das licenças que venham a ser necessárias para adequada prestação dos serviços contratados. Uma vez recebida a comprovação pela CONTRATANTE, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo das licenças.
A descrição das tabelas, presentes neste anexo, objetivam meramente apresentar de forma resumida o sistema ERP SAP ECC 6.0 com a sua organização de forma objetiva. Onde seus módulos correspondem aos principais processos e áreas de negócio e de apoio de FARMANGUINHOS.
ANEXO VII – A
Módulos SAP e Áreas de Negócio Farmanguinhos
ID |
Módulo |
Resumo Descritivo |
Áreas de negócio envolvidas |
1 |
BW (Business Warehousing) |
Módulo do SAP-ECC que contempla a escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque – EFD. |
Planejamento, Controle, Qualidade, Produção, Manutenção, Investimentos, Vendas e Distribuição. |
2 |
CO (Controlling) |
Módulo do SAP-ECC que proporciona informações para auxiliar nas decisões de gestão. Facilita a coordenação, o controle e a otimização dos processos da empresa. |
Compras, Financeiro, Manutenção e Planejamento. |
3 |
BPC (Business Planning Consolidation) |
Módulo do SAP-ECC que satisfaz todas as necessidades de gestão orçamentária das organizações. |
Planejamento. |
4 |
EH&S (Environment, Health, and Safety Management) |
Módulo do SAP-ECC que contempla, com as suas diferentes funcionalidades ambientais, ocupacionais e processos de segurança do produto, conformidades regulamentares e de responsabilidade corporativa. |
Saúde, Segurança e Meio ambiente. |
5 |
FI (Financing – Asset Accounting) |
Módulo do SAP-ECC que satisfaz todas as necessidades internacionais que devem cumprir o departamento de gestão financeira de uma empresa. |
Almoxarifado, Compras, Financeiro, Manutenção, Planejamento e Qualidade. |
6 |
GRC (Governance Risk and Compliance) |
Aplicação da SAP que utiliza como base para NF-e que possui as funcionalidades de emitir, receber, administrar e armazenar Notas Fiscais Eletrônicas ou de AC (Access Control). |
Compras, Logística e Distribuição e Vendas. |
7 |
HCM (Human Capital Management) |
Módulo do SAP-ECC que suporta todas as fases de administração de recursos humanos. |
Recursos Humanos. |
8 |
MM (Materials Management) |
Módulo do SAP-ECC que fornece suporte para todas as fases de planejamento das necessidades de consumo, gestão de compras e serviços, movimentação de estoques e verificação de faturas em suprimentos. |
Almoxarifado, Compras, Manutenção, Planejamento e Controle da Produção, Produção, Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente e Vendas. |
9 |
PM (Plant Maintenance) |
Módulo do SAP-ECC que atua no planejamento e controle da manutenção, com objetivo de otimizar os controles de custos e recursos da manutenção da planta. Gerencia todo o processo que envolve manutenção e serviços na empresa. |
Manutenção, Produção, Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente e Vendas. |
10 |
PP (Production Planning and Control) |
Módulo do SAP-ECC que oferece soluções de operações para automatizar e integrar o desenvolvimento de produtos e manufatura. |
Almoxarifado, Compras, Financeiro, Planejamento e Controle da Produção, Qualidade e Vendas. |
ID |
Módulo |
Resumo Descritivo |
Áreas de negócio envolvidas |
11 |
PS (Project System) |
Módulo do SAP-ECC que tem acesso constante aos dados em todos os departamentos envolvidos no projeto. Permite planejamento de custos, monitoramento e controle orçamentário. |
Planejamento, Custos e Financeiro. |
12 |
PPS (Procurement for Public Sector) |
Módulo do SAP-ECC que possui funcionalidades específicas para contratos e compras do setor público. |
Compras. |
13 |
QM (Quality Management) |
Módulo do SAP-ECC que visa cumprir os requisitos de processo das áreas de Controle e Garantia da Qualidade. |
Almoxarifado, Manutenção, Planejamento e Controle da Produção, Produção, Qualidade e Vendas. |
14 |
SD (Sales and Distribution) |
Módulo do SAP-ECC que apresenta, dentro da área de logística, todas as funções básicas do sistema, cobrindo as áreas de distribuição, faturamento, comércio exterior e alfândegas. |
Almoxarifado, Financeiro, Planejamento e Controle da Produção, Qualidade e Vendas. |
15 |
Sped Fiscal (Bloco K) |
Módulo do SAP-ECC que contempla a escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque – EFD. |
Almoxarifado, Compras, Financeiro e Produção. |
16 |
SRM (Supplier Relationship Management) |
Módulo do SAP-ECC que oferece métodos para ajudar na coordenação de toda a cadeia do processo de compras. |
Compras. |
17 |
SSM (Strategy Management) |
Módulo do SAP-ECC que satisfaz as necessidades de gestão estratégica de indicadores financeiros e operacionais. |
Planejamento. |
18 |
WM (Warehouse Manager) |
Módulo do SAP-ECC que oferece a capacidade de administrar as quantidades em estoque, de cada posição individual, em instalações de armazenamento altamente complexas. |
Logística, Produção e Manutenção. |
* As atividades relacionadas aos módulos SAP da CONTRATANTE devem ser suportados/mantidos pela empresa
CONTRATADA.
