Questionário ANBIMA de due diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros‌

Questionário ANBIMA de due diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros‌

Contratado:

Riza Gestora de Recursos Ltda.

Contratante:

Questionário preenchido por:

Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx

Data:

31 de outubro de 2023

(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja aplicável à sua instituição, este deve ser preenchido com “N/A”).

Versão: 3.0

Apresentação

Este questionário é baseado no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros (“Código”). Ele tem o objetivo de auxiliar o administrador fiduciário no processo de contratação de gestores de recursos de terceiros para os fundos de investimento.

O questionário busca abordar, minimamente, a adoção de práticas consistentes, objetivas e passíveis de verificação que sejam suficientes não só para entender e mensurar os riscos associados à prestação de serviço como também para garantir um padrão aceitável da instituição a ser contratada.

O anexo ao questionário trata de informações específicas dos fundos de investimento.

O administrador fiduciário poderá adicionar outras questões julgadas relevantes na forma de anexo a esse questionário.

Este questionário deve ser respondido por profissional com poderes de representação, e qualquer alteração em relação às respostas enviadas e aos documentos encaminhados após o preenchimento deste questionário deve ser enviada à instituição que contratou a prestação de serviço em até cinco dias úteis da referida alteração.

Este questionário entrará em vigor em 11 de janeiro de 2019.

Sumário

Apresentação 1

1. Informações cadastrais 4

2. Informações institucionais 5

3. Receitas e dados financeiros 7

4. Recursos humanos 9

5. Informações gerais 11

6. Análise econômica, de pesquisa e de crédito 11

7. Gestão de recursos 13

8. Distribuição 15

9. Risco 16

10. Compliance e controles internos 20

11. Jurídico 23

12. Anexos ou endereço eletrônico 23

1. Informações cadastrais‌

1.1	Razão social
Riza Gestora de Recursos Ltda.
1.2	Nome fantasia
Riza Asset Management
1.3	É instituição financeira ou instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil (“BCB”)?
A Riza Asset Management não é uma instituição financeira.
1.4	Quais são as autoridades regulatórias em que a gestora possui registro? Fornecer detalhe sobre os registros, tais como nome, data e nº de registro da atividade.
A Riza Asset Management é credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n° 11.461, datado de 20 de dezembro de 2010.
1.5	Membro de associações de classe e/ou autorreguladoras? Quais?
A Riza Asset Management é aderente aos Códigos de Administração de Recursos de Terceiros, Ética, Processos da Regulação e Melhores Práticas e Certificação Continuada, bem como Laudo de Suitability da ANBIMA.
1.6	É instituição nacional ou estrangeira?
A Riza Asset Management é uma instituição nacional.
1.7	Possui filial? Em caso positivo, quantas e onde estão localizadas?
A Riza Asset Management não possui filiais.
1.8	Endereço
Xxx Xxxxxx Xxxxxx, xx 00, 0x xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000, na Cidade e Estado de São Paulo.
1.9	CNPJ
12.209.584/0001-99
1.10	Data de Constituição
12/07/2010
1.11	Telefones
(00) 0000-0000
1.12	Website
xxxxx://xxxxxxxxx.xxx
1.13	Nome e cargo do responsável pelo preenchimento do questionário

A Sra. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx é a Diretora de Compliance da Riza Asset Management e foi a responsável pelo preenchimento deste questionário.
1.14	Telefone para contato
(00) 0000-0000
1.15	E-mail para contato
Xxxx.xxxx@xxxxxxxxx.xxx

2. Informações institucionais‌

2.1	Informar o quadro societário da gestora, incluindo os nomes dos principais sócios e respectivas participações (informar no mínimo, os sócios que possuem percentual de participação acima de 5%).
O quadro societário da Riza Asset Management, com participação acima de 5%, é composto pelos sócios Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx (61,17849%), Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx (10,49998%), Xxxxxx Xxxxxxxxx (10,37498%), Xxxxxxx Xxxxxx (10,24998%).
2.2	Qual a estrutura empresarial do conglomerado ou grupo econômico? (Quando aplicável).
O Grupo Econômico contempla 4 Gestoras e 2 Holdings. São elas: Riza Controle Holding Ltda. – Holding. Riza Corp Holding Ltda. – Holding. Riza Crédito Estruturado Gestora de Recursos Ltda. – Gestora. Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. – Gestora. Riza Allocation Gestora de Recursos Ltda. – Gestora.
2.3	Fornecer o organograma da gestora (anexar resumo profissional dos principais executivos).

Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx - Formado em Engenharia de Produção pela UFRJ, fundou a Riza Asset Management em outubro de 2019. Iniciou sua carreira profissional no Banco Pactual em 2000, onde permaneceu até 2007. Após passagens pela Mauá Sekular Investimentos, Octante Capital e Credit Suisse Hedging Griffo, ingressou na XP Investimentos onde se tornou Diretor de Produtos e Presidente do comitê de Produtos, sendo o sócio responsável pelas áreas de Renda Fixa, Previdência, Seguros, Fundos Imobiliários e Mercado de Capitais. Foi membro do comitê de riscos operacionais, comitê de tecnologia, comitê da diretoria executiva, comitê de risco e comitê de tesouraria. Deixou a XP em 2019. Xxxxxx Xxxxxxxxx - Iniciou sua carreira em 2004 no Banco Pactual e foi analista sênior de crédito sell side e buyside até 2008 quando foi cursar um MBA em London Business School. Em 2010 retornou para o BTG Pactual como analista de Private Equity e atuou como Diretor Financeiro de duas empresas de portfólio do BTG Pactual. Em 2016 se tornou Head of Finance da XxxxxXxx e foi responsável pela gestão de um caixa de US$150mm alocado primordialmente em crédito offshore. Em 2018 entrou na JGP como analista sênior de crédito cobrindo crédito offshore e o high yield local. Xxxxxxx Xxxxxx - Iniciou sua carreira em 2004 sempre com foco em crédito corporativo. Atuou como Gerente de Relacionamento dos segmentos Corporate e Large Corporate no Banco BOCOM BBM, onde era responsável pela originação de ativos de crédito e derivativos junto aos grandes players do mercado em todo o território nacional. Em 2014 foi o responsável pela criação da área de Structuring & Sales do Banco BBM se tornando o head dela. A partir de 2016 passou a ser o responsável por toda a plataforma Large Corporate assim como pela Chinese Desk. Xxxxx Xxxxxxxx - Xxxxx iniciou sua carreira na CitroSuco em 2011. Entre 2012 e 2016, atuou como Gerente de Relacionamento do segmento Corporate no Banco Pan e no Banco BBM (BOCOM), onde foi responsável pela originação de ativos de crédito e derivativos junto aos grandes players do mercado Sucroalcooleiro, Revendas Agrícolas e Produtores Rurais em todo o território nacional. A partir de 2016 no Itaú BBA, foi o Gerente de Relacionamento Agro responsável pela originação da carteira de crédito de agronegócios nas regiões Norte, Nordeste e, posteriormente, já como Gerente Regional, pela formação e gerenciamento da equipe comercial.
2.4	A gestora é signatária dos Códigos de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA? Em caso afirmativo, citar o(s) Código(s).
A Riza Asset Management é aderente aos Códigos de Administração de Recursos de Terceiros, Ética, Processos da Regulação e Melhores Práticas e Certificação Continuada da ANBIMA.
2.5	A gestora é signatária do Código de Ética da ANBIMA?
A Riza Asset Management é signatária do Código de Ética da ANBIMA.
2.6	A gestora é signatária do PRI – Principles for Responsible Investment?
A Riza Asset Management não é signatária do PRI.

