Contract
UG: 200100 - PGR - PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
03B/2023 | PGR | PORTA - CARTÃO - 1ª Baixa ARP nº 03B/2023 - TB: XX/2023 Fornecedor: LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 24.163.285/0001-40 Valor da Baixa: R$ 1.355.702,00 | 11/04/2023 | 23/03/2023 | 22/03/2024 | PORTA-CARTÕES PARA MEMBROS E SERVIDORES. Fabricante: LANCETEC / Marca: LANCETEC | UNIDADE | 118,00 | 11489 | 1.355.702,00 | 1.355.702,00 | LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS EIRELI | 24.163.285/0001-40 | 000.000.000-00 - DAIANE MAYARA LEITE DA SILVA | |
06A/2023 | PGR | PLACAS e COLETES - BAIXA ATA 06A/2023, TB: 16/2023 PE 67/2022 FORNECEDOR: WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 10.661.870/0001-65. VALOR TOTAL DA BAIXA: R$ 270.500,00 | 08/05/2023 | 03/04/2023 | 02/04/2024 | Capa de uso operacional com sistema modular de fixação de equipamentos, conforme as especificações do anexo A | UNIDADE | 585,00 | 400 | 234.000,00 | 270.500,00 | WTC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 10.661.870/0001-65 | 000.000.000-00 - MILTON DE GOES BARROS | |
06A/2023 | PGR | PLACAS e COLETES - BAIXA ATA 06A/2023, TB: 16/2023 PE 67/2022 FORNECEDOR: WTC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 10.661.870/0001-65. VALOR TOTAL DA BAIXA: R$ 270.500,00 | 08/05/2023 | 03/04/2023 | 02/04/2024 | Colete modular porta placa balística do tipo Plate Carrier com sistema modular de fixação de equipamentos, conforme as especificações do anexo A. | UNIDADE | 730,00 | 50 | 36.500,00 | 270.500,00 | WTC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 10.661.870/0001-65 | 000.000.000-00 - MILTON DE GOES BARROS | |
14B/2022 | PGR | SERVIDORES - 1ª Baixa Ata 14B P.E 57/2022 Fornecedor: VS DATA COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ: 07.268.152/0004-61 VALOR TOTAL DA BAIXA : R$ 8.299.000,00 | 11/04/2023 | 15/03/2023 | 14/03/2024 | Servidor TIPO 1 ¿ Master Node HDFS | UNIDADE | 89.327,93 | 6 | 535.967,58 | 8.299.000,00 | COMPWIRE INFORMATICA SA | 01.181.242/0003-53 | 18.991.887/0001-92 - H1P PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A; 18.992.196/0001-03 - S.A.XXXX PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A; 19.972.135/0001-47 - X.X. XXXX PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A | |
14B/2022 | PGR | SERVIDORES - 1ª Baixa Ata 14B P.E 57/2022 Fornecedor: VS DATA COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ: 07.268.152/0004-61 VALOR TOTAL DA BAIXA : R$ 8.299.000,00 | 11/04/2023 | 15/03/2023 | 14/03/2024 | Servidor TIPO 2 ¿ Master Node Ozone | UNIDADE | 148.632,66 | 6 | 891.795,96 | 8.299.000,00 | COMPWIRE INFORMATICA SA | 01.181.242/0003-53 | 18.991.887/0001-92 - H1P PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A; 18.992.196/0001-03 - S.A.XXXX XXXXXXXXXXXXX SOCIETARIAS S/A; 19.972.135/0001-47 - S.A. LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A | |
14B/2022 | PGR | SERVIDORES - 1ª Baixa Ata 14B P.E 57/2022 Fornecedor: VS DATA COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ: 07.268.152/0004-61 VALOR TOTAL DA BAIXA : R$ 8.299.000,00 | 11/04/2023 | 15/03/2023 | 14/03/2024 | Servidor TIPO 3 ¿ Worker Nodes HDFS | UNIDADE | 144.897,47 | 16 | 2.318.359,52 | 8.299.000,00 | COMPWIRE INFORMATICA SA | 01.181.242/0003-53 | 18.991.887/0001-92 - H1P PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A; 18.992.196/0001-03 - S.A.XXXX PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A; 19.972.135/0001-47 - X.X. XXXX PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A | |
14B/2022 | PGR | SERVIDORES - 1ª Baixa Ata 14B P.E 57/2022 Fornecedor: VS DATA COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ: 07.268.152/0004-61 VALOR TOTAL DA BAIXA : R$ 8.299.000,00 | 11/04/2023 | 15/03/2023 | 14/03/2024 | Servidor TIPO 4 ¿ Worker node Ozone | UNIDADE | 212.507,87 | 18 | 3.825.141,66 | 8.299.000,00 | COMPWIRE INFORMATICA SA | 01.181.242/0003-53 | 18.991.887/0001-92 - H1P PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A; 18.992.196/0001-03 - S.A.XXXX XXXXXXXXXXXXX SOCIETARIAS S/A; 19.972.135/0001-47 - S.A. LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A | |
14B/2022 | PGR | SERVIDORES - 1ª Baixa Ata 14B P.E 57/2022 Fornecedor: VS DATA COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ: 07.268.152/0004-61 VALOR TOTAL DA BAIXA : R$ 8.299.000,00 | 11/04/2023 | 15/03/2023 | 14/03/2024 | Servidor TIPO 5 ¿ Utility Node | UNIDADE | 90.966,91 | 4 | 363.867,64 | 8.299.000,00 | COMPWIRE INFORMATICA SA | 01.181.242/0003-53 | 18.991.887/0001-92 - H1P PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A; 18.992.196/0001-03 - S.A.XXXX XXXXXXXXXXXXX SOCIETARIAS S/A; 19.972.135/0001-47 - S.A. XXXX PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A | |
14B/2022 | PGR | SERVIDORES - 1ª Baixa Ata 14B P.E 57/2022 Fornecedor: VS DATA COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ: 07.268.152/0004-61 VALOR TOTAL DA BAIXA : R$ 8.299.000,00 | 11/04/2023 | 15/03/2023 | 14/03/2024 | Servidor TIPO 6 ¿ Edge Node | UNIDADE | 90.966,91 | 4 | 363.867,64 | 8.299.000,00 | COMPWIRE INFORMATICA SA | 01.181.242/0003-53 | 18.991.887/0001-92 - H1P PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A; 18.992.196/0001-03 - S.A.XXXX PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A; 19.972.135/0001-47 - X.X. XXXX PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A | |
02B/2023 | PGR | SAPATO MASCULINO - 1ª Baixa ARP 02B/2023 TB.: 09/2023 FORNECEDOR: NEUSA CONFECÇÕES COMERCIAL LTDA-EPP CNPJ: 01.123.467/0001-91 VALOR DA BAIXA: R$ 68.150,00 | 31/03/2023 | 20/03/2023 | 19/03/2024 | Sapato masculino | UNIDADE | 235,00 | 296 | 69.560,00 | 69.560,00 | NEUSA CONFECÇÕES COMERCIAL LTDA | 01.123.467/0001-91 | 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | |
02A/2023 | PGR | UNIFORMES SOCIAL - 1ª Baixa ARP 02A/2023 TB: XX/2023 FORNECEDOR: LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA-EPP CNPJ: 01.342.660/0001-13 VALOR DA BAIXA: R$ 402.616,92 | 14/04/2023 | 29/03/2023 | 28/03/2024 | PALETÓ MASCULINO | UNIDADE | 500,00 | 296 | 148.000,00 | 410.250,12 | LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA | 01.342.660/0001-13 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX | |
02A/2023 | PGR | UNIFORMES SOCIAL - 1ª Baixa ARP 02A/2023 TB: XX/2023 FORNECEDOR: LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA-EPP CNPJ: 01.342.660/0001-13 VALOR DA BAIXA: R$ 402.616,92 | 14/04/2023 | 29/03/2023 | 28/03/2024 | CALÇA MASCULINA | UNIDADE | 164,00 | 592 | 97.088,00 | 410.250,12 | LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA | 01.342.660/0001-13 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXX DE XXXXXXXX | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200100 - PGR - PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
02A/2023 | PGR | UNIFORMES SOCIAL - 1ª Baixa ARP 02A/2023 TB: XX/2023 FORNECEDOR: LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA-EPP CNPJ: 01.342.660/0001-13 VALOR DA BAIXA: R$ 402.616,92 | 14/04/2023 | 29/03/2023 | 28/03/2024 | CAMISA MASCULINA | UNIDADE | 115,00 | 740 | 85.100,00 | 410.250,12 | LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA | 01.342.660/0001-13 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX | |
02A/2023 | PGR | UNIFORMES SOCIAL - 1ª Baixa ARP 02A/2023 TB: XX/2023 FORNECEDOR: LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA-EPP CNPJ: 01.342.660/0001-13 VALOR DA BAIXA: R$ 402.616,92 | 14/04/2023 | 29/03/2023 | 28/03/2024 | BLAZER FEMININO | UNIDADE | 463,00 | 12 | 5.556,00 | 410.250,12 | LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA | 01.342.660/0001-13 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX | |
02A/2023 | PGR | UNIFORMES SOCIAL - 1ª Baixa ARP 02A/2023 TB: XX/2023 FORNECEDOR: LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA-EPP CNPJ: 01.342.660/0001-13 VALOR DA BAIXA: R$ 402.616,92 | 14/04/2023 | 29/03/2023 | 28/03/2024 | CALÇA FEMININA | UNIDADE | 201,00 | 24 | 4.824,00 | 410.250,12 | LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA | 01.342.660/0001-13 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX | |
02A/2023 | PGR | UNIFORMES SOCIAL - 1ª Baixa ARP 02A/2023 TB: XX/2023 FORNECEDOR: LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA-EPP CNPJ: 01.342.660/0001-13 VALOR DA BAIXA: R$ 402.616,92 | 14/04/2023 | 29/03/2023 | 28/03/2024 | BLUSA FEMININA | UNIDADE | 140,00 | 30 | 4.200,00 | 410.250,12 | LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA | 01.342.660/0001-13 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX | |
02A/2023 | PGR | UNIFORMES SOCIAL - 1ª Baixa ARP 02A/2023 TB: XX/2023 FORNECEDOR: LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA-EPP CNPJ: 01.342.660/0001-13 VALOR DA BAIXA: R$ 402.616,92 | 14/04/2023 | 29/03/2023 | 28/03/2024 | MEIA MASCULINA | UNIDADE | 11,64 | 740 | 8.613,60 | 410.250,12 | LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA | 01.342.660/0001-13 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX | |
02A/2023 | PGR | UNIFORMES SOCIAL - 1ª Baixa ARP 02A/2023 TB: XX/2023 FORNECEDOR: LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA-EPP CNPJ: 01.342.660/0001-13 VALOR DA BAIXA: R$ 402.616,92 | 14/04/2023 | 29/03/2023 | 28/03/2024 | GRAVATA MASCULINA | UNIDADE | 41,40 | 444 | 18.381,60 | 410.250,12 | LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA | 01.342.660/0001-13 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX | |
02A/2023 | PGR | UNIFORMES SOCIAL - 1ª Baixa ARP 02A/2023 TB: XX/2023 FORNECEDOR: LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA-EPP CNPJ: 01.342.660/0001-13 VALOR DA BAIXA: R$ 402.616,92 | 14/04/2023 | 29/03/2023 | 28/03/2024 | CINTO MASCULINO | UNIDADE | 65,50 | 296 | 19.388,00 | 410.250,12 | LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA | 01.342.660/0001-13 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX | |
02A/2023 | PGR | UNIFORMES SOCIAL - 1ª Baixa ARP 02A/2023 TB: XX/2023 FORNECEDOR: LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA-EPP CNPJ: 01.342.660/0001-13 VALOR DA BAIXA: R$ 402.616,92 | 14/04/2023 | 29/03/2023 | 28/03/2024 | CINTO FEMININO | UNIDADE | 59,16 | 12 | 709,92 | 410.250,12 | LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA | 01.342.660/0001-13 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX | |
02A/2023 | PGR | UNIFORMES SOCIAL - 1ª Baixa ARP 02A/2023 TB: XX/2023 FORNECEDOR: LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA-EPP CNPJ: 01.342.660/0001-13 VALOR DA BAIXA: R$ 402.616,92 | 14/04/2023 | 29/03/2023 | 28/03/2024 | SAPATO FEMININO | PAR | 237,00 | 12 | 2.844,00 | 410.250,12 | LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA | 01.342.660/0001-13 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX | |
02A/2023 | PGR | UNIFORMES SOCIAL - 1ª Baixa ARP 02A/2023 TB: XX/2023 FORNECEDOR: LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA-EPP CNPJ: 01.342.660/0001-13 VALOR DA BAIXA: R$ 402.616,92 | 14/04/2023 | 29/03/2023 | 28/03/2024 | MEIA 3/4 FEMININA | PAR | 27,50 | 30 | 825,00 | 410.250,12 | LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA | 01.342.660/0001-13 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX | |
02A/2023 | PGR | UNIFORMES SOCIAL - 1ª Baixa ARP 02A/2023 TB: XX/2023 FORNECEDOR: LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA-EPP CNPJ: 01.342.660/0001-13 VALOR DA BAIXA: R$ 402.616,92 | 14/04/2023 | 29/03/2023 | 28/03/2024 | PIN | UNIDADE | 18,40 | 800 | 14.720,00 | 410.250,12 | LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA | 01.342.660/0001-13 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX | |
04/2023 | PGR | SUV 4x4 - Baixa ARP nº 04/2023 - P.E: 68/2022 TB.: 21/2023 FORNECEDOR: COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL - EIRELI CNPJ: 33.101.177/0001-33 VALOR TOTAL DA BAIXA.: R$ 17.442.000,00 | 26/04/2023 | 14/04/2023 | 13/04/2024 | Veículos de tração 4x4-modelo SUV (Veículo Utilitário Esportivo) a Diesel Blindado, conforme especificado no ANEXO A do Termo de Referência | UNIDADE | 484.500,00 | 36 | 17.442.000,00 | 17.442.000,00 | COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL - EIRELI | 33.101.177/0001-33 | 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXX DE MARIA; 32.823.309/0001-78 - COMBAT ARMOR DEFENSE, INC. | |
5B/2023 | PGR | BLU-RAY- Baixa Ata 5B/2023 TB: 18/2023 FORNECEDOR: KSA FORTE TECNOLOGIA CNPJ: 21.291.860/0001-00 VALOR DA BAIXA: R$ 5.939,94 | 27/04/2023 | 14/04/2023 | 13/04/2024 | Gravador Blu-ray externo | UNIDADE | 989,99 | 6 | 5.939,94 | 5.939,94 | KSA FORTE TECNOLOGIA | 21.291.860/0001-00 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX | |
5A/2023 | PGR | BLOQ. e DUPLICADORES - Baixa Ata 5A/2023 TB: 17/2023 FORNECEDOR: TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA, CNPJ: 05.757.597/0002-18 VALOR DA BAIXA: R$ 760.000,00 | 08/05/2023 | 17/04/2023 | 16/04/2024 | Bloqueadores de escrita nos padrões USB, SATA, SAS, IDE | UNIDADE | 19.500,00 | 6 | 117.000,00 | 760.000,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXX DA XXXXX XXXXX | |
5A/2023 | PGR | BLOQ. e DUPLICADORES - Baixa Ata 5A/2023 TB: 17/2023 FORNECEDOR: TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA, CNPJ: 05.757.597/0002-18 VALOR DA BAIXA: R$ 760.000,00 | 08/05/2023 | 17/04/2023 | 16/04/2024 | Duplicador de discos rígidos SATA, SAS, IDE e de dispositivos USB | UNIDADE | 45.500,00 | 6 | 273.000,00 | 760.000,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXX DA XXXXX XXXXX | |
5A/2023 | PGR | BLOQ. e DUPLICADORES - Baixa Ata 5A/2023 TB: 17/2023 FORNECEDOR: TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA, CNPJ: 05.757.597/0002-18 VALOR DA BAIXA: R$ 760.000,00 | 08/05/2023 | 17/04/2023 | 16/04/2024 | Duplicador de discos rígidos SATA, SAS, IDE e de dispositivos USB de alta performance | UNIDADE | 370.000,00 | 1 | 370.000,00 | 760.000,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXX DA XXXXX XXXXX | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200100 - PGR - PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
Pregão Eletrônico SRP nº 3/2021 | PR-GO | Prestação de serviços de gestão de frota de veículos, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico, para aquisição de combustíveis, lavagem de automóveis e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados, de natureza continuada, conforme as condições estabelecidas no Edital Pregão Eletrônico ¿ SRP - nº 3/2021 e seus anexos. | 18/11/2021 | 18/10/2021 | 17/04/2024 | Serviços de gestão de frota ¿ estimativa de despesas com abastecimento de veículos e grupos geradores. Marca/Modelo: Taxa administrativa: abastecimento | LOTE | 1,00 | 1107858.56 | 1.103.427,13 | 1.777.390,79 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
Pregão Eletrônico SRP nº 3/2021 | PR-GO | Prestação de serviços de gestão de frota de veículos, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico, para aquisição de combustíveis, lavagem de automóveis e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados, de natureza continuada, conforme as condições estabelecidas no Edital Pregão Eletrônico ¿ SRP - nº 3/2021 e seus anexos. | 18/11/2021 | 18/10/2021 | 17/04/2024 | Serviços de gestão de frota ¿ estimativa de despesas com manutenção preventiva, corretiva e demais serviços. Marca/Modelo: Taxa administrativa: manutenção | LOTE | 0,98 | 690905.14 | 674.323,42 | 1.777.390,79 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
02/2022 | PR-SC | aquisição de leitores de dados de tecnologia RFID (Radio Frequency Identification - Identificação por Radiofrequência), para a olução de modernização de gestão patrimonial das unidades do Ministério Público Federal MPF), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do EditaL | 16/12/2022 | 01/12/2022 | 30/11/2023 | Leitor de dados RFID. Fabricante Chainway, Modelo R6 | UNIDADE | 5.230,00 | 4 | 20.920,00 | 20.920,00 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 07.500.596/0001-38 | 28.886.482/0001-48 - SEGALE LLC; 28.886.483/0001-92 - APTUS SHAREHOLDER LLC | |
151/2022 | ANPRF | Instrução para aquisição de aeronaves. Tratativas para celebração do ACT - PRF | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 14/06/2025 | Disponibilização para o Ministério Público da União de horas de voo em aeronaves Cessna Grand Caravan EX 208B. | HORA | 6.218,62 | 7172 | 44.599.942,64 | 44.600.000,00 | ACADEMIA NACIONAL DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 00.394.494/0104-41 | Não se aplica - ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022 | CRPS/MPS | Contratação de software para elaboração de desenhos técnicos e documentação na área de Arquitetura e Engenharia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital | 09/06/2022 | 09/05/2022 | 09/05/2025 | LICENÇAS NO FORMATO USUÁRIO NOMEADO (SINGLE-USER) DA SUÍTE AUTODESK COLLECTION AEC (ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSTRUCTION) COM SUPORTE TÉCNICO | UNIDADE | 28.680,00 | 8 | 229.440,00 | 229.440,00 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 04.198.254/0001-17 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | |
Xxx de Registro de Preços nº 15/2020- MPT | DA/PGT | Contratação de empresa especializada na instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conectados à rede (on-grid) nos edifícios do MPU, compreendendo a elaboração do projeto executivo, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento, montagem, comissionamento e ativação de todos os equipamentos, materiais e sistema de monitoramento, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o treinamento, suporte técnico e serviço continuado de aferição de performance pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com as especificações e condições descritas no Termo de Referência | 04/09/2020 | 03/09/2023 | Instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conectados à rede (on-grid) nos edifícios do MPU. | UNIDADE | 1.266.864,00 | 1 | 1.266.864,00 | 1.266.864,00 | RAKIA SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA | 23.495.961/0001-10 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX XXXXX | ||
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Abertura de armário, gaveta ou gaveteiro com chave tipo | UNIDADE | 30,00 | 70 | 2.100,00 | 33.019,25 | XXXXXXXX XXXXXX E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: XXXXXXXX XXXXXX E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Abertura de cofre digital com perfuração e substituição de porta | UNIDADE | 290,00 | 3 | 870,00 | 33.019,25 | XXXXXXXX XXXXXX E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: XXXXXXXX XXXXXX E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Abertura de cofre digital com senha mestra | UNIDADE | 97,00 | 3 | 291,00 | 33.019,25 | FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Abertura de cofre mecânico | UNIDADE | 100,00 | 3 | 300,00 | 33.019,25 | FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: XXXXXXXX XXXXXX E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Abertura de fechadura comum com chave tipo yale simples | UNIDADE | 50,00 | 25 | 1.250,00 | 33.019,25 | FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Abertura de fechadura tetra | UNIDADE | 50,00 | 2 | 100,00 | 33.019,25 | XXXXXXXX XXXXXX E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200100 - PGR - PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Conserto de fechadura de cofre digital com senha mestra | UNIDADE | 98,00 | 3 | 294,00 | 33.019,25 | FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: XXXXXXXX XXXXXX E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Conserto de fechadura de cofre mecânico | UNIDADE | 70,00 | 2 | 140,00 | 33.019,25 | FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: XXXXXXXX XXXXXX E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Conserto de fechadura de armário, gaveta ou gaveteiro com chave tipo yale dupla | UNIDADE | 30,00 | 20 | 600,00 | 33.019,25 | FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Conserto de fechadura de porta | UNIDADE | 30,00 | 10 | 300,00 | 33.019,25 | FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Cópia de chave de cofre | UNIDADE | 55,00 | 2 | 110,00 | 33.019,25 | FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: XXXXXXXX XXXXXX E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Cópia de chave dupla para armários e gaveteiros | UNIDADE | 15,00 | 30 | 450,00 | 33.019,25 | XXXXXXXX XXXXXX E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - PETERSON NEGREIROS DE ALMEIDA | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Cópia de chave tipo yale simples | UNIDADE | 14,00 | 800 | 11.200,00 | 33.019,25 | FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: XXXXXXXX XXXXXX E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Cópia de chave tetra | UNIDADE | 30,00 | 15 | 450,00 | 33.019,25 | FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, XXXXXXXX -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: XXXXXXXX XXXXXX E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Extração de chave quebrada | UNIDADE | 46,25 | 25 | 1.156,25 | 33.019,25 | XXXXXXXX XXXXXX E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - PETERSON NEGREIROS DE ALMEIDA | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Fornecimento de cadeado de latão, haste de aço temperado, largura 25,0mm | UNIDADE | 29,00 | 1 | 29,00 | 33.019,25 | FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Fornecimento de cadeado de latão, haste de aço temperado, largura 40 mm | UNIDADE | 29,00 | 1 | 29,00 | 33.019,25 | XXXXXXXX XXXXXX E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Fornecimento de cadeado de latão, haste de aço temperado, largura 50 mm | UNIDADE | 55,00 | 1 | 55,00 | 33.019,25 | FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: XXXXXXXX XXXXXX E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Fornecimento e instalação de fechadura completa para porta 55mm com chave tipo yale simples, marcas: La fonte, Pado, Papaiz, Soprano, imab, MGM ou similar | UNIDADE | 340,00 | 4 | 1.360,00 | 33.019,25 | FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: XXXXXXXX XXXXXX E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Fornecimento e instalação de fechadura tetra completa para porta | UNIDADE | 170,00 | 2 | 340,00 | 33.019,25 | XXXXXXXX XXXXXX E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Fornecimento e instalação de fechadura completa para armário, gaveta ou gaveteiro | UNIDADE | 80,00 | 15 | 1.200,00 | 33.019,25 | FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200100 - PGR - PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Fornecimento e instalação de conjunto de fechadura para porta de vidro de correr blindex, modelo bico de papagaio | UNIDADE | 227,50 | 1 | 227,50 | 33.019,25 | FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Modelagem de chave de cofre | UNIDADE | 110,00 | 2 | 220,00 | 33.019,25 | XXXXXXXX XXXXXX E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Modelagem de chave tipo yale dupla para gaveta, gaveteiro ou armário | UNIDADE | 38,00 | 150 | 5.700,00 | 33.019,25 | FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: XXXXXXXX XXXXXX E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Modelagem de chave simples de cadeado | UNIDADE | 20,00 | 2 | 40,00 | 33.019,25 | FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: XXXXXXXX XXXXXX E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Modelagem de chave tipo yale simples para porta | UNIDADE | 55,00 | 45 | 2.475,00 | 33.019,25 | FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: XXXXXXXX XXXXXX E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Modelagem de chave tetra para porta | UNIDADE | 50,00 | 3 | 150,00 | 33.019,25 | FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Troca de segredo de fechadura comum para porta | UNIDADE | 35,00 | 10 | 350,00 | 33.019,25 | FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Troca de segredo de fechadura de cofre mecânico | UNIDADE | 30,00 | 2 | 60,00 | 33.019,25 | XXXXXXXX XXXXXX E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: XXXXXXXX XXXXXX E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Troca de segredo de fechadura para armário, gaveta ou gaveteiro | UNIDADE | 40,00 | 8 | 320,00 | 33.019,25 | XXXXXXXX XXXXXX E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: XXXXXXXX XXXXXX E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Troca de segredo de fechadura tetra para porta | UNIDADE | 50,00 | 2 | 100,00 | 33.019,25 | FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Troca de segredo numérico de cofre mecânico | UNIDADE | 50,00 | 2 | 100,00 | 33.019,25 | FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: XXXXXXXX XXXXXX E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Visita emergencial fora do horário comercial estipulado em contrato | UNIDADE | 145,00 | 4 | 580,00 | 33.019,25 | FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
05/2022 - ESMPU | ESCOLA SUPERIOR/M PU | SERV, CHAVEIRO -1ª BAIXA ATA 5/2022 ESMPU/PGR(participante) - TB: XX/2023 FORNECEDOR: XXXXXXXX XXXXXX E SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELI CNPJ: 37.104.635/0001-49 VALOR DA TOTAL DA BAIXA/CONTRATAÇÃO: R$ 33.019.25 | 10/05/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 | Abertura de cadeado | UNIDADE | 36,25 | 2 | 72,50 | 33.019,25 | FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | 37.104.635/0001-49 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2020 | XXX.XX CONTAB./MF | Prestação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela CONTRATADA, conforme condições, exigências e estimativas estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2020 e seus anexos, que são partes integrantes deste Contrato, independentemente de transcrição, prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2020 | 29/12/2021 | 03/12/2021 | 02/06/2024 | Prestação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda | UNIDADE | 423.000,00 | 1 | 423.000,00 | 423.000,00 | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. | 09.216.620/0001-37 | 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXX | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200069 - PR-AC - PROCURADORIA DA REPUBLICA - ACRE | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
Informação Inexistente | PR-GO | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota de veículos, objeto da licitação compartilhada Pregão Eletrônico SRP PR/GO nº 3/2021 (UASG 200066), para atender as unidades do MPF/AC. | 26/11/2021 | 24/11/2021 | 23/05/2024 | Estimativa de despesa por unidade: abastecimento (A) | MENSAL | 1.537,56 | 30 | 46.126,80 | 83.793,92 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