ANEXO VII - B
RELAÇÃO DE FERRAMENTAS E APLICAÇÕES DE APOIO SAP
Principais softwares/ferramentas/aplicação SAP de apoio licenciados.
ID |
Software/Ferramenta/Aplicação SAP* |
Resumo Descritivo |
Áreas de negócio envolvidas |
1 |
PI (Process Integration) |
Ferramenta para integração de sistemas SAP e non-SAP. |
Todas. |
2 |
DMS (Document Management System) |
Sistema de gestão de documentação. |
Todas. |
3 |
WPB (Workforce Performance Builder) |
Ferramenta de geração automática de conteúdo para treinamento e-learning de usuários finais, gestão de documentação de sistemas e ajuda e referência On-Line. |
Todas. |
4 |
SOLMAN (SAP Solution Manager Enterprise Edition) |
Plataforma padrão para Application Lifecycle Management (ALM) constituído por um conjunto de ferramentas de gestão de soluções para suporte técnico a sistemas distribuídos e de gestão de solução, armazenamento da documentação do projeto e evidência de teste, podendo ser utilizada para facilitar o suporte técnico do SAP. Permite a Gestão de Projetos SAP, Gerenciar Processos de Negócios, Monitorar Tecnicamente a Solução (Sistemas, Interfaces e Processos), Gerenciar Incidentes/Problemas de Projetos e Gerenciar Mudanças. |
Todas. |
5 |
SAP Content Server |
Ferramenta de armazenamento de documentos eletrônicos. |
Todas. |
6 |
SAProuter |
Aplicação SAP que permite controlar e monitorar conexões de redes internas e externas entre Farmanguinhos, prestadoras de serviços SAP e a SAP CE. |
Tecnologia da Informação (TI). |
* As atividades relacionadas aos softwares, ferramentas e aplicações SAP da CONTRATANTE devem ser suportados/mantidos pela empresa CONTRATADA.
ANEXO VII - C
RELAÇÃO DE PRODUTOS SAP
Principais produtos SAP licenciados, unidade e quantidades disponíveis a CONTRATANTE, onde cabe a CONTRATADA a atualização (upgrade) das novas versões de software das Soluções de Enterprise Support licenciadas, assim como ferramentas e procedimentos para upgrades, conforme lista de produtos instalados e registrados na SAP SE para a CONTRATANTE, abaixo descritos.
Part No SAP Descrição Produto SAP Quantidade
ANEXO VIII DO TERMO DE REFERÊNCIA
LISTA DE ITENS DE NÃO CONFORMIDADE
APRESENTAÇÃO
A CONTRATADA adotará a Lista de Itens de Não Conformidade que será expressa por meio de tabela contendo:
Identificação do processo, objeto contratual;
Código da não conformidade;
Descrição da não conformidade;
Peso da não conformidade;
Subprocessos da não conformidade.
DA ORGANIZAÇÃO
Cada código é composto pela identificação do subprocesso, acrescido do sequencial numérico utilizado para identificar cada item de não conformidade.