2.7	A gestora é signatária de outros Códigos ou assemelhados? Caso seja, citar as instituições.
A Riza Asset Management não é signatária de nenhum outro Código, com exceção dos já mencionados nos itens 2.4 e 2.5.
2.8	Os principais executivos, conforme o item 2.3, detêm participação em outros negócios no mercado financeiro e de capitais ou atividades relacionadas à gestora? (Exceto no caso de participação em empresas ligadas). Em caso positivo, informar: I. CNPJ da empresa; II. percentual detido pelo executivo na empresa; e III. qual a atividade por ele desempenhada.
Os principais executivos da Riza Asset Management não detêm participação em outros negócios no mercado financeiro e de capitais ou atividades relacionadas à gestora, salvo pela participação em outras empresas do grupo.
2.9	Informar se o conglomerado ou grupo econômico da gestora presta serviços de administração fiduciária, distribuição, consultoria, controladoria e custódia. Em caso positivo, descrever: I. a estrutura funcional de segregação e II. o relacionamento com a gestora.
O Grupo Econômico não presta serviços de administração fiduciária, distribuição, consultoria, controladoria e tampouco custódia.
2.10	Outras informações institucionais que a gestora julgue relevante (opcional).
N/A

3. Receitas e dados financeiros‌

3.1	Preencha a tabela abaixo com os valores correspondentes aos números da gestora. Informar os últimos 5 (cinco) anos.
	Ano	Patrimônio sob gestão (posição em 31/Dez)	Número de pessoas que trabalham na gestora	Número de portfólios sob gestão
	2022	R$ 00.000.000.000,22	47	48
	2021	R$ 9.264.548.614,70	41	40
	2020	R$ 2.149.782.922,74	22	19
	2019	R$ 21.098.113,47	6	1

3.2	Tipologia dos portfólios sob gestão (sem dupla contagem – excluir estrutura Master Feeder). A Gestora optou por não fornecer a figura dos portfóilios sob gestão.
	FUNDOS		Nº	% Carteira
	Domicílio local		46	99,68%
	Domicílio em outro país		1	0,32%
	Clubes de Investimento		Nº	% Carteira
			0	0
	Carteiras		Nº	% Carteira
	Domicílio Local		0	0
	Carteira de Investidor Não Residente		0	0
	3.3	Como os ativos sob gestão estão divididos conforme as seguintes categorias de fundos de investimento:
		Tipo	Nº	Exclusivos/Reservados	% Total
Renda Fixa		7	N/A	44,59%
Multimercado		24	2	32,79%
Cambial		0	N/A	0
Ações		2	N/A	0,07%

	FIDC	6	N/A	7,07%
	FIP	2	N/A	0,84%
	FIEE	0	N/A	0
	FII	5	N/A	13,30%
	Fundo de Índice (ETF)	0	N/A	0
	Outras categorias	1	N/A	1,33%
3.4	Atualmente, qual é o percentual do montante sob gestão que são originados especificamente de aplicações da própria gestora (incluindo controladores, coligadas, subsidiárias, seus sócios e principais executivos)?
0,25%

4. Recursos humanos‌

4.1	Quais são as regras de remuneração ou comissionamento dos profissionais e associados?
Os lucros são distribuídos para os sócios de acordo com a participação societária e nível de participação para a entrega dos resultados da gestora.
4.2	Quais são os mecanismos de retenção de talentos usados pela gestora?
Os mecanismos de retenção de talentos que são utilizados pela gestora correspondem a: gestão por metas, meritocracia, avaliação semestral, participação nos resultados, participação societária, bem como a utilização do conceito de “partnership”.
4.3	Existe programa para treinamento, desenvolvimento e certificação profissional dos profissionais/associados? Descreva, de forma sucinta, inclusive, com relação ao controle e monitoramento dos profissionais certificados.