Informação Inexistente | PR-GO | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota de veículos, objeto da licitação compartilhada Pregão Eletrônico SRP PR/GO nº 3/2021 (UASG 200066), para atender as unidades do MPF/AC. | 26/11/2021 | 24/11/2021 | 23/05/2024 | Estimativa de despesa por unidade: manutenção (C) | MENSAL | 1.255,57 | 30 | 37.667,10 | 83.793,92 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2020- CENTRAL DE COMPRAS | CENTRAL | Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2020, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 7/2020 - Ministério da Economia, referente ao Serviço de Almoxarifado Virtual Nacional às unidades da Administração Pública Federal. | 13/12/2021 | 09/12/2021 | 08/06/2024 | Serviços de almoxarifado virtual com entrega porta-a-porta nos endereços dos órgãos usuários em todos os Estados das REGIÕES NORTE e SUDESTE | SERVICO | 263,56 | 150 | 39.533,91 | 39.533,91 | Autopel Automação Comercial e Informática Ltda | 06.698.091/0005-90 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXX | |
Pregão Eletrônico SRP n. 15/2020/PG T/MPT | DA/PGT | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADOS À REDE (ON-GRID) NA PR/AC, correspondente ao Item 4 do Pregão Eletrônico/SRP nº 15/2020-PGT/MPT e objeto da Ata de Registro de Preços Nº 15/2020-PGR/MPT, no qual esta Procuradoria da República no Acre (UASG 200069 ) configura como Órgão Participante. | 09/09/2020 | 01/09/2020 | 31/08/2023 | Registro de preços de empresa especializada em instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conectados à rede (on-grid) nos edifícios do MPU, compreendendo a elaboração do projeto executivo, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento, montagem, comissionamento e ativação de todos os equipamentos, materiais e sistema de monitoramento, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o treinamento, suporte técnico e serviço continuado de aferição de performance pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com as especificações e condições descritas no Edital e seus anexos. | UNIDADE | 2.820,00 | 80 | 225.600,00 | 1.128,00 | RAKIA SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA | 23.495.961/0001-10 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX XXXXX | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2020- CENTRAL DE COMPRAS | SEGES -ME | Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2020, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 7/2020 - Ministério da Economia, referente ao Serviço de Almoxarifado Virtual Nacional às unidades da Administração Pública Federal. | 13/12/2021 | 09/12/2021 | 08/06/2024 | Serviços de almoxarifado virtual com entrega porta-a-porta nos endereços dos órgãos usuários em todos os Estados das REGIÕES NORTE e SUDESTE | SERVICO | 263,56 | 150 | 39.533,91 | 39.533,91 | Autopel Automação Comercial e Informática Ltda | 06.698.091/0005-90 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXX | |
UG: 200071 - PR-AM - PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAZONAS | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
3/2021 | PGR | OBJETO: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, para atender as necessidades da Procuradoria da República no estado do Amazonas. | 31/05/2021 | 24/06/2021 | 23/06/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal/secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 20 GB e cessão de aparelhos de Categoria 1 em comodato. | UNIDADE | 242,02 | 19 | 4.598,38 | 310.975,80 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
3/2021 | PGR | OBJETO: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, para atender as necessidades da Procuradoria da República no estado do Amazonas. | 31/05/2021 | 24/06/2021 | 23/06/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal/secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 10 GB e cessão de aparelhos de Categoria 2 em comodato. | UNIDADE | 143,94 | 7 | 1.007,58 | 310.975,80 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
3/2021 | PGR | OBJETO: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, para atender as necessidades da Procuradoria da República no estado do Amazonas. | 31/05/2021 | 24/06/2021 | 23/06/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal/secretária eletrônica ilimitado e franquia mínima de dados de 20 GB. | UNIDADE | 16,39 | 4 | 65,56 | 310.975,80 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
3/2021 | PGR | OBJETO: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, para atender as necessidades da Procuradoria da República no estado do Amazonas. | 31/05/2021 | 24/06/2021 | 23/06/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal/secretária eletrônica ilimitado e franquia mínima de dados de 10 GB. | UNIDADE | 10,89 | 4 | 43,56 | 310.975,80 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200071 - PR-AM - PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAZONAS | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
3/2021 | PGR | OBJETO: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, para atender as necessidades da Procuradoria da República no estado do Amazonas. | 31/05/2021 | 24/06/2021 | 23/06/2026 | Assinaturas mensais de linha de dados, com franquia mínima de 10 GB (fornecimento de chips) | UNIDADE | 42,81 | 0 | 0,00 | 310.975,80 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX ZENTENO DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
Nº21B/2020 - SRP/PGR/ MPF | PGR | Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA, referente à AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK NA PR/AM, correspondente ao Item 2º do Pregão Eletrônico/SRP nº 15/2020-PGT/MPT e objeto da Ata de Registro de Preços Nº21B/2020- SRP/PGR/MPF, no qual esta Procuradoria da República no Estado do Amazonas configura como Órgão Participante. | 13/11/2020 | 28/10/2020 | 27/10/2023 | Microcomputador portátildo tipo NOTEBOOK com garantia mínima de 3 anos | UNIDADE | 4.520,00 | 24 | 108.480,00 | 108.480,00 | POSITIVO TECNOLOGIA S/A | 81.243.735/0019-77 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXXX XX XXXXXXXX | |
08/2020 | PR-AM | CONTRATO Nº17/2020 - TAWRUS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - Contratação de empresa para a prestação de serviços de VIGILÂNCIA, visando atender as necessidades da Procuradoria da República no Amazonas, nos prédios sede e anexo e PRM-Tabatinga. | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 06/11/2023 | Vigilância Armada - inclusive xx-xxxxx e domingos e feriados, das06h00m às 18h00m | POSTO | 9.786,40 | 4 | 39.145,60 | 11.647.635,96 | TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - ME | 09.406.386/0001-00 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXX DE FREITAS | |
08/2020 | PR-AM | CONTRATO Nº17/2020 - TAWRUS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - Contratação de empresa para a prestação de serviços de VIGILÂNCIA, visando atender as necessidades da Procuradoria da República no Amazonas, nos prédios sede e anexo e PRM-Tabatinga. | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 06/11/2023 | Vigilância Armada - Tabatinga - inclusive sábados e domingos e feriados, das06h00m às 18h00m | POSTO | 9.737,18 | 2 | 19.474,36 | 11.647.635,96 | TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - ME | 09.406.386/0001-00 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXX DE FREITAS; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXX DE FREITAS | |
08/2020 | PR-AM | CONTRATO Nº17/2020 - TAWRUS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - Contratação de empresa para a prestação de serviços de VIGILÂNCIA, visando atender as necessidades da Procuradoria da República no Amazonas, nos prédios sede e anexo e PRM-Tabatinga. | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 06/11/2023 | Inspetor Desarmada ¿ 44h/semana | POSTO | 5.924,48 | 1 | 5.924,48 | 11.647.635,96 | TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - ME | 09.406.386/0001-00 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - RAIMUNDO SANTANA DE FREITAS; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXX DE FREITAS | |
08/2020 | PR-AM | CONTRATO Nº17/2020 - TAWRUS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - Contratação de empresa para a prestação de serviços de VIGILÂNCIA, visando atender as necessidades da Procuradoria da República no Amazonas, nos prédios sede e anexo e PRM-Tabatinga. | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 06/11/2023 | Vigilância Armada - Tabatinga - inclusive sá-bados e domingos e feriados, das18h00m às 06h00m | POSTO | 11.452,50 | 2 | 22.905,00 | 11.647.635,96 | TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - ME | 09.406.386/0001-00 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXX DE FREITAS; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXX DE FREITAS; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXX DE FREITAS | |
08/2020 | PR-AM | CONTRATO Nº17/2020 - TAWRUS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - Contratação de empresa para a prestação de serviços de VIGILÂNCIA, visando atender as necessidades da Procuradoria da República no Amazonas, nos prédios sede e anexo e PRM-Tabatinga. | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 06/11/2023 | Vigilância Armada - segunda àsexta | POSTO | 4.598,03 | 4 | 18.392,12 | 11.647.635,96 | TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - ME | 09.406.386/0001-00 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - RAIMUNDO SANTANA DE FREITAS; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXX DE FREITAS | |
08/2020 | PR-AM | CONTRATO Nº17/2020 - TAWRUS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - Contratação de empresa para a prestação de serviços de VIGILÂNCIA, visando atender as necessidades da Procuradoria da República no Amazonas, nos prédios sede e anexo e PRM-Tabatinga. | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 06/11/2023 | Vigilância Armada - inclusive xx-xxxxx e domingos e feriados, das18h00m às 06h00m | POSTO | 11.451,96 | 4 | 45.807,84 | 11.647.635,96 | TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - ME | 09.406.386/0001-00 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXX DE FREITAS; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXX DE FREITAS | |
01/2021 | PR-GO | OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de gestão de frota de veículos, abastecimento, lavagem de automóveis, e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados, de natureza continuada, para atender às necessidades da Procuradoria da República no Amazonas e sua unidade municipal em Tabatinga, através da adesão à Ata de Registro de Preços PR/GO n. 1/2021, referente à contratação compartilhada para gerenciamento de frota (abastecimento e manutenção), decorrente do Pregão Eletrônico SPR n. 3/2021. | 25/01/2022 | 15/02/2022 | 15/08/2024 | SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA - ESTIMATIVA DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GRUPOS GERADORES | MENSAL | 2.989,70 | 30 | 89.691,00 | 177.580,91 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - JOAO XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
01/2021 | PR-GO | OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de gestão de frota de veículos, abastecimento, lavagem de automóveis, e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados, de natureza continuada, para atender às necessidades da Procuradoria da República no Amazonas e sua unidade municipal em Tabatinga, através da adesão à Ata de Registro de Preços PR/GO n. 1/2021, referente à contratação compartilhada para gerenciamento de frota (abastecimento e manutenção), decorrente do Pregão Eletrônico SPR n. 3/2021. | 25/01/2022 | 15/02/2022 | 15/08/2024 | SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA - ESTIMATIVA DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DEMAIS SERVIÇOS | MENSAL | 2.929,36 | 30 | 87.880,80 | 177.580,91 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 380005 - PR-AP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAPA | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
03/2021 | PGR | ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA-MEIO). GESTÃO DE MATERIAIS, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÃO DE OBRA NÃO RESIDENTE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS PARA A PRAP, POR MEIO DA ARP 03/2021 -PGR, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2021-PGR (PGEA - 1.00.000.004812/2019-97), NO QUAL ESTA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAPÁ CONFIGURA COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO NACIONAL, A SER FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, POR MEIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ, E A EMPRESA CLARO S.A., PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP). PLANO INTERNO PRAP: CELULAREST3: DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL NOS ESTADOS. NATUREZA DA DESPESA:339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA. SUBITEM DE DESPESA: 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS. | 27/07/2021 | 01/07/2021 | 01/07/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 20 GB e cessão de aparelhos de Categoria 1 em comodato. | MENSAL | 244,75 | 14 | 3.426,50 | 299.025,12 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
03/2021 | PGR | ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA-MEIO). GESTÃO DE MATERIAIS, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÃO DE OBRA NÃO RESIDENTE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS PARA A PRAP, POR MEIO DA ARP 03/2021 -PGR, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2021-PGR (PGEA - 1.00.000.004812/2019-97), NO QUAL ESTA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAPÁ CONFIGURA COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO NACIONAL, A SER FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, POR MEIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ, E A EMPRESA CLARO S.A., PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP). PLANO INTERNO PRAP: CELULAREST3: DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL NOS ESTADOS. NATUREZA DA DESPESA:339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA. SUBITEM DE DESPESA: 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS. | 27/07/2021 | 01/07/2021 | 01/07/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 10 GB e cessão de aparelhos de Categoria 2 em comodato. | MENSAL | 145,57 | 5 | 727,85 | 299.025,12 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
03/2021 | PGR | ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA-MEIO). GESTÃO DE MATERIAIS, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÃO DE OBRA NÃO RESIDENTE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS PARA A PRAP, POR MEIO DA ARP 03/2021 -PGR, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2021-PGR (PGEA - 1.00.000.004812/2019-97), NO QUAL ESTA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAPÁ CONFIGURA COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO NACIONAL, A SER FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, POR MEIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ, E A EMPRESA CLARO S.A., PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP). PLANO INTERNO PRAP: CELULAREST3: DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL NOS ESTADOS. NATUREZA DA DESPESA:339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA. SUBITEM DE DESPESA: 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS. | 27/07/2021 | 01/07/2021 | 01/07/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado e franquia mínima de dados de 20 GB. | MENSAL | 14,90 | 0 | 0,00 | 299.025,12 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
01/2021 | PR-GO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, QUE UTILIZE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO, MEDIANTE REDE DE ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS OU CREDENCIADOS, DE NATUREZA CONTINUADA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAPÁ. | 16/11/2021 | 12/11/2021 | 12/05/2024 | Gestão de Frotas - Abastecimento | SERVICO | 43.047,71 | 1 | 43.047,71 | 85.230,82 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 380005 - PR-AP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAPA | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
01/2021 | PR-GO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, QUE UTILIZE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO, MEDIANTE REDE DE ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS OU CREDENCIADOS, DE NATUREZA CONTINUADA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAPÁ. | 16/11/2021 | 12/11/2021 | 12/05/2024 | Gestão de Frotas - Manutenção preventiva, corretiva, socorro mecânico, guincho e lavagem. | SERVICO | 42.183,12 | 1 | 42.183,12 | 85.230,82 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
14/2020 | CENTRAL | ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA-MEIO). GESTÃO DE MATERIAIS, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 930074 MÃO DE OBRA NÃO RESIDENTE. PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGEA) PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIA SISTEMA DE ALMOXARIFADO VIRTUAL NACIONAL (AVN) PARA SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA PRAP | 16/12/2021 | 10/12/2021 | 10/06/2024 | contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda. | SERVICO | 111.099,72 | 1 | 111.099,72 | 111.099,72 | AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA. | 06.698.091/0001-67 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXX | |
14/2020 | SEGES -ME | ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA-MEIO). GESTÃO DE MATERIAIS, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 930074 MÃO DE OBRA NÃO RESIDENTE. PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGEA) PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIA SISTEMA DE ALMOXARIFADO VIRTUAL NACIONAL (AVN) PARA SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA PRAP | 16/12/2021 | 10/12/2021 | 10/06/2024 | contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda. | SERVICO | 111.099,72 | 1 | 111.099,72 | 111.099,72 | AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA. | 06.698.091/0001-67 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXX | |
06/2022 | SR/DPF/AC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES SERVIÇO LOCAL, SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, SERVIÇO INTERNACIONAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ. PLANO INTERNO PRAP: DITELEST2. ELEMENTO E SUBELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. -58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 14/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2024 | CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO | MINUTO | 0,03 | 250 | 7,50 | 32.306,49 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX ZENTENO DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
06/2022 | SR/DPF/AC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES SERVIÇO LOCAL, SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, SERVIÇO INTERNACIONAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ. PLANO INTERNO PRAP: DITELEST2. ELEMENTO E SUBELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. -58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 14/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2024 | CHAMADAS LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (Fixo-Fixo) | MINUTO | 7,78 | 40 | 311,20 | 32.306,49 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
06/2022 | SR/DPF/AC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES SERVIÇO LOCAL, SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, SERVIÇO INTERNACIONAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ. PLANO INTERNO PRAP: DITELEST2. ELEMENTO E SUBELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. -58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 14/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2024 | TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC | UNIDADE | 1.205,01 | 1 | 1.205,01 | 32.306,49 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX ZENTENO DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
06/2022 | SR/DPF/AC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES SERVIÇO LOCAL, SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, SERVIÇO INTERNACIONAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ. PLANO INTERNO PRAP: DITELEST2. ELEMENTO E SUBELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. -58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 14/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2024 | CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC- LOCAL - FM (VC1) | MINUTO | 0,76 | 450 | 342,00 | 32.306,49 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX ZENTENO DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
06/2022 | SR/DPF/AC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES SERVIÇO LOCAL, SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, SERVIÇO INTERNACIONAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ. PLANO INTERNO PRAP: DITELEST2. ELEMENTO E SUBELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. -58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 14/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2024 | ENTROCAMENTO DIGITAL FEIXE E1 (30 CANAIS) | UNIDADE | 919,30 | 1 | 919,30 | 32.306,49 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 380005 - PR-AP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAPA | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
06/2022 | SR/DPF/AC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES SERVIÇO LOCAL, SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, SERVIÇO INTERNACIONAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ. PLANO INTERNO PRAP: DITELEST2. ELEMENTO E SUBELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. -58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 14/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2024 | FAIXA DE NUMERAÇÃO DDR (RAMAIS) DE 50 NÚMEROS | UNIDADE | 157,92 | 2 | 315,84 | 32.306,49 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
06/2022 | SR/DPF/AC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES SERVIÇO LOCAL, SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, SERVIÇO INTERNACIONAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ. PLANO INTERNO PRAP: DITELEST2. ELEMENTO E SUBELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. -58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 14/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2024 | CHAMADAS LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (Fixo-Fixo | MINUTO | 0,72 | 1090 | 784,80 | 32.306,49 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
06/2022 | SR/DPF/AC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES SERVIÇO LOCAL, SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, SERVIÇO INTERNACIONAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ. PLANO INTERNO PRAP: DITELEST2. ELEMENTO E SUBELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. -58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 14/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2024 | CHAMADAS LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (Fixo-Móvel) - VC2 e VC3 | MINUTO | 2,06 | 180 | 370,80 | 32.306,49 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
06/2022 | SRDPF/AC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES SERVIÇO LOCAL, SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, SERVIÇO INTERNACIONAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ. PLANO INTERNO PRAP: DITELEST2. ELEMENTO E SUBELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. -58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 14/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2024 | CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC- LOCAL - FM (VC1) | MINUTO | 0,76 | 450 | 342,00 | 32.306,49 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX ZENTENO DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
06/2022 | SRDPF/AC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES SERVIÇO LOCAL, SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, SERVIÇO INTERNACIONAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ. PLANO INTERNO PRAP: DITELEST2. ELEMENTO E SUBELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. -58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 14/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2024 | CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO | MINUTO | 0,03 | 250 | 7,50 | 32.306,49 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX ZENTENO DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
06/2022 | SRDPF/AC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES SERVIÇO LOCAL, SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, SERVIÇO INTERNACIONAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ. PLANO INTERNO PRAP: DITELEST2. ELEMENTO E SUBELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. -58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 14/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2024 | CHAMADAS LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (Fixo-Fixo) | MINUTO | 7,78 | 40 | 311,20 | 32.306,49 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
06/2022 | SRDPF/AC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES SERVIÇO LOCAL, SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, SERVIÇO INTERNACIONAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ. PLANO INTERNO PRAP: DITELEST2. ELEMENTO E SUBELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. -58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 14/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2024 | CHAMADAS LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (Fixo-Móvel) - VC2 e VC3 | MINUTO | 2,06 | 180 | 370,80 | 32.306,49 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
06/2022 | SRDPF/AC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES SERVIÇO LOCAL, SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, SERVIÇO INTERNACIONAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ. PLANO INTERNO PRAP: DITELEST2. ELEMENTO E SUBELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. -58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 14/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2024 | TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC | UNIDADE | 1.205,01 | 1 | 1.205,01 | 32.306,49 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX ZENTENO DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 380005 - PR-AP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAPA | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