O formato do código segue o seguinte padrão:
Para caracterizar a não conformidade, aplicam-se as iniciais da sentença “Item de Não Conformidade” = INC;
Para identificar o subprocesso, aplica-se a seguinte tabela:
NOMENCLATURA |
CÓDIGO |
Geral |
GER |
Levantamento de requisitos e especificação de solução |
REQ |
Análise e Design |
AND |
Implementação |
IPE |
Testes |
TES |
Implantação |
IPA |
Cada subprocesso pode ter um ou mais itens de não conformidade, assim aplica-se um sequencial numérico, formado por até 03 (três) casas decimais para cada item.
Exemplo: 001, 002 ... 999
Considerando a criticidade dos itens de não conformidade, atribuiu-se um peso que subsidiará a análise para aplicação de glosas e/ou sanções administrativas previstas no contrato.
CRITICIDADE DA NÃO CONFORMIDADE |
|
Alta |
0,5 |
Média |
0,3 |
Baixa |
0,1 |
Caso haja reincidências do mesmo item de não conformidade em uma mesma ordem de serviço, será aplicado um fator de reincidência (FR) ao peso atribuído a cada item, conforme tabela abaixo:
FATOR DE REINCIDÊNCIA |
|
De 1 a 4 ocorrências |
1,0 |
De 5 a 9 ocorrências |
1,5 |
10 ou mais ocorrências |
2,0 |
LISTA DE ITENS DE NÃO CONFORMIDADE
Processo: Sustentação de Software |
|||||
Código |
Descrição da não conformidade |
Peso |
|||
Geral (aplicável a todos os subprocessos) |
|||||
INC-GER001 |
Serviços realizados em desacordo com as diretrizes, processos, procedimentos, metodologias, políticas, instruções de trabalho e normativos do CONTRATANTE. |
0,5 x FR |
|||
INC-GER002 |
Serviços realizados em desacordo com as ferramentas definidas pelo CONTRATANTE. |
0,3 x FR |
|||
INC-GER003 |
Falta de consistência ou qualidade nos entregáveis em relação às definições estabelecidas nas disciplinas executadas. |
0,3 x FR |
|||
INC-GER004 |
Ausência de artefato, documento, processos e subprocessos e solicitado na ordem de serviço. |
0,5 x FR |
|||
INC-GER005 |
Artefato com informações em desacordo com as prestadas pelo CONTRATANTE. |
0,5 x FR |
|||
Subprocesso: LEVANTAR REQUISITOS E ESPECIFICAR SOLUÇÃO |
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INC-REQ001 |
Especificação de requisitos insuficiente ou incompleta. |
0,3 x FR |
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INC-REQ002 |
Existe(m) erro(s) em relação ao padrão visual de interface definido pelo CONTRATANTE. |
0,1 x FR |
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Subprocesso: ANÁLISE E DESIGN |
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INC-AND001 |
Especificações ou diagramas fora das regras definidas pelo CONTRATANTE. |
0,3 x FR |
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INC-AND002 |
Especificações de estrutura de dados em desacordo com o padrão de nomenclaturas para BD definido pelo CONTRATANTE. |
0,5 x FR |
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INC-AND003 |
Informações de arquitetura de software e infraestrutura incompletas, insuficientes ou em desacordo com os padrões definidos pelo CONTRATANTE. |
0,3 x FR |
|
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Subprocesso: IMPLEMENTAÇÃO |
||
INC-IPE001 |
Codificação em desacordo com as regras estabelecidas pelo CONTRATANTE. |
0,3 x FR |
INC-IPE002 |
Empacotamento em desacordo com as regras estabelecidas pelo CONTRATANTE. |
0,1 x FR |
INC-IPE003 |
Em desacordo com a Arquitetura de Referência do CONTRATANTE. |
0,3 x FR |
Subprocesso: TESTES |
||
INC-TES001 |
Plano de teste, caso de teste ou roteiro de teste não executado ou executado parcialmente apresentando relatório, resultado ou evidência de teste incompletos. |
0,3 x FR |
INC-TES002 |
O produto não atende aos requisitos funcionais. |
0,5 x FR |
INC-TES003 |
O produto não atende aos requisitos não funcionais. |
0,3 x FR |
Subprocesso: IMPLANTAÇÃO |
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INC-IPA001 |
Manuais ou roteiros de implantação incompletos ou elaborados com erro de operação. |
0,3 x FR |
INC-IPA002 |
Scripts de implantação ou informações de deploy em desacordo com as diretrizes do projeto ou as regras estabelecidas pelo CONTRATANTE. |
0,1 x FR |
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