Sim. A Riza Asset Management conta com um programa de treinamento dos colaboradores composto pelo treinamento inicial e treinamentos contínuos de reciclagem. Diante disso, no momento em que o Colaborador inicia o dia a dia da Riza Asset Management, antes do início efetivo de suas atividades, este participa de um processo de integração e treinamento, no qual irá adquirir conhecimento sobre as atividades da Riza Asset Management, suas atribuições e normas internas, políticas e códigos, além de informações sobre as principais Leis e normas que regem as atividades da Riza Asset Management. A depender da função exercida pelo Colaborador, a Riza Asset Management poderá fornecer outras políticas e/ou manuais pertinentes à atividade do Colaborador, sobretudo no que se refere aos profissionais com acesso a dados pessoais, que participem da gestão ou da distribuição de cotas de fundos da Riza Asset Management. A Riza entende que é fundamental que todos os Colaboradores tenham conhecimento e se mantenham sempre atualizado, sobre os princípios éticos aplicáveis às atividades da nossa Instituição. Dessa forma, em cumprimento a referida norma e aos valores da nossa instituição, a Riza adota um programa de reciclagem dos seus Colaboradores, com o objetivo de fazer com que estejam sempre atualizados sobre os termos e responsabilidades descritos. O referido programa de reciclagem dos Colaboradores da Riza Asset Management consiste, dentre outras atividades, na disponibilidade da Diretora de Compliance para sanar as dúvidas dos Colaboradores a qualquer momento, com o intuito de manter os Colaboradores sempre em consonância com as regras dos órgãos reguladores e da própria Riza Asset Management.
4.4	De que forma o desempenho dos gestores é avaliado?
O desempenho dos gestores é analisado de forma absoluta sobre o retorno obtido e líquido de custos, acima do benchmark aplicável ao fundo e de forma relativa em relação à comparação do desempenho de outros fundos de característica similares da indústria.
4.5	A instituição adota treinamento dos colaboradores e empregados em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (“PLDFT”)? Em caso positivo, descreva a metodologia e periodicidade aplicadas.
Dentre os treinamentos que são realizados anualmente, a Riza Asset Management executa treinamentos específicos para PLDFT, considerando os temas mais atuais do mercado financeiro e/ou os temas em que serão detectadas deficiências por parte de sua equipe. Vale considerar que ao final do treinamento, os conhecimentos são testados junto aos colaboradores de forma a confirmar que o conteúdo foi devidamente aprendido.
4.6	Descreva os treinamentos elaborados junto aos colaboradores para prevenção e detecção de práticas ilícitas de trading (ex: front running, insider trading, spoofing etc.).

Cada Colaborador da Riza Asset Management adere ao Código de Ética e à Política de Investimentos Pessoais, no qual, em caso de posturas em desacordo com o referido Código, poderá incorrer em sanções, demissão e reporte às autoridades e entidades competentes, em caso de infração legal. Ademais, a Riza Asset Management realiza treinamento anual de Compliance, no qual são validados os preceitos de compliance, dentre os quais se incluem, a explanação das práticas ilícitas de trading.

5. Informações gerais‌

5.1	Existem planos de expansão ou mudança de estratégia? Descreva.
Em 2022, criou-se a área de Venture Builder Infraestrutura e, atualmente, existem planos de reestruturação da Gestora, considerando o crescimento esperado para o ano de 2023 a 2025.
5.2	Qual o limite para o crescimento dos ativos sob gestão suportado pela atual estrutura da gestora (instalações, profissionais hardware e software).
Considerando a infraestrutura e equipes atuais da Riza Asset Management, estima-se o crescimento dos ativos sob gestão de até R$ 20 bilhões.
5.3	A gestora é objeto de avaliação por agência de rating? Qual a nota atribuída? (Anexar relatório mais recente).
A Riza Asset Management não é objeto de avaliação por agência de rating.
5.4	Com base nos últimos 05 (cinco) anos, a gestora já recebeu alguma premiação por publicações ou entidades no que tange à qualidade e ao histórico de gestão? Quais?
A Riza Asset Management não recebeu premiação por publicação ou entidade.

6. Análise econômica, de pesquisa e de crédito‌

6.1 Descreva a estrutura de análise econômica, de pesquisa e de crédito da gestora, conforme segmento, quando aplicável (anexar resumo profissional).

A Riza Asset Management utiliza recursos internos e materiais providos pelos parceiros e possíveis investidas para estabelecer os cenários micro e macroeconômicos, auxiliando as tomadas de decisões para os portfólios. A Área de Gestão é responsável pela análise econômica, de risco de crédito e de pesquisa com foco em alocação, bem como pelo acompanhamento integral dos procedimentos elencados em suas políticas de aquisição e monitoramento de crédito privado e de decisão, seleção e alocação de investimentos.
6.2	A estrutura de análise econômica e de pesquisa inclui pesquisa de temas ASG – ambientais, sociais e de governança corporativa? Como estas questões são consideradas durante o processo de decisão de investimento? Descreva.
A Riza Asset Management, conforme disposto na Política dos Aspectos ASG nas análises de investimentos, adota, em suas decisões de investimentos, indicadores agrupados que capturam questões relativas a temas. A análise fundamentalista de empresas/investimentos leva em conta aspectos de governança corporativa, incluindo passivos contingentes, riscos ambientais e regulatórios e reputação dos administradores.
6.3	Descreva as principais mudanças na equipe de análise nos últimos 05 (cinco) anos.
A Riza Asset Management foi formada a partir de alteração de controle e de estrutura de recursos humanos ocorrida em setembro de 2019. A partir dessa data, as alterações na equipe de análise foram a inclusão de analistas e cessão e transferência de quotas a determinados sócios, alterando, dessa forma, a participação societária da empresa.
6.4	Utiliza research próprio ou de terceiros? Em que proporções?
Sim. A proporção de utilização de research próprio varia conforme a estratégia de alocação de cada fundo da gestora, podendo a utilização de research de terceiros variar de 30% a 70% dependendo do caso e estratégia.
6.5	Caso utilize research próprio, quais ferramentas de análise são utilizadas no processo decisório? Esta equipe trabalha exclusivamente para o buy side ou também produz relatórios e informações para outros (sell side)?
As equipes de análise trabalham exclusivamente para o buy side. As principais ferramentas para a análise macroeconômica são: estudo de variáveis fiscais, de atividade econômica, índices de inflação, expectativas inflacionárias, indicadores de política monetária, balanço de pagamentos, resultado fiscal e prêmios de riscos de crédito soberanos. Para análises microeconômicas, utilizamos os balanços e demais dados financeiros das empresas e suas coligadas, informações setoriais divulgadas pelas agências regulatórias respectivas de cada setor e relatórios de sell side das corretoras e Bancos de Investimento, quando aplicável.
6.6	Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na análise?
A Riza Asset Management conta com (i) terminais de sistemas para consulta de dados financeiros e balanços de empresas; (ii) com serviço de sell side das corretoras/Bancos de Investimento (acesso a relatórios e modelos financeiros e a conferências com empresas listadas); e (iii) reuniões com management das empresas cobertas para avaliação de resultados. Além disso, a Riza conta com o sistema INOA para a controladoria dos fundos e análise de enquadramento e o sistema Accenture Risk Control, para gestão de riscos.