06/2022 | SRDPF/AC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES SERVIÇO LOCAL, SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, SERVIÇO INTERNACIONAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ. PLANO INTERNO PRAP: DITELEST2. ELEMENTO E SUBELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. -58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 14/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2024 | ENTROCAMENTO DIGITAL FEIXE E1 (30 CANAIS) | UNIDADE | 919,30 | 1 | 919,30 | 32.306,49 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
06/2022 | SRDPF/AC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES SERVIÇO LOCAL, SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, SERVIÇO INTERNACIONAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ. PLANO INTERNO PRAP: DITELEST2. ELEMENTO E SUBELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. -58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 14/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2024 | FAIXA DE NUMERAÇÃO DDR (RAMAIS) DE 50 NÚMEROS | UNIDADE | 157,92 | 2 | 315,84 | 32.306,49 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
06/2022 | SRDPF/AC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES SERVIÇO LOCAL, SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, SERVIÇO INTERNACIONAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ. PLANO INTERNO PRAP: DITELEST2. ELEMENTO E SUBELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. -58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 14/04/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2024 | CHAMADAS LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (Fixo-Fixo | MINUTO | 0,72 | 1090 | 784,80 | 32.306,49 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
UG: 200031 - PR-BA - PROCURADORIA DA REPUBLICA - BAHIA | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
15/2020 | CENTRAL | Autorização para o MPF/BA participar da Ata de Registro de Preços da Central de Compras do Ministério do Planejamento, que visa a contratação de Serviço de Almoxarifado Virtual. | 21/12/2021 | 10/12/2021 | 09/06/2024 | Prestação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela CONTRATADA, conforme condições, exigências e estimativas estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2020 e seus anexos, que são partes integrantes deste Contrato, independentemente de transcrição, prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2020. | SERVICO | 302,49 | 400 | 120.996,40 | 120.996,40 | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. | 09.216.620/0001-37 | 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX FOLLE | |
15/2020 | SEGES -ME | Autorização para o MPF/BA participar da Ata de Registro de Preços da Central de Compras do Ministério do Planejamento, que visa a contratação de Serviço de Almoxarifado Virtual. | 21/12/2021 | 10/12/2021 | 09/06/2024 | Prestação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela CONTRATADA, conforme condições, exigências e estimativas estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2020 e seus anexos, que são partes integrantes deste Contrato, independentemente de transcrição, prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2020. | SERVICO | 302,49 | 400 | 120.996,40 | 120.996,40 | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. | 09.216.620/0001-37 | 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXX | |
UG: 200082 - PR-CE - PROCURADORIA DA REPUBLICA - CEARA | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
PREGÃO NR. 06/2022/PR/ SC | PR-SC | Baixa da Ata ARP 2/2022, oriunda do PE6/2022 - Aquisição de Solução de Modernização da Gestão Patrimonial com RFID - Aquisição de Coletores de Dados e Etiquetas RFID. | 17/11/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2023 | Etiquetas RFID para bens metálicos. Fabricante/Marca: Prime Interway. Modelo: Prime Tag. | UNIDADE | 3,68 | 1800 | 6.624,00 | 44.124,00 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 07.500.596/0001-38 | 28.886.482/0001-48 - SEGALE LLC; 28.886.483/0001-92 - APTUS SHAREHOLDER LLC | |
PREGÃO NR. 06/2022/PR/ SC | PR-SC | Baixa da Ata ARP 2/2022, oriunda do PE6/2022 - Aquisição de Solução de Modernização da Gestão Patrimonial com RFID - Aquisição de Coletores de Dados e Etiquetas RFID. | 17/11/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2023 | Etiquetas RFID par bens não metálicos. Fabricante/Marca:Prime Interway. Modelo: Prime Tag. | UNIDADE | 3,40 | 1800 | 6.120,00 | 44.124,00 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 07.500.596/0001-38 | 28.886.482/0001-48 - SEGALE LLC; 28.886.483/0001-92 - APTUS SHAREHOLDER LLC | |
PREGÃO NR. 06/2022/PR/ SC | PR-SC | Baixa da Ata ARP 2/2022, oriunda do PE6/2022 - Aquisição de Solução de Modernização da Gestão Patrimonial com RFID - Aquisição de Coletores de Dados e Etiquetas RFID. | 17/11/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2023 | Leitor de dados RFID. Fabricante/Marca:Chainway. Modelo: R6. | UNIDADE | 5.230,00 | 6 | 31.380,00 | 44.124,00 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 07.500.596/0001-38 | 28.886.482/0001-48 - SEGALE LLC; 28.886.483/0001-92 - APTUS SHAREHOLDER LLC | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200023 - PR-DF - PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
21B/2020 | PGR | Baixa da Ata de Registro de Preços n. 21B/2020, oriunda do Pregão n.43/2020/PGR, firmada com a empresa POSITIVO TECNOLOGIA S.A, para a aquisição de 23 (vinte e três) notebooks. | 28/10/2020 | 26/10/2020 | 25/10/2023 | Microcomputador portátil do tipo NOTEBOOK com garantia mínima de 3 anos | UNIDADE | 4.520,00 | 23 | 103.960,00 | 103.960,00 | POSITIVO TECNOLOGIA S/A | 81.243.735/0019-77 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXXX XX XXXXXXXX | |
15/2021 | PGR | Baixa da ARP nº 15/2021, oriunda do Pregão nº 24/2021 - PGR, celebrada com a empresa CDN TECNOLOGIA E SEGURANÇA, para a manutenção preventiva e corretiva, de pórticos detectores de metais. | 13/05/2022 | 12/05/2022 | 11/05/2023 | Pórtico detector de metais METTUS DX8S, da marca DETRONIX Detectores de Metais, fornecidos pela empresa Oceania Ind. Eletrônica Ltda.Pórtico detector de metais METTUS DX8S, da marca DETRONIX Detectores de Metais, fornecidos pela empresa Oceania Ind. Eletrônica Ltda. | UNIDADE | 440,00 | 4 | 1.760,00 | 1.760,00 | XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX ME | 33.185.961/0001-77 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX | |
15/2020 | CENTRAL | Contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo. | 15/12/2021 | 13/12/2021 | 12/06/2024 | Serviço de Almoxarifado Virtual, com entrega porta-aporta nos endereços dos órgãos usuários em todos os estados das Regiões Centro-Oeste, Nordeste e SuL. | UNIDADE | 107.400,00 | 1 | 107.400,00 | 107.400,00 | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. | 09.216.620/0001-37 | 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX FOLLE | |
15/2020 | DA/PGT | Baixa da Ata de Registro de Preço nº 15/2020- PGT/MPT, Pregão Eletrônico nº 15/2020-PGT/MPT, celebrada com a empresa RAKIA SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA., inscrita no CNPJ 23.495.961/0001-10, da qual esta Procuradoria da República no Distrito Federal | 10/09/2020 | 04/09/2020 | 03/09/2023 | Localização e Posição Geográfica (Região Nordeste) | UNIDADE | 2.813,50 | 3130 | 8.806.255,00 | 263.930,00 | RAKIA SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA | 23.495.961/0001-10 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX FOPPA | |
15/2020 | DA/PGT | Baixa da Ata de Registro de Preço nº 15/2020- PGT/MPT, Pregão Eletrônico nº 15/2020-PGT/MPT, celebrada com a empresa RAKIA SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA., inscrita no CNPJ 23.495.961/0001-10, da qual esta Procuradoria da República no Distrito Federal | 10/09/2020 | 04/09/2020 | 03/09/2023 | Localização e Posição Geográfica (Região Suldeste) | UNIDADE | 2.626,00 | 1055 | 2.770.430,00 | 263.930,00 | RAKIA SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA | 23.495.961/0001-10 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX XXXXX | |
15/2020 | DA/PGT | Baixa da Ata de Registro de Preço nº 15/2020- PGT/MPT, Pregão Eletrônico nº 15/2020-PGT/MPT, celebrada com a empresa RAKIA SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA., inscrita no CNPJ 23.495.961/0001-10, da qual esta Procuradoria da República no Distrito Federal | 10/09/2020 | 04/09/2020 | 03/09/2023 | Localização e Posição Geográfica (Região Centro-oeste) | UNIDADE | 2.639,30 | 1640 | 4.328.452,00 | 263.930,00 | RAKIA SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA | 23.495.961/0001-10 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX FOPPA | |
15/2020 | DA/PGT | Baixa da Ata de Registro de Preço nº 15/2020- PGT/MPT, Pregão Eletrônico nº 15/2020-PGT/MPT, celebrada com a empresa RAKIA SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA., inscrita no CNPJ 23.495.961/0001-10, da qual esta Procuradoria da República no Distrito Federal | 10/09/2020 | 04/09/2020 | 03/09/2023 | Localização e Posição Geográfica (Região Norte) | UNIDADE | 2.820,00 | 960 | 2.707.200,00 | 263.930,00 | RAKIA SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA | 23.495.961/0001-10 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX XXXXX | |
15/2020 | DA/PGT | Baixa da Ata de Registro de Preço nº 15/2020- PGT/MPT, Pregão Eletrônico nº 15/2020-PGT/MPT, celebrada com a empresa RAKIA SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA., inscrita no CNPJ 23.495.961/0001-10, da qual esta Procuradoria da República no Distrito Federal | 10/09/2020 | 04/09/2020 | 03/09/2023 | Localização e Posição Geográfica (Região Sul) | UNIDADE | 2.576,00 | 1195 | 3.078.320,00 | 263.930,00 | RAKIA SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA | 23.495.961/0001-10 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX XXXXX | |
15/2020 | SEGES -ME | Contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo. | 15/12/2021 | 13/12/2021 | 12/06/2024 | Serviço de Almoxarifado Virtual, com entrega porta-aporta nos endereços dos órgãos usuários em todos os estados das Regiões Centro-Oeste, Nordeste e SuL. | UNIDADE | 107.400,00 | 1 | 107.400,00 | 107.400,00 | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. | 09.216.620/0001-37 | 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXX | |
UG: 200038 - PR-ES - PROCURADORIA DA REPUBLICA - ESPIRITO SANTO | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
21B/2020 | PGR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL. Solicitante: CTIC/MPF-ES. Resumo: Aquisição de notebook e maletas para notebook, através de Ata de Registro de Preços gerenciada pela PGR. | 11/11/2020 | 09/11/2020 | 30/11/2023 | Notebook Positivo com 3 anos de garantia. | UNIDADE | 4.520,00 | 32 | 144.640,00 | 144.640,00 | POSITIVO TECNOLOGIA S/A | 81.243.735/0019-77 | 000.000.000-00 - CIXARES LIBERO VARGAS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXXX XX XXXXXXXX | |
01A/2023 | PGR | CONTRATAÇÃO POR ATA. Solicitante: SEBP/COJUD/PRES. Resumo: Contratação da empresa MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA , CNPJ: 34.156.198/0001-19, para tratamento arquivístico de documentos das áreas administrativa e finalística do MPF/ES, em conformidade com PGEA 1.00.000.003699/2022-28, ATA 01A/2023. | 28/03/2023 | 24/03/2023 | 24/03/2024 | Tratamento arquivístico do acervo documental da área adminstrativa e finalística do MPF/ES. | UNIDADE | 124.278,00 | 1 | 124.278,00 | 124.278,00 | MIDOC SINALIZAÇÃO E GESTÃO DE ACERVOS EIRELI | 34.156.198/0001-19 | 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXX DE FIGUEIREDO | |
1/2021 | PR-GO | GESTÃO CONTRATUAL do Contrato Administrativo nº 10/2021 - MPF/ES. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de gestão de frotas de veículo, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico. Contratada: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ: 05.340.639/0001-30. | 21/10/2021 | 20/10/2021 | 20/04/2024 | Gestão de Frotas-Abastecimento | SERVICO | 2.906,45 | 1 | 2.906,45 | 87.193,57 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200038 - PR-ES - PROCURADORIA DA REPUBLICA - ESPIRITO SANTO | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
1/2021 | PR-GO | GESTÃO CONTRATUAL do Contrato Administrativo nº 10/2021 - MPF/ES. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de gestão de frotas de veículo, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico. Contratada: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ: 05.340.639/0001-30. | 21/10/2021 | 20/10/2021 | 20/04/2024 | Gestão de Frotas-Manutenção | SERVICO | 26.427,63 | 1 | 26.427,63 | 87.193,57 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
1B/2022 | PR-SC | GESTÃO/FISCALIZAÇÃO/PAGAMENTO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. Contratada: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMÁTICA. CNPJ: 40.689.972/0001-50. Objeto: Aquisição de 120 unidades de armazenamento tipo SSD de 480 GB, para CTIC. Itens adquiridos através do Pregão Eletrônico n° 04-2022, ARP n. 1B/2022(1.17.000.001495/2022-55). Nota de Empenho nº 2022NE000120. | 23/09/2022 | 02/09/2023 | 120 unidades de armazenamento tipo SSD de 480 GB. | UNIDADE | 216,90 | 120 | 26.028,00 | 26.028,00 | HYPER TECHNOLOGIES COM. DE INFORM. E SERVIÇOS EIRELI EPP | 40.689.972/0001-50 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | ||
14/2020 | CENTRAL | AUTOPEL. Contrato n. 12/2021 MPF/ES - Contratação de "almoxarifado virtual", decorrente do Pregão por SRP n° 07/2020, conduzido pela Central de Compras do Ministério da Economia (UASG 201057). | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 10/06/2024 | Serviço de almoxarifado virtual | SERVICO | 31.627,13 | 1 | 31.627,13 | 31.627,13 | Autopel Automação Comercial e Informática Ltda | 06.698.091/0005-90 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXX | |
14/2020 | SEGES -ME | AUTOPEL. Contrato n. 12/2021 MPF/ES - Contratação de "almoxarifado virtual", decorrente do Pregão por SRP n° 07/2020, conduzido pela Central de Compras do Ministério da Economia (UASG 201057). | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 10/06/2024 | Serviço de almoxarifado virtual | SERVICO | 31.627,13 | 1 | 31.627,13 | 31.627,13 | Autopel Automação Comercial e Informática Ltda | 06.698.091/0005-90 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXX | |
UG: 200066 - PR-GO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
ATA Nº 01A/2023 | PGR | Contratação de serviços de tratamento de acervo documental e gestão da informação dos documentos das áreas administrativa e finalística da PR-GO, de acordo com a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01A-2023, registrando o preço ofertado pela empresa MIDOC SINALIZAÇÃO E GESTÃO DE ACERVOS EIRELI-ME, do PREGÃO 46/2022. Processo Eletrônico PGR: PGEA - 1.00.000.003699/2022- 28 | 20/04/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2024 | 144.210,00 | MIDOC SINALIZAÇÃO E GESTÃO DE ACERVOS EIRELI | 34.156.198/0001-19 | 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXX DE FIGUEIREDO | ||||||
ARP Nº 6A/2021 | PR-DF | Contratação da empresa para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Baixa da ARP n. 6-A/2021 - CLARO S/A., bem como sua publicação no D.O.U, decorrente do Pregão Eletrônico nº 12/2021, PGEA - 1.16.000.002308/2021-15. | 23/02/2022 | 21/02/2022 | 21/08/2024 | LDI países G4 fixo-móvel Destino países do Grupo 4 | MINUTO | 2,67 | 48 | 128,29 | 26.606,93 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX ZENTENO DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP Nº 6A/2021 | PR-DF | Contratação da empresa para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Baixa da ARP n. 6-A/2021 - CLARO S/A., bem como sua publicação no D.O.U, decorrente do Pregão Eletrônico nº 12/2021, PGEA - 1.16.000.002308/2021-15. | 23/02/2022 | 21/02/2022 | 21/08/2024 | Instalação de entroncamentos digitais | UNIDADE | 0,00 | 4 | 0,00 | 26.606,93 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP Nº 6A/2021 | PR-DF | Contratação da empresa para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Baixa da ARP n. 6-A/2021 - CLARO S/A., bem como sua publicação no D.O.U, decorrente do Pregão Eletrônico nº 12/2021, PGEA - 1.16.000.002308/2021-15. | 23/02/2022 | 21/02/2022 | 21/08/2024 | Assinatura básica mensal dos entroncamentos digitais | UNIDADE | 250,00 | 48 | 12.000,00 | 26.606,93 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX ZENTENO DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP Nº 6A/2021 | PR-DF | Contratação da empresa para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Baixa da ARP n. 6-A/2021 - CLARO S/A., bem como sua publicação no D.O.U, decorrente do Pregão Eletrônico nº 12/2021, PGEA - 1.16.000.002308/2021-15. | 23/02/2022 | 21/02/2022 | 21/08/2024 | Assinatura básica mensal da faixa de numeração ¿ ramal DDR | UNIDADE | 0,00 | 5400 | 0,00 | 26.606,93 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP Nº 6A/2021 | PR-DF | Contratação da empresa para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Baixa da ARP n. 6-A/2021 - CLARO S/A., bem como sua publicação no D.O.U, decorrente do Pregão Eletrônico nº 12/2021, PGEA - 1.16.000.002308/2021-15. | 23/02/2022 | 21/02/2022 | 21/08/2024 | Tráfego telefônico local em chamadas fixo- fixo | MINUTO | 0,03 | 29688 | 837,20 | 26.606,93 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX ZENTENO DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP Nº 6A/2021 | PR-DF | Contratação da empresa para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Baixa da ARP n. 6-A/2021 - CLARO S/A., bem como sua publicação no D.O.U, decorrente do Pregão Eletrônico nº 12/2021, PGEA - 1.16.000.002308/2021-15. | 23/02/2022 | 21/02/2022 | 21/08/2024 | Tráfego telefônico local em chamadas fixo- móvel (VC1) | MINUTO | 0,10 | 4356 | 452,59 | 26.606,93 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200066 - PR-GO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
ARP Nº 6A/2021 | PR-DF | Contratação da empresa para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Baixa da ARP n. 6-A/2021 - CLARO S/A., bem como sua publicação no D.O.U, decorrente do Pregão Eletrônico nº 12/2021, PGEA - 1.16.000.002308/2021-15. | 23/02/2022 | 21/02/2022 | 21/08/2024 | LDN intra-região fixo-fixo intra-região | MINUTO | 0,35 | 23880 | 8.358,00 | 26.606,93 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX ZENTENO DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP Nº 6A/2021 | PR-DF | Contratação da empresa para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Baixa da ARP n. 6-A/2021 - CLARO S/A., bem como sua publicação no D.O.U, decorrente do Pregão Eletrônico nº 12/2021, PGEA - 1.16.000.002308/2021-15. | 23/02/2022 | 21/02/2022 | 21/08/2024 | LDN intra-região fixo-móvel intra-região VC- 2 | MINUTO | 0,70 | 1320 | 924,00 | 26.606,93 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP Nº 6A/2021 | PR-DF | Contratação da empresa para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Baixa da ARP n. 6-A/2021 - CLARO S/A., bem como sua publicação no D.O.U, decorrente do Pregão Eletrônico nº 12/2021, PGEA - 1.16.000.002308/2021-15. | 23/02/2022 | 21/02/2022 | 21/08/2024 | LDN intra-região fixo-móvel intra-região VC- 3 | MINUTO | 0,70 | 432 | 302,40 | 26.606,93 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP Nº 6A/2021 | PR-DF | Contratação da empresa para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Baixa da ARP n. 6-A/2021 - CLARO S/A., bem como sua publicação no D.O.U, decorrente do Pregão Eletrônico nº 12/2021, PGEA - 1.16.000.002308/2021-15. | 23/02/2022 | 21/02/2022 | 21/08/2024 | LDN inter-região fixo-fixo inter-região | MINUTO | 0,35 | 1992 | 697,20 | 26.606,93 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
XXX Nº 6A/2021 | PR-DF | Contratação da empresa para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Baixa da ARP n. 6-A/2021 - CLARO S/A., bem como sua publicação no D.O.U, decorrente do Pregão Eletrônico nº 12/2021, PGEA - 1.16.000.002308/2021-15. | 23/02/2022 | 21/02/2022 | 21/08/2024 | LDN inter-região fixo-móvel inter-região VC- 3 | MINUTO | 0,70 | 288 | 201,60 | 26.606,93 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP Nº 6A/2021 | PR-DF | Contratação da empresa para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Baixa da ARP n. 6-A/2021 - CLARO S/A., bem como sua publicação no D.O.U, decorrente do Pregão Eletrônico nº 12/2021, PGEA - 1.16.000.002308/2021-15. | 23/02/2022 | 21/02/2022 | 21/08/2024 | LDI países G1 fixo-fixo Destino países do Grupo 1 | MINUTO | 2,67 | 96 | 256,59 | 26.606,93 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP Nº 6A/2021 | PR-DF | Contratação da empresa para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Baixa da ARP n. 6-A/2021 - CLARO S/A., bem como sua publicação no D.O.U, decorrente do Pregão Eletrônico nº 12/2021, PGEA - 1.16.000.002308/2021-15. | 23/02/2022 | 21/02/2022 | 21/08/2024 | LDI países G2 fixo-fixo Destino países do Grupo 2 | MINUTO | 2,67 | 96 | 256,59 | 26.606,93 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP Nº 6A/2021 | PR-DF | Contratação da empresa para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Baixa da ARP n. 6-A/2021 - CLARO S/A., bem como sua publicação no D.O.U, decorrente do Pregão Eletrônico nº 12/2021, PGEA - 1.16.000.002308/2021-15. | 23/02/2022 | 21/02/2022 | 21/08/2024 | LDI países G3 fixo-fixo Destino países do Grupo 3 | MINUTO | 2,67 | 96 | 256,59 | 26.606,93 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX ZENTENO DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP Nº 6A/2021 | PR-DF | Contratação da empresa para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Baixa da ARP n. 6-A/2021 - CLARO S/A., bem como sua publicação no D.O.U, decorrente do Pregão Eletrônico nº 12/2021, PGEA - 1.16.000.002308/2021-15. | 23/02/2022 | 21/02/2022 | 21/08/2024 | LDI países G4 fixo-fixo Destino países do Grupo 4 | MINUTO | 2,67 | 96 | 256,59 | 26.606,93 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP Nº 6A/2021 | PR-DF | Contratação da empresa para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Baixa da ARP n. 6-A/2021 - CLARO S/A., bem como sua publicação no D.O.U, decorrente do Pregão Eletrônico nº 12/2021, PGEA - 1.16.000.002308/2021-15. | 23/02/2022 | 21/02/2022 | 21/08/2024 | LDI países G1 fixo-móvel Destino países do Grupo 1 | MINUTO | 2,67 | 48 | 128,29 | 26.606,93 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX ZENTENO DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP Nº 6A/2021 | PR-DF | Contratação da empresa para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Baixa da ARP n. 6-A/2021 - CLARO S/A., bem como sua publicação no D.O.U, decorrente do Pregão Eletrônico nº 12/2021, PGEA - 1.16.000.002308/2021-15. | 23/02/2022 | 21/02/2022 | 21/08/2024 | LDI países G2 fixo-móvel Destino países do Grupo 2 | MINUTO | 2,67 | 48 | 128,29 | 26.606,93 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200066 - PR-GO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
ARP Nº 6A/2021 | PR-DF | Contratação da empresa para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI. Baixa da ARP n. 6-A/2021 - CLARO S/A., bem como sua publicação no D.O.U, decorrente do Pregão Eletrônico nº 12/2021, PGEA - 1.16.000.002308/2021-15. | 23/02/2022 | 21/02/2022 | 21/08/2024 | LDI países G3 fixo-móvel Destino países do Grupo 3 | MINUTO | 2,67 | 48 | 128,29 | 26.606,93 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
UG: 200078 - PR-MA - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MARANHAO | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
PREGÃO ELETRONI CO 01/2021 | PGR | Contratação do serviço de telefonia móvel, por meio da baixa da Ata de Registro de Preços nº 03/2021, firmada com a empresa CLARO S/A, objeto do Pregão Eletrônico nº 01/2021 - SRP, centralizado e promovido pela PGR. | 12/04/2021 | 07/04/2021 | 07/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 20 GB e cessão de aparelhos de Categoria 1 em comodato. | SERVICO | 71.247,60 | 1 | 71.247,60 | 215.849,25 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
XXXXXX ELETRONI CO 01/2021 | PGR | Contratação do serviço de telefonia móvel, por meio da baixa da Ata de Registro de Preços nº 03/2021, firmada com a empresa CLARO S/A, objeto do Pregão Eletrônico nº 01/2021 - SRP, centralizado e promovido pela PGR. | 12/04/2021 | 07/04/2021 | 07/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 10 GB e cessão de aparelhos de Categoria 2 em comodato. | SERVICO | 31.389,60 | 1 | 31.389,60 | 215.849,25 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
PREGÃO ELETRONI CO 01/2021 | PGR | Contratação do serviço de telefonia móvel, por meio da baixa da Ata de Registro de Preços nº 03/2021, firmada com a empresa CLARO S/A, objeto do Pregão Eletrônico nº 01/2021 - SRP, centralizado e promovido pela PGR. | 12/04/2021 | 07/04/2021 | 07/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado e franquia mínima de dados de 10 GB. | SERVICO | 118,80 | 1 | 118,80 | 215.849,25 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
XXX PR/GO 1/2021 | PR-GO | SETOR INTERESSADO: SESOT/PRMA OBJETO: Contratação compartilhada para contratação de empresa para gestão da frota da PRMA e PRM's. VALOR ESTIMADO: R$ 234.036,90 | 08/11/2021 | 16/11/2021 | 15/05/2024 | SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL, INCLUINDO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DE FROTA. | SERVICO | 234.036,90 | 1 | 234.036,90 | 234.036,90 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
ARP 15/2020 - CENTRAL DE COMPRAS - MINISTERI O DA ECONOMIA | CENTRAL | SETOR SOLICITANTE: SELOG/PRMA OBJETO: adesão à ARP 15/2020(Processo Administrativo 19973.101898/2019- 81, PE 7/2020 Ministério da economia (Central de Compras); objeto: o registro de preços para eventual contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de ALMOXARIFADO VIRTUAL. VALOR ESTIMADO (30 meses): R$ 97.194,00. | 14/12/2021 | 13/12/2021 | 12/06/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING para operação de ALMOXARIFADO VIRTUAL, sob demanda, visando ao suprimento de MATERIAIS DE CONSUMO , via sistema web disponibilizado pela CONTRATADA,conforme condições, exigências e estimativas estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2020 e seus Anexos. | LOTE | 38.877,60 | 1 | 38.877,60 | 38.877,60 | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. | 09.216.620/0001-37 | 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXX | |
ARP 15/2020 - CENTRAL DE COMPRAS - MINISTERI O DA ECONOMIA | SEGES -ME | SETOR SOLICITANTE: SELOG/PRMA OBJETO: adesão à ARP 15/2020(Processo Administrativo 19973.101898/2019- 81, PE 7/2020 Ministério da economia (Central de Compras); objeto: o registro de preços para eventual contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de ALMOXARIFADO VIRTUAL. VALOR ESTIMADO (30 meses): R$ 97.194,00. | 14/12/2021 | 13/12/2021 | 12/06/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING para operação de ALMOXARIFADO VIRTUAL, sob demanda, visando ao suprimento de MATERIAIS DE CONSUMO , via sistema web disponibilizado pela CONTRATADA,conforme condições, exigências e estimativas estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2020 e seus Anexos. | LOTE | 38.877,60 | 1 | 38.877,60 | 38.877,60 | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. | 09.216.620/0001-37 | 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXX | |
UG: 200035 - PR-MG - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
Ata PGR nº 03/2021 | PGR | Procedimento para contratação de serviços de telecomunicações de voz e dados para PRMG e unidades municipais, referente ao Pregão Eletrônico nº 01/2021, Ata nº 03/2021, Procedimento nº 1.00.000.004812/2019-97. | 23/04/2021 | 20/04/2021 | 19/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 20 GB e cessão de aparelhos de Categoria 1 em comodato. | UNIDADE | 219,90 | 63 | 13.853,70 | 403.008,46 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200035 - PR-MG - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
Ata PGR nº 03/2021 | PGR | Procedimento para contratação de serviços de telecomunicações de voz e dados para PRMG e unidades municipais, referente ao Pregão Eletrônico nº 01/2021, Ata nº 03/2021, Procedimento nº 1.00.000.004812/2019-97. | 23/04/2021 | 20/04/2021 | 19/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 10 GB e cessão de aparelhos de Categoria 2 em comodato. | UNIDADE | 130,79 | 52 | 6.801,08 | 403.008,46 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
Ata PGR nº 03/2021 | PGR | Procedimento para contratação de serviços de telecomunicações de voz e dados para PRMG e unidades municipais, referente ao Pregão Eletrônico nº 01/2021, Ata nº 03/2021, Procedimento nº 1.00.000.004812/2019-97. | 23/04/2021 | 20/04/2021 | 19/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado e franquia mínima de dados de 20 GB. | UNIDADE | 14,90 | 4 | 59,60 | 403.008,46 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX ZENTENO DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
Ata PGR nº 03/2021 | PGR | Procedimento para contratação de serviços de telecomunicações de voz e dados para PRMG e unidades municipais, referente ao Pregão Eletrônico nº 01/2021, Ata nº 03/2021, Procedimento nº 1.00.000.004812/2019-97. | 23/04/2021 | 20/04/2021 | 19/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado e franquia mínima de dados de 10 GB. | UNIDADE | 9,90 | 7 | 69,30 | 403.008,46 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX ZENTENO DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
Ata PGR nº 03/2021 | PGR | Procedimento para contratação de serviços de telecomunicações de voz e dados para PRMG e unidades municipais, referente ao Pregão Eletrônico nº 01/2021, Ata nº 03/2021, Procedimento nº 1.00.000.004812/2019-97. | 23/04/2021 | 20/04/2021 | 19/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de dados, com franquia mínima de 10 GB (fornecimento de chips) | UNIDADE | 38,90 | 0 | 0,00 | 403.008,46 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX ZENTENO DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
Ata 01/2021 - PR-GO | PR-GO | Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA para contratação de serviços de gestão informatizada de frota, visando abastecimento e manutenção dos veículos da Procuradoria da República em Minas Gerais e unidades municipais, correspondente ao item 15 da Ata de Registro de Preços PR/GO nº 01/2021, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 03/2021, que tem a Procuradoria da República em Goiás como órgão gerenciador, e no qual esta Procuradoria da República em Minas Gerais configura como órgão participante. | 05/11/2021 | 29/10/2021 | 29/04/2024 | Fornecimento de combustível e lubrificante. | LITRO | 0,01 | 1 | 0,01 | 577.727,24 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
Xxx 01/2021 - PR-GO | PR-GO | Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA para contratação de serviços de gestão informatizada de frota, visando abastecimento e manutenção dos veículos da Procuradoria da República em Minas Gerais e unidades municipais, correspondente ao item 15 da Ata de Registro de Preços PR/GO nº 01/2021, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 03/2021, que tem a Procuradoria da República em Goiás como órgão gerenciador, e no qual esta Procuradoria da República em Minas Gerais configura como órgão participante. | 05/11/2021 | 29/10/2021 | 29/04/2024 | Manutenção de veículos. | UNIDADE | 0,01 | 1 | 0,01 | 577.727,24 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
Xxx 01/2021 - PR-GO | PR-GO | Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA para contratação de serviços de gestão informatizada de frota, visando abastecimento e manutenção dos veículos da Procuradoria da República em Minas Gerais e unidades municipais, correspondente ao item 15 da Ata de Registro de Preços PR/GO nº 01/2021, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 03/2021, que tem a Procuradoria da República em Goiás como órgão gerenciador, e no qual esta Procuradoria da República em Minas Gerais configura como órgão participante. | 05/11/2021 | 29/10/2021 | 29/04/2024 | Fornecimento de combustível para gerador. | LITRO | 0,01 | 1 | 0,01 | 577.727,24 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
Xxx 01/2021 - PR-GO | PR-GO | Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA para contratação de serviços de gestão informatizada de frota, visando abastecimento e manutenção dos veículos da Procuradoria da República em Minas Gerais e unidades municipais, correspondente ao item 15 da Ata de Registro de Preços PR/GO nº 01/2021, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 03/2021, que tem a Procuradoria da República em Goiás como órgão gerenciador, e no qual esta Procuradoria da República em Minas Gerais configura como órgão participante. | 05/11/2021 | 29/10/2021 | 29/04/2024 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais da PRMG e PRM's. | UNIDADE | 0,01 | 1 | 0,01 | 577.727,24 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
Xxx 01/2021 - PR-GO | PR-GO | Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA para contratação de serviços de gestão informatizada de frota, visando abastecimento e manutenção dos veículos da Procuradoria da República em Minas Gerais e unidades municipais, correspondente ao item 15 da Ata de Registro de Preços PR/GO nº 01/2021, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 03/2021, que tem a Procuradoria da República em Goiás como órgão gerenciador, e no qual esta Procuradoria da República em Minas Gerais configura como órgão participante. | 05/11/2021 | 29/10/2021 | 29/04/2024 | Lavagem de veículos oficiais da PRMG e PRM's. | UNIDADE | 0,01 | 1 | 0,01 | 577.727,24 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200035 - PR-MG - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
Ata 01/2021 - PR-GO | PR-GO | Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA para contratação de serviços de gestão informatizada de frota, visando abastecimento e manutenção dos veículos da Procuradoria da República em Minas Gerais e unidades municipais, correspondente ao item 15 da Ata de Registro de Preços PR/GO nº 01/2021, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 03/2021, que tem a Procuradoria da República em Goiás como órgão gerenciador, e no qual esta Procuradoria da República em Minas Gerais configura como órgão participante. | 05/11/2021 | 29/10/2021 | 29/04/2024 | Socorro mecânico e guincho dos veículos oficiais para PRMG e PRM's. | UNIDADE | 0,01 | 1 | 0,01 | 577.727,24 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
14/2020 | CENTRAL | Contratação do serviço continuado de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela Contratada., mediante utilização da ARP nº 14/2020 do Ministério da Economia. | 14/12/2021 | 10/12/2021 | 09/05/2024 | SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO | UNIDADE | 79.067,82 | 1 | 79.067,82 | 79.067,82 | Autopel Automação Comercial e Informática Ltda | 06.698.091/0005-90 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXX | |
14/2020 | SEGES -ME | Contratação do serviço continuado de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela Contratada., mediante utilização da ARP nº 14/2020 do Ministério da Economia. | 14/12/2021 | 10/12/2021 | 09/05/2024 | SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO | UNIDADE | 79.067,82 | 1 | 79.067,82 | 79.067,82 | Autopel Automação Comercial e Informática Ltda | 06.698.091/0005-90 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXX | |
UG: 200040 - PR-MS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MATO GROSSO DO SUL | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
21B/2020 | PGR | Aquisição de 36 laptops para a PR-MS. | 18/11/2020 | 13/11/2020 | 12/11/2023 | MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DO TIPO NOTEBOOK COM GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS | Marca/Modelo: POSITIVO/POSITIVO MASTER N4340 | UNIDADE | 4.520,00 | 36 | 162.720,00 | 162.720,00 | POSITIVO TECNOLOGIA SA. | 81.243.735/0001-48 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX RIGOLINO; 000.000.000-00 - CIXARES LIBERO VARGAS | |
ata 1/2021 | PR-GO | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota de veículos, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico, para aquisição de combustíveis, lavagem de automóveis e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados, de natureza continuada, para atender às necessidades da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul | 20/12/2021 | 01/01/2022 | 30/06/2024 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA PR/MS (CAMPÓ GRANDE/MS). PREGAO-E PR-GO 03/2021 - ATA SRP PR-GO Nº 01/2021. CONTRATO PR/MS 08/2021. DESPESAS A PARTIR DE JANEIRO DE 2022 | UNIDADE | 0,00 | 1 | 0,00 | 381.302,40 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
ata 1/2021 | PR-GO | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota de veículos, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico, para aquisição de combustíveis, lavagem de automóveis e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados, de natureza continuada, para atender às necessidades da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul | 20/12/2021 | 01/01/2022 | 30/06/2024 | PECAS E DEMAIS COMPONENTES NECESSARIOS P/ MANUTENçãO DOS VEíCULOS DA PR/MS (CAMPO GRANDE/MS). PREGAO-E PR-GO 03/2021 - ATA SRP PR-GO Nº 01/2021. CONTRATO PR/MS 08/2021. DESPESAS A PARTIR DE JANEIRO DE 2022 | UNIDADE | 0,00 | 1 | 0,00 | 381.302,40 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
ata 1/2021 | PR-GO | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota de veículos, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico, para aquisição de combustíveis, lavagem de automóveis e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados, de natureza continuada, para atender às necessidades da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul | 20/12/2021 | 01/01/2022 | 30/06/2024 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA PRM DE DOURADOS/MS. PREGAO-E PR-GO 03/2021 - ATA SRP PR-GO Nº 01/2021. CONTRATO PR/MS 08/2021. DESPESAS A PARTIR DE JANEIRO DE 2022 | UNIDADE | 0,00 | 1 | 0,00 | 381.302,40 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
ata 1/2021 | PR-GO | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota de veículos, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico, para aquisição de combustíveis, lavagem de automóveis e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados, de natureza continuada, para atender às necessidades da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul | 20/12/2021 | 01/01/2022 | 30/06/2024 | PECAS E DEMAIS COMPONENTES NECESSARIOS P/ MANUTENçãO DOS VEíCULOS DA PRM DE DOURADOS/MS. PREGAO-E PR-GO 03/2021 - ATA SRP PR-GO Nº 01/2021. CONTRATO PR/MS 08/2021. DESPESAS A PARTIR DE JANEIRO DE 2022 | UNIDADE | 0,00 | 1 | 0,00 | 381.302,40 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200040 - PR-MS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MATO GROSSO DO SUL | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
ata 1/2021 | PR-GO | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota de veículos, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico, para aquisição de combustíveis, lavagem de automóveis e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados, de natureza continuada, para atender às necessidades da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul | 20/12/2021 | 01/01/2022 | 30/06/2024 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA PRM DE TRÊS LAGOAS/MS. PREGAO-E PR-GO 03/2021 - ATA SRP PR-GO Nº 01/2021. CONTRATO PR/MS 08/2021. DESPESAS A PARTIR DE JANEIRO DE 2022 | UNIDADE | 0,00 | 1 | 0,00 | 381.302,40 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
ata 1/2021 | PR-GO | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota de veículos, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico, para aquisição de combustíveis, lavagem de automóveis e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados, de natureza continuada, para atender às necessidades da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul | 20/12/2021 | 01/01/2022 | 30/06/2024 | PECAS E DEMAIS COMPONENTES NECESSARIOS P/ MANUTENçãO DOS VEíCULOS DA PRM DE TRÊS LAGOAS/MS. PREGAO-E PR-GO 03/2021 - ATA SRP PR-GO Nº 01/2021. CONTRATO PR/MS 08/2021. DESPESAS A PARTIR DE JANEIRO DE 2022 | UNIDADE | 0,00 | 1 | 0,00 | 381.302,40 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
ata 1/2021 | PR-GO | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota de veículos, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico, para aquisição de combustíveis, lavagem de automóveis e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados, de natureza continuada, para atender às necessidades da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul | 20/12/2021 | 01/01/2022 | 30/06/2024 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA PRM DE CORUMBÁ/MS. PREGAO-E PR-GO 03/2021 - ATA SRP PR-GO Nº 01/2021. CONTRATO PR/MS 08/2021. DESPESAS A PARTIR DE JANEIRO DE 2022 | UNIDADE | 0,00 | 1 | 0,00 | 381.302,40 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
ata 1/2021 | PR-GO | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota de veículos, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico, para aquisição de combustíveis, lavagem de automóveis e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados, de natureza continuada, para atender às necessidades da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul | 20/12/2021 | 01/01/2022 | 30/06/2024 | PECAS E DEMAIS COMPONENTES NECESSARIOS P/ MANUTENçãO DOS VEíCULOS DA PRM DE CORUMBÁ/MS. PREGAO-E PR-GO 03/2021 - ATA SRP PR-GO Nº 01/2021. CONTRATO PR/MS 08/2021. DESPESAS A PARTIR DE JANEIRO DE 2022 | UNIDADE | 0,00 | 1 | 0,00 | 381.302,40 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
ata 1/2021 | PR-GO | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota de veículos, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico, para aquisição de combustíveis, lavagem de automóveis e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados, de natureza continuada, para atender às necessidades da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul | 20/12/2021 | 01/01/2022 | 30/06/2024 | MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL E SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA PR/MS (CAMPO GRANDE/MS), CONFORME PREGÃO-E PRGO SRP Nº 03/2021 ¿ ATA SRP PRGO Nº 01/2021 E CONTRATO PR/MS Nº 08/2021. DESPESAS A PARTIR DE JANEIRO DE 2022. | UNIDADE | 0,00 | 1 | 0,00 | 381.302,40 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
xxx 1/2021 | PR-GO | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota de veículos, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico, para aquisição de combustíveis, lavagem de automóveis e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados, de natureza continuada, para atender às necessidades da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul | 20/12/2021 | 01/01/2022 | 30/06/2024 | MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL E SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA PRM DE DOURADOS/MS, CONFORME PREGÃO-E PRGO SRP Nº 03/2021 - ATA SRP PRGO Nº 01/2021 E CONTRATO PR/MS Nº 08/2021. DESPESAS A PARTIR DE JANEIRO DE 2022. | UNIDADE | 0,00 | 1 | 0,00 | 381.302,40 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
xxx 1/2021 | PR-GO | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota de veículos, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico, para aquisição de combustíveis, lavagem de automóveis e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados, de natureza continuada, para atender às necessidades da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul | 20/12/2021 | 01/01/2022 | 30/06/2024 | MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL E SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA PRM DE TRÊS LAGOAS/MS, CONFORME PREGÃO-E PRGO SRP Nº 03/2021 - ATA SRP PRGO Nº 01/2021 E CONTRATO PR/MS Nº 08/2021. DESPESAS A PARTIR DE JANEIRO DE 2022. | UNIDADE | 0,00 | 1 | 0,00 | 381.302,40 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200040 - PR-MS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MATO GROSSO DO SUL | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
ata 1/2021 | PR-GO | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota de veículos, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico, para aquisição de combustíveis, lavagem de automóveis e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados, de natureza continuada, para atender às necessidades da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul | 20/12/2021 | 01/01/2022 | 30/06/2024 | MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL E SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA PRM DE CORUMBÁ/MS, CONFORME PREGÃO-E PRGO SRP Nº 03/2021 - ATA SRP PRGO Nº 01/2021 E CONTRATO PR/MS Nº 08/2021. DESPESAS A PARTIR DE JANEIRO DE 2022. | UNIDADE | 0,00 | 1 | 0,00 | 381.302,40 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
03/2021 | PR-MS | Prestação de serviços de telecomunicações de voz (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx) e dados, a ser executado de forma contínua. | 10/06/2021 | 31/05/2021 | 30/05/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUA DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ VIA REDE MOVEL (LOCAL E LDN/LDI), COM TECNOLOGIA DIGITAL PARA A "PR/MS (CAMPO GRANDE-MS)", OBJETO DO PREGAO PGR Nº 01/2021 - ATA RP Nº 03/2021. CONTRATO PR/MS 02/2021 | UNIDADE | 0,00 | 1 | 0,00 | 480.415,56 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
03/2021 | PR-MS | Prestação de serviços de telecomunicações de voz (Serviço Móvel Pessoal) e dados, a ser executado de forma contínua. | 10/06/2021 | 31/05/2021 | 30/05/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUA DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ VIA REDE MOVEL (LOCAL E LDN/LDI), COM TECNOLOGIA DIGITAL PARA A "PRM DE DOURADOS-MS", OBJETO DO PREGAO PGR Nº 01/2021 - ATA RP Nº 03/2021. CONTRATO PR/MS 02/2021 | UNIDADE | 0,00 | 1 | 0,00 | 480.415,56 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
03/2021 | PR-MS | Prestação de serviços de telecomunicações de voz (Serviço Móvel Pessoal) e dados, a ser executado de forma contínua. | 10/06/2021 | 31/05/2021 | 30/05/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUA DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ VIA REDE MOVEL (LOCAL E LDN/LDI), COM TECNOLOGIA DIGITAL PARA A "PRM DE TRÊS LAGOAS-MS", OBJETO DO PREGAO PGR Nº 01/2021 - ATA RP Nº 03/2021. CONTRATO PR/MS 02/2021 | UNIDADE | 0,00 | 1 | 0,00 | 480.415,56 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
03/2021 | PR-MS | Prestação de serviços de telecomunicações de voz (Serviço Móvel Pessoal) e dados, a ser executado de forma contínua. | 10/06/2021 | 31/05/2021 | 30/05/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUA DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ VIA REDE MOVEL (LOCAL E LDN/LDI), COM TECNOLOGIA DIGITAL PARA A "PRM DE CORUMBÁ-MS", OBJETO DO PREGAO PGR Nº 01/2021 - ATA RP Nº 03/2021. CONTRATO PR/MS 02/2021 | UNIDADE | 0,00 | 1 | 0,00 | 480.415,56 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
03/2021 | PR-MS | Prestação de serviços de telecomunicações de voz (Serviço Móvel Pessoal) e dados, a ser executado de forma contínua. | 10/06/2021 | 31/05/2021 | 30/05/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUA DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ VIA REDE MOVEL (LOCAL E LDN/LDI), COM TECNOLOGIA DIGITAL PARA A "PRM DE NAVIRAÍ-MS", OBJETO DO PREGAO PGR Nº 01/2021 - ATA RP Nº 03/2021. CONTRATO PR/MS 02/2021 | UNIDADE | 0,00 | 1 | 0,00 | 480.415,56 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
1B/2022 | PR-SC | PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE ARMAZENAMENTO SSD. PARTICIPAÇÃO NA ATA RP ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP PR/SC (TERMO DE REFERÊNCIA Nº 23/2022). REF.: PGEA nº 1.33.000.001109/2022-81. | 25/11/2022 | 09/01/2024 | ITEM 03 DA ATA NR. 1B/2022 - UNIDADES DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD (SOLID STATE DRIVE) 480GB SATA S3+ - MARCA/MODELO:SATA S3+/S3SSDC480 - EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DO OBJETO:CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1B/2022,PREGÃO ELETRÔNICO PR/SC NR. 004/2022,TERMO DE REFERÊNCIA PR/SC Nº 23/2022 E PROPOSTA DO CREDOR | UNIDADE | 216,90 | 161 | 34.920,90 | 34.920,90 | HYPER TECHNOLOGIES COM. DE INFORM. E SERVIÇOS EIRELI EPP | 40.689.972/0001-50 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | ||
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200040 - PR-MS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MATO GROSSO DO SUL | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
2/2022 | PR-SC | PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO DE LEITORES E ETIQUETAS RFID. PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇO DA PR/SC. REF.: OFÍCIO CIRCULAR 60/2022 CA/PRSC (PR-SC- 00039477/2022). | 29/11/2022 | 28/11/2023 | ITEM 01 DA ATA NR. 02/2022 - LEITOR DE DADOS RFID. 36.610,00 FABRICANTE/MARCA: CHAINWAY - MODELO: R6 ; EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DO OBJETO:CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2/2022,PREGÃO ELETRÔNICO PR/SC NR. 006/2022,TERMO DE REFERÊNCIA PR/SC Nº 43/2022 E PROPOSTA DO CREDOR; DAS PENALIDADES:CONFORME CLÁUSULA 7 - 7,1 a 7.5 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2/2022, PREGÃO ELETRÔNICO PR/SC NR. 006/2022; DAS CONDIÇÕES GERAIS: CONFORME CLÁUSULA 8 - 8.1 A 8.7 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2/2022, PREGÃO ELETRÔNICO PR/SC NR. | UNIDADE | 5.230,00 | 7 | 36.610,00 | 36.610,00 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 07.500.596/0001-38 | 28.886.482/0001-48 - SEGALE LLC; 28.886.483/0001-92 - APTUS SHAREHOLDER LLC | ||
2/2022 | PR-SC | PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO DE LEITORES E ETIQUETAS RFID. PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇO DA PR/SC. REF.: OFÍCIO CIRCULAR 60/2022 CA/PRSC (PR-SC- 00039477/2022). | 29/11/2022 | 28/11/2023 | ITEM 03 DA ATA NR. 02/2022 - ETIQUETAS RFID PARA BENS METÁLICOS. FABRICANTE/MARCA: PRIME INTERWAY - MODELO: PRIME TAG - NUMERAÇÃO INICIAL: 21007751 - NUMERAÇÃO FINAL: 21009550; EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DO OBJETO:CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2/2022, PREGÃO ELETRÔNICO PR/SC NR. 006/2022,TERMO DE REFERÊNCIA PR/SC Nº 43/2022 E PROPOSTA DO CREDOR; DAS PENALIDADES:CONFORME CLÁUSULA 7 - 7,1 a 7.5 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2/2022, PREGÃO ELETRÔNICO PR/SC NR. 006/2022; DAS CONDIÇÕES GERAIS: CONFORME CLÁUSULA 8 - 8.1 A 8.7 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2/2022, PREGÃO ELETRÔNICO PR/SC NR. | UNIDADE | 3,68 | 1800 | 6.624,00 | 12.744,00 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 07.500.596/0001-38 | 28.886.482/0001-48 - SEGALE LLC; 28.886.483/0001-92 - APTUS SHAREHOLDER LLC | ||
2/2022 | PR-SC | PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO DE LEITORES E ETIQUETAS RFID. PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇO DA PR/SC. REF.: OFÍCIO CIRCULAR 60/2022 CA/PRSC (PR-SC- 00039477/2022). | 29/11/2022 | 28/11/2023 | ITEM 02 DA ATA NR. 02/2022 - ETIQUETAS RFID PARA BENS NÃO METÁLICOS. FABRICANTE/MARCA: PRIME INTERWAY - MODELO: PRIME TAG - NUMERAÇÃO INICIAL: 21007751 - NUMERAÇÃO FINAL: 21009550; EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DO OBJETO:CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2/2022, PREGÃO ELETRÔNICO PR/SC NR. 006/2022,TERMO DE REFERÊNCIA PR/SC Nº 43/2022 E PROPOSTA DO CREDOR; DAS PENALIDADES:CONFORME CLÁUSULA 7 - 7,1 a 7.5 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2/2022, PREGÃO ELETRÔNICO PR/SC NR. 006/2022; DAS CONDIÇÕES GERAIS: CONFORME CLÁUSULA 8 - 8.1 A 8.7 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2/2022, PREGÃO ELETRÔNICO PR/SC NR. | UNIDADE | 3,40 | 1800 | 6.120,00 | 12.744,00 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 07.500.596/0001-38 | 28.886.482/0001-48 - SEGALE LLC; 28.886.483/0001-92 - APTUS SHAREHOLDER LLC | ||
02/2022 | PR-SC | PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO DE LEITORES E ETIQUETAS RFID. PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇO DA PR/SC. REF.: OFÍCIO CIRCULAR 60/2022 CA/PRSC (PR-SC- 00039477/2022). | 02/12/2022 | 29/11/2022 | 28/11/2023 | Leitor de dados RFID. Fabricante/Marca: Chainway. Modelo: R6 | UNIDADE | 5.230,00 | 7 | 36.610,00 | 36.610,00 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 07.500.596/0001-38 | 28.886.482/0001-48 - SEGALE LLC; 28.886.483/0001-92 - APTUS SHAREHOLDER LLC | |
ARP PGT 15/2020 | DA/PGT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOTÁICA CONECTADOS À REDE (ON GRID) NO EDIFÍCIO SEDE DA PRM DE DOURADOS - MS CONTRATO SUSPENSO POR DESPACHO SE/PRMS - PR- MS-00035683/2020 | 15/09/2020 | 11/09/2020 | 10/09/2023 | INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADOS À REDE (ON-GRID) NO EDIFÍCIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS- MS,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGAOELETRÔNICO SRP Nº 15/2020/PGT/MPT. | UNIDADE | 118.768,50 | 1 | 118.768,50 | 0,00 | RAKIA SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA | 23.495.961/0001-10 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX XXXXX | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200064 - PR-MT - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MATO GROSSO | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
