ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS – EXERCÍCIO 2009Prestação De Contas Das Autarquias E Fundações Do Poder Executivo • June 22nd, 2010
RESPONSÁVEL PELA JUNTADA DOS DOCUMENTOS – PEÇASEXIGIDAS (art. 13. IN/TCU 57/2008) LOCALIZAÇÃO (*)(Volume / fls.) 1. UNIDADE I. Rol de responsáveis (art. 10 da IN/TCU 57/2008) 199 - 202 II. Relatório de Gestão com os conteúdos do anexo II apresentados em títulosespecíficos, destacando a localização dos itens abaixo discriminados 2 - 187 ▪ Demonstrativo relacionando as dispensas de instauração de TCE,conforme indicado no item 14 do Anexo II 188 III. Informações contábeis ▪ Declaração do contador responsável pela unidade jurisdicionada sobre asinformações constantes do Siafi 151 ▪ Demonstrativo dos pagamentos de despesas de natureza sigilosa, incluindo aqueles efetuados mediante suprimento de fundos --- IV. Declaração da Unidade de Pessoal quanto ao atendimento por parte dosresponsáveis da obrigação de apresentação da declaração de bens e rendas 188 V. Relatórios e pareceres de instâncias que devem se pronunciar sobre as contasou sobre a gestão 189 - 198 ▪ Parecer da unidade de audito