7. Gestão de recursos‌

7.1

Descreva as principais mudanças na equipe de gestão nos últimos 05 (cinco) anos.

Agosto de 2023 Em Agosto de 2023, houve a saída da Diretora Responsável Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Bdine perante a CVM pelas atividades de cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos da Sociedade; e pela Prevenção à Lavagem de Dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores da Sociedade. Assim, houve a substituição da Diretora Responsável, nos termos do artigo 4º, inciso IV da Resolução CVM Nº 21/2021 para a Lais Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Junho/2022 Em Junho de 2022, houve a saída do sócio Xxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx do quadro societário da Gestora. Maio/2022 Em Maio de 2022, houve a saída da Diretora Responsável Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx perante a CVM pelas atividades de cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos da Sociedade; e pela Prevenção à Lavagem de Dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores da Sociedade. Assim, houve a substituição da Diretora Responsável, nos termos do artigo 4º, inciso IV da Resolução CVM Nº 21/2021 para a Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx. Setembro/2019 Em Setembro de 2019, a AB Equities Gestão de Recursos Ltda. fora alienada para os atuais sócios controladores da sociedade, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx, que adquiriram o controle total da empresa em razão da retirada do quadro social de todos os antigos sócios da sociedade. Assim, os novos sócios controladores promoveram uma reestruturação societária e empresarial na sociedade, alterando a denominação social para Riza Gestora de Recursos Ltda. e realizaram a

contratação de todos os colaboradores das novas equipes de gestão de recursos de terceiros, de gestão de riscos e de Compliance. Fevereiro/2019 Em Fevereiro de 2019, a então Invext Capital Gestão de Investimentos Ltda. fora adquirida pelos seguintes novos sócios controladores: Absolute Holding Ltda., Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. Com isso, todos os antigos sócios da Invext Capital Gestão de Investimentos Ltda. se retiraram da sociedade. Nesse sentido, vale destacar que a reestruturação societária resultou na alteração da denominação social para AB Equities Gestão de Recursos Ltda.
7.2	Descreva procedimentos e/ou políticas formais de seleção e acompanhamento de fornecedores e/ou prestadores de serviço relacionados à atividade de gestão de recursos/distribuição, incluindo as corretoras.
O processo de seleção e acompanhamento de fornecedores e/ou prestadores de serviços, bem como corretoras é coordenado de acordo com a política de contratação de prestadores de serviços adotada internamente, que considera critérios como qualidade do serviço, qualidade do sell side, idoneidade, regras rígidas de Compliance, eficiência operacional (tanto de mercado como no controle de informações) e preço.
7.3	Descreva o processo de investimento.
O processo de decisão, seleção e alocação de investimentos passa por diversas fases e análises criteriosas, detalhadas e abrangentes, antes do Comitê de Crédito e o de Alocação deliberarem a respeito dos investimentos ou desinvestimentos a serem realizados pelos fundos de investimento geridos pela Riza Asset Management. O referido processo conta com o suporte de profissionais de outras áreas da Riza Asset Management, uma vez que a área de análise e pesquisa com foco em alocação, bem como as áreas de risco e de análise de crédito, fornecem subsídios essenciais para a tomada de decisão. Além da análise e avaliação das posições dos fundos de investimento, os sócios e colaboradores envolvidos na gestão dos fundos de investimento analisam informações financeiras, operacionais, reputacionais e estratégicas das companhias e suas coligadas, na qual realizam visitas de diligência (quando aplicável), constatam e esclarecem questionamentos junto ao departamento de relacionamento com mercado financeiro, analisam relatórios setoriais de terceiros (quando aplicável), dados macroeconômicos e pesquisas próprias. Além de observar os pontos acima elencados, a Riza Asset Management realiza análise constante da liquidez dos ativos para equilibrar as posições já firmadas e os eventuais investimentos, conforme Política de Gerenciamento de Liquidez. Por fim, as principais decisões estratégicas e monitoramento dos investimentos realizados pela Riza Asset Management são submetidas ao Comitê de Crédito, no qual ocorre avaliação da estratégia, estrutura, risco e retorno e consequente deliberação a respeito da aprovação ou não de cada caso. Por fim, vale ressaltar que o Diretor de Gestão e a Diretora de Compliance têm direito a veto no Comitê de Crédito.

7.4	Como é controlado o prazo médio dos títulos de fundos de longo prazo, para fins de sua classificação tributária?
A área de Risco replica a metodologia adotada pelo Administrador Fiduciário e a controla diariamente por meio de sistema, além de utilizar os relatórios enviados pelo Administrador como redundância. Quando necessário, a Área de Risco requisitará um aumento de prazo dos títulos que compõe a carteira do fundo.
7.5	Descreva os critérios adotados para distribuição do envio de ordens entre as corretoras aprovadas, incluindo o limite de concentração de volume de operações por corretora, se houver.
A distribuição das ordens é realizada por meio de sistema externo (INOA), onde um template é gerado e encaminhado ao administrador dos fundos para posterior liquidação na clearing.
7.6	Como são avaliados ativos no exterior, quando aplicável? Descrever como é realizado o controle e o processo de acompanhamento.
A Riza Asset Management adota, em seus investimentos no exterior, o mesmo padrão de diligência, avaliação e decisão, dos seus investimentos locais. Nesses casos, zelará para que seja mantido um fluxo seguro, de boa comunicação e de avaliação de eventuais prestadores de serviços nos termos de suas políticas internas, incluindo, mas não se limitando, a política de seleção e alocação de ativos e a política de seleção, contratação e monitoramento de terceiros.

8. Distribuição‌

8.1

A gestora realiza distribuição dos fundos sob sua responsabilidade? Se sim, descreva os procedimentos adotados referentes aos processos de: I. verificação dos produtos ao perfil do cliente (Suitability); II. conheça seu cliente (KYC); III. PLDFT; e IV. cadastro de cliente.