PREGÃO ELETRÔNI CO SRP n. 3/2021 | PR-GO | Contrato 13/2021 - Gestão de Frotas - Prime Consultoria - Baixa ATA 01/2021 PR/GO -Pregão eletrônico SRP n° 03/2021 PR/GO do qual a PR/MT participante. | 21/01/2022 | 20/01/2022 | 19/07/2024 | Serviços de Gestão de Frota ¿ Estimativa de despesas com abastecimento de veículos e grupos geradores. | UNIDADE | 1,00 | 94560.6 | 94.163,45 | 186.435,68 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
XXXXXX XXXXXXXX CO SRP n. 3/2021 | PR-GO | Contrato 13/2021 - Gestão de Frotas - Prime Consultoria - Baixa ATA 01/2021 PR/GO -Pregão eletrônico SRP n° 03/2021 PR/GO do qual a PR/MT participante. | 21/01/2022 | 20/01/2022 | 19/07/2024 | Serviços de gestão de frota ¿ Estimativa de despesas com manutenção preventiva, corretiva e demais serviços. | UNIDADE | 0,98 | 94560.6 | 92.272,23 | 186.435,68 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
UG: 200075 - PR-PA - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARA | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
21B/2020 | PGR | PGEA autuado para registros pertinentes à aquisição de 51 (cinquenta e um) notebooks para a PR/PA. | 12/11/2020 | 06/11/2020 | 06/11/2023 | Aquisição compartilhada de microcomputadores portáteis do tipo NOTEBOOK, com garantia de 3 (três) anos, conforme Política de Tecnologia da Informação e Comunicação nº 02 do MPF. | UNIDADE | 4.520,00 | 51 | 230.520,00 | 230.520,00 | POSITIVO TECNOLOGIA S/A | 81.243.735/0019-77 | 000.000.000-00 - CIXARES LIBERO VARGAS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXXX XX XXXXXXXX | |
03/2021 | PGR | Novo Contrato de Telefonia Móvel - CLARO S.A. | 07/04/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, fran-quia mínima de dados de 20 GB e cessão de aparelhos de Categoria 1 em comodato. | UNIDADE | 242,02 | 70 | 16.941,40 | 266.194,56 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
03/2021 | PGR | Novo Contrato de Telefonia Móvel - CLARO S.A. | 07/04/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, fran-quia mínima de dados de 10 GB e cessão de aparelhos de Categoria 2 em comodato. | UNIDADE | 143,92 | 32 | 4.605,44 | 266.194,56 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
03/2021 | PGR | Novo Contrato de Telefonia Móvel - CLARO S.A. | 07/04/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado e fran-quia mínima de dados de 20 GB. | UNIDADE | 16,40 | 70 | 1.148,00 | 266.194,56 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
03/2021 | PGR | Novo Contrato de Telefonia Móvel - CLARO S.A. | 07/04/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado e fran-quia mínima de dados de 10 GB. | UNIDADE | 10,90 | 32 | 348,80 | 266.194,56 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
03/2021 | PGR | Novo Contrato de Telefonia Móvel - CLARO S.A. | 07/04/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2026 | Assinaturas mensais de linha de dados, com franquia mínima de 10 GB (fornecimento de chips) | UNIDADE | 42,81 | 32 | 1.369,92 | 266.194,56 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
2/2022 | PR-SC | Aquisição de 8 leitores de dados RFID, 10.800 Etiquetas RFID para bens não metálicos e 10.800 Etiquetas RFID para bens metálicos para utilização na identificação de bens patrimoniais da PR/PA. | 11/11/2022 | 11/11/2022 | 10/11/2023 | E¿¿quetas RFID para bens metálicos Fabricante/Marca: Prime Interway. Modelo: Prime Tag. | UNIDADE | 3,68 | 10800 | 39.744,00 | 118.304,00 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 07.500.596/0001-38 | 28.886.482/0001-48 - SEGALE LLC; 28.886.483/0001-92 - APTUS SHAREHOLDER LLC | |
2/2022 | PR-SC | Aquisição de 8 leitores de dados RFID, 10.800 Etiquetas RFID para bens não metálicos e 10.800 Etiquetas RFID para bens metálicos para utilização na identificação de bens patrimoniais da PR/PA. | 11/11/2022 | 11/11/2022 | 10/11/2023 | Etiquetas RFID para bens não metálicos Fabricante/Marca: Prime Interway. Modelo: Prime Tag. | UNIDADE | 3,40 | 10800 | 36.720,00 | 118.304,00 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 07.500.596/0001-38 | 28.886.482/0001-48 - SEGALE LLC; 28.886.483/0001-92 - APTUS SHAREHOLDER LLC | |
2/2022 | PR-SC | Aquisição de 8 leitores de dados RFID, 10.800 Etiquetas RFID para bens não metálicos e 10.800 Etiquetas RFID para bens metálicos para utilização na identificação de bens patrimoniais da PR/PA. | 11/11/2022 | 11/11/2022 | 10/11/2023 | Leitor de dados RFID. Fabricante/Marca: Chainway, Modelo R6 | UNIDADE | 5.230,00 | 8 | 41.840,00 | 118.304,00 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 07.500.596/0001-38 | 28.886.482/0001-48 - SEGALE LLC; 28.886.483/0001-92 - APTUS SHAREHOLDER LLC | |
14/2020 | CENTRAL | Contratação de Serviços contínuos de ALMOXARIFADO VIRTUAL; Contrato Nº 08/2021; AUTOPEL. | 13/12/2021 | 07/12/2021 | 06/06/2024 | contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda. | SERVICO | 47.440,69 | 1 | 47.440,69 | 47.440,69 | AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA. | 06.698.091/0001-67 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXX | |
30/2021 | CENTRAL | Serviços de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre por demanda da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ - PR/PA. | 03/10/2022 | 28/09/2022 | 27/09/2023 | contratação de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre dos servidores, empregados e colaboradores a serviço da Procuradoria da República no Estado do Pará, por demanda, no município de Belém e parte da região metropolitana. | KILOMETRO | 3,44 | 32580 | 112.075,20 | 112.075,20 | VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, | 02.605.452/0001-22 | 02.605.452/0001-22 - XXXXXX XXXXXXX XX XX; 02.605.452/0001-22 - XXXXX XX XXXXXXX XX XX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXX XX XX | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200075 - PR-PA - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARA | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
14/2020 | SEGES -ME | Contratação de Serviços contínuos de ALMOXARIFADO VIRTUAL; Contrato Nº 08/2021; AUTOPEL. | 13/12/2021 | 07/12/2021 | 06/06/2024 | contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda. | SERVICO | 47.440,69 | 1 | 47.440,69 | 47.440,69 | AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA. | 06.698.091/0001-67 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXX | |
30/2021 | SEGES -ME | Serviços de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre por demanda da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ - PR/PA. | 03/10/2022 | 28/09/2022 | 27/09/2023 | contratação de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre dos servidores, empregados e colaboradores a serviço da Procuradoria da República no Estado do Pará, por demanda, no município de Belém e parte da região metropolitana. | KILOMETRO | 3,44 | 32580 | 112.075,20 | 112.075,20 | VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, | 02.605.452/0001-22 | 02.605.452/0001-22 - XXXXXX XXXXXXX XX XX; 02.605.452/0001-22 - XXXXX XX XXXXXXX XX XX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXX XX XX | |
UG: 200087 - PR-PB - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARAIBA | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6A/2021 | PR-DF | CONTRATO MPF/PB Nº 03/2022 (CLARO) CONTRATAÇÃO SERVIÇO TELEFÕNICO FIXO LDI e LDN, POR MEIO DA ARP 6A-2021/PRDF | 07/03/2022 | 04/03/2022 | 03/09/2024 | CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), TELEFONE FIXO PARA FIXO | SERVICO | 0,40 | 14300 | 5.720,00 | 9.057,00 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6A/2021 | PR-DF | CONTRATO MPF/PB Nº 03/2022 (CLARO) CONTRATAÇÃO SERVIÇO TELEFÕNICO FIXO LDI e LDN, POR MEIO DA ARP 6A-2021/PRDF | 07/03/2022 | 04/03/2022 | 03/09/2024 | CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDS) DE TELEFONE FIXO PARA TELEFONE MÓVEL | SERVICO | 0,50 | 355 | 177,50 | 9.057,00 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6A/2021 | PR-DF | CONTRATO MPF/PB Nº 03/2022 (CLARO) CONTRATAÇÃO SERVIÇO TELEFÕNICO FIXO LDI e LDN, POR MEIO DA ARP 6A-2021/PRDF | 07/03/2022 | 04/03/2022 | 03/09/2024 | CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDS) DE TELEFONE FIXO PARA TELEFONE MÓVEL | SERVICO | 0,50 | 80 | 40,00 | 9.057,00 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6A/2021 | PR-DF | CONTRATO MPF/PB Nº 03/2022 (CLARO) CONTRATAÇÃO SERVIÇO TELEFÕNICO FIXO LDI e LDN, POR MEIO DA ARP 6A-2021/PRDF | 07/03/2022 | 04/03/2022 | 03/09/2024 | CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), TELEFONE FIXO PARA FIXO | SERVICO | 0,40 | 4260 | 1.704,00 | 9.057,00 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6A/2021 | PR-DF | CONTRATO MPF/PB Nº 03/2022 (CLARO) CONTRATAÇÃO SERVIÇO TELEFÕNICO FIXO LDI e LDN, POR MEIO DA ARP 6A-2021/PRDF | 07/03/2022 | 04/03/2022 | 03/09/2024 | CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDS) DE TELEFONE FIXO PARA TELEFONE MÓVEL | SERVICO | 0,50 | 225 | 112,50 | 9.057,00 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6A/2021 | PR-DF | CONTRATO MPF/PB Nº 03/2022 (CLARO) CONTRATAÇÃO SERVIÇO TELEFÕNICO FIXO LDI e LDN, POR MEIO DA ARP 6A-2021/PRDF | 07/03/2022 | 04/03/2022 | 03/09/2024 | CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), TELEFONE FIXO PARA FIXO | SERVICO | 2,71 | 60 | 162,79 | 9.057,00 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6A/2021 | PR-DF | CONTRATO MPF/PB Nº 03/2022 (CLARO) CONTRATAÇÃO SERVIÇO TELEFÕNICO FIXO LDI e LDN, POR MEIO DA ARP 6A-2021/PRDF | 07/03/2022 | 04/03/2022 | 03/09/2024 | CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), TELEFONE FIXO PARA FIXO | SERVICO | 2,71 | 60 | 162,79 | 9.057,00 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6A/2021 | PR-DF | CONTRATO MPF/PB Nº 03/2022 (CLARO) CONTRATAÇÃO SERVIÇO TELEFÕNICO FIXO LDI e LDN, POR MEIO DA ARP 6A-2021/PRDF | 07/03/2022 | 04/03/2022 | 03/09/2024 | CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), TELEFONE FIXO PARA FIXO | SERVICO | 2,71 | 60 | 162,79 | 9.057,00 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6A/2021 | PR-DF | CONTRATO MPF/PB Nº 03/2022 (CLARO) CONTRATAÇÃO SERVIÇO TELEFÕNICO FIXO LDI e LDN, POR MEIO DA ARP 6A-2021/PRDF | 07/03/2022 | 04/03/2022 | 03/09/2024 | CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), TELEFONE FIXO PARA FIXO | SERVICO | 2,71 | 60 | 162,79 | 9.057,00 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6A/2021 | PR-DF | CONTRATO MPF/PB Nº 03/2022 (CLARO) CONTRATAÇÃO SERVIÇO TELEFÕNICO FIXO LDI e LDN, POR MEIO DA ARP 6A-2021/PRDF | 07/03/2022 | 04/03/2022 | 03/09/2024 | CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), TELEFONE FIXO PARA MÓVEL | SERVICO | 2,71 | 60 | 162,79 | 9.057,00 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200087 - PR-PB - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARAIBA | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6A/2021 | PR-DF | CONTRATO MPF/PB Nº 03/2022 (CLARO) CONTRATAÇÃO SERVIÇO TELEFÕNICO FIXO LDI e LDN, POR MEIO DA ARP 6A-2021/PRDF | 07/03/2022 | 04/03/2022 | 03/09/2024 | CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), TELEFONE FIXO PARA MÓVEL | SERVICO | 2,71 | 60 | 162,79 | 9.057,00 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6A/2021 | PR-DF | CONTRATO MPF/PB Nº 03/2022 (CLARO) CONTRATAÇÃO SERVIÇO TELEFÕNICO FIXO LDI e LDN, POR MEIO DA ARP 6A-2021/PRDF | 07/03/2022 | 04/03/2022 | 03/09/2024 | CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), TELEFONE FIXO PARA MÓVEL | SERVICO | 2,71 | 60 | 162,79 | 9.057,00 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6A/2021 | PR-DF | CONTRATO MPF/PB Nº 03/2022 (CLARO) CONTRATAÇÃO SERVIÇO TELEFÕNICO FIXO LDI e LDN, POR MEIO DA ARP 6A-2021/PRDF | 07/03/2022 | 04/03/2022 | 03/09/2024 | CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), TELEFONE FIXO PARA MÓVEL | SERVICO | 2,71 | 60 | 162,79 | 9.057,00 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
15/2020 | CENTRAL | CONTRATATO MPF/PB 11/2021 (BRS SUPRIMENTOS) DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, POR MEIO DE ADESÃO A ARP 15/2020 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 07/06/2024 | Serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela CONTRATADA, conforme condições, exigências e estimativas estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2020 e seus Anexos (do Ministério da Economia) | SERVICO | 302,49 | 150 | 45.373,65 | 45.327,65 | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. | 09.216.620/0001-37 | 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX FOLLE | |
15/2020 | SEGES -ME | CONTRATATO MPF/PB 11/2021 (BRS SUPRIMENTOS) DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, POR MEIO DE ADESÃO A ARP 15/2020 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 07/06/2024 | Serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela CONTRATADA, conforme condições, exigências e estimativas estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2020 e seus Anexos (do Ministério da Economia) | SERVICO | 302,49 | 150 | 45.373,65 | 45.327,65 | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. | 09.216.620/0001-37 | 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXX | |
UG: 200090 - PR-PE - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PERNAMBUCO | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
ARP 15/2020- PGT/MPT | DA/PGT | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA - INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - PR POLO SALGUEIRO/OURICURI | 15/09/2020 | 09/09/2020 | 08/09/2023 | Contratação de empresa especializada na instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conectados à rede (on-grid) no edifício-sede da Procuradoria da República em Serra Talhada. | UNIDADE | 225.080,00 | 1 | 225.080,00 | 225.080,00 | RAKIA SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA | 23.495.961/0001-10 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX XXXXX | |
UG: 200080 - PR-PI - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PIAUI | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
03/2021 | PGR | Contratação do serviço de telefonia móvel celular para atender aos integrantes da PR/PI elencados na POLTI 04 da PGR/STIC | 30/04/2021 | 20/04/2021 | 19/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz,com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 20 GB e cessão de aparelhos de Categoria 1 em comodato. | UNIDADE | 219,90 | 25 | 5.497,50 | 115.447,80 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
03/2021 | PGR | Contratação do serviço de telefonia móvel celular para atender aos integrantes da PR/PI elencados na POLTI 04 da PGR/STIC | 30/04/2021 | 20/04/2021 | 19/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 10 GB e cessão de aparelhos de Categoria 2 em comodato. | UNIDADE | 130,79 | 25 | 3.269,75 | 115.447,80 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
03/2021 | PGR | Contratação do serviço de telefonia móvel celular para atender aos integrantes da PR/PI elencados na POLTI 04 da PGR/STIC | 30/04/2021 | 20/04/2021 | 19/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado e franquia mínima de dados de 20 GB. | UNIDADE | 14,90 | 25 | 372,50 | 115.447,80 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200080 - PR-PI - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PIAUI | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
03/2021 | PGR | Contratação do serviço de telefonia móvel celular para atender aos integrantes da PR/PI elencados na POLTI 04 da PGR/STIC | 30/04/2021 | 20/04/2021 | 19/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz,com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado e franquia mínima de dados de 10 GB | UNIDADE | 9,90 | 25 | 247,50 | 115.447,80 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
03/2021 | PGR | Contratação do serviço de telefonia móvel celular para atender aos integrantes da PR/PI elencados na POLTI 04 da PGR/STIC | 30/04/2021 | 20/04/2021 | 19/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de dados, com franquia mínima de 10 GB (fornecimento de chips). | UNIDADE | 38,90 | 6 | 233,40 | 115.447,80 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
01/2021 | PGR | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A PR/PI E PRMs | 20/05/2021 | 01/06/2021 | 31/05/2024 | Ligações locais de telefones fixos para telefones fixos (STFC ¿ LOCAL FIXO-FIXO) | UNIDADE | 0,01 | 77216 | 911,15 | 2.261,61 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX ZENTENO DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
01/2021 | PGR | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A PR/PI E PRMs | 20/05/2021 | 01/06/2021 | 31/05/2024 | Ligações locais de telefones fixos para telefones móveis ¿ STFC ¿ LOCAL FIXOMÓVEL (VC1) | UNIDADE | 0,06 | 6434 | 386,04 | 2.261,61 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
01/2021 | PGR | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A PR/PI E PRMs | 20/05/2021 | 01/06/2021 | 31/05/2024 | Ligações de Longa Distância Nacional de telefones fixos para telefones fixos ¿ STFCLDN FIXO-FIXO (Degraus 1 a 4) | UNIDADE | 0,02 | 30977 | 743,45 | 2.261,61 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX ZENTENO DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
01/2021 | PGR | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A PR/PI E PRMs | 20/05/2021 | 01/06/2021 | 31/05/2024 | Ligações de Longa Distância Nacional de telefones fixos para telefones móveis (STFC-LDN FIXO-MÓVEL | UNIDADE | 0,07 | 2638 | 191,78 | 2.261,61 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX ZENTENO DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
01/2021 | PGR | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A PR/PI E PRMs | 20/05/2021 | 01/06/2021 | 31/05/2024 | Ligações LDI (LDI - STFC - F/FM) Origem Fixo - Qualquer País/Região | UNIDADE | 0,15 | 199 | 29,19 | 2.261,61 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
Ata de Registro de Preços PR/GO n. 1/2021 | PR-GO | SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL. VIGENCIA: 09/11/21 A 08/05/24 | 24/11/2021 | 09/11/2021 | 08/05/2024 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL,INCLUINDO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DE FROTA. | MENSAL | 7.843,05 | 30 | 235.291,50 | 235.291,38 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
15/2020 | CENTRAL | Serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual com fornecimento de material | 17/12/2021 | 10/12/2021 | 09/06/2024 | Grupo 2 (itens 3 e 4) - Serviços de Almoxarifado Virtual com entrega porta- a- porta nos endereços dos órgãos usuários em todos os estados das regiões nordeste, sul e centro-oeste | SERVICO | 302,49 | 180 | 54.448,38 | 54.448,38 | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. | 09.216.620/0001-37 | 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX FOLLE | |
15/2020 | SEGES -ME | Serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual com fornecimento de material | 17/12/2021 | 10/12/2021 | 09/06/2024 | Grupo 2 (itens 3 e 4) - Serviços de Almoxarifado Virtual com entrega porta- a- porta nos endereços dos órgãos usuários em todos os estados das regiões nordeste, sul e centro-oeste | SERVICO | 302,49 | 180 | 54.448,38 | 54.448,38 | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. | 09.216.620/0001-37 | 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXX | |
UG: 200053 - PR-PR - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
21B/2020 | PGR | Ata 21-B Aquisição de notebooks Vigência: 22/09/2020 a 21/09/2021 | 19/10/2020 | 18/10/2023 | Microcomputador portátil do tipo NOTEBOOK com garantia mínima de 3 anos. Marca/modelo: Positivo/Positivo Master N4340 | UNIDADE | 4.520,00 | 78 | 352.560,00 | 352.560,00 | POSITIVO TECNOLOGIA S/A | 81.243.735/0019-77 | 000.000.000-00 - CIXARES XXXXXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXXX XX XXXXXXXX | ||
01B/2023 | PGR | CONTRATO 03/2023 - MICROBHRAS GERENCIAMENTO DA INFORMAÇÃO LTDA. -Contratação de Prestação de serviços de tratamento arquivístico. | 15/03/2023 | 13/03/2023 | 12/06/2024 | Tratamento arquivístico para acervo documental da área administrativa e finalística das unidades do MPF (PR). (Conforme termo de referência, Termo de homologação e proposta do pregão | SERVICO | 230,00 | 420 | 96.600,00 | 96.600,00 | MICROBHRAS GERENCIAMENTO DA INFORMAÇÃO LTDA | 76.183.888/0001-07 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXX XXXXX | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200053 - PR-PR - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
03/2021 | PGR | CONTRATO 04/2021 - CLARO S.A -SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL | 20/04/2021 | 19/04/2021 | 18/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, enviode SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado. | MENSAL | 252.914,28 | 5 | 1.264.571,40 | 1.437.368,24 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
01/2021 | PR-GO | CONTRATO Nº 21/2021 - PRIME CONSULTORIA E ASSSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Prestação de serviços de gestão de frota de veículos, aquisição de combustíveis, lavagem de automóveis e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho de interesse da PR/PR e PRM's. | 16/11/2021 | 18/11/2021 | 17/05/2024 | serviços de gestão de frota de veículos, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico, para aquisição de combustíveis, lavagem de automóveis e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados, | MENSAL | 6.679,98 | 30 | 200.399,40 | 200.399,35 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
02/2022 | PR-SC | CONTRATO 19/2022 - AIDC TECNOLOGIA LTDA. - Aquisição de leitores de dados e de etiquetas, todos de tecnologia RFID, para a solução de modernização de gestão patrimonial das unidades do Ministério Público Federal como órgão participante do certame realizado pela Procuradoria da República em Santa Catarina atuará como Órgão Gerenciado. | 16/11/2022 | 11/11/2022 | 10/11/2023 | Etiquetas RFID para bens não metálicos | UNIDADE | 3,40 | 4200 | 14.280,00 | 92.496,00 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 07.500.596/0001-38 | 28.886.482/0001-48 - SEGALE LLC; 28.886.483/0001-92 - APTUS SHAREHOLDER LLC | |
02/2022 | PR-SC | CONTRATO 19/2022 - AIDC TECNOLOGIA LTDA. - Aquisição de leitores de dados e de etiquetas, todos de tecnologia RFID, para a solução de modernização de gestão patrimonial das unidades do Ministério Público Federal como órgão participante do certame realizado pela Procuradoria da República em Santa Catarina atuará como Órgão Gerenciado. | 16/11/2022 | 11/11/2022 | 10/11/2023 | Etiquetas RFID para bens metálicos | UNIDADE | 3,68 | 4200 | 15.456,00 | 92.496,00 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 07.500.596/0001-38 | 28.886.482/0001-48 - SEGALE LLC; 28.886.483/0001-92 - APTUS SHAREHOLDER LLC | |
02/2022 | PR-SC | CONTRATO 19/2022 - AIDC TECNOLOGIA LTDA. - Aquisição de leitores de dados e de etiquetas, todos de tecnologia RFID, para a solução de modernização de gestão patrimonial das unidades do Ministério Público Federal como órgão participante do certame realizado pela Procuradoria da República em Santa Catarina atuará como Órgão Gerenciado. | 16/11/2022 | 11/11/2022 | 10/11/2023 | Leitor de dados RFID. Fabricante Chainway,Modelo R6 | UNIDADE | 5.230,00 | 12 | 62.760,00 | 92.496,00 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 07.500.596/0001-38 | 28.886.482/0001-48 - SEGALE LLC; 28.886.483/0001-92 - APTUS SHAREHOLDER LLC | |
15/2020 | CENTRAL | CONTRATO 26/2021- BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A - Almoxarifado Virtual | 07/12/2021 | 03/12/2021 | 02/06/2024 | serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web | SERVICO | 170.908,73 | 1 | 170.908,73 | 179.076,37 | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. | 09.216.620/0001-37 | 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX FOLLE | |
15/2020 | SEGES -ME | CONTRATO 26/2021- BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A - Almoxarifado Virtual | 07/12/2021 | 03/12/2021 | 02/06/2024 | serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web | SERVICO | 170.908,73 | 1 | 170.908,73 | 179.076,37 | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. | 09.216.620/0001-37 | 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXX | |
UG: 200208 - PRR1ª REGIÃO - PRR/1ª REGIAO - BRASILIA | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
03/2021 | PGR | Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) para a PRR1. CONTRATO Nº 04/2021 (CLARO S.A.) | 16/04/2021 | 15/04/2021 | 14/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 20 GB ecessão de aparelhos de Categoria 1 em comodato. | UNIDADE | 219,90 | 51 | 11.214,90 | 952.360,32 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
03/2021 | PGR | Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) para a PRR1. CONTRATO Nº 04/2021 (CLARO S.A.) | 16/04/2021 | 15/04/2021 | 14/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 10 GB e cessão de aparelhos de Categoria 2 em comodato. | UNIDADE | 130,79 | 13 | 1.700,27 | 952.360,32 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
03/2021 | PGR | Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) para a PRR1. CONTRATO Nº 04/2021 (CLARO S.A.) | 16/04/2021 | 15/04/2021 | 14/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado e franquia mínima de dados de 20 GB. | UNIDADE | 14,90 | 2 | 29,80 | 952.360,32 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
03/2021 | PGR | Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) para a PRR1. CONTRATO Nº 04/2021 (CLARO S.A.) | 16/04/2021 | 15/04/2021 | 14/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado e franquia mínima de dados de 10 GB. | UNIDADE | 9,90 | 3 | 29,70 | 952.360,32 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200208 - PRR1ª REGIÃO - PRR/1ª REGIAO - BRASILIA | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
03/2021 | PGR | Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) para a PRR1. CONTRATO Nº 04/2021 (CLARO S.A.) | 16/04/2021 | 15/04/2021 | 14/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de dados, com franquia mínima de 10 GB (fornecimento de chips). | UNIDADE | 38,90 | 0 | 0,00 | 952.360,32 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX ZENTENO DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
3A/2020 | PR-DF | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, de forma contínua, de brigada de incêndio, operacionalizados por bombeiros civis, com o fornecimento de todos os insumos e materiais, além do emprego de equipamentos necessários à execução dos serviços de prevenção e combate a incêndio, controle de pânico e primeiro socorros, abandono da edificação, formação e treinamento da brigada voluntária, elaboração e execução do Plano de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCI). Pregão PR/DF nº 07/2020 - ARP nº 3A/2020. CONTRATO Nº 06/2021 (CRISTAL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA) | 03/05/2021 | 01/05/2021 | 30/04/2023 | O posto de bombeiro civil, 12 x 36 horas diurnas, envolve 2 (dois) bombeiros por posto, totalizando uma jornada de trabalho de 36 horas semanais para cada bombeiro. | MENSAL | 15.286,00 | 2 | 30.572,00 | 1.904.574,04 | CRISTAL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 21.958.344/0001-88 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX; 055.442.061- 98 - XXXX XXXXXX XXXXXX DO NASCIMENTO | |
