Activitati specifice. Auditorul execută proceduri specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor cu contractul de finanțare nerambursabila nr. 6 din 10.03.2015 aferent proiectului „ Sistem de masuri de crestere a ocuparii orientate catre populatia din mediul rural finanțat în cadrul Planului Sectorial de Cercetare Dezvoltare. Prestatorul verifică faptul că sumele solicitate spre rambursare de către Beneficiar în cadrul cererilor de plata pentru acțiunile finanțate în cadrul contractului de finantare, s-au efectuat (« realitatea desfasurarii »), sunt legale (‘legalitatea’), exacte (‘exactitate’) și eligibile. Eligibilitatea înseamnă că fondurile furnizate în cadrul finanțării nerambursabile au fost cheltuite în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare. Etapele principale ale activitatii de audit sunt :
1. Discuții preliminare cu echipa de proiect, in mod deosebit cu cei implicati in menținerea evidențelor contabile și întocmirea situațiilor financiare ;
2. Cunoașterea și evaluarea procedurilor contabile și a celor de raportare utilizate de către INCSMPS în derularea contractului de finanțare ;
3. Verificarea conformitații cu procedurile și cerințele finanțatorului;
4. Verificarea în detaliu a sumelor din rapoartele financiare asupra contractului de finanțare, cu scopul de a obține probe de audit suficiente și corespunzătoare pentru a permite emiterea opiniei de audit asupra cheltuielilor efectuate cu scop special întocmite în conformitate cu cerințele finanțatorului:
a) Verificarea exactității și realității sumelor incluse în cererile de rambursare ale contractului de finanțare nr. 6 din 10.03.2015 aferent proiectului Sistem de masuri de crestere a ocuparii orientate catre populatia din mediul rural ;
b) Existența documentelor suport ce însoțesc rapoartele financiare ;
c) În timpul revizuirii documentelor suport, o atenție specială va fi acordată următoarelor: - Utilizarea fondurilor primite in conformitate cu clauzele contractului de finanțare; - Bunurile/serviciile au fost achizitionate în concordanță cu procedurile legale de achiziții și cu contractul de finanțare; - Există o legatură clară între documentele suport ale operațiunilor și rapoartele financiare; - Dacă există documente justificative asupra încasărilor și plăților în concordanță cu clauzele contractului de finanțare.
Activitati specifice monitorizarea proiectului prin folosirea de instrumente specifice pentru masurarea evolutiei proiectului – raportul de progres; • pe baza datelor din raport se va analiza masura in care proiectul se incadreaza in limitele stabilite prin buget; • monitorizarea riscurilor, astfel incat, in eventualitatea materializarii acestora se se puna in lucru planurile de actiune stabilite prin managementul de risc; • controlul costurilor si incadrarii in duratele planificate se va face pe baza datelor obtinute din monitorizarea, cu scopul de a diminua diferentele si abaterile identificate; • pregatirea si realizarea cererilor de plata; • asistenta acordata Beneficiarului pentru solicitarile Autoritatilor de Management legate de derularea proiectului. În cadrul activităţii de management al proiectului se realizeaza monitorizarea internă şi controlul intern al proiectului, coordonarea şi administrarea acestuia.Consultantul în managementul implementării proiectului asimileaza în totalitate informaţia din documentaţia proiectului si coordoneaza intreaga activitate in conformitate cu prevederile legislative si cu instrucţiunile, normele, notificările emise de catre autoritatea de management.Pentru realizarea unui management performant al proiectului, consultantul asigura următoarelor activităţi:
Activitati specifice. Orice alte sarcini care ii revin Inginerului, potrivit prevederilor contractului de executie. Enumerarea acestor activitati este pur orientativa, Consultantul avand obligatia de a indeplini toate sarcinile ce-i revin potrivit prevederilor din Conditiile de Contract executie lucrari, Conditiilor generale, Conditiilor particulare ale Contractului de executie lucrari Lot 3 - Reabilitarea podului de pe Agigea, pe DN 39, km 8+988, actelor aditionale la acest contract si ale legislatiei in vigoare. Dupa finalizarea tehnica a lucrarilor, Consultantul va preda Consultantului initial (Xxxxx Xxxxxx) documentatia rezultata pe parcursul executiei lucrarilor (prin intocmirea unui Proces Verbal de Predare –Primire pe formatul Cartii Constructiei, conform Hotararii nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora), in vederea asigurarii de catre acesta a supervizarii in Perioada de Notificare a Defectiunilor. Procesul verbal va fi semnat si de catre Beneficiar. De asemenea, Consultantul trebuie sa completeze si pastreze fisele de prezenta ale personalului sau in permanenta pe parcursul implementarii contractului si sa le tina pe perioada de sapte ani dupa incheierea contractului deoarece Autoritatea Contractanta ( CNAIR S.A. ) are dreptul de a inspecta sau a audita aceste documente in orice moment in timpul si dupa furnizarea serviciilor. Principalele atributii ale Consultantului in legatura cu contractul de executie lucrari in aceasta etapa cuprind, printre altele:
Activitati specifice. Avand in vedere faptul ca principalul scop al serviciilor de consultanta il reprezinta rolul Consultantului de Inginer in cadrul contractului de constructie, durata serviciilor de supervizare va acoperi in totalitate durata lucrarilor din cadrul contractelor de lucrari (nu neaparat durata mentionata in tabelul de mai sus). Consultantul are obligatia de a-si adapta programul, respectiv numarul de zile, de activitate pentru personalul sau, in functie de stadiul lucrarilor, si in consecinta in functie de tipul de servicii ce trebuie prestate. De exemplu, Consultantul va reduce numarul de zile lucratoare in perioadele in care ritmul lucrarilor este mai scazut sau in timpul perioadei de iarna. In acest sens trebuie luate in considerare inclusiv prevederile legislatiei si normelor romane referitoare la desfasurarea lucrarilor de constructie in timpul sezonului rece. Aceasta cerinta de adaptare a programului Consultantului in functie de evolutia contractului de lucrari nu va avea nici un impact asupra bugetului contractului de supervizare, asupra perioadelor mai sus definite, si in acelasi timp asupra modalitatii de modificare a scopului contractului, a bugetului si a perioadei totale a contractului.Durata contractului poate fi prelungita pentru a se adapta la evolutia executiei lucrarilor.
Activitati specifice. Verificarea si revizuirea Master Planului existent pentru sistemele de apa potabila, canalizare si epurarea apei uzate din judetul Brasov. Documentatie depusa la timp Evaluare si Monitorizare de catre autoritatile relevante. Rapoartele sunt aprobate Se stabilesc cai bune de comunicare intre toate partile implicate. Datele disponibile sunt suficiente.
1 - 9
Activitati specifice. Verificarea si revizuirea Master Planului existent pentru sistemele de apa potabila, canalizare si epurarea apei uzate din judetul Neamt. Documentatie depusa la timp Evaluare si Monitorizare de catre autoritatile relevante. Rapoartele sunt aprobate Se stabilesc cai bune de comunicare intre toate partile implicate. Datele disponibile sunt suficiente.
Activitati specifice. Efectueaza anchete sociale cu privire la: modul de întretinere, crestere si educare a copiilor care urmeaza a fi încredinătati unuia din parinti în caz de divort; situatia materiala a unor condamnati care solicita amanarea sau întreruperea executarii pedepsei din motive familiale; persoanele care urmeaza a fi expertizate psihiatric de o comisie a Institutului de Medicina Legala, în vederea punerii sub interdictie, si in alte cazuri; Intocmeste referate pentru proiecte de dispozitii, cu documentatiile si avizele necesare pentru instituirea tutelei si curatelei; stabilirea numelui si prenumelui copilului parasit; Verifica si descarca de gestiune tutorii; Intocmeste lucrari si propuneri de masuri pentru ocrotirea minorilor, a persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu, ori cu capacitate restransa, precum si a persoanelor capabile, aflate în neputinta de a-si apara singure interesele; Intocmeste referate pentru proiecte de dispozitii pentru stabilirea numelui si prenumelui copilului abandonat; Intretine relatii de colaborare cu diferite compartimente din cadrul primariei; Colaboreaza pentru realizarea activitatii cu terte institutii. In aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 - actualizata - privind venitul minim garantat si a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.010 din 9 august 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare: - inregistreaza si solutioneaza cererile de solicitare a ajutorului social, în termen legal;- intocmeste anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului social, în termen legal; - stabileste dreptul la ajutor social, cuantumul acestuia si data efectuarii platii ajutorului social; - urmareste îndeplinirea de catre beneficiarii de ajutor social a obligatiilor ce le revin.; - modifica cuantumul ajutorului social, suspenda si înceteaza plata ajutorului social, conform prevederilor legale de aplicare a legislatiei în domeniu; - efectueaza periodic noi anchete sociale în vederea respectarii conditiilor care au stat la baza acordarii ajutorului social; - înregistreaza si solutioneaza pe baza de ancheta sociala cererile de acordare a ajutoarelor de urgenta; - transmite în termen legal la Agentia de Prestatii Sociale situatiile statistice privind aplicarea Legii nr.416/2001; - intocmeste situatia privind persoanele si familiile marginalizate social si stabileste masuri individuale în vederea prevenirii si combateri...