Ainda que, em setembro/2020, a Riza Asset Management tenha incluído em seu objeto social a atividade de distribuição de cotas de fundos de investimentos sob sua gestão, até o momento, não se realizou esta atividade internamente. Ou seja, os fundos proprietários da Gestora continuaram sendo distribuídos por terceiros regularmente habilitados para tal finalidade. Contudo, ao iniciar internamente este processo e, de fato, distribuir seus fundos, a Riza realizará tais procedimentos conforme disposto na Resolução CVM 21/21, ou seja, aferindo os perfis dos clientes através de um processo de suitability, realizando os procedimentos cadastrais dos cliente e, em paralelo, identificando atividades suspeitas através da metodologia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, bem como, seguindo as regras estabelecidas para troca de informações entre distribuidor, administrador fiduciários, clientes ou potenciais clientes. Convém conferir que a Riza Asset Management já dispõe de políticas e manuais para todas as rotinas atinentes à distribuição, nos termos da regulamentação aplicável.

8.2	A gestora terceiriza alguma atividade relacionada à distribuição? Se sim, descreva as atividades, bem como o nome e o CNPJ do(s) terceiro(s) contratado(s).
A Riza Asset Management não terceiriza atividade relacionada à distribuição.
8.3	Como é feita a prospecção de clientes/distribuição de fundos? Detalhar o processo de captação realizado pela instituição. Exemplos: Indicação de clientes, prospecção. Qual o perfil dos clientes? (segmento e categoria do investidor). Exemplo: Varejo, Corporate, PJ, Investidor profissional, Qualificado?
Inicialmente, o processo de distribuição e prospecção de clientes será de forma majoritariamente passiva, identificando dentro da rede de parceiros e contatos, os quais possuem o perfil de cliente dos fundos da gestora. A partir disso, iniciamos os processos estabelecidos nas políticas internas de KYC, PLDFT e cadastro do cliente. A Riza Asset Management realiza a captação de investidores PJ e Profissionais.
8.4	Descreva a estrutura operacional da gestora, voltada para a atividade de distribuição, incluindo sistemas de controle de movimentação (aplicação e resgate), critérios para execução das ordens e registro das solicitações, bem como o seu arquivamento e forma de proteção.
A Área de Distribuição da Riza Asset Management conta com a atuação de dois Analistas, sob a supervisão do Diretor de Distribuição. A Riza Asset Management utiliza a interface do sistema do administrador fiduciário dos seus fundos de investimento, bem como sistemas terceirizados como Salesforce e INOA, além de planilhas e controles proprietários para auxílio à distribuição. Vale notar que a Riza Asset Management também conta com rotinas e procedimentos estabelecidos nos seus manuais e políticas internas para esse fim, prevendo análises dos questionários dos clientes, análise e pesquisa das informações dos clientes, registro e guarda das informações, documentações e ordens dos clientes, entre outras rotinas.

9. Risco‌

9.1

Descreva as principais mudanças na equipe de risco nos últimos 05 (cinco) anos.

A Riza Asset Management foi formada a partir de alteração de controle e de estrutura de recursos humanos ocorrida em setembro de 2019. A partir dessa data, houve a substituição da Diretora de Riscos e Compliance Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx pela atual Diretora da área, Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, bem como a inclusão de analistas. Ato contínuo, em 2022, houve a substituição da Diretora de Risco Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, pelo atual Diretor da área, Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx, bem como a inclusão de dois analistas. Diante disso, atualmente, a equipe de Pesquisa e Risco conta com o Diretor de Risco e três analistas.

9.2	Quais são os relatórios de riscos, com que frequência são gerados e o que contêm estes relatórios?
O relatório de risco é gerado diariamente e encaminhado aos gestores. Apresenta informações relativas à posição das carteiras, performance dos fundos, riscos de crédito, mercado e liquidez. Além disso, a área de Risco analisa o limite de perda da carteira, conforme parâmetros definidos em conjunto com os núcleos de gestão e apresenta em seus relatórios estes valores. Ainda, a Riza Asset Management elabora o relatório de controles internos anual, conforme Resolução CVM nº 21/21, que consubstanciará alguns aspectos acerca do Risco Operacional da gestora.
9.3	Descreva como cada operação de crédito é analisada, aprovada e monitorada? Descreva a segregação entre as atividades
Os ativos de crédito passam por análises e/ou avaliações, ponderadas pelos objetivos de retornos específicos de cada ativo e estratégia de alocação, de forma que as decisões de investimento são baseadas sempre na melhor relação de rentabilidade e Risco de Crédito. Os procedimentos adotados para a aquisição de crédito privado são elencados em sua Política de Aquisição e Monitoramento de Crédito Privado.
9.4	Como são analisadas as garantias das operações e quais os critérios utilizados (análise de formalização, execução, etc)? Há reavaliação periódica da qualidade do crédito e de suas garantias? Qual sua periodicidade?
A Riza Asset Management segue os critérios elencados em sua Política de Aquisição e Monitoramento de Crédito Privado no que se refere a análise das garantias das operações. Em relação à reavaliação periódica, a área de gestão deve reavaliar, periodicamente, a avaliação inicial dos Ativos de Crédito Privado e suas respectivas garantias associadas, o risco de crédito dos Ativos de Crédito Privado, bem como sua adequação à carteira do FIDC. Todas as avaliações são documentadas e consideram os seguintes procedimentos: a. Qualidade, capacidade de execução e liquidez das garantias dos Ativos de Crédito Privado, quando relevante; e b. Os indicadores de mercado disponíveis, como proxy da qualidade de crédito dos devedores e os índices setoriais para os quais se perceba que existe alta correlação com o desempenho das empresas.
9.5	As questões e riscos ASG – ambientais, sociais e de governança corporativa – são considerados na análise de risco de crédito? (Exemplos: perda de licença ambiental, corrupção, envolvimento em casos de trabalho escravo ou infantil, etc.).
A Riza Asset Management, conforme disposto em sua Política dos Aspectos ASG nas análises de investimentos, adota, em suas decisões de investimentos, indicadores agrupados que capturam questões relativas a temas ASG. A análise do risco de crédito leva em conta aspectos de governança corporativa dos emissores, incluindo passivos contingentes, riscos ambientais e regulatórios e reputação dos seus administradores.
9.6	A gestora, independentemente do critério de apreçamento, possui algum procedimento ou estratégia no caso da iminência ou ocorrência de eventos de inadimplência? Descreva.
Em caso de verificação de eminência ou ocorrência de eventos de inadimplência, o Comitê de Investimentos da Riza Asset Management é convocado para análise e definição das providências a serem tomadas, incluindo a possibilidade de definição de estratégia de saída do risco que pode ser somente a venda do ativo no mercado como a opção de executar garantias.