3A/2020 | PR-DF | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, de forma contínua, de brigada de incêndio, operacionalizados por bombeiros civis, com o fornecimento de todos os insumos e materiais, além do emprego de equipamentos necessários à execução dos serviços de prevenção e combate a incêndio, controle de pânico e primeiro socorros, abandono da edificação, formação e treinamento da brigada voluntária, elaboração e execução do Plano de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCI). Pregão PR/DF nº 07/2020 - ARP nº 3A/2020. CONTRATO Nº 06/2021 (CRISTAL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA) | 03/05/2021 | 01/05/2021 | 30/04/2023 | O posto de bombeiro civil, 12 x 36 horas noturnas, de segunda-feira a sábado, envolve 2 (dois) bombeiros por posto, totalizando uma jornada de trabalho de 36 horas semanais para cada bombeiro. | MENSAL | 16.986,30 | 1 | 16.986,30 | 1.904.574,04 | CRISTAL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 21.958.344/0001-88 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX; 055.442.061- 98 - XXXX XXXXXX XXXXXX DO NASCIMENTO | |
1/2021 | PR-GO | Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota de veículos e fornecimento de combustíveis para atender às necessidades da PRR1. CONTRATO Nº 18/2021 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA). | 29/10/2021 | 27/10/2021 | 26/04/2024 | Serviços de natureza continuada de FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (gerenciamento e administração de despesas de manutenção automotiva em geral), cujo Órgão gerenciador é a PR-GO. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota de veículos, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico, para aquisição de combustíveis, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados, de natureza continuada, para atender às necessidades da PRR1, conforme as condições estabelecidas no Edital Pregão Eletrônico - SRP - no 3/2021 e seus anexos. | SERVICO | 835,01 | 30 | 25.050,30 | 52.414,80 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
1/2021 | PR-GO | Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota de veículos e fornecimento de combustíveis para atender às necessidades da PRR1. CONTRATO Nº 18/2021 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA). | 29/10/2021 | 27/10/2021 | 26/04/2024 | Serviços de natureza continuada de MANUTENÇÃO VEICULAR (gerenciamento e administração de despesas de manutenção automotiva em geral), cujo Órgão gerenciador é a PR-GO. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota de veículos, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico, para lavagem de automóveis e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados, de natureza continuada, para atender às necessidades da PRR1, conforme as condições estabelecidas no Edital Pregão Eletrônico - SRP - no 3/2021 e seus anexos. | SERVICO | 912,15 | 30 | 27.364,50 | 52.414,80 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
15/2020 | CENTRAL | Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual (adesão da PRR1 ao Almoxarifado Virtual Nacional). CONTRATO Nº 22/2021 (BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.) | 08/12/2021 | 06/12/2021 | 05/06/2024 | Grupo 2 (item 3) - Serviços de Almoxarifado Virtual com entrega porta-a-porta nos endereços dos órgãos usuários em todos os estados das regiões Nordeste, Sul e Centro-Oeste. | UNIDADE | 302,49 | 502 | 151.850,03 | 151.850,03 | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. | 09.216.620/0001-37 | 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX FOLLE | |
04/2022 | ESCOLA SUPERIOR/M PU | Fornecimento de forma parcelada, de água mineral sem gás, envasada em garrafões de 20 litros, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste contrato e no termo de referência, para atender à demanda da Procuradoria Regional da República da 1ª Região ¿ PRR-1ª Região | 16/12/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Água mineral sem gás em galões de 20 litros. | GALAO | 9,43 | 700 | 6.601,00 | 6.601,00 | CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA - EPP | 03.160.007/0001-69 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200208 - PRR1ª REGIÃO - PRR/1ª REGIAO - BRASILIA | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
15/2020 | SEGES -ME | Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual (adesão da PRR1 ao Almoxarifado Virtual Nacional). CONTRATO Nº 22/2021 (BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.) | 08/12/2021 | 06/12/2021 | 05/06/2024 | Grupo 2 (item 3) - Serviços de Almoxarifado Virtual com entrega porta-a-porta nos endereços dos órgãos usuários em todos os estados das regiões Nordeste, Sul e Centro-Oeste. | UNIDADE | 302,49 | 502 | 151.850,03 | 151.850,03 | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. | 09.216.620/0001-37 | 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXX | |
UG: 200045 - PRR2ª REGIÃO - PRR/2ª REGIAO - RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
01/2021 | PR-GO | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota de veículos, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico, para aquisição de combustíveis, lavagem de automóveis e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados, de natureza continuada, para atender às necessidades da Procuradoria Regional da República da 2ª Região. | 28/12/2021 | 07/12/2021 | 06/06/2024 | despesa de abastecimento de veículos(valor estimado) | SERVICO | 4.717,92 | 30 | 141.537,60 | 221.299,59 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
01/2021 | PR-GO | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota de veículos, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico, para aquisição de combustíveis, lavagem de automóveis e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados, de natureza continuada, para atender às necessidades da Procuradoria Regional da República da 2ª Região. | 28/12/2021 | 07/12/2021 | 06/06/2024 | despesas com manutenção preventiva de veículos | SERVICO | 2.658,73 | 30 | 79.761,90 | 221.299,59 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
01b/2022 | PR-SC | Aquisição de HD's SSD - PGEA's 1.33.000.001109/2022-81 e 1.33.000.001906/2022-69 - Ata de Registro de Preços nº 01B/2022 (item 3) - Pregão Eletrônico nº 04/2022 - PR-SC | 23/09/2022 | 22/09/2023 | HD SSD(SOLID STATE DRIVE) DE 480 GB | UNIDADE | 216,90 | 280 | 60.732,00 | 60.732,00 | HYPER TECHNOLOGIES COM. DE INFORM. E SERVIÇOS EIRELI EPP | 40.689.972/0001-50 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | ||
ARP 02-E | PRR2ª REGIÃO | Memorando - Instauração - Pregão Eletrônico SRP - Aquisição de materiais - Civil, elétrica e hidráulica | 10/01/2023 | 10/01/2024 | Cabo extensor para rolo de Pintura telescópio - 3 metros - ROMA 3m 3000 | UNIDADE | 50,45 | 2 | 100,90 | 1.737,44 | VINTEK IND., COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 27.732.837/0001-81 | |||
ARP 02-C | PRR2ª REGIÃO | Memorando - Instauração - Pregão Eletrônico SRP - Aquisição de materiais - Civil, elétrica e hidráulica | 10/01/2023 | 10/01/2024 | LUMINÁRIA LED REDONDA 28,5MM, SOBREPOR 24W MARCA: OUROLUX, FABRICANTE: OUROLUX, MODELO/VERSÃO: 3212 | UNIDADE | 42,14 | 25 | 1.053,50 | 2.778,30 | LICITAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDR | 36.986.531/0001-42 | |||
ARP 02-C | PRR2ª REGIÃO | Memorando - Instauração - Pregão Eletrônico SRP - Aquisição de materiais - Civil, elétrica e hidráulica | 10/01/2023 | 10/01/2024 | LUMINÁRIA LED REDONDA PLAFON EMBUTIR 24W MARCA: OUROLUX, FABRICANTE: OUROLUX, MODELO/VERSÃO: 3204 | UNIDADE | 40,18 | 10 | 401,80 | 2.778,30 | LICITAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDR | 36.986.531/0001-42 | |||
ARP 02-C | PRR2ª REGIÃO | Memorando - Instauração - Pregão Eletrônico SRP - Aquisição de materiais - Civil, elétrica e hidráulica | 10/01/2023 | 10/01/2024 | LÂMPADA DE LED TUBULAR DE 9W,TEMPERATURA MÍNIMA DE COR 6400K, LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 800 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25000H, BASE G13, COMPRIMENTO 0,6M (T8), LEDS ENSAIADOS E CERTIFICADOS SEGUNDO A NORMA IES LM-80; ENSAIOS E CERTIFICADOS LM-80 EM PORTUGUÊS OU INGLÊS. REF.: PHILIPS ESSENTIAL LEDTUBE 9W/865 G13 OU EQUIVALENTE. (UTILIZAR NO LUGAR DAS LÂMPADAS DE 16W DO 5o E 6o PAV.) MARCA: OUROLUX, FABRICANTE: OUROLUX, MODELO/VERSÃO: TUBULAR LED | UNIDADE | 13,23 | 100 | 1.323,00 | 2.778,30 | LICITAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDR | 36.986.531/0001-42 | |||
ARP 02-E | PRR2ª REGIÃO | Memorando - Instauração - Pregão Eletrônico SRP - Aquisição de materiais - Civil, elétrica e hidráulica | 10/01/2023 | 10/01/2024 | Interruptor - Módulo interruptor monopolar simples, 10A - 250V, cor branca, compatível com linha PIAL PLUS. PIAL PLUS 1 SESSÃO 6110 000 | UNIDADE | 17,00 | 20 | 340,00 | 1.737,44 | VINTEK IND., COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 27.732.837/0001-81 | |||
ARP 02-E | PRR2ª REGIÃO | Memorando - Instauração - Pregão Eletrônico SRP - Aquisição de materiais - Civil, elétrica e hidráulica | 10/01/2023 | 10/01/2024 | Aguarrás - 5L - Itaqua 5LT | UNIDADE | 109,26 | 2 | 218,52 | 1.737,44 | VINTEK IND., COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 27.732.837/0001-81 | |||
ARP 02-E | PRR2ª REGIÃO | Memorando - Instauração - Pregão Eletrônico SRP - Aquisição de materiais - Civil, elétrica e hidráulica | 10/01/2023 | 10/01/2024 | Suporte 4x2 para até 3 módulos horizontais de tomadas e interruptores compatíveis com sistema PIAL PLUS, fornecidos com parafusos de fixação autoatarraxantes e regulagem que permita o alinhamento do conjunto na parede. PIAL PLUS 612122 | UNIDADE | 2,40 | 30 | 72,00 | 1.737,44 | VINTEK IND., COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 27.732.837/0001-81 | |||
ARP 02-E | PRR2ª REGIÃO | Memorando - Instauração - Pregão Eletrônico SRP - Aquisição de materiais - Civil, elétrica e hidráulica | 10/01/2023 | 10/01/2024 | Caixa de embutir em pvc, aplicação em drywall, tamanho 4x2 pol - Tramontina 57500071 | UNIDADE | 8,00 | 30 | 240,00 | 1.737,44 | VINTEK IND., COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 27.732.837/0001-81 | |||
ARP 02-E | PRR2ª REGIÃO | Memorando - Instauração - Pregão Eletrônico SRP - Aquisição de materiais - Civil, elétrica e hidráulica | 10/01/2023 | 10/01/2024 | Fita isolante 19mm x 20m - 3M imperial | UNIDADE | 15,00 | 27 | 405,00 | 1.737,44 | VINTEK IND., COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 27.732.837/0001-81 | |||
ARP 02-E | PRR2ª REGIÃO | Memorando - Instauração - Pregão Eletrônico SRP - Aquisição de materiais - Civil, elétrica e hidráulica | 10/01/2023 | 10/01/2024 | Solução preparadora - 200ml / Cod.: 540001207 AMANCO 200ML | UNIDADE | 31,86 | 2 | 63,72 | 1.737,44 | VINTEK IND., COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 27.732.837/0001-81 | |||
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200045 - PRR2ª REGIÃO - PRR/2ª REGIAO - RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
ARP 02-E | PRR2ª REGIÃO | Memorando - Instauração - Pregão Eletrônico SRP - Aquisição de materiais - Civil, elétrica e hidráulica | 10/01/2023 | 10/01/2024 | Adesivo PVC Incolor Frasco - 175g - PULVITEC POLYTUBES COM PINCEL | UNIDADE | 17,46 | 5 | 87,30 | 1.737,44 | VINTEK IND., COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 27.732.837/0001-81 | |||
ARP 02-E | PRR2ª REGIÃO | Memorando - Instauração - Pregão Eletrônico SRP - Aquisição de materiais - Civil, elétrica e hidráulica | 10/01/2023 | 10/01/2024 | Interruptor - PIAL PLUS LEGRAND SOBREPOR (10A) PERLEX 3281BR | UNIDADE | 21,00 | 10 | 210,00 | 1.737,44 | VINTEK IND., COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 27.732.837/0001-81 | |||
02/2022 ¿ B | MPT/DOF | Contratação de empresa especializada em tratamento técnico arquivístico | 27/12/2022 | 26/12/2022 | 25/12/2023 | Tratamento técnico-arquivístico com vistas a higieniza, classificar, ordenar, descrever, acondicionar, transferir, armazenar e/ou eliminar os documentos em papel que constituem as massas documentais acumuladas na Procuradoria Regional da República da 2ª Região | METRO LINEAR | 206,46 | 576 | 118.920,96 | 119.920,96 | ARQUIVO CONTEMPORÂNEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO EIRELI | 06.063.313/0001-75 | 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXX XXXXX | |
UG: 200204 - PRR3ª REGIÃO - PRR/3ª REGIAO - SAO PAULO | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
ARP PR/GO n. 1/2021 | PR-GO | PRIME. Participação no procedimento de contratação de serviços de natureza continuada de Manutenção Veicular e Fornecimento de Combustível (gerenciamento e administração de despesas de manutenção automotiva em geral), cujo Órgão gerenciador é a PR-GO. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota de veículos, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico, para aquisição de combustíveis, lavagem de automóveis e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados, de natureza continuada, para atender às necessidades da Procuradoria da República em Goiás e demais unidades participantes, conforme as condições estabelecidas no Edital Pregão Eletrônico ¿ SRP - no 3/2021 e seus anexos. | 19/10/2021 | 13/10/2021 | 12/03/2024 | serviços de natureza continuada de Manutenção Veicular e Fornecimento de Combustível (gerenciamento e administração de despesas de manutenção automotiva em geral), cujo Órgão gerenciador é a PR-GO. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota de veículos, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico, para aquisição de combustíveis, lavagem de automóveis e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados, de natureza continuada, para atender às necessidades da Procuradoria da República em Goiás e demais unidades participantes, conforme as condições estabelecidas no Edital Pregão Eletrônico ¿ SRP - no 3/2021 e seus anexos. | SERVICO | 1.318,92 | 12 | 15.827,04 | 2.637,84 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
XXX PR/GO n. 1/2021 | PR-GO | PRIME. Participação no procedimento de contratação de serviços de natureza continuada de Manutenção Veicular e Fornecimento de Combustível (gerenciamento e administração de despesas de manutenção automotiva em geral), cujo Órgão gerenciador é a PR-GO. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota de veículos, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico, para aquisição de combustíveis, lavagem de automóveis e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados, de natureza continuada, para atender às necessidades da Procuradoria da República em Goiás e demais unidades participantes, conforme as condições estabelecidas no Edital Pregão Eletrônico ¿ SRP - no 3/2021 e seus anexos. | 19/10/2021 | 13/10/2021 | 12/03/2024 | serviços de natureza continuada de Manutenção Veicular e Fornecimento de Combustível (gerenciamento e administração de despesas de manutenção automotiva em geral), cujo Órgão gerenciador é a PR-GO. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota de veículos, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico, para aquisição de combustíveis, lavagem de automóveis e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados, de natureza continuada, para atender às necessidades da Procuradoria da República em Goiás e demais unidades participantes, conforme as condições estabelecidas no Edital Pregão Eletrônico ¿ SRP - no 3/2021 e seus anexos. | SERVICO | 1.318,92 | 12 | 15.827,04 | 2.637,84 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2020 | CENTRAL | AUTOPEL - Contrato nº 10/2021 - ADESÃO A ARP. Solicitação de adesão dos serviços de ALMOXARIFADO VIRTUAL NA PRR DA 3ª REGIÃO, correspondente aos itens 1 e 2 do lote 1 do Pregão Eletrônico/SRP nº 07/2020 e objeto da Ata de Registro de Preços Nº 14/2020, no qual o MINISTÉRIO DA ECONOMIA, por meio da CENTRAL DE COMPRAS (UASG 201057) configura como Órgão Gerenciador. | 30/11/2021 | 25/11/2021 | 24/05/2024 | Item 1 ¿ Serviços de Almoxarifado Virtual com entrega porta-a-porta nos endereços dos órgãos usuários em todos os estados das regiões norte e sudeste. | SERVICO | 300,96 | 249 | 74.939,04 | 9.312,21 | Autopel Automação Comercial e Informática Ltda | 06.698.091/0005-90 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXX | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2021 | CENTRAL | CLARO S/A - ARP 01/2020, Pregão Eletrônico 06/2020, Ministério da Economia. PRR3: órgão participante. STFC, com fornecimento de entroncamento digital bidirecional (E1) - DDR em fibra óptica | 23/03/2021 | 15/03/2021 | 14/09/2023 | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação, de serviços de telefonia, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | SERVICO | 6.526,28 | 1 | 6.526,28 | 6.526,28 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2021 | SEGES -ME | CLARO S/A - ARP 01/2020, Pregão Eletrônico 06/2020, Ministério da Economia. PRR3: órgão participante. STFC, com fornecimento de entroncamento digital bidirecional (E1) - DDR em fibra óptica | 23/03/2021 | 15/03/2021 | 14/09/2023 | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação, de serviços de telefonia, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | SERVICO | 6.526,28 | 1 | 6.526,28 | 6.526,28 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200204 - PRR3ª REGIÃO - PRR/3ª REGIAO - SAO PAULO | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2020 | SEGES -ME | AUTOPEL - Contrato nº 10/2021 - ADESÃO A ARP. Solicitação de adesão dos serviços de ALMOXARIFADO VIRTUAL NA PRR DA 3ª REGIÃO, correspondente aos itens 1 e 2 do lote 1 do Pregão Eletrônico/SRP nº 07/2020 e objeto da Ata de Registro de Preços Nº 14/2020, no qual o MINISTÉRIO DA ECONOMIA, por meio da CENTRAL DE COMPRAS (UASG 201057) configura como Órgão Gerenciador. | 30/11/2021 | 25/11/2021 | 24/05/2024 | Item 1 ¿ Serviços de Almoxarifado Virtual com entrega porta-a-porta nos endereços dos órgãos usuários em todos os estados das regiões norte e sudeste. | SERVICO | 300,96 | 249 | 74.939,04 | 9.312,21 | Autopel Automação Comercial e Informática Ltda | 06.698.091/0005-90 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXX | |
UG: 200102 - PRR4ª REGIÃO - PRR/4ª REGIAO - PORTO ALEGRE | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
ARP PGR 03/2021 | PGR | Prestação de Serviços de Telefonia Móvel. Pregão PGR nº 01/ 2021. Ata RP 03/2021. CLARO MÓVEL | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 31/05/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 10 GB e cessão de aparelhos de Categoria 2 em comodato. | UNIDADE | 130,79 | 0 | 0,00 | 45.077,49 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP PGR 03/2021 | PGR | Prestação de Serviços de Telefonia Móvel. Pregão PGR nº 01/ 2021. Ata RP 03/2021. CLARO MÓVEL | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 31/05/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado e franquia mínima de dados de 20 GB. | UNIDADE | 14,90 | 42 | 625,80 | 45.077,49 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP PGR 03/2021 | PGR | Prestação de Serviços de Telefonia Móvel. Pregão PGR nº 01/ 2021. Ata RP 03/2021. CLARO MÓVEL | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 31/05/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado e franquia mínima de dados de 10 GB. | UNIDADE | 9,90 | 15 | 148,50 | 45.077,49 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP PGR 03/2021 | PGR | Prestação de Serviços de Telefonia Móvel. Pregão PGR nº 01/ 2021. Ata RP 03/2021. CLARO MÓVEL | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 31/05/2026 | Assinaturas mensais de linha de dados, com franquia mínima de 10 GB (fornecimento de chips) | UNIDADE | 38,90 | 0 | 0,00 | 45.077,49 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP PGR 03/2021 | PGR | Prestação de Serviços de Telefonia Móvel. Pregão PGR nº 01/ 2021. Ata RP 03/2021. CLARO MÓVEL | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 31/05/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 20 GB e cessão de aparelhos de Categoria 1 em comodato. | UNIDADE | 219,90 | 12 | 2.638,80 | 45.077,49 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
01/2021 | PR-GO | Prestação de serviços de gerenciamento de frota (abastecimento e manutenção de veículos). | 15/12/2021 | 27/11/2021 | 26/05/2024 | Estimativa despesa abastecimento. | MENSAL | 1.092,54 | 30 | 32.776,20 | 65.552,60 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
01/2021 | PR-GO | Prestação de serviços de gerenciamento de frota (abastecimento e manutenção de veículos). | 15/12/2021 | 27/11/2021 | 26/05/2024 | Estimativa manutenção | MENSAL | 1.092,54 | 30 | 32.776,20 | 65.552,60 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02 2022 | PR-SC | Participação. Pregão PR/SC 06/2022. Aquisição de Leitores de Dados e Etiquetas RFID para o Projeto de Modernização da Gestão Patrimonial com tecnologia RFID no MPF | 13/01/2023 | 18/11/2022 | 17/11/2023 | Leitor de dados RFID. Fabricante Chainway, Modelo R6 | UNIDADE | 5.230,00 | 2 | 10.460,00 | 10.460,00 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 07.500.596/0001-38 | 28.886.482/0001-48 - SEGALE LLC; 28.886.483/0001-92 - APTUS SHAREHOLDER LLC | |
UG: 200207 - PRR5ª REGIÃO - PRR/5ª REGIAO - RECIFE | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
ARP 6A/2021 | PR-DF | CONTRATO 3/2022 - CLARO S/A - LDN/LDI - PGEA para formalização da assinatura de novo contrato de serviço telefônico fixo comutado (STFC), nas modalidades LDN e LDI, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 6A/2021, formalizada com a empresa Claro S/A, resultante do Pregão PR-DF nº 12/2021, do qual a PRR5 é Unidade participante. | 01/02/2022 | 27/01/2022 | 26/07/2024 | Chamada de longa distância internacional (LDI), de telefone fixo para telefone móvel, para países do Grupo 3. Tráfego estimado anual. | MINUTO | 2,71 | 12 | 32,52 | 9.926,20 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200207 - PRR5ª REGIÃO - PRR/5ª REGIAO - RECIFE | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
ARP 6A/2021 | PR-DF | CONTRATO 3/2022 - CLARO S/A - LDN/LDI - PGEA para formalização da assinatura de novo contrato de serviço telefônico fixo comutado (STFC), nas modalidades LDN e LDI, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 6A/2021, formalizada com a empresa Claro S/A, resultante do Pregão PR-DF nº 12/2021, do qual a PRR5 é Unidade participante. | 01/02/2022 | 27/01/2022 | 26/07/2024 | Chamada de longa distância nacional (LDN), de telefone fixo para telefone fixo, intrarregião. Tráfego estimado anual. | MINUTO | 0,40 | 5600 | 2.240,00 | 9.926,20 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP 6A/2021 | PR-DF | CONTRATO 3/2022 - CLARO S/A - LDN/LDI - PGEA para formalização da assinatura de novo contrato de serviço telefônico fixo comutado (STFC), nas modalidades LDN e LDI, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 6A/2021, formalizada com a empresa Claro S/A, resultante do Pregão PR-DF nº 12/2021, do qual a PRR5 é Unidade participante. | 01/02/2022 | 27/01/2022 | 26/07/2024 | Chamada de longa distância nacional (LDN), de telefone fixo para telefone móvel, intrarregião VC-2. Tráfego estimado anual. | MINUTO | 0,50 | 280 | 140,00 | 9.926,20 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP 6A/2021 | PR-DF | CONTRATO 3/2022 - CLARO S/A - LDN/LDI - PGEA para formalização da assinatura de novo contrato de serviço telefônico fixo comutado (STFC), nas modalidades LDN e LDI, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 6A/2021, formalizada com a empresa Claro S/A, resultante do Pregão PR-DF nº 12/2021, do qual a PRR5 é Unidade participante. | 01/02/2022 | 27/01/2022 | 26/07/2024 | Chamada de longa distância nacional (LDN), de telefone fixo para telefone móvel, intrarregião VC-3. Tráfego estimado anual. | MINUTO | 0,50 | 140 | 70,00 | 9.926,20 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP 6A/2021 | PR-DF | CONTRATO 3/2022 - CLARO S/A - LDN/LDI - PGEA para formalização da assinatura de novo contrato de serviço telefônico fixo comutado (STFC), nas modalidades LDN e LDI, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 6A/2021, formalizada com a empresa Claro S/A, resultante do Pregão PR-DF nº 12/2021, do qual a PRR5 é Unidade participante. | 01/02/2022 | 27/01/2022 | 26/07/2024 | Chamada de longa distância nacional (LDN), de telefone fixo para telefone fixo, inter região. Tráfego estimado anual. | MINUTO | 0,40 | 2800 | 1.120,00 | 9.926,20 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP 6A/2021 | PR-DF | CONTRATO 3/2022 - CLARO S/A - LDN/LDI - PGEA para formalização da assinatura de novo contrato de serviço telefônico fixo comutado (STFC), nas modalidades LDN e LDI, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 6A/2021, formalizada com a empresa Claro S/A, resultante do Pregão PR-DF nº 12/2021, do qual a PRR5 é Unidade participante. | 01/02/2022 | 27/01/2022 | 26/07/2024 | Chamada de longa distância nacional (LDN), de telefone fixo para telefone móvel, inter região - VC-3. Tráfego estimado anual. | MINUTO | 0,50 | 280 | 140,00 | 9.926,20 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP 6A/2021 | PR-DF | CONTRATO 3/2022 - CLARO S/A - LDN/LDI - PGEA para formalização da assinatura de novo contrato de serviço telefônico fixo comutado (STFC), nas modalidades LDN e LDI, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 6A/2021, formalizada com a empresa Claro S/A, resultante do Pregão PR-DF nº 12/2021, do qual a PRR5 é Unidade participante. | 01/02/2022 | 27/01/2022 | 26/07/2024 | Chamada de longa distância internacional (LDI), de telefone fixo para telefone fixo, para países do Grupo 1. Tráfego estimado anual. | MINUTO | 2,71 | 12 | 32,52 | 9.926,20 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP 6A/2021 | PR-DF | CONTRATO 3/2022 - CLARO S/A - LDN/LDI - PGEA para formalização da assinatura de novo contrato de serviço telefônico fixo comutado (STFC), nas modalidades LDN e LDI, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 6A/2021, formalizada com a empresa Claro S/A, resultante do Pregão PR-DF nº 12/2021, do qual a PRR5 é Unidade participante. | 01/02/2022 | 27/01/2022 | 26/07/2024 | Chamada de longa distância internacional (LDI), de telefone fixo para telefone fixo, para países do Grupo 2. Tráfego estimado anual. | MINUTO | 2,71 | 12 | 32,52 | 9.926,20 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP 6A/2021 | PR-DF | CONTRATO 3/2022 - CLARO S/A - LDN/LDI - PGEA para formalização da assinatura de novo contrato de serviço telefônico fixo comutado (STFC), nas modalidades LDN e LDI, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 6A/2021, formalizada com a empresa Claro S/A, resultante do Pregão PR-DF nº 12/2021, do qual a PRR5 é Unidade participante. | 01/02/2022 | 27/01/2022 | 26/07/2024 | Chamada de longa distância internacional (LDI), de telefone fixo para telefone fixo, para países do Grupo 3. Tráfego estimado anual. | MINUTO | 2,71 | 12 | 32,52 | 9.926,20 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX ZENTENO DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP 6A/2021 | PR-DF | CONTRATO 3/2022 - CLARO S/A - LDN/LDI - PGEA para formalização da assinatura de novo contrato de serviço telefônico fixo comutado (STFC), nas modalidades LDN e LDI, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 6A/2021, formalizada com a empresa Claro S/A, resultante do Pregão PR-DF nº 12/2021, do qual a PRR5 é Unidade participante. | 01/02/2022 | 27/01/2022 | 26/07/2024 | Chamada de longa distância internacional (LDI), de telefone fixo para telefone fixo, para países do Grupo 4. Tráfego estimado anual. | MINUTO | 2,71 | 12 | 32,52 | 9.926,20 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP 6A/2021 | PR-DF | CONTRATO 3/2022 - CLARO S/A - LDN/LDI - PGEA para formalização da assinatura de novo contrato de serviço telefônico fixo comutado (STFC), nas modalidades LDN e LDI, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 6A/2021, formalizada com a empresa Claro S/A, resultante do Pregão PR-DF nº 12/2021, do qual a PRR5 é Unidade participante. | 01/02/2022 | 27/01/2022 | 26/07/2024 | Chamada de longa distância internacional (LDI), de telefone fixo para telefone móvel, para países do Grupo 1. Tráfego estimado anual. | MINUTO | 2,71 | 12 | 32,52 | 9.926,20 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP 6A/2021 | PR-DF | CONTRATO 3/2022 - CLARO S/A - LDN/LDI - PGEA para formalização da assinatura de novo contrato de serviço telefônico fixo comutado (STFC), nas modalidades LDN e LDI, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 6A/2021, formalizada com a empresa Claro S/A, resultante do Pregão PR-DF nº 12/2021, do qual a PRR5 é Unidade participante. | 01/02/2022 | 27/01/2022 | 26/07/2024 | Chamada de longa distância internacional (LDI), de telefone fixo para telefone móvel, para países do Grupo 2. | MINUTO | 2,71 | 12 | 32,56 | 9.926,20 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP 6A/2021 | PR-DF | CONTRATO 3/2022 - CLARO S/A - LDN/LDI - PGEA para formalização da assinatura de novo contrato de serviço telefônico fixo comutado (STFC), nas modalidades LDN e LDI, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 6A/2021, formalizada com a empresa Claro S/A, resultante do Pregão PR-DF nº 12/2021, do qual a PRR5 é Unidade participante. | 01/02/2022 | 27/01/2022 | 26/07/2024 | Chamada de longa distância internacional (LDI), de telefone fixo para telefone móvel, para países do Grupo 4. Tráfego estimado anual. | MINUTO | 2,71 | 12 | 32,52 | 9.926,20 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP Nº 2 PR SC | PR-SC | CONTRATO 11 2022 - AIDC TECNOLOGIA - LEITORES RFID - Acompanhamento da adesão da ARP dos leitores e etiquetas do projeto REFID. | 07/11/2022 | 01/11/2022 | 31/10/2023 | Leitor de dados RFID. Fabricante Chainway, Modelo R6. | UNIDADE | 5.230,00 | 2 | 10.460,00 | 10.460,00 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 07.500.596/0001-38 | 28.886.482/0001-48 - SEGALE LLC; 28.886.483/0001-92 - APTUS SHAREHOLDER LLC | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200207 - PRR5ª REGIÃO - PRR/5ª REGIAO - RECIFE | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
15/2020 | CENTRAL | Contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, por meio da adesão à Ata de Registro de Preços nº 15/2020, oriunda do Pregão Eletrônico nº 7/2020/Central de Compras/Ministério da Economia. | 15/12/2021 | 14/12/2021 | 13/06/2024 | Serviços de Almoxarifado Virtual com entrega porta-a-porta nos endereços dos órgãos usuários em todos os estados das regiões nordeste, sul e centro-oeste. | SERVICO | 302,49 | 10 | 3.024,91 | 3.024,91 | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. | 09.216.620/0001-37 | 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX FOLLE | |
15/2020 | SEGES -ME | Contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, por meio da adesão à Ata de Registro de Preços nº 15/2020, oriunda do Pregão Eletrônico nº 7/2020/Central de Compras/Ministério da Economia. | 15/12/2021 | 14/12/2021 | 13/06/2024 | Serviços de Almoxarifado Virtual com entrega porta-a-porta nos endereços dos órgãos usuários em todos os estados das regiões nordeste, sul e centro-oeste. | SERVICO | 302,49 | 10 | 3.024,91 | 3.024,91 | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. | 09.216.620/0001-37 | 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXX XXXXX | |
UG: 200043 - PR-RJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
21B/2020 | PGR | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK NA PR/RJ, CORRESPONDENTE AO ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2020 - PGR E OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21B/2020, NO QUAL ESTA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CONFIGURA COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE. | 29/10/2020 | 27/10/2020 | 27/10/2023 | Microcomputador portátil, tipo notebook, Marca: Positivo Master N4340 | UNIDADE | 4.520,00 | 49 | 221.480,00 | 221.480,00 | POSITIVO TECNOLOGIA S/A | 81.243.735/0019-77 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXXXXX XX XXXXXXXX | |
03/2021 | PGR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE VOZ E DADOS - EMPRESA: CLARO. | 08/04/2021 | 05/04/2021 | 05/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 20 GB e cessão de aparelhos de Categoria 1 em comodato. VALOR ANUAL | SERVICO | 245.408,40 | 1 | 245.408,40 | 1.954.013,94 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
03/2021 | PGR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE VOZ E DADOS - EMPRESA: CLARO. | 08/04/2021 | 05/04/2021 | 05/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 10 GB e cessão de aparelhos de Categoria 2 em comodato. VALOR ANUAL | SERVICO | 113.002,56 | 1 | 113.002,56 | 1.954.013,94 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
03/2021 | PGR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE VOZ E DADOS - EMPRESA: CLARO. | 08/04/2021 | 05/04/2021 | 05/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado e franquia mínima de dados de 20 GB. VALOR ANUAL | SERVICO | 894,00 | 1 | 894,00 | 1.954.013,94 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
03/2021 | PGR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE VOZ E DADOS - EMPRESA: CLARO. | 08/04/2021 | 05/04/2021 | 05/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado e franquia mínima de dados de 10 GB. VALOR ANUAL | SERVICO | 712,80 | 1 | 712,80 | 1.954.013,94 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
03/2021 | PGR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE VOZ E DADOS - EMPRESA: CLARO. | 08/04/2021 | 05/04/2021 | 05/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de dados, com franquia mínima de 10 GB (fornecimento de chips). VALOR ANUAL | SERVICO | 0,00 | 1 | 0,00 | 1.954.013,94 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXX ZENTENO DE LOS SANTOS; 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXXXXX | |
ARP 01C/2023 da PGR | PGR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE ACERVO DOCUMENTAL E EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01C/2023 DO PREGÃO Nº 46/2022 - PGR. | 18/04/2023 | 14/04/2023 | 14/10/2024 | Serviços de tratamento de acervo documental e gestão da informação dos documentos das áreas administrativa e finalística das unidades do Ministério Público Federal ¿ MPF, configurando como Órgão Gerenciador a Procuradoria-Geral da República (PGR) e Órgão Participante a Procuradoria da República no Rio de Janeiro (PR/RJ). | SERVICO | 58.500,00 | 1 | 58.500,00 | 58.500,00 | ARQUIVO CONTEMPORÂNEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO EIRELI | 06.063.313/0001-75 | 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXX XXXXX | |
ARP 02/2022 PR-SC - PE 06/2022 PR-SC | PR-SC | AQUISIÇÃO DE COLETORES DE DADOS E ETIQUETAS PATRIMONIAIS RFID - PREGÃO ELETRÔNICO 06/22, PE 6/2022. ARP 2/2022 DA PRSC. | 23/11/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2023 | Etiqueta RFID para bens metálicos. Fabricante/marca: Prime Interway. Modelo: Prime Tag | UNIDADE | 3,68 | 4500 | 16.560,00 | 84.160,00 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 07.500.596/0001-38 | 28.886.482/0001-48 - SEGALE LLC; 28.886.483/0001-92 - APTUS SHAREHOLDER LLC | |
ARP 02/2022 PR-SC - PE 06/2022 PR-SC | PR-SC | AQUISIÇÃO DE COLETORES DE DADOS E ETIQUETAS PATRIMONIAIS RFID - PREGÃO ELETRÔNICO 06/22, PE 6/2022. ARP 2/2022 DA PRSC. | 23/11/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2023 | Etiqueta RFID para bens não metálicos. Fabricante/Marca: Prime Interway. Modelo: Prime Tag. | UNIDADE | 3,40 | 4500 | 15.300,00 | 84.160,00 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 07.500.596/0001-38 | 28.886.482/0001-48 - SEGALE LLC; 28.886.483/0001-92 - APTUS SHAREHOLDER LLC | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200043 - PR-RJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
ARP 02/2022 PR-SC - PE 06/2022 PR-SC | PR-SC | AQUISIÇÃO DE COLETORES DE DADOS E ETIQUETAS PATRIMONIAIS RFID - PREGÃO ELETRÔNICO 06/22, PE 6/2022. ARP 2/2022 DA PRSC. | 23/11/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2023 | Leitor de dados RFID.Fabricante: Chainway, Modelo R6. | UNIDADE | 5.230,00 | 10 | 52.300,00 | 84.160,00 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 07.500.596/0001-38 | 28.886.482/0001-48 - SEGALE LLC; 28.886.483/0001-92 - APTUS SHAREHOLDER LLC | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2020 (PE 07/2020) DO MINISTÉRI O DA ECONOMIA . | CENTRAL | ADESÃO AO ALMOXARIFADO VIRTUAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2020 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Prestação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela CONTRATADA | 07/12/2021 | 03/12/2021 | 03/06/2024 | Prestação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela CONTRATADA. | SERVICO | 64.200,00 | 1 | 64.200,00 | 64.200,00 | AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA. | 06.698.091/0001-67 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXX | |
ARP nº 15/2020 ¿ PGT/MPT | DA/PGT | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADOS À REDE (ON-GRID) NA PRM RESENDE CORRESPONDENTE AO ITEM 2 DO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 15/2020 - PGT E OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2020 - PGR/MPT, NO QUAL ESTA PROCURADORIA DA REPÚBLICA CONFIGURA COMO PARTICIPANTE. | 09/09/2020 | 04/09/2020 | 04/09/2023 | Fornecimento de energia solar fotovoltaica na PRM/Resende. | SERVICO | 78.780,00 | 1 | 78.780,00 | 78.780,00 | RAKIA SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA | 23.495.961/0001-10 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX XXXXX | |
15/2020- PGT/MPT | DA/PGT | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADOS À REDE (ON-GRID) NA PR/RJ CORRESPONDENTE AO ITEM 2 DO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº15/2020 - PGT E OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2020 - PGR/MPT,NO QUAL ESTA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CONFIGURA COMO PARTICIPANTE. | 09/09/2020 | 04/09/2020 | 04/09/2023 | Fornecimento de energia solar fotovoltaica na Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro. | SERVICO | 157.560,00 | 1 | 157.560,00 | 157.560,00 | RAKIA SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA | 23.495.961/0001-10 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX XXXXX | |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2020 (PE 07/2020) DO MINISTÉRI O DA ECONOMIA . | SEGES -ME | ADESÃO AO ALMOXARIFADO VIRTUAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2020 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Prestação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela CONTRATADA | 07/12/2021 | 03/12/2021 | 03/06/2024 | Prestação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela CONTRATADA. | SERVICO | 64.200,00 | 1 | 64.200,00 | 64.200,00 | AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA. | 06.698.091/0001-67 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXX | |
UG: 200046 - PR-RO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RONDONIA | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
1/2021 | PR-GO | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota de veículos, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico, para aquisição de combustíveis, lavagem de automóveis e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados, de natureza continuada, para atender às necessidades da Procuradoria da República em Goiás e demais unidades participantes, conforme as condições estabelecidas no Edital Pregão Eletrônico - SRP - n. 3/2021 e seus anexos. | 04/11/2021 | 27/10/2021 | 26/04/2024 | Prestação de serviços de gestão de frota de veículos, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico, para aquisição de combustíveis, lavagem de automóveis e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados, de natureza continuada. | SERVICO | 340.211,72 | 1 | 340.211,72 | 340.211,72 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | |
ARP Nº 2 PR SC | PR-SC | Contratação por meio da Ata de Registro de Preços n° 02/2022, proveniente do Pregão Eletrônico nº 06/2022, de forma compartilhada com a PR/SC, de aquisição de leitores de dados de tecnologia RFID (Radio Frequency Identification - Identificação por Radiofrequência), para a solução de modernização de gestão patrimonial das unidades do Ministério Público Federal (MPF-RO), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. | 28/11/2022 | 24/11/2022 | 23/11/2023 | Leitor de dados - RFID. Fabricante: Chainway, Modelo: R6 | UNIDADE | 5.230,00 | 4 | 20.920,00 | 20.920,00 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 07.500.596/0001-38 | 28.886.482/0001-48 - SEGALE LLC; 28.886.483/0001-92 - APTUS SHAREHOLDER LLC | |
ARP n° 36/2021-ME | CENTRAL | Contratação por meio da Ata de Registro de Preços n° 36/2021, proveniente do Pregão Eletrônico nº 25/2021 gerenciado pelo Ministério da Economia, de serviços e transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre dos servidores, empregados e colaboradores a serviço dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal - APF, por demanda e no âmbito município de Porto Velho e Parte da Região Metropolitana. (TáxiGov) | 29/09/2022 | 27/09/2022 | 26/09/2023 | Prestação de serviços de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre dos servidores, empregados e colaboradores a serviço dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal - APF, por demanda e no âmbito do município de Porto Velho e Parte da Região Metropolitana. | KILOMETRO | 4,30 | 15000 | 64.500,00 | 64.500,00 | VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, | 02.605.452/0001-22 | 02.605.452/0001-22 - XXXXXX XXXXXXX XX XX; 02.605.452/0001-22 - XXXXX XX XXXXXXX XX XX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXX XX XX | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200046 - PR-RO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RONDONIA | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
14/2020 | CENTRAL | Contratação por meio da Ata de Registro de Preços n° 14/2020, proveniente do Pregão Eletrônico n° 07/2020 gerenciado pelo Ministério da Economia, de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela CONTRATADA, conforme condições, exigências e estimativas estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2020 e seus Anexos. | 13/12/2021 | 10/12/2021 | 09/06/2024 | Serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela CONTRATADA. | SERVICO | 26.355,94 | 1 | 26.355,94 | 26.355,94 | Autopel Automação Comercial e Informática Ltda | 06.698.091/0005-90 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXX | |
14/2020 | SEGES -ME | Contratação por meio da Ata de Registro de Preços n° 14/2020, proveniente do Pregão Eletrônico n° 07/2020 gerenciado pelo Ministério da Economia, de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela CONTRATADA, conforme condições, exigências e estimativas estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2020 e seus Anexos. | 13/12/2021 | 10/12/2021 | 09/06/2024 | Serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela CONTRATADA. | SERVICO | 26.355,94 | 1 | 26.355,94 | 26.355,94 | Autopel Automação Comercial e Informática Ltda | 06.698.091/0005-90 | 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX; 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XXXXXX | |
ARP n° 36/2021-ME | SEGES -ME | Contratação por meio da Ata de Registro de Preços n° 36/2021, proveniente do Pregão Eletrônico nº 25/2021 gerenciado pelo Ministério da Economia, de serviços e transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre dos servidores, empregados e colaboradores a serviço dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal - APF, por demanda e no âmbito município de Porto Velho e Parte da Região Metropolitana. (TáxiGov) | 29/09/2022 | 27/09/2022 | 26/09/2023 | Prestação de serviços de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre dos servidores, empregados e colaboradores a serviço dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal - APF, por demanda e no âmbito do município de Porto Velho e Parte da Região Metropolitana. | KILOMETRO | 4,30 | 15000 | 64.500,00 | 64.500,00 | VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, | 02.605.452/0001-22 | 02.605.452/0001-22 - XXXXXX XXXXXXX XX XX; 02.605.452/0001-22 - XXXXX XX XXXXXXX XX XX; 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXX XX XX | |
XXX n° 81/2022/TR E-RO | TRE - RO | Contratação por meio da Ata de Registro de Preços n° 81/2022, proveniente do Pregão Eletrônico nº 31/2022 conduzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (UASG 070024), de prestação de serviços de COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE I - PERIGOSOS, conforme definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 10004:2004 e Anexo I da Resolução CONAMA 452/2012, compreendendo também a pesagem, o transporte, eventual armazenamento temporário e a destinação final adequada à legislação ambiental dos resíduos produzidos pela Procuradoria da República no Estado de Rondônia - PR-RO | 26/12/2022 | 22/12/2022 | 21/12/2023 | Sucatas e suprimentos inservíveis de equipamentos eletroeletrônicos | QUILOGRAM A | 3,60 | 30 | 108,00 | 830,00 | PRESERVA SOLUÇÕES LTDA | 15.515.617/0001-17 | 479.309.772-34 - RONALDO GOMES RIBEIRO; 834.221.102-91 - LUCAS ANACLETO | |
ARP n° 81/2022/TR E-RO | TRE - RO | Contratação por meio da Ata de Registro de Preços n° 81/2022, proveniente do Pregão Eletrônico nº 31/2022 conduzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (UASG 070024), de prestação de serviços de COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE I - PERIGOSOS, conforme definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 10004:2004 e Anexo I da Resolução CONAMA 452/2012, compreendendo também a pesagem, o transporte, eventual armazenamento temporário e a destinação final adequada à legislação ambiental dos resíduos produzidos pela Procuradoria da República no Estado de Rondônia - PR-RO | 26/12/2022 | 22/12/2022 | 21/12/2023 | Sucatas e suprimentos inservíveis de máquinas fotocopiadoras | QUILOGRAM A | 3,60 | 60 | 216,00 | 830,00 | PRESERVA SOLUÇÕES LTDA | 15.515.617/0001-17 | 479.309.772-34 - RONALDO GOMES RIBEIRO; 834.221.102-91 - LUCAS ANACLETO | |
ARP n° 81/2022/TR E-RO | TRE - RO | Contratação por meio da Ata de Registro de Preços n° 81/2022, proveniente do Pregão Eletrônico nº 31/2022 conduzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (UASG 070024), de prestação de serviços de COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE I - PERIGOSOS, conforme definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 10004:2004 e Anexo I da Resolução CONAMA 452/2012, compreendendo também a pesagem, o transporte, eventual armazenamento temporário e a destinação final adequada à legislação ambiental dos resíduos produzidos pela Procuradoria da República no Estado de Rondônia - PR-RO | 26/12/2022 | 22/12/2022 | 21/12/2023 | Periféricos e suprimentos inservíveis de equipamentos de informática | QUILOGRAM A | 2,90 | 70 | 203,00 | 830,00 | PRESERVA SOLUÇÕES LTDA | 15.515.617/0001-17 | 479.309.772-34 - RONALDO GOMES RIBEIRO; 834.221.102-91 - LUCAS ANACLETO | |
ARP n° 81/2022/TR E-RO | TRE - RO | Contratação por meio da Ata de Registro de Preços n° 81/2022, proveniente do Pregão Eletrônico nº 31/2022 conduzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (UASG 070024), de prestação de serviços de COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE I - PERIGOSOS, conforme definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 10004:2004 e Anexo I da Resolução CONAMA 452/2012, compreendendo também a pesagem, o transporte, eventual armazenamento temporário e a destinação final adequada à legislação ambiental dos resíduos produzidos pela Procuradoria da República no Estado de Rondônia - PR-RO | 26/12/2022 | 22/12/2022 | 21/12/2023 | Pilhas, baterias, no breaks | QUILOGRAM A | 2,80 | 60 | 168,00 | 830,00 | PRESERVA SOLUÇÕES LTDA | 15.515.617/0001-17 | 479.309.772-34 - RONALDO GOMES RIBEIRO; 834.221.102-91 - LUCAS ANACLETO | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200046 - PR-RO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RONDONIA | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
ARP n° 81/2022/TR E-RO | TRE - RO | Contratação por meio da Ata de Registro de Preços n° 81/2022, proveniente do Pregão Eletrônico nº 31/2022 conduzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (UASG 070024), de prestação de serviços de COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE I - PERIGOSOS, conforme definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 10004:2004 e Anexo I da Resolução CONAMA 452/2012, compreendendo também a pesagem, o transporte, eventual armazenamento temporário e a destinação final adequada à legislação ambiental dos resíduos produzidos pela Procuradoria da República no Estado de Rondônia - PR-RO | 26/12/2022 | 22/12/2022 | 21/12/2023 | Lâmpadas fluorescentes e de LED | QUILOGRAM A | 3,00 | 10 | 30,00 | 830,00 | PRESERVA SOLUÇÕES LTDA | 15.515.617/0001-17 | 479.309.772-34 - RONALDO GOMES RIBEIRO; 834.221.102-91 - LUCAS ANACLETO | |
ARP n° 81/2022/TR E-RO | TRE - RO | Contratação por meio da Ata de Registro de Preços n° 81/2022, proveniente do Pregão Eletrônico nº 31/2022 conduzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (UASG 070024), de prestação de serviços de COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE I - PERIGOSOS, conforme definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 10004:2004 e Anexo I da Resolução CONAMA 452/2012, compreendendo também a pesagem, o transporte, eventual armazenamento temporário e a destinação final adequada à legislação ambiental dos resíduos produzidos pela Procuradoria da República no Estado de Rondônia - PR-RO | 26/12/2022 | 22/12/2022 | 21/12/2023 | Álcool em gel vencido | QUILOGRAM A | 3,50 | 30 | 105,00 | 830,00 | PRESERVA SOLUÇÕES LTDA | 15.515.617/0001-17 | 479.309.772-34 - RONALDO GOMES RIBEIRO; 834.221.102-91 - LUCAS ANACLETO | |
ARP n° 81/2022/TR E-RO | TRE/RO | Contratação por meio da Ata de Registro de Preços n° 81/2022, proveniente do Pregão Eletrônico nº 31/2022 conduzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (UASG 070024), de prestação de serviços de COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE I - PERIGOSOS, conforme definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 10004:2004 e Anexo I da Resolução CONAMA 452/2012, compreendendo também a pesagem, o transporte, eventual armazenamento temporário e a destinação final adequada à legislação ambiental dos resíduos produzidos pela Procuradoria da República no Estado de Rondônia - PR-RO | 26/12/2022 | 22/12/2022 | 21/12/2023 | Sucatas e suprimentos inservíveis de equipamentos eletroeletrônicos | QUILOGRAM A | 3,60 | 30 | 108,00 | 830,00 | PRESERVA SOLUÇÕES LTDA | 15.515.617/0001-17 | 479.309.772-34 - RONALDO GOMES RIBEIRO; 834.221.102-91 - LUCAS ANACLETO | |
ARP n° 81/2022/TR E-RO | TRE/RO | Contratação por meio da Ata de Registro de Preços n° 81/2022, proveniente do Pregão Eletrônico nº 31/2022 conduzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (UASG 070024), de prestação de serviços de COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE I - PERIGOSOS, conforme definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 10004:2004 e Anexo I da Resolução CONAMA 452/2012, compreendendo também a pesagem, o transporte, eventual armazenamento temporário e a destinação final adequada à legislação ambiental dos resíduos produzidos pela Procuradoria da República no Estado de Rondônia - PR-RO | 26/12/2022 | 22/12/2022 | 21/12/2023 | Sucatas e suprimentos inservíveis de máquinas fotocopiadoras | QUILOGRAM A | 3,60 | 60 | 216,00 | 830,00 | PRESERVA SOLUÇÕES LTDA | 15.515.617/0001-17 | 479.309.772-34 - RONALDO GOMES RIBEIRO; 834.221.102-91 - LUCAS ANACLETO | |
ARP n° 81/2022/TR E-RO | TRE/RO | Contratação por meio da Ata de Registro de Preços n° 81/2022, proveniente do Pregão Eletrônico nº 31/2022 conduzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (UASG 070024), de prestação de serviços de COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE I - PERIGOSOS, conforme definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 10004:2004 e Anexo I da Resolução CONAMA 452/2012, compreendendo também a pesagem, o transporte, eventual armazenamento temporário e a destinação final adequada à legislação ambiental dos resíduos produzidos pela Procuradoria da República no Estado de Rondônia - PR-RO | 26/12/2022 | 22/12/2022 | 21/12/2023 | Periféricos e suprimentos inservíveis de equipamentos de informática | QUILOGRAM A | 2,90 | 70 | 203,00 | 830,00 | PRESERVA SOLUÇÕES LTDA | 15.515.617/0001-17 | 479.309.772-34 - RONALDO GOMES RIBEIRO; 834.221.102-91 - LUCAS ANACLETO | |