9.7

A instituição possui área de tecnologia da informação própria? Caso afirmativo, detalhar as atividades atuais, organograma e a qualificação dos profissionais.

Sim. Atualmente, a área possui 10 profissionais próprios e suporte de empresas terceirizadas. As atividades executadas compreendem: • Elaboração do site e aplicativo; • Estruturação e arquitetura das bases de dados; • Desenvolvimento de código em Python para coleta de dados; • Configuração e customização do Salesforce (plataforma de CRM); • Para garantir a segurança da informação utilizamos o conceito de Security by Design (melhores práticas e padrões de segurança para diminuir as vulnerabilidades desde o início do desenvolvimento); • Suporte de atividades operacionais diárias. Organograma: ] Qualificação dos Profissionais: Fabiano Lemos: CTO - Formado em Engenharia da Computação pela PUC – RJ. Pós-Graduado em Gestão de Negócios em Tecnologia da Informação pela FGV – RJ e Mestrado em Empreendedorismo pela URJC – Madrid. Iniciou sua carreira em 1997 na Módulo Security Solutions como Analista de Sistemas. Concursado, atuou por nove anos na Prefeitura do Rio de Janeiro em diferentes orgãos da administração pública. De 2008 a 2016, teve experiência profissional internacional, atuando em Madrid, Espanha, nas companhias Código Visual e Revoluweb, uma startup Web fruto do mestrado em empreendedorismo. Em 2016 voltou a atuar como Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxx. Xx 0000, xx Xxxxxxx, se juntou a consultoria Xxxxxx em um projeto para o buscador eDreams(529M€). Entre 2018 e 2019, atuou como Lead Frontend Engineer na Nitsnets em um projeto B2B do Grupo Soledad(322M€). Xxxx Xxxx: Analista - Formado em Ciências da Computação pela Universidade Nove de Julho – Uninove. Iniciou sua carreira em janeiro de 2019, na WebLo (fábrica de Software) como desenvolvedor de software Fullstack. Em 2020, atuou em diferentes consultorias no ramo de Desenvolvimento de Software como Desenvolvedor Back-end e Front-end. Xxxxxxx Xxxx: Analista - Formada em Ciências da Computação pela UniPampa – RS. Iniciou sua carreira em 2019 como professora universitária na Universidade La Salle. Xxxx Xxxxx: Analista - Formado em Engenharia Mecânica pela Unifei. Iniciou sua carreira como estagiário na Gerdau, em 2013, na área de Manuntenção. Em 2017, ingressou na Ciafal como

9.8	Descreva os procedimentos de verificação de ordens executadas e de checagem das posições das carteiras.
Diariamente os ativos negociados são conciliados no fechamento do pregão e alocados aos fundos, conforme decisão de gestão. Checamos se os valores operados informados pelo gestor são iguais aos valores operados informados pelas corretoras (quantidade de ativos negociados e o preço médio da operação). Todas as operações são registradas em nosso sistema de backoffice (Inoa da Alphatools) e nos administradores dos fundos. Em D+1, as carteiras internas geradas pelo nosso sistema são conciliadas com as carteiras do administrador. Nesse momento, verificamos se todas as movimentações de ativos financeiros estão corretas, e caso não estejam, solicitamos a correção ao administrador.
9.9	Existe sistema de gravação de ligações telefônicas? Em caso positivo, qual a política de escuta das gravações?
Não. A Riza Asset Management não realiza a gravação de suas ligações telefônicas, uma vez que não é responsável pela distribuição dos fundos de investimentos sob sua gestão.
9.10	Descreva os procedimentos de back-up e redundância de informações, desktops e servidores (para back-up, cite especificamente a periodicidade, local e prazo de armazenamento).
Para garantir a continuidade das atividades, a Riza Asset Management realiza o backup das informações digitais e dos sistemas existentes no escritório, através dos seguintes processos: i) Backup executado diariamente em nuvem. Cópia de tudo que foi modificado ou criado ao longo do dia é armazenando em Datacenter externo (Microsoft Azure e Google Cloud Platform); ii) Redundância de informações em nuvem; iii) Os acessos aos arquivos backups são armazenados em nuvem e seguem a Política de Segurança da Informação e de Segurança Cibernética; iv) Os testes de contingência são realizados anualmente, de modo a permitir que a Riza Asset Management esteja preparada para a continuação de suas atividades. Sendo estes os seguintes: 1) Acesso aos dados armazenados; e 2) Outros testes necessários à continuidade das atividades. O resultado de cada teste será registrado no documento nomeado Teste de Contingência, e fará parte do Relatório Anual de Controles Internos da Gestora, conforme preconiza a Resolução CVM 21/21. Tais planos encontram-se descritos de forma detalhada em manual próprio.
9.11	Descreva a política de controle de acesso ao Data Center (físico e lógico)
A Riza Asset Management não possui acesso físico aos Data Centers, pois estes são gerenciados nas nuvens da Microsoft e do Google. Já o acesso lógico aos Data Centers é controlado pela Riza Asset Management. O acesso é feito apenas pelas empresas contratadas e por profissionais devidamente credenciados via portal de Administração do Azure e portal de administração do GCP. Logicamente, o acesso exige senha e é devidamente controlado/centralizado no LastPass (ferramenta que garante a segurança das senhas), devendo ser previamente aprovado pela Diretora de Compliance. O acesso a informações de clientes, operações, ferramentas de gestão e dados da empresa também é feito através de senha.

9.12	Descreva o parque tecnológico atual da instituição. Citar no-breaks, capacidade dos servidores, links de internet e telefonia etc.
A Riza Asset Management possui a seguinte infraestrutura de TI: • Nobreak: Marca: CM Comandos LinearesModelo: Conception S1Capacidade: 30.00 KVA 3F 380V 3F 380/220 60Hz; • Servidores: Todos em nuvem alocados na Microsoft. Processador: Intel Xeon 2.30GHzMemoria: 4 GBHD: 150 GB; • Links de internet: A Riza Asset Management possui 2 (dois) links redundantes ligados simultaneamente. Link 1: Algar Telecom 300 MB Dedicado. Link 2: Mega Telecom 100 MB Dedicado; • Equipamentos de rede da Cisco com seguro Smartnet; • Telefonia via IP Cisco, sendo utilizado os mesmos links de internet; • Desktops: A Riza Asset Management possui 63 notebooks registrados em atividade em
9.13	A gestora possui filtro de e-mail, firewall e sistemas de antivírus?
Sim, a Riza Asset Management conta com Firewall, link de redundância para Internet, VPN, Antivírus Bitdefender instalados nos notebooks, e regras para filtro de e-mail e DLP configurados para todos os colaboradores.
9.14	São realizados testes periódicos para verificação de segurança e integridade de sistemas? Com que frequência?
Sim, para manter a segurança e integridade dos sistemas, a Riza Asset Management adota rotinas que abrangem testes de contingência e segurança que são realizados anualmente, de modo a permitir que a Riza Asset Management esteja preparada para a continuação de suas atividades. Sendo estes os seguintes: 1. Teste de exposição na Dark Web; 2. Testes de segurança SSL; 3. Testes de segurança das nuvens (Microsoft Azure e Google Cloud Platform); 4. Testes de segurança do Website (em conformidade com LGPD, GDPR e PCI); 5. Testes de backlinks suspeitos; 6. Revisão de permissões nas nuvens da Microsoft e do Google (Azure e GCP). O resultado de cada teste será registrado no documento nomeado Teste de Contingência, e fará parte do Relatório Anual de Controles Internos da Gestora, conforme preconiza a Resolução CVM 21/21.

10. Compliance e controles internos‌

10.1 A gestora adota procedimentos de monitoramento contínuo das regulamentações e autorregulamentação aplicáveis ao seu segmento de atuação com execução de ações preventivas e corretivas? Em caso positivo, descreva os procedimentos adotados.

Sim, a Riza Asset Management monitora diariamente as alterações regulatórias para, em seguida, aplicar as alterações necessárias em seus processos internas/governança.
10.2	Descreva os procedimentos adotados pela gestora para controlar a faixa de preços dos ativos e valores mobiliários negociados para os fundos de investimento sob sua gestão.
A Riza Asset Management controla a faixa de preço dos ativos e valores mobiliários negociados para os fundos de investimento sob sua gestão por meio do sistema operacional da INOA.
10.3	Descreva o processo para adesão ao Código de Ética e Conduta, bem como suas atualizações, pelas profissionais que trabalham na gestora.
Todos os Colaboradores, ao receber o Código de Ética da Riza Asset Management, assinam um Termo de Compromisso, promovendo, assim, seu conhecimento e concordância com os termos do Código de Ética, às normas de Compliance, e as demais políticas. A revisão ocorre em periodicidade mínima bienal, podendo também ocorrer sempre quando se identificar alguma necessidade, valendo ressaltar que, em qualquer dos casos, são submetidas as novas versões das políticas aos colaboradores.
10.4	Descreva como é realizado o monitoramento da política de investimentos pessoais.
Todos os Colaboradores da Riza Asset Management assinam a adesão ao Termo de Compromisso com a Política de Investimentos Pessoais, ratificando o comprometimento com os procedimentos de investimentos pessoais definidos pela Gestora. Dessa forma, o monitoramento da Política de Investimentos Pessoais é realizado mensalmente pela Plataforma do Monitoramento da Política de Investimentos Pessoais fornecida pela Neoway em parceria com a B3, conforme estabelecido na Política. Diante disso, ao final do mês, o Compliance disponibiliza o relatório do monitoramento. Por fim, eventuais descumprimentos com a Política de Investimentos Pessoais são deliberados em Comitê de Compliance e Ética.
10.5	Existe fundo ou outro instrumento de investimento exclusivo para sócios e executivos da gestora?
Sim. A Riza Asset Management possui o fundo Panax, exclusivo para sócios.
10.6	Descreva os procedimentos de monitoramento implementados para prevenção e detecção de práticas ilícitas de trading (ex: front running, insider trading, spoofing etc.).
Em 2023, a Riza Gestora contratou a Plataforma de Monitoramento da Política de Investimentos Pessoais da Neoway em parceria com a B3. Diante disso, ao final do mês, o Compliance disponibiliza o relatório do monitoramento. Por fim, eventuais descumprimentos com a Política de Investimentos Pessoais são deliberados em Comitê de Compliance e Ética.
10.7	Descreva os procedimentos adotados para PLDFT no processo de seleção e alocação e monitoramento na negociação de ativos.

O processo de análise de contrapartes da Riza Asset Management está inserido dentro do âmbito das rotinas de fiscalização da Gestora e consiste em um dos preceitos mais relevantes para a realização de investimentos pelos fundos de investimento em participações. Vale conferir que a Riza Asset Management, em consonância a ICVM 617/19, classifica o risco das suas operações entre Baixo, Médio e Alto, a depender das características da operação, do mercado em que é realizado e da contraparte. No mesmo diapasão, a análise de contrapartes é central durante o processo de due diligence das companhias investidas, devendo ser averiguado, no mínimo, o seguinte: • A identidade de cada contraparte; • A atividade da contraparte; • A origem do patrimônio da contraparte; e • A origem e destino dos recursos movimentados pela contraparte. Toda a documentação das companhias alvo, bem como as devidas pesquisas acerca da reputação e situação das companhias alvo também são realizadas, em sintonia com as pesquisas efetuadas para os clientes da Riza Asset Management. A Riza Asset Management entende que, para prevenir de maneira eficaz a lavagem de dinheiro, é necessário conhecer de forma consistente suas contrapartes antes da efetiva transação do negócio, buscando mitigar qualquer envolvimento em negociações que possam ter um caráter ilegal. A Riza Asset Management poderá utilizar como ferramenta um questionário de due diligence próprio que permitirá à Riza Asset Management melhor embasamento na tomada de decisão, evitando transações potencialmente perigosas. A Riza Asset Management ainda poderá realizar a contratação de escritório de advocacia especializado para a realização de due diligence, estando inserido no escopo a verificação de indícios de lavagem de dinheiro. A análise de outras contrapartes, tais como prestadores de serviços, também são realizadas devido ao grau de reconhecimento dos terceiros, podendo ser dispensada, conforme for o caso e o terceiro a ser contratado. Em geral, a Riza Asset Management realiza sua pesquisa nos moldes ora elencados, de forma a verificar a reputação e a situação dos terceiros a serem contratados. Por fim, todos os resultados dos casos analisados no procedimento de análise de contraparte são submetidos à Diretora de Compliance que se manifestará a respeito da parceria.
10.8	Caso a gestora desenvolva outras atividades, descreva sua política de chinese wall, informando como se dá a proteção de informações entre departamentos e os potenciais conflitos de interesse advindos das diferentes atividades.
A Riza Asset Management se dedica exclusivamente à gestão profissional de recursos de terceiros e a distribuição de cotas dos seus fundos de investimento.
10.9	Descreva as regras e procedimentos de monitoramento das operações realizadas fora de plataformas eletrônicas de negociação, enfatizando estabelecimento de preços e fontes de referência utilizadas.
Todas as operações são boletadas em sistemas internos e de terceiros, além de informadas aos Administradores Fiduciários dos fundos. Nesses casos, os Administradores Fiduciários dos fundos de investimento realizam a verificação dos preços dentro do intervalo indicativo da ANBIMA, e antes das operações serem liberadas para a liquidação e/ou custódia.

10.10	Como é verificado a adesão dos limites de risco, limites legais ou regulamentares das posições dos fundos sob gestão da gestora? A gestora utiliza algum agente externo? (Ex.: consultoria)
Os limites são verificados através de análises periódicas da área de Risco, Allocation e pelo Administrador Fiduciário.
10.11	Descreva como são tratados os conflitos de interesse resultantes da participação ou atuação dos sócios ou executivos em outros negócios, bem como de sua eventual participação em conselhos fiscais e de administração.
O Código de Ética da Riza Asset Management traz disposições sobre o tratamento de conflito de interesses, dentre as quais se destaca a obrigatoriedade de os sócios comunicarem à Diretora de Compliance qualquer conflito de interesses que possa surgir de participações em outras sociedades e/ou atuação em conselhos fiscais e de administração.
10.12	A gestora recebe comissões/remuneração (rebate) pela alocação em ativos e valores financeiros? Quais as regras?
A Riza Asset Management não recebe rebate por qualquer tipo de operação. De todo modo, caso futuramente isso venha a ocorrer, deverá ser observada a instrução CVM 555/15 ou regulação cabível, bem como a sua aprovação dependerá de prévia análise pela Diretora de Compliance.

11. Jurídico‌

11.1

Descreva como são tratadas as questões jurídicas e legais da gestora (departamento jurídico próprio ou consultoria de terceiros).

Quando necessário, a empresa contrata serviços de escritório de advocacia externo especializado em determinada matéria, levando em conta a experiência, os resultados obtidos e o valor dos honorários advocatícios para determinação do terceiro escolhido. Em 2022, iniciou-se processo de implementação da área do jurídico. Nesse sentido, questões legais e jurídicas, começaram a ser primeiramente avaliadas pelo Jurídico interno para as decisões de investimentos.

12. Anexos ou endereço eletrônico‌

xxxxx://xxxxxxxxx.xxx		Anexo ou link
12.1	Resumo profissional dos responsáveis pelas áreas e equipe de gestão	X
12.2	Código de ética e conduta	X
12.3	Manual/Política de Exercício de Direito de Voto (Proxy Voting)	X
12.4	Relatório de Rating	N/A

12.5	Manual/Política de Liquidez	X
12.6	Manual/Política de Suitability (caso a gestora realize distribuição de cotas dos fundos geridos)	X
12.7	Formulário de referência	X
12.8	Manual/Política de controles internos e compliance	X
12.9	Manual/Política de gestão de risco	X
12.10	Manual/Política de investimentos pessoais	X
12.11	Manual/Política de rateio e divisão de ordens entre as carteiras de valores mobiliários	X
12.12	Manual/Política de segurança de informação	X
12.13	Manual/Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro	X
12.14	Manual/Política de KYC	X
12.15	Manual/Política que tratem da troca de informações entre a atividade de distribuição realizada pela gestora e os administradores fiduciários	X
12.16	Manual/Política de Responsabilidade Socioambiental	X
12.17	Manual/Política de seleção e contratação de terceiros	X
12.18	Lista das corretoras aprovadas (se houver)	X

São Paulo, 31 de outubro de 2023

Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx	Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
Diretora de Compliance	Administrador e Diretor de Gestão
(00) 0000-0000	(00) 0000-0000
xxxx.xxxx@xxxxxxxxx.xxx	xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xxx

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: A382F0104C8E4DB9BAFCA782A042764D Status: Concluído Assunto: QDD - Riza Gestora de Recursos Ltda. - 2023

Envelope fonte:

Documentar páginas: 24 Assinaturas: 2 Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5 Rubrica: 0 Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Bdine

Assinatura guiada: Ativado

Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

X XXXXXX XXXXXX, 00 Xxxxx 0, XXXX XXXXXXX

Xxx Xxxxx, 00.000-000 xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xxx Endereço IP: 177.69.153.129

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Status: Original

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Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx xxxx.xxxx@xxxxxxxxx.xxx Jurídico

riza gestora de recursos ltda

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Assinatura concluída	Segurança verificada	22/11/2023 10:44:06
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