ARP n° 81/2022/TR E-RO | TRE/RO | Contratação por meio da Ata de Registro de Preços n° 81/2022, proveniente do Pregão Eletrônico nº 31/2022 conduzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (UASG 070024), de prestação de serviços de COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE I - PERIGOSOS, conforme definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 10004:2004 e Anexo I da Resolução CONAMA 452/2012, compreendendo também a pesagem, o transporte, eventual armazenamento temporário e a destinação final adequada à legislação ambiental dos resíduos produzidos pela Procuradoria da República no Estado de Rondônia - PR-RO | 26/12/2022 | 22/12/2022 | 21/12/2023 | Pilhas, baterias, no breaks | QUILOGRAM A | 2,80 | 60 | 168,00 | 830,00 | PRESERVA SOLUÇÕES LTDA | 15.515.617/0001-17 | 479.309.772-34 - RONALDO GOMES RIBEIRO; 834.221.102-91 - LUCAS ANACLETO | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200046 - PR-RO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RONDONIA | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
ARP n° 81/2022/TR E-RO | TRE/RO | Contratação por meio da Ata de Registro de Preços n° 81/2022, proveniente do Pregão Eletrônico nº 31/2022 conduzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (UASG 070024), de prestação de serviços de COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE I - PERIGOSOS, conforme definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 10004:2004 e Anexo I da Resolução CONAMA 452/2012, compreendendo também a pesagem, o transporte, eventual armazenamento temporário e a destinação final adequada à legislação ambiental dos resíduos produzidos pela Procuradoria da República no Estado de Rondônia - PR-RO | 26/12/2022 | 22/12/2022 | 21/12/2023 | Lâmpadas fluorescentes e de LED | QUILOGRAM A | 3,00 | 10 | 30,00 | 830,00 | PRESERVA SOLUÇÕES LTDA | 15.515.617/0001-17 | 479.309.772-34 - RONALDO GOMES RIBEIRO; 834.221.102-91 - LUCAS ANACLETO | |
ARP n° 81/2022/TR E-RO | TRE/RO | Contratação por meio da Ata de Registro de Preços n° 81/2022, proveniente do Pregão Eletrônico nº 31/2022 conduzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (UASG 070024), de prestação de serviços de COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE I - PERIGOSOS, conforme definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 10004:2004 e Anexo I da Resolução CONAMA 452/2012, compreendendo também a pesagem, o transporte, eventual armazenamento temporário e a destinação final adequada à legislação ambiental dos resíduos produzidos pela Procuradoria da República no Estado de Rondônia - PR-RO | 26/12/2022 | 22/12/2022 | 21/12/2023 | Álcool em gel vencido | QUILOGRAM A | 3,50 | 30 | 105,00 | 830,00 | PRESERVA SOLUÇÕES LTDA | 15.515.617/0001-17 | 479.309.772-34 - RONALDO GOMES RIBEIRO; 834.221.102-91 - LUCAS ANACLETO | |
UG: 200061 - PR-RS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
2/2022 | PR-SC | CONTRATAÇÃO - Contrato: 11/2022 - Contratada: AIDC TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 07.500.596/0001-38 - Aquisição: Leitores de Dados e Etiquetas RFID - MODALIDADE: Contratação Nacional PR/SC (PE 6/2022 e ARP 2/2022) - INTERESSADO: PR/RS e PRM's | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 03/11/2023 | Leitor de dados RFID - Fabricante Chainway - Modelo R6. | UNIDADE | 5.230,00 | 22 | 115.060,00 | 115.060,00 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 07.500.596/0001-38 | 28.886.482/0001-48 - SEGALE LLC; 28.886.483/0001-92 - APTUS SHAREHOLDER LLC | |
UG: 200058 - PR-SC - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SANTA CATARINA | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
ARP 01B/2023 | PGR | CONTRATO Nº 2/2023. MICROBHRAS GERENCIAMENTOS DA INFORMAÇÃO LTDA.; OBJETO: tratamento de acervo documental (arquivístico) na PRM- Blumenau. PREGÃO ELTRÔNICO PGR Nº 46/2022. BAIXA DA ARP 1B/2023/PGR. | 24/04/2023 | 18/04/2023 | 09/04/2024 | Serviços de tratamento de acervo documental e gestão da informação dos documentos das áreas administrativa e finalística das unidades do Ministério Público Federal ¿ MPF, configurando como Órgão Gerenciador a PGR e Órgãos Participantes as demais unidades mencionadas no Termo de Referência.(MPF/SC) | METRO LINEAR | 219,00 | 240 | 52.560,00 | 65.700,00 | MICROBHRAS GERENCIAMENTO DA INFORMAÇÃO LTDA | 76.183.888/0001-07 | 085.946.809-70 - RAFAELA NUNES SALLA | |
09/2022 | PR-RR | CONTRATO Nº 18/2022. SENSORIAL DETECTORES DE SEGURANÇA LTDA. EPP, CNPJ nº 09.054.830/0001-76. Aquisição de 2 Pórtico detector de metais para PRM-Lages e PRM-Tubarão. ADESÃO A ARP. | 19/12/2022 | 15/12/2022 | 14/12/2023 | Pórtico Detector de Metais | PECA | 12.998,00 | 2 | 25.996,00 | 25.996,00 | SENSORIAL DETECTORES DE SEGURANCA LTDA - EPP | 09.054.830/0001-76 | 693.197.829-20 - BERNARDETE DE SOUSA BATISTA ABREU; 927.918.759-72 - MAURINA DA SILVA BENTO | |
02/2022 | PR-SC | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para o fornecimento futuro, por meio do registro de preços, de leitores de dados e de etiquetas, todos de tecnologia RFID (Radio Frequency Identification - Identificação por Radiofrequência), para a solução de modernização de gestão patrimonial das unidades do Ministério Público Federal (MPF), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. | 04/11/2022 | 01/11/2022 | 31/10/2023 | Leitor de daos | UNIDADE | 5.230,00 | 10 | 52.300,00 | 52.300,00 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 07.500.596/0001-38 | 28.886.482/0001-48 - SEGALE LLC; 28.886.483/0001-92 - APTUS SHAREHOLDER LLC | |
ARP 06/2021 - SRDPF-PE | SPF/MJ | CONTRATO Nº 20/2022. GOHOBBY DISTRIBUIDORA DE VANT LTDA., CNPJ nº 13.373.898/0001-95. Aquisição de drone para a PR/SC. ADESÃO A ARP | 22/12/2022 | 21/12/2022 | 20/12/2023 | Drone | UNIDADE | 26.820,00 | 4 | 107.280,00 | 107.280,00 | GOHOBBY DISTRIBUIDORA DE VANT LTDA | 13.373.898/0001-95 | 360.275.858-38 - ADRIANO PAGNI BUZAID | |
UG: 200022 - PR-SE - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SERGIPE | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
Ata n. 03/2021 PR/SE | PGR | Contratação do serviço de telefonia móvel na Procuradoria da República em Sergipe. | 15/05/2021 | 10/05/2021 | 09/05/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 20 GB e cessão de aparelhos de Categoria 1 em comodato | UNIDADE | 219,90 | 23 | 5.057,70 | 502.537,80 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 059.557.727-07 - JOSE FORMOSO MARTINEZ; 234.356.528-70 - CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS; 332.872.367-68 - ISAAC BERENSZTEJN | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200022 - PR-SE - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SERGIPE | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
Ata n. 03/2021 PR/SE | PGR | Contratação do serviço de telefonia móvel na Procuradoria da República em Sergipe. | 15/05/2021 | 10/05/2021 | 09/05/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 10 GB e cessão de aparelhos de Categoria 2 em comodato | UNIDADE | 130,79 | 17 | 2.223,43 | 502.537,80 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 059.557.727-07 - JOSE FORMOSO MARTINEZ; 234.356.528-70 - CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS; 332.872.367-68 - ISAAC BERENSZTEJN | |
Ata n. 03/2021 PR/SE | PGR | Contratação do serviço de telefonia móvel na Procuradoria da República em Sergipe. | 15/05/2021 | 10/05/2021 | 09/05/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado e franquia mínima de dados de 20 GB. | UNIDADE | 14,90 | 23 | 342,70 | 502.537,80 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 059.557.727-07 - JOSE FORMOSO MARTINEZ; 234.356.528-70 - CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS; 332.872.367-68 - ISAAC BERENSZTEJN | |
Ata n. 03/2021 PR/SE | PGR | Contratação do serviço de telefonia móvel na Procuradoria da República em Sergipe. | 15/05/2021 | 10/05/2021 | 09/05/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado e franquia mínima de dados de 10 GB | UNIDADE | 9,90 | 17 | 168,30 | 502.537,80 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 059.557.727-07 - JOSE FORMOSO MARTINEZ; 234.356.528-70 - CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS; 332.872.367-68 - ISAAC BERENSZTEJN | |
Ata n. 03/2021 PR/SE | PGR | Contratação do serviço de telefonia móvel na Procuradoria da República em Sergipe. | 15/05/2021 | 10/05/2021 | 09/05/2026 | Assinaturas mensais de linha de dados, com franquia mínima de 10 GB (fornecimento de chips) | UNIDADE | 38,90 | 15 | 583,50 | 502.537,80 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 059.557.727-07 - JOSE FORMOSO MARTINEZ; 234.356.528-70 - CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS; 332.872.367-68 - ISAAC BERENSZTEJN | |
21B/2020 PGR | PGR | Aquisição compartilhada de microcomputadores portáteis do tipo NOTEBOOK, com garantia de 3 (três) anos, conforme Política de Tecnologia da Informação e Comunicação nº 02 do MPF (POLTI º 02). | 16/10/2020 | 14/10/2020 | 02/12/2023 | microcomputadores portáteis do tipo NOTEBOOK, com garantia de 3 (três) anos, conforme Política de Tecnologia da Informação e Comunicação nº 02 do MPF. | UNIDADE | 4.520,00 | 13 | 58.760,00 | 58.760,00 | POSITIVO TECNOLOGIA S/A | 81.243.735/0019-77 | 133.896.379-15 - CIXARES LIBERO VARGAS; 428.804.249-68 - HELIO BRUCK ROTENBERG; 610.214.401-59 - ALDEJUNIO DE OLIVEIRA | |
6A/2021 | PR-DF | Contratação de serviço telefônico fixo comutado, nas modalidades LDN e LDI. | 09/06/2022 | 25/05/2022 | 24/11/2024 | CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), DE TELEFONE FIXO PARA TELEFONE FIXO, ORIGINADA NA REGIÃO I E DESTINADA À REGIÃO I (FIXO-FIXO - INTRA-REGIÃO) | MINUTO | 0,40 | 3226 | 1.290,40 | 6.703,23 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 059.557.727-07 - JOSE FORMOSO MARTINEZ; 234.356.528-70 - CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS; 332.872.367-68 - ISAAC BERENSZTEJN | |
6A/2021 | PR-DF | Contratação de serviço telefônico fixo comutado, nas modalidades LDN e LDI. | 09/06/2022 | 25/05/2022 | 24/11/2024 | CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), DE TELEFONE FIXO PARA TELEFONE MÓVEL, VC-2, ORIGINADA NA REGIÃO I E DESTINADA À REGIÃO I (FIXO-MÓVEL, VC-2, INTRA- REGIÃO) | MINUTO | 0,50 | 280 | 140,00 | 6.703,23 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 059.557.727-07 - JOSE FORMOSO MARTINEZ; 234.356.528-70 - CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS; 332.872.367-68 - ISAAC BERENSZTEJN | |
6A/2021 | PR-DF | Contratação de serviço telefônico fixo comutado, nas modalidades LDN e LDI. | 09/06/2022 | 25/05/2022 | 24/11/2024 | CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), DE TELEFONE FIXO PARA TELEFONE MÓVEL, VC-3, ORIGINADA NA REGIÃO I E DESTINADA À REGIÃO I (FIXO-MÓVEL, VC-3, INTRA- REGIÃO) | MINUTO | 0,50 | 264 | 132,00 | 6.703,23 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 059.557.727-07 - JOSE FORMOSO MARTINEZ; 234.356.528-70 - CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS; 332.872.367-68 - ISAAC BERENSZTEJN | |
6A/2021 | PR-DF | Contratação de serviço telefônico fixo comutado, nas modalidades LDN e LDI. | 09/06/2022 | 25/05/2022 | 24/11/2024 | CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), DE TELEFONE FIXO PARA TELEFONE FIXO, ORIGINADA NA REGIÃO I E DESTINADA ÀS OUTRAS REGIÕES (FIXO-FIXO - INTER REGIÃO) | MINUTO | 0,40 | 2320 | 928,00 | 6.703,23 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 059.557.727-07 - JOSE FORMOSO MARTINEZ; 234.356.528-70 - CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS; 332.872.367-68 - ISAAC BERENSZTEJN | |
6A/2021 | PR-DF | Contratação de serviço telefônico fixo comutado, nas modalidades LDN e LDI. | 09/06/2022 | 25/05/2022 | 24/11/2024 | CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), DE TELEFONE FIXO PARA TELEFONE MÓVEL, VC-3, ORIGINADA NA REGIÃO I E DESTINADA ÀS OUTRAS REGIÕES (FIXO-MÓVEL, VC-3, INTER REGIÃO) | MINUTO | 0,50 | 257 | 128,50 | 6.703,23 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 059.557.727-07 - JOSE FORMOSO MARTINEZ; 234.356.528-70 - CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS; 332.872.367-68 - ISAAC BERENSZTEJN | |
6A/2021 | PR-DF | Contratação de serviço telefônico fixo comutado, nas modalidades LDN e LDI. | 09/06/2022 | 25/05/2022 | 24/11/2024 | CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), DE TELEFONE FIXO PARA TELEFONE FIXO, ORIGINADA NA REGIÃO I E DESTINADA AOS PAÍSES DO GRUPO 1 (LDI, FIXO- FIXO, GRUPO 1) | MINUTO | 2,71 | 6 | 16,28 | 6.703,23 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 059.557.727-07 - JOSE FORMOSO MARTINEZ; 234.356.528-70 - CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS; 332.872.367-68 - ISAAC BERENSZTEJN | |
6A/2021 | PR-DF | Contratação de serviço telefônico fixo comutado, nas modalidades LDN e LDI. | 09/06/2022 | 25/05/2022 | 24/11/2024 | CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), DE TELEFONE FIXO PARA TELEFONE FIXO, ORIGINADA NA REGIÃO I E DESTINADA AOS PAÍSES DO GRUPO 2 (LDI, FIXO- FIXO, GRUPO 2) | MINUTO | 2,71 | 4 | 10,85 | 6.703,23 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 059.557.727-07 - JOSE FORMOSO MARTINEZ; 234.356.528-70 - CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS; 332.872.367-68 - ISAAC BERENSZTEJN | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200022 - PR-SE - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SERGIPE | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
6A/2021 | PR-DF | Contratação de serviço telefônico fixo comutado, nas modalidades LDN e LDI. | 09/06/2022 | 25/05/2022 | 24/11/2024 | CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), DE TELEFONE FIXO PARA TELEFONE FIXO, ORIGINADA NA REGIÃO I E DESTINADA AOS PAÍSES DO GRUPO 3 (LDI, FIXO- FIXO, GRUPO 3) | MINUTO | 2,71 | 4 | 10,85 | 6.703,23 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 059.557.727-07 - JOSE FORMOSO MARTINEZ; 234.356.528-70 - CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS; 332.872.367-68 - ISAAC BERENSZTEJN | |
6A/2021 | PR-DF | Contratação de serviço telefônico fixo comutado, nas modalidades LDN e LDI. | 09/06/2022 | 25/05/2022 | 24/11/2024 | CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), DE TELEFONE FIXO PARA TELEFONE FIXO, ORIGINADA NA REGIÃO I E DESTINADA AOS PAÍSES DO GRUPO 4 (LDI, FIXO- FIXO, GRUPO 4) | MINUTO | 2,71 | 4 | 10,85 | 6.703,23 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 059.557.727-07 - JOSE FORMOSO MARTINEZ; 234.356.528-70 - CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS; 332.872.367-68 - ISAAC BERENSZTEJN | |
6A/2021 | PR-DF | Contratação de serviço telefônico fixo comutado, nas modalidades LDN e LDI. | 09/06/2022 | 25/05/2022 | 24/11/2024 | CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), DE TELEFONE FIXO PARA TELEFONE MÓVEL, ORIGINADA NA REGIÃO I E DESTINADA AOS PAÍSES DO GRUPO 1 (LDI, FIXO- MÓVEL, GRUPO 1) | MINUTO | 2,71 | 2 | 5,43 | 6.703,23 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 059.557.727-07 - JOSE FORMOSO MARTINEZ; 234.356.528-70 - CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS; 332.872.367-68 - ISAAC BERENSZTEJN | |
6A/2021 | PR-DF | Contratação de serviço telefônico fixo comutado, nas modalidades LDN e LDI. | 09/06/2022 | 25/05/2022 | 24/11/2024 | CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), DE TELEFONE FIXO PARA TELEFONE MÓVEL, ORIGINADA NA REGIÃO I E DESTINADA AOS PAÍSES DO GRUPO 2 (LDI, FIXO- MÓVEL, GRUPO 2) | MINUTO | 2,71 | 1 | 2,71 | 6.703,23 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 059.557.727-07 - JOSE FORMOSO MARTINEZ; 234.356.528-70 - CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS; 332.872.367-68 - ISAAC BERENSZTEJN | |
6A/2021 | PR-DF | Contratação de serviço telefônico fixo comutado, nas modalidades LDN e LDI. | 09/06/2022 | 25/05/2022 | 24/11/2024 | CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), DE TELEFONE FIXO PARA TELEFONE MÓVEL, ORIGINADA NA REGIÃO I E DESTINADA AOS PAÍSES DO GRUPO 3 (LDI, FIXO- MÓVEL, GRUPO 3) | MINUTO | 2,71 | 1 | 2,71 | 6.703,23 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 059.557.727-07 - JOSE FORMOSO MARTINEZ; 234.356.528-70 - CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS; 332.872.367-68 - ISAAC BERENSZTEJN | |
6A/2021 | PR-DF | Contratação de serviço telefônico fixo comutado, nas modalidades LDN e LDI. | 09/06/2022 | 25/05/2022 | 24/11/2024 | CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), DE TELEFONE FIXO PARA TELEFONE MÓVEL, ORIGINADA NA REGIÃO I E DESTINADA AOS PAÍSES DO GRUPO 4 (LDI, FIXO- MÓVEL, GRUPO 4) | MINUTO | 2,71 | 1 | 2,71 | 6.703,23 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 059.557.727-07 - JOSE FORMOSO MARTINEZ; 234.356.528-70 - CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS; 332.872.367-68 - ISAAC BERENSZTEJN | |
UG: 200049 - PR-SP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SAO PAULO | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
ARP 21B/2020 | PGR | Aquisição de 145 (cento e quarenta e cinco) unidades de notebooks da ARP 21B/2020 PGR/MPF para PR/SP. | 17/11/2020 | 13/11/2020 | 12/11/2023 | Microcomputador portátil do tipo NOTEBOOK com garantia mínima de 3 anos | UNIDADE | 4.520,00 | 145 | 655.400,00 | 655.400,00 | POSITIVO TECNOLOGIA S/A | 81.243.735/0019-77 | 133.896.379-15 - CIXARES LIBERO VARGAS; 428.804.249-68 - HELIO BRUCK ROTENBERG; 610.214.401-59 - ALDEJUNIO DE OLIVEIRA | |
ARP nº 3/2021 | PGR | CT nº 17/2021 - Contratação do serviço de telefonia móvel de voz e dados para Procuradoria da República em São Paulo. Pregão Eletrônico 01/2021 - ATA 03/2021 VG (28.01.2021 a 27.01.2022) - FORNECEDOR:CLARO S/A, CNPJ: 40.432.544/0001-47. | 23/04/2021 | 22/04/2021 | 21/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 20 GB e cessão de aparelhos de Categoria 1 em comodato. | UNIDADE | 219,90 | 134 | 29.466,60 | 515.738,16 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 059.557.727-07 - JOSE FORMOSO MARTINEZ; 234.356.528-70 - CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS; 332.872.367-68 - ISAAC BERENSZTEJN | |
ARP nº 3/2021 | PGR | CT nº 17/2021 - Contratação do serviço de telefonia móvel de voz e dados para Procuradoria da República em São Paulo. Pregão Eletrônico 01/2021 - ATA 03/2021 VG (28.01.2021 a 27.01.2022) - FORNECEDOR:CLARO S/A, CNPJ: 40.432.544/0001-47. | 23/04/2021 | 22/04/2021 | 21/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 10 GB e cessão de aparelhos de Categoria 2 em comodato. | UNIDADE | 130,79 | 74 | 9.678,46 | 515.738,16 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 059.557.727-07 - JOSE FORMOSO MARTINEZ; 234.356.528-70 - CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS; 332.872.367-68 - ISAAC BERENSZTEJN | |
ARP nº 3/2021 | PGR | CT nº 17/2021 - Contratação do serviço de telefonia móvel de voz e dados para Procuradoria da República em São Paulo. Pregão Eletrônico 01/2021 - ATA 03/2021 VG (28.01.2021 a 27.01.2022) - FORNECEDOR:CLARO S/A, CNPJ: 40.432.544/0001-47. | 23/04/2021 | 22/04/2021 | 21/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado e franquia mínima de dados de 20 GB. | UNIDADE | 14,90 | 7 | 104,30 | 515.738,16 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 059.557.727-07 - JOSE FORMOSO MARTINEZ; 234.356.528-70 - CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS; 332.872.367-68 - ISAAC BERENSZTEJN | |
ARP nº 3/2021 | PGR | CT nº 17/2021 - Contratação do serviço de telefonia móvel de voz e dados para Procuradoria da República em São Paulo. Pregão Eletrônico 01/2021 - ATA 03/2021 VG (28.01.2021 a 27.01.2022) - FORNECEDOR:CLARO S/A, CNPJ: 40.432.544/0001-47. | 23/04/2021 | 22/04/2021 | 21/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, envio de SMSs e MMSs ilimitados, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado e franquia mínima de dados de 10 GB. | UNIDADE | 9,90 | 21 | 207,90 | 515.738,16 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 059.557.727-07 - JOSE FORMOSO MARTINEZ; 234.356.528-70 - CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS; 332.872.367-68 - ISAAC BERENSZTEJN | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||
UG: 200049 - PR-SP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SAO PAULO | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
ARP nº 3/2021 | PGR | CT nº 17/2021 - Contratação do serviço de telefonia móvel de voz e dados para Procuradoria da República em São Paulo. Pregão Eletrônico 01/2021 - ATA 03/2021 VG (28.01.2021 a 27.01.2022) - FORNECEDOR:CLARO S/A, CNPJ: 40.432.544/0001-47. | 23/04/2021 | 22/04/2021 | 21/04/2026 | Assinaturas mensais de linha de dados, com franquia mínima de 10 GB (fornecimento de chips) | UNIDADE | 38,90 | 2 | 77,80 | 515.738,16 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 059.557.727-07 - JOSE FORMOSO MARTINEZ; 234.356.528-70 - CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS; 332.872.367-68 - ISAAC BERENSZTEJN | |
02/2022 | PR-SC | Aquisição de Leitores de Dados e Etiquetas RFID para o Projeto de Modernização da Gestão Patrimonial com tecnologia RFID no MPF | 09/11/2022 | 08/11/2022 | 07/11/2023 | Leitor de dados RFID. Marca/Fabricante Chainway, Modelo R6. | UNIDADE | 5.230,00 | 20 | 104.600,00 | 224.960,00 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 07.500.596/0001-38 | 28.886.482/0001-48 - SEGALE LLC; 28.886.483/0001-92 - APTUS SHAREHOLDER LLC | |
02/2022 | PR-SC | Aquisição de Leitores de Dados e Etiquetas RFID para o Projeto de Modernização da Gestão Patrimonial com tecnologia RFID no MPF | 09/11/2022 | 08/11/2022 | 07/11/2023 | Etiquetas RFID para bens não metálicos Fabricante/Marca Prime Interway. Modelo Prime Tag | UNIDADE | 3,40 | 17000 | 57.800,00 | 224.960,00 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 07.500.596/0001-38 | 28.886.482/0001-48 - SEGALE LLC; 28.886.483/0001-92 - APTUS SHAREHOLDER LLC | |
02/2022 | PR-SC | Aquisição de Leitores de Dados e Etiquetas RFID para o Projeto de Modernização da Gestão Patrimonial com tecnologia RFID no MPF | 09/11/2022 | 08/11/2022 | 07/11/2023 | Etiquetas RFID para bens metálicos Fabricante/Marca Prime Interway. Modelo Prime Tag | UNIDADE | 3,68 | 17000 | 62.560,00 | 224.960,00 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 07.500.596/0001-38 | 28.886.482/0001-48 - SEGALE LLC; 28.886.483/0001-92 - APTUS SHAREHOLDER LLC | |
14/2020 | CENTRAL | Contratação. ALMOXARIFADO VIRTUAL NACIONAL (AVN). PRSP e PRMs. Adesão à ata. | 14/12/2021 | 13/12/2021 | 12/06/2024 | Grupo 1 (Item 1) Serviços de Almoxarifado Virtual com entrega porta-a-porta nos endereços dos órgãos usuários em todos os estados da região sudeste | UNIDADE | 263,56 | 1600 | 421.695,04 | 421.595,85 | AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA. | 06.698.091/0001-67 | 064.041.328-50 - DANIEL DAYAN; 123.214.288-30 - JOÃO ROBERTO BAROLI | |
14/2020 | SEGES -ME | Contratação. ALMOXARIFADO VIRTUAL NACIONAL (AVN). PRSP e PRMs. Adesão à ata. | 14/12/2021 | 13/12/2021 | 12/06/2024 | Grupo 1 (Item 1) Serviços de Almoxarifado Virtual com entrega porta-a-porta nos endereços dos órgãos usuários em todos os estados da região sudeste | UNIDADE | 263,56 | 1600 | 421.695,04 | 421.595,85 | AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA. | 06.698.091/0001-67 | 064.041.328-50 - DANIEL DAYAN; 123.214.288-30 - JOÃO ROBERTO BAROLI | |
UG: 200201 - PR-TO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - TOCANTINS | |||||||||||||||
Número | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital Licitação | Início da Vigência | Término da Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ / CPF | Sócios |
14/2020 | CENTRAL | Termo de abertura de Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA, referente à solicitação de adesão dos serviços de ALMOXARIFADO VIRTUAL NAS UNIDADES DO MPF NO TOCANTINS, correspondente aos itens 1 e 2 do lote 1 do Pregão Eletrônico/SRP nº 07/2020 e objeto da Ata de Registro de Preços Nº 14/2020, no qual o Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão configura como Órgão GERENCIADOR. | 09/02/2022 | 10/12/2021 | 09/06/2024 | Serviços de Almoxarifado Virtual com entrega porta-a- porta nos endereços dos órgãos usuários em todos os estados das regiões norte e sudeste. | SERVICO | 790,68 | 30 | 23.720,40 | 47.440,69 | Autopel Automação Comercial e Informática Ltda | 06.698.091/0005-90 | 064.041.328-50 - DANIEL DAYAN; 123.214.288-30 - JOÃO ROBERTO BAROLI | |
14/2020 | CENTRAL | Termo de abertura de Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA, referente à solicitação de adesão dos serviços de ALMOXARIFADO VIRTUAL NAS UNIDADES DO MPF NO TOCANTINS, correspondente aos itens 1 e 2 do lote 1 do Pregão Eletrônico/SRP nº 07/2020 e objeto da Ata de Registro de Preços Nº 14/2020, no qual o Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão configura como Órgão GERENCIADOR. | 09/02/2022 | 10/12/2021 | 09/06/2024 | Serviços de Almoxarifado Virtual com entrega porta-a- porta nos endereços dos órgãos usuários em todos os estados das regiões norte e sudeste. | SERVICO | 790,68 | 30 | 23.720,40 | 47.440,69 | Autopel Automação Comercial e Informática Ltda | 06.698.091/0005-90 | 064.041.328-50 - DANIEL DAYAN; 123.214.288-30 - JOÃO ROBERTO BAROLI | |
15/2020 | DA/PGT | ENERGIA FOTOVOLTAICA - PRM ARAGUAÍNA | 04/09/2020 | 01/09/2020 | 31/08/2023 | Instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conectados à rede (on-grid) nos edifícios do MPU. | UNIDADE | 126.900,00 | 1 | 126.900,00 | 126.900,00 | RAKIA SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA | 23.495.961/0001-10 | 066.386.269-81 - RAFAEL FOPPA; 416.575.519-20 - CARLOS CESAR FOPPA | |
14/2020 | SEGES -ME | Termo de abertura de Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA, referente à solicitação de adesão dos serviços de ALMOXARIFADO VIRTUAL NAS UNIDADES DO MPF NO TOCANTINS, correspondente aos itens 1 e 2 do lote 1 do Pregão Eletrônico/SRP nº 07/2020 e objeto da Ata de Registro de Preços Nº 14/2020, no qual o Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão configura como Órgão GERENCIADOR. | 09/02/2022 | 10/12/2021 | 09/06/2024 | Serviços de Almoxarifado Virtual com entrega porta-a- porta nos endereços dos órgãos usuários em todos os estados das regiões norte e sudeste. | SERVICO | 790,68 | 30 | 23.720,40 | 47.440,69 | Autopel Automação Comercial e Informática Ltda | 06.698.091/0005-90 | 064.041.328-50 - DANIEL DAYAN; 123.214.288-30 - JOÃO ROBERTO BAROLI | |
14/2020 | SEGES -ME | Termo de abertura de Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA, referente à solicitação de adesão dos serviços de ALMOXARIFADO VIRTUAL NAS UNIDADES DO MPF NO TOCANTINS, correspondente aos itens 1 e 2 do lote 1 do Pregão Eletrônico/SRP nº 07/2020 e objeto da Ata de Registro de Preços Nº 14/2020, no qual o Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão configura como Órgão GERENCIADOR. | 09/02/2022 | 10/12/2021 | 09/06/2024 | Serviços de Almoxarifado Virtual com entrega porta-a- porta nos endereços dos órgãos usuários em todos os estados das regiões norte e sudeste. | SERVICO | 790,68 | 30 | 23.720,40 | 47.440,69 | Autopel Automação Comercial e Informática Ltda | 06.698.091/0005-90 | 064.041.328-50 - DANIEL DAYAN; 123.214.288-30 - JOÃO ROBERTO BAROLI | |
Fonte da Informação: Sistema de Gestão Administrativa (SGA) | |||||||||||||||
Data da última atualização: 10/05/2023 | |||||||||